<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................................... 2
1     Voorwoord .................................................................................................................................. 3
2     Jaarverslag ................................................................................................................................ 4
   2.1     Inleiding .............................................................................................................................. 4
      2.1.1      Algemeen en dagelijks bestuur ............................................................................. 4
      2.1.2      Visie en missie ....................................................................................................... 4
      2.1.3      Taken ..................................................................................................................... 5
      2.1.3.1       Participatie ......................................................................................................... 5
      2.1.3.2       Zorg ................................................................................................................... 6
      2.1.4      Bezwaar-, klaag- en beroepschriften en Wob verzoeken ..................................... 7
      2.1.5      Personeel en organisatie ....................................................................................... 8
      2.1.6      Dienstverlening en communicatie.......................................................................... 9
      2.1.7      Beveiliging informatievoorzieningen .................................................................... 10
3     Programmaverantwoording ..................................................................................................... 12
   3.1     Participatie ........................................................................................................................ 12
   3.2     Zorg .................................................................................................................................. 16
4     Paragrafen ............................................................................................................................... 26
   4.1     Lokale heffingen ............................................................................................................... 26
   4.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 26
   4.3     Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 30
   4.4     Financiering ...................................................................................................................... 30
      4.4.1      Financiering ......................................................................................................... 30
      4.4.2      EMU-saldo ........................................................................................................... 31
      4.4.3      Schatkistbankieren .............................................................................................. 32
      4.4.4      Renterisiconorm................................................................................................... 33
      4.4.5      Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte ...................................................... 33
      4.4.6      Rentevisie ............................................................................................................ 33
      4.4.7      Rentekosten/opbrengsten ................................................................................... 33
   4.5     Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 33
   4.6     Verbonden partijen ........................................................................................................... 34
   4.7     Grondbeleid ...................................................................................................................... 34
   4.8     WNT.................................................................................................................................. 34
   4.9     Formatieoverzicht ............................................................................................................. 38
5     Jaarrekening 2016 ................................................................................................................... 39
   5.1     Balans 2016 ...................................................................................................................... 39
   5.2     Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 41
   5.3     Toelichtingen .................................................................................................................... 42
      5.3.1      Inleiding ............................................................................................................... 42
      5.3.2      Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ......................... 42
      5.3.3      Balans .................................................................................................................. 42
      5.3.4      Overzicht van baten en lasten ............................................................................. 43
      5.3.5      Toelichting op de balans ...................................................................................... 45
      5.3.6      Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................ 49
   5.4     Verdeling van de kosten ................................................................................................... 53
   5.5     Sisa bijlage ....................................................................................................................... 54
6     Overige gegevens .................................................................................................................... 56
   6.1     Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................... 56
7     Bijlage I ISD Bollenstreek in cijfers .......................................................................................... 61
   7.1     Participatie ........................................................................................................................ 61
   7.2     Zorg .................................................................................................................................. 66
8     Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen ............................................................................... 75
9     Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente .......................................................................... 76
10 Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente ................................................................... 80
11 Lijst van afkortingen ................................................................................................................. 83




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                           2
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     1 Voorwoord
In 2016 is bij de ISD Bollenstreek veel veranderd. De wijzigingen hebben te maken met
verbetering van de dienstverlening aan onze klanten. De organisatie is steeds weer op zoek
naar mogelijkheden om onze klanten beter te helpen.

Een paar belangrijke veranderingen in 2016:
    De interne verbouwing en verhuizing, waardoor de spreekkamers klantvriendelijker zijn;
       We hebben samen met ketenpartner Humanitas een budgetinformatiepunt ingericht, net
       als een ondernemersloket en een snelbalie.
    De komst van het SPW en HLT Samen;
    Nieuwe telefoons en gebruik van laptops;
    Verdere digitalisering van communicatie met zorgleveranciers (berichtenverkeer);
    Externe onderzoeken naar de onderbenutting van de Wmo-budgetten;
    Ontwikkelingen hulp bij het huishouden;
    Transformatie-agenda;
    We zijn gestart met het onderzoek naar digitalisering;
    Binnen de grenzen van de wet meer aandacht voor de menselijke maat en de klant
       beter leren kennen;
    Aandacht voor veiligheid en privacy.

Door wijziging in wetgeving en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben we
indicaties Hulp bij het Huishouden voor grote groepen klanten moeten aanpassen. We hebben
daarbij veel tijd en aandacht besteed aan het informeren van onze klanten.

De ISD Bollenstreek zoekt actief samenwerking met maatschappelijke partners. We nemen deel
aan diverse overleggen en zorgcirkels. Voor het project ‘Statushouders’ werken we nauw
samen met Vluchtelingenwerk en de gemeenten.

2016 is ook voor de begroting een goed jaar geweest. De exploitatiekosten zijn ruim binnen de
begroting gebleven, net als de kosten voor Wmo. De kosten van de Participatiewet zijn een
fractie hoger (+0,8%) uitgekomen dan verwacht.

In het afgelopen jaar hebben de belangen van onze klanten voorop gestaan en in de komende
jaren gaan we daar gestaag mee verder.

Tabel 1 ISD Bollenstreek in vogelvlucht
x € 1.000                                                realisatie 2016
Uitkeringen
Participatie                                                     17.026
Zorg                                                             17.383
Totaal uitkeringen                                               34.409
Personeelskosten                                                  6.467
Huisvestingskosten                                                  411
Uitbestedingen                                                      302
Overige exploitatiekosten                                           800
Totaal exploitatiekosten                                          7.980
Doorbelaste exploitatiekosten Participatie/project
Statushouder                                                       -498
Totaal exploitatie                                                7.482
Totaal kosten                                                    41.891




Lisse, mei 2017
Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek


Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                    3
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2 Jaarverslag
      2.1        Inleiding
             2.1.1 Algemeen en dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)
bestond eind 2016 uit de volgende personen:

Algemeen Bestuur
lid              A.E. Snuif            Hillegom (tevens DB)
lid              F.Q.A. van Trigt      Hillegom
voorzitter       A.D. de Roon          Lisse (tevens DB)
lid              A.J. Nieuwenhuis      Lisse
lid              M.J.C. Fles           Noordwijk (tevens DB)
lid              D.T.C. Salman         Noordwijk
lid              A. Gotink             Noordwijkerhout (tevens DB)
lid              M.G. Bilars           Noordwijkerhout
lid              A.L. van Kempen       Teylingen (tevens DB)
lid              C.P. van Velzen       Teylingen
secretaris       R.J. ’t Jong          ISD (tevens DB)


Het dagelijks bestuur heeft in 2016 dertien keer vergaderd. Het algemeen bestuur is in 2016
twee keer bijeen geweest. Het algemeen bestuur heeft onder andere tot taak de begroting en
de jaarrekening vast te stellen.

             2.1.2 Visie en missie

Missie van de ISD Bollenstreek:
    De ISD Bollenstreek is een servicegerichte organisatie die werkzaam is voor de
       opdrachtgevende gemeenten. De ISD Bollenstreek doet dit met betrokken en
       klantgerichte medewerkers.

            De ISD Bollenstreek ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen
             en zorg. Na besluitvorming door de gemeenten zorgt de ISD Bollenstreek voor de
             uitvoering.

            Het beleid maakt het mogelijk dat de inwoners van de deelnemende gemeenten
             zelfstandig kunnen deelnemen aan de (lokale) samenleving. Dit is mogelijk, doordat
             inwoners beschikken over adequate middelen van bestaan, waarbij het verrichten van
             werk een voorwaardelijke factor vormt en/of beschikken over fysieke
             hulpmiddelen/voorzieningen die gericht zijn op het zelfstandig leven, wonen en
             bewegen.

Mission statement
De mission statement is een samenvatting van de missie en is als volgt geformuleerd:
”De ISD Bollenstreek zorgt voor zelfstandige burgers.”




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                          4
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Visie van de ISD Bollenstreek
In de visie staat weergegeven hoe de ISD Bollenstreek zichzelf ziet in relatie tot haar
maatschappelijke omgeving en hoe zij daarin optimaal kan functioneren. De visie is:
     De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten.
     De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het
         gebied van arbeid, inkomen en zorg.
     De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met
         partners, maatwerk.
     De ISD Bollenstreek voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en
         kwalitatief goed personeel.
     De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante kwalitatief hoogwaardige
         serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn.

             2.1.3 Taken
De ISD Bollenstreek (ISD Bollenstreek) is een samenwerkingsverband van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.
De ISD Bollenstreek voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale
zekerheid en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

               2.1.3.1      Participatie
Participatiewet
De ISD Bollenstreek voert de Participatiewet uit en geeft een minimuminkomen aan iedereen
die rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke
bestaanskosten te voorzien. De bijstandsuitkering overbrugt de periode totdat iemand weer aan
het werk gaat en zelf inkomen verwerft.

IOAW
De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in
aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet
(WW) is afgelopen.

IOAZ
De IOAZ is een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige. De IOAZ-
uitkering vult het (gezins-)inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering gaat in nadat het
bedrijf of beroep beëindigd is en eindigt uiterlijk op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Bbz
De Bbz is bestemd voor zowel startende, gevestigde als beëindigende ondernemers.

Handhaving
Verplichtingen, naleving en handhaving zijn de drie pijlers onder het sociale zekerheidsstelsel
die nodig zijn voor de houdbaarheid en voor het behoud van solidariteit van de mensen die voor
het stelsel betalen.
Sociale zekerheid heeft draagvlak in de samenleving nodig. Naleving speelt hierin een
belangrijke rol. Als klanten zich niet aan de regels houden, gaat dit in tegen het
rechtvaardigheidsgevoel van uitkeringsgerechtigden en andere burgers die zich wel aan de
regels houden. Wanneer regels die gelden binnen de sociale zekerheid (ongestraft) niet worden
nageleefd dan komt de geloofwaardigheid en uiteindelijk het draagvlak voor de sociale
zekerheid in het geding. De ten onrechte verstrekte uitkeringen zorgen er bovendien voor dat
de sociale zekerheid te duur wordt.
Aandacht voor handhaving verkleint het risico dat gemeenschapsgeld ten onrechte wordt
uitgegeven. En daarmee draagt het ook bij aan het betaalbaar blijven van die sociale zekerheid.

Handhaving is ook in het belang van de mensen die een uitkering ontvangen zelf. Wanneer
fraude wordt voorkomen of in een vroeg stadium wordt ontdekt, worden mensen niet achteraf
geconfronteerd met hoge vorderingen en boetes.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 5
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Het uiteindelijke doel van handhaving is het bevorderen van participatie van klanten in de
samenleving, bij voorkeur (waar mogelijk) door re-integratie op de arbeidsmarkt en het
voorkomen dat regels niet worden nageleefd en ten onrechte een uitkering wordt ontvangen.

Sociale Recherche
De Sociale Recherche (SR) heeft het afgelopen jaar een grote toegevoegde waarde gehad in
het handhavingsproces van de ISD Bollenstreek. De SR komt snel in actie wanneer sprake is
van mogelijke fraude met uitkeringen.

Dit gebeurt op het moment dat een klant een aanvraag voor bijstand indient, maar ook naar
aanleiding van (anonieme) meldingen van burgers over mogelijke fraude bij een lopende
uitkering. Mede door de SR is de poortwachtersfunctie bij de ISD versterkt. De rechercheurs
zitten op dezelfde afdeling als de consulenten. Daardoor hebben we korte lijnen en heeft SR
een adviserende rol voor de consulenten van de PW-afdeling. Deze directe samenwerking
verhoogt de fraudeaanpak en -alertheid. Dit resulteert in korte acties, die kunnen leiden tot
omvangrijke fraudeonderzoeken.

Het werk vanuit de SR heeft in 2016 als resultaat gebracht dat 21 uitkeringen of aanvragen zijn
beëindigd of niet toegekend. Daarbij is een aanzienlijk bedrag (€ 141.217,83) aan ten onrechte
uitgekeerde gelden teruggevorderd.

Re-integratie
Bij een aanvraag voor een PW-uitkering begint direct het re-integratietraject. Dit traject is
bedoeld om klanten weer aan werk te helpen. Het traject kan een traject via het Servicepunt
Werk (SPW) zijn. Het SPW helpt bij het vinden van werk en kan waar nodig ondersteuning
bieden. Het SPW en de ISD hebben regelmatig contact over de voortgang.

Het traject kan ook bestaan uit het werken bij de MareGroep in Voorhout, dit is het Werk Eerst
traject. Dit traject kan zowel door de ISD als door het SPW worden ingezet. De MareGroep en
de ISD hebben regelmatig contact over de voortgang.


              2.1.3.2       Zorg
Wmo
Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.
De ISD Bollenstreek kijkt samen met de klant welke beperkingen deze ondervindt. Met de klant
onderzoeken we in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die
beperkingen. Dit kan door het inschakelen van netwerk (familie, vrienden, kennissen,
kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn. Is de
conclusie dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan wordt gekeken of een individuele of
een maatwerkvoorziening de oplossing is.
De ondersteuning vanuit de ISD Bollenstreek is gericht op zelfredzaamheid en participatie
van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale
problemen, om zolang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen.

De ISD Bollenstreek biedt ondersteuning bij:
     Het voeren van een huishouden;
     Begeleiding bij de zelfredzaamheid;
     Verplaatsen in en om de woning;
     Woonvoorziening;
     Lokaal verplaatsen per vervoersmiddel.

Inkomensondersteunende voorziening
Bij inkomensondersteunende voorzieningen is altijd sprake van maatwerk.

In 2016 waren de volgende regelingen van kracht:
     Bijzondere bijstand;
     Collectieve aanvullende zorgverzekering;
     Persoonsondersteunend budget (POB) en inspanningspremie (IP)
     Individuele studietoeslag

Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  6
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Schulddienstverlening
Schulddienstverlening (SDV) is de ondersteuning die de ISD Bollenstreek biedt aan mensen
met schulden. Bij het proces SDV kijkt de ISD Bollenstreek ook wat de klant zelf kan doen om
zijn schulden op te lossen. Ondersteuningsmogelijkheden zijn: informatie en advies,
budgetcoaching, betalingsregeling, het minnelijk schuldregelingtraject met eventueel
budgetbeheer en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Jeugd
De ISD Bollenstreek verwerkt de PGB aanvragen voor de Jeugdwet. Sinds 1 juli 2016 is de ISD
belast met de complete administratieve afhandeling van de persoonsgebonden budgetten voor
Jeugd. De jeugd- en gezinsteams blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Na de
indicatiestelling neemt de ISD het administratieve proces over.

             2.1.4 Bezwaar-, klaag- en beroepschriften en Wob verzoeken

Bezwaar-, klaag- en beroepschriften en Wob verzoeken
In 2016 is de afdeling Juridische Zaken volop in beweging. Zowel voor de bezwaarschriften als
de klaagschriften is per 1 april 2016 een nieuwe regeling van kracht. De behandeling van de
bezwaarschriften is overgedragen aan een volledig nieuwe externe bezwaarcommissie,
bestaande uit 8 leden. De afhandeling van klaagschriften in handen is gegeven van een interne
Klaagcommissie, die bestaat uit leden van het managementteam. Beiden zijn per 1 april 2016
gestart.
Het Dagelijks Bestuur handelt klachten tegen de directeur af.
Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid, als hij het niet eens is met de afhandeling van zijn
klacht, om naar de nationale ombudsman te gaan.

In 2016 zijn 247 bezwaarschriften ingediend, een daling van 26% ten opzichte van 2015. Het
aantal bezwaarschriften is daarmee terug op het niveau van 2014 (230).
In 2015 (336) was sprake van een éénmalige stijging ten gevolge van nieuwe wet- en
regelgeving.
Het overgrote deel van deze bezwaarschriften betreft bezwaren in het kader van de
Participatiewet.

Het aantal (hoger)beroepsprocedures kende in 2016 wel een zeer grote toename; van 43
procedures in 2015 naar 78 procedures in 2016. Wij gaan er vanuit dat dit een na-ijl effect is
van het toegenomen aantal bezwaarschriften in 2015 en dat ook dit cijfer in 2017 weer daalt.

Het aantal klaagschriften is gedaald naar 23 klaagschriften in totaal (PW 18 en Wmo 5). Van
deze klachten zijn 2 gegrond verklaard. De overige waren ongegrond, niet-ontvankelijk of zijn
ingetrokken.

De ISD Bollenstreek heeft 10 Wob-verzoeken ontvangen.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  7
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>             2.1.5 Personeel en organisatie

Medewerkers
Bij de ISD werkten eind 2016 109 medewerkers, waarvan 88 vrouwen en 21 mannen.
De formatie nam in 2016 licht toe met 3,8 fte door extra taken op het gebied van
schulddienstverlening, bezwaar/kwaliteit, jeugd en een banenafspraak baan.
In 2016 zijn 11 nieuwe collega’s gestart en hebben we van 9 medewerkers afscheid genomen.
6 medewerkers vonden een andere baan, 1 ging met pensioen, 1 ging gebruik maken van de
levensloopregeling en van 1 medewerker liep de tijdelijke aanstelling af.
De gemiddelde leeftijd was 45 jaar. De oudste medewerkers waren op 31 december 2016 64
jaar.

Leeftijdsopbouw personeel in tabel en grafiek
Leeftijd                       Aantal medewerkers 2016
20-30                                                     5
30-40                                                    28
40-50                                                    33
50-55                                                    17
55-60                                                    19
>60                                                       7


                                                     Leeftijd
                                                     20-30
                                                     30-40
                                                     40-50
                                                     50-55
                                                     55-60
                                                     >60


Ziekteverzuim

In 2016 was het landelijk ziekteverzuim 3,4% (*voorlopig cijfer), bij de ISD was dit 3,74%. Het
ziekteverzuim vertoonde een stijgende lijn. Dit werd veroorzaakt door langdurend niet te
beïnvloeden verzuim.
In onderstaande tabel en grafiek ziet u het ziekteverzuimverloop vanaf 2009.

Ziekteverzuim
Jaar     %ISD             %Nederland
                                               Percentage
     2009           6,2              4,1         8
     2010           5,3              4,2
     2011           4,9              4,2                                                           %ISD
     2012           2,4              4,0         6
                                                                                                   %Nederland
     2013           2,1              3,9
     2014           1,5              3,7
     2015           2,2              3,7         4
     2016           3,8             3,4*

                                                 2


                                                 0
                                                         2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   Jaar
Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                    8
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Opleidingen/trainingen
In 2016 zijn diverse cursussen/trainingen gevolgd en in-company gegeven.
Onderstaande trainingen/cursussen werden onder andere gevolgd:

            Basiscursus PW
            Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
            Training Individueel Keuzebudget
            Cursus voorliggende voorzieningen
            Diverse trainingen/cursussen op individueel niveau

Arbocommissie
In 2016 is een gedeelte van het gebouw van de ISD verbouwd. Het betrof vooral de begane
grond en in mindere mate ook de 1ste verdieping. Naar aanleiding van deze verbouwing is een
nieuwe RI&E uitgevoerd. Daarnaast heeft een onderzoek naar de luchtkwaliteit in het gebouw
plaatsgevonden. De acties die uit beiden zijn voortgekomen zijn inmiddels opgelost of
zijn/worden opgepakt door de Arbo commissie. Ook is het aantal bedrijfshulpverleners
uitgebreid naar 12 medewerkers.



             2.1.6 Dienstverlening en communicatie

Communicatie
De communicatie stond voor een belangrijk deel in het teken van de hulp bij het huishouden en
de lagere uitgaven, ten opzichte van de begroting, bij de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Door de verwachte uitspraak van de Centrale Raad van Beroep was er lang onzekerheid over
het toegestane beleid rondom de hulp bij het huishouden.

Naast de algemene communicatie hebben wij de klanten die een voorziening van de ISD
hebben via de ISD-rubriek en persoonlijke brieven geïnformeerd over de wijzigingen en de
eventuele individuele consequenties. Vooral het persoonlijk informeren van klanten vinden wij
belangrijk.

Niet alleen de externe communicatie, maar ook de interne communicatie stond in het teken van
de hulp bij het huishouden en nieuwe wetgeving. We hebben medewerkers zowel schriftelijk als
mondeling regelmatig en uitgebreid geïnformeerd, zodat de medewerkers goed op de hoogte
zijn van de ontwikkelingen en de vragen van klanten kunnen beantwoorden.

De gemeenten/raadsleden zijn voor ons een belangrijke relatie. Daarom zijn wij bij
commissievergaderingen, waar een onderwerp van de ISD op staat, aanwezig geweest. De
aanwezigheid is tweeledig. Vragen van commissieleden zijn direct beantwoord en we horen
direct hoe de commissie over de dienstverlening van de ISD en ISD-onderwerpen denkt.

