<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NOTITIE


Aan               Dagelijks bestuur
Van               Freek Seiffers
Onderwerp         Begrotingswijziging 2017-II
Datum             13 april 2017
Ter               vaststelling

Inleiding
Naar aanleiding van de jaarrekening 2016 en de tijdelijke uitbreiding van de formatie stellen we voor om de
begroting voor 2017 aan te passen.

Bij de exploitatiekosten hebben we een aanpassing voor de salariskosten.

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting 2017-II aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar
te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

Inhoudelijk/cijfermatig
De begrotingswijziging heeft betrekking op het onderdeel exploitatie.

Overzicht van baten en lasten
                                                              aangepaste    begrotings-
                                                begroting       begroting     wijziging
 x € 1.000                                        2017              2017        2017-II
 Lasten
 Salariskosten ISD                                  6.060          6.194           134
 Personeelsvergoedingen ISD                           102            102              -
 Overige personeelskosten                             192            192              -

 Huur front- en backoffice                            310            310              -

 Automatisering                                       450            450              -

 Reclame- en promotiekosten                              33           33              -

 Vakliteratuur                                           11           11              -

 Huisvestingskosten                                      90           90              -

 Kantoorkosten                                        208            208              -

 Accountantskosten                                       39           39              -

 Advieskosten                                            44           44              -
 Inhuur en uitzendkrachten                            238            238              -

 Uitbestedingen Teylingen                             229            229              -

 Uitvoeringskosten                                       81           81              -
 Algemene kosten                                         79           79              -

 Bankkosten en Rente                                      -             -             -

 Afschrijving kantoormeubilair                           80           80              -

 Incidentele baten en lasten                              -             -             -

 Subtotaal                                          8.246          8.380           134
 Doorbelaste exploitatiekosten naar het
 project statushouders                                    -         -134           -134
 totaal exploitatiekosten                           8.246          8.246              -
 Uitkeringen
 Participatie                                      16.449         16.449              -
 Zorg                                              19.770         19.770              -
 Totaal uitkeringen                                36.219         36.219              -
 Totaal uitgaven                                   44.465         44.465              -




                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Exploitatie

Salariskosten
     De kosten van de formatie-uitbreiding met 2,5 fte (zie aanbiedingsbrief) bedragen in 2017 € 69.746
        (6 maanden).
     De ISD Bollenstreek plaatst op grond van de banenafspraak (voorheen garantiebanen) 2,15 fte in
        2017 € 64.395.

Voor de uitvoering van het project statushouders zijn medewerkers ingehuurd. Medewerkers van de ISD
Bollenstreek zijn eveneens betrokken bij dit project. We geven niet al hun kosten weer uit. Daardoor
ontstaat éénmalig een vrijval van middelen. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar we hebben het op
dit moment gelijk gehouden aan de kosten van deze begrotingswijziging.

Participatie
De stijging van het aantal cliënten gaat onverminderd door. In de eerste drie maanden van 2017 is het
aantal met 43 gestegen (3,4%). De oorzaak van de stijging is de instroom van statushouders.
Door het project statushouders verwachten we dat in de loop van 2017 ook de uitstroom op gang komt. De
eerste successen zijn op dat gebied al geboekt. Door de hoogte van de instroom is het omslagpunt (meer
uitstroom van statushouders dan instroom) nog niet in zicht. In 2017 zal de stijging van het klantenbestand
teruglopen en in 2018 en volgende jaren verwachten we een daling van het klantenbestand. Eind 1e
kwartaal 2017 hebben we 1.308 klanten.


            klantenaantallen bijstand ISD
           Bollenstreek 2012 t/m 2017 (Q1)
 1400                                                                           klantenaantallen bijstand ISD
 1200                                                                           Bollenstreek 2012-2017 (Q1)
 1000
                                                                                jaar              aantal  stijging
  800
                                                                                           2012       916
  600                                                                                      2013       985         8%
  400                                                                                      2014     1.117        13%
  200                                                                                      2015     1.149         3%
    0
                                                                                           2016     1.265        10%
            2012       2013        2014       2015        2016       2017(Q1)          2017(Q1)     1.308         3%

           klantenaantallen bijstand ISD Bollenstreek 2012-2017 (Q1) aantal


De BUIG-budgetten eveneens zijn gestegen:
(voorlopig) 2017     € 16.199.580
 2016                € 14.966.574

Stijging                    € 1.233.006 (8%)

Deze middelen staan niet in de begroting van de ISD Bollenstreek, maar bij de gemeenten.

Door de overgang van de re-integratie naar het SPW heeft de ISD de uitstroom niet in eigen hand.
De ISD Bollenstreek blijft verantwoordelijk voor de diagnose, tegenprestatie, Werk Eerst en de uitbetaling
van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak.

De stijging van de klantenaantallen heeft direct gevolg voor de uitgaven aan Participatiewet-uitkeringen.
De financiële vertaling hiervan presenteren we bij de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek.



Voorstel:
    Stel begrotingswijzing 2017-II vast.




                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>