<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>januari 2016 - redactie: A.M. van Essen
©Tympaan Instituut




Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Het aantal jeugdigen dat ondersteund wordt door de JGT’s neemt in kwartaal 3 nog steeds
toe in Holland Rijnland.
De groei van de specialistische zorg zonder verblijf lijkt te zijn afgevlakt in het derde kwar-
taal. De hulp die plaatsvindt in het netwerk van de jeugdige is het meest toegenomen. De
ontwikkeling van zorg met verblijf blijft stabiel. Het aantal jeugdigen met Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering lijkt op basis van de gegevens te blijven afnemen.
De budgetten zijn in de meeste gemeenten nog niet voor 75% uitgeput. Dit betreft echter
wel het beeld op basis van de kosten die voor deze kwartaalrapportage zijn verzameld.
De kosten van de PGB’s lijken in de meeste gemeenten hoger uit te komen dan begroot bij
de regio. Wel neemt het aantal cliënten met een PGB af. De kwaliteit van de gegevens over
de PGB is niet gegarandeerd.




Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      IInhoud                                                                                            blz




      1Inleiding
1.1    Aanleiding                                                                                               1
1.2    Verschillen met rapportage kwartaal 2 (oktober 2015)                                                     1
1.3    Kwaliteit van het cijfermateriaal                                                                        2




      2Zorg door jeugd- en gezinsteams
2.1    Algemeen                                                                                                 3



      3Zorg zonder verblijf
3.1    Algemeen                                                                                                 7
3.2    Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder                                                                10
3.3    Ambulante hulp in netwerk jeugdige                                                                      11
3.4    Daghulp op locatie aanbieder                                                                            12



      4Zorg met verblijf
4.1    Algemeen                                                                                                13
4.2    Pleegzorg                                                                                               15
4.3    Gezinsgericht                                                                                           16
4.4    Gesloten plaatsing                                                                                      17
4.5    Overig verblijf                                                                                         18



      5Jeugdbescherming en Jeugdreclassering,
       AMHK-Veilig Thuis
5.1    Jeugdbescherming en Jeugdreclassering                                                                   21
5.2    Jeugdbeschermingstafel                                                                                  23




       Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      6Budgetuitputting regionale jeugdhulp
6.1    Budgetuitputting per gemeente          27
6.2    Budgetuitputting per perceel           28
6.3    Regionale uitvoeringskosten            29



      7Budgetuitputting PGB’s
      BBijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      1Inleiding
1.1   Aanleiding
      In opdracht van de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland heeft de
      Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) zorgaanbieders gecon-
      tracteerd die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet. Voor 2015 onderhoudt TWO con-
      tacten met ruim 200 zorgaanbieders. Ongeveer 10% van deze aanbieders leveren uitslui-
      tend zorgcontinuïteit. De overige 90% van de aanbieders leveren naast zorgcontinuïteit ook
      (nieuwe) zorg die in 2015 is gestart onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
      In deze kwartaalrapportage vindt u informatie over het verloop van de uitvoering van de
      Jeugdwet in de regio Holland Rijnland. Deze rapportage bevat voorlopige gegevens over het
      aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. De ge-
      gevens over het aantal cliënten zijn afkomstig van de gemeenten (PGB’s), de Jeugdbescher-
      mingstafel, de jeugd‐ en gezinsteams en 91% van de zorgaanbieders. Om te voorkomen dat
      zorgaanbieders administratief te zwaar worden belast, zijn kleinere aanbieders (8%) niet ver-
      zocht om cliëntaantallen te leveren. De gegevens over de kosten zijn gebaseerd op betaalde
      facturen en de voorlopige kostenopgave van bevoorschotte zorgaanbieders.
      Op basis hiervan kan een goede indicatie worden gegeven van de kosten in het eerste
      kwartaal.
      De gegevens in deze rapportage worden gepresenteerd aan de hand van de landelijke iJW
      productcategorieën. Het onderstaande overzicht laat zien in welke hoofdstukken welke
      productcategorieën terugkomen.

       ijw productcategorieën                                                                      hoofdstuk
       zonder verblijf: uitgevoerd door wijk‐ of buurtteam                                              2
       zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder                                 3
       zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder                                             3
       zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige                                        3
       met verblijf: pleegzorg                                                                          4
       met verblijf: gezinsgericht                                                                      4
       met verblijf: gesloten plaatsing                                                                 4
       met verblijf: overig residentieel                                                                4

      De gegevens per gemeente zijn hier databankzh.nl te vinden.




1.2   Verschillen met rapportage kwartaal 2 (oktober 2015)
      Er zitten tussen de hier gepresenteerde cijfers over de kwartalen 1 en 2, en de cijfers die
      eerder zijn gepubliceerd verschillen. Deze verschillen zitten met name in de cliëntenaantal-
      len. Dit heeft meerdere oorzaken:




      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       Er zijn aanbieders die met terugwerkende kracht aanpassingen bij ons hebben aangele-
        verd. Dit betreft zowel cliëntenaantallen als in welke vormen van zorg deze cliënten
        thuishoren.
       Er zijn aanbieders die alsnog gegevens over de kwartalen 1 en 2 hebben geleverd.
       Het macrobudget is in september 2015 verlaagd vanwege compensatie van het woon-
        plaatsbeginsel.


