<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad van de                                          Hobahostraat 92
gemeente                                                            Postbus 255 - 2160 AG Lisse
d.t.v. de griffier                                                  Telefoon algemeen     : (0800) 95 67 000
                                                                    Fax                   : (0252) 345 077
                                                                    Website               : www.isdbollenstreek.nl
                                                                    E-mail                : info@isdbollenstreek.nl
                                                                    IBAN                  : NL50BNGH0285099914



Uw brief/kenmerk    :                                         Lisse, 13 april 2017
Ons kenmerk         :                                         Verzonden: 13 april 2017
Bijlagen            :3
Inlichtingen        : Freek Seiffers
Onderwerp           : Programmaverantwoording 2016, Begrotingswijziging 2017-II
                      en Programmabegroting 2018

Geachte leden van de raad,

U ontvangt hierbij de programmaverantwoording 2016, de begrotingswijziging 2017-II en de
programmabegroting 2018 van de ISD Bollenstreek.

Programmaverantwoording 2016
U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de
programmaverantwoording 2016, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring, ter kennisname.
Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen.
Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2017.

Begrotingswijziging 2017-II
In onze bestuursvergadering van 5 april 2017 hebben wij uitvoerig gesproken over de door ons
noodzakelijk geachte (tijdelijke) formatie-uitbreiding. In 2014 is er door het externe bureau Berenschot
een uitgebreid formatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij onderzoek is gedaan naar een drietal zaken, te
weten:
     1. De benodigde formatie om de nieuwe taken per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren
         (Participatiewet, de Wmo-Begeleiding en onderdelen van de Jeugdwet);
     2. De benodigde formatie om de ISD-organisatie “op orde” te krijgen; dit omdat de formatie niet
         meegestegen was met de stijging van het aantal bijstands- en Wmo-klanten;
     3. Formatierekenregels, waardoor in de toekomst een onderbouwing mogelijk wordt gemaakt
         om bij een stijging c.q. daling van het klanten- en voorzieningenbestand, de benodigde
         formatie daarmee ook te laten stijgen c.q. te laten dalen.
Op grond van het onderzoek onder punt 1 en 2 hebt u destijds ingestemd om de formatie uit te
breiden.

Wij hebben destijds besloten de voorgestelde formatierekenregels voor kennisgeving aan te nemen
en daar later nog een keer op terug te komen. Begin dit jaar hebben wij de directeur verzocht de
formatierekenregels toe te passen op het gestegen aantal klanten en voorzieningen. Zijn onderzoek
heeft uitgewezen dat een beperkte en vooralsnog tijdelijke (2 jaar) formatie-uitbreiding noodzakelijk is.
Binnen de Participatiewet is het aantal klanten en aanvragen om een uitkering en/of bijzondere
bijstand fors gestegen en dit maakt een uitbreiding van totaal 1,5 fte noodzakelijk. Op grond van de
aantallen en de rekenregels zou meer fte benodigd zijn, maar wij hebben bij de vaststelling rekening
gehouden met de aankomende ontwikkelingen rondom ver(der)gaande digitalisering en
automatisering. Doel hiervan is om bepaalde aanvragen sneller en eenvoudiger af te kunnen
handelen, zowel voor de klant als de organisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Eenzelfde beeld geeft de Wmo: hoewel de aanspraak op een aantal Wmo-voorzieningen is gedaald,
te weten het collectief vervoer en Hulp bij het Huishouden, is met name het beroep op de meest
complexe voorziening, te weten de Begeleiding, zeer fors toegenomen. Dit maakt een uitbreiding van
de formatie met 1 fte noodzakelijk. Hoewel de stijging van het aantal klanten en voorzieningen impact
heeft op de gehele ISD-organisatie, hebben wij besloten om alleen formatie-uitbreiding van het
primaire proces, te weten consulenten en medewerkers, aan u voor te leggen.

De financiële consequenties van de benodigde formatie-uitbreiding zijn verwerkt in bijgevoegde
begrotingswijziging.
Met de directeur hebben wij afgesproken dat hij na 21 maanden een evaluatie uitvoert en daarbij
aangeeft of de tijdelijke formatie “teruggegeven” kan worden of dat deze uitbreiding verlengd c.q.
structureel gemaakt moet worden.

In de begrotingswijziging hebben wij ook de financiële consequenties opgenomen van het aannemen
van medewerkers die vallen onder de Wet Banenafspraak. In deze wet is afgesproken dat zowel de
Overheid als het Bedrijfsleven mensen in dienst moeten nemen die een arbeidsbeperking hebben.
Hierover hadden wij al eerder een besluit genomen. De financiële consequenties zijn beperkt te
noemen.

In het algemeen bestuur van 26 juni 2017 stelt het algemeen bestuur de bijgevoegde
begrotingswijziging 2017-II vast.

Begroting 2018
In de derde bijlage treft u de begroting 2018 aan. De financiële consequenties van de hierboven
benoemde formatie-uitbreiding is hierin opgenomen.

U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het
algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2017-II en
programmabegroting 2018 op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de begrotingswijziging
2017-II en programmabegroting 2018 schriftelijk binnen acht weken na verzending van deze brief bij
ons kenbaar maken.
Uw zienswijze en die van de overige raden van de ISD-gemeenten worden schriftelijk aan het
algemeen bestuur aangeboden en meegenomen bij de formele besluitvorming op
26 juni 2017.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de
controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 096 en per mail via
f.seiffers@isdbollenstreek.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,



R.J. (Robert) ’t Jong
directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>