Regelmatig hebben wij op verzoek van ketenpartners een presentatie gegeven over onze
dienstverlening.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit vijf leden en een adviserend lid, waarbij sprake is van een
goede mix van kennis en ervaring en afspiegeling van de organisatie. Bestuurder heeft iedere
zes weken een formeel overleg met de ondernemingsraad gehad en één keer een gesprek op
grond van artikel 24 van de WOR. Vanwege de ontwikkelingen rondom het Servicepunt Werk
en de overgang van de afdeling Re-integratie van de ISD naar dit Servicepunt Werk, heeft een
aantal extra formele en informele overleggen plaatsgevonden.
Het contact en het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad is goed en er is sprake van
een open en eerlijke communicatie. Naast formele overleggen is regelmatig ook informeel over
zaken gesproken, die een positief effect hebben gehad op de besluitvorming.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                     9
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Klanttevredenheidsonderzoek
In het tweede kwartaal heeft I&O Research het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Nieuwe ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en de vraag of een extern onderzoek
dezelfde resultaten oplevert als het onderzoek van de ISD Bollenstreek zelf, waren redenen om
het onderzoek dit jaar niet zelf uit te voeren. Waar mogelijk is aansluiting gezocht met de vragen
uit voorgaande interne klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast zijn de verplichte vragen
voor het landelijk Klantervaringsonderzoek (CEO) meegenomen en is een non respons
onderzoek uitgevoerd.

Gelet op de ontwikkelingen in 2015, zoals de aangescherpte Wet werk en bijstand (vanaf 2015
Participatiewet), strengere regelgeving, aanpassing van het minimabeleid door landelijke
wetgeving, afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken gehandicapten en compensatie
eigen risico en ontwikkelingen/onduidelijkheden Wmo/hulp bij het huishouden was de
inschatting van de ISD dat de tevredenheid nu lager is dan in 2013.

De aanname dat de resultaten iets minder zijn dan 2013 blijkt ook uit het onderzoek. Maar
ondanks de daling van circa 0,5 punt scoort de ISD nog steeds een dikke voldoende op de
algemene klantgerichtheid (7,4), de beoordeling medewerkers (7,3) en de algemene
beoordeling ISD (7,3). Het onderzoek naar overheidsdienstverlening dat I&O Research voor
Binnenlandse Zaken heeft uitgevoerd had als uitkomst een 7,0 gemiddeld voor de waardering
van overheidsorganisaties.

Daarnaast heeft I&O Research ook een non-response onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er
geen significant verschil is tussen de non-respons en de respons. De conclusie die hieruit
getrokken kan worden is dat de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek representatief
zijn voor alle klanten van de ISD.

Totaalresultaat per gemeente

 Vraag                               Hillegom    Lisse        Noordwijk   Noordwijkerhout   Teylingen   ISD totaal

 Wilt u een algehele beoordeling
 geven over de ISD:                  7,5        7,4           7,2         7,2               7,4         7,3

 Wilt u een beoordeling geven over
 de medewerkers:                     7,5        7,5           7,2         6,9               7,5         7,3
 Wilt u voor de algemene
 klantgerichtheid een beoordeling
 geven:                              7,5        7,3           7,4         7,1               7,4         7,4




             2.1.7 Beveiliging informatievoorzieningen

Informatiebeveiliging
De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken dat zij zich conformeren aan de Baseline
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Sinds mei 2016 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening zal de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) vervangen.
Bij het niet voldoen aan de eisen van de verordening of het niet juist handelen ten aanzien van
gedupeerden, gelden hogere boetes dan bij de op 1 januari 2016 in werking getreden Wet
meldplicht datalekken.
In 2015 zijn we gestart met het nemen maatregelen om te voldoen aan de BIG. In 2016 zijn we
daarmee verder gegaan. Het beheer van wijzigingen is beter uitgewerkt. We hebben een
platform opgericht waar alle geledingen van de ISD Bollenstreek in zijn vertegenwoordigd. Met
deze groep zijn bijeenkomsten geweest om bewustwording te vergroten en maatregelen in de
organisatie in te voeren.
Op Intranet zijn berichten geplaatst om de aandacht te vestigen op dit onderwerp. Medewerkers
melden beveiligingsincidenten en de organisatie vraagt regelmatig advies over dit onderwerp.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                        10
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Audits
De ISD Bollenstreek heeft in 2015 een goede beoordeling gekregen voor twee audits:
     de audit op het gebruik van Suwinet, die landelijke bekendheid heeft gekregen;
     de DigiD audit, een zware test om gebruik te mogen maken van DigiD en

Privacy
In 2016 is ingezet op privacy door een medewerker op te leiden tot Privacy Officer. We hebben
een onderzoek in de organisatie gedaan hoe onze medewerkers omgaan met privacy. De
bevindingen daarvan zijn gerapporteerd aan het bestuur. Het bestuur is met een presentatie
over dit onderwerp deelgenoot gemaakt van het bewustzijn dat wij als organisatie én bestuur
van de ISD Bollenstreek verantwoordelijkheden hebben op dit gebied.
We hebben twee privacy-incidenten meegemaakt. In beide gevallen bleek het niet nodig om
een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blik vooruit
We maken vorderingen, maar we zijn nog niet op het punt beland dat alles 100% in orde is. We
zetten in op verdere invoering van de BIG en implementatie van de AVG.
We doen veel zaken met externe partijen. Met deze partijen, waar we gegevens mee
uitwisselen, sluiten we in 2017 verwerkersovereenkomsten.
Onze informatiebeveiliging stemmen we af met HLT Samen omdat HLT de automatiseringstaak
van Teylingen heeft overgenomen.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                11
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    3 Programmaverantwoording
         3.1      Participatie

    Wat wilden we bereiken?

    Inkomen
    Werk boven inkomen
    Bij de ISD staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. De ISD ondersteunt bij het vinden
    van werk.

    Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet
    zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een
    uitkering (PW, IOAW of IOAZ) zijn.

    Maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten weer aan het werk te helpen. Een
    belangrijke taak van de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de klant zelf in zijn/haar
    levensonderhoud kan voorzien. Wat houdt dit in?

      De ISD kan ondersteunen bij het vinden van werk.
      De ISD kan zorgen voor een bijstandsuitkering als de klant onvoldoende inkomen heeft om
       de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.

    Ook bij noodzakelijke extra kosten door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld:

      Bijzondere bijstand
      Persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP)
      Collectieve aanvullende zorgverzekering

    Re-integratie
    We willen zoveel mogelijk inwoners uit de Bollenstreek laten deelnemen aan de maatschappij.
    Het resultaat daarvan moet zijn dat we zelfstandige burgers hebben, die voldoende geschoold
    en met kennis van de Nederlandse taal en cultuur in hun eigen levensonderhoud kunnen
    voorzien. Een (betaalde) baan is goed voor de klanten van de ISD.

    Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we bereikt?

    Inkomen
    Ken je klant
    Dit jaar zijn we in het kader van ‘ken je klant’ anders gaan werken binnen de ISD Bollenstreek.
    Iedere klant met een uitkering heeft een vaste consulent gekregen. Deze consulent handelt alle
    aanvragen Participatiewet van de bewuste klant af. Dit is dus van de aanvraag
    levensonderhoud tot de aanvraag Collectieve ziektekostenverzekering. Het voordeel van deze
    werkwijze is dat het voor de klant helder is wie zijn/haar aanspreekpunt is en waar hij/zij met zijn
    vragen terecht kan. Voor de organisatie heeft dit als voordeel dat we hiermee efficiënter kunnen
    werken. Er gaat minder tijd verloren aan inlezen, afstemmen en overdragen. De klanten hebben
    ook directe nummers gekregen van hun consulent en dagelijks houden de consulenten voor
    hun klanten telefonisch spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit is aanvullende dienstverlening op de
    reeds bestaande telefonische bereikbaarheid.
    De aanvragen van bestaande uitkeringsgerechtigden, die we voorheen op het Klant Contact
    Centrum afhandelden, komen nu op de afdeling Product Centrum Participatiewet. We hebben
    intern de formatie verschoven om deze overdracht van taken te compenseren.
    Begin 2016 was er een forse achterstand bij het afhandelen van de periodieke heronderzoeken.
    Ondanks de groei van het aantal klanten dat van de ISD Bollenstreek een uitkering ontvangt, is
    het gelukt om het afhandelen van de heronderzoeken op te nemen in de dagelijkse
    werkzaamheden van de afdeling. Mede hierdoor heeft de ISD Bollenstreek haar klanten beter in



    Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                   12
    april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>beeld, kunnen we de klanten sneller bedienen en zijn we beter in staat om te beoordelen welke
mogelijkheden en beperkingen een klant heeft.

Wet taaleis Participatiewet
Iedereen die bijstand ontvangt moet de Nederlandse taal beheersen. Daarom is de
Participatiewet uitgebreid met de taaleis. De taaleis geldt vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe
klanten en vanaf 1 juli 2016 voor mensen die al een uitkering hebben.

Alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, moeten kunnen spreken, lezen en schrijven
op 1F-niveau. Dat is het niveau na 8 jaar basisonderwijs in Nederland. Dat betekent dat iemand
korte, eenvoudige teksten moet kunnen lezen en schrijven.

Beheerst een klant de Nederlandse taal vermoedelijk onvoldoende, dan neemt de ISD een
korte taaltoets af. De taaltoets geeft een indicatie of het taalniveau van de klant voldoende is
om zonder problemen deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Blijkt uit de taaltoets dat het taalniveau onvoldoende is, dan moet de klant dat verbeteren. Dat
kan op verschillende manieren. De klant kan bijvoorbeeld een cursus volgen (eventueel online)
of met een taalmaatje. De bibliotheken in de gemeenten houden wekelijks een ‘taalspreekuur’
en kunnen klanten ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden om het taalniveau te
verbeteren. Als een klant niet zijn best doet om de Nederlandse taal te leren, dan kan de ISD
zijn bijstandsuitkering verlagen.

Bestuurlijke boete Participatiewet / IOAW/ IOAZ
Sinds 1 januari 2013 is de bestuurlijke boete (weer) geïntroduceerd in de Participatiewet. Houdt
een klant die bijstand ontvangt of een uitkering IOAW of IOAZ zich niet aan zijn
inlichtingenverplichting, dan moet de ISD niet alleen de ten onrechte ontvangen bijstand
terugvorderen, maar ook een boete opleggen. Volgens de wet was de boete in beginsel net zo
hoog als het bedrag dat de klant ten onrechte aan bijstand had ontvangen.

Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan over de boete.
De hoogste rechter heeft uitgesproken dat de boete in ieder individueel geval moet worden
afgestemd op:
-       de ernst van de overtreding,
-       de mate van verwijtbaarheid (daarbij worden de volgende gradaties van verwijtbaarheid
        onderscheiden: opzet, grove schuld/’normale’ verwijtbaarheid of verminderde
        verwijtbaarheid);
-       de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld de draagkracht van de overtreder.
De bestuurlijke boete mag nooit hoger zijn dan de boete die de Strafrechter kan opleggen.
Sinds 1 januari 2017 zijn deze toetsingskaders opgenomen in de (gewijzigde) Participatiewet en
het (gewijzigde) Boetebesluit sociale zekerheidswetten.

De Centrale Raad heeft in 2016 met betrekking tot de draagkracht bepaald dat de boete moet
worden gematigd tot een bedrag dat de (ex-)klant binnen een redelijke termijn kan aflossen.
Ook de financiële draagkracht van de klant moet dus worden meegewogen. Klanten met een
PW-uitkering of een IOAW- of IOAZ-uitkering hebben relatief weinig draagkracht. Dit leidt tot
een (forse) matiging van de boetes.
Daarentegen zullen de uitvoeringskosten (fors) hoger zijn als gevolg van het uitgebreide
(maatwerk) onderzoek dat nu moet worden gevolgd om een boete op te leggen.

Bbz
Het bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz) is bestemd voor zowel startende, gevestigde als
beëindigende ondernemers.
In 2016 is hard gewerkt om nog meer uit het Bbz te gaan halen,
Dit is ook hierom van belang omdat het Bbz een instrument is om klanten via het startend
ondernemerschap uit de uitkering te laten stromen en bijstandsafhankelijkheid van gevestigde
ondernemers te voorkomen.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                   13
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Daartoe is de navolgende visie geformuleerd.
Visie (wat willen wij?):
Eigen verantwoordelijkheid staat voorop
Een ieder is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het behalen van voldoende
kwalificaties en het vinden van een passende baan. Voor diegenen die hiertoe de potentie
hebben, maar dit zelfstandig niet voor elkaar krijgen, bieden wij ondersteuning. Voor sommige
mensen is niet werken in loondienst, maar werken als zelfstandige ondernemer de snelste weg
uit de uitkering. We ondersteunen en stimuleren mensen die als zelfstandig ondernemer aan de
slag willen en kunnen. Het ondernemerschap zet mensen in hun eigen kracht en stelt hen in
staat zelfstandig in hun bestaan te voorzien.

Economie versterken
De ISD gemeenten willen hun economie versterken. Het gaat daarbij om het verbeteren van het
vestigingsklimaat, het stimuleren en ondersteunen van ondernemers, versterking van het
kennis-en innovatieklimaat, en een goede gemeentelijke dienstverlening. Ondernemers die
tijdelijk in zwaar weer verkeren kunnen bij ons terecht.

En de navolgende missie
Missie (hoe doen wij het?)
We zetten het Bbz in om ondernemerschap vanuit de bijstand in de 5 ISD gemeenten te
stimuleren en te faciliteren. Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente. We willen daarom:
-degenen die gemotiveerd zijn om te starten als zelfstandige stimuleren en zo goed mogelijk
ondersteunen. Ondernemerschap vraagt om specifieke eigenschappen van mensen. We kijken
dan ook niet alleen naar het ondernemingsplan, maar ook of de startende ondernemer in staat
is om een eigen bedrijf te starten. Wij zorgen er voor dat mensen die een beroep op ons willen
doen ons kunnen vinden. Vervolgens voeren wij een selectief maar stimulerend beleid, waarbij
de echte ondernemers succes behalen en de rest op tijd afhaakt. Wij vullen aan waar iemand
het even niet alleen kan: door een krediet te verstrekken, door tijdelijk in de kosten van
levensonderhoud te voorzien of door begeleiding te bieden.
- gevestigde ondernemers die tijdelijk in financiële problemen verkeren tijdelijk ondersteunen.
maar ook
- oudere ondernemers die hun onderneming willen beëindigen en (tijdelijk) arbeidsongeschikte
zelfstandigen kunnen bij ons terecht.

Teneinde dienstverlening verder te verbeteren hebben wij samen met ketenpartner het
Ondernemersklankbord een zelfstandigenloket geopend. Hier kunnen (potentiële) zelfstandigen
snel en deskundig
terecht voor hun vragen over het Bbz en eventuele alternatieven.
Tenslotte zijn ,daar waar nodig uitvoeringsregels in beleid neergelegd en is een handboek
verschenen voor onze uitvoerders van de Bbz

Tegenprestatie naar vermogen.
Als gevolg van de Participatiewet kunnen we klanten verplichten tot het naar vermogen doen
van onbeloonde maatschappelijke nuttige activiteiten, in ruil voor de uitkering.
We hebben in een aantal pilots aan ongeveer 50 klanten de tegenprestatie naar vermogen
opgelegd.
In de loop van 2016 zijn deze pilots geëvalueerd.
Daaruit hebben we de volgende conclusies getrokken.
1. De processen bij de ISD Bollenstreek zijn ingericht op het verstrekken van een uitkering,
    het re-integreren van klanten en op de handhaving daarvan, maar niet op de tegenprestatie
    naar vermogen;
2. De geformuleerde doelgroep is onvoldoende in beeld;
3. De doelgroep is in het algemeen weinig gemotiveerd voor het leveren van de tegenprestatie
    naar vermogen;
4. Aanbieders van de tegenprestatie naar vermogen willen gemotiveerde klanten;
5. Klanten die de tegenprestatie uitvoeren voelen zich gewaardeerd en zijn enthousiast.

Deze evaluatie is vervolgens in het kader van artikel 42 GR ISD Bollenstreek (opdrachtgever-
opdrachtnemerschap) in de gemeenteraden besproken,




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 14
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De evaluaties en zienswijzen van de gemeenteraden gebruiken we als input voor een nieuwe
verordening tegenprestatie naar vermogen, die wij in de loop van 2017 aan de gemeenteraden
voorleggen. Dit instrument gaan we in 2017 intensiveren.


Re-integratie
Deze taak is in 2016 overgedragen aan het SPW. Formeel vanaf 1 juli, maar de medewerkers
zijn op 1 oktober verhuisd naar het pand van de MareGroep. Zij zijn tot en met 31 december in
dienst gebleven van de ISD Bollenstreek.

Gedurende het jaar hebben zij hun gebruikelijke activiteiten met de klanten voortgezet.
Een van de meest succesvolle instrumenten is de plaatsing van werkervaringsmedewerkers in
onze eigen organisatie. Gedurende het jaar hebben we altijd 2-3 werkervaringsmedewerkers in
huis voor een periode van 3-6 maanden. In veel gevallen lukt het om een vaste werkkring te
vinden, buiten de ISD Bollenstreek.

Een ander succesvol instrument is de garantiebaan. De grondslag daarvoor is de
banenafspraak. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of beperking. Op 1
april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. De ISD
Bollenstreek heeft 1 kandidaat in 2016 geplaatst in de eigen organisatie. Voor 2017 hebben we
2 nieuwe plaatsen gecreëerd. In totaal zijn 16 klanten in 2016 volgens deze regeling aan het
werk gegaan.

Andere instrumenten die bij re-integratie zijn ingezet: individuele trajecten, Work First,
beroepsgerichte scholing, taaltraining, bemiddeling, begeleiding naar werk, opstapsubsidie,
proefplaatsingen en stages. Zie ook tabel 15 overzicht projecten re-integratie.


Wat heeft het gekost?

Inkomen
Uitgaven I-deel
x € 1.000
Inkomen                                   2015   Begroting          2016

BUIG                                    14.796      15.935         16.098
Bbz                                          2          150          129
Exploitatiekosten                        3.455         4.338        4.022
Totaal inkomen                          18.253      20.423         20.249


De uitgaven BUIG zijn gestegen en dat komt door de hoge toename van het aantal
statushouders.

Re-integratie
Verdeling kosten re-integratie
x € 1.000                                                          2016
Re-integratie                                                       328
Doorbelaste uren                                                    471
Totaal uitgave P-deel                                               799


ESF gelden

De ISD Bollenstreek heeft in samenwerking met gemeente Leiden, ESF-subsidie aangevraagd.
Deze subsidie kunnen we breed inzetten bij het activeren van klanten naar de arbeidsmarkt. De
afrekening van deze gelden zal in 2017 plaatsvinden. We hebben extra uren kunnen inzetten,
met name bij de activering van jongeren. De opbrengst is naar verwachting minimaal € 50.000.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 15
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     3.2      Zorg

Wmo

Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect
De ISD wil ervoor zorgen dat iedere inwoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij
of zij recht op heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan worden vanuit de eigen
kracht, het sociale netwerk of voorliggende voorzieningen. Dat willen we snel en efficiënt doen.
Het is een continue proces om de doorlooptijden naar beneden te krijgen, de administratieve
rompslomp te beperken en de klantvriendelijkheid te vergoten. Het is onze ambitie om ook bij dit
programma onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Doelstelling 2016                   Prioriteit                       Kwantitatief effect
Borgen en verbetertrajecten         Objectief beoordelen kwaliteit   Alle aanbieders voldoen aan
kwaliteit aanbieders                aanbieders                       de contractuele en wettelijke
Begeleiding                                                          kwaliteitseisen
Nieuw product hulp bij het          Omvorming Hbh binnen             Nieuw product Hbh “resultaat
huishouden                          budget en jurisprudentie         schoon en leefbaar huis”
Toezichtkader Hbh onderzoek                                          Beoordelingskader kwaliteit
technische kwaliteit geleverde                                       hulp bij het huishouden
hulp bij het huishouden
Toezichthouder Wmo                  Inzetten algeheel toezicht       Steekproefsgewijs onderzoek
PGB beleid                          Doel en rechtmatigheid           Nieuwe beleidsregels
Doorontwikkeling eigen              Standpunt toekomst               Uitvoeringsbesluit
bijdrage                            inrichting eigen bijdrage
Afstemmingsvraagstukken             In kaart brengen knelpunten      Duidelijkheid voor uitvoering
Wmo en aanpalende wet- en           uitvoering en komen tot          en klanten
regelgeving                         afstemming.
Aanbesteding hulpmiddelen,          Doorlopen Europese               Nieuwe contracten
woningaanpassingen en               aanbesteding
trapliften

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we bereikt?