1.3   Kwaliteit van het cijfermateriaal
      De gegevens die in deze rapportage worden gepresenteerd zijn aangeleverd door de
      zorgaanbieders zelf. Zij hadden daarbij de keuze om gebruik te maken van het speciale for-
      mat van Holland Rijnland en van het format dat zij ook gebruiken voor de aanlevering aan
      het CBS.
      Het is op dit moment niet mogelijk met zekerheid te zeggen of aanbieders de juiste gege-
      vens aanleveren. De nu aangeleverde gegevens laten in ieder geval zien dat er:
       Soms geen aansluiting is tussen het eerste en tweede kwartaal. Dus dat het aantal jeug-
          digen dat in zorg is in kwartaal 3 hoger of lager is dan verwacht op basis van kwartaal 2.
          Ten opzichte van de vorige rapportage is dit wel sterk verbeterd.
       Soms geen aansluiting is tussen de kosten die aanbieders opgeven bij zorgproducten en
          cliënten die ze opgeven bij deze zorgproducten. Bijvoorbeeld: een aanbieder geeft
          € 12.000,00 aan kosten op voor een bepaald zorgproduct voor een bepaalde gemeente,
          maar geeft vervolgens geen cliënten op voor deze gemeente.
       Soms zaken nog niet geregistreerd worden, zoals reden van afsluiting of verwijzer. Bij
          sommige aanbieders is dit bij de ene cliënt wel geregistreerd en bij de andere niet.
          Sommige aanbieders registeren dit helemaal nog niet.
       Cijfers zoals aangeleverd bij Holland Rijnland niet gelijk zijn aan de gegevens gepubli-
          ceerd door het CBS.
      Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het lezen van de rapportage. Het is
      met name belangrijk om de hier gepresenteerde gegevens als voorlopig te zien. De cijfers
      zijn wel bruikbaar genoeg om te laten zien welke vormen van hulp vooral worden gegeven
      en welke eerste ontwikkelingen zichtbaar zijn in het eerste drie kwartalen. Bijzonderheden
      rond de gegevensaanlevering die van toepassing zijn op een bepaalde grafiek of tabel staan
      daar ook steeds gemeld.




      2

      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      2Zorg door jeugd-
      en gezinsteams
2.1   Algemeen
      In 2015 zijn 24 jeugd‐ en gezinsteams (JGT’s) gestart in alle gemeenten in de regio Holland
      Rijnland. Bij het JGT kunnen ouders en kinderen (in tegenstelling tot de andere hulpvormen
      van deze kwartaalrapportage) rechtstreeks terecht.
      De onderstaande figuren zijn gemaakt op basis van de voorlopige cijfers van het JGT over
      de eerste drie kwartalen van 2015. In totaal zijn er aan het eind van kwartaal 3 bijna 3.700
      cliënten in zorg bij het JGT. In het derde kwartaal zijn er zo’n 980 nieuwe cliënten bijgeko-
      men en 500 cliënten beëindigd. Het aantal gestarte cliënten ligt in het derde kwartaal be-
      duidend lager dan in de eerste twee kwartalen.
      Het aantal cliënten dat is gestart, is in de meeste gemeenten lager dan in het eerste kwar-
      taal. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er 410 cliënten geen startdatum hebben en
      dat het dus lastig te bepalen is in welk kwartaal deze cliënten zijn gestart (figuur 1). Figuur 2
      laat zien dat het aantal cliënten dat in zorg is bij de JGT’s wel hoger is in kwartaal 2. Dit
      komt doordat er tot nu toe weinig cliënten zijn beëindigd. In de rapportage van de JGT’s
      zelf kwam naar voren dat de meeste teams een volle caseload hebben en dat ze van het
      begin af aan toeloop hebben. Dit komt ook naar voren uit de cijfers.
      Figuur 1 laat zien dat verhoudingsgewijs de meeste cliënten zijn gestart bij het JGT in Kaag
      en Braassem. Dit is opvallend omdat het geen gemeente is waar veel specialistische hulp
      wordt gegeven (figuren 7 en 14). Wat verder opvalt is het hoge aandeel volwassen cliënten
      dat in deze gemeente is geregistreerd en zeker volwassenen geboren voor 1960. Dit betreft
      67 cliënten (19%). In totaal werden er in Holland Rijnland maar 125 cliënten geregistreerd
      met een geboortedatum van voor 1960 (2%). Uit de rapportage van de JGT’s komt naar vo-
      ren dat Kaag en Braassem met een 0-100 jaar team werkt en niet met een apart jeugdteam.
      Het lijkt erop dat de cijfers over de Wmo-cliënten ook in de jeugdcijfers zijn opgenomen.
      Verder is het opvallend dat in Teylingen relatief weinig cliënten zijn gestart bij het JGT, ter-
      wijl zij in vergelijking met de andere gemeenten relatief veel cliënten met specialistische
      hulp (zonder verblijf) heeft (figuur 6). Het aandeel cliënten bij de JGT’s neemt wel toe.
      Noordwijkerhout is de enige gemeente waarvan het aandeel cliënten bij de JGT’s afnam in
      het derde kwartaal. Dit is een gemeente met een hoog aandeel jeugdigen met specialisti-
      sche hulp zonder verblijf.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>               Figuur 1       Aantal cliënten JGT op de laatste dag van het
                              kwartaal per 100 0-17-jarigen
      6%
      5%
      4%
      3%
      2%
      1%
      0%




                                             kw1       kw2      kw3
1
    De cliënten zonder startdatum zijn in deze cijfers niet meegenomen




                    Figuur 2       Aantal trajecten bij JGT’s in Holland Rijnland
                                   (gestart, beëindigd en in zorg)1, 2
    4.000
    3.500
    3.000
    2.500
    2.000
    1.500
    1.000
      500
        0




                                 aantal gestarte trajecten
                                 aantal beëindigde trajecten
                                 aantal trajecten in zorg op laatste dag van de maand
1
    Dit is exclusief cliënten met een adres buiten de regio.
2
    Dit is exclusief 371 cliënten zonder startdatum die nog niet zijn afgesloten.


In het bestand dat de JGT’s hebben aangeleverd staan dezelfde categorieën verwijzers als
naar de specialistische hulp. Er is daarom geen informatie meer beschikbaar over hoeveel
jeugdigen via school en JGZ naar het JGT zijn toegeleid. Ook is het aantal cliënten met een
onbekende verwijzer toegenomen.




4

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                        Figuur 3       Verwijzers naar het JGT
    60%
    50%
    40%
    30%
    20%
    10%
     0%




                          kwartaal 1      kwartaal 2    kwartaal 3



Figuur 4 laat zien dat het aantal cliënten dat volgens plan is afgesloten, is toegenomen in
kwartaal 3 en er zijn minder cliënten in overeenstemming voortijdig beëindigd.


                  Figuur 4     Reden beëndiging ondersteuning JGT
               80%
               70%
               60%
               50%
               40%
               30%
               20%
               10%
                0%




                             kwartaal 1    kwartaal 2    kwartaal 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      3Zorg zonder verblijf
3.1   Algemeen
      In deze rapportage worden de categorieën aangehouden zoals ze ook door het CBS worden
      gehanteerd. Dit betekent dat er twee soorten specialistische ondersteuning zijn: zorg zon-
      der verblijf en zorg met verblijf. Met specialistische ondersteuning wordt bedoeld dat cliën-
      ten er niet rechtstreeks naartoe kunnen. Ze hebben een verwijzing nodig van een arts, het
      JGT of een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld Jeugdbescherming Zuid-West).
      Binnen zorg zonder verblijf zijn er drie hoofdvormen:
       ambulante hulp op locatie aanbieder;
       ambulante hulp in netwerk jeugdige;
       daghulp op locatie aanbieder.

