<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       Gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
             Hollands Midden

          Programmabegroting 2018



         Ter beoordeling door gemeenten

  Behandeling in Dagelijks Bestuur: 15 juni 2017
  Vaststelling door Algemeen Bestuur: 5 juli 2017




                     13 april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                                                            Inhoudsopgave



Inhoudsopgave

1.     Inleiding .......................................................................................................................................................3
1.1    Inhoud ...........................................................................................................................................................3
1.2    Doel ...............................................................................................................................................................3
1.3    Organisatie ....................................................................................................................................................3
1.4    Positieve gezondheid ....................................................................................................................................6
1.5    RDOG 2020 ..................................................................................................................................................6
1.6    Nieuwe BBV-regelgeving ..............................................................................................................................9

2.     Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ..............................................................................................10
2.1    Schil 1: Wettelijke taken GGD .....................................................................................................................10
2.2    Schil 2: Wettelijke gemeentetaken opgedragen aan de RDOG ...................................................................14
2.3    Schil 3 en schil 4: Overige taken .................................................................................................................17
2.4    Financiële begroting GGD ...........................................................................................................................19

3.     Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) ...................................................................................................21
3.1    Wettelijk kader .............................................................................................................................................21
3.2    Beleid ..........................................................................................................................................................21
3.3    Financiële begroting GHOR ........................................................................................................................23

4.     Regionale Ambulancevoorziening (RAV) ................................................................................................25
4.1    Wettelijk kader .............................................................................................................................................25
4.2    Beleid ..........................................................................................................................................................25
4.3    Financiële begroting RAV ............................................................................................................................26

5.     RDOG Hollands Midden ............................................................................................................................28
5.1    Gemeentebijdrage BPI/BPK ........................................................................................................................28
5.2    Financiële begroting RDOG Hollands Midden .............................................................................................31
5.3    Meerjarenperspectief...................................................................................................................................35

6.     Verplichte paragrafen ...............................................................................................................................36
6.1    Kengetallen en beleidsindicatoren...............................................................................................................36
6.2    Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................37
6.3    Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................................40
6.4    Financiering .................................................................................................................................................40
6.5    Bedrijfsvoering.............................................................................................................................................41
6.6    Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ........................................41
6.7    Verbonden partijen ......................................................................................................................................42

7.     Bijlage: Financieel overzicht op basis van oude BBV-regels ................................................................43




                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.      Inleiding

1.1     Inhoud
In deze begroting schetst het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
Hollands Midden inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG Hollands Midden in
2018 ten behoeve van de 19 gemeenten in de regio.
Centraal daarbij onze opdracht om de gezondheid van alle inwoners in Hollands Midden te bewaken,
beschermen en bevorderen, in het bijzonder die van de meest kwetsbaren. Wij werken daarbij actief samen met
andere partijen in het sociaal domein, veiligheidsdomein, gezondheidszorg en openbaar bestuur. Wij zetten actief
onze kennis, dienstverlening en ons netwerk in om de maatschappelijke taken van onze opdrachtgevers te
helpen verwezenlijken.
Het strategisch document ‘Gezond GeregelD’, de missie en visie RDOG Hollands Midden, de beschikbare
visiedocumenten van de gemeenten in de regio en de eerdere begrotingen zijn de basis voor deze begroting.


1.2     Doel
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands
Midden is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in de
regio Hollands Midden.
De uitvoerende eenheden van de RDOG Hollands Midden zijn de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD), bureau
GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening
Hollands Midden (RAV).
De RDOG Hollands Midden heeft het doel de belangen te behartigen
van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende
gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de
volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de
geneeskundige hulpverlening.
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands
Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.


1.3     Organisatie

Organisatieschema
De RDOG Hollands Midden is een gemeenschappelijke
regeling van 19 gemeenten in de regio Hollands Midden.
Alle taken die gemeenten aan de GGD hebben
opgedragen, zijn taken waarvoor de colleges van
Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk zijn.
Daarom bestaat het bestuur van de RDOG Hollands
Midden uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de
19 gemeenten.
De taken zijn ingedeeld in drie programma’s: GGD, GHOR
en RAV. De interne organisatie volgt de programma-
indeling van de RDOG Hollands Midden. De illustratie
bevat een schematische weergave van de
organisatiestructuur van de RDOG Hollands Midden.


                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                 Inleiding


Bestuur
De RDOG Hollands Midden kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van de
RDOG Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 19 gemeenten.

De RDOG Hollands Midden werkt in opdracht van de gemeenten. De wijze waarop de gemeenschappelijke
regeling is georganiseerd heeft veel overeenkomsten met een gemeentelijke organisatie. De parallel is als volgt
te trekken.

                                       Gemeente                             Gemeenschappelijke regeling

Hoogste orgaan                         Raad                                 Algemeen Bestuur
Bestuursorgaan                         College                              Dagelijks Bestuur
Voorzitter van het bestuursorgaan      Burgemeester                         Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
Ambtelijk leidinggevende               Gemeentesecretaris                   Algemeen directeur
Uitvoerend orgaan                      Ambtelijk apparaat                   RDOG Hollands Midden


Soorten taken
Bij de RDOG zijn verschillende soorten taken belegd. Deze kunnen in de volgende groepen worden
onderscheiden:
 Ingevolge de Wet publieke gezondheid (Wpg) is een aantal publieke gezondheidstaken taken wettelijk bij een
     GGD belegd.
 Daarnaast zijn er taken die gemeenten wettelijk moeten uitvoeren, maar die niet bij wet door een GGD
     moeten worden uitgevoerd. De 19 gemeenten hebben verschillende van deze taken collectief bij de RDOG
     Hollands Midden belegd.
 Gemeenten hebben ook verschillende niet-wettelijke taken bij de RDOG Hollands Midden ondergebracht.
 Er zijn derden die taken uitbesteden aan de RDOG Hollands Midden.
 De zorgverzekeraars financieren het grootste deel van de ambulanceactiviteiten.
In onderstaande grafiek is het aandeel van de soorten taken indicatief weergegeven.




Wettelijk kader
De RDOG Hollands Midden voert voor gemeenten taken uit op het gebied van:
 De Wet Publieke Gezondheid
 De tijdelijke Wet Ambulance Zorg
 De Wet Veiligheidsregio’s
 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 De Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 De Jeugdwet
 De Participatiewet
 De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 Het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
 Wet op de Lijkbezorging.




                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                             Inleiding


Typische eigenschappen van de RDOG Hollands Midden als gemeenschappelijke regeling
De RDOG Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van de 19 gemeenten in de regio Hollands
Midden. Dit betekent dat de gemeenten eigenaar zijn van de RDOG Hollands Midden. De medewerkers van de
RDOG Hollands Midden zijn dan ook gemeenteambtenaar.
De RDOG Hollands Midden werkt op het snijvlak van zorg, veiligheid en openbaar bestuur, zowel in reguliere als
in opgeschaalde omstandigheden. Vanwege het ambtelijke karakter heeft de RDOG Hollands Midden formele
bevoegdheden om als overheid op te treden. De organisatie heeft goede contacten met politie en het openbaar
ministerie. Door de aard van haar activiteiten heeft de RDOG Hollands Midden een goede samenwerking met en
makkelijk toegang tot de veiligheidsregio.
Er is veel samenhang tussen de taken die de RDOG Hollands Midden uitvoert. Hierdoor kan de RDOG Hollands
Midden een integrale benadering van de zorg- en veiligheidstaken te hanteren. Medewerkers zetten zich in op
verwante taken en delen informatie onderling met elkaar.
De RDOG Hollands Midden is onafhankelijk omdat de organisatie het algemeen maatschappelijk belang dient. De
organisatie heeft een groot regionaal netwerk, met partners als verslavingszorg, maatschappelijke opvang en
reclassering, die allen de rol van de RDOG Hollands Midden erkennen.
De RDOG Hollands Midden is een 7 x 24 uur organisatie. De organisatie is altijd bereikbaar en beschikbaar en in
staat om groot op te schalen bij calamiteiten in gemeenten.

Formatie
De formatie van de RDOG Hollands Midden bedraagt 738 fte. In onderstaand diagram is de verdeling van de
medewerkers over de organisatie zichtbaar gemaakt.




Financiering en kosten per programma
Hieronder is voor 2018 de financieringswijze en de verdeling van de kosten over de programma’s weergegeven.
De financiering is totaal €70,4m, de kosten inclusief mutatie reserves tellen eveneens op tot €70,4m.




                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                               Inleiding



1.4     Positieve gezondheid
Publieke gezondheidszorg gaat over preventie: het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van ziekte.
Sinds een aantal jaren zien we ‘gezondheid’ als meer dan ‘niet-ziek-zijn’. Om dat te benadrukken is in 2011 het
begrip ‘positieve gezondheid’ geïntroduceerd. Positieve gezondheid laat zien dat gezond zijn gaat om het positief
functioneren op alle levensgebieden.
                                  Positieve gezondheid: het vermogen van mensen
                                   om zich aan te passen en eigen regie te voeren
                     in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Het concept positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving,
kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.
Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in verschillende aspecten De mate van positieve
gezondheid komt tot uitdrukking in onderstaand spinnenwebmodel. Dit model laat zien wat precies onder die zes
dimensies verstaan wordt.
Het concept sluit naadloos aan bij actuele veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij men steeds
meer uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Als inwoners het niet op eigen kracht redden,
is de overheid er voor hen. De gemeenten en de RDOG Hollands Midden omarmen deze visie daarom als
startpunt voor hun gezamenlijke agenda.




1.5     RDOG 2020

Gezond GeregelD
De afgelopen twee jaar hebben ambtenaren en bestuurders van gemeenten en de RDOG Hollands Midden hard
gewerkt aan het traject Agenda 2020. Het resultaat is vastgelegd in het eindrapport ‘Gezond GeregelD’. Dit
document levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste verbeteringen op het gebied van financiële
transparantie, kwaliteitsbeoordeling van GGD-taken en governance. Daarmee is vorm en inhoud gegeven aan de
opdracht uit het Algemeen Bestuur medio 2014.

Het strategisch document RDOG 2020 ‘Gezond GeregelD’ gaat uitgebreid in op het takenpakket van de RDOG
Hollands Midden en de voorgestelde vereenvoudiging van de wijze van financiering. Deze programmabegroting
benoemt keuzes rondom de implementatie van de agenda 2020. De programmabegroting laat zien hoe de RDOG
Hollands Midden de wettelijke kaders en opdrachten van de gemeenten vertaalt naar de eigen organisatie. Het


                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                Inleiding


geeft een schets van de speerpunten voor de komende periode en geeft weer wat de financiële consequenties
van alle ontwikkelingen zijn voor de gemeentebijdrage in het jaar 2018.

Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG)
Onderdeel van de uitkomst van het RDOG 2020 traject is het besluit tot inrichting van het nieuwe PPG. Dit
voorziet in helder opdrachtgeverschap voor taken die de gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk hebben
opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. Het ontlast zowel het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein in Midden
Holland als het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland en heft het risico op dat beide gremia
verschillende of zelfs tegenstrijdige conclusies trekken. De tot nu toe regelmatig gebruikte werkwijze om een
beleidsmatig/opdrachtgevend onderwerp te bespreken in het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden
is hiermee niet meer nodig. Tot slot hebben de verschillende bestuurlijke overlegtafels met het PPG een gremium
waar zij de afstemming met alle gemeenten kunnen verankeren. Dat heeft tot nu toe ontbroken.

Indeling taken in schillen
Het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGD-taken,
wettelijke gemeentetaken en niet-wettelijke taken.
In 2014 heeft bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), in opdracht van het bestuur van de RDOG Hollands Midden,
de gewenste toekomstige ontwikkeling van de RDOG Hollands Midden onderzocht. Het eindrapport maakt een
helder onderscheid tussen de verschillende taken, dat daarna bekend is komen te staan als ‘het schillenmodel’.
Het ‘schillenmodel van de GGD’ ordent het takenpakket van de GGD naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of
hebben gemeenten beleidsruimte?
De schillen zijn als volgt ingedeeld:
 Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen.
 Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen
    onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD
    onder te brengen, hetzij als collectief van alle 19 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b).
 Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden.
 Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben
    ondergebracht.




De indeling in schillen komt terug in de opbouw van de begroting van het programma GGD. We maken daarbij
onderscheid in de ontwikkelingen rondom de wettelijke taken GGD (schil 1) en rondom de taken die de
gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk aan de RDOG Hollands Midden hebben opgedragen (schil 2a). De
toelichting op het programma GGD staat in hoofdstuk 2.
Voor de programma’s Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
verandert er niets naar aanleiding van het traject RDOG 2020. De ontwikkelingen voor deze programma’s zijn
samengevat in hoofdstuk 3 en 4.
Het aandeel van de schillen in de financiering van de RDOG Hollands Midden is weergegeven in paragraaf 1.3 in
de grafiek met de financiering per soort taak.



                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                             Inleiding


Maatschappelijke effecten
Gemeenten leggen in een raads- of collegeprogramma vast wat zij willen bereiken en verwerken dit in de
programmabegroting. De besluitvorming hierover is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de
gemeenteraad. Als een gemeente de uitvoering bij een partner belegt zal de gemeente dus ook duidelijk moeten
maken wat zij verwacht door de beoogde maatschappelijke effecten te benoemen.
Als uitkomst van het traject RDOG 2020 zijn in ‘Gezond GeregelD’ de beoogde maatschappelijke effecten voor de
twee grootste opgaven voor de GGD beschreven: de jeugdgezondheidszorg en de bestrijding huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Het beoogde maatschappelijke effect is onderverdeeld in enkele deeleffecten. Voor elk deeleffect is vervolgens
beschreven:
 Wat gaan we daarvoor doen?
 Wie doen dit? Dus: welke partners/organisaties hebben hierin een taak;
 en tot slot: de taak van de GGD voor dit beoogde effect.
Per deeleffect zijn vervolgens indicatoren opgenomen. De indicator is relevant voor monitoring van het
beschreven effect. De indicatoren zijn beschreven in ‘Gezond GeregelD’.
Door deze aanpak laat de beschrijving zien wat expliciet de taak van de GGD is, maar dat dit geen exclusieve
taak is. Hieronder zijn de vastgestelde maatschappelijke effecten en de deeleffecten genoemd.
Beoogd maatschappelijk effect: Kinderen groeien gezond op.
Deeleffecten:
 Lichamelijk: kinderen functioneren lichamelijk goed.
 Mentaal welbevinden: kinderen functioneren mentaal goed.
 Zingeving: kinderen hebben een positief toekomstbeeld.
 Kwaliteit van leven: kinderen zitten goed in hun vel.
 Sociaal maatschappelijk participeren: kinderen doen mee.
 Dagelijks functioneren: kinderen hebben de vaardigheden om voor zichzelf te zorgen.
Beoogd maatschappelijk effect: Huiselijk geweld en kindermishandeling komen niet voor.
Deeleffecten:
 Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn bespreekbaar en worden voorkomen.
 Huiselijk geweld en kindermishandeling worden direct gesignaleerd en de signaleerder zet vervolgens de
    juiste stappen.
 Huiselijk geweld en kindermishandeling worden snel en duurzaam gestopt.
 Er is geen overdracht van geweld van generatie op generatie.

Keuzes vereenvoudiging financiering
In ‘Gezond GeregelD’ is het volgende voorstel voor de financiering beschreven: “Het basispakket wordt bekostigd
door de BPI en BPK. Dat betreft de taken in schil 1 en schil 2a. Dat zijn de collectief aan de RDOG Hollands
Midden opgedragen taken. Voor de overige taken, dus schil 2b en 3, moet een beperkt aantal financieringsopties
afgesproken worden zodat de administratieve kosten beperkt blijven.”
De keuze die volgt uit ‘Gezond GeregelD’ is dat voor schil 1 en schil 2a in de begroting van de RDOG Hollands
Midden sprake is van een bijdrage per inwoner (BPI) en een bijdrage per kind 0-4 jaar (BPK) voor JGZ 0-4 jaar.
De betreffende middelen komen naast de financiering via de BPI/BPK momenteel uit drie bronnen: afzonderlijke
gemeenten, samenwerkingsverbanden en centrumgemeenten.
Ten aanzien van de taken in schil 2a is door het Algemeen Bestuur op 29 maart 2017 het volgende besloten:
 de taken toezicht kinderopvang en verslavingspreventie worden niet in de BPI opgenomen,
 de taken uit het thema CJG dienstverlening worden vanaf het begrotingsjaar 2018 via de BPI gefinancierd,
 er volgt een voorstel om te komen voor de aanpassing van de financiering vanaf het begrotingsjaar 2019 van
    de taken die bekostigd worden uit jeugdhulpbudget (Veilig Thuis, JPT en CIT) of via de beide
    centrumgemeenten (Meldpunt Zorg en Overlast en inzet Meldpunt in het Veiligheidshuis).

Aanvullende opdrachten wettelijke gemeentetaken
De verwachting is dat de inhoud en de vorm van de aanvullende pakketten in de loop van de tijd vorm gaan
krijgen op basis van de vragen van gemeenten. Aanname is dat de aanvullende pakketten de taken in schil 2
betreffen waarvoor een deel van de gemeenten meer wil afnemen dan is afgesproken in het basispakket.