Wmo
Borgen en verbetertrajecten kwaliteit aanbieders Begeleiding
Daar waar in 2015 de focus lag op een zachte landing, continuïteit van zorg, inbedding
procedures, opbouwen relatie met aanbieders (zachte kant contracteren) en implementatie
Wmo is in 2016 veel aandacht besteed aan de harde kant van contracteren. Bij het aangaan
van de contracten hebben aanbieders verklaard aan alle gestelde eisen te voldoen. Logische
stap is de beoordeling of dit inderdaad zo is. Alle 70 aanbieders hebben in 2016 moeten
aantonen te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Daar waar aanbieders te kort schoten is
een verbeterplan opgesteld en gezorgd dat dit ook werd opgevolgd. Deze actie heeft
opgeleverd dat de gecontracteerde aanbieders op dit moment allemaal aantoonbaar voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen en afscheid is genomen van die aanbieders die hieraan niet
voldeden.

Daarnaast is een handleiding opgesteld voor potentiële aanbieders. Ervaring leert dat potentiële
aanbieders het soms lastig vinden om te bepalen of hun dienst behoort tot de
maatwerkvoorziening. En om te weten waar zij precies aan moeten voldoen. Daarom wordt in
de handleiding een inleiding gegeven over de basisvoorwaarden voor de maatwerkvoorziening
en een omschrijving van begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding).




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                   16
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Controle op facturen
De controle van de digitale facturen die we via het berichtenverkeer ontvangen gaat
geautomatiseerd. Om meer zekerheid te verkrijgen over de rechtmatige besteding hebben we
eind 2015, in overleg met de accountant, besloten om een steekproef te nemen uit alle
factuurregels die we betalen.
De steekproef bestaat uit het selecteren van een factuurregel, het bellen van de klant met de
vraag of de gefactureerde dienst ook daadwerkelijk is geleverd. Hieronder het resultaat van
deze belactie.

We willen zoveel mogelijk verschillende klanten spreken en we willen iedere maand van grote
aanbieders factuurregels controleren. We hebben nagedacht over een geleide steekproef, die
aan deze voorwaarden voldoen, maar dat bleek heel moeilijk te realiseren.
We hebben willekeurige facturen gekozen uit het aanbod en die gekoppeld aan de betreffende
klant.
De klanten hebben we gebeld met de vraag of de dienst is geleverd en of zij tevreden zijn over
de geleverde dienst.
Het overgrote deel was tevreden over de geleverde diensten. Hier en daar zijn wat klachten die
we hebben of gaan oppakken met de leveranciers. Mogelijk volgen hier en daar ook nog
huisbezoeken door de consulent.

Belactie
We hebben 400 klanten geselecteerd en gebeld. Daarvan hebben we 327 klanten gesproken.
Het overgrote deel daarvan is tevreden over de geleverde diensten.
Bij HbH vond een enkele klant dat de hulp te langzaam was, of dat ze niet goed genoeg
poetsten. Andere klachten waren dat de hulp in de vakantie niet werd vervangen of dat de hulp
te laat kwam of te vroeg wegging.
Klanten die begeleiding en/of dagbesteding krijgen hadden vrijwel geen klachten.

Op deze manier hebben we extra zekerheid gekregen over de rechtmatigheid van de betaalde
zorgkosten.

Nieuw product hulp bij het huishouden
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout overgegaan op een
algemene voorziening voor hulp bij het huishouden voor nieuwe klanten. De gemeente Hillegom
is met ingang van 1 april 2016 overgegaan op een algemene voorziening hulp bij het
huishouden voor nieuwe klanten. De gemeenten Teylingen en Noordwijk hebben de
maatwerkvoorziening gecontinueerd.
Landelijk beeld in 2016 was dat gemeenten worstelen met de invulling van hulp bij het
huishouden door het slinkende budget. Daarbij waren er in de rechtspraak verschillende
geluiden over de toelaatbaarheid van een algemene voorziening en de Wmo2015 biedt
onvoldoende aanknoping om een eenduidige uitspraak te doen. De Centrale Raad van Beroep
heeft in mei 2016 een richtinggevende uitspraak gedaan over de HbH binnen de Wmo 2015.

De slinkende budgetten, de uitspraak van de CRvB, maar bovenal de wens om de eigen kracht
en regie van de burger meer centraal te stellen zijn aanleiding geweest om te komen met
alternatieven voor de manier waarop de maatwerkvoorziening HbH is ingericht.

Dit heeft geresulteerd in de nieuwe maatwerkvoorziening (met uitzondering voor de gemeente
Hillegom) “een schoon en leefbaar huis”. Het resultaat van de hulp is dat de klant beschikking
heeft over een schone woonkamer, keuken, sanitaire ruimte(n), in gebruik zijnde slaapkamer(s),
gang/trap en/of schone kleding. Het gaat niet meer om het aantal uren dat ingezet wordt maar
om het resultaat dat wordt behaald.
De klant kan zelf regie voeren over het huishouden maar niet alle taken zelf uitvoeren. Hulp bij
het huishouden is een aanvulling op de eigen mogelijkheden. Wat de klant (als persoon/gezin)
zelf nog kan, blijft de klant zelf doen. De hulp die de klant krijgt is afhankelijk van de persoonlijke
situatie. Alleen de taken die niet op een andere manier opgelost kunnen worden vallen onder de
indicatie.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                    17
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Voordeel van de nieuwe maatwerkvoorziening ‘een schoon en leefbaar huis’ is:
    De hoge mate van maatwerk
    Het voorop stellen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de klant
    Passend bij de kantelingsgedachte
    Passend bij de professionaliteit van de aanbieders en medewerkers
    Continuïteit van hulp in tegenstelling tot de algemene voorziening
    Behoud werkgelegenheid in de regio
    Naar verwachting een lichte bezuiniging ten opzichte van de huidige
       maatwerkvoorziening
    Passend bij de uitspraak van de CRvB op 18 mei 2016


Toezichtkader HbH; onderzoek technische kwaliteit geleverde hulp bij het huishouden
Om de uitvoering en kwaliteit van de geleverde hulp bij het huishouden te monitoren is gewerkt
aan een toezichtkader hulp bij het huishouden die de technische kwaliteit meet van de
geleverde hulp bij het huishouden. Bij verantwoording van de geleverde huishoudelijke hulp
staat de beleving en tevredenheid van de klant centraal. Er wordt gehandeld vanuit vertrouwen
in de professionaliteit van de aanbieder en zijn medewerkers. Gewerkt met een ‘controletrap’:
van lichte en algemene controle (waar nodig risico-gestuurd) naar onderzoek bij individuele
casussen. Uiteraard gelden voor de aanbieders de eisen zoals vermeldt in het contract. Er is
zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk. De aanbieder is vanzelfsprekend verantwoordelijk
voor het bijhouden van de administratie zodat bij controle er een verantwoording van de
geleverde hulp kan plaats vinden.

Er zijn 3 niveaus van controle en verantwoording, contractuele voorwaarden, klanttevredenheid
en kwaliteit en uitvoering van de hulp.

Toezicht Wmo
Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de bij de Wmo
2015 opgedragen taken, de handhaving daarvan en het toezicht daarop. Toezicht is gericht op
het borgen dat de maatschappelijke ondersteuning van goede kwaliteit is en in veilige
omstandigheden wordt geleverd. Toezicht moet maatschappelijk ongewenste effecten
voorkomen, risico’s beperken en ervoor zorgdragen dat organisaties aan de gestelde
kwaliteitseisen voldoen.

Het gaat hier om het algemene toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet
(kwaliteit van de uitvoering) en het signaal gestuurd toezicht (meldplicht die voortvloeit uit art.
3.4 Wmo 2015).

Sinds 1 april 2015 is bij wijze van “pilot” de nieuwe taak “toezichthouder Wmo” bij de afdeling
kwaliteit van de ISD neergelegd. In 2015 was de toezichthoudende taak signaal gestuurd
ingericht (toezichthouder doet onderzoek naar aanleiding van een calamiteit of signalen van
burgers, professionals of gemeenten). Vanaf 2016 was, na een jaar van implementatie en
daarbij behorende perikelen, ruimte voor de toezichthouder om zich actief te richten op het
algehele toezicht, naast natuurlijk signaal gestuurd toezicht.
Bij algeheel toezicht gaat het om het toezicht in ruime zin, dat wil zeggen de kwaliteit van het
door de gemeente met de aanbieder overeengekomen pakket van ingekochte voorzieningen in
relatie tot het doel van de Wmo (te weten ondersteuning zelfredzaamheid en participatie) en de
professionele organisatie van de aanbieder als zodanig.

In 2016 zijn er steekproefsgewijs klanten en aanbieders bezocht (pro-actieve benadering). De
toezichthouder heeft in alle gevallen een rapport van de werkzaamheden opgemaakt,
waarin de feiten en context worden beschreven en gemotiveerd wordt aangeven wat goed gaat
en wat beter kan. Bij geconstateerde misstanden, waarbij mogelijk sprake is van een
overtreding van voorschriften uit de Wmo zijn de benodigde acties uitgezet.

De evaluatie Toezichthouder 2015-2016 is begin 2017 afgerond.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  18
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>PGB
Sinds de komst van de Wmo 2015 zijn de voorwaarden waaronder een PGB verstrekt kan
worden “verscherpt”.

Het is geen ontmoedigingsbeleid want het persoonsgebonden budget (PGB) maakt het voor
mensen mogelijk om de regie over hun eigen leven te behouden, zelf hun eigen leven in te
richten en zelf zorgverleners uit te zoeken die hen helpen op tijdstippen die zij wensen.

Gelet op ontwikkelingen rondom het PGB in de afgelopen jaren is gemeend voorwaarden te
verbinden aan het recht om te kiezen voor een PGB.
Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan de klant een PGB krijgen.

De drie voorwaarden die in de wet zijn opgenomen zijn in de verordening opgenomen en in de
uitvoeringsregels nader uitgewerkt. Gedurende de uitvoering van de Wmo 2015 is gebleken dat
de uitvoering tegen vraagstukken/dilemma’s aanloopt die niet of niet voldoende zijn geregeld in
de uitvoeringsregels.

In 2016 zijn deze punten nader uitgewerkt in beleidsregels.
Nader uitgewerkt zijn:
     Kwaliteitscriteria professionals (wanneer spreken we van een professional?)
     Ondersteuningsplan
     Inzet sociaal netwerk (wanneer verstrekken we een pgb aan het sociaal netwerk?)
     Verantwoording en controle
     Maatregelen ter bestrijding van onrechtmatig en oneigenlijk gebruik
     Terugvordering

Eigen bijdrage
Na afloop van het overgangsjaar 2015 werden klanten in 2016 (landelijk) geconfronteerd met
een hogere eigen bijdrage dan men gewend was onder de AWBZ. Dit deed een landelijke
discussie oplaaien over de eigen bijdrage voor de nieuwe gemeentelijke taak Begeleiding maar
ook het systeem van de eigen bijdrage an sich.

De discussie heeft geleid tot een Kamerdebat en heeft geresulteerd in een kwantitatief landelijk
onderzoek (door CBS) en een kwalitatief onderzoek (APE voor de ISD gemeenten en AEF voor
Teylingen) naar het aantal Wmo-gebruikers dat afziet van zorg door (te) hoge eigen bijdragen
en de gevolgen daarvan.

In 2016 zijn er meerdere notities geweest over de systematiek van de eigen bijdrage, de reeds
gemaakte keuzes en (on) mogelijkheden ten behoeve van een inhoudelijke discussie over het
inrichten van de eigen bijdrage 2017.

Uiteindelijk is uit het APE-rapport naar de niet-verzilverde zorg gebleken dat nog geen 2% de
eigen bijdrage als reden aangeeft om af te zien van een voorziening en uit het AEF rapport voor
Teylingen is dat 7% Dit te samen met de landelijke aanpassingen in de eigen bijdrage
systematiek (ten gunste van de klant) maakt dat besloten is de eigen bijdrage systematiek niet
verder aan te passen.

Snelbalie
Vanaf begin oktober 2016 zijn wij ook gestart met een Snelbalie. Hier kunnen klanten, onder
andere, aanvragen bijzondere bijstand indienen. Wanneer de aanvragen compleet worden
ingeleverd, zorgt de ISD er voor dat de aanvraag snel wordt afgehandeld. Snel betekent in dit
geval binnen 4 weken en we streven er naar om in 2017 de afhandelingsduur nog meer in te
korten.

Samenwerking met GGD
Sinds begin september 2016 plant de ISD afspraken in hier op kantoor voor de GGD arts.
De GGD arts spreekt de klant en verstrekt medische adviezen als gevolg van aanvragen GPK
(gehandicapten parkeerkaart) en andere aanvragen. Een voordeel hiervan is dat medische
adviezen sneller worden verstrekt. Vanaf 1 januari 2017 worden ook
arbeidsgeschiktheidskeuringen (ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet) op het
ISD kantoor gedaan.

Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 19
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Schulddienstverlening
De ISD Bollenstreek biedt aan mensen met schulden ondersteuning. Er wordt gekeken wat een
klant zelf kan doen om zijn schulden op te lossen. Er is gekozen voor een brede aanpak. Dit
betekent dat er in eerste instantie gekeken wordt naar de oorzaak van het ontstaan van
schulden. Op het moment dat de oorzaak duidelijk is, wordt er samen met de klant bekeken wat
de beste oplossing is.
In 2016 is door vier van de vijf gemeenteraden een nieuw beleidsplan schulddienstverlening
2016-2020 vastgesteld. Daarbij is besloten de in 2012 en 2013 ingezette koers (van
schuldhulpverlening naar schulddienstverlening) voort te zetten. Daarom gelden ook voor de
komende jaren de volgende uitgangspunten.
1. Schuldsituaties zijn in de eerste plaats een geschil tussen schuldenaar en schuldeiser.
2.Voorkomen is beter dan genezen.
3.Toelating tot de schulddienstverlening vindt plaats aan de hand van beleidsregels.
Het gebruik van de schulddienstverlening is niet ongelimiteerd.
4.De ISD stelt zich na toelating als activerende dienstverlener op en alleen in gevallen dat de
schuldenaar het niet zelf kan als hulpverlener
5. De schulddienstverlening is integraal, en gaat uit van gestandaardiseerd (methodisch)
maatwerk. Ook streeft zij kwaliteit na.
6. Er gelden maximale wachttijden. Aan de schuldenaar wordt vooraf inzicht verschaft in de te
verwachten doorlooptijden.
7. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt in de keten en met vrijwilligers. De regierol ligt bij de
ISD.

Op grond van het aangenomen beleidsplan is in 2016 een aantal besluiten genomen Zo is
besloten het budgetbeheer verder uit te breiden en ook aan te bieden aan klanten die anders
hiervoor bijzondere bijstand ontvingen ter betaling van de (salaris)kosten van de externe
budgetbeheerder. Deze keuze brengt met zich dat wij ook aan klanten budgetbeheer kunnen
aanbieden die anders niet zouden zijn toegelaten tot de schulddienstverlening. Dit werkt sterk
preventief en voorkomt dat klanten in een problematische schuldsituatie geraken. Tegelijkertijd
worden zij door ons gecoacht om zichzelf te budgetteren.
Verder is besloten om een samenwerking aan te gaan met ketenpartner
Ondernemersklankbord. Door deze samenwerking kan een bepaalde categorie van
zelfstandigen toch een beroep doen op de schulddienstverlening doordat het
Ondernemersklankbord hen fiscaal en boekhoudkundig bijstaat om hun bedrijf te beëindigen.
Ook is in samenwerking met ketenpartner Humanitas door ons het Budgetinformatiepunt
geopend waar de burger op een laagdrempelige manier informatie en advies kan krijgen ter
voorkoming van problematische schulden.

In 2016 heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht over de gemeentelijke
schuldhulpverlening genaamd “Burgerperspectief op schuldhulpverlening’.
In dat rapport formuleert hij een aantal aandachtspunten voor gemeenten. Kennisneming van
dat rapport heeft ons geleerd dat wij vrijwel aan alle aandachtspunten voldoen. Het rapport
maar ook het in 2016 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek door een extern bureau laat
zien dat wij op de goede weg zijn met onze schulddienstverlening.

De gemeente Teylingen komt met een eigen beleidsplan. In afwachting daarvan is het oude
beleidsplan 2012-2016 voor deze gemeente verlengd tot 1 juli 2017.

Afstemmingsvraagstukken Wmo en aanpalende wet- en regelgeving.
Doorverwijzingen Wlz vanuit ISD Bollenstreek
Ervaren knelpunt in de uitvoering is dat klanten geen Wlz indicatie willen aanvragen omdat ze
niet opgenomen willen worden of omdat dit een achteruitgang in de omvang van zorg betekent.

In het land wordt verschillend omgegaan met verwijzing naar de Wlz. De Wmo 2015 is er
duidelijk over dat de Wlz voorliggend is op de Wmo.

In 2016 is duidelijk standpunt genomen dat ook in deze situaties de ISD Bollenstreek uitvoering
geeft aan de wet en verwijst daarom klanten die in aanmerking lijken te komen voor de Wlz door


Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  20
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>naar het CIZ voor indicatiestelling. Als de klant vervolgens niet in aanmerking komt voor de Wlz
wordt de klant alsnog geïndiceerd voor de Wmo.
Er zijn – naast de wettelijke verplichting - een aantal inhoudelijke redenen om door te verwijzen:

            Het tijdig hebben van een Wlz indicatie maakt het eenvoudiger om in het geval van
             crisis (tijdelijk) opgenomen te worden binnen de Wlz.
            Het risico op incidenten en crisissen binnen de Wmo zou verkleind kunnen worden:
             klanten wiens zorgvraag zeer hoog is en waar het maximale pakket aan ondersteuning
             dat geboden wordt binnen de Wmo eigenlijk niet meer voldoende is kunnen meer of
             andere zorg en ondersteuning ontvangen binnen de Wlz.
            Wanneer klanten die eigenlijk tot de Wlz behoren geen maatwerkvoorzieningen uit de
             Wmo ontvangen vindt er verschuiving van kosten plaats richting de Wlz, wat de druk op
             de Wmo kan verlagen.

De gemeenten zijn bovendien niet de enige belanghebbende partij: indien er naast Wmo zorg
ook zorg vanuit de wijkverpleging wordt ingezet is ook de zorgverzekeraar betrokken. Wanneer
de klant niet doorverwezen wordt naar de Wlz zullen ook hier de kosten toenemen, wat de druk
op het collectieve stelsel van zorg kan laten toenemen. En ook hier geldt: in de wet is
opgenomen dat als verpleging kan worden bekostigd uit de Wlz er geen aanspraak is op
verpleging ten laste van de Zvw.


Afstemming 18- / 18+ (16-27 jarigen)
In 2016 heeft de ISD Bollenstreek zitting genomen in de werkgroep integrale aanpak 16-27
jarigen.
De opdracht van werkgroep integrale aanpak 16-27 jarigen was om aanbevelingen op te stellen
voor gemeentelijk beleid om op integrale wijze invulling te geven aan de
ondersteuningsnoodzaak van 16 tot 27 jarigen. Doel is om knelpunten in de continuïteit van
ondersteuning door leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar tegenwerkend beleid en regels aan te
pakken. Hierdoor wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de transformatiedoelstelling die
gemeenten in Holland Rijnland zich naar aanleiding van de transitie jeugdhulp, Wmo en
invoering Participatiewet hebben gesteld.

Gedane aanbevelingen
    Ontschotting en samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke
      uitvoeringsorganisaties / clusters zijn randvoorwaarde om doorlopende lijnen voor
      jongeren te realiseren.
    Maak innovatieve oplossingen financieel mogelijk
    Laat niet los voordat iemand een dak boven zijn hoofd en zinvolle dagbesteding heeft
      en iemand die naast hem/haar staat
    Zorg voor tijdige voorbereiding: Perspectiefplan gereed bij 17,5 jaar
    Investeer in de verbinding tussen jeugd- en gezinsteams, sociale (wijk)teams, werk en
      inkomen, beschermd wonen, huisartsen, onderwijs en specialistische aanbieders
    Maak ook voor jongeren zonder uitkeringsvraag begeleiding naar werk mogelijk
    Zorg voor goede communicatie

Deze aanbevelingen zullen vanaf 2017 nader per gemeenten (subregio) worden uitgewerkt.
Ook hierin is een rol voor de ISD Bollenstreek weggelegd.