      De keuze voor het onderscheid heeft te maken met de transformatie. De nieuwe indeling
      maakt namelijk geen onderscheid naar de oude bloedgroepen AWBZ, J-GGZ en Jeugd- en
      opvoedhulp. Ambulante hulp op locatie aanbieder kan zodoende zowel een gesprek zijn
      met een psycholoog, een sociale vaardigheidstraining (SOVA) als een gesprek met de ge-
      zinscoach. Kenmerkend voor het type zorg is dat het kortdurend (niet meer dan enkele
      uren per keer) op de locatie van de aanbieder is.
      Ambulante hulp in netwerk jeugdige kenmerkt zich door begeleiding van jeugdigen bij hun
      eigen activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, maar ook op andere locaties. De hulp kan
      uiteenlopen van 1 tot 24 uur per dag.
      Daghulp op locatie aanbieder is hulp die plaatsvindt op de locatie van de aanbieder en mi-
      nimaal een dagdeel duurt. Het kan gaan om dagbesteding en dagstructurering, maar ook
      om multidisciplinaire behandeling.
      Figuur 5 laat het aantal cliënten zien met een vorm van zorg zonder verblijf. In de volgende
      paragrafen worden de afzonderlijke vormen besproken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>            Figuur 5      Zorg zonder verblijf: aantal cliënten in zorg en
                          beëindigd in Holland Rijnland
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
    0
                kw4-14                  kw1-15                 kw2-15                  kw3-15

                            aantal gestarte trajecten
                            aantal beëindigde trajecten
                            aantal trajecten in zorg op laatste dag van kwartaal


Er zijn in kwartaal 3 minder jeugdigen gestart met een vorm van zorg zonder verblijf dan in
kwartaal 2. Het aantal cliënten dat werd afgesloten is iets hoger. Er werden meer cliënten
gestart dan afgesloten. De groei van de jeugdhulp zonder verblijf lijkt wat af te vlakken.
Figuur 6 laat het totaal aantal cliënten zien dat aan het einde van het kwartaal in zorg is, af-
gezet tegen het aantal 0-17-jarigen in een gemeenten.

                      Figuur 6      Zorg zonder verblijf: aantal cliënten per 100 0-17-jarigen
                                    in zorg
8
7

6
5
4
3
2
1

0




                                       kw4-14       kw1-15      kw2-15       kw3-15

Teylingen en Noordwijkerhout hebben, in vergelijking met de overige gemeenten, veel
jeugdigen met een vorm van zorg zonder verblijf. In de meeste gemeenten is te zien dat het
aantal jeugdigen met een vorm van zorg zonder verblijf wat toeneemt. Dit betekent niet
per se dat jeugdigen in deze twee gemeenten vaker behoefte hebben aan zorg. Het kan ook
zijn dat ze, in vergelijking met andere gemeenten, vaker gebruikmaken van de bevoorschot-




8

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>te organisaties en minder van de vrijgevestigden of van PGB’s. Dit wordt pas duidelijk na
het eerste jaar. Verder hebben sommige aanbieders, waaronder Childpoint, op dit moment
niet de administratieve mogelijkheid om cliënten af te sluiten. Met name Noordwijkerhout
heeft veel cliënten bij deze aanbieder.


            Figuur 7    Zorg zonder verblijf: verwijzers van gestarte
                        trajecten
60%

50%

40%

30%

20%

10%

 0%
           via arts            via jgt            via gecertificeerde    onbekend
                                                       instelling

                                  kw1       kw2     kw3


Figuur 7 laat zien dat het JGT vaker de verwijzer wordt van zorg zonder verblijf dan in kwar-
taal 1. Het aandeel cliënten dat via een arts is gestart, is afgenomen. In het volgende kwar-
taal moet blijken of dit de daadwerkelijke trend is. Dat het aandeel cliënten dat via de JGT’s
komt stijgt, lijkt een goede ontwikkeling. Het is echter wel nodig om na te gaan dat het JGT
goed onderscheid blijft maken tussen welke ondersteuning het zelf kan leveren en welk
deel richting de specialistische hulp moet.


                  Figuur 8   Zorg zonder verblijf: reden afsluiting
 80%

 70%

 60%

 50%

 40%

 30%

 20%

 10%

  0%
              volgens plan               niet volgens plan              onbekend

                                    kw1       kw2     kw3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Een ruime meerderheid van de cliënten wordt volgens plan afgesloten. Het aantal cliënten
      waarvan de reden van afsluiting niet bekend is, is gelukkig fors afgenomen.


3.2   Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder

                          Figuur 9      Ambulante hulp op locatie aanbieder
      5.000

      4.000

      3.000

      2.000

      1.000

           0
                      kw4-14                  kw1-15                 kw2-15                   kw3-15

                                  aantal gestarte trajecten
                                  aantal beëindigde trajecten
                                  aantal trajecten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Ambulante hulp op locatie aanbieder is de categorie hulp waarvan verreweg de meeste
      jeugdigen gebruikmaken. Grootste aanbieders binnen deze vorm zijn de GGZ-aanbieders,
      bijvoorbeeld Rivierduinen, waar aan het eind van kwartaal 2 ruim 2.100 cliënten in zorg wa-
      ren (zie bijlage cliënten per aanbieder voor details). Dyslexiezorg heeft hier een fors aan-
      deel in.
      Ambulante hulp op locatie aanbieder is gestegen in het eerste halfjaar. De groei lijkt wat af
      te zwakken.