                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                Inleiding


Maatwerk per gemeente
Zoals nu ook al het geval is, zal er sprake zijn van maatwerk per gemeente. Het betreft allereerst de taken die de
gemeenten momenteel afzonderlijk subsidiëren, zoals CJG-coördinatoren, logopedie, en pedagogen. Door het
werken met accountteams, het verder verfijnen en vullen van de gemeentepagina’s op de website en de
administratieve organisatie kan de RDOG Hollands Midden het maatwerk per gemeente beter stroomlijnen.


1.6     Nieuwe BBV-regelgeving
Op 17 maart 2016 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. Voor
gemeenschappelijke regelingen gelden de wijzigingen vanaf het begrotingsjaar 2018. De aanleiding van de
wijziging was de wens om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden en de horizontale
sturing door de gemeenteraden te versterken.
De belangrijkste wijzigingen in de programmabegroting 2018 van de RDOG Hollands Midden zijn het inzicht in
overheadkosten en de financiële kengetallen.
 Inzicht in overheadkosten
 Uniforme indeling in taakvelden
 Uniforme basisset van financiële kengetallen en beleidsindicatoren
De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard. Hieronder volgt een korte toelichting per wijziging

Inzicht in overheadkosten
Het vernieuwde BBV schrijft voor om de baten en lasten van de overhead in een apart overzicht in het
programmaplan op te nemen. In de programma's zelf worden alleen de baten en lasten opgenomen die direct
betrekking hebben op het primaire proces, dus zonder toegerekende overhead. Dit heeft tot doel om op
eenvoudige wijze inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie.
De definitie van overhead luidt 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers
in het primaire proces'. Door opname van de overhead in een apart overzicht in het programmaplan vervalt de
toerekening van overheadkosten aan programma's.
De consequentie is dat de programma’s GGD, GHOR en RAV voortaan worden gepresenteerd zonder overhead,
en dat de overhead in een apart overzicht is opgenomen. Om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren te
bewaren, is de begroting 2017 weergegeven volgens de oude indeling en volgens de nieuwe regelgeving. Zo is
de begroting 2018 vergelijkbaar met de begroting 2017.
De totale RDOG-begroting in de oude indeling is uiteraard hetzelfde als die volgens de nieuwe regelgeving. Om
de gelegenheid te bieden om de cijfers volgens de oude BBV-regels naast elkaar te zien, zijn in de bijlagen in
paragraaf 7 de cijfers volgens de oude indeling opgenomen.

Uniforme indeling in taakvelden
Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een
uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.
De taakveldindeling vervangt de functionele indeling die nu voor rapportagedoeleinden aan bijvoorbeeld het CBS
(Iv3) wordt gebruikt. Bij deze begroting is voor ieder programma ook de taakveldindeling opgenomen, zowel
zonder als met toerekening van de overhead aan de taakvelden.

Uniforme basisset van financiële kengetallen en beleidsindicatoren
Het BBV schrijft een uniforme lijst van indicatoren voor om beter te kunnen sturen op effecten van beleid en om
gemeenten onderling te kunnen vergelijken. Op grond van de BBV-wijziging is ook een geprognosticeerde balans
per ultimo 2017 en ultimo 2018 opgenomen.




                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.      Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

2.1     Schil 1: Wettelijke taken GGD

Dit hoofdstuk schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor de wettelijke taken van de GGD. In de terminologie van
het traject RDOG 2020: de taken in schil 1. Deze taken zijn in onderstaande tabel opgesomd.

Schil   Taak                                                            Financiering 2017        Financiering 2018

PM      Bestuursondersteuning gemeenten                                 BPI                      BPI
1       Infectieziektebestrijding                                       BPI                      BPI
1       Soa/Sense                                                       BPI                      BPI
1       Tuberculosebestrijding (TBC)                                    BPI                      BPI
1       Medische Milieukunde (MMK)                                      BPI                      BPI
1       Technische hygiënezorg (THZ)                                    BPI                      BPI
1       Gezondheidsbevordering jeugd                                    BPI                      BPI
1       Beleidsadvisering jeugd (incl. gezondheidsbedreigingen en       BPI                      BPI
        calamiteitenteam);
1       Inspectie kinderopvang                                          factuur per inspectie    factuur per inspectie
1       Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring                        BPI                      BPI
1       Advisering Gezondheidsbeleid en Gezondheidsbevordering          BPI                      BPI
1       GGD Rampenopvangplan                                            BPI                      BPI



2.1.1   De GGD als onderzoeker en adviseur publieke gezondheid
Het gaat goed met onze gezondheid. De GGD monitort voor de gemeenten periodiek de gezondheidssituatie van
haar burgers. De periodieke gezondheidspeilingen, waarbij de GGD vragenlijsten af neemt onder respectievelijk
jongeren, volwassenen en ouderen, zijn een belangrijke informatiebron voor de gemeenten.
Om goed aan te sluiten bij het gemeentelijke beleid ontvangen de gemeenten inmiddels gegevens op wijkniveau.
Andere gegevensbronnen waar de onderzoekers uit putten om de gemeenten inzicht te bieden in de gezondheid
van hun burgers zijn de contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg en analyse van gegevens door derden.
Een belangrijke trend is dat de levensverwachting de afgelopen 10 jaar sterk is gestegen, tot 79 jaar voor mannen
en 83 jaar voor vrouwen. Daarmee behoort Nederland tot de top van de Europese Unie. Dit is vooral te danken
aan verbeterde zorg en preventie. Bovendien laat een aantal trends in leefstijl een gunstiger verloop zien. Zo zijn
er minder volwassen rokers en gaan kinderen steeds minder vaak roken en drinken.
Toch blijft er genoeg te doen. Er komen bijvoorbeeld steeds meer mensen met chronische aandoeningen, het
aantal jongeren dat extreem veel drinkt, stijgt juist nog en roken blijft de grootste oorzaak van ziekte en sterfte.
Een ander prangend probleem is de steeds grotere gezondheidsverschillen tussen mensen uit verschillende
sociaaleconomische groepen. Ook in Hollands Midden is dus nog veel gezondheidswinst te behalen.
De GGD is adviseur ten aanzien van het gezondheidsbeleid van gemeenten. De GGD adviseert gemeenten
vanuit haar expertise op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en –bescherming. Tot de GGD-
werkzaamheden behoort ook het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale
omgeving en het adviseren over de gezondheidseffecten van bestuurlijke beslissingen op andere
beleidsterreinen.
De GGD hanteert daarbij drie uitgangspunten:

We benaderen gezondheid breed en positief
Gemeenten gaan uit van de kracht van mensen en zien gezondheid als doel en als middel om een ander doel te
bereiken, bijvoorbeeld participatie of zelfontplooiing. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Als
zij (nog) niet de regie over hun eigen leven kunnen voeren, kan de overheid ondersteuning bieden. Bij
gezondheid spelen verschillende factoren een rol, zoals opleiding, inkomen, sociale en fysieke omstandigheden,
leefstijl en zorg. Dat betekent dat gezondheid onderdeel moet zijn van alle beleidsterreinen waarin die factoren
een rol spelen. We blijven daarom de verbinding maken met het onderwijs, de leefomgeving, werk en inkomen en



                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                               Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


maatschappelijke ondersteuning. Dat levert een positieve wisselwerking op: een aanpak op basis van integraal
beleid verbetert de gezondheid, en een betere gezondheid geeft weer verbeteringen op de domeinen die deel
uitmaken van die integrale aanpak: werk, school, participatie en sport.
We zetten in op groepen met grote gezondheidsrisico’s
Hierbij gaat het vooral om de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de sociale
vangnetfunctie. Doordat de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren van invloed zijn op de gezondheid,
liggen veel kansen voor het verbeteren van hun gezondheid op gemeentelijk niveau. Op gemeentelijk niveau
liggen veel mogelijkheden om directe verbanden te leggen tussen het gezondheidsbeleid en andere domeinen
zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu en veiligheid. Het is dan ook belangrijk dat
gemeenten via een integrale aanpak relevante partijen en sectoren op lokaal niveau met elkaar verbinden. De
GGD kan een rol spelen in het verbinden van lokale/regionale partijen en het benutten van kansen om
gezondheidsbevordering en –bescherming ook in andere sectoren meer onder de aandacht te brengen.

We zetten in op voorkomen van problemen, bevorderen van gezond leven en samenwerking met de zorg
We voorkomen problemen door ons te richten op een gezonde start van kinderen. Gezond en veilig opgroeien
heeft gevolgen voor ontwikkeling en ontplooiing op latere leeftijd. We voorkomen gezondheidsproblemen ook
door ons te richten op vroegtijdige signalering van problemen die een risico zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld
bij ouderen. De GGD treedt steeds meer op als adviseur op het gebied van preventie namens gemeenten richting
zorgverzekeraar. Zo maakt de GGD afspraken met de zorgverzekeraar over de opname van preventietaken in de
aanvullende verzekering met als doel veel voorkomende gezondheidsrisico’s en problemen te verminderen.


2.1.2   Infectieziektebestrijding
Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld de stijging van het aantal ouderen en daarmee ook
het aantal personen dat gemakkelijker vatbaar is voor infectieziekten. Maar ook het toegenomen reisgedrag van
onszelf en de toestroom van mensen uit andere werelddelen beïnvloeden de aanwezigheid van infectieziekten.
Bekende maatregelen zijn niet altijd effectief, vaccins zijn niet altijd meer toereikend om infectieziekten te
voorkomen. De infectieziektebestrijding (IZB) is in de afgelopen jaren veranderd: de complexiteit is toegenomen
                                                        1
en er wordt vaker een beroep gedaan op de GGD’en .
In discussies over infectieziektebestrijding wordt de metafoor gebruikt van de dijkbewaking en – versterking. In de
jaren ‘70 en ‘80 is de formatie en samenstelling van de teams Infectieziekten van de GGD gebaseerd op de
dreigingen die er destijds waren en de toenmalige bestrijdingsnormen. De ‘dijken’ waren wat hoogte en breedte
betreft op niveau. Sindsdien is sprake geweest van een sterke stijging van het water.
Hierdoor zijn drie soorten maatregelen nodig:
 Beheersing van het ‘waterniveau’ en zo mogelijk terugdringen ervan (infectieziekte-druk);
 Verhoging van de dijken (capaciteit)
 Verbreding van de dijken (expertise, nieuwe taken)
We gaan daarom onze professionaliteit en de kwaliteit van onze diensten verhogen. Vanaf eind 2016 versterken
we de formatie van het team Infectieziekten. In de loop van 2017 komt deze op het niveau van de huidige norm
voor de invulling van de wettelijke taken van de GGD, de zgn. VISI-norm. Hiermee komen we tegemoet aan
bezwaren en opmerkingen van zowel het bestuur van de Veiligheidsregio als de Inspectie voor de
gezondheidszorg. Zo kan de GGD beter invulling geven aan taken die ze eerder slechts beperkt uitvoerde.
Hierbij werkt de GGD samen met het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars,
vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en wijkteams.
Onze inzet is ook veel aandacht geven aan het voorkómen van infectieziekten en aan een goede hygiëne.
Preventie is een onlosmakelijk onderdeel van infectieziektebestrijding. We blijven intensief samenwerken met
academische werkplaatsen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat daarbij vooral
om thema's als antibiotica-resistentie (ABR) en crisisbeheersing van infectieziekten. Het ministerie van VWS heeft
recent de regio Leiden aangewezen als pilotregio in het ABR vraagstuk.


2.1.3   Tuberculosebestrijding
Specifiek voor Tuberculosebestrijding dragen we bij aan het Nationaal Plan tuberculosebestrijding 2016-2020
(NPT). Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten in deze periode met 25 procent
terug te dringen. De belangrijkste nieuwe interventie om dit te bereiken, is dat screening op een latente


1
    IZB betreft de algemene infectieziektebestrijding, zonder soa-zorg, tbc-bestrijding, reizigerszorg en technische hygiënezorg.


                                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                      Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


tuberculose-infectie plaatsvindt bij immigranten en asielzoekers die Nederland binnenkomen en dat zij, als ze
geïnfecteerd zijn zo snel mogelijk behandeling krijgen. De instroom van immigranten (waaronder asielzoekers) is
daarbij een belangrijke maar onzekere factor. Implementatie van de doelstellingen heeft gevolgen voor de
organisatie van de TBC-bestrijding, waaronder de inzet van mensen en middelen.
Een belangrijke ontwikkeling is de vorming van vier regionale samenwerkingsverbanden tussen GGD’en en
Regionale Expertise Centra voor het behouden van expertise en kwaliteit van zorg. Het RIVM heeft het NPT
opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS, in afstemming met betrokken partijen, waaronder GGD GHOR
Nederland en de GGD’en. Het ministerie stelt voor de implementatie van het plan geen aanvullende financiering
beschikbaar. Uitvoering van de activiteiten moet binnen de reeds beschikbare budgetten plaatsvinden.


2.1.4   Milieu, hygiëne en gezondheid
Advisering aan gemeenten, ook op het gebied van ruimtelijke ordening behoort tot de basistaken van de
medische milieukunde. De nieuwe Omgevingswet vraagt een meer integrale aanpak vanuit allerlei disciplines met
een sterke link naar wijkgericht werken. Gezondheid is één van de aspecten van deze integrale aanpak. Dit
brengt voor gemeenten grote veranderingen met zich mee, waarop we als RDOG Hollands Midden moeten
anticiperen.
De RDOG Hollands Midden wil bewaken en bevorderen dat gezondheid in de breedste zin van het woord
meeweegt in beleidskeuzes van gemeenten. Ook hiervoor werken we vanuit de kracht van positieve gezondheid.
Die gaat immers uit van de gedachte dat mensen zich gezond voelen wanneer zij zich veerkrachtig kunnen
aanpassen aan de uitdagingen in hun leven en leefomgeving. Te denken valt aan advisering rond thema’s als
gevaarlijke stoffen, intensieve veehouderij, geluidsoverlast, straling, maar ook aan advies over een ‘gezonde’
inrichting van de fysieke omgeving.
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. Als gezondheid
evenwichtig en rechtvaardig meeweegt in omgevingsbeleid, kan de ziektelast door milieufactoren (5-7% van de
totale ziektelast) verder teruggedrongen worden. De Gezondheidsraad adviseerde medio 2016 om
gezondheidskundige advieswaarden op te nemen in de wetgeving. Daarmee zou de ‘gezonde situatie’
uitgangspunt zijn voor beleid. Waar dit niet landelijk zal zijn vastgelegd, zijn lokale ambities en afwegingen des te
belangrijker. Kennis en communicatie over milieurisico’s zijn van belang, evenals specifieke gegevens over de
lokale situatie. Het aanleveren van gezondheidskundige informatie en de advisering hierin gebeurt in overleg met
de Omgevingsdiensten. Ook afstemming met de Veiligheidsregio Hollands Midden geeft meerwaarde.
Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. Naast de vragen over asbest die nu regelmatig binnenkomen, is de
verwachting dat de nieuwe regelgeving een toename van het aantal vragen over asbest en gezondheid oplevert.
Het gaat daarbij zowel om individuele vragen van burgers als omvragen voor publieksvoorlichting.


2.1.5   Opvang asielzoekers en statushouders
De belangrijkste activiteiten van de GGD gericht op statushouders betreffen gezondheidsbevordering (schil 1),
infectieziektebestrijding (schil 1) en jeugdgezondheidszorg (schil 2).
De instroom van asielzoekers in onze gemeenten is omvangrijk vergeleken met de eerdere jaren. We voeren
wettelijke taken uit zoals medische screening en hebben ervaring in de crisisnoodopvang van asielzoekers en
met de asielzoekers die in een asielzoekerscentrum verblijven. Gezondheidsbevordering is naast
jeugdgezondheidszorg erg belangrijk voor deze doelgroep. Met name in de COA-opvang en voor diegenen die
nog niet lang in de regio wonen. Juist ook de statushoudende asielzoekers hebben ondersteuning nodig.
De instroom van statushouders fluctueert. Het moment van de extra werkzaamheden voor de GGD, in het
bijzonder de JGZ, vangt aan nadat de statushouders zijn gehuisvest in een bepaalde gemeente. In 2017 en 2018
zijn extra middelen beschikbaar voor extra werkzaamheden die te maken met de statushouders. Het is niet zo dat
de extra werkzaamheden zich beperken tot de eerst paar maanden na arriveren, ook al telt een extra huisbezoek
natuurlijk fors mee in de berekening van de kosten. De extra werkzaamheden in 2018 hebben te maken met de
statushouders die in 2015, 2016 of 2017 zijn gehuisvest in de regio. We gaan er vooralsnog van uit dat de
instroom in gemeenten in 2017 en 2018 weer afneemt, waardoor de kosten vanaf 2019 weer opgevangen kunnen
worden binnen de bestaande begroting.
De inzet van de jeugdgezondheidszorg is om, in overleg met gemeenten, de nieuwe kinderen in de regio zo snel
mogelijk in beeld te krijgen. Zo kunnen we de vaccinatiestatus up to date maken en ontstaat een passende
aansluiting met het zorgnetwerk rondom deze doelgroep. Infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding is
ingebed in de voorlichting die de GGD geeft aan instanties die zorgen voor de eerste opvang van deze groep.
Onze regio krijgt, net als in 2017, ook in 2018 te maken met meer mensen met een verblijfsvergunning die een


                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                     Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


woonruimte in een gemeente hebben gekregen. Waarschijnlijk zal in 2018 gezinsherenigingen een thema zijn.