Werkgroep respijtzorg
Begin 2016 is de werkgroep respijtzorg opgericht. Doel is het verkennen van knelpunten in de
respijtzorg in de Bollenstreek en het toewerken naar verbeteracties. De werkgroep bestaat uit
de ISD Bollenstreek, de gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Er zijn twee
thema’s uitgekozen om in 2016-2017 uit te werken:

     -       Bekendheid aanbod en financiering respijtzorg
     -       Doorontwikkeling van respijtzorg met verblijf




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                    21
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Eind 2016 was een eerste voorstel voor respijtzorg met verblijf zo goed als afgerond, is het
dienstenboek respijtzorg bijna af en is er een voorstel voor communicatie voor mantelzorgers én
professionals geschreven. Begin 2017 zullen deze acties afgerond en/of voortgezet worden.

De thema’s en de werkgroep zelf zijn onderdeel geworden van de Transformatieagenda van
gemeenten.

Pilot Wlz, Zvw, Wmo
Samen met het CIZ, Zorg en Zekerheid, Marente en de ISD Bollenstreek is er laatste kwartaal
2016 een gesprek geweest rondom de ervaren knelpunten tussen de verschillende domeinen.
Dit overleg heeft geleid tot een conceptvoorstel voor een pilot/onderzoek, geschreven door alle
betrokken partijen. Doel is om te verkennen welke knelpunten precies ervaren worden, welke
acties hier lokaal/regionaal op genomen kunnen worden en welke zaken op landelijk niveau
opgepakt kunnen worden. Dit voorstel wordt begin 2017 uitgewerkt en voorgelegd aan de
bestuurders van de betrokken partijen en het ministerie van VWS.

Beschut werk
Samen met de afdeling PW zijn op verzoek van het dagelijks bestuur in september enkele
scenario’s voor beschut werk uitgewerkt. Hierbij is nadrukkelijk de verbinding tussen
arbeidsmatige dagbesteding (Wmo) en beschut werk (PW) betrokken. Eind 2016 is bekend
geworden dat het wettelijk verplicht is geworden.

Aanbesteding
Per 1 januari 2013 is na een Europese aanbestedingsprocedure een overeenkomst aangegaan
met drie aanbieders voor de levering van hulpmiddelen. De overeenkomst met deze 3 partijen
liep af per 1 januari 2017. Dit gold eveneens voor de levering van trapliften en
woningaanpassingen.

Kwartaal 3 en 4 van 2016 stonden in het teken van de Europese Aanbesteding om te komen tot
nieuwe contracten voor hulpmiddelen, trapliften en woningaanpassingen. Extra aandacht is in
het bestek besteed aan duurzaamheid, SROI en Innovatie.

Project statushouders
De ISD Bollenstreek kent veel instroom van klanten die de Nederlandse taal niet of niet goed
beheersen. Deze groep (vaak statushouders) heeft het erg moeilijk op de arbeidsmarkt. De ISD
stimuleert samen met andere overheden (o.a. DUO) dat deze groep taalscholing volgt en
inburgert in de maatschappij.
Een analyse van het bestand klanten in de bijstand geeft aan dat ongeveer 25% van ons
bestand bestaat uit deze statushouders.

Door gebruik te maken van de ontschotting tussen Wmo-budgetten en de Participatiewet willen
we ‘begeleiding’ inzetten om statushouders te helpen om hun weg in de maatschappij te
vinden. De groep heeft extra steun nodig om te participeren in de samenleving. Vaak hebben ze
in hun moederland een opleiding gevolgd en een bestaan opgebouwd. We willen met extra
middelen deze groep extra kansen geven om ook in Nederland een zinvol bestaan op te
bouwen.

In de 2e helft van 2016 zijn we gestart om voor deze doelgroep instrumenten in te zetten, zodat
zij meer kans hebben om uit een uitkeringssituatie te komen en daardoor beter te integreren in
de maatschappij. Na intensieve voorbereidingen komen we nu met concrete plannen hoe we dit
gaan aanpakken, hoeveel tijd we daar mee bezig zijn en hoeveel geld het gaat kosten.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 22
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De werkwijze
We willen alle statushouders, die klant zijn van de ISD Bollenstreek spreken en in kaart
brengen. Dat geldt ook voor hun partners.
We zijn ons -op basis van de gesprekken die we reeds hebben gevoerd- ervan bewust dat we
niet met alle klanten goede resultaten kunnen boeken. We hebben daarom een plan bedacht
dat ons de meeste kans geeft op goede resultaten. We willen beginnen om de groep die in
2016 in ons bestand is gekomen te spreken, daarna 2015, 2014 en tenslotte de instroom van
2017. Dit project is gelimiteerd tot 31 december 2017. Het is ook een flexibel project, waardoor
we als dat nodig is, ons heel snel kunnen aanpassen aan de ervaringen die we gedurende het
project opdoen.

Het spreken van de klanten houdt in dat een consulent van de ISD, die speciaal voor dit project
is aangetrokken of vrijgemaakt, eventueel samen met een tolk, de klant spreekt. Tijdens dit
gesprek wordt een ‘zelfredzaamheidsmatrix’ ingevuld. Deze matrix geeft aan in hoeverre de
klant zichzelf kan bedruipen. Vooraf vindt overleg met Vluchtelingenwerk plaats, waarbij
mogelijk informatie over de klanten wordt uitgewisseld.
Aan het eind van het project vullen we deze matrix opnieuw in, waardoor we inzicht krijgen in de
vorderingen van de klant. Op die manier kunnen we eind 2017 aangeven met hoeveel klanten
we een traject zijn gestart, welke activiteiten we hebben ontwikkeld, wat de kosten zijn en wat
de resultaten van de klant zijn ten opzichte van het doel van dit project.

We gaan uit van een caseload van ongeveer 70 per full-time consulent en we willen ongeveer
4 fte’s inzetten aan consulenten die de klanten gaan spreken. Zij kunnen ongeveer 280 klanten
helpen. Het potentieel is veel groter, maar we gaan er vanuit dat we niet alle klanten in traject
kunnen nemen. We denken daarbij aan hoog-opgeleiden en analfabeten.

De intake eindigt met een advies voor het vervolg. Dat advies kan zijn:

            Geen vervolg via de ISD Bollenstreek
                  o Analfabeet
                  o Hoog opgeleid en kan zelf aan de slag komen
                  o Reeds in een ander traject, bijvoorbeeld VIP via Vluchtelingenwerk
            IMK
             Klanten met potentie om zelfstandig ondernemer te worden kunnen een traject volgen
             via het IMK. In samenwerking met Vluchtelingenwerk heeft het IMK een traject
             opgesteld om statushouders te begeleiden tot succesvolle ondernemers. Het is een
             zwaar traject, dat niet voor iedereen geschikt is. Het traject is modulair opgebouwd,
             zodat klanten tussentijds kunnen uitstappen, eventueel naar een ander traject.
            Extra intensieve taalscholing
             Over deze trajecten vinden momenteel onderhandelingen plaats met meerdere partijen.
             We denken dat we met meerdere partijen een contract afsluiten voor taalscholing.
             Deze taalscholing komt bovenop bestaande inburgeringsprogramma’s.
            Sociale activering
             Voor dit project hebben we contact met Creda. Zij bieden trajecten aan om klanten
             sociaal te activeren.
            Vrijwilligerswerk
             We zijn in overleg met welzijnsinstellingen om vrijwilligerswerk te organiseren voor
             klanten uit deze doelgroep.
            Werkervaringsplekken
             Voor het zoeken van plekken en het plaatsen van klanten willen we de hulp inroepen
             van het SPW. Op dit moment zijn al twee klanten aangemeld.
             Bij dit onderdeel willen we ook de hulp van Creda inschakelen.
            Individuele begeleiding
             We hebben een offerte ontvangen, maar we denken erover om onze eigen consulenten
             individuele begeleiding te laten verzorgen.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                    23
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kosten
Over 2016 hebben we niet veel kosten voor de trajecten gemaakt. De voornaamste oorzaak is
dat we de organisatie hebben opgetuigd. De kosten die we kennen zijn: personeelskosten, uren
van medewerkers van de ISD Bollenstreek en de exploitatiekosten die op dit project drukken.

Inkomensondersteunende voorziening

Wat wilden we bereiken?
Het terugdringen van armoede onder de inwoners van de ISD Bollenstreek-gemeenten.


Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we bereikt?
Bijzondere bijstand
In het kader van de Participatiewet zijn eind 2014 de uitvoeringsregels bijzondere bijstand
vastgesteld.
Uitgangspunten van het bijzondere bijstandsbeleid zijn:
-individualisering/maatwerk
-eigen verantwoordelijkheid centraal
-geen strijd met Rijksinkomensbeleid; voorliggende voorzieningen niet doorkruisen.

Het nieuwe bijzondere bijstandsbeleid is in 2015/2016 ingevoerd. Naar aanleiding van signalen
van klanten en de ervaringen van de consulenten en medewerkers van de ISD zijn de
uitvoeringsregels voor bijzondere bijstand per 1 oktober 2016 iets gewijzigd. De meest
wijzigingen zijn in het voordeel van de klanten.

Minimabeleid PW
Met de invoering van de PW per 1 januari 2015 is het gekantelde minimabeleid Participatiewet
ingevoerd. De wetgever heeft de categoriale bijzondere bijstandsregelingen in de PW bijna
helemaal afgeschaft.

Daardoor kent het minimabeleid binnen de Participatiewet sinds 2015 de volgende
voorzieningen:
-de individuele inkomenstoeslag en de inspanningspremie (POB en IP);
-de collectieve aanvullende zorgverzekering en
-de individuele bijzondere bijstand.


POB/IP
In het gekantelde minimabeleid PW zijn de afgeschafte categoriale bijzondere
bijstandsregelingen vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Door de ISD vormgegeven
in het persoonsondersteunend budget (POB) en de inspanningspremie (IP). Doel van
gekantelde minimabeleid PW is om klanten meer te prikkelen tot uitstroom (activering) via de IP
en anderzijds klanten die dat niet kunnen (extra) financieel te ondersteunen met het POB.

In 2016 zijn de eerste resultaten van het gekantelde minimabeleid PW in beeld gebracht en ter
kennis gebracht van de gemeenteraden. Die resultaten lijken geen aanleiding te geven om op
dit moment al (beleids) inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in het beleid. Temeer omdat dit
beleid nog maar kort geleden is ingevoerd. Wel is de aanbeveling gedaan om vorm te geven
aan een integraal gemeentelijke minimabeleid, bestaande uit gemeentelijk minimabeleid
gebaseerd op de Gemeentewet en het minimabeleid van de Participatiewet.

Collectieve aanvullende zorgverzekering
In 2016 is het contract voor de collectieve aanvullende zorgverzekering met Zorg en Zekerheid
verlengd. Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen zo tegen een voordelig
tarief goed verzekerd zijn. De ISD Bollenstreekgemeenten betalen een deel van de premie van
de collectieve aanvullende zorgverzekering. In 2016 maakten bijna 2000 inwoners gebruik van
deze verzekering.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  24
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?

Zorguitgaven 2016                          Realisatie   Begroting   Realisatie
x € 1.000                                       2015        2016         2016
Wmo
Wmo - Hulp bij huishouding ZIN                 5.057        5.424       5.034
Wmo - Hulp bij huishouding PGB                   899         807          894
Wmo - HHT                                         24          57           56
Wmo – begeleiding ZIN                          6.374        6.651       6.431
Wmo – begeleiding PGB                            842         602          622
Wmo - rolstoelen                                 402         474          367
Wmo – collectief vervoer                         969         987          914
Wmo – overige vervoersvoorzieningen              705         814          740
Wmo - woonvoorzieningen                          415         490          525
Wmo - onderzoekskosten                            18          21            7
Wmo- eigen bijdrage                           -2.098       -1.833      -1.832
totaal Wmo                                    13.607       14.494      13.758



Inkomensondersteunende voorziening             1.573        1.732       1.863


Jeugd
PGB jeugd                                      1.797        1.774       1.762
Totaal zorg                                   16.977       18.000      17.383




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek     25
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4 Paragrafen

     4.1      Lokale heffingen
De ISD kent geen lokale heffingen.


     4.2      Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De ISD Bollenstreek heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de
oprichting besloten dat de ISD Bollenstreek geen reserves vormt. Eventuele financiële
tegenvallers zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Met de steeds
groeiende financiële stromen binnen de ISD Bollenstreek gaan deze risico’s en vooral de
beperking daarvan, een steeds grotere rol spelen. Deze groei wordt veroorzaakt door het
toenemende takenpakket van de ISD Bollenstreek en wijzigingen in de budgettering.

Risico
De ISD Bollenstreek heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Een aantal daarvan is
nagenoeg uit te sluiten, te beheersen of te beperken door tijdig maatregelen te nemen,
verzekeringen af te sluiten en alert te zijn op veranderingen. Andere risico’s kan de ISD
Bollenstreek overdragen, bijvoorbeeld op de gemeenten. Soms moeten we accepteren dat er
risico’s zijn, waar we niet veel aan kunnen doen.
De gemeenten staan garant voor alle tekorten bij de ISD Bollenstreek en in die zin lopen zij dan
ook de risico’s. De ISD heeft in kaart gebracht welke risico’s de gemeenten dan wel de ISD
Bollenstreek lopen. Er is onderscheid gemaakt in algemene risico’s (risico’s die in elk bedrijf
aanwezig zijn) en specifieke risico’s (risico’s specifiek voor een ISD Bollenstreek of een sociale
dienst).

De kans en het effect van een gebeurtenis zijn uitgedrukt in een cijfer oplopend van 1 tot en met
25. Dit cijfer is het gevolg van het vermenigvuldigen van de kans x effect.

Waarbij een hele kleine kans staat voor getalwaarde 1 en een grote kans voor getalwaarde 5.
Waarbij geringe schade staat voor getalwaarde 1 en fatale schade voor getalwaarde 5.

Risico = kans x effect

Risicoprofiel

1. Algemene risico’s

Gebeurtenis                   Kans x effect = risico   Financiële gevolgen   maatregel
1. Brand of andere            1x 0 =0                  schade oplopend       De financiële risico’s van brand
calamiteit waardoor de                                 tot maximaal          zijn gedekt door de verzekering.
inventaris verloren                                    € 1.142.000 (dit is
gaat en de voortgang                                   de aanschafwaarde
van het werk niet meer                                 van de vaste activa
mogelijk is                                            per 31-12-2016).
                                                       Huur ander pand
                                                       € 91.000
2. Fraude/                    2x2=4                    PM (is afhankelijk    Dagelijks worden betalingen
integriteitsschendingen                                van omvang fraude,    zowel aan klanten als crediteuren
                                                       dit is niet bij       gecontroleerd op
                                                       benadering aan te     bankrekeningnummer.
                                                       geven)                Daarnaast worden dagelijks de
                                                                             betalingen steekproefsgewijs
                                                                             gecontroleerd.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                      26
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3. Vermindering van           3x1=3                   Wachtgeld-             Afsluiten tijdelijke
taken ISD, bijvoorbeeld                               verplichtingen +       arbeidscontracten.
Wmo/opheffen ISD                                      bovenwettelijke        Overgang ISD Bollenstreek
Bollenstreek /uittreden                               uitkering 50 fte’s     personeel naar
gemeenten                                             (Wmo)                  gemeenten/andere organisaties
                                                      € 5.700.000            die taken overnemen.
                                                      tot € 11.400.000 bij   Begeleiding bij van werk naar
                                                      opheffing ISD          werktrajecten.
                                                      Bollenstreek

                                                      Schaalnadelen: PM

4. Automatisering,            1x4=4                   Inhuur extra fte’s     De ISD Bollenstreek maakt
gegevens weg als                                      om gegevens            dagelijks een back-up van alle
gevolg van calamiteit                                 opnieuw in te          bestanden zowel van de
bij bv gemeente                                       brengen en             uitkeringsbestanden als van de
Teylingen (bv brand)                                  betalingen te          boekhouding. In geval van
                                                      verzorgen              calamiteiten (brand e.d.) kan de
                                                      € 250.000              ISD Bollenstreek deze bestanden
                                                                             gebruiken om elders te
                                                                             verwerken. We kunnen altijd
                                                                             zorgdragen voor de betaling van
                                                                             de uitkeringen (binnen enkele
                                                                             dagen).

2. Specifieke risico’s

Gebeurtenis                  Kans x effect = risico                          maatregel

5. Bijstand: Toename         5 x 2 = 10               50 klanten extra x     Poortwachterfunctie, handhaven,
klanten als gevolg                                    gemiddeld              re-integratie-activiteiten.
economische crisis/                                   € 13.000 =             Aanvragen vangnetuitkering.
minder                                                € 650.000 per jaar     Tekorten gedekt door
participatiegelden                                                           gemeenten**
6. Toename beroep            4x1=4                    10 % toename =         Beleid wijzigen (veel van wat de
op bijzondere bijstand                                € 270.000              ISD verstrekt is
                                                                             bovenwettelijk)/begrotingswijzigin
                                                                             g indienen bij gemeenten.
7. Toename beroep            4x2=8                    10 % toename =         Beleid wijzigen (kiezen voor
op individuele                                        € 1.980.000            wettelijk minimale variant, meer
voorzieningen                                                                algemene voorzieningen, zoals
ingevolge de Wmo                                                             scootmobielpool),
                                                                             begrotingswijziging indienen bij
                                                                             gemeenten.
8. Incident met              4 x 3 = 12               PM                     Het risico bij informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging                                                        brengen we omlaag door diverse
                                                                             audits te laten uitvoeren. De
                                                                             gevolgen zijn moeilijk in geld uit te
                                                                             drukken.
9. Nieuwe                    0x4=0                    Nieuwe                 De ISD Bollenstreek gaat in 2018
aanbesteding                                          aanbesteding           de HbH aanbesteden. In 2017
(hulpmiddelen,                                        kunnen leiden tot      staan geen nieuwe
begeleiding, Hbh en                                   hogere prijzen.        aanbestedingen op de agenda.
collectief vervoer)




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                      27
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3. Weerstandsvermogen

Op grond van voorgaande inventarisatie van de risico’s en rekening houdend met de
risicofactor kom ik tot de volgende berekening van het weerstandsvermogen.

berekening weerstandsvermogen
                                                                          weerstands-
risico                                  factor          schadebedrag       vermogen

1. Brand                                    0/25                      -                 -
2. Fraude                                   4/25                    pm                  -
3a. Vermindering taken                      3/25         €    5.700.000
3b. Opheffing ISD Bollenstreek              3/25         €   11.400.000     € 2.052.000
4. Automatisering                           4/25         €      250.000     €    40.000
5. toename bijstand                        10/25         €      650.000     € 260.000
6. toename bijz.bijstand                    4/25         €      200.000     €    32.000
7. toename Wmo                              8/25         €    1.552.000     € 496.640
8. informatiebeveiliging                   12/25                    pm                -
9. nieuwe aanbesteding                      0/25                      -               -

totaal weerstandsvermogen                                                   € 2.880.640


verdeling weerstandsvermogen naar gemeente
gemeente                             %                       bedrag
Hillegom                              18,39         €        529.750
Lisse                                 19,15         €        551.643
Noordwijk                             22,03         €        634.605
Noordwijkerhout                       13,21         €        380.533
Teylingen                             27,22         €        784.110

totaal                                              €     2.880.640



Conclusie:

De deelnemende gemeenten aan de ISD Bollenstreek moeten rekening houden met een
weerstandsvermogen dat nodig is om de financiële risico’s van de ISD Bollenstreek af te
dekken, zoals in bovenstaande tabel is vermeld.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  28
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Kengetallen                                                              Verslagjaar

Netto schuldquote                                                         0,81%
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)                 0,81%
Solvabiliteitsratio                                                           0%
Grondexploitatie                                                              0%
Structurele exploitatieruimte                                             0,05%
Belastingcapaciteit                                                          0%

Netto schuldquote:
De netto schuldquote zijn alle schulden en overlopende passiva minus de vlottende activa
in verhouding tot de totale baten voor mutaties reserves. Dit kengetal is laag bij de ISD
Bollenstreek omdat er geen vaste schulden zijn.

Solvabiliteitsratio;
Het solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal
weer. De ISD Bollenstreek heeft geen eigen vermogen, daardoor is het solvabiliteitsratio nul.