      Tabel 1 Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder per gemeente in kwartaal 3
       gemeente                         in zorg op 1 juli 2015          gestart in kwartaal             beëindigd in kwartaal
       alphen aan den rijn                      1.005                            143                             144
       hillegom                                   161                             33                              19
       kaag en braassem                           219                             20                              30
       katwijk                                    586                             93                              88
       leiden                                     845                            111                             130
       leiderdorp                                 199                             32                              28
       lisse                                      161                             33                              21
       nieuwkoop                                  196                             21                              26
       noordwijk                                  189                             24                              18
       noordwijkerhout                            196                             20                              18
       oegstgeest                                 204                             18                              26
       teylingen                                  409                             52                              42
       zoeterwoude                                 59                              6                              11
       holland rijnland                         4.429                            606                             601




      10

      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.3   Ambulante hulp in netwerk jeugdige

                Figuur 10    Zorg zonder verblijf: jeugdhulp in netwerk jeugdige
      1.000

       800

       600

       400

       200

          0
                    kw4-14               kw1-15                  kw2-15               kw3-15

                               aantal gestarte trajecten
                               aantal beëindigde trajecten
                               aantal trajecten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Het aantal jeugdigen met een vorm van hulp in het eigen netwerk dat op enig moment in
      zorg is, is toegenomen. Er is met name een toename van cliënten bij Inzowijs en Prodeba.
      Het aantal cliënten bij Cardea nam juist wat af. De daling tussen kwartaal 1 en 2 wordt ver-
      oorzaakt doordat Cardea over kwartaal 2 minder cliënten heeft opgegeven dan op basis van
      de in- en uitstroom van kwartaal 1 werd verwacht.

      Tabel 2 Zorg zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
      gemeente                   in zorg op 1 juli 2015      gestart in kwartaal       beëindigd in kwartaal
      alphen aan den rijn                212                              67                      64
      hillegom                             32                             9                        7
      kaag en braassem                     46                             21                      19
      katwijk                            128                              23                      22
      leiden                             195                              62                      32
      leiderdorp                           35                             16                       9
      lisse                                30                             8                        6
      nieuwkoop                            45                             9                        9
      noordwijk                            26                             11                       5
      noordwijkerhout                      19                             9                        5
      oegstgeest                           27                             10                       6
      teylingen                            53                             21                      10
      zoeterwoude                           6                             3                        2
      holland rijnland                   854                           269                       196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>3.4   Daghulp op locatie aanbieder

                Figuur 11       Zorg zonder verblijf: daghulp op locatie aanbieder
      500

      400

      300

      200

      100

           0
                    kw4-14                   kw1-15                  kw2-15                   kw3-15

                                  aantal gestarte trajecten
                                  aantal beëindigde trajecten
                                  aantal trajecten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Ongeveer de helft van de cliënten krijgt daghulp van Cardea. Van de gestarte cliënten komt
      ongeveer 60% via de JGT’s en 30% via gecertificeerde instellingen. Doordat het aantal ge-
      starte cliënten wat hoger ligt dan het aantal afgesloten cliënten, neemt de vraag naar deze
      vorm van hulp toe in het eerste halfjaar; in het derde kwartaal is er sprake van een daling.

      Tabel 3 Zorg zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
      gemeente                          in zorg op 1 juli 2015          gestart in kwartaal             beëindigd in kwartaal
      alphen aan den rijn                         90                              7                              23
      hillegom                                    24                              3                               9
      kaag en braassem                            19                              3                               6
      katwijk                                     81                             12                              16
      leiden                                      99                             26                              21
      leiderdorp                                  35                              3                               9
      lisse                                       17                              3                               3
      nieuwkoop                                   15                              2                               5
      noordwijk                                   17                              1                               3
      noordwijkerhout                             14                              3                               2
      oegstgeest                                   6                              3                               2
      teylingen                                   23                              4                               4
      zoeterwoude                                  5                              1                               2
      holland rijnland                          445                              71                            105




      12

      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>      4Zorg met verblijf
4.1   Algemeen
      Zorg met verblijf betreft de twee vorm van specialistische ondersteuning. Het betreft hier
      alle vormen van zorg waarbij overnacht wordt. Dit betekent dat het uiteenloopt tussen af
      en toe een weekend logeren om het gezin te ontlasten tot jeugdigen die gedwongen wor-
      den opgenomen. Binnen de zorg met verblijf zijn vier hoofdvormen te onderscheiden.
       Pleegzorg, oftewel jeugdigen die verblijven in een pleeggezin. Het gaat hier om zowel
          permanent verblijf als vakantie-/weekendopvang.
       Gezinsgericht verblijf betreft alle vormen van verblijf die de gezinssituatie benaderen.
          Het kan gaan om zorgboerderijen en logeerhuizen, maar ook om gezinshuizen.
       Gesloten plaatsing. Dit betreft jeugdigen die gedwongen zijn opgenomen met een mach-
          tiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ. Dit betreft bijvoorbeeld jongeren die
          zijn opgenomen in Schakenbosch.
       Overig verblijf. Dit betreft verblijf dat niet in de bovenstaande categorieën valt.

      Figuur 12 laat zien dat het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van een vorm van zorg met
      verblijf ongeveer gelijk blijft in het eerste halfjaar van 2015.


              Figuur 12   Zorg met verblijf: totaal aantal cliënten in zorg en
                          beëindigd per kwartaal
      800
      700
      600
      500
      400
      300
      200
      100
        0
                 kw4-14              kw1-15                 kw2-15                kw3-15

                            aantal gestarte cliënten
                            aantal beëindigde cliënten
                            aantal cliënten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Figuur 14 laat zien dat, in vergelijking met zorg zonder verblijf, maar weinig jeugdigen ge-
      bruikmaken van zorg met verblijf. In Leiden en Alphen aan den Rijn is dit nog minder dan 1
      op de 100, in Oegstgeest zelfs maar 1 op de 1.000. Bij zorg met verblijf is soms de locatie
      van de jeugdige bepalend en niet waar de jeugdige vandaan komt. Dan wordt bijvoorbeeld
      de gemeente waar de jeugdige in een pleeggezin verblijft opgegeven en niet de plek waar
      de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt. Dit maakt het wat lastig om te bepalen wat pre-
      cies de behoefte is per gemeente.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                    Figuur 13       Zorg met verblijf: aantal cliënten per 100 jeugdigen
                                    in zorg per kwartaal
          1,0

          0,8

          0,6

          0,4

          0,2

          0,0




                                         kw4-14       kw1-15      kw2-15       kw3-15



                Figuur 14 Zorg met verblijf: verwijzers gestarte trajecten
  70%
  60%
  50%
  40%
  30%
  20%
  10%
     0%
                 via arts          via gecertificeerde            via jgt               onbekend
                                        instelling

                                             kw1      kw2      kw3



In kwartaal 3 is van opvallend veel cliënten niet bekend wie de verwijzers was voor zorg
met verblijf.