2.1.6   Inspelen op digitale ontwikkelingen
Technologische en sociale innovatie gaan pijlsnel. Hoe gaan mensen daarmee om en welke maatschappelijke
consequenties heeft dit? Nu al heeft 80% van de Nederlandse bevolking een smartphone die steeds meer data
verspreidt en uploadt. Daar staat tegenover dat een deel van de inwoners in Hollands Midden onvoldoende kan
lezen en schrijven om hierin mee te gaan. Het gaat dus om maatwerk; de ontwikkeling van de digitale
samenleving is een ontwikkeling voor wie dat aankan.
Deze ontwikkeling raakt de GGD in al haar taken. Cliënten hebben bijvoorbeeld toegang tot eigen medische
dossiers, er ontstaan nieuwe analysevormen op risicogroepen, domotica in huis, online gezondheidsapps en
zelfmetingen online. Bij het 'managen' van de eigen gezondheid zal technologie een belangrijke rol spelen. Meer
dan ooit benutten we nieuwe technologie om de zelfredzaamheid en gezondheid te bevorderen.
Technische innovatie gaat hand in hand met sociale innovatie. Met het concept 'positieve gezondheid' als
vertrekpunt zoeken we naar steeds slimmere samenwerkingsverbanden die de publieke gezondheid stimuleren.


2.1.7   Termijnagenda schil 1
De wettelijke taken van de GGD zijn gebaseerd op vier pijlers:
 monitoring, signalering, advisering
 uitvoerende taken gezondheidsbescherming, waaronder infectieziektebestrijding, soa-bestrijding,
    tuberculosebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg
 publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
 toezicht houden
De taken in schil 1 zoals deze in het strategisch document RDOG 2020 zijn benoemd, zijn toe te delen aan deze
pijlers. Het resultaat is te vinden in onderstaande tabel.
Onderdeel van de uitkomsten van het traject Agenda 2020 is een termijnagenda voor de RDOG taken in schil 2
voor het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG). Hierin is uitgewerkt welke thema’s het nieuwe
PPG zal agenderen. Dit ontlast de agenda van het Algemeen Bestuur en het is niet meer nodig om een
beleidsmatig/opdrachtgevend onderwerp te bespreken in het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden.
De ruimte die vrijkomt in het Algemeen Bestuur is beschikbaar voor de bespreking van beleidsmatige en vaak ook
inhoudelijke vraagstukken voor de RDOG Hollands Midden binnen schil 1. Dat zijn diverse onderwerpen op het
terrein van publieke gezondheid en veiligheid. Het plan is om de ruimte te benutten voor het gesprek tussen GGD
en gemeenten over de vraagstukken voor de wettelijke GGD taken in schil 1.

Schil   Taak                                                     Pijler GGD

1       Infectieziektebestrijding                                uitvoering gezondheidsbescherming
1       Soa/Sense                                                uitvoering gezondheidsbescherming
1       Tuberculosebestrijding (TBC)                             uitvoering gezondheidsbescherming
1       Medische Milieukunde (MMK)                               uitvoering gezondheidsbescherming
1       Technische hygiënezorg (THZ)                             uitvoering gezondheidsbescherming en toezicht houden
1       Gezondheidsbevordering jeugd                             monitoring, signalering, advisering
1       Beleidsadvisering jeugd                                  monitoring, signalering, advisering
1       Inspectie kinderopvang                                   toezicht houden
1       Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring                 monitoring, signalering, advisering
1       Advisering Gezondheidsbeleid en Gezondheidsbevordering   monitoring, signalering, advisering
1       GGD Rampenopvangplan                                     publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises




                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                         Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



2.2     Schil 2: Wettelijke gemeentetaken opgedragen aan de RDOG
Dit hoofdstuk schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor de taken die de gemeenten in Hollands Midden
gezamenlijk hebben opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. In terminologie van het traject RDOG 2020: de
taken in schil 2. Deze taken zijn in de volgende tabel opgesomd. Vrijwel alle taken vallen in schil 2a, de collectief
door alle 19 gemeenten aan de RDOG Hollands Midden opgedragen taken. Twee taken worden afgenomen door
een deelcollectief en vallen in schil 2b.

Schil   Taak                                                              Financiering 2017       Financiering 2018

2a      BOPZ- online                                                      BPI                     BPI
2a      Huisverbod- online                                                BPI                     BPI
2a      Lijkschouw                                                        BPI                     BPI
2a      Prenatale voorlichting en zorg                                    BPK                     BPK
2a      Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, inclusief                         BPI, BPK en Rijk        BPI (JGZ 4-19 jaar)
        rijksvaccinatieprogramma (RVP), extra zorg risicokinderen,                                BPK (JGZ 0-4 jaar)
        zorgcoördinatie, stevig ouderschap
2a      Maatschappelijke Zorg (bemoeizorg) – preventie en beleid          BPI                     BPI
2a      Meldpunt Zorg en Overlast                                         BPI                     BPI
2a      Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK)                     BPI                     BPI
2a      CJG dienstverlening (virtueel CJG, CJG advies en CJG telefonie,   subsidie gemeenten      BPI
        JeugdMatch)
2a      Verslavingspreventie; regionaal                                   subsidie                subsidie
                                                                          centrumgemeenten        centrumgemeenten
2a      Veilig Thuis (Advies en meldpunt huiselijk geweld en              subsidie                subsidie
        kindermishandeling)                                               centrumgemeenten        centrumgemeenten
2a      inzet van Meldpunt in het Veiligheidshuis Leiden                  subsidie via Leiden     subsidie via Leiden
2a      inzet van Meldpunt in het Veiligheidshuis Gouda                   subsidie via Leiden     subsidie via Leiden
2a      Jeugd Preventie team                                              subsidie 19 gemeenten   subsidie 19 gemeenten
2a      Crisis interventie team                                           subsidie via Holland    subsidie via Holland
                                                                          Rijnland en Gouda       Rijnland en Gouda
2b      Opvoedingsondersteuning - Universele en selectieve preventie;     subsidie gemeenten      PM
        servicebureau en pedagogen
2b      Toezicht Wmo                                                      inkoop gemeenten        PM


Voor de jeugdgezondheidszorg en de bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in het traject
RDOG 2020 de beoogde maatschappelijke effecten beschreven. Gemeenten stellen deze beoogde effecten vast.
In de begroting 2018 werken we met het bestaande financiële kader voor deze taken. In de toekomst leidt het
nieuwe PPG tot een helder gesprek over de opdracht die de RDOG Hollands Midden heeft voor de betreffende
taken. Bijstellingen in de opdracht kunnen leiden tot aanpassingen in het financiële kader.


2.2.1   Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (JGZ)
De flexibilisering van de JGZ is gerealiseerd en het basispakket JGZ is geborgd volgens de uitgangspunten in het
traject RDOG 2020. De JGZ stelt vaccinaties, screeningen, monitoring en signalering en extra zorg met diverse
methodieken actief ter beschikking. Zij bereikt de kwetsbare gezinnen.

De JGZ is zichtbaar voor ouders, ook op de scholen naast de lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). De
gezinsverpleegkundige biedt ondersteuning in het dagelijkse leven van gezinnen waarbij sprake is van
meervoudige problematiek. Via de websites van onder meer het CJG zijn apps beschikbaar die ouders
ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling en gezondheid van hun kind. De JGZ chat met jeugdigen
over vragen omtrent hun gezondheid en welbevinden.
De JGZ voert groepsgerichte werkwijzen en integrale programma’s voor de jeugd steeds meer samen uit met alle
betrokkenen in de wijk en de gemeente. Dit gebeurt zowel op initiatief van ouders en jeugdigen zelf als op
initiatief van professionals. In overleg met de ouders en jongeren kiest de JGZ-professioneel voor de optimale
aanpak en methodieken. Deze zijn afhankelijk van de specifieke situatie van kind, gezin en omgeving en de
behoefte van ouders en kinderen. De invoering van de innovatieve methodiek ‘Gezamenlijk Inschatten van de
Zorg’ (GIZ) door de JGZ-professionals sluit daar direct bij aan. In deze methodiek staat de ontwikkeling,
opvoeding en gezins- en omgevingsfactoren in normale dagelijkse taal en beeld vermeld. Veel gebruik van
professioneel jargon is uitgebannen. De jeugdhulpprofessionals en andere zorgprofessionals werken eraan om
deze methodiek structureel toe te passen. Kwaliteit van de integrale zorg aan kinderen, ouders en gezinnen is
niet vanzelfsprekend gewaarborgd. De noodzaak tot kwaliteitsmonitoring en wellicht keuring is noodzakelijk en
gezamenlijke scholing van de JGZ en Jeugdhulp professionals dient gemeengoed te worden.


                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                    Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


De JGZ heeft samenwerkingsafspraken met huisartsen, verloskundigen en jeugdhulp, zodat zij met het
preventieve voorveld goed aansluit op de Jeugd- en Gezinsteams en Sociale Teams. De realisatie en borging van
sluitende zorg verdient nog extra aandacht evenals het optimale gebruik in de samenwerking van de sociaal
verpleegkundige en medische expertise.
Per 2017 breiden we de formatie Jeugdgezondheidszorg uit vanwege de toename van statushouders en
nieuwkomers in de regio. In 2017 monitort de RDOG Hollands Midden de ontwikkelingen en stelt zij in overleg
met gemeenten vast of de aanpak toereikend is en hoe lang continuatie van de extra inzet noodzakelijk is.
De invoering van het vernieuwde Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is een belangrijke verandering in 2018.
Wij verwachten dat dit leidt tot vernieuwingen zoals de mogelijkheid voor cliënten om het eigen dossier in te zien,
eenvoudiger zelf afspraken te plannen en nieuwe mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met ouders.
Ouders krijgen ook meer verantwoordelijkheid in het zelf monitoren van de ontwikkeling van hun kind en kunnen
daarover digitaal de JGZ informeren.


2.2.2   Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Om ernstige ziekten en epidemieën te voorkomen, nodigt de overheid alle kinderen in Nederland uit om zich
kosteloos te laten vaccineren tegen 12 infectieziekten. Deze activiteiten vormen het rijksvaccinatieprogramma
(RVP). De werkzaamheden worden uitgevoerd door JGZ-organisaties. De kosten worden vergoed door het Rijk.
Per 1 januari 2018 wordt het RVP wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Hiermee komt de
uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. Doel is de samenhang, zoals
die er nu al is bij de uitvoering van het RVP en de JGZ, ook bestuurlijk te borgen. Het gevolg hiervan is dat de
financiering van de uitvoering van het RVP per 2018 plaatsvindt vanuit het gemeentefonds in plaats van de
Rijksbegroting. Deze wijziging in taakverdeling gaat niet gepaard met kortingen. Het rijk hevelt het gehele budget
over naar het gemeentefonds.
Voor de RDOG Hollands Midden betekent deze wijziging dat de vergoeding voor het uitvoeren van het RVP wordt
ontvangen via de gemeentebijdrage in de begroting RDOG Hollands Midden in plaats van via het RIVM. Het
bedrag voor het RVP in de begroting RDOG Hollands Midden 2018 wordt verdeeld via de BPK.


2.2.3   Maatschappelijke Zorg en Veilig thuis (MZVT)
Het motto voor de medewerkers van MZVT is “Van zorgen voor … naar zorgen dat …”. De sector MZVT richt zich
op de ondersteuning van kwetsbare burgers vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid.
Iemand is kwetsbaar als hij of zij onvoldoende hulpbronnen heeft om op eigen kracht bepaalde moeilijkheden en
tegenslagen te overwinnen en om zijn of haar leven op de door hem gewenste manier vorm te geven.
De medewerkers richten zich op het systematisch in kaart brengen en bevorderen van de krachten van mensen
en hun omgeving. De ontwikkeling in het takenpakket heeft een relatie met de ontwikkelingen in het sociaal
domein. Niet alleen de kracht van de klant wordt aangeboord, maar ook de kracht van de professional in het
sociale domein. Dit is terug te zien in de toename van het aantal adviezen ten opzichte van de onderzoeken. Ook
door de aanscherping van de meldcode neemt de adviesfunctie toe en krijgt Veilig Thuis de monitorfunctie voor
structureel geweld er als taak bij.
De beleidsmedewerkers MZVT adviseren de gemeenten in hun preventieve beleid en ondersteunen de
uitvoeringsplannen op het terrein van zorg en veiligheid en van maatschappelijke zorg. Deze activiteiten zijn in
het traject RDOG 2020 gepositioneerd als een activiteit in schil 2. Als onderdeel van de termijnagenda worden de
activiteiten nader onder de loep genomen. De vraag die onder andere voorligt, is of deze activiteiten ook
gepositioneerd kunnen worden als invulling van de wettelijke GGD taak advisering gezondheidsbeleid (schil 1).
De uitvoerend medewerkers van MZVT krijgen hun meldingen voor een groot deel via de politie, zorginstellingen,
woningcorporaties en burgers. Het gaat om een wettelijke taak (Wmo) van de gemeenten om publieke zorg te
verlenen. De ‘maatschappij’ maakt zich zorgen en vindt dat er iets gedaan moet worden aan een bepaalde
situatie. Deze wettelijke taken zijn op verschillende momenten bij de GGD belegd door de gezamenlijke
gemeenten.
De sector MZVT omvat vijf werksoorten. Veilig Thuis (VT), Meldpunt Zorg en Overlast (MZO), Basiszorg
Kwetsbare Kinderen (BKK), Jeugdpreventieteam (JPT) en Crisisinterventieteam (CIT).
Doel in de periode 2017-2019 is om dit te ontwikkelen naar twee werksoorten:
 Maatschappelijk Zorg: Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen en Jeugdpreventieteam
    (vrijwillige kader)
 Veilig Thuis: Veilig Thuis en Crisisinterventieteam (dwang- en drangkader)


                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                   Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)




Naast deze taken heeft de sector MZVT een rol in de integrale crisisdienst, aanpak verwarde personen en
monitoring van onverzekerden. Een nieuwe ontwikkeling is de multidisciplinaire aanpak (MDA++) die de
gemeenten in 2018 gerealiseerd moeten hebben. Hierin werkt de MZVT samen met het regionale Centrum
Seksueel Geweld bij acuut geweld.
MZVT heeft veel aandacht voor het onderwerp ouderenmishandeling. VT organiseert netwerkbijeenkomsten over
ouderenmishandeling voor ketenpartners en het is een thema in de training van de sociale wijkteams. Er is een
sociale kaart specifiek voor ouderenmishandeling en informatie beschikbaar op de website en via folders.


2.2.4         Termijnagenda schil 2
Voor de GGD-taken in schil 2, dat wil zeggen: de taken die gemeenten wettelijk verplicht zijn uit te voeren en
kunnen onderbrengen bij de GGD, hebben de gemeenten getoetst of zij voldoen aan de huidige veranderde
vraag van de gemeenten. Ook is bekeken welke consequenties er zijn als zij de taak bij een andere partij zouden
beleggen. Op basis hiervan is een termijnagenda opgesteld. De agenda benoemt de acties voor het eerste jaar
van de nieuwe samenwerking, dus de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

    nr.       Opdracht, taak, thema                                  Actie

    1         Jeugdgezondheidszorg, inclusief                        Maatschappelijke effecten en indicatoren vastgesteld in ‘Gezond
              rijksvaccinatieprogramma extra zorg voor               GeregelD’, monitoring starten
              risicokinderen, zorgcoördinatie, stevig ouderschap)
    2         Bestrijden huiselijk geweld en kindermishandeling      Idem
    3         CJG dienstverlening:                                   Evalueren huidige aanpak, maatschappelijke effecten en
                   Prenatale voorlichting en zorg                   indicatoren uitwerken volgens ‘Gezond GeregelD’, monitoring
                   Virtueel CJG                                     starten
                   CJG Advies en CJG Telefonie
                   Jeugdmatch
                                           2
    4              Maatschappelijke Zorg                            Evalueren huidige aanpak, maatschappelijke effecten en
                   Opvang personen met verward gedrag               indicatoren uitwerken volgens ‘Gezond GeregelD’, bepalen waar
                   OGGZ preventie en beleid                         taak belegd wordt: bij RDOG Hollands Midden of elders,
                   Basiszorg Kwetsbare Kinderen                     monitoring starten
                   Monitor OGGZ
    5         Regionale expertiseteam psychosociale zorg bij         Monitoring starten
              maatschappelijke onrust en zedenzaken                  Evalueren voorjaar 2018
                                      3
    6         Beleidsadvisering GGD                                  Opdracht en werkproces vastleggen
    7         Lijkschouw                                             Evalueren huidige aanpak, maatschappelijke effecten en
                                                                     indicatoren uitwerken volgens ‘Gezond GeregelD’, opdracht en
                                                                     werkproces vastleggen, monitoring starten




2
          Voorheen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
3
          Het product beleidsadvisering valt binnen schil 1 (wettelijk opgedragen aan de GGD). Voorgesteld is de inhoud van het advies
          op te nemen in de agenda zodat gemeenten besluiten of zij gezamenlijk de uitvoering van het advies willen oppakken.