Grondexploitatie:
Is niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte:
Is laag omdat de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. Alleen de
incidentele baten/lasten hebben bij de ISD Bollenstreek invloed op dit kengetal.

Belastingcapaciteit:
Is niet van toepassing omdat de ISD Bollenstreek geen heffing kent.




 Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  29
 april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      4.3      Onderhoud kapitaalgoederen
De ISD Bollenstreek heeft geen kapitaalgoederen. De investeringen in software, hardware en
inventaris zijn bij de oprichting van de ISD Bollenstreek rechtstreeks door de deelnemende
gemeenten gefinancierd. De investeringen in verband met de inrichting van het kantoorgebouw
Amiant te Lisse worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 10 jaar (de duur van
het huurcontract). Hetzelfde geldt voor de investering in automatisering, zij het dat de
afschrijvingsperiode daarbij drie jaar bedraagt. Er worden voor deze vaste activa geen
kostenegalisatievoorzieningen voor grootonderhoud getroffen. De onderhoudskosten worden
derhalve jaarlijks begroot en verantwoord.

      4.4      Financiering
             4.4.1 Financiering
De ISD Bollenstreek rekent per jaar volledig af met de deelnemende gemeenten. Dat betekent
dat we geen eigen vermogen hebben en dus volledig afhankelijk zijn van de bevoorschotting
door de gemeenten. Vanaf 2007 gaan de Rijksbijdragen rechtstreeks naar de gemeenten,
waardoor we geen andere externe financiers hebben dan de gemeenten.

Kasgeldlimiet
Het Rijk heeft in 2000 regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal
beheren. Dit staat in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).
In de wet Fido is geregeld dat overheden de toezichthouders informeren over de kasgeldlimiet.
Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld
is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. De kasgeldlimiet is gekoppeld aan het
begrotingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de
begroting vastgestelde begrotingswijzigingen.

Tabel 2 Berekening kasgeldlimiet 2016 (Wet Fido):
                                                                                                     x € 1.000
Post Omschrijving                                            31-3-2016    30-6-2016    30-9-2016   31-12-2016


1.     Vlottende korte schuld                                    13.138       10.862      12.548        6.564
2.     Vlottende middelen                                        12.984       10.521      12.194        6.224


3.     Netto vlottende schuld (+), danwel                           154          341        354           340
       overschot vlottende middelen (-)


4.     Gemiddelde netto vlottende schuld (+), dan wel               154          341        354           340
       gemiddelde overschot vlottende middelen (-)
5.     Kasgeldlimiet                                              3.972        3.972       3.972        3.972


6a.    Ruimte onder kasgeldlimiet                                 3.818        3.631       3.618        3.632
6b.    Overschrijding kasgeldlimiet


7.     Begrotingstotaal                                          48.435       48.435      48.435       48.435
8.     Percentage vastgesteld per min. Regeling 8,20%             3.972        3.972       3.972        3.972
9.     Kasgeldlimiet                                              3.972        3.972       3.972        3.972




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       30
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Toelichting

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:
       opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar;
       de schuld in rekening-courant;
       de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden;
       overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.
Post 2: het gezamenlijke bedrag van:
       de contante gelden in kas;
       de tegoeden in rekening-courant;
       de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar.
Post 7: hier staat vermeld de stand van de begroting
inclusief de tegelijkertijd met de begroting door de raad
vastgestelde wijzigingen.

De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden.



             4.4.2 EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) worden voor de
staatschuld en het begrotingssaldo de definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde
zijn. Er wordt nu gesproken over EMU-schuld en EMU-saldo.

Het EMU-saldo is het gemiddelde saldo van de inkomsten en uitgaven van alle deelnemende
landen aan de EMU. Het saldo geldt als norm waaraan de begroting en rekening van
deelnemende landen worden getoetst. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het
EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. De
inkomsten en uitgaven van de lokale overheid tellen mee voor de berekening van het EMU-
saldo van de totale Nederlandse overheid. Op basis van de wet Financiering Decentrale
Overheden (Fido) heeft het Rijk mogelijkheden in te grijpen bij een dreigende overschrijding van
het EMU-saldo voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het
EMU-saldo van de lokale overheid.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar
hebben plaatsgevonden. Terwijl de gemeenschappelijke regeling volgens het BBV met het
baten- en lastenstelsel werkt.

Tabel 3 Berekening EMU saldo 2016:
                                                               x € 1.000
1. EMU exploitatiesaldo                                                -
2. Invloed investeringen
+     afschrijvingen                                                80
-/-    investeringen                                               314
3. Invloed voorzieningen
+     toevoegingen aan voorzieningen
-/-   onttrekkingen aan voorzieningen                                  -
4. Invloed reserves
5. Deelnemingen en aandelen
EMU SALDO                                                          -234


EMU-saldo is een verplichting en het cijfer zegt niets over het resultaat, omdat het een absoluut
getal is.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                      31
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>             4.4.3 Schatkistbankieren
De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht
schatkistbankieren. Dat betekent dat het verplicht schatkistbankieren voor decentrale
overheden op 16 december 2013 van start is gegaan. Schatkistbankieren is alleen bedoeld voor
publieke middelen.

Voor de ISD Bollenstreek betekent schatkistbankieren dat wij onze overtollige middelen (alles >
€ 250.000) aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat wij ons
geld niet langer bij banken buiten de schatkist mogen aanhouden.
Onze (verplichte) deelname aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld.

 x € 1.000                                                                 Verslagjaar 2016
(1)                        Drempelbedrag
                                                                           Kwartaal 1    Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

                           Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
(2)                                                                               172           130       183        165
                           Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)           Ruimte onder het drempelbedrag                         191           233       180        198

(3b) = (2) > (1)           Overschrijding van het drempelbedrag                     -            -          -          -

(1) Berekening drempelbedrag
                                                                           Verslagjaar   2016
(4a)                       Begrotingstotaal verslagjaar                        48.436

                           Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner
(4b)                                                                           48.436
                           of gelijk is aan € 500 miljoen


                           Het deel van het begrotingstotaal dat de €
(4c)                                                                                -
                           500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 +
                                                                            363,26894
(4c)*0,002 met een         Drempelbedrag
minimum van €250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                           Kwartaal 1    Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

                           Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
(5a)                       aangehouden middelen (negatieve                     15.692       11.850     16.817     15.223
                           bedragen tellen als nihil)

(5b)                       Dagen in het kwartaal                                    91           91        92         92

                           Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
(2) - (5a) / (5b)                                                                 172           130       183        165
                           schatkist aangehouden middelen




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                            32
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>             4.4.4 Renterisiconorm
De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de
gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische
looptijd van 1 jaar of langer. De norm geeft het bedrag aan waarover de gemeente zich per
begrotingsjaar maximaal mag bloot stellen aan renterisico. Voor gemeenschappelijke
regelingen bedraagt de renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm als
bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden.



Tabel 4 Berekening renterisiconorm (Wet Fido):
                                           x € 1.000
Begrotingstotaal                               48.435
Percentage vastgesteld per min. regeling         20%

Renterisiconorm                                9.687

Renteherzieningen                                   -
Aflossingen                                         -

Renterisico                                         -

Ruimte onder renterisiconorm                   9.687


Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, kent de ISD Bollenstreek geen renterisico. De reden
hiervan is dat we geen leningen hebben afgesloten.

             4.4.5 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
De ISD Bollenstreek heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de
oprichting besloten dat de ISD Bollenstreek geen reserves vormt. Ieder jaar wordt er volledig
afgerekend. De deelnemende gemeenten betalen maandelijks 1/12 van de begroting als
voorschot. Hiermee voorziet de ISD Bollenstreek in de financieringsbehoefte.

             4.4.6 Rentevisie
Rentevisie is de toekomstverwachting over de renteontwikkeling. De ISD Bollenstreek heeft
geen rentedragende leningen en is derhalve geen rente verschuldigd. De renteontwikkeling
heeft op dan ook geen invloed op de financiële positie van de ISD Bollenstreek.

             4.4.7 Rentekosten/opbrengsten
De rentekosten/opbrengsten bij de ISD Bollenstreek bestaan uit de rente op de r/c die banken
in rekening brengen of uitbetalen.




     4.5       Bedrijfsvoering
Waar gesproken wordt over exploitatiekosten, is dit gelijk aan de kosten bedrijfsvoering.

Toerekening van de indirecte kosten
De exploitatiekosten verdelen we over de twee programma’s van de ISD Bollenstreek. Bij het
programma Participatie geldt voor re-integratie als exploitatiekosten het aantal uren dat aan
re-integratie is besteed (en dat uit het voormalige P-budget gefinancierd wordt) x het uurtarief
(dat berekend wordt door alle kosten van de ISD Bollenstreek te delen door het aantal
klanturen). De resterende exploitatiekosten worden verdeeld over de programma’s Participatie
onderdeel Inkomen en het programma Zorg in de verhouding van het aantal uren dat voor die
programma’s is ingezet.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       33
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid
Ook in 2016 moeten wij voldoen aan de wettelijke rechtmatigheidseisen. De accountant toetst
de wet- en regelgeving aan de uitvoering, zowel de getrouwheid van onze cijfers als de
rechtmatigheid van onze uitgaven.

Participatie
Inkomen
In de afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat de klantenaantallen sterk zijn
gestegen, zonder dat de ISD Bollenstreek of de gemeenten daar invloed op konden uitoefenen.
Het stijgen van klantenaantallen legt een grote druk op de organisatie. Ook het beëindigen van
veel uitkeringen zal een extra inspanning vragen. Komende jaren zetten wij onverminderd in op
handhaving.

Re-integratie
Een deel van de exploitatiekosten betalen we uit het participatiebudget. Als de overheid in de
toekomst bezuinigingen doorvoert op het participatiebudget heeft dat directe gevolgen voor de
hoogte van de bijdrage van de gemeenten aan de ISD Bollenstreek. Indien hierdoor de re-
integratie activiteiten verminderen, heeft dit gevolgen voor de klantenaantallen van de ISD
Bollenstreek en daarmee ook aan de uitputting van het Inkomensdeel. Daarbij is het zeer goed
denkbaar dat de mogelijkheid om een Aanvullende Uitkering (Vangnetuitkering) te ontvangen
wegvalt, als een gemeente geen re-integratieactiviteiten ontwikkelt.

Zorg
Voor de voorzieningen en de bijzondere bijstand geldt dat het open einde regelingen zijn. We
hebben geen directe invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de
uitgaven te sturen is aanpassing van het beleid waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat
is per definitie een actie achteraf. Hierdoor kunnen de uitgaven in enig jaar (explosief) stijgen.

Vennootschapsbelasting
De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen welke is
ingegaan per 1 januari 2016. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig
aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een
markt waarop ook niet-overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op
dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private
ondernemingen. De ISD voldoet niet aan alle 3 gestelde criteria en is daarom niet VPB plichtig.




     4.6      Verbonden partijen
De ISD Bollenstreek heeft geen verbonden partijen.

     4.7      Grondbeleid
De ISD Bollenstreek heeft grond noch grondbeleid.

     4.8      WNT
WNT-verantwoording 2016 ISD Bollenstreek

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op ISD Bollenstreek van toepassing zijnde regelgeving: de Beleidsregels toepassing
WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor ISD Bollenstreek is € 179.000,=. Dit geldt naar rato van
de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  34
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling

                                              R.J. ’t Jong
Functiegegevens                               Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016    1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)                      1
Gewezen topfunctionaris?                         ja/nee
(Fictieve) dienstbetrekking?                     ja/nee


Individueel WNT-maximum                        € 179.000


Beloning                                       € 99.781
Belastbare onkostenvergoedingen                 € 2.845
Beloningen betaalbaar op termijn               € 12.371
Subtotaal                                      € 114.997


-/- Onverschuldigd betaald bedrag                   -


Totaal bezoldiging                             € 114.997


Verplichte motivering indien overschrijding       nvt


Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015    1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)                 1


Beloning                                       € 101.208
Belastbare onkostenvergoedingen                 € 2.598
Beloningen betaalbaar op termijn               € 13.169
Totaal bezoldiging 2015                        € 116.974




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                            35
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
                                     A.D. de Roon           A.E. Snuif           F.Q.A. van Trigt
Functiegegevens                            VOORZITTER                    LID                  LID
Aanvang en einde functievervulling
in 2016                                  1/1 - 31/12               1/1 - 31/12         14/4 - 31/12


Individueel WNT-maximum[i]               € 26.850                   € 17.900             € 12.680
Beloning                                      -                            -                   -

Belastbare onkostenvergoedingen               -                            -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn              -                            -                   -
Subtotaal                                     -                            -                   -

-/- Onverschuldigd betaald bedrag             -                            -                   -


Totaal bezoldiging                            -                            -                   -
Verplichte motivering indien
overschrijding                              nvt                           nvt                 nvt


Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling
in 2015                                  1/1 - 31/12               1/1 - 31/12                nvt


Beloning                                      -                            -                   -
Belastbare onkostenvergoedingen               -                            -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn              -                            -                   -
Totaal bezoldiging 2015                       -                            -                   -


                                     A.J. Nieuwenhuis       M.J.C. Fles          D.T.C. Salman
Functiegegevens                                    LID                   LID                  LID
Aanvang en einde                             1/1 - 31/12
functievervulling in 2016                                          1/1 - 31/12          1/1 - 31/12


Individueel WNT-maximum[ii]                   € 17.900              € 17.900             € 17.900
Beloning                                            -                      -                   -

Belastbare onkostenvergoedingen                     -                      -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn                    -                      -                   -
Subtotaal                                           -                      -                   -

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                   -                      -                   -
Totaal bezoldiging                                  -                      -                   -

                                             nvt                   nvt                  nvt
Verplichte motivering indien
overschrijding


Gegevens 2015
Aanvang en einde
functievervulling in 2015                    1/1 - 31/12           1/1 - 31/12          1/1 - 31/12


Beloning                                            -                      -                   -

Belastbare onkostenvergoedingen                     -                      -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn                    -                      -                   -
Totaal bezoldiging 2015              -                      -                    -




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                          36
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                              A. Gotink              M.G. Bilars         A.L. van Kempen
Functiegegevens                                         LID                      LID                  LID
Aanvang en einde functievervulling in 2016        1/1 - 31/12             29/09- 31/12          1/1 - 31/12


Individueel WNT-maximum[i]                         € 17.900                  € 4.475             € 17.900

Beloning                                                  -                        -                   -
Belastbare onkostenvergoedingen                           -                        -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn                          -                        -                   -
Subtotaal                                                 -                        -                   -


-/- Onverschuldigd betaald bedrag                         -                        -                   -


Totaal bezoldiging                                        -                        -                   -

                                                  nvt                      nvt                  nvt
Verplichte motivering indien overschrijding


Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015        1/1 - 31/12                    nvt            1/1 - 31/12


Beloning                                                  -                        -                   -
Belastbare onkostenvergoedingen                           -                        -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn                          -                        -                   -
Totaal bezoldiging 2015                                   -                        -                   -


                                              C.P. van Velzen        J.C.F. Knapp        F.J. Roelfsema
Functiegegevens                                         LID                      LID                  LID

Aanvang en einde functievervulling in 2016        1/1 - 31/12              1/1 – 29/09          1/1 – 14/04


Individueel WNT-maximum[i]                         € 17.900                 € 13.425              € 5.221
Beloning                                                  -                        -                   -
Belastbare onkostenvergoedingen                           -                        -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn                          -                        -                   -
Subtotaal                                                 -                        -                   -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                         -                        -                   -
Totaal bezoldiging                                        -                        -                   -

                                                  nvt                      nvt                  nvt
Verplichte motivering indien overschrijding


Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015        1/1 - 31/12              1/1 - 31/12          1/1 - 31/12


Beloning                                                  -                        -                   -

Belastbare onkostenvergoedingen                           -                        -                   -
Beloningen betaalbaar op termijn                          -                        -                   -
Totaal bezoldiging 2015                                   -                        -                   -




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                               37
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen beloning van ISD
Bollenstreek. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op
grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of
de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.




     4.9         Formatieoverzicht

Formatie ISD Bollenstreek ultimo 2016                    Niet-klant
                                               Totaal               Participatie      Zorg
in fte’s                                                 Functies
Totaal fte’s                                   94,96       32,68       33,48          28,8

Uren = 1.400 per fte*                         132.944      45.752       46.872       40.320

Verdeling niet-klanturen                       45.752                   24.595       21.157
Totaal uren                                                             71.467       61.477
Totaal % per programma                         100 %                    53,76%       46,24%

* 0,67 fte t.b.v. Katwijk




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 38
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    5 Jaarrekening 2016
         5.1       Balans 2016


(bedragen x € 1.000)                                                   Per 31 december           Per 1 januari
ACTIVA


Vaste activa


Materiële vaste activa                                                                    340                    106
- investeringen met een economisch nut                                   340                       106
Totaal vaste activa                                                                       340                    106


Vlottende activa                                                                         6.224               12.054


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar         4.394                    10.445

         - Vorderingen openbare lichamen                                3.657                     9.715
         - Overige Vorderingen                                           737                       730




Liquide middelen                                                         486                       374



Overlopende activa                                                      1.343                     1.235




Totaal vlottende activa                                                                  6.224               12.054


Totaal-generaal                                                                          6.564               12.160




    Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                             39
    april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>(bedragen x € 1.000)                                                  Per 31 december       Per 1 januari
PASSIVA
Vaste passiva




Totaal vaste passiva                                                                    -                   -
Vlottende passiva


 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar                                                               6.564                12.160


Schulden openbare lichamen                                             1.997                 8.050
Overige schulden en overlopende passiva                                4.567                 4.110




Totaal vlottende passiva                                                            6.564              12.160


Totaal-generaal                                                                     6.564              12.160




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                             40
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     5.2       Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2016

programma
                                             Begroting voor       Begroting na
x € 1.000                                         wijziging          wijziging   Realisatie 2016




Participatie                                         20.272             21.221           21.048

Zorg                                                 27.871             21.996           20.843


Subtotaal                                            48.143             43.217           41.891


Bijdragen gemeenten                                  -48.143           -43.217          -41.891


Totaal saldo van baten en lasten                              -              -                 -


Mutaties in reserves                                          -              -                 -


Resultaat                                                     -              -                 -




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                        41
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     5.3        Toelichtingen
             5.3.1 Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

             5.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de
                   jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
lasten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
worden sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende
verlofaanspraken.

Voor Hulp bij Huishouden zijn de kosten opgenomen die door de zorgleveranciers in rekening
zijn gebracht. Deze kosten zijn afgestemd met het door het CAK aangegeven aantal uur dat als
eigen bijdrage bij de klanten in rekening is gebracht.

De ontvangen Wmo – eigen bijdrage via het CAK is gebaseerd op de opgelegde eigen bijdrage
plus een inschatting van de nog op te leggen eigen bijdrage. Deze inschatting is gemaakt op
basis van het gemiddelde opgelegde eigen bijdrage minus een correctie oninbaarheid. Dit alles
op basis van de gegevens vanuit de Wmo monitor van het CAK.



             5.3.3 Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten. De afschrijvingstermijn is
voor automatisering drie jaar en voor de overige vaste activa tien jaar.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening getroffen. We bepalen de hoogte van de voorziening op basis van het historische
inningspercentage.

Liquide middelen en overlopende posten
Wij nemen deze activa tegen nominale waarde op.

Vaste passiva
De ISD Bollenstreek kent geen algemene reserves.

Vlottende passiva
Wij waarderen de vlottende passiva tegen nominale waarde.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 42
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
In de balans is conform het BBV geen rekening gehouden met een verplichting ontstaan uit
reserveringen voor vakantiedagen. Dit geldt ook voor vakantiegeldverplichting met betrekking
tot de uitkeringen. Toekomstige kosten van wachtgeld en ziektewetuitkering zijn voor rekening
van de ISD Bollenstreek.

Wij zijn met de verhuurder van het gebouw Stek een meerjarencontract aangegaan. De looptijd
is tien jaar (tot en met oktober 2025). De huur bedraagt per kwartaal, € 90.662,97.
Voor de printers loopt een nieuwe overeenkomst bij Canon, deze loopt tot eind 2019. De huur
bedraagt per maand € 2.081,59.



             5.3.4 Overzicht van baten en lasten
BTW
Wij hebben waar mogelijk binnen de wettelijke fiscale normen alle kosten exclusief btw geboekt.
Deze btw is compensabel. We hebben per maand een opgave van de compensabele btw naar
de gemeenten verstuurd. De gemeenten ontvangen deze btw terug. Verrekening met de ISD
hiervan vindt plaats via de afrekening rekening-courant (Verrekening BCF).