14

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                     Figuur 15     Zorg met verblijf: reden beëindiging zorg
       80%
       70%
       60%
       50%
       40%
       30%
       20%
       10%
        0%
                    volgens plan               niet volgens plan                   onbekend

                                            kw1     kw2     kw3



      In vergelijking met zorg zonder verblijf is minder goed geregistreerd hoe cliënten zijn afge-
      sloten.


4.2   Pleegzorg

                          Figuur 16     Zorg met verblijf: pleegzorg
      400
      350
      300
      250
      200
      150
      100
       50
        0
                 kw4-14               kw1-15                 kw2-15                  kw3-15

                             aantal gestarte cliënten
                             aantal beëindigde cliënten
                             aantal cliënten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van pleegzorg is vrij stabiel in het eerste halfjaar; er
      is een kleine stijging. Bijna alle jeugdigen zijn in zorg bij pleegouders van Horizon, een klein
      gedeelte, ongeveer 10%, bij pleegouders van Jeugdformaat of andere aanbieders.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Tabel 4 Zorg met verblijf: pleegzorg
      gemeente                          in zorg op 1 juli 2015         gestart in kwartaal          beëindigd in kwartaal
      alphen aan den rijn                       107                              3                           3
      hillegom                                   15                              3
      kaag en braassem                           14                              0                           1
      katwijk                                    50                              0                           0
      leiden                                     96                              4                           5
      leiderdorp                                 17                              0                           0
      lisse                                      13                              0                           0
      nieuwkoop                                  29                                                          6
      noordwijk                                    9                             0                           0
      noordwijkerhout                              9                             0                           0
      oegstgeest                                   3                             0                           0
      teylingen                                  14                              1                           1
      zoeterwoude                                  7
      holland rijnland                          383                             11                          16




4.3   Gezinsgericht

                               Figuur 17       Zorg met verblijf: gezinsgericht
        90
        80
        70
        60
        50
        40
        30
        20
        10
         0
                     kw4-14                   kw1-15                  kw2-15                   kw3-15

                                     aantal gestarte cliënten
                                     aantal beëindigde cliënten
                                     aantal cliënten in zorg op laatste dag van kwartaal


      In totaal hebben tussen de 70-80 jeugdigen in Holland Rijnland een vorm van gezinsgericht
      verblijf ontvangen in het tweede kwartaal. De in- en uitstroom betreft kleine aantallen. De-
      ze vorm van zorg wordt nagenoeg uitsluitend aangeboden door de instellingen jeugd- en
      opvoedhulp. Daarnaast zijn er enkele jeugdigen bij Gemiva in zorg. De instroom komt van-
      uit de JGT’s en gecertificeerde instellingen.




      16

      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      Tabel 5 Zorg met verblijf: gezinsgericht
      gemeente                       in zorg op 1 april 2015      gestart in kwartaal     beëindigd in kwartaal
      alphen aan den rijn                       32                           1                       2
      hillegom                                   3                           1                       2
      kaag en braassem                           8                           0                       5
      katwijk                                    1                           2                       1
      leiden                                    19                           1                       1
      leiderdorp                                 4                           0                       2
      lisse                                      1                           0                       0
      nieuwkoop                                  3                           1                       1
      noordwijk
      noordwijkerhout                            2                           1                       2
      oegstgeest                                 1                           0                       0
      teylingen                                  9                           0                       0
      zoeterwoude
      holland rijnland                          83                           7                     16




4.4   Gesloten plaatsing

                         Figuur 18   Zorg met verblijf: gesloten plaatsing
      35
      30
      25
      20
      15
      10
      5
      0
                   kw4-14              kw1-15                  kw2-15                kw3-15

                               aantal gestarte cliënten
                               aantal beëindigde cliënten
                               aantal cliënten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Het aantal jeugdigen dat gesloten is geplaatst, is nagenoeg gelijk gebleven. Het betreft
      slechts hele kleine aantallen. Het betreft echter wel een zeer dure vorm van zorg, dus klei-
      ne veranderingen zijn wel bepalend voor het budget. Uit de cijfers van de plaatsingscoördi-
      nator ZuidWest zijn er in kwartaal 3 4 jeugdigen geplaatst, de zorgaanbieders hebben 5
      jeugdigen opgegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Tabel 6 Zorg met verblijf: gesloten plaatsing
      gemeente                           in zorg 1 april 2015          gestart in kwartaal          beëindigd in kwartaal
      alphen aan den rijn                         4                              1
      hillegom                                                                   1
      kaag en braassem                            1                              1
      katwijk                                     3                                                          2
      leiden                                      9                              1                           1
      leiderdorp                                  1
      lisse                                       1
      nieuwkoop
      noordwijk                                   1                                                          1
      noordwijkerhout                             2                                                          2
      oegstgeest                                  2                                                          1
      teylingen                                   6                              1                           3
      zoeterwoude
      holland rijnland                           30                              5                          10




4.5   Overig verblijf

                                    Figuur 19       Zorg met verblijf: overig
        250

        200

        150

        100

           50

           0
                      kw4-14                   kw1-15                  kw2-15                  kw3-15

                                     aantal gestarte cliënten
                                     aantal beëindigde cliënten
                                     aantal cliënten in zorg op laatste dag van kwartaal


      Zowel de instroom als de uitstroom zijn over beide kwartalen vrij stabiel.
      Overig verblijf vindt bij zowel instellingen jeugd- en opvoedhulp, GGZ als zorgaanbieders die
      zich richten op jeugdigen met een beperking plaats.




      18

      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Tabel 7 Zorg met verblijf: overig verblijf
gemeente                    in zorg 1 juli 2015   gestart in kwartaal   beëindigd in kwartaal
alphen aan den rijn                 56                    10                     20
hillegom                             7                     2                      3
kaag en braassem                     8                     5                      6
katwijk                             27                     9                      2
leiden                              53                    13                     16
leiderdorp                           8                     2                      4
lisse                               11                     1                      3
nieuwkoop                           15                     1                      3
noordwijk                            8                     1                      1
noordwijkerhout                      5                     4                      2
oegstgeest                           1                    17                      2
teylingen                            5                     1                      2
zoeterwoude                          0                     2                      0
holland rijnland                   204                    68                     64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>20

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      5Jeugdbescherming
      en Jeugdreclassering,
      AMHK-Veilig Thuis
5.1   Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
      Het aantal jeugdigen in de Jeugdbescherming is licht afgenomen. Het aantal preventieve cli-
      ënten nam tijdens kwartaal 3 toe naar 93 cliënten. Hiervan waren er 33 al in zorg in kwartaal
      2 en zijn er 60 nieuw gestart. Aan het eind van kwartaal 3 waren er nog 74 jeugdigen in zorg.