                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                         Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



2.3     Schil 3 en schil 4: Overige taken

2.3.1   Schil 3: Niet-wettelijke taken voor gemeenten
De niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden zijn gerubriceerd in
schil 3. Deze taken zijn in de volgende tabel opgesomd.

Schil   Taak                                                              Financiering 2017         Financiering 2018

3       Sociaal medische advisering                                       inkoop gemeenten          PM
3       GeZZond Check 2.0                                                 inkoop gemeenten          PM
3       Preventieve Logopedische Zorg                                     subsidie gemeenten        PM
3       CJG Dienstverlening; coördinator CJG /frontoffice                 subsidie gemeenten        PM
3       Verslavingspreventie; Katwijk                                     subsidie gemeenten        PM
3       Overige taken PZJ; gezin in beeld                                 subsidie gemeenten        PM
3       Overige taken PZJ wijkgerichte gezondheidsbevordering             inkoop gemeenten          PM
3       Overige taken PZJ weerbaarheid gekoppeld aan een leefstijlthema   inkoop gemeenten          PM
3       Overige taken PZJ; VVE                                            inkoop gemeenten          PM
3       Overige taken PZJ : Het Mamacafé                                  inkoop gemeenten          PM
3       Huisvestingskosten CJG                                            inkoop gemeenten          PM
3       Meldpunt : Toeleidingsteam                                        subsidie Leiden           PM
3       Overige taken MZVT Coördinatieteam MH                             subsidie Gouda            PM
3       Overige taken MZVTMPG overleg Leiden                              subsidie Leiden           PM
3       Overige taken MZVTMPG Overleg Alphen a/d Rijn                     subsidie Alphen ad Rijn   PM
3       Overige taken MZVT Je Kunt Meer.nl                                subsidie Leiden           PM
3       Monitor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg                      inkoop gemeenten          PM
3       Hara, Gezondheidsbevordering Leiden inclusief JOGG                inkoop gemeenten          PM
3       Overige taken: onderzoek in opdracht van gemeenten                inkoop gemeenten          PM



2.3.2   Schil 4: Taken voor andere organisaties dan gemeenten
Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben
ondergebracht. Deze taken zijn in de volgende tabel opgesomd.

Schil   Taak                                                                              Financiering 2018

4       Overige taken PZJ: publieke gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)                    COA
4       THZ; vergunningverlening/inspectie tatoeëren, piercen, permanente make up         diverse organisaties
4       THZ; inspectie hygiëne, gezondheid veiligheid                                     diverse organisaties
4       Forensische Geneeskunde                                                           Politie
4       Reizigerszorg                                                                     particulieren
4       Groepsvaccinaties                                                                 diverse organisaties
4       Besmettingsaccidenten                                                             diverse organisaties
4       Overige taken AGZ; vergoeding lab kosten soa/ sense                               Rijk
4       Overige taken AGZ ; meting binnenmilieu scholen                                   scholen
4       Overige taken PZJ : JGZ aan Expats                                                scholen
4       Overige taken PZJ : adhd@ease                                                     scholen
4       Overige taken PZJ : Inzet Academische werkplaats Jeugd                            subsidieregeling Rijk
4       Overige taken PZJ : dienstverlening Heineken                                      Heineken
4       Overige taken PZJ externe vertrouwenspersoon onderwijs                            scholen
4       Overige taken PZJ advisering leerplicht                                           scholen
4       Overige taken: inzet academische werkplaats publieke gezondheid                   subsidieregeling Rijk
4       Levering facilitaire zaken aan JGT's Holland Rijnland                             Coöperatie JGT's
4       Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies                         GHOR
4       Bijdrage opleiding sociaal geneeskundigen/stages coassistenten                    opleidingsorganisaties
4       GB jeugd; jeugdimpuls, ondersteuningsaanbod onderwijs                             subsidieregeling Rijk
4       GB jeugd jeugdimpuls, taken screening groep 7                                     subsidieregeling Rijk
4       Regionale ambulancevoorziening (RAV)                                              zorgverzekeraars, Rijk en derden




                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                   Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



2.3.3   Aanvullende diensten
Alle taken die de RDOG Hollands Midden voor gemeenten uitvoert naast het basistakenpakket kunnen worden
aangeduid als ‘aanvullende diensten’. In de praktijk zijn dit allemaal aanvullende diensten van de RDOG Hollands
Midden en betreft het taken die de RDOG Hollands Midden bij voorkeur wil uitvoeren of desgewenst kan
uitvoeren. Deze aanvullende taken worden op uiteenlopende wijze gefinancierd, bijvoorbeeld door afzonderlijke
gemeenten (schil 3), of inwoners uit de regio en andere organisaties zoals scholen en politie (schil 4).
Taken die de RDOG Hollands Midden wil uitvoeren zijn ingegeven door drie soorten ambitie:
 De taken dragen bij aan de missie van de RDOG Hollands Midden: het beschermen, bevorderen, bewaken
    van de volksgezondheid of veiligheid in relatie tot gezondheid in de regio.
 De taken bevorderen het functioneren van de organisatie door het verbreden van het professionele draagvlak
    en de onderlinge samenhang van taken (noodzakelijke beschikbaarheid van een bepaalde hoeveelheid
    professionals met bepaalde deskundigheden).
 De taken versterken het gewenste imago van de GGD, GHOR, RAV of RDOG Hollands Midden bij de
    bevolking.
De taken die de RDOG Hollands Midden kan uitvoeren zijn taken, zijn taken die
 niet direct bijdragen aan de missie van de RDOG Hollands Midden,
 niet conflicteren met de basistaken of deze niet belemmeren, die het imago van de organisatie niet schaden,
 niet conflicteren met de regels en richtlijnen die gelden voor overheidsorganisaties,
 wel bijdragen aan de bedrijfseconomische of marktpositie (tactische positie) van de RDOG Hollands Midden
    (verminderen aandeel overhead op basistaken, samenhang met andere taken).
Als de aanvullende taken langs deze maatlat worden gelegd, blijkt dat alle huidige aanvullende diensten in feite
tot de categorie ‘willen’ kunnen worden gerekend. Ze dragen bij aan minimaal één van de drie genoemde
ambities. Er zijn momenteel geen taken die duidelijk behoren tot de categorie ‘kunnen’.

Financiering
De omzet voor de taken in schil 3 en 4, exclusief de RAV, betreft respectievelijk zo’n €4,7m en €4,1m.




                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                     Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



2.4        Financiële begroting GGD

2.4.1      Staat van baten en lasten
Onderstaand overzicht bevat de begrotingscijfers van 2017 en van 2018 in de nieuwe BBV-indeling. Dit overzicht
van baten en lasten is onderverdeeld naar economische categorieën.
                                                                                          e
Naast de realisatie 2016 staat de begroting 2017 van het programma GGD volgens de 1 begrotingswijziging
2017. Vervolgens is de overhead geëlimineerd, waardoor de begroting volgens de nieuwe BBV-regels ontstaat.
De laatste kolom bevat de begroting 2018 van het programma GGD volgens de nieuwe BBV-regels.

(€1.000)                                       Realisatie        Begroting   Overhead      Begroting      Begroting
                                                    2016             2017                       2017           2018
                                                                                          nieuw BBV      nieuw BBV

Salarissen en sociale lasten                      31.527            31.642      5.159         26.483          26.926
Tijdelijk personeel                                2.078             1.539         58          1.481           1.487
Overige personeelslasten                           1.601             1.284        402            882             898
Subtotaal personeelslasten                        35.206            34.465      5.619         28.846          29.311

Kapitaallasten                                       725               912        670            242             244
Huisvesting                                        1.891             1.751        731          1.020           1.028
Organisatiekosten                                  5.250             4.316      1.774          2.542           2.441
Materialen                                           640               611          1            610             616
Voorzieningen                                         80                80         80              0               0
Kosten meldkamer                                       0                 0          0              0               0
Onvoorzien                                             0                 0          0              0               0
Lasten vorig boekjaar                                181                 0          0              0               0
Subtotaal overige lasten                           8.767             7.670      3.256          4.414           4.329

Lasten                                            43.973            42.135      8.875         33.260          33.640

Gemeenten BPI/BPK                                 23.351            24.139          0         24.139          26.394
Gemeenten overig                                  12.230            12.647          0         12.647          12.234
Derden                                             5.816             4.900         28          4.872           3.490
Zorgverzekeraars                                       0                 0          0              0               0
Rijk                                                 598               538          0            538             544
Baten vorig boekjaar                                 448                 0          0              0               0
Baten                                             42.443            42.224         28         42.196          42.662
Gerealiseerde saldo van baten en lasten           -1.530               89       -8.847         8.936           9.022

Storting reserves                                    -79               -89          0             -89            -89
Onttrekking reserves                               1.554                 0          0               0              0
Gerealiseerde resultaat                              -55                0       -8.847         8.847           8.933




                                                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                     Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



2.4.2      Onderverdeling in taakvelden

Baten en lasten per taakveld
In de volgende tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.

(€1.000)                                       Lasten         Baten      2017       Lasten        Baten        2018

0.1     Bestuur                                    26              0        26          26            0           26
0.5     Treasury                                   86              0        86          87            0           87
0.7     Algemene en overige uitkeringen             0        -24.139   -24.139           0      -26.394      -26.394
1.2     Openbare orde en veiligheid               207             -4       203         209           -4          205
7.1     Volksgezondheid                        32.941        -18.053    14.888      33.318      -16.264       17.054
        Subtotaal voor mutatie reserves        33.260        -42.196    -8.936      33.640      -42.662       -9.022

0.10    Mutaties reserves                          89              0       89           89            0           89
        Programma GGD                          33.349        -42.196   -8.847       33.729      -42.662       -8.933

0.4     Ondersteuning organisatie (overhead)    8.875            -28    8.847         8.961          -28       8.933
        Programma GGD plus overhead            42.224        -42.224        0       42.690      -42.690            0


Baten en lasten na verdeling van overhead over taakvelden
Om de transparantie te bevorderen moet volgens de nieuwe BBV-regelgeving de overhead volgens vastgestelde
criteria over de taakvelden worden verdeeld. Bij de RDOG Hollands Midden is dat gedaan naar rato van het
aantal fte per activiteit behorende bij een taakveld. Vanuit de direct toe te rekenen lasten en baten aan een
taakveld alsmede de toe te rekenen overhead ontstaat een saldo per taakveld.
Het saldo van taakveld 0.7 ‘Algemene en overige uitkeringen’ is de BPI/BPK. De specificatie van de financiering
van de BPI/BPK per gemeente staat in paragraaf 5.1. Taakveld 1.2 betreft de activiteiten voor lijkschouw.
Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead. Het subtotaal voor mutatie reserves sluit aan
bij de begroting volgens oude BBV-regels, waarbij overhead niet is geëlimineerd. Deze staat in paragraaf 7.1.

(€1.000)                                       Lasten         Baten      2017       Lasten        Baten        2018

0.7     Algemene en overige uitkeringen             0        -24.139   -24.139           0      -26.394      -26.394
1.2     Openbare orde en veiligheid               260             -4       256         263           -4          259
7.1     Volksgezondheid                        41.875        -18.081    23.794      42.338      -16.292       26.046
        Subtotaal voor mutatie reserves        42.135        -42.224       -89      42.601      -42.690          -89

0.10    Mutaties reserves                          89             0        89            89           0           89
0.4     Ondersteuning organisatie (overhead)        0             0         0             0           0            0
        Programma GGD plus overhead            42.224        -42.224        0       42.690      -42.690            0




                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.       Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

3.1      Wettelijk kader
Eisen die gesteld worden aan geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten zijn terug te vinden in meerdere
wetten: de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet op de beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg, de Wet Toelating Zorginstellingen en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen
Zorg. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en de individuele beroepsbeoefenaren, zoals
huisartsen, verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij leveren en daardoor ook voor hun
voorbereiding daarop.
Door de Wvr heeft de GHOR als taak coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het
kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en adviseert zij andere overheden en organisaties op het gebied
van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR heeft vooral een regisserende, adviserende en ondersteunende
rol. Onder reguliere omstandigheden omvat deze functies het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de
mate van voorbereiding van de zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen, en planvorming.
De Wvr regelt verder dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding op crisissituaties rapporteert
aan het bestuur van de Veiligheidsregio, dat op haar beurt dient te beoordelen of de inrichting van de
geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust.


3.2      Beleid

Koers
In het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Het
beleidsplan is opgesteld met de zorgpartners van de GHOR en is gebaseerd op en een uitwerking van het
regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 2016-2019.
De GHOR werkt in de periode 2017-2020 aan hieronder genoemde de doelen uit haar beleidsplan.

Strategie                       Doelen                                                     Relatie met beleidsprioriteit
                                                                                           Veiligheidsregio Hollands Midden

Het laten aansluiten van de     1.De voorbereiding (en informatievoorziening) van de       Informatie gestuurd werken
werkvelden veiligheid en zorg   zorgketen sluit aan bij de voorbereiding (en               Omgevingsgericht werken
                                informatievoorziening) van de veiligheidsregio.
                                2. Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe thema’s      Omgevingsgericht werken
                                en ontwikkelingen in crisisbeheersing.
                                3. Veiligheidspartners en bestuur zijn geïnformeerd        Risicogericht werken
                                over relevante nieuwe thema’s en ontwikkelingen bij        Omgevingsgericht werken
                                de zorgpartners.
                                4. In hun voorbereiding op crisisomstandigheden            Risicogericht werken
                                houden zorgpartners rekening met gevolgen van
                                (regionale) risico’s.
                                5. Zorgpartners beschikken tijdig over een actueel en      Informatie gestuurd werken
                                juist beeld van de situatie bij een (beginnende) ramp of
                                crisis

Van voorbereiding op            6. Inzicht in het functioneren van de voorbereiding van    Informatie gestuurd werken
geneeskundige hulpverlening     de zorgketen.                                              Risicogericht werken
en continuïteit van zorg door                                                              Omgevingsgericht werken
afzonderlijke zorgpartners
naar een voorbereiding van de   7. Het systeemdenken in de zorgketen is                    Informatie gestuurd werken
zorgketen als een systeem.      geïntroduceerd en resulteert in afspraken voor de          Risicogericht werken
                                keten als systeem.                                         Omgevingsgericht werken




                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                           Geneeskundige hulpverlening (GHOR)


Rol

Zorgpartners waarderen de GHOR in haar rol van professionele uitvoerder van de Wet veiligheidsregio’s en
adviserende ketenpartner. De ambitie is in de komende beleidsperiode deze waardering te handhaven en tevens
gezien te worden als verbindende kennisdeler en anticiperende netwerkregisseur.

                     Rol GHOR           Waarde voor     Omschrijving/activiteiten
                                        partners

                     Anticiperende      Betekenis       Organisatie van de geneeskundige hulpverlening vraagt om samenwerking met vele
                     netwerkregisseur   Vertrouwen      organisaties en personen in een netwerk van zorg, veiligheid en openbaar bestuur.
Binding




                                        Betrokken       Nieuwe thema’s en ontwikkelingen beïnvloeden deze samenwerking. Een belangrijke
                                                        regierol hierin is op strategisch niveau de dialoog aan te gaan over deze nieuwe
                                                        thema’s en ontwikkelingen.

                     Verbindende        Inleven         Het samenbrengen van expertise vanuit verschillende perspectieven is nodig voor
Toegevoegde waarde




                     kennisdeler        Betrokken       een juiste aanpak van de organisatie van geneeskundige hulpverlening.
                                                        Voorbeelden: kennis van de complexe rampenstructuur in Nederland, van
                                                        veiligheidsrisico’s, oefenen tussen zorgpartners en met veiligheidspartners en
                                                        leerpunten uit crisissituaties.

                     Adviserende        Meedenken       Advies aan de veiligheidsregio en gemeenten vanuit geneeskundig perspectief over
                     partner            Flexibel        het voorkomen en beperken van veiligheidsrisico’s.
                                        Inleven

                     Professionele      Deskundig       Maken en onderhouden van schriftelijke afspraken, namens het openbaar bestuur,
                     uitvoerder van     Betrouwbaar     over geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit en het monitoren ervan.
Basis




                     de Wvr             Onafhankelijk   Afstemmen en borgen van afspraken van zorgpartners in de regionale plannen en
                                        Zorgvuldig      convenanten van de veiligheidsregio en het afstemmen tussen de zorgpartners.
                                        Toegankelijk    Operationele leiding bij een crisis, waarvoor en parate en professionele
                                                        crisisorganisatie beschikbaar is.