Verdeelsleutel
De kosten van de ISD Bollenstreek worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op de
wijze zoals in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is aangegeven. Voor de duidelijkheid
volgt hieronder een samenvatting van die verdeelsleutels.

 Participatie
Inkomen
De kosten van het programma Inkomen worden verdeeld in de verhouding van de
gemeentelijke BUIG-budgetten. Tekorten of overschotten verdelen we op basis van 50% naar
inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen, conform de regels van de GR.

Re-integratie
De kosten van het programma participatie verdelen we in de verhouding van de
participatiebudgetten. Tekorten of overschotten verdelen we op basis van 50% naar inwonertal
en 50% naar inwoners met een laag inkomen, conform de regels van de GR.

 Zorg
Wij verdelen de kosten van de voorzieningen naar woonplaats van de ontvanger van de
voorziening. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de
voorziening woont.

Voor alle PGB’s (Wmo HbH en Wmo begeleiding en jeugd) geldt sinds 2015 het trekkingsrecht
via het SVB. In de jaarrekening zijn de kosten op basis van de verwachte bestedingen ,zoals
deze bekend zijn gemaakt door de SVB op het moment van het opmaken van de jaarrekening,
verwerkt.

Het Rijk bezuinigt op het budget dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 krijgen om de taken
rondom de huishoudelijk hulp uit te voeren. Om zoveel mogelijk werkgelegenheid binnen de
huishoudelijke hulp te behouden en om klanten de mogelijkheid te bieden om meer uren hulp te
krijgen, heeft het kabinet vanaf 2015 extra geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten.
Gezamenlijk is de HHT aangevraagd en de gemeente Hillegom beheert dit geld. De HHT is een
toelage die burgers kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Mensen die geen of
minder huishoudelijke hulp krijgen in de nieuwe Wmo kunnen voor een eigen bijdrage
professionele hulp inkopen.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                43
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Exploitatiekosten
De exploitatiekosten verdelen we over de twee programma’s van de ISD Bollenstreek. Bij het
programma Participatie onderdeel re-integratie geldt als exploitatiekosten het aantal uren dat
aan re-integratie is besteed (en dat uit het P-budget gefinancierd wordt) x het uurtarief (dat
berekend wordt door alle kosten van de ISD Bollenstreek te delen door het aantal klanturen).
Hetzelfde geldt voor de exploitatiekosten naar het programma Zorg onderdeel begeleiding voor
het project statushouders op basis van het aantal bestede uren x het uurtarief. De resterende
exploitatiekosten worden verdeeld over de programma’s Participatie onderdeel Inkomen en het
programma Zorg in de verhouding van het aantal uren dat voor die programma’s is ingezet.

 Fraude
De gemeenteraden hebben een besluit genomen over de verdeling van de kosten van de
fraude én de verdeling van de bedragen die we terugontvangen van de in 2009 gestelde
vordering. Met dit besluit is in de jaarrekening 2016 rekening gehouden.

 GPK
In 2016 hebben vier van de vijf gemeenten de uitgifte van de gehandicaptenparkeerkaart
overgedragen aan de ISD Bollenstreek. De afspraak is dat de kaarten € 105 per stuk kosten en
dat de instellingskaarten en duplicaatkaarten € 30 kosten. Deze bedragen brengt de ISD
Bollenstreek één op één bij de gemeenten in rekening. Deze bedragen staan los van de
bedragen die de burgers aan leges aan de gemeenten betalen.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                44
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>             5.3.5 Toelichting op de balans
Activa
(alle bedragen in €)

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

Tabel 5 Investeringsoverzicht 2016
                              Boekwaarde                                         Boekwaarde
 Omschrijving investering       waarde           Investering   Afschrijving        waarde
                               31-12-2015           2016            2016            31-12-2016


 Elektrische aansluitingen                  20                              20                   -
 Klimaatinstallaties                  1.153                            1.153                     -
 Meubilair nieuwbouw                  8.689                            4.345              4.344
 Stoffering nieuwbouw                       2                                2                   -
 Plaatsen tussenwanden                 217                                 217                   -
 Inrichten 3e verdieping             21.074                           13.739              7.335
 Meubilair                           28.520                            5.941             22.579
 Callcenter                           5.786                            2.169              3.617
 Verbouwing BG en 1e verd                    -       191.363          10.627            180.736
 Telefooncentrale                     1.332                            606                 726

 Totaal werkcentrum                  66.794          191.363          38.819            219.338


 Laptops                                     -        52.582           8.764             43.818
 Telefonie                                   -        59.724          16.590             43.134
 Software                            38.722                           15.849             22.872
 Totaal automatisering               38.722          112.306          41.203            109.824


 Fiat Panda JF-418-P                    -             10.945               297           10.648
 Totaal vervoermiddelen                      -        10.945               297           10.648


 Totaal investering                 105.516          314.614          80.319            339.811


Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Tabel 6 Vorderingen openbare lichamen
                                                   Boekwaarde Boekwaarde
                                                    31-12-2016 31-12-2015
 r/c Staat ivm
 schatkistbankieren                  3.148.673                       9.025.686

 Nog te ontvangen eigen
 bijdrage CAK                         494.243                          676.183


 Belastingdienst
 Omzetbelasting 4e kwartaal            13.785                              13.925
                                                      3.656.701      9.715.794
 Totaal vorderingen openbare
 lichamen                                             3.656.701      9.715.794




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                              45
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Tabel 7 Overige vorderingen
 Verloop debiteuren (uitkeringen)
 Stand 01-01-2016                    3.253.656
 Opgeboekt                             505.803
 Afgelost                             -589.226
 Voorschot uitkeringen                  41.279
 Stand 31-12-2016                    3.211.512
 Voorziening                         -2.480.028
                                                      731.484
 Verloop fraude vordering
 Stand 01-01-2016                      350.567
 Aflossing                               -3.500
 Stand 31-12-2016                      347.067
 Voorziening fraudevordering          -347.067
                                                                -
 Overige debiteuren                                     6.050
 Totaal overige vorderingen                           737.534


Tabel 8 Liquide middelen
                                              Boekwaarde Boekwaarde
 Liquide middelen                             31-12-2016 31-12-2015
 BNG, saldi op 31 december          485.664                         372.987
 Kassaldo                              565                             553
 Totaal                                            486.229          373.540


Tabel 9 Overlopende activa
                                                  Boekwaarde Boekwaarde
 Overlopende activa                               31-12-2016 31-12-2015
 Vooruitbetaalde verzekeringen         15.429                          14.728
 Vooruitbetaald Leaseplan                     -                           748
 Vooruitbetaalde KPN +
 Abonnement                               749                           1.830
 Vooruitbetaalde huur                  90.663                          90.663
 Vooruitbetaalde PGB                  296.686                         374.683
 Vooruitbetaald overige                15.212                           3.636
 Noodfonds Noordwijk                    3.244                             695
 Noodfonds Hillegom                     2.761                                 -
 Voorschot zorgleverancier             97.944                                 -
 Nog te ontvangen afrekening SVB      796.769                         740.796


 Diversen                              23.864                           7.554

 Totaal overlopende activa                          1.343.320        1.235.333




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                        46
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Passiva
Tabel 10 Schulden openbare lichamen
                                                                 Boekwaarde Boekwaarde
 Rekening courant gemeenten 31 december 2016                     31-12-2016 31-12-2015
 Hillegom
 Programmakosten                                     8.288.162
 Ontvangen voorschotten                              8.581.034
 Afrekening 2016                                                    292.872
 Verrekening BCF                                                     -74.243
 Verrekening HHT                                                    -45.901
                                                                    172.728
 Te betalen


 Lisse
 Programmakosten                                     7.762.373
 Ontvangen voorschotten                              8.093.326
 Afrekening 2016                                                    330.953
 Verrekening BCF                                                     -77.312
 Verrekening HHT                                                     22.201
                                                                    275.842
 Te betalen


 Noordwijk
 Programmakosten                                     9.209.952
 Ontvangen voorschotten                              9.705.026
 Afrekening 2016                                                    495.074
 Verrekening BCF                                                     -88.939
 Verrekening HHT                                                      1.680
                                                                    407.815
 Te betalen


 Noordwijkerhout
 Programmakosten                                     5.458.977
 Ontvangen voorschotten                              5.828.910
 Afrekening 2016                                                    369.933
 Verrekening BCF                                                     -53.331
 Verrekening HHT                                                      8.382
                                                                    324.983
 Te betalen


 Teylingen
 Programmakosten                                    11.171.754
 Ontvangen voorschotten                             11.252.118
 Afrekening 2016                                                     80.364
 Verrekening BCF                                                    -109.891
 Verrekening HHT                                                      13.638
                                                                     -15.889
 Te betalen


 Totaal rekening courant                                           1.165.479   7.248.699


 Belastingdienst
 Loonheffingen salarissen                             323.442
 Loonheffingen uitkeringen                            508.181
                                                                    831.623     800.971
 Totaal schulden openbare lichamen                                 1.997.102   8.049.670


Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek              47
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tabel 11 Overige schulden en overlopende passiva
                                                                                           Boekwaarde Boekwaarde
 Overige schulden                                                                          31-12-2016 31-12-2015
 Crediteuren                                                                    143.678                   305.497
 ABP                                                                             61.699                    63.430
 Overige leveranciers                                                          2.006.249                 1.947.330
                                                                                             2.211.626

 Betalingen onderweg                                                           1.960.379                 1.434.118
 Sdv                                                                            388.965                   324.462
 Diversen                                                                         4.270                    30.231
 Noodfonds Lisse                                                                  1.230                     5.206
                                                                                             2.354.844
 Totaal overige schulden en overlopende passiva                                              4.566.470   4.110.274
 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                 4.566.470   4.110.274




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                         48
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>             5.3.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Programma Participatie
Tabel 12 Inkomen

 Uitgaven I-deel
 x € 1.000                                     2015    Begroting                  2016

 BUIG                                         14.796      15.935             16.098
 Bbz                                              2            150                129
 Exploitatiekosten                             3.455         4.338            4.022
 Totaal inkomen                               18.253      20.422             20.249




Tabel 13 Re-integratie
 Verdeling kosten re-integratie
 x € 1.000                                                      Realisatie 2016
 Re-integratie                                                                    328
 Doorbelaste uren                                                                 471
 Totaal uitgave P-deel                                                            799




Tabel 14 Totaal programma Participatie
 Verdeling kosten
 x € 1.000                                                      Realisatie 2016
 Inkomen                                                                    20.249
 Re-integratie                                                                    799
Totaal programma Participatie                                                21.048




Tabel 15 Overzicht projecten re-integratie
Projecten ISD Bollenstreek 2016                         Uren
 Work First                                              810
 Werkervaringsmedewerkers begeleiding                     56
 Individuele begeleiding                               3.542
 Sollicitatieclub                                        128
 Project Connexion                                        16
 Banenafspraak garantiebanen                             199
 Project Alfa & Zorg                                      24
 Zwembad de Vosse / sportfondsenproject                  152
 Post.NL                                                  56
 Heftruckproject                                          16
 Stageplaatsen gemeenten                                  32
 Doelgroepenregister/indicatie baanafspraak              114
Totaal                                                  5.145


Dit zijn de uren die de consulenten in 2016 hebben besteed aan klanten die deelnamen aan re-
integratie trajecten. Het uurtarief inclusief beleid, administratie, leiding en exploitatiekosten
bedraagt € 91,52.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       49
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Programma Zorg

Tabel 16 Zorg
 Zorguitgaven 2016                                       Realisatie     Begroting      Realisatie
 x € 1.000                                                 2015           2016           2016
 Wmo
 Wmo - Hulp bij huishouding ZIN                               5.057          5.424           5.034
 Wmo - Hulp bij huishouding PGB                                   899            807            894
 Wmo - HHT                                                        24             57             56
 Wmo – begeleiding ZIN                                        6.374          6.651           6.431
 Wmo – begeleiding PGB                                            842            602            622
 Wmo - rolstoelen                                                 402            474            367
 Wmo – collectief vervoer                                         969            987            914
 Wmo – overige vervoersvoorzieningen                              705            814            740
 Wmo - woonvoorzieningen                                          415            490            525
 Wmo - onderzoekskosten                                           18             21                 7
 Wmo- eigen bijdrage                                          -2.098        -1.833          -1.832
 totaal Wmo                                                  13.607         14.494         13.758



 Totaal inkomensondersteunende voorziening                    1.573          1.732           1.863


 Jeugd
 PGB jeugd                                                    1.797          1.774           1.762
 Totaal zorg                                                 16.977         18.000         17.383
 Exploitatiekosten                                            3.346          3.996           3.460
 Totaal                                                      20.323         21.996         20.843



Tabel 17 Begeleiding ZIN
 Verdeling kosten begeleiding ZIN
 x € 1.000                                                Realisatie 2016
 Begeleiding                                                             6.404
 Project statushouders, doorbelaste uren                                    27
 Totaal begeleiding ZIN                                                  6.431


Bij het project statushouders zijn dit de uren die in 2016 aan dit project zijn besteed.
Het uurtarief inclusief beleid, administratie, leiding en exploitatiekosten bedraagt € 91,52.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                   50
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Tabel 18 Verdeling van baten en lasten

                                         realisatie 2015   begroting 2016   realisatie 2016
x € 1.000
Baten en lasten exploitatie


Salariskosten                                     5.062             6.174           5.730
Personeelsvergoedingen                               69              101               74
Overige personeelskosten                            156              191              174
Huur werkcentrum                                    285              337              297
Automatisering                                      327              447              401
Reclame- en promotiekosten                           16               33                 8
Vakliteratuur                                        11               11               12
Huisvestingskosten                                   84               89               75
Kantoorkosten                                       165              206              200
Accountantskosten                                    39               38               40
Advieskosten                                         78               64               64
Inhuur en uitzendkrachten                           519              435              490
Uitbestedingen Teylingen                            192              227              223
Uitvoeringskosten derden                             17              135               79
Algemene kosten                                      77               79               88
Bank- en Rentekosten                                  5                 -                4
Afschrijvingskosten kantoorinrichting                59               67               39
Incidentele baten en lasten                         -26                 -              -18


Exploitatiekosten                                 7.135             8.634           7.980
Doorbelasting Participatiebudget                   -334              -300             -471
Doorbelasting Project statushouder                     -                -              -27
Totaal exploitatiekosten                          6.801             8.334            7.482


Uitkeringen


Participatie                                     15.670           16.883            17.026
Zorg                                             16.977           18.000            17.383

Totaal Uitkeringen                               32.647           34.883            34.409


Totaal kosten ISD Bollenstreek                   39.448           43.217            41.891
Bijdrage gemeente                               -39.448           -43.217         - 41.891
Resultaat                                              -                -                 -




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek          51
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Toelichting

Salariskosten
De salariskosten zijn lager dan begroot omdat het invullen van zowel extra als bestaande vacatures
enige tijd in beslag nemen.

Huur werkcentrum
De kosten zijn door de contactafspraken in de jaren 2015 ten met 2017 lager.

Automatisering
In de post automatisering is opgenomen: de kosten van de software, hardware, licenties en
ondersteuning.

Inhuur en uitzendkrachten
Extra kosten voor inhuur gemaakt om alvast formatie in te vullen alvorens de vacature ingevuld is.
We hebben ook moeten inhuren vanwege ziekteverzuim, project statushouders en het project Hbh.

Algemene kosten
De overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van de beroepsprocedurekosten.




Tabel 19 Incidentele baten en lasten (x € 1.000)
 Incidentele lasten / baten:
 Extra accountantskosten 2015                                             2
 Verschillen uitkeringssysteem                                          -16
 Ontvangsten fraude                                                      -4

                                                                        -18

 Totaal incidentele baten                                                18




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  52
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     5.4        Verdeling van de kosten

Tabel 20 Kosten per programma 2016
 Kosten van de
 programma's
 2016                      Participatie                     Zorg
 (x € 1.000)          Begroting       Realisatie    Begroting       Realisatie


 exploitatiekosten         4.338            4.022        3.765           3.460

 programmakosten          16.883          17.026        18.000          17.383




 Saldo kosten             21.221          21.048        21.765          20.843


 Bijdrage
 gemeenten                -21.221         -21.048      -21.765        -20.843
 Resultaat                        -             -               -            -




Tabel 21 Kosten per programma en per gemeente
                             Participatie                           Zorg
 (x € 1.000)         Begroting         Realisatie      Begroting         Realisatie


 Hillegom                    4.203             4.181            4.288            4.107

 Lisse                       4.031             3.996            3.973            3.766

 Noordwijk                   4.832             4.780            4.771            4.430

 Noordwijkerhout             2.733             2.709            3.030            2.750

 Teylingen                   5.422             5.382            5.703            5.790


 Totaal                     21.221            21.048         21.765          20.843


Voor een uitgebreide toelichting op de berekening verwijzen wij naar bijlage III.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                            53
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     5.5      Sisa bijlage
                                                     SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
      SZW     G2B    Gebundelde uitkering          Hieronder per regel één            Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene     Besteding (jaar T) IOAW          Baten (jaar T) IOAW (exclusief                          Besteding (jaar T) IOAZ
                     op grond van artikel 69       gemeente(code) selecteren en in de bijstand                    bijstand (exclusief Rijk)                                    Rijk)
                     Participatiewet_deel          kolommen ernaast de
                     openbaar lichaam 2016         verantwoordingsinformatie voor die Deel openbaar lichaam       Deel openbaar lichaam       Deel openbaar lichaam            Deel openbaar lichaam
                                                   gemeente invullen                                                                                                                                                                   Deel openbaar lichaam
                     Openbaar lichaam                                                 I.1 Participatiewet (PW)    I.1 Participatiewet (PW)    I.2 Wet inkomensvoorziening      I.2 Wet inkomensvoorziening
                     o.g.v. Wgr (SiSa tussen                                                                                                  oudere en gedeeltelijk           oudere en gedeeltelijk                                  I.3 Wet inkomensvoorziening
                     medeoverheden)                                                                                                           arbeidsongeschikte werkloze      arbeidsongeschikte werkloze                             oudere en gedeeltelijk
                                                                                                                                              werknemers (IOAW)                werknemers (IOAW)                                       arbeidsongeschikte gewezen
                     Het openbaar lichaam                                                                                                                                                                                              zelfstandigen (IOAZ)
                     verantwoordt hier per
                     gemeente over het deel
                     van de regeling dat in
                     (jaar T) door het
                     openbaar lichaam is
                     uitgevoerd.
                                                                         Aard controle R                      Aard controle R                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R                  Aard controle R
                                                              Indicatornummer: G2B / 01            Indicatornummer: G2B / 02         Indicatornummer: G2B / 03         Indicatornummer: G2B / 04          Indicatornummer: G2B / 05        Indicatornummer: G2B / 06
                                               1   060534 Gemeente Hillegom                   € 2.790.153                       € 59.704                          € 299.856                         € 6.139                            € 49.630
                                               2   060553 Gemeente Lisse                      € 2.982.119                       € 45.436                          € 255.231                         € 1.723                            € 17.284
                                               3   060575 Gemeente Noordwijk                  € 3.506.592                       € 67.893                          € 352.491                         € 22.692                           € 26.987
                                               4   060576 Gemeente Noordwijkerhout            € 2.055.982                       € 32.634                          € 97.821                          € 7.250                            € 30.680
                                               5   061525 Gemeente Teylingen                  € 3.579.215                       € 78.418                          € 336.315                         € 2.874                            € 16.834
                                                   Hieronder verschijnt de                    Baten (jaar T) IOAZ (exclusief    Besteding (jaar T) Bbz 2004       Baten (jaar T) Bbz 2004           Baten (jaar T) WWIK (exclusief
                                                   gemeente(code) conform de keuzes           Rijk)                             levensonderhoud beginnende        levensonderhoud beginnende        Rijk)
                                                   gemaakt bij G2B / 01                                                         zelfstandigen                     zelfstandigen

                                                   In de kolommen hiernaast de                Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam
                                                   verantwoordingsinformatie voor die
                                                   gemeente invullen                          I.3 Wet inkomensvoorziening       I.4 Besluit bijstandverlening     I.4 Besluit bijstandverlening     I.6 Wet werk en inkomen
                                                                                              oudere en gedeeltelijk            zelfstandigen 2004                zelfstandigen 2004                kunstenaars (WWIK)
                                                                                              arbeidsongeschikte gewezen        (levensonderhoud beginnende       (levensonderhoud beginnende
                                                                                              zelfstandigen (IOAZ)              zelfstandigen) (Bbz 2004)         zelfstandigen) (Bbz 2004)