                      Figuur 20    (Voorlopige) Ondertoezichtstelling
      500
      450
      400
      350
      300
      250
      200
      150
      100
       50
        0
                 kw4-14             kw1-15                kw2-15                kw3-15
                                               ots

                  gestart         afgesloten         in zorg op laatste dag van kwartaal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                              Figuur 21       (Voorlopige) Voogdij
200
180
160
140
120
100
 80
 60
 40
 20
  0
              kw4-14                   kw1-15                  kw2-15                  kw3-15

                 gestart           afgesloten             in zorg op laatste dag van kwartaal




                                Figuur 22       Jeugdreclassering
160
140
120
100
 80
 60
 40
 20
     0
              kw4-14                   kw1-15                  kw2-15                  kw3-15

                 gestart           afgesloten            in zorg op laatste dag van kwartaal




22

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                         Figuur 23   Activiteiten preventief justitieel kader
      80
      70
      60
      50
      40
      30
      20
      10
       0
                   kw4-14              kw1-15              kw2-15                 kw3-15

                     gestart         afgesloten        in zorg op laatste dag van kwartaal



      Tabel 8 Aantal jeugdigen in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering aan het eind van
              kwartaal 3
                                                ots                   voogdij                jeugdreclassering
      alphen aan den rijn                       119                       65                         41
      hillegom                                    13                       7                          4
      kaag en braassem                            31                       4                          4
      katwijk                                     60                      21                         21
      leiden                                    108                       28                         41
      leiderdorp                                  15                       4                          2
      lisse                                       14                       6                          6
      nieuwkoop                                   34                       8                          4
      noordwijk                                   14                      10                          6
      noordwijkerhout                             9                        2                          3
      oegstgeest                                  12                       1                          4
      teylingen                                   13                      15                          9
      zoeterwoude                                 3                        2                          0
      holland rijnland                          445                      173                        145




5.2   Jeugdbeschermingstafel
      Er zijn in de eerste drie kwartalen zo’n 100 casussen uit Holland Rijnland door de Jeudbe-
      schermingstafel behandeld. Daarnaast waren er zo’n 8 casussen behandeld buiten de regio
      (met name uit Voorschoten). JGT, Jeugdbescherming West, Raad voor de Kinderbescher-
      ming en Veilig Thuis zijn de belangrijkste melders (figuur 25). Melders vragen in ruim de
      helft van de gevallen om een verzoek tot onderzoek Kinderbeschermingsmaatregel
      (VTO/KB). In zo’n 20% van de gevallen is er gevraagd om een gezagsbeëindigende maatre-
      gel en in 11% van de gevallen om een uithuisplaatsing (verleningsbesluit). Ten slotte is er in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>11% van de gevallen een melding bij de Jeugdbeschermingstafel gedaan omdat de vrijwilli-
ge hulpverlening moeilijk tot stand komt (VTH)1.
Ruim 60% van de aangemelde kinderen is jonger dan 12 jaar of ongeboren.


                    Figuur 24        Aantal casussen jeugdbeschermingstafel
           30

           25

           20

           15

           10

            5

            0




1
    Meer informatie over de verschillende maatregelen is te vinden op: jeugdbeschermingstafel.nl




24

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Figuur 25         Melders casussen Jeugdbeschermingstafel
                                 4% 1% 1% 1%


                17%
                                                               26%




            21%


                                                         23%
                           1%3%
                                2%
 bjz voor 2015                         cardea
 jb west                               jgz
 jgz/cardea                            leger des heils
 nidos                                 raad voor de kinderbescherming
 veilig thuis                          wsg
 jb rotterdam rijnmond




                Figuur 26        Reden voor melding

                           11%
                                                    19%
                      1%



                                                               1%


                                                               11%


                                                           2%


                   55%



      gbm                                gbm en vto ongeboren
      vth                                vto en herstel ouderlijk gezag
      vto/kb                             nwb
      verleningsbesluit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>26

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      6Budgetuitputting
      regionale jeugdhulp
6.1   Budgetuitputting per gemeente

                   Figuur 27        Begrote kosten afgezet tegen de gemaakte kosten1

            holland rijnland
              zoeterwoude
                  teylingen
                oegstgeest
           noordwijkerhout
                 noordwijk
                nieuwkoop
                       lisse
                 leiderdorp
                     leiden
                    katwijk
          kaag en braassem
                   hillegom
      alphen aan den rijn

                               0%   10%    20%   30%      40%    50%    60%    70%   80%   90% 100%

                               budgetuitputting t/m kw2         budgetuitputting t/m kw3
      1
          In Holland Rijnland zijn hier alleen kosten opgenomen die omgeslagen kunnen worden naar de afzonderlijke
          gemeente. De budgetuitputting in deze figuur ligt daarom iets lager dan in tabel 11.

      Figuur 27 laat zien dat drie gemeenten in de eerste drie kwartalen meer dan 75% van de
      begrote kosten al gemaakt hebben volgens de opgave van de zorgaanbieders. Dit zijn ook
      gemeenten die relatief veel kosten hebben gemaakt in kwartaal 3 (28-32%).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>6.2   Budgetuitputting per perceel
      Tabel 9 Budgetuitputting per perceel
                                                     begroot        kosten t/m kw3          resterend   budgetuit-
                                                                    percelen                            putting
                                                                    1 t/m 7
                                                                             €                               %

      veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd iv3: f683
      perceel 3 kinderbeschermingsmaat-            8.219.351           4.364.652           3.854.699          53
      regelen en jeugdreclassering
      amhk-veilig thuis                            1.956.733             1467549             489.183          75
      individuele voorzieningen natura jeugd iv3: f682
      perceel 1 jeugd- en opvoedhulp              25.181.470          20.261.368           4.920.102          80
      perceel 2 gesloten jeugdzorg                 3.729.179           2.014.225           1.714.954          54
      (jeugdzorgplus)
      perceel 4 eed (dyslexie)                     2.144.190           1.566.653             577.537          73
      perceel 5 basis ggz                         13.041.670             587.634          12.454.036             5
      perceel 6 specialistische ggz               15.237.309          17.829.336           2.592.027         117
      perceel 7 verstandelijk beperkten            9.046.983           8.282.724             764.259          92
      zorg
      zittend vervoer                                230.669             121.776             108.893          53
      onvoorzien regionaal                                494                    0                494            0
      totaal regionale jeugdhulp                  80.035.892          56.495.917          23.539.975          71