Speerpunten

De speerpunten voor 2018 zijn:
 Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners en operationele GHOR-functionarissen.
 Afspraken met zorgpartners over een gezamenlijke aanpak voor het beoordelen van de voorbereiding van de
    gehele zorgketen op crisisomstandigheden.
 Afspraken met zorgpartners over het verbeterplan voor de informatieketen, zowel in de koude, de lauwe als
    in de warme fase. De GHOR sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij ontwikkelingen vanuit de veiligheidsregio en
    het landelijke Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s.
 Advies aan en ondersteuning van zorgpartners voor hun Opleiding Training Oefen (OTO) en aansluiting van
    hun programma’s op die van de GHOR respectievelijk VRHM.
 Deelnemen aan werkgroepen en projecten van VRHM gericht op voorbereiding en uitvoering van het
    regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.




                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                       Geneeskundige hulpverlening (GHOR)



3.3        Financiële begroting GHOR

3.3.1      Staat van baten en lasten
De financiering van de GHOR vindt plaats via de BPI. De BPI 2018 voor de taken van de GHOR is ongewijzigd
ten opzichte van 2017, afgezien van de indexering 2018. Over de begroting van het programma GHOR heeft het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 23 februari 2017 positief geadviseerd.
Onderstaand overzicht bevat de begrotingscijfers van 2017 en van 2018 in de nieuwe BBV-indeling. Dit overzicht
van baten en lasten is onderverdeeld naar economische categorieën.
                                                                                           e
Naast de realisatie 2016 staat de begroting 2017 van het programma GHOR volgens de 1 begrotingswijziging
2017. Vervolgens is de overhead geëlimineerd, waardoor de begroting volgens de nieuwe BBV-regels ontstaat.
De laatste kolom bevat de begroting 2018 van het programma GHOR volgens de nieuwe BBV-regels.

(€1.000)                                       Realisatie        Begroting   Overhead     Begroting      Begroting
                                                    2016             2017                      2017           2018
                                                                                         nieuw BBV      nieuw BBV

Salarissen en sociale lasten                       1.148             1.109        391            718            710
Tijdelijk personeel                                  110                 0          0              0              0
Overige personeelslasten                              42               233          0            233            232
Subtotaal personeelslasten                         1.300             1.342        391            951            942

Kapitaallasten                                        52               71           0             71             71
Huisvesting                                           49               43           0             43             43
Organisatiekosten                                    521              483          14            469            462
Materialen                                             2                1           0              1              1
Voorzieningen                                          0                0           0              0              0
Kosten meldkamer                                       0                0           0              0              0
Onvoorzien                                             0               19           0             19             19
Lasten vorig boekjaar                                 32                0           0              0              0
Subtotaal overige lasten                             656              617          14            603            596
Lasten                                             1.956             1.959        405          1.554          1.538

Gemeenten BPI/BPK                                  1.871             1.898          0          1.898          1.934
Gemeenten overig                                       0                 0          0              0              0
Derden                                                17                13          0             13             13
Zorgverzekeraars                                       0                 0          0              0              0
Rijk                                                   0                 0          0              0              0
Baten vorig boekjaar                                  54                 0          0              0              0
Baten                                              1.942             1.911          0          1.911          1.947
Gerealiseerde saldo van baten en lasten              -14               -48       -405            357            409

Storting reserves                                      0                0           0              0              0
Onttrekking reserves                                  47               48           0             48              0
Gerealiseerde resultaat                               33                0        -405            405            409




                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                     Geneeskundige hulpverlening (GHOR)



3.3.2      Onderverdeling in taakvelden

Baten en lasten per taakveld
In de volgende tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.

(€1.000)                                       Lasten        Baten      2017      Lasten       Baten         2018

0.7     Algemene en overige uitkeringen             0        -1.898    -1.898           0      -1.934      -1.934
0.8     Overige baten en lasten                    19             0        19          19           0          19
1.1     Crisisbeheersing en Brandweer           1.535           -13     1.522       1.519         -13       1.506
        Subtotaal voor mutatie reserves         1.554        -1.911      -357       1.538      -1.947        -409

0.10    Mutaties reserves                           0           -48       -48           0           0           0
        Programma GHOR                          1.554        -1.959      -405       1.538      -1.947        -409

0.4     Ondersteuning organisatie (overhead)      405            0       405         409            0         409
        Programma GHOR plus overhead            1.959        -1.959         0       1.947      -1.947             0


Baten en lasten na verdeling van overhead over taakvelden
De toerekening van de overhead vindt plaats aan taakveld 1.1 ‘Crisisbeheersing’. Het saldo bij het taakveld 0.7
‘Algemene en overige uitkeringen’ is de BPI/BPK. De specificatie van de financiering van de BPI/BPK per
gemeente staat in paragraaf 5.1.
Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead. Het subtotaal voor mutatie reserves sluit aan
bij de begroting volgens oude BBV-regels, waarbij overhead niet is geëlimineerd. Deze staat in paragraaf 7.2.

(€1.000)                                       Lasten        Baten      2017      Lasten       Baten         2018

0.7     Algemene en overige uitkeringen             0        -1.898    -1.898           0      -1.934      -1.934
1.1     Crisisbeheersing en Brandweer           1.959           -13     1.946       1.947         -13       1.934
        Subtotaal voor mutatie reserves         1.959        -1.911        48       1.947      -1.947           0

0.10    Mutaties reserves                           0           -48       -48           0           0             0
0.4     Ondersteuning organisatie (overhead)        0             0         0           0           0             0

        Programma GHOR plus overhead            1.959        -1.959         0       1.947      -1.947             0




                                                        24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                RAVHOLLANDSMIDDEN




4.      Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

4.1     Wettelijk kader
Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) in werking getreden. Definitieve wetgeving is twee
jaar uitgesteld tot 2020. Mogelijk wordt definitieve wetgeving verder uitgesteld tot 2022. Onduidelijk is nu nog
welke koers de Minister van VWS gaat kiezen met de ambulancezorg en welke rol de openbare aanbesteding
hierin gaat krijgen. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
De RDOG Hollands Midden is vergunninghouder op grond van de TWAZ. Hierbinnen biedt de RAV verantwoorde
ambulancezorg aan de inwoners van onze regio; professioneel, innovatief en transparant. Het programma RAV is
weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2013-2017 (RAP). De RAV verwoordt in het RAP haar
meerjarenbeleid. In 2017 wordt een nieuw RAP opgesteld voor de periode 2018 t/m 2021 ter overbrugging van de
tijd tot de nieuwe Wet Ambulancezorg.


4.2     Beleid
Het zorglandschap verandert de laatste jaren sterk. Concentratie van specialismen en verplaatsing van
spoedzorg, veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg hebben effect
op de vraag naar ambulancezorg. Ook de vergrijzing heeft een effect op de toename van de zorgvraag. De RAV
volgt de ontwikkelingen en speelt in op veranderende omstandigheden.
De kern van het programma in 2018 is patiëntveiligheid. Optimalisatie van de kwaliteit van zorg voor de patiënt,
de professionaliteit van de medewerker en de samenwerking in de zorgketen vormen de basis om de
patiëntveiligheid te kunnen blijven garanderen.
De RAV heeft een uitdaging in de komende jaren bij het aantrekken van voldoende gespecialiseerde
ambulanceverpleegkundigen. Het is een uitdaging die de RAV deelt met de gehele gezondheidszorgsector. Het
vraagt veel creatief denkvermogen van de RAV-organisatie om de afgesproken paraatheid conform het
referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid (RIVM) te kunnen blijven leveren. Ook hier is de samenwerking
met ketenpartners een belangrijke factor.
In 2017 worden in het Regionaal Ambulanceplan 2018 t/m 2021 de contouren van het beleid voor de komende
vier jaar vastgelegd. Primair is het beleid er in 2018 op gericht om er voor te zorgen dat de RAV
vergunninghouder blijft voor de Veiligheidsregio Hollands Midden. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud
van de wetgeving, wordt het beleid hier op toegespitst.
Ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamerorganisatie hebben vertraging opgelopen. Voor 2020 wordt nog
geen verdere besluitvorming verwacht. De RAV wil de samenwerking met de meldkamer Haaglanden op het
gebied van intake en uitgifte in de komende jaren verder ontwikkelen.
De unieke kracht van de RAV is innovatie. De RAV staat altijd open voor verbetering van processen en
materialen. Kennis vergaren en delen in de (ambulance-) zorgsector komt de totale zorg ten goede. Door voorop
te lopen krijgt de patiënt altijd de best mogelijke zorg. Dát is waar de RAV zich maximaal voor in wil spannen,
want goede ambulancezorg redt mensenlevens!
In 2018 verwacht de RAV een ‘Telemedicine-concept’ te introduceren. Hiermee kan de samenwerking binnen de
zorgketen verder worden verbeterd. Met ‘Telemedicine’ wordt gebruik gemaakt van het (audiovisuele) contact
tussen ambulancemedewerker en zorgprofessional (huisarts/ specialist) tijdens de inzet van de ambulance om
optimale zorg en zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan de patiënt.




                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Concept Kadernota 2018 RDOG Hollands Midden                                      Regionale Ambulancevoorziening (RAV)



4.3        Financiële begroting RAV

4.3.1      Staat van baten en lasten
Onderstaand overzicht bevat de begrotingscijfers van 2017 en van 2018 in de nieuwe BBV-indeling. Dit overzicht
van baten en lasten is onderverdeeld naar economische categorieën.
                                                                                         e
Naast de realisatie 2016 staat de begroting 2017 van het programma RAV volgens de 1 begrotingswijziging
2017. Vervolgens is de overhead geëlimineerd, waardoor de begroting volgens de nieuwe BBV-regels ontstaat.
De laatste kolom bevat de begroting 2018 van het programma RAV volgens de nieuwe BBV-regels.

(€1.000)                                      Realisatie        Begroting   Overhead      Begroting      Begroting
                                                   2016             2017                       2017           2018
                                                                                         nieuw BBV      nieuw BBV

Salarissen en sociale lasten                     16.647            16.862      2.000         14.862          14.850
Tijdelijk personeel                               1.050             1.055          0          1.055             193
Overige personeelslasten                          1.570             1.267        285            982           1.083
Subtotaal personeelslasten                       19.267            19.184      2.285         16.899          16.126

Kapitaallasten                                    1.862             1.952        255          1.697           2.141
Huisvesting                                         867               789          0            789             920
Organisatiekosten                                 1.942             1.995        819          1.176           1.405
Materialen                                          962               982         15            967             957
Voorzieningen                                         0                 0          0              0               0
Kosten meldkamer                                    953               804          0            804             964
Onvoorzien                                            0                 0          0              0             135
Lasten vorig boekjaar                                57                 0          0              0               0
Subtotaal overige lasten                          6.643             6.522      1.089          5.433           6.522

Lasten                                           25.910            25.706      3.374         22.332          22.648

Gemeenten BPI/BPK                                     0                 0          0              0               0
Gemeenten overig                                      0                 0          0              0               0
Derden                                              220                 0          0              0             786
Zorgverzekeraars                                 22.123            24.163          0         24.163          23.591
Rijk                                              1.947             1.695          0          1.695           1.425
Baten vorig boekjaar                                104                63          0             63               0
Baten                                            24.394            25.921          0         25.921          25.802
Gerealiseerde saldo van baten en lasten          -1.516              215       -3.374         3.589           3.154

Storting reserves                                     0              -295          0            -295              0
Onttrekking reserves                              1.102                80          0              80            220
Gerealiseerde resultaat                            -414                0       -3.374         3.374           3.374




                                                           26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Concept Kadernota 2018 RDOG Hollands Midden                                     Regionale Ambulancevoorziening (RAV)



4.3.2      Onderverdeling in taakvelden

Baten en lasten per taakveld
In de volgende tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen. De financiering van de RAV vindt plaats
door de zorgverzekeraars, niet door gemeenten.

(€1.000)                                       Lasten         Baten     2017      Lasten        Baten        2018

0.1     Bestuur                                    20              0       20         20            0           20
0.5     Treasury                                  353           -346        7        346         -346            0
0.8     Overige baten en lasten                     0              0        0        135            0          135
5.4     Musea                                       2              0        2          2            0            2
7.1     Volksgezondheid                        21.957        -25.575   -3.618     22.145      -25.456       -3.311
        Subtotaal voor mutatie reserves        22.332        -25.921   -3.589     22.648      -25.802       -3.154

0.10    Mutaties reserves                         295            -80      215          0         -220         -220
        Programma RAV                          22.627        -26.001   -3.374     22.648      -26.022       -3.374

0.4     Ondersteuning organisatie (overhead)    3.374             0    3.374        3.374           0        3.374

        Programma RAV plus overhead            26.001        -26.001       0      26.022      -26.022            0


Baten en lasten na verdeling van overhead over taakvelden
Hieronder staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead. De toerekening van de overhead vindt
plaats aan 7.1 ‘Volksgezondheid’. Taakveld 5.4 betreft het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum op de
Vondellaan in Leiden. Het subtotaal voor mutatie reserves sluit aan bij de begroting volgens oude BBV-regels,
waarbij overhead niet is geëlimineerd. Deze staat in paragraaf 7.3.

(€1.000)                                       Lasten         Baten     2017      Lasten        Baten        2018

5.4     Musea                                       2              0       2           2            0            2
7.1     Volksgezondheid                        25.704        -25.921    -217      26.020      -25.802          218
        Subtotaal voor mutatie reserves        25.706        -25.921    -215      26.022      -25.802          220

0.10    Mutaties reserves                        295             -80     215            0        -220         -220
0.4     Ondersteuning organisatie (overhead)       0               0       0            0           0            0
        Programma RAV plus overhead            26.001        -26.001       0      26.022      -26.022            0




                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5.      RDOG Hollands Midden

5.1     Gemeentebijdrage BPI/BPK

5.1.1   Wijzigingen ten opzichte van 2017
De gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind 0-4 jaar (BPK) wijzigt als gevolg van
 de indexering, die is vastgesteld door de werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen,
 de overheveling van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) van het RIVM naar gemeenten en
 de financiering van drie CJG-diensten van subsidies naar BPI.
De wijzigingen zijn voor de gemeenten financieel neutraal. De indexering volgt de stijging van het gemeentefonds
en de overheveling van het RVP gaat niet gepaard met kortingen.

Indexering 2018
Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden volgt voor de indexering de centrale afspraken van de
werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en). Het programma Ambulancezorg hanteert
de voorgeschreven index van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en wordt niet door de gemeenten gefinancierd.
De financiële kaderstelling 2018 is als volgt:
 De systematiek van financiële kaderstelling blijft ongewijzigd.
 De indexering voor 2018 bedraagt 1,3% (positief) ten opzichte van 2017. De nacalculatie van de indexering
     voor 2017 (+0,4%) is hierin verwerkt.
 Het gemeentefonds laat in de periode 2018-2021 volgens de Septembercirculaire 2016 een gematigde reële
     groei zien. De uniforme taakstelling voor de GR'en als aandeel in een mogelijk neerwaartse ontwikkeling van
     het Gemeentefonds in 2018 bedraagt derhalve 0,0% ten opzichte van 2017.
 De algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de standen per
     1 januari 2013, tenzij een risicomanagementsysteem wordt gehanteerd op basis waarvan bodem en plafonds
     van reserves worden vastgesteld. Dit is bij de RDOG Hollands Midden het geval.

Wijziging financiering rijksvaccinatieprogramma
Door de overheveling van het gehele budget van het rijk naar het gemeentefonds, worden de kosten voor het
RVP in de begroting 2018 van de RDOG Hollands Midden Hollands Midden verdeeld via de BPK.
De inkomsten van gemeenten via het gemeentefonds gaan omhoog omdat gemeenten verantwoordelijk worden
voor het RVP. De overige inkomsten van de RDOG Hollands Midden gaan met hetzelfde bedrag omlaag door het
wegvallen bijdrage van het RIVM voor RVP.

Wijziging financiering CJG-dienstverlening
In ‘Gezond GeregelD’ wordt geadviseerd om het basispakket te bekostigen door de bijdrage per inwoner (BPI) en
de bijdrage per kind (BPK). Dat betreft de taken in schil 1 en schil 2a, de collectief aan de RDOG Hollands
Midden opgedragen taken. Vanaf 2018 worden de taken virtueel CJG, CJG telefonie en JeugdMatch gefinancierd
via de BPI.
De wijziging is voor gemeenten budget-neutraal. De kosten voor deze taken werden al gefinancierd door
gemeentelijke subsidies naar rato van het aantal inwoners en de 19 gemeenten beschikken in de praktijk conform
de aanvraag. De consequentie is dat de subsidieaanvraag 2018 van de RDOG Hollands Midden voor deze taken
vervalt.




                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                     Financieel overzicht



5.1.2    Bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

BPI/BPK 2017
In de oorspronkelijke programmabegroting 2017 bedraagt de BPI/BPK €25.393k.
In opdracht van de gemeenten worden €294k extra middelen ingezet voor infectieziektenbestrijding (IZB) en
€350k voor de inzet van PZJ voor statushouders. De extra aandacht voor IZB hangt samen met het voldoen aan
de norm voor Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg (VISI), gericht op de
voorbereiding op en bestrijding van A-ziekten, waarop de Inspectie toetst en de GGD Hollands Midden slecht
scoorde. De extra inzet voor statushouders is incidenteel, het betreft alleen de jaren 2017 en 2018.
Hierdoor stijgt de BPI/BPK naar €26.037k. Dit bedrag heeft voor €24.139k betrekking op het programma GGD en
                                                                    e
voor €1.898k op het programma GHOR. Het bedrag sluit aan bij de 1 begrotingswijziging 2017, die is vastgesteld
door het Algemeen Bestuur op 29 maart 2017.