                                                                       Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R
                                                              Indicatornummer: G2B / 07            Indicatornummer: G2B / 08         Indicatornummer: G2B / 09         Indicatornummer: G2B / 10          Indicatornummer: G2B / 11
                                               1   060534 Gemeente Hillegom                   € 3.779                           € 32.483                          € 10.954                          €0
                                               2   060553 Gemeente Lisse                      € 7.313                           € 2.647                           €0                                €0
                                               3   060575 Gemeente Noordwijk                  €0                                € 35.169                          € 201                             €0
                                               4   060576 Gemeente Noordwijkerhout            € 644                             €0                                € 755                             €0
                                               5   061525 Gemeente Teylingen                  € 141                             € 7.124                           € 7.594                           €0




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                          54
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                             Hieronder verschijnt de                    Besteding (jaar T)                Baten (jaar T)
                                             gemeente(code) conform de keuzes           Loonkostensubsidie o.g.v. art.    Loonkostensubsidie o.g.v. art.
                                             gemaakt bij G2B / 01                       10d Participatiewet               10d Participatiewet (excl. Rijk)

                                             In de kolommen hiernaast de                Deel openbaar lichaam
                                             verantwoordingsinformatie voor die                                           Deel openbaar lichaam
                                             gemeente invullen                          I.7 Participatiewet (PW)
                                                                                                                          I.7 Participatiewet (PW)


                                                                 Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R
                                                        Indicatornummer: G2B / 12            Indicatornummer: G2B / 13         Indicatornummer: G2B / 14
                                         1   060534 Gemeente Hillegom                   € 3.096                           €0
                                         2   060553 Gemeente Lisse                      € 7.587                           €0
                                         3   060575 Gemeente Noordwijk                  € 1.960                           €0
                                         4   060576 Gemeente Noordwijkerhout            € 1.831                           €0
                                         5   061525 Gemeente Teylingen                  € 22.820                          €0
 SZW         G3B   Besluit                   Hieronder per regel één                    Besteding (jaar T)                Besteding (jaar T)                 Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)                        Besteding (jaar T) aan
                   bijstandverlening         gemeente(code) selecteren en in de         levensonderhoud gevestigde        kapitaalverstrekking (exclusief    gevestigde zelfstandigen         kapitaalverstrekking (exclusief     onderzoek als bedoeld in
                   zelfstandigen 2004        kolommen ernaast de                        zelfstandigen (exclusief Bob)     Bob)                               (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)               artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
                   (exclusief                verantwoordingsinformatie voor die                                                                                                                                                   Bob)
                   levensonderhoud           gemeente invullen
                   beginnende                                    Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle R                   Aard controle R
                   zelfstandigen)_deel                  Indicatornummer: G3B / 01            Indicatornummer: G3B / 02         Indicatornummer: G3B / 03          Indicatornummer: G3B / 04          Indicatornummer: G3B / 05         Indicatornummer: G3B / 06
                                         1   060534 Gemeente Hillegom                   € 27.348                          € 25.000                           € 1.412                           € 53.427                           € 6.084
                                         2   060553 Gemeente Lisse                      € 22.570                          €0                                 € 267                             € 11.616                           € 5.613
                                         3   060575 Gemeente Noordwijk                  € 26.718                          €0                                 € 21.526                          € 6.748                            € 19.199
                                         4   060576 Gemeente Noordwijkerhout            € 16.334                          €0                                 € 5.005                           € 14.752                           € 4.791
                                         5   061525 Gemeente Teylingen                  € 18.162                          € 10.000                           € 6.677                           € 7.666                            € 20.466
                                             Hieronder verschijnt de                    Besteding (jaar T) Bob            Baten (jaar T) Bob (exclusief      Besteding (jaar T) aan
                                             gemeente(code) conform de keuzes                                             Rijk)                              uitvoeringskosten Bob als
                                             gemaakt bij G3B / 01                                                                                            bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

                                             In de kolommen hiernaast de
                                             verantwoordingsinformatie voor die
                                             gemeente invullen

                                                                 Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R
                                                        Indicatornummer: G3B / 07            Indicatornummer: G3B / 08         Indicatornummer: G3B / 09          Indicatornummer: G3B / 10
                                         1   060534 Gemeente Hillegom                   €0                                €0                                 €0
                                         2   060553 Gemeente Lisse                      €0                                €0                                 €0
                                         3   060575 Gemeente Noordwijk                  €0                                €0                                 €0
                                         4   060576 Gemeente Noordwijkerhout            €0                                €0                                 €0
                                         5   061525 Gemeente Teylingen                  €0                                €0                                 €0




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                           55
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>6 Overige gegevens
     6.1      Controleverklaring van de onafhankelijke accountant




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek     56
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek   57
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek   58
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek   59
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek   60
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>7 Bijlage I ISD Bollenstreek in cijfers
     7.1      Participatie
Inkomen

Tabel 22 Kosten inkomen
                                             Realisatie      Begroting     Realisatie
Inkomen x € 1.000                                 2015           2016           2016

Buig (PW/IOAW/IOAZ)                               15.138        16.383        16.434

Bbz                                                 164             350          278

Debiteurenontvangsten                               -504            -648        -485
Totaal inkomen                                    14.798        16.085        16.227
* wijkt af tov tabel 12 Inkomen ivm debiteurenontvangsten
Ondanks extra inzet op de afdeling Terugvordering en verhaal zijn de debiteurenontvangsten niet conform de verwachting
gestegen.


Tabel 23 Verdeling aantal klanten Inkomen

Gemeenten                           31-12-2016              31-12-2015          31-12-2014        31-12-2013             31-12-2012
Hillegom                                    242                     239                  225             191                   190
Lisse                                       251                     216                  217             168                   151
Noordwijk                                   282                     263                  259             219                   198
Noordwijkerhout                             189                     168                  170             137                   131
Teylingen                                   301                     263                  246             213                   200
Totaal                                    1.265                  1.149                  1.117            928                   870
     * vanaf 2014 zijn de aantallen inclusief IOAW en IOAZ

Het aantal bijstandsklanten van de ISD Bollenstreek is in 2016 toegenomen met 10,1%. Landelijk was
de groei 6,4% (bron: Divosa benchmark).

De bijstand blijft groeien. De belangrijkste ontwikkeling is toename van het aantal statushouders. Eind
2016 bestond een kwart van het totale klantenbestand uit statushouders. Eind 2016 is de ISD
Bollenstreek gestart met het project Statushouders. Hierbij helpen we statushouders bij de integratie
en participatie in Nederland.

Verdere belangrijke ontwikkelingen zijn toename van de nieuwe groepen van de Participatiewet
(Wajong en WSW) en een groter aantal mensen van wie de WW-uitkering eindigt doet een beroep op
de bijstand.

De arbeidsmarkt verandert. Het aantal zelfstandigen neemt jaarlijks toe, inmiddels is een van de vijf
banen een zelfstandigenbaan. Vrouwen stoppen minder vaak met werken bij gezinsuitbreiding en
ouderen werken langer door. Mede door de veranderde arbeidsmarkt is de groei van het aantal
ontstane vacatures de komende jaren bescheiden.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                              61
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Tabel 24 Verdeling aantal klanten per uitkeringssoort
Soort                       Hillegom      Lisse       Noordwijk     Noordwijkerhout      Teylingen       ISD Bollenstreek

PW                            210           225         244              160                265               1.104
PW inrichting                  5              1          10               17                 3                 36
Bbz                            4              2          2                1                  4                 13
IOAW                           20           22           25               9                 28                 104
IOAZ                           3              1          1                2                  1                 18
Totaal                        242           251         282              189                301               1.265


Het aantal uitkeringen is bij alle gemeenten toegenomen. De stijging ten opzichte van 2015 zit met
name in de categorie PW en IOAW uitkeringen.
In de doorstroom van werklozen van wie de WW-uitkering afloopt, zitten veel oudere werklozen die
een beroep doen op de IOAW.

Tabel 25 Verdeling aantal klanten op basis van geslacht
Geslacht        Hillegom   Lisse       Noordwijk      Noordwijkerhout     Teylingen      ISD Bollenstreek
Man               133       146          190                  106              189                764
Vrouw             109       105           92                  83               112                501
Totaal            242       251          282                  189              301               1.265



Tabel 26 Verdeling aantal klanten op basis van leeftijdscategorie
Leeftijdscategorie      Hillegom    Lisse         Noordwijk    Noordwijkerhout       Teylingen     ISD Bollenstreek
< 23                           5         15               8                      6          14                     48
23 - 26                       13         12               9                      4          21                     59
27 - 35                       34         50              42                     20          57                    203
36 - 45                       52         45              61                     42          62                    262
46 - 55                       77         56              82                     58          76                    350
56 - AOW                      61         73              80                     58          71                    343
Totaal                       242        251             282                    188         301                  1.265


In de leeftijdscategorie onder 27 jaar is de stijging opvallend (+48,6%) ten opzichte van 2015. Dit
aantal is per saldo met 35 klanten gegroeid.
De instroom werd bepaald door een grote groep nieuwkomers vanuit het COA en door instromers
vanwege beëindiging studie.
De stijging komt ook voor een deel door instroom van jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn,
die voorheen een beroep konden doen op de Wajong.

Volgens de prognose van het UWV voor 2015 en 2016 zouden met name jongeren snel weer aan de
slag zijn als ze hun baan verliezen. Jongeren werken tegenwoordig veel vaker flexibel. Bij economisch
herstel profiteren jongeren als eerste, omdat het aantal uitzenduren vrijwel direct stijgt.
Hoewel de arbeidsmarkt gestaag groeit en deze uitleg aannemelijk klinkt, zien we deze ontwikkeling
niet terug in onze cijfers.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                              62
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Tabel 27 Leefvorm per uitkering
Gemeente              Soort leefvorm                Aantal 2016    Aantal 2015
Hillegom              Alleenstaande                         147            142
                      Alleenstaande ouder                    45             48
                      Gehuwd                                 50             49
Lisse                 Alleenstaande                         172            148
                      Alleenstaande ouder                    30             27
                      Gehuwd                                 49             41
Noordwijk             Alleenstaande                         206            192
                      Alleenstaande ouder                    20             25
                      Gehuwd                                 56             46
Noordwijkerhout       Alleenstaande                         132            113
                      Alleenstaande ouder                    28             29
                      Gehuwd                                 28             26
Teylingen             Alleenstaande                         190            168
                      Alleenstaande ouder                    43             41
                      Gehuwd                                 58             54
                      Totaal
                                                           1.265          1.149


Het aantal gehuwden is afgelopen jaar meer gestegen (+16%) dan het aantal alleenstaanden (+9%).




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek              63
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Tabel 28 Overzicht in- en uitstroom uitkeringen
                                                   Hillegom       Lisse        Noordwijk       Noordwijk-     Teylingen   Eindtotaal
                                                                                                erhout
Aantal klanten 31-12-2015                                239          216            263              168           263        1.149


Instroom
Andere oorzaak                                            11              10          10                 10           7           48
Beëindiging huwelijk/relatie                                  4           5            5                  -           5           19
Beëindiging studie                                            4           3            6                 3            3           19
Beëindiging zelfstandig beroep of bedrijf                     9           3            8                 6            7           33
Einde arb contract geen/laag recht op WW                  13              9           14                 8           14           58
Einde ZW / WW uitkering                                   14              15          17                 13          29           88
Gevestigde zelfstandige                                       -           2            1                 1            1            5
Intering vermogen                                             1           2            3                 1            3           10
Nieuwkomer vanuit de COA                                      9           35          23                 9           32         108
Oorzaak bij partner                                           3           2            1                 3            2           11
Starten zelfstandig bedrijf (Bbz)                             2            -           1                  -           2            5
Uit detentie                                                  2            -           1                  -           4            7
Verhuizing vanuit andere gemeente/land                        8           11          13                 13          14           59
Overige                                                       1           7           13                 4            7           32
Totaal instroom                                           81          104            116                 71         130         502


Uitstroom
Aangaan relatie                                               1           2                -             1            2            6
Ander inkomen                                                 1           1            3                 3            -            8
Andere oorzaak                                                4           4            8                 4            7           27
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte                             27              23          42                 17          34         143
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd                             3           2            4                 3            6           18
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering              3           3            3                  -           4           13
Geen inlichtingen                                             7           6            5                 2            5           25
In detentie                                                   -            -               -              -           3            3
Kunnen volgen onderwijs met studiefinanciering                1           2            1                 1            -            5
Niet verschenen op oproep inl.pl.                             -           2                -              -           1            3
Niet verschenen oproepen re-int. gesprek
Oorzaak bij partner                                           4           1                -              -           4            9
Op verzoek van klant                                          1            -           1                  -           -            2
Overlijden                                                    -           3            2                  -           -            5
Te lang verblijf in het buitenland                            1           1            1                  -           -            3
Uitk. Arbeidsongeschiktheid                                   1            -           2                  -           2            5
Verhuizing andere gemeente                                    8           7           18                 14          17           64
Verhuizing naar buitenland                                    3           3            4                 1            2           13
Vermogen boven grens                                          -            -               -              -           1            1
Zelfstandig beroep of bedrijf                                 2           3            3                 2            2           12
Overige                                                   11              6                -             2            2           21
Totaal uitstroom                                          78              69          97                 50          92         386


Aantal klanten 31-12-2016                                242          251            282              189           301        1.265



Vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt neemt het aantal vacatures minder toe dan gehoopt.
Instroom van klanten na een WW uitkering of klanten die geen recht op WW vormt dan ook een grote
groep in de instroom(+24).

Het aantal nieuwkomers uit het COA steeg het afgelopen jaar opnieuw. In 2016 bestond ongeveer een
vijfde van de instroom bij de ISD Bollenstreek uit statushouders.

Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       64
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Op de arbeidsmarkt neemt het aantal zelfstandigen toe, maar dit is niet altijd succesvol. In 2016
stroomden meer zelfstandigen in een uitkering in (+24).

Tegenover de met een kwart gestegen instroom, nam de uitstroom maar weinig toe.
In 2016 vonden 143 klanten een baan (+14%) en verlieten de bijstand. Daarentegen was er minder
uitstroom vanwege het aangaan van een relatie en startten minder klanten een zelfstandig bedrijf. We
zien ook minder uitstroom t.o.v. 2015 vanwege handhavingsredenen (zoals kunnen volgen van
onderwijs met studiefinanciering of geen inlichtingen geven).

Hillegom wijkt af in de cijfers van in en uitstroom. Hier werden in 2016 minder statushouders
gehuisvest dan in 2015, waardoor de instroom juist afnam. De uitstroom in Hillegom nam ook af.
Minder klanten uit Hillegom vonden een baan of gingen een studie volgen. Per saldo is het aantal
klanten in Hillegom in 2016 nagenoeg gelijk gebleven, terwijl het aantal klanten in de andere
gemeenten met gemiddeld 13% is gegroeid.

Re-integratie
Een deel van de re-integratiekosten besteden we uit aan derden. Een deel van de trajectkosten wordt
intern gemaakt en via de exploitatiekosten weergegeven. Hieronder een overzicht van deze verdeling.


Tabel 29 Bestedingen P-deel
x € 1.000                              Externe                                    Totaal kosten
Verdeling P-deel                      trajecten          Inzet ISD Bollenstreek      P-deel

Hillegom                                           78                       112               189

Lisse                                              59                        85               144

Noordwijk                                          78                       112               190

Noordwijkerhout                                    49                        70               119

Teylingen                                          64                        92               157

Totaal uitgave P-deel                             328                       471               799



Tabel 30 Verdeling externe trajecten
(x € 1.000)
Loonkostensubsidie                                54
Medische keuring                                  43
Work First                                        188
Scholingskosten                                   11
Reiskosten                                        16
Loonwaardebepaling                                13
Overige kosten                                     3
Totaal                                            328




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       65
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     7.2      Zorg

Tabel 31 Zorg
Zorguitgaven 2016                                     Realisatie     Begroting      Realisatie
 x € 1.000                                              2015           2016           2016
Wmo
Wmo - Hulp bij huishouding ZIN                             5.057          5.424           5.034
Wmo - Hulp bij huishouding PGB                                 899            807            894
Wmo - HHT                                                      24             57             56
Wmo – begeleiding ZIN                                      6.374          6.651           6.431
Wmo – begeleiding PGB                                          842            602            622
Wmo - rolstoelen                                               402            474            367
Wmo – collectief vervoer                                       969            987            914
Wmo – overige vervoersvoorzieningen                            705            814            740
Wmo - woonvoorzieningen                                        415            490            525
Wmo - onderzoekskosten                                         18             21                 7
Wmo- eigen bijdrage                                        -2.098        -1.833          -1.832
totaal Wmo                                                13.607         14.494         13.758



Inkomensondersteunende voorzieningen                       1.573          1.732           1.863


Jeugd
PGB jeugd                                                  1.797          1.774           1.762
Totaal zorg                                               16.977         18.000         17.383
Exploitatiekosten                                          3.346          3.996           3.460
Totaal                                                    20.323         21.996         20.843


De regeling Huishoudelijke Hulp Toeslag loopt per 1 januari 2017 af. Dit geldt ook voor de HHT voor
mantelzorgers. De gemeenten zijn bezig met een nieuw voorstel voor de regeling in 2017-2018.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                66
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Tabel 32 Zorg per gemeente
Realisatie 2016                       Hillegom             Lisse        Noordwijk   Noordwijkerhout       Teylingen       Totaal
x € 1.000
Zorg
Wmo
Wmo - Hulp bij Huishouden ZIN                929               855          1.255                688           1.308       5.034
Wmo – Hulp bij Huishouden PGB                284               205           158                 121            126          894
Wmo - HHT                                        10                22          2                      8           14          56
Wmo – begeleiding ZIN                      1.249              1.247         1.055                880           2.000       6.431
Wmo – begeleiding PGB                            94                90        145                  97            197          622
Wmo - rolstoelen                                 72                81         79                  56              79         367
Wmo – collectief vervoer                     196               128           211                 140            238          914
Wmo – overige vervoersvoorzieningen              92            108           310                  85            146          740
Wmo - woonvoorzieningen                      118                   84        117                  77            130          526
Wmo - onderzoekskosten                           1                  -          1                      2               2        7
Wmo - Eigen Bijdrage                        -306               -349          -440               -230            -506      -1.832
Totaal Wmo                                 2.738              2.472         2.891              1.924           3.733      13.758


Inkomensondersteunende
voorziening                                  354               407           356                 246            500        1.863
Jeugd
PGB Jeugd                                    377               223           425                 122            615        1.762
Totaal zorg                                3.469              3.103         3.671              2.292           4.848      17.383


Het aantal mensen dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is in het afgelopen jaar met 7,5%
afgenomen. Bij alle gemeentes zien we een daling in 2016. De klanten met een voorziening voor HbH
hebben afgelopen jaar een herindicatie gekregen.

Het aantal rolstoelen is gestegen met 22 stuks (+2,1%) en de elektrische rolstoelen steeg met 20
stuks (+19,2%). Het gebruik van scootmobielen nam af (-4,3%).

De totale kosten woonvoorzieningen zijn toegenomen met € 110.000. De toename zit vooral in de
categorie trapliften (+53) woningaanpassingen tussen € 1.000 en € 7.000 (+27) en douche- en
toiletvoorzieningen (+20).

Het aantal klanten met begeleiding zowel in groepsverband (+7%) als individueel (+6%) nam in 2016
toe, evenals het vervoer in verband met die begeleiding (+12,6%).