      Op basis van tabel 11 zou kunnen worden geconcludeerd dat de uitgaven op schema liggen.
      Het is echter belangrijk om te realiseren dat nog niet alle kosten die gemaakt zijn voor
      kwartaal 3 ook al bekend zijn. Het is belangrijk om te zien dat perceel 1 wel al over de 80%
      gemaakte kosten zit. Dit is een perceel waarin ook de meeste kosten zijn begroot. Voor de
      GGZ geldt dat, als de percelen 5 en 6 samen worden genomen de budgetuitputting hier on-
      geveer op 65% zit. Verder betreft dit de opgaven van aanbieders, niet hun definitieve afre-
      kening.
      In tabel 9 is geen rekening gehouden met het werk dat op dit moment onderhanden is bij
      de vrijgevestigden. Voor de vrijgevestigden is 2,5 miljoen euro begroot. Dat is gelijk aan on-
      geveer 2,4% van de totale begroting jeugdhulp. De prognose is dat de realisatie hoger zal
      uitvallen dan de begroting.
      De WLZ-uitname is reeds verwerkt in de begroting en de begroting voor perceel 7 is aange-
      past door geld uit de post onvoorzien over te hevelen. Ook vanwege de omzetting van PGB
      naar ZIN. Desalniettemin zit de budgetuitputting voor dit perceel over de 90%.
      Ook is er nog geen volledig beeld van de posten zorgcontinuïteit voor zover die zorg wordt
      geleverd door aanbieders waar geen contract mee is.




      28

      Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>6.3   Regionale uitvoeringskosten
      Tabel 10 Regionale uitvoeringskosten1
      regionale uitvoeringskosten    begroting excl.   kosten q1 t/m    resterend   budget-    btw q1 t/m q3
                                     btw               q3 en                        uitputting
                                                       verplichtingen
                                                              €                        %             €
      salarissen/detachering two       485.807           408.425         77.381        84         69.896
      overige goederen en diensten     200.000            90.095        109.904       455         18.920
      jeugdbeschermingtafel             80.000            16.961         63.038        21          3.561
      totaal deel holland rijnland     765.807           515.482        250.324        67        108.251
      sp 71 inkoop                      85.050            59.219         25.830        69         12.436
      sp 71 juridische zaken           105.000            28.291         76.708        26          5.941
      sp 71 financien                  349.450            84.738        264.711        24         17.795
      sp 71 servicedesk                 38.500            35.777          2.722        92          7.513
      sp 71 ict ondersteuning                             45.900         45.900                    9.639
      sp 71 management                  11.250              1.538         9.712        13            322
      totaal sp71                      589.250           255.466        333.783        43         53.647
      totaal uitvoeringskosten       1.355.057           770.948        584.108        56        161.899


      Binnen de regionale uitvoeringskosten is een onderscheid te maken in salariskosten en uit-
      voeringskosten die de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO)
      maakt en de kosten die Servicepunt 71 (SP71) maakt voor de aan hen door middel van de
      DVO opgedragen taken.
      Het beeld van de uitgaven kent een verschil met de cijfers uit de kwartaalrapportages 1 en
      2. De prognose voor de kosten aan salarissen/detachering is dat gedurende het jaar 2015
      deze post overschreden gaat worden. Gelet op de hoge werkdruk binnen de TWO is de be-
      zetting in kwartaal 3 tijdelijk uitgebreid. Er zijn door de TWO incidentele kosten gemaakt
      voor de organisatie van bijeenkomsten met gemeenten en zorgaanbieders met hun accoun-
      tants en voor extern advies. Deze bijeenkomsten vonden met name plaats in het kader van
      de werkzaamheden die moeten leiden tot een goede verantwoording van de financiële uit-
      gaven en de aantoonbaar rechtmatige besteding van de middelen. De getroffen beheers-
      maatregelen zijn benoemd in de brief aan de colleges over het risico met betrekking tot de
      problematiek rondom de uitvoering van de jeugdhulp en het risico op een beperkende con-
      troleverklaring (november 2015). Met name aan de kant van de (financiële) ondersteuning
      en de bedrijfsvoeringaspecten rond de jeugdhulp zijn hiervoor daarom de nodige inspan-
      ningen gedaan en in gang gezet. De extra kosten kunnen vooralsnog gedekt worden uit de
      post overige goederen en diensten.
      De kosten die SP71 maakt voor de uitvoering van de ondersteunende taken blijven nog
      steeds achter bij de begroting. De realisatie op de post inkoop ligt voor kwartaal 3, in het
      kader van de contractering 2016 en de voorbereiding van de inkoopprocedure voor 2017 en
      verder wel in de verwachte lijn. Ook heeft in kwartaal 3 een intensievere inzet op het finan-
      cieel-contractmanagement plaatsgevonden. De vraag om juridische ondersteuning is min-
      der dan begroot en zal daarom ruim binnen de begroting blijven.
      Het voeren van de financiële administratie blijkt goedkoper dan begroot. Met betrekking
      tot deze post financiën wordt wel opgemerkt dat in kwartaal 4 de eindafrekening met de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>zorgaanbieders wordt opgesteld. Daar is een groot aantal uren mee gemoeid. In grote lij-
nen blijft de inzet echter achter bij de begroting. Datzelfde geldt voor de begeleiding van
het management van SP71. De goede werkrelatie tussen de TWO en SP71 vergt weinig ma-
nagementsturing. De servicedesk wordt goed benut. Dit heeft ook in kwartaal 3 geleid tot
een hogere bezetting van deze desk.
In kwartaal 4 gaan kosten volgen voor het ontsluiten van het GGK en andere onderdelen uit
de opdracht aan de Werkgroep Informatiemanagement Jeugdhulp. Overall is het beeld dat
de uitvoeringskosten voor de bemensing en organisatie van de TWO ten minste volledig
benut gaat worden, maar dat de uitvoering van de DVO met SP71 ruim binnen de begroting
blijft. In de kwartaalrapportage 4 wordt op de gevolgen hiervan nader ingegaan.