(€)                    Inwoners     Kinderen                                      BPI/BPK      PZJ/IZB     BPI/BPK
                           2017         2017                                      BG 2017                      2017

Tarief BPI                                                                          €21,28       €0,83       €22,11
Tarief BPK                                                                         €272,96                  €272,96

Alphen aan den Rijn      107.396       4.656                                      3.556.000     89.000    3.645.000
Bodegraven-Reeuwijk       33.208       1.440                                      1.100.000     28.000    1.128.000
Gouda                     71.105       3.264                                      2.404.000     59.000    2.463.000
Hillegom                  21.101         849                                        681.000     18.000      699.000
Kaag en Braassem          25.844       1.023                                        829.000     21.000      850.000
Katwijk                   63.633       3.259                                      2.244.000     53.000    2.297.000
Krimpenerwaard            54.208       2.153                                      1.741.000     45.000    1.786.000
Leiden                   121.562       4.873                                      3.917.000    101.000    4.018.000
Leiderdorp                26.853       1.070                                        863.000     22.000      885.000
Lisse                     22.539         866                                        716.000     19.000      735.000
Nieuwkoop                 27.114       1.023                                        856.000     23.000      879.000
Noordwijk                 25.604         940                                        801.000     21.000      822.000
Noordwijkerhout           16.063         602                                        506.000     13.000      519.000
Oegstgeest                22.997         962                                        752.000     19.000      771.000
Teylingen                 35.646       1.386                                      1.137.000     30.000    1.167.000

Voorschoten               25.150       1.107                                        837.000     21.000      858.000
Waddinxveen               25.657       1.136                                        856.000     21.000      877.000
Zoeterwoude                8.114         270                                        246.000      7.000      253.000
Zuidplas                  40.771       1.772                                      1.351.000     34.000    1.385.000
Totaal                   774.565      32.651                                    25.393.000     644.000 26.037.000




                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                 Financieel overzicht


BPI/BPK 2018
De BPI/BPK wijzigt in 2018 ten opzichte van 2017 om een paar redenen:
 Door de wijziging van het aantal inwoners en kinderen heeft de BPI/BPK in 2018 een andere uitkomst dan bij
    de aantallen in 2017.
 Voor 2018 vindt een indexatie plaats van 1,3%.
 De overheveling van het RVP naar gemeenten leidt ertoe dat de financiering via de BPI/BPK toeneemt. Daar
    tegenover staat een bekostiging van het RVP via het gemeentefonds en een even grote daling van overige
    financieringsvormen door gemeenten.
 De financiering van de CJG-dienstverlening (virtueel CJG, CJG telefonie en JeugdMatch) vindt vanaf 2018
    plaats via de BPI. Dit gaat gepaard met een gelijke daling van de subsidiefinanciering door gemeenten.
Hierdoor stijgt de BPI/BPK naar €28.328k. De BPI/BPK betreft €26.394k voor het programma GGD en €1.934k
voor het programma GHOR. Samen geeft dat het volgende beeld.

(€)                    Inwoners     Kinderen              BPI/BPK      Index        RVP       CJG      BPI/BPK
                           2018         2018                            1,3%                               2018

Tarief BPI                                                  €22,11      €0,29                 €0,68      €23,08
Tarief BPK                                                 €272,96      €3,54     €44,84                €321,34

Alphen aan den Rijn      107.960       4.581              3.637.000    48.000    205.000     73.000   3.964.000
Bodegraven-Reeuwijk       33.451       1.451              1.136.000    15.000     65.000     23.000   1.238.000
Gouda                     71.189       3.193              2.445.000    33.000    143.000     48.000   2.669.000
Hillegom                  21.089         787                681.000     9.000     35.000     14.000     739.000
Kaag en Braassem          26.108         993                848.000    11.000     45.000     18.000     922.000
Katwijk                   64.239       3.157              2.282.000    29.000    142.000     44.000   2.497.000
Krimpenerwaard            54.653       2.211              1.812.000    24.000     99.000     37.000   1.972.000
Leiden                   122.561       4.759              4.009.000    53.000    213.000     83.000   4.358.000
Leiderdorp                26.968       1.065                887.000    11.000     48.000     18.000     965.000
Lisse                     22.606         845                730.000    10.000     38.000     15.000     793.000

Nieuwkoop                 27.433       1.015                884.000    12.000     45.000     19.000     959.000
Noordwijk                 25.760         891                813.000    10.000     40.000     18.000     881.000
Noordwijkerhout           16.140         605                522.000     7.000     27.000     11.000     567.000
Oegstgeest                23.209         994                784.000    10.000     45.000     16.000     855.000
Teylingen                 36.013       1.331              1.160.000    14.000     60.000     24.000   1.259.000

Voorschoten               25.211       1.090                855.000    11.000     49.000     17.000     932.000
Waddinxveen               26.072       1.133                886.000    11.000     51.000     18.000     966.000
Zoeterwoude                8.119         257                250.000     3.000     12.000      6.000     270.000
Zuidplas                  40.937       1.795              1.395.000    19.000     80.000     28.000   1.522.000
Totaal                   779.718      32.153          26.016.000      340.000   1.442.000   530.000 28.328.000




                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                  Financieel overzicht



5.2        Financiële begroting RDOG Hollands Midden
Onderstaand overzicht is opgesteld volgens de indeling in economische categorieën. Het overzicht bevat de
begrotingscijfers van 2017 en van 2018 in de nieuwe BBV-indeling. De overhead is conform de nieuwe regels uit
de begrotingen van de GGD, GHOR en RAV gehaald en in een apart overzicht ‘Overhead’ weergegeven.
In hoofdstuk 7 worden voor vergelijkingsdoeleinden de overzichten nog volgens de oude BBV-getoond. Deze
bevatten de cijfers van de programma’s GGD, GHOR en RAV zonder uitsplitsing van overhead.


5.2.1      Staat van baten en lasten 2017
Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)                                        GGD          GHOR           RAV       Overhead           RDOG
                                                2017          2017          2017          2017            2017

Salarissen en sociale lasten                   26.483          718         14.862         7.550          49.613
Tijdelijk personeel                             1.481            0          1.055            58           2.594
Overige personeelslasten                          882          233            982           687           2.784
Subtotaal personeelslasten                     28.846          951         16.899         8.295          54.991

Kapitaallasten                                    242           71          1.697           925           2.935
Huisvesting                                     1.020           43            789           731           2.583
Organisatiekosten                               2.542          469          1.176         2.607           6.794
Materialen                                        610            1            967            16           1.594
Voorzieningen                                       0            0              0            80              80
Kosten meldkamer                                    0            0            804             0             804
Onvoorzien                                          0           19              0             0              19
Lasten vorig boekjaar                               0            0              0             0               0
Subtotaal overige lasten                        4.414          603          5.433         4.359          14.809

Lasten                                         33.260        1.554         22.332        12.654          69.800

Gemeenten BPI/BPK                              24.139        1.898              0             0          26.037
Gemeenten overig                               12.647            0              0             0          12.647
Derden                                          4.872           13              0            28           4.913
Zorgverzekeraars                                    0            0         24.163             0          24.163
Rijk                                              538            0          1.695             0           2.233
Baten vorig boekjaar                                0            0             63             0              63
Baten                                          42.196        1.911         25.921            28          70.056
Gerealiseerde saldo van baten en lasten         8.936          357          3.589       -12.626             256

Storting reserves                                 -89            0           -295             0             -384
Onttrekking reserves                                0           48             80             0              128
Gerealiseerde resultaat                         8.847          405          3.374       -12.626                0




                                                        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                Financieel overzicht



5.2.2      Staat van baten en lasten 2018
Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)                                        GGD          GHOR          RAV      Overhead           RDOG
                                                2018          2018         2018         2018            2018

Salarissen en sociale lasten                   26.926          710       14.850         7.609          50.095
Tijdelijk personeel                             1.487            0          193            58           1.738
Overige personeelslasten                          898          232        1.083           690           2.903
Subtotaal personeelslasten                     29.311          942       16.126         8.357          54.736

Kapitaallasten                                    244           71        2.141           931           3.387
Huisvesting                                     1.028           43          920           737           2.728
Organisatiekosten                               2.441          462        1.405         2.623           6.931
Materialen                                        616            1          957            16           1.590
Voorzieningen                                       0            0            0            80              80
Kosten meldkamer                                    0            0          964             0             964
Onvoorzien                                          0           19          135             0             154
Lasten vorig boekjaar                               0            0            0             0               0
Subtotaal overige lasten                        4.329          596        6.522         4.387          15.834

Lasten                                         33.640        1.538       22.648        12.744          70.570

Gemeenten BPI/BPK                              26.394        1.934            0             0          28.328
Gemeenten overig                               12.234            0            0             0          12.234
Derden                                          3.490           13          786            28           4.317
Zorgverzekeraars                                    0            0       23.591             0          23.591
Rijk                                              544            0        1.425             0           1.969
Baten vorig boekjaar                                0            0            0             0               0
Baten                                          42.662        1.947       25.802            28          70.439
Gerealiseerde saldo van baten en lasten         9.022          409        3.154       -12.716            -131

Storting reserves                                 -89            0            0             0              -89
Onttrekking reserves                                0            0          220             0              220
Gerealiseerde resultaat                         8.933          409        3.374       -12.716                0




                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                    Financieel overzicht



5.2.3      Apparaatskosten
Apparaatskosten, ofwel organisatiekosten, zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van
personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de
organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie. Hieronder zijn de apparaatskosten gespecificeerd.

Apparaatskosten 2017

(€1.000)                                         GGD          GHOR            RAV      Overhead            RDOG
                                                 2017          2017           2017         2017             2017

Salarissen en sociale lasten                        -             -              -          7.550           7.550
Tijdelijk personeel                                 -             -              -             58              58
Overige personeelslasten                            -             -              -            687             687
Subtotaal personeelslasten                          0             0              0          8.295           8.295

Kapitaallasten                                    242            71          1.697            925           2.935
Huisvesting                                     1.020            43            789            731           2.583
Organisatiekosten                               2.542           469          1.176          2.607           6.794
Materialen                                          -             -              -             16              16
Voorzieningen                                       -             -              -             80              80
Kosten meldkamer                                    0             0            804              0             804
Onvoorzien                                          -             -              -              0               0
Lasten vorig boekjaar                               -             -              -              0               0
Subtotaal overige lasten                        3.804           583          4.466          4.359          13.212

Lasten                                          3.804           583          4.466         12.654          21.507


Apparaatskosten 2018

(€1.000)                                         GGD          GHOR            RAV      Overhead            RDOG
                                                 2018          2018           2018         2018             2018

Salarissen en sociale lasten                        -             -              -          7.609           7.609
Tijdelijk personeel                                 -             -              -             58              58
Overige personeelslasten                            -             -              -            690             690
Subtotaal personeelslasten                          0             0              0          8.357           8.357

Kapitaallasten                                    244            71          2.141            931           3.387
Huisvesting                                     1.028            43            920            737           2.728
Organisatiekosten                               2.441           462          1.405          2.623           6.931
Materialen                                          -             -              -             16              16
Voorzieningen                                       -             -              -             80              80
Kosten meldkamer                                    0             0            964              0             964
Onvoorzien                                          -             -              -              0               0
Lasten vorig boekjaar                               -             -              -              0               0
Subtotaal overige lasten                        3.713           576          5.430          4.387          14.106

Lasten                                          3.713           576          5.430         12.744          22.463




                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                             Financieel overzicht



5.2.4    Financiële positie
De financiële positie, ook wel balans genoemd, is hieronder weergegeven.
Dit cijferoverzicht is opgesteld op basis van de volgende aannames: De investeringen en afschrijvingen zijn
opgenomen volgens de meerjaren investeringsbegroting. Het eigen vermogen is opgesteld op basis van de
begrote resultaten, begrote mutaties van reserves en afspraken omtrent bodems en plafonds van de reserves. De
langlopende schulden en voorzieningen zijn opgenomen op basis van de verwachte ontwikkeling van deze
posten. De kortlopende schulden (vlottende passiva) blijven gelijk over de verschillende jaren. De kortlopende
vorderingen (vlottende activa) vormen de sluitpost van de balans.

RDOG Hollands Midden
Hieronder staat de balans per 31 december van de RDOG Hollands Midden voor drie achtereenvolgende jaren.
MVA staat voor materiële vaste activa. Bedragen zijn in €1.000.

Activa                    31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018        Passiva                31-12-2016   31-12-2017   31-12-2018


MVA aanschafwaarde           31.283     36.154      38.891        Eigen vermogen             2.077        2.369        2.340
MVA afschrijvingen          -12.337    -14.833     -17.788        Voorzieningen                993          507          423
Financiële vaste activa          25         23          21        Langlopende schulden       9.048        8.580        8.112
Vaste activa                 18.971     21.344      21.124        Vaste passiva             12.118       11.456       10.875
Vlottende activa              7.805      4.770      4.409         Vlottende passiva         14.658       14.658       14.658

Totaal Activa               26.776      26.114     25.533         Totaal Passiva            26.776       26.114       25.533


GGD en GHOR
Hieronder staat de gezamenlijke balans per 31 december van de GGD en de GHOR voor drie achtereenvolgende
jaren. Omdat de GGD en de GHOR in één administratie zijn ondergebracht en bijvoorbeeld de financiering over
één bankrekening loopt, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen.

Activa                    31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018        Passiva                31-12-2016   31-12-2017   31-12-2018


MVA aanschafwaarde           10.853     12.064     12.621         Eigen vermogen             1.375        1.452        1.643
MVA afschrijvingen           -4.550     -5.447     -6.352         Voorzieningen                993          507          423
Financiële vaste activa          25         23         21         Langlopende schulden       2.240        1.920        1.600
Vaste activa                  6.328      6.640      6.290         Vaste passiva              4.608        3.879        3.666

Vlottende activa              2.100      1.059      1.196         Vlottende passiva          3.820        3.820        3.820
Totaal Activa                 8.428      7.699      7.486         Totaal Passiva             8.428        7.699        7.486


RAV
Hieronder staat de balans per 31 december van de RAV voor drie achtereenvolgende jaren.

Activa                    31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018        Passiva                31-12-2016   31-12-2017   31-12-2018


MVA aanschafwaarde          20.430      24.090      26.270        Eigen vermogen               702          917          697
MVA afschrijvingen           -7.787      -9.386    -11.436        Voorzieningen                  0            0            0
Financiële vaste activa           0           0          0        Langlopende schulden       6.808        6.660        6.512
Vaste activa                12.643      14.704      14.834        Vaste passiva              7.510        7.577        7.209

Vlottende activa              5.705      3.711      3.213         Vlottende passiva         10.838       10.838       10.838

Totaal Activa               18.348      18.415     18.047         Totaal Passiva            18.348       18.415       18.047




                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                     Financieel overzicht


Eigen vermogen
De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen. Het saldo per
1 januari 2017 is na resultaatbestemming 2016 en bijstorting door de gemeenten van €36k, waarmee het eigen
vermogen stijgt van €2.077k naar €2.113k.

(€1.000)                                  1-1-2017     Mutatie     31-12-2017   Bijstorting   Mutatie    31-12-2018


Algemene reserve GGD                             900          0          900           235         0          1.135
Bestemmingsreserve markttaken GGD                295         89          384          -133        89            340
Reserves GGD                                   1.195         89        1.284           102        89          1.475

Algemene reserve GHOR                           110            0         110             0         0            110
Bestemmingsreserve project OvDG                 106          -48          58             0         0             58
Reserves GHOR                                   216          -48         168             0         0            168

Reserve aanvaardbare kosten RAV                 335         295          630             0         0            630
Bestemmingsreserve huisvesting RAV              367         -80          287             0      -220             67
Reserves RAV                                    702         215          917             0      -220            697

Eigen vermogen                                 2.113        256        2.369           102      -131          2.340



5.3        Meerjarenperspectief
Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische
categorieën.

(€1.000)                                                               2018          2019      2020           2021

Salarissen en sociale lasten                                          50.095       49.736     49.736        49.736
Tijdelijk personeel                                                    1.738        1.738      1.738         1.738
Overige personeelslasten                                               2.903        2.903      2.903         2.903
Subtotaal personeelslasten                                            54.736       54.377     54.377        54.377

Kapitaallasten                                                         3.387        3.387      3.387         3.387
Huisvesting                                                            2.728        2.728      2.728         2.728
Organisatiekosten                                                      6.931        6.931      6.931         6.931
Materialen                                                             1.590        1.590      1.590         1.590
Voorzieningen                                                             80           80         80            80
Kosten meldkamer                                                         964          964        964           964
Onvoorzien                                                               154          154        154           154
Lasten vorig boekjaar                                                      0            0          0             0
Subtotaal overige lasten                                              15.834       15.834     15.834        15.834

Lasten                                                                70.570       70.211     70.211        70.211

Gemeenten BPI/BPK                                                     28.328       27.969     27.969        27.969
Gemeenten overig                                                      12.234       12.234     12.234        12.234
Derden                                                                 4.317        4.317      4.317         4.317
Zorgverzekeraars                                                      23.591       23.744     23.811        23.811
Rijk                                                                   1.969        1.969      1.969         1.969
Baten vorig boekjaar                                                       0            0          0             0
Baten                                                                 70.439       70.233     70.300        70.300

Gerealiseerde saldo van baten en lasten                                 -131           22        89              89

Storting reserves                                                        -89           -89       -89            -89
Onttrekking reserves                                                     220            67         0              0
Gerealiseerde resultaat                                                    0             0         0              0

                                                         e
Vanaf 2019 vervalt het bedrag dat de gemeenten via de 1 begrotingswijziging 2017 hebben gealloceerd voor
extra kosten statushouders (€359k in 2018, of €0,46 per inwoner). Voorts wordt aan de bestemmingsreserve
huisvesting RAV in 2019 het restant van het saldo onttrokken (€67k), waarna deze reserve op nul loopt.




                                                       35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                        Verplichte paragrafen



6.         Verplichte paragrafen

6.1        Kengetallen en beleidsindicatoren

Financiële kengetallen
De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. Alle kengetallen geven aan
dat de RDOG Hollands Midden er financieel redelijk bij staat, waarbij de GGD en GHOR er in positieve zin
uitsteken en de RAV onder het gemiddelde van de RDOG Hollands Midden ligt.
In onderstaande tabel zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht. Omdat
de GGD en de GHOR in één administratie zijn ondergebracht, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen.
Daarom is één kengetal voor de gezamenlijke programma’s GGD en GHOR opgenomen.

                                              Solvabiliteitsratio 4                                 Netto schuldquote 5
                                  31-12-2016        31-12-2017        31-12-2018        31-12-2016        31-12-2017        31-12-2018

GGD-GHOR                                16,3%             18,9%             21,9%              8,9%             10,6%              9,4%
RAV                                      5,2%              6,8%              5,3%             49,0%             53,2%             54,8%

RDOG                                     7,8%              9,1%              9,2%             23,1%             26,3%            26,0%


Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als
signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.
De solvabiliteitsratio ligt tussen 7% en 10%, met een stijgende tendens. Met dit percentage kan de financiële
positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt. De solvabiliteitsratio van GGD en GHOR
is rond de 20%. Dat is als goed te kwalificeren. De solvabiliteitsratio van de RAV ligt rond de 5%.
Netto schuldquote
Investeringen worden niet betaald met reserves maar met geld. Als dat niet op de bank staat, dan moet dat
worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Als signaalwaarde voor de netto schuldquote geldt: als de netto
schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er sprake van een erg hoge schuld. Het licht staat dan op rood.
Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat, springt het licht op oranje.
De netto schuldquote van de RDOG Hollands Midden ligt tussen 20% en 30%. Dat is ruim toereikend om aan de
schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote van GGD en GHOR is rond de 10%. Deze lage waarde is
aan te merken als een goede uitkomst. De netto schuldquote van de RAV is rond de 50%.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen.
Zo wordt zichtbaar wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat
de RDOG Hollands Midden geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.
Structurele exploitatieruimte

                                                                                              Structurele exploitatieruimte 6

                                                                                          2016              2017              2018

GGD                                                                                        0,0%              0,4%             0,0%
GHOR                                                                                       0,6%              0,0%             0,0%
RAV                                                                                       -0,7%             -0,6%             -0,9%
RDOG                                                                                      -0,2%             0,0%              -0,3%



4
      Eigen vermogen / balanstotaal
5
      [(Materiële vaste activa + voorraden) – (eigen vermogen + voorzieningen)] / (totale baten) =
      [(Langlopende schulden + vlottende passiva) – (financiële vaste activa + vlottende activa – voorraden)] / (totale baten)
6
      [(Totale structurele baten – totale structurele lasten) + (totale structurele toevoegingen aan de reserves – totale structurele
      onttrekkingen aan de reserves)] / (totale baten)


                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                   Verplichte paragrafen


De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet
tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer
flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De structurele exploitatieruimte is
voor alle drie de programma’s rond de nul procent, dat is noch flexibel, noch inflexibel. De negatieve structurele
exploitatieruimte bij de RAV wordt veroorzaakt door onttrekkingen aan de bestemmingsreserve huisvesting RAV.

Beleidsindicatoren
In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in de nieuwe BBV-
regelgeving. De indicatoren betreffen de van de RDOG Hollands Midden. Voor drie indicatoren is het onderscheid
GGD-GHOR en RAV gemaakt, opdat te zien is hoe de door de gemeenten gefinancierde activiteiten zich
verhouden tot het totaal van de RDOG Hollands Midden.

Omschrijving                               Eenheid        GGD-GHOR        RAV            2017   GGD-GHOR          RAV        2018

Inwoners                                   aantal                                  774.565                                779.718

Apparaatskosten                            €1.000            13.667     7.840        21.507        13.659       8.804      22.463
Apparaatskosten per inwoner                €                  17,65     10,12         27,77         17,52       11,29       28,81

Bezetting (inclusief inhuur)               fte                  526        239            765            526      239          765
Bezetting per 1.000 inwoners               fte                 0,68       0,31           0,99           0,67     0,31         0,98

Formatie                                   fte                  498        240            738            498      240          738
Formatie per 1.000 inwoners                fte                 0,64       0,31           0,95           0,64     0,31         0,95

Kosten tijdelijk personeel                 €1.000             1.539      1.055        2.594         1.545         193       1.738
Loonsom (excl. overige personeelslasten)   €1.000            34.290     17.917       52.207        34.790      17.043      51.833
Externe inhuur in % van loonsom            %                  4,5%       5,9%         5,0%          4,4%        1,1%        3,4%

Overhead                                   €1.000             9.280      3.374       12.654         9.370       3.374      12.744
Totale lasten                              €1.000            44.094     25.706       69.800        44.548      26.022      70.570
Overhead in % van totale lasten            %                   21%        13%          18%           21%         13%         18%



6.2        Weerstandsvermogen en risicobeheersing

6.2.1      Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de reserves.
Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van
artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de
RDOG Hollands Midden beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
De uitganspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017
RDOG Hollands Midden, die door het Algemeen Bestuur op 14 oktober 2015 is vastgesteld.
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het deel van de reserves waarvoor het Algemeen Bestuur al een
doel heeft vastgesteld niet te tellen als vrij besteedbaar vermogen, Wat resteert is het weerstandsvermogen.
Hieronder is voor de verschillende balansdatums zowel het eigen vermogen als het weerstandvermogen vermeld.

(€1.000)                                   01-01-2017      Weerstand      31-12-2017       Weerstand      31-12-2018    Weerstand


Algemene reserve GGD                               900            900              900            900          1.135         1.135
Bestemmingsreserve markttaken GGD                  295              0              384            133            340            89
Reserves GGD                                     1.195            900            1.284          1.033          1.475         1.224

Algemene reserve GHOR                               110           110             110            110            110            110
Bestemmingsreserve project OvDG                     106             0              58              0             58              0
Begrote post ‘onvoorzien’                             0             0               0             19              0             19
Reserves GHOR                                       216           110             168            129            168            129

Reserve aanvaardbare kosten RAV                     335           335             630            630            630            630
Bestemmingsreserve huisvesting RAV                  367             0             287              0             67              0
Begrote post ‘onvoorzien’                             0             0               0              0              0            135
Reserves RAV                                        702           335             917            630            697            765
Eigen vermogen                                   2.113          1.345            2.369          1.792          2.340         2.118




                                                             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                    Verplichte paragrafen



6.2.2      Risicomanagementsysteem
In het kader van de toenmalige actualisering van de Nota reserves en voorzieningen 2012-2013 is in 2013 een
risicomanagementsysteem (RMS) opgezet. Op basis van het RMS worden processen beoordeeld op mogelijke
oorzaken en gevolgen van onderkende risico’s. Daaruit volgt een omvang van de risico’s, die de basis vormt voor
het bepalen van de hoogte van de bodems en plafonds van de algemene reserves GGD en GHOR en de
bestemmingsreserve markttaken GGD.

Bodems en plafonds van de reserves
Bodems en plafonds van de reserves zijn gebaseerd op het risicomanagementsysteem en vastgesteld door het
Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden, mede op advies van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.
Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur de hoogte van de bodems en plafonds van de reserves vast bij het
vaststellen van de begroting van de RDOG Hollands Midden. Met ingang van de begroting 2019 zal de
risicoanalyse worden opgenomen in de kadernota, waarover de gemeenten een zienswijze kunnen indienen. De
vaststelling van de bodems en plafonds van de reserves vind dan plaats in maart, voor het eerst in maart 2018 bij
de vaststelling van de kadernota 2019.
Begin 2017 zijn de uitkomsten van de actualisatie van de risico-inventarisatie beschikbaar gekomen. Hieronder
zijn de nieuwe bedragen van de bodems en de plafonds van de reserves al vermeld. De bedragen zijn gebaseerd
op een de inventarisatie van de processen binnen de GGD, waarbij de kans en impact als wegingsfactor zijn
meegenomen en een koppeling is gelegd met een risico-bedrag wanneer het risico zich zou voordoen. De GHOR
en Regionale Ambulancevoorziening (RAV) hebben afzonderlijke inventarisaties.
De waarden van bodems en plafonds van de reserves staan in onderstaande tabel. De vaststelling van de
geactualiseerde waarden voor bodems en plafonds van de reserves vindt plaats bij de vaststelling van de
programmabegroting.

(€1.000)                                                                                     Bodem          Plafond

Algemene reserve GGD                                                                           1.135          3.404
Bestemmingsreserve markttaken GGD                                                                251            420
Totaal GGD                                                                                     1.386          3.824

Algemene reserve GHOR                                                                             45            110
Totaal GHOR                                                                                       45            110


Werkwijze en uitkomsten, uitgedrukt in bodem en plafond
Op procesniveau heeft de risico-inventarisatie plaatsgevonden binnen de GGD. De GHOR heeft een eigen risico-
inventarisatie. De RAV heeft ook een eigen proces van risico-inventarisatie en heeft de focus gelegd op het risico
van (patiënt) gevoelige informatie die in de diverse systemen voorhanden zijn.
De uitvraag aan de GGD had betrekking op het inventariseren van alle risico’s op impact of ernst (E), de kans dat
een risico zich voordoet (K) en op een klasse-indeling voor de mogelijk financiële impact wanneer het risico zich
daadwerkelijk voordoen.
Bij de GGD zijn 46 risico’s onderkend met een financiële inschatting van het risicobedrag van €7,8m. Het bedrag
voor de bodem van het weerstandvermogen is gebaseerd op de hoogste risico’s (E 6-8; K 7-8). Het risico is
€1.386k. Het plafond wordt bepaald door het totaalbedrag van de risico’s die vallen in de berekening van de drie
hoogst waarderingen (E 6-8; K 6-8), wat uitkomt op €3.824k.
Bij de vaststelling van de omvang van de risico’s is rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet.
Bijvoorbeeld, een risico van €300k met een kans van 60% dat het risico zich voordoet, is opgenomen als een
risico van €180k.

Specificatie van de risico’s en beheersmaatregelen
In de volgende tabel zijn de 10 grootste risico’s gespecificeerd, waarbij ook de beheersmaatregelen zijn vermeld.




                                                        38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                                     Verplichte paragrafen



Nr   Risico                                                             Beheersmaatregel

1    Digitaal dossier JGZ wordt geïmplementeerd. Kans is dat het        Strak projectmanagement, eenduidige uitgangspunten vanuit
     dossier niet op 1 januari 2018 gereed is. Vertraging leidt tot     de JGZ-werkpraktijk formuleren. Zorgen dat systeem leidend
     fors hogere kosten voor inhuur externen en leveranciers.           wordt voor werkprocessen om maatwerk te voorkomen.
                                                                        Mandaat goed beleggen om knopen door te hakken in de
                                                                        bouw, duidelijke ijk- en oplevermomenten, op tijd testen en
                                                                        bijstellen, voordat overgegaan wordt naar overdracht en
                                                                        implementatie. Helder communiceren over voortgang.

2    Een onderzoek door Q-consult wijst uit dat er een disbalans        Monitoren van tijd van onderdelen (triage en onderzoek) met
     is tussen meldingen bij VT en de bijbehorende taken en het         een rapportagetool. Snel reageren op grote instroom.
     aantal beschikbare medewerkers. Risico op foutieve                 Beperken ziekteverzuim.
     inschattingen risico's of noodzaak om meer personeel in te
     zetten dan wordt bekostigd.

3    ERP/MIS systeem, implementatie en ontwikkeling nog niet            Permanent aandachtspunt. Productie- en
     gereed. De verdere ontwikkeling van de geautomatiseerde            rapportagemogelijkheden bewaken. Nadelige gevolgen
     informatie systemen vraagt om heldere beslissingen en een          interne en externe verantwoording, zowel gemeenten als
     transparante indeling. Risico is afhankelijkheid van veel          derden, voorkomen.
     externe inzet om het goed ingericht te krijgen.

4    De rollen en opdrachten bij projectuitvoeringen zijn niet altijd   Door gebruik te maken van de Prince 2 systematiek wordt
     helder. De uitvoering kan derhalve tegenvallen en dient            gefaseerde structuur in een project aangebracht.
     aangepast te worden door aanvullende opdrachten.                   Projectleider en opdrachtgever hanteren strakke principes
                                                                        van projectmanagement, zoals scope, rapporteren,
                                                                        afwijkingen etc.

     Wegvallen markttaak.                                               Heldere tarieven hanteren en nieuwe aanbesteding scherp
5
                                                                        inzetten.
6    Onrechtmatige aanbesteding. Contract wordt ontbonden.              Naar eer en geweten zo goed mogelijk, volgens de wet en
     Nieuwe procedure en schadevergoeding. Geen                         inkoopbeleid, uitvoeren van aanbestedingen. Echter is dit
     goedkeurende accountantsverklaring bij jaarrekening.               soms zo complex dat nooit met 100% zekerheid te stellen is
                                                                        dat alles goed is gegaan en wat de uitkomst is van een
                                                                        eventuele rechtszaak.
7    De taken van MZVT zijn onvoldoende gepositioneerd in het           Harmoniseren van taken en beleidsactiviteiten tussen de
     nieuwe sociale domein. Dit leidt ertoe, dat gemeenten de           beide subregio’s. Gezamenlijke visie. Zorgdragen voor
     taken niet als meerwaarde herkennen en menen dat ze alles          vermelding van de functies die MZVT uitvoert in
     zelf kunnen.                                                       beleidskaders en uitvoeringsplannen van de gemeenten.

8    Uitkomsten RDOG 2020 biedt kansen, maar ook risico’s:              De governance goed invullen en uitwerken welke taken
     hoe gaat het nieuwe Portefeuillehouderoverleg Publieke             vallen onder welke schil en hoe hangen deze inhoudelijk en
     Gezondheid (PPG) functioneren en verhoudt zicht dat ten            qua integrale besturing samen. Directeur en
     aanzien van andere portefeuillehoudersoverleggen? Hoe              managementteam werken dit uit en brengen dit in de dialoog
     verhouden de aansturing per schil tot elkaar, hoe verhouden        met bestuur.
     we ons. Dit vraagt goede uitwerking en verwachtingen van
     management met de gemeenten en het bestuur van de
     RDOG Hollands Midden.
9    Er is onvoldoende duidelijkheid over wet- en regelgeving,          Beleid ontwikkelen. Werkwijze meldplicht datalekken breed
     met betrekking tot specialistische kennis op het terrein van       onder de aandacht brengen van medewerkers. Aanstellen
     privacy en integriteit. Bijvoorbeeld bij datalekken wordt          Functionaris Gegevensbescherming (FG). Medewerkers
     melding gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens waarna           opleiden op privacyrecht.
     onderzoek wordt gestart. Bij daadwerkelijk schending boete
     €0,8m mogelijk en imago schade.

10   De aansluiting van JGZ op de Jeugdhulp is onvoldoende.             Blijvend benoemen in overleg met gemeenten welke rol JGZ
     Gaat er daadwerkelijk geïnvesteerd worden in preventie.            kan vervullen vanuit wettelijke taken op het snijvlak preventie
                                                                        en behandeling en als ‘verlengde arm’ van gemeenten in het
                                                                        publieke domein. GGD maakt met Jeugdhulp
                                                                        beleidsafspraken en doet voorstellen voor het uitwerken en
                                                                        implementeren van gezamenlijke werkprocessen.