30

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>7Budgetuitputting
PGB’s
Tabel 11 laat gegevens zien over de PGB’s. Deze gegevens zijn aangeleverd door de
verschillende gemeenten. Op basis van deze gegevens zijn de budgetten van de meeste
gemeenten volledig beschikt bij het SVB. Niet al het geld zal echter door cliënten worden
uitgegeven. Voor Leiden, Lisse en Noordwijkerhout geldt dat nog niet 75% van het totale
budget is uitgegeven. In Leiden en Teylingen is relatief een groot gedeelte van het beschikte
budget nog niet uitgegeven.
Het aantal cliënten met een PGB daalt. Dit komt zowel door cliënten die worden overgezet
naar ZIN als cliënten die nog onterecht in de cijfers waren opgenomen. Er zijn op dit
moment nog cliënten met 100% resterend budget en cliënten aan wie een budget van 0
euro is toegekend. Dit zijn waarschijnlijk geen cliënten die gebruikmaken van een PGB. Het
ligt dus in de verwachting dat het aantal cliënten nog verder zal dalen en dat niet het
volledige beschikte bedrag zal worden besteed.

Tabel 11 Financiële gegevens over PGB’s
                      begroot bedrag bij bedrag beschikt   bedrag besteed   budgetuitputting budgetuitputting
                      holland-rijnland   bij de svb t/m    t/m 30-09-2015   op basis van     op basis van
                               €         31-12-2015                €        beschikt         besteed
                                                  €                                 %                %
alphen aan den rijn       1.872.245          2.319.245         1.493.475        124               80
hillegom                    273.652            494.936          330.755         181              121
kaag en braassem            264.523            567.229          374.326         214              142
katwijk                     934.475          1.262.521          780.375         135               84
leiden                    1.733.782          1.630.432          969.066          94               56
leiderdorp                  394.694            497.461          343.341         126               87
lisse                       258.553            277.326          166.691         107               64
nieuwkoop                   366.724            699.553          456.079         191              124
noordwijk                   251.879            460.225          339.641         183              135
noordwijkerhout             215.824            189.280          132.057          88               61
oegstgeest                  308.841            579.797          400.456         188              130
teylingen                   500.273            925.655          553.400         185              111
zoeterwoude                 124.535            357.960          223.205         124               80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tabel 12 Gegevens over PGB-houders
gemeente               cliënten op 1-7-2015        aantal cliënten dat        aantal cliënten voor   cliënten op 30-09-2015
                                                   tussen 1-7-2015 en         wie tussen 1-7-2015 en
                                                   30-09-2015 een nieuw       30-09-2015 het pgb
                                                   pgb jeugdwet kreeg         jeugdwet eindigde en
                                                                              niet werd verlengd
alphen aan den rijn              151                                                                         149

hillegom                           32                                                     1                   31
kaag en braassem                   42                                                     3                   39
katwijk
leiden                           143                                                     11                  132
leiderdorp                         40                          0                          6                   34
lisse                              21                                                     2                   19
nieuwkoop                          58                          4                          5                   61
noordwijk                          37                          1                          2                   36
noordwijkerhout                    19                                                     1                   18
oegstgeest                         33                          2                          3                   33
teylingen                          63                          2                          6                   59
zoeterwoude                        10                          0                          2                     8
holland rijnland                 649                           9                         42                  619




                       Figuur 28        Aantal PGB-houders per 100 0-17-jarigen
        1,2%

        1,0%

        0,8%

        0,6%

        0,4%

        0,2%

        0,0%




                                        aantal PGB-houders per 100 0-17-jarigen




32

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BBijlage 1
Cliënten per aanbieder1
                              ambulante hulp op         ambulante hulp in         daghulp op locatie                  pleegzorg        gezinsgericht verblijf    gesloten plaatsing        overig verblijf
                              locatie aanbieder         netwerk                   aanbieder
                              einde        einde        einde        einde        einde           einde       einde        einde       einde       einde        einde       einde       einde       einde
                              kw2          kw3          kw2          kw3          kw2             kw3         kw2          kw3         kw2         kw3          kw2         kw3         kw2         kw3
2play
cardea                           172          186          370          356          235            181               1            1      44           39                                  48           53
centraal nederland                 28           30
             2
childpoint                       363          365
curium                           740          758                                      78            78                                                                                    40           40
de buitenwereld                                                                        28            35
de jutters                       111          116               1            1                            1
de waag                            73           77
driestar educatief                 11           12
gemiva                             43           41                                     54            54                                        5           5
’s heeren loo                      19           17              9         11           39            46               1            1                                                       15           17
het raamwerk                                                    3            3         10            15
horizon                            34           38           35           38                                    315           315         24           25          25          26          47           50
inzowijs                                                   160          198               1               1
ipse de bruggen                                            112          113                                                                                                                24           23
jeugdformaat                                                                                                     23               23      10               9            2           2           2           3
leger des heils                       3            3
mentaal beter                      24           22




Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                  ambulante hulp op           ambulante hulp in   daghulp op locatie              pleegzorg        gezinsgericht verblijf    gesloten plaatsing        overig verblijf
                                  locatie aanbieder           netwerk             aanbieder
                                  einde         einde         einde       einde   einde           einde   einde        einde       einde      einde         einde       einde       einde       einde
                                  kw2           kw3           kw2         kw3     kw2             kw3     kw2          kw3         kw2        kw3           kw2         kw3         kw2         kw3
    onderwijsadvies                   500           525
    parnassia groep                     62           74                                                                                                                                11           11
    pluryn                                                                                                                                                          3           2      10               7
    prodeba                               4             4       157         200
    rid                                 24           30
    rivierduinen                    2.215         2135
    sgj                                                                                                           3            4
    stek jeugdhulp                        3             1             7      10                                                                                                             7           8
    william schrikker                                                                                        40               40
1
     Virenze heeft geen cliëntenaantallen geleverd.
2
     Childpoint kan administratief geen cliënten afsluiten.




2

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland, kwartaal 3 - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>