                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                   Verplichte paragrafen



6.3        Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting
In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden door de GGD Zuid-Holland Noord gekocht. Bij de fusie
met de GGD is dit pand aan de RDOG Hollands Midden overgedragen. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
wordt stelselmatig geactualiseerd. De laatste actualisering van het MJOP heeft in 2016 plaatsgevonden. Op basis
hiervan is er geen aanleiding geweest om de dotatie aan de aan de onderhoudsvoorziening aan te passen.
In het kader van de bezuinigingen is een deel de ruimte voor de GGD-activiteiten in het gebouw aan de
Thorbeckelaan te Gouda met ingang van 2015 afgestoten. Wel is vanaf 1 januari 2015 extra ruimte in dat pand
gehuurd ten voor de vestiging van Veilig Thuis. In Leiden is aan het Schuttersveld ook aanvullende ruimte voor
Veilig Thuis gehuurd.

Wagenpark
De RAV beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. Materieel wordt centraal
ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een
leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. De GHOR beschikt over vier piketvoertuigen voor
de operationele GHOR-functionarissen met opkomstplicht en over een logistiek voertuig.


6.4        Financiering

Algemeen
In 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een geactualiseerd Treasurystatuut
2014-2017 vastgesteld. Dit treasurystatuut regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het
aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen. Het treasurystatuut verbiedt het gebruik van
financiële derivaten.
De RDOG Hollands Midden beschikt over reserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van
aanvullende diensten te kunnen opvangen.

Financiering
Het programma GGD wordt voor het basispakket gefinancierd door de deelnemende gemeenten naar rato van
hun inwonertal. De aanvullende diensten zijn gefinancierd op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde
tarieven of op basis van met deze afnemers gesloten overeenkomsten. Geplande investeringen worden
gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.
De financiering van het programma Geneeskundige Hulpverlening geschiedt sinds 1 januari 2014 door de
deelnemende gemeenten in de RDOG Hollands Midden. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de
beschikbare liquide middelen.
De kosten van het programma RAV worden vergoed door de zorgverzekeraars op basis van contractafspraken.
De financiering van de geplande investeringen voor de nieuwe huisvesting in Leiden en Gouda van de RAV is
geschied door het aantrekken van drie 50-jarige leningen. Overige geplande investeringen zijn gefinancierd door
een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de RAV.
De RDOG Hollands Midden heeft haar langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage
van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De
rentepercentages van de drie leningen voor de RAV staan tot 2 januari 2037 vast. De aflossingen op de leningen
vinden jaarlijks plaats per 1 januari voor de leningen van de RAV en per 1 maart voor de Lening Parmentierweg.

(€1.000)                                       Nummer          Hoofdsom        Start      Looptijd          Rente

Lening Parmentierweg, Leiden                   4096855            6.400         2003        20 jaar         4,35%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV          40106139           4.000         2011        50 jaar         4,95%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV          40106499           2.000         2011        50 jaar         5,25%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV          40107567           1.400         2012      49½ jaar          3,52%


Kasgeldlimiet
De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is €70.570k x 8,2% = €5.787k.




                                                          40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                     Verplichte paragrafen


Renterisico
De renterisiconorm wordt niet overschreden. Het renterisico is nihil. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan
een jaar.
Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de
BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode.
In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en
Gouda. De rentevaste periode voor beide geldleningen bedraagt 25 jaar, met een rentewijziging in 2037. De
eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Medio 2012 is een aanvullende 49,5-jarige lening van
afgesloten voor de RAV. De aflossingen en rentevaste periode daarvan lopen synchroon met de beide 50-jarige
leningen. De rente van deze drie leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.


6.5     Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid
De RDOG Hollands Midden is terughoudend met het doen van investeringen.

Informatisering en automatisering
De RDOG Hollands Midden heeft een strategische visie op informatiemanagement 2016-2020 opgesteld, die het
vertrekpunt is voor het informatiserings- en automatiseringsbeleid in de komende jaren.
Met ingang van 2016 zijn een nieuw ERP-systeem en een roosterprogramma in gebruik genomen. Met ingang
van 2018 zal het vernieuwde Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg naar verwachting operationeel zijn.

Administratieve organisatie
De invoering van het nieuwe ERP-systeem heeft invloed op de administratieve organisatie. Administratieve
processen zijn voor een groot deel anders ingericht. Daarvoor zijn procesbeschrijvingen en werkinstructies
geactualiseerd.

Personeelsbeleid
De grote druk op de gemeentefinanciën heeft geleid tot een opdracht aan de RDOG Hollands Midden om taken
sober en doelmatig uit te voeren. Dit heeft geleid tot bezuinigingen, vooral in de vorm van personele
bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn consequent doorgevoerd en hebben daadwerkelijk geleid tot besparingen.
Het strakke personeelsbeleid is iets gevierd, om de benodigde inzet van medewerkers meer in lijn te brengen met
de beschikbare capaciteit.

Vennootschapsbelasting
De RDOG Hollands Midden heeft haar vennootschapsbelasting (vpb) positie fiscaal getoetst. Op grond van deze
toetsing concludeert de RDOG Hollands Midden dat de activiteiten niet leiden tot vpb-plicht respectievelijk tot
heffing van vpb. De Belastingdienst is op basis van de gedegen en goed onderbouwde fiscale toetsing en
beoordeling van vpb-plicht gevraagd te bevestigen dat de RDOG Hollands Midden bij ongewijzigde
omstandigheden vanaf 2016 niet zal zijn onderworpen aan de heffing van vpb.
De Belastingdienst heeft hierop schriftelijk aangegeven niet te kunnen bevestigen dat de RDOG met ingang van
1 januari 2016 niet vennootschapsbelastingplichtig is. De reactie geeft geen aanleiding om de handelwijze met
betrekking tot de beoordeling vpb-plicht te wijzigen.
Indien de RDOG Hollands Midden wel onderworpen zou zijn aan vpb-heffing, dan ontstaat overigens een
aanzienlijke post te verrekenen verliezen, waardoor van feitelijke betaling van vpb in de komende jaren naar
verwachting geen sprake zal zijn. Het financieel risico wordt geschat op nihil.


6.6     Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
De beloning van de directie is gebaseerd op schaal 17 van de gemeentelijke cao. Deze beloning is lager dan de
algemene maximale bezoldigingsnorm. De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen
geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap.




                                                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                              Verplichte paragrafen



6.7       Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de RDOG Hollands Midden een
bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer financiële aansprakelijkheid
bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig als
er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

Naam                        GGD Support Centrum Coöperatief U.A.
Rechtsvorm                  Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid
Vestigingsplaats            Leiden
Doelstelling                De coöperatie heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden, in het bijzonder
                            doch niet uitsluitend, door het inkopen, (verder) ontwikkelen, onderhouden en in stand houden
                            van computer- en internetapplicaties die de leden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van
                            taken die aan haar leden bij of krachtens de wet zijn gesteld, alles in de meest ruime zin van het
                            woord, alsmede het samenwerken (in de meest ruime zin van het woord) met zorginstellingen,
                            openbare lichamen en/of andere organisaties die taken uitvoeren en/of belangen behartigen die
                            met het voorgaande verband houden, hierop aansluiten en/of waarbij een samenwerking in
                            algemene zin het voorgaande kan versterken, verbeteren of meer in het algemeen bevorderlijk
                            kan zijn voor de positie van de coöperatie, de financiële positie daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Openbaar belang             De coöperatie behartigt de belangen van haar leden met specifieke activiteiten die de leden
                            kunnen ondersteunen bij de uitvoering van taken die aan hen bij of krachtens de wet zijn gesteld.
Relatie met                 De computer- en internetapplicaties ondersteunen de RDOG Hollands Midden bij de uitvoering
beleidsprogramma            van haar primaire en ondersteunende processen.
Deelnemende partijen        Lid van de coöperatie kunnen uitsluitend GGDen zijn. De leden zijn de RDOG Hollands Midden
                            en GGD Hollands Noorden.
Bestuurlijk belang          Het bestuur bestaat uit de bevoegde vertegenwoordigers van alle leden. Elk lid vaardigt één
                            bevoegde vertegenwoordiger af. Zeggenschap bestaat uit hoofde van het stemrecht dat
                            verbonden is aan het lidmaatschap en vertegenwoordiging in het bestuur.
Bestuur                     Het bestuur bestaat uit dr. J.M.M. de Gouw, algemeen directeur RDOG Hollands Midden en
                            drs. E.J. Paulina, algemeen directeur GGD Hollands Noorden.
Financieel belang           De inbreng in de coöperatie door de RDOG Hollands Midden bedraagt per 31 december 2016 €0.
Eigen vermogen              31-12-2016          €0
Vreemd vermogen             31-12-2016          €0
Resultaat                   2016                €0
Overige informatie          De coöperatie is op 12 oktober 2015 opgericht met het doel automatiseringsfunctionaliteit te
                            bieden op het gebied van een nieuw GGD-dossier, een systeem voor roostering en planning van
                            cliënten, medewerkers en locaties en een ERP-systeem. De lidmaatschapskosten per lid dalen bij
                            toetreding van andere GGD’en tot de coöperatie. De gedeelde kosten zijn voor ieder lid significant
                            lager dan het zelf ontwikkelen van de applicaties. De coöperatie is nog niet operationeel.
                            Op 13 januari 2017 is besloten dat de RDOG Hollands Midden niet meer zal deelnemen aan het
                            programma GGD-dossier. Dit betekent dat de RDOG Hollands Midden in het kader van dit
                            programma geen diensten van de coöperatie zal afnemen in de vorm van inbesteding of
                            anderszins. Ook zal de RDOG Hollands Midden niet bijdragen (financieel of anderszins) aan de
                            kosten van het programma. De RDOG Hollands Midden zal haar lidmaatschap van de coöperatie
                            niet opzeggen, nu in de toekomst de inzichten en overwegingen zouden kunnen wijzigen.




                                                            42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                              Bijlage



7.         Bijlage: Financieel overzicht op basis van oude BBV-regels
Onderstaande cijferoverzichten zijn opgesteld op basis van de oude BBV-regels. De baten en lasten per
programma (GGD, GHOR en RAV) vallen samen met de indeling in programma’s omdat de overhead er niet is
uitgehaald en in een apart overzicht weergegeven. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en
zijn de integrale kosten per programma zichtbaar gemaakt.


 7.1       Financieel overzicht GGD (oude BBV-regels)




(€1.000)                                       Realisatie        Realisatie   Begroting   Mutatie    Begroting
                                                    2015              2016        2017                   2018

Salarissen en sociale lasten                      28.760            31.527       31.642      498        32.140
Tijdelijk personeel                                  827             2.078        1.539        6         1.545
Overige personeelslasten                             812             1.601        1.284       19         1.303
Subtotaal personeelslasten                        30.399            35.206       34.465      523        34.988

Kapitaallasten                                       891               725          912         8          920
Huisvesting                                        1.754             1.891        1.751        14        1.765
Organisatiekosten                                  4.902             5.250        4.316       -85        4.231
Materialen                                           495               640          611         6          617
Voorzieningen                                        146                80           80         0           80
Kosten meldkamer                                       0                 0            0         0            0
Onvoorzien                                             0                 0            0         0            0
Lasten vorig boekjaar                                345               181            0         0            0
Subtotaal overige lasten                           8.533             8.767        7.670       -57        7.613
Lasten                                            38.932            43.973       42.135      466        42.601

Gemeenten BPI/BPK                                 23.681            23.351       24.139     2.255       26.394
Gemeenten overig                                  10.710            12.230       12.647      -413       12.234
Derden                                             5.078             5.816        4.900    -1.382        3.518
Zorgverzekeraars                                       0                 0            0         0            0
Rijk                                                 583               598          538         6          544
Baten vorig boekjaar                                 320               448            0         0            0
Baten                                             40.372            42.443       42.224       466       42.690
Gerealiseerde saldo van baten en lasten            1.440            -1.530          89         0             89

Storting reserves                                   -405               -79          -89        0            -89
Onttrekking reserves                                 344             1.554            0        0              0
Gerealiseerde resultaat                            1.379               -55           0         0              0




                                                            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                            Bijlage



7.2        Financieel overzicht GHOR (oude BBV-regels)




(€1.000)                                       Realisatie        Realisatie   Begroting   Mutatie   Begroting
                                                    2015              2016        2017                  2018

Salarissen en sociale lasten                         927             1.148        1.109        -4       1.105
Tijdelijk personeel                                  384               110            0         0           0
Overige personeelslasten                              25                42          233        -1         232
Subtotaal personeelslasten                         1.336             1.300        1.342        -5       1.337

Kapitaallasten                                        36                52          71          0         71
Huisvesting                                           48                49          43          0         43
Organisatiekosten                                    442               521         483         -7        476
Materialen                                            24                 2           1          0          1
Voorzieningen                                          0                 0           0          0          0
Kosten meldkamer                                       0                 0           0          0          0
Onvoorzien                                             0                 0          19          0         19
Lasten vorig boekjaar                                  9                32           0          0          0
Subtotaal overige lasten                             559               656         617         -7        610
Lasten                                             1.895             1.956        1.959       -12       1.947

Gemeenten BPI/BPK                                   1866             1.871        1.898       36        1.934
Gemeenten overig                                       0                 0            0        0            0
Derden                                                30                17           13        0           13
Zorgverzekeraars                                       0                 0            0        0            0
Rijk                                                   0                 0            0        0            0
Baten vorig boekjaar                                  32                54            0        0            0
Baten                                              1.928             1.942        1.911       36        1.947
Gerealiseerde saldo van baten en lasten               33               -14          -48       48            0

Storting reserves                                      0                 0           0          0           0
Onttrekking reserves                                  13                47          48        -48           0
Gerealiseerde resultaat                               46                33           0         0            0




                                                            44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                            Bijlage



7.3        Financieel overzicht RAV (oude BBV-regels)




(€1.000)                                       Realisatie        Realisatie   Begroting   Mutatie   Begroting
                                                    2015              2016        2017                  2018

Salarissen en sociale lasten                      16.025            16.647       16.862      -12       16.850
Tijdelijk personeel                                  931             1.050        1.055     -862          193
Overige personeelslasten                             730             1.570        1.267      101        1.368
Subtotaal personeelslasten                        17.686            19.267       19.184     -773       18.411

Kapitaallasten                                     1.899             1.862        1.952      444        2.396
Huisvesting                                          813               867          789      131          920
Organisatiekosten                                  1.809             1.942        1.995      229        2.224
Materialen                                           923               962          982      -10          972
Voorzieningen                                          0                 0            0        0            0
Kosten meldkamer                                   2.033               953          804      160          964
Onvoorzien                                           274                 0            0      135          135
Lasten vorig boekjaar                                  0                57            0        0            0
Subtotaal overige lasten                           7.751             6.643        6.522    1.089        7.611

Lasten                                            25.437            25.910       25.706      316       26.022

Gemeenten BPI/BPK                                      0                 0            0        0            0
Gemeenten overig                                       0                 0            0        0            0
Derden                                               468               220            0      786          786
Zorgverzekeraars                                  21.817            22.123       24.163     -572       23.591
Rijk                                               1.890             1.947        1.695     -270        1.425
Baten vorig boekjaar                                  63               104           63      -63            0
Baten                                             24.238            24.394       25.921     -119       25.802

Gerealiseerde saldo van baten en lasten           -1.199            -1.516         215      -435         -220

Storting reserves                                      0                 0         -295      295           0
Onttrekking reserves                                  16             1.102           80      140         220
Gerealiseerde resultaat                           -1.183              -414           0         0            0




                                                            45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden                                                            Bijlage



7.4        Financieel overzicht RDOG Hollands Midden (oude BBV-regels)




(€1.000)                                       Realisatie        Realisatie   Begroting   Mutatie   Begroting
                                                    2015              2016        2017                  2018

Salarissen en sociale lasten                      45.712            49.322       49.613      482       50.095
Tijdelijk personeel                                2.142             3.238        2.594     -856        1.738
Overige personeelslasten                           1.567             3.213        2.784      119        2.903
Subtotaal personeelslasten                        49.421            55.773       54.991     -255       54.736

Kapitaallasten                                     2.826             2.639        2.935      452        3.387
Huisvesting                                        2.615             2.807        2.583      145        2.728
Organisatiekosten                                  7.153             7.713        6.794      137        6.931
Materialen                                         1.442             1.604        1.594       -4        1.590
Voorzieningen                                        146                80           80        0           80
Kosten meldkamer                                   2.033               953          804      160          964
Onvoorzien                                           274                 0           19      135          154
Lasten vorig boekjaar                                354               270            0        0            0
Subtotaal overige lasten                          16.843            16.066       14.809    1.025       15.834
Lasten                                            66.264            71.839       69.800      770       70.570

Gemeenten BPI/BPK                                 25.547            25.222       26.037     2.291      28.328
Gemeenten overig                                  10.710            12.230       12.647      -413      12.234
Derden                                             5.576             6.053        4.913      -596       4.317
Zorgverzekeraars                                  21.817            22.123       24.163      -572      23.591
Rijk                                               2.473             2.545        2.233      -264       1.969
Baten vorig boekjaar                                 415               606           63       -63           0
Baten                                             66.538            68.779       70.056       383      70.439

Gerealiseerde saldo van baten en lasten              274            -3.060         256      -387         -131

Storting reserves                                   -405               -79         -384      295         -89
Onttrekking reserves                                 373             2.703          128       92         220
Gerealiseerde resultaat                              242              -436           0         0            0




                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>