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                     67
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Tabel 33 Zorg per gemeente per inwoner
Realisatie 2016                                Hillegom                 Lisse      Noordwijk      Noordwijkerhout         Teylingen    Totaal
x € 1.000
Zorg
Wmo
Wmo - Hulp bij Huishouden ZIN                         44,04                38,19       49,01                      43,04        36,62    41,68
Wmo – Hulp bij Huishouden PGB                         13,46                 9,16          6,16                     7,58         3,52     7,40
Wmo - HHT                                              0,46                 0,99          0,07                     0,52         0,38     0,46
Wmo – begeleiding ZIN                                 59,22                55,66       41,22                      55,07        56,01    53,25
Wmo – begeleiding PGB                                  4,45                 4,01          5,64                     6,07         5,51     5,15
Wmo - rolstoelen                                       3,43                 3,61          3,09                     3,49         2,21     3,04
Wmo – collectief vervoer                               9,31                 5,71          8,23                     8,79         6,68     7,57
Wmo – overige vervoersvoorzieningen                    4,34                 5,12       14,69                       4,04         6,91    35,10
Wmo - woonvoorzieningen                                5,60                 3,76          4,56                     4,82         3,63     4,35
Wmo - onderzoekskosten                                 0,05                 0,02          0,06                     0,12         0,05     0,06
Wmo - Eigen Bijdrage                                 -14,52               -15,58      -17,20                     -14,42       -14,16   -15,17
Totaal Wmo                                           129,84               110,66      115,53                     119,14       107,35   142,89


Inkomensondersteunende
voorziening                                           16,77                18,19       13,89                      15,41        14,00    15,42
Jeugd
PGB Jeugd                                             17,88                 9,97       16,58                       7,64        17,22    14,59
Totaal zorg                                          164,49               138,82      146,00                     142,19       138,58   172,90




Tabel 34 Overzicht aantal voorzieningen 2016
Soort voorziening              Hillegom     Lisse   Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal
Advieskosten GPK                      15       14              -                     26            32      87
Advieskosten Wmo                       4        5             5                       -            10      24
Begeleiding individueel              141      130          128                       85           201     685
Begeleiding groepsverband             82       82             88                     68           143     463
Begeleiding - vervoer                 39       47             46                     46            91     269
Kortdurend verblijf                     -       2             2                       2             3       9
Hulp bij huishouden ZIN              375      325          422                      229           445    1.796
Hulp bij huishouden PGB               38       41             19                     27            28     153
HHT                                    2       12             1                       7             1      23
Schoon leefbaar huis                    -      25             20                      6            25      76
Rolstoelen                           209      226          238                      131           284    1.088
Elektrische rolstoelen                19       24             29                     19            33     124
Scootmobielen                         99      108          149                       89           135     580
Duo-fietsen, driewielfietsen          22       25             50                     12            24     133
Onderhoud/reparatie voorz.            46       34             70                     51            77     278
Woonvoorzieningen                     84       94          119                       58           125     480
Douche/toiletvoorziening              11       19             24                     12            33      99
Onderhoud traplift                    44       37             37                     36            71     225
Til- en trapliften                    48       43             63                     40            74     268
Verhuizing/Inrichting                  3        4             4                       4             6      21
                                    1.281   1.297         1.514                     948          1.841   6.881




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                  68
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Tabel 35 Overzicht Regiotaxi
                                              Overzicht Regiotaxi 2013 t/m 2016

                       Gemiddeld aantal gebruikers             Zones totaal       Kosten           Eigen bijdrage    Totaal
Hillegom
totaal 2013                             299                    73.236                371.871                30.363   341.508
totaal 2014                             272                    61.262                319.788                33.282   286.505
totaal 2015                             243                    50.517                263.178                40.029   223.149
totaal 2016                             229                    46.337                244.191                35.841   208.350
Lisse
totaal 2013                             232                    54.181                275.128                21.274   253.853
totaal 2014                             211                    44.106                230.233                22.549   207.685
totaal 2015                             184                    32.894                171.378                25.147   146.231
totaal 2016                             167                    30.068                158.453                22.572   135.881
Noordwijk
totaal 2013                             310                    66.628                338.440                25.083   313.357
totaal 2014                             283                    59.203                309.040                29.431   279.609
totaal 2015                             268                    51.703                269.373                38.502   230.871
totaal 2016                             247                    49.398                260.327                36.650   223.677
Noordwijkerhout
totaal 2013                             236                    53.570                270.014                22.625   247.389
totaal 2014                             218                    45.598                237.969                25.073   212.896
totaal 2015                             181                    34.719                180.886                28.027   152.859
totaal 2016                             168                    33.456                176.313                26.934   149.379
Teylingen
totaal 2013                             360                    81.132                412.049                33.649   378.400
totaal 2014                             336                    70.563                368.339                37.619   330.720
totaal 2015                             306                    62.052                323.291                48.770   274.520
totaal 2016                             292                    56.442                298.008                45.256   252.752


Toelichting
In bovengenoemde tabel zijn de kosten van de Regiotaxi 2013 - 2016 weergegeven inclusief 6% btw.
De bedragen zijn exclusief kosten van de passen.


In 2016 zette de daling van de kosten zich voort en zijn deze verder gedaald tot een bedrag van circa
€ 970.000.

Het aantal klanten dat gebruik maakt van het CVV is het afgelopen jaar gedaald met -6,7% tot 1.103.
Dat zijn 79 personen gemiddeld per maand minder. De afname was in 2015 -10,4% (137 personen
minder). Het gemiddeld aantal zones per klant per maand bleef gelijk op 16 zones.
De ISD Bollenstreek heeft aan ongeveer 3.500 klanten een vervoersindicatie afgegeven. Velen
gebruiken deze indicatie niet vaak/volledig.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                         69
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Tabel 36 Overzicht Inkomensondersteunende voorziening
Bedragen x € 1                     Hillegom           Lisse           Noordwijk     Noordwijkerhout      Teylingen              Totaal

Collectieve verzekering                 72.030          73.984            77.249               56.472          96.019             375.754

Aanvullend levensonderhoud              14.557          49.575            29.037               11.854          63.829             168.852

Kosten inrichting/huisraad              43.550         103.545            49.977               52.246         117.210             366.527

Kosten witgoed                           7.620          19.816             9.895                5.740          22.488              65.559

Kosten maatschap.zorg*                  53.658          33.971            68.322               41.793          68.692             266.436

POB                                     48.850          34.500            42.350               27.650          41.750             195.100

Inspanningspremie                       51.700          45.100            56.300               34.400          63.900             251.400

Algemene kosten **                      72.975          62.671            37.192               29.936          46.458             249.233

Teruggevorderde bedragen               -11.273          -15.719           -14.749             -13.976         -20.265              -75.982

Totaal                                 353.666         407.443           355.573              246.115         500.081            1.862.878


* Kosten maatschappelijke zorg: o.a. bewind voering.
** Algemene kosten: o.a. dieetkosten, geneesmiddelen, hulpmiddelen, kinderopvang, maaltijdvoorzieningen, kosten van
opvang, reiskosten, woonkosten, rechtsbijstand, taxikosten, verhuiskosten, individuele studietoeslag, tandarts en de verplichte
loonheffingen.

De uitgaven van de inkomensondersteunende voorzieningen zijn in 2016 gestegen. Klanten deden
vaker een beroep op aanvullend levensonderhoud, maar ook kosten voor inrichting en witgoed namen
toe. Dit is gerelateerd aan de toestroom van statushouders.
Het bijzondere bijstandsbeleid is in 2015 gewijzigd en een aantal minimaregelingen is niet meer
toegestaan. In plaats daarvan kunnen klanten een POB of een Inspanningspremie (IP) aanvragen.
Het POB en de Inspanningspremie (IP) zijn vaste bedragen die klanten kunnen besteden voor
noodzakelijke kosten van het bestaan. In 2016 deden meer mensen een beroep op de
Inspanningspremie (IP) Bbz dan in 2015 (+32%), als ook op een Persoonsondersteunend budget
(POB) (+12%).

Tabel 37 Aantal inkomensondersteunende voorziening
Aantal                                Hillegom           Lisse           Noordwijk        Noordwijkerhout      Teylingen            Totaal

Aanvullend levensonderhoud                       16               71                51                  18                90                 246

Kosten inrichting/huisraad                       13               38                23                  18                48                 140

Kosten witgoed                                   10               30                13                   8                33                 94

Kosten maatschap.zorg                          438                275               543                 412              560             2.228

Persoonsondersteunend
Budget                                           94               66                87                  59                82                 388

Inspanningspremie (IP)                           94               78                97                  62               107                 438

Algemene kosten                                359                261               342                 363              156             1.481

Totaal                                        1.024               819             1.156                 940             1.076            5.015




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                70
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Tabel 38 Overzicht collectieve ziektekostenverzekering

                              Totaal aantal
                              klanten in
                              uitkering PW         Aantal klanten       Bedrag (x € 1)
                              +IOAW/Z              Z&Z                  per maand
Hillegom
gemiddeld 2013                        200                 353                 4.133
gemiddeld 2014                        215                 382                 4.373
gemiddeld 2015                        235                 398                 6.352
gemiddeld 2016                        237                 415                 6.561
Lisse
gemiddeld 2013                        172                 283                 3.493
gemiddeld 2014                        195                 313                 3.879
gemiddeld 2015                        215                 348                 6.216
gemiddeld 2016                        226                 387                 6.775
Noordwijk
gemiddeld 2013                        222                 287                 2.856
gemiddeld 2014                        247                 298                 3.158
gemiddeld 2015                        260                 322                 5.805
gemiddeld 2016                        277                 365                 6.437
Noordwijkerhout
gemiddeld 2013                        141                 211                 2.440
gemiddeld 2014                        154                 234                 2.715
gemiddeld 2015                        165                 272                 4.522
gemiddeld 2016                        176                 288                 4.706
Teylingen
gemiddeld 2013                        218                 351                 4.188
gemiddeld 2014                        234                 363                 4.488
gemiddeld 2015                        256                 438                 7.349
gemiddeld 2016                        283                 492                 8.002
Bovenstaande tabel laat het aantal collectief verzekerden in relatie tot het aantal
uitkeringsgerechtigden. De bedragen en aantallen zijn gemiddeld over het jaar
genomen.
Er zijn meer verzekerden dan uitkeringsgerechtigden aangezien
 veel ouderen boven 65 jaar meetellen bij het aantal verzekerden.

In 2016 stegen de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering met € 27.000 en steeg het
aantal klanten Zorg & Zekerheid met 10%.
In 2015 waren de kosten veel meer gestegen met 62% (+€ 140.000). Dit was enerzijds te wijten aan
het toegenomen aantal vanwege de afschaffing van Wtcg en Cer en anderzijds werd dit veroorzaakt
door hogere kosten vanwege een pakketuitbreiding van de CZV.




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                               71
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>In de volgende tabellen vindt u de kosten van Zorg per gemeente ten opzichte van de goedgekeurde
begroting per gemeente.
Tabel 39 Verdeling zorg per gemeente
                                             Hillegom                       Lisse
(x € 1.000)                            begroting        realisatie   begroting   realisatie
Zorg
Wmo - HbH ZIN                                991              929          895         855
Wmo - HbH PGB                                171              284          209         205
Wmo - HHT                                     12               10           18          22
Wmo - begeleiding ZIN                      1.303            1.249        1.353       1.247
Wmo - begeleiding PGB                         87               94           92          90
Wmo - rolstoelen                              88               72           98          81
Wmo - collectief vervoer                     206              196          131         128
Wmo - overige vervoersvoorzieningen          120               92          121         108
Wmo - woonvoorzieningen                      102              118           93          84
Wmo - onderzoekskosten                         5                 1           6            -
Wmo - Eigen bijdrage                        -340             -306         -359        -349
Subtotaal Wmo                              2.744            2.738        2.656       2.472


Inkomensondersteunende voorziening           367              354          362         407


Jeugd
PGB jeugd                                    487              377          232         223


Totaal zorg                                3.598            3.469        3.251       3.103
Exploitatiekosten                            735              638          765         663
Programma Zorg                             4.333            4.107        4.016       3.766




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                  72
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                           Noordwijk                  Noordwijkerhout
(x € 1.000)                           begroting        realisatie   begroting   realisatie
Zorg
Wmo - HbH ZIN                             1.405            1.255          741         688
Wmo - HbH PGB                               169              158          126         121
Wmo - HHT                                     2                 2          11            8
Wmo - begeleiding ZIN                     1.151            1.055        1.000         880
Wmo - begeleiding PGB                       133              145           96           97
Wmo - rolstoelen                            112               79           72           56
Wmo - collectief vervoer                    224              211          174         140
Wmo - overige vervoersvoorzieningen         326              310           92           85
Wmo - woonvoorzieningen                     120              117           72           77
Wmo - onderzoekskosten                        5                 1           2            2
Wmo - Eigen bijdrage                       -396             -440         -243        -230
Subtotaal Wmo                             3.252            2.891        2.143       1.924



Inkomensondersteunende voorziening          329              356          267         246


Jeugd
PGB jeugd                                   358              425          126         122


Totaal zorg                               3.939            3.671        2.536       2.292
Exploitatiekosten                           880              758          528         458
Programma Zorg                            4.820            4.430        3.064       2.750




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 73
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                           Teylingen                       Totaal
(x € 1.000)                           begroting        realisatie   begroting   realisatie
Zorg
Wmo - HbH ZIN                             1.392            1.308        5.424        5.034
Wmo - HbH PGB                               132              126          807         894
Wmo - HHT                                    15               14           57          56
Wmo - begeleiding ZIN                     1.844            2.000        6.651        6.431
Wmo - begeleiding PGB                       195              197          602         622
Wmo - rolstoelen                            104               79          474         367
Wmo - collectief vervoer                    251              238          987         914
Wmo - overige vervoersvoorzieningen         154              146          814         740
Wmo - woonvoorzieningen                     102              130          490         526
Wmo - onderzoekskosten                        3                 2          21            7
Wmo - Eigen bijdrage                       -495             -506       -1.833       -1.832
Subtotaal Wmo                             3.698            3.733       14.494       13.758


Inkomensondersteunende voorziening          407              500        1.732        1.863


Jeugd
PGB jeugd                                   571              615        1.774        1.762


Totaal zorg                               4.676            4.848       18.000       17.383
Exploitatiekosten                         1.088              943        3.996        3.460
Programma Zorg                            5.763            5.790       21.996       20.843




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                 74
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>8 Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen
Tabel 40 Overzicht begrotingswijzigingen


                                        eerste                                                         Totaal        begroting
                                        raming       Aanvulling     2016-I       2016-II       Begrotingswijzigingen   2016
x € 1.000
Baten en lasten exploitatie


Salariskosten                             5.473               371        14          316                        701      6.174
Personeelsvergoedingen                       94                7             -             -                      7       101
Overige personeelskosten                    177               14             -             -                     14       191
Huur werkcentrum                            337                 -            -             -                      -       337
Automatisering                              433               14             -             -                     14       447
Reclame- en promotiekosten                   33                 -            -             -                      -         33
Vakliteratuur                                11                 -            -             -                      -         11
Huisvestingskosten                           84                5             -             -                      5         89
Kantoorkosten                               194               12             -             -                     12       206
Accountantskosten                            38                 -            -             -                      -         38
Advieskosten                                 44                 -            -        20                         20         64
Inhuur en uitzendkrachten                   190                 -      245                 -                    245       435
Uitbestedingen Teylingen                    207               20             -             -                     20       227
Uitvoeringskosten                            80                 -            -        55                         55       135
Algemene kosten                              78                 -            -             -                      -         78
Bank- en Rentekosten                             -              -            -             -                      -          -
Afschrijvingskosten kantoorinrichting        67                 -            -             -                      -         67
Diverse baten en lasten                          -              -            -             -                      -          -


Exploitatiekosten                         7.542               443      259           392                      1.093      8.634
Doorbelasting Participatiebudget           -500                 -      200                 -                    200       -300
Totaal exploitatiekosten                  7.042               443      459           392                      1.293      8.334


Uitkeringen


Participatie                             16.606            -150        -637        1.064                        277     16.883
Zorg                                     24.494                 -      -988       -5.506                     -6.494     18.000
Totaal Uitkeringen                       41.100            -150      -1.625       -4.442                     -6.217     34.883


Totaal Kosten 2016                       48.142               293    -1.166       -4.050                     -4.924     43.217
Bijdragen gemeenten in resultaat         -48.142           -293       1.166        4.050                      4.924    -43.217
Resultaat                                        -              -            -             -                      -          -




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                        75
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente
Inleiding
De afrekening van de kosten van de ISD Bollenstreek naar de gemeenten is ontleend aan de
gemeenschappelijke regeling en aan besluiten van het algemeen bestuur.
De volgende zes onderdelen met een verschillende verdeelmethodiek gelden:
    1. Participatie
    2. Inkomen
    3. Zorg
    4. Exploitatiekosten
    5. Terugvordering fraude
    6. Gehandicapten parkeerkaart

Onderstaand zullen we per onderdeel aangeven hoe de kosten verdeeld zijn.

Hiervoor hebben we nodig de verdeelsleutel en de door de gemeenten ontvangen budgetten.

Tabel 41 Verdeelsleutel per gemeente
Verdeelsleutel
begroting 2016          Inwonertal       Lage          %         % lage    % gewogen
                                      inkomens inwoners       inkomens     gemiddeld


Hillegom                    21.090       2.680      17,46         19,32        18,39
Lisse                       22.400       2.740      18,55         19,75        19,15
Noordwijk                   25.600       3.170      21,20         22,86        22,03
Noordwijkerhout             15.976       1.830      13,23         13,19        13,21
Teylingen                   35.712       3.450      29,57         24,87        27,22
Totaal                     120.778      13.870        100           100       100,00




Tabel 42 Budgetten 2016
                                                                   Bbz
                      Participatie-                           declarabel
in x € 1                   budget                BUIG-deel          deel   Bbz 2004 Totaal I-deel
Hillegom                   189.201                3.039.591      20.706        1.603    3.061.900
Lisse                      144.158                2.872.397      12.483          23     2.884.903
Noordwijk                  189.749                3.471.873       7.253        4.271    3.483.397
Noordwijkerhout            118.702                1.912.428       8.660        1.959    1.923.047
Teylingen                  156.647                3.821.260      26.999        2.279    3.850.538

Totaal                     798.457               15.117.549      76.101       10.135   15.203.785




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                      76
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>1. Participatie
De uitgaven gemaakt voor het programma Inkomen worden verdeeld volgens de rijksbijdragen; het
meerdere wordt verdeeld op basis van 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag
inkomen.

Tabel 43 Overzicht kosten inkomen naar verdeelmaatstaf
Totaal uitkeringskosten inkomen           20.249.307
 Budgetten                                15.203.785
 Te verdelen meerkosten cf. GR             5.045.522



Tabel 44 Verdeling uitkeringskosten per gemeente



                                                                                        Noordwijk-
                                       Hillegom                 Lisse      Noordwijk       erhout Teylingen                 Totaal
Uitkeringskosten (verdeeld
volgens budget)                        3.061.900          2.884.903         3.483.397     1.923.047     3.850.538       15.203.785
Meerkosten (verdeeld volgens
GR)                                     188.174            195.951            225.420      135.170       278.526         1.023.241

Totaal uitkeringskosten                3.250.074          3.080.854         3.708.817     2.058.217     4.129.065       16.227.026

Exploitatiekosten                       741.724            771.192            881.599      532.073      1.095.694        4.022.281

Totaal                                 3.991.798          3.852.046         4.590.415     2.590.290     5.224.758       20.249.307



Tabel 45 Verdeling re-integratie per gemeente
                                                                                    Noordwijk-
                                       Hillegom           Lisse         Noordwijk      erhout         Teylingen           Totaal

 Budgetten                              189.201        144.158            189.749       118.702         156.647         798.457

 Kosten per gemeente                    189.201        144.158            189.749       118.702         156.647         798.457




3. Zorg
Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in
exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis
van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de
voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten
komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont.


Tabel 46 Verdeling zorg per gemeente
Realisatie 2016
                          Hillegom         Lisse             Noordwijk          Noordwijkerhout           Teylingen        Totaal


Zorg                      3.469.121           3.102.779           3.671.423                 2.292.289       4.847.816    17.383.428

Exploitatiekosten            638.042           663.391             758.365                   457.697          942.532     3.460.027
Totaal                    4.107.163           3.766.170           4.429.788                 2.749.986       5.790.349    20.843.454




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                          77
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>4. Exploitatiekosten
De exploitatiekosten worden op diversen methoden verdeeld. In de verdeling wordt een deel op basis
van de gemeenschappelijke regeling verdeeld. Dit betreft alle kosten behalve de kosten die de ISD
Bollenstreek maakt voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en de
opbrengsten die nog binnenkomen uit de fraudevordering. Voor deze laatste rubrieken is een apart
verdeelsystematiek vastgesteld.

Tabel 47 Verdeling exploitatiekosten per gemeente
Totaal exploitatiekosten                            7.980.168
Af: doorbelasting exploitatiekosten                   -497.861
Te verdelen over gemeenten                          7.482.307



Tabel 48 Verdeling per gemeente
                           Hillegom           Lisse          Noordwijk          Noordwijkerhout        Teylingen            Totaal

Fraudemethodiek                   -973                -917                  -                 -708               -902            -3.500

GPK methodiek                   11.745              9.930                   -                7.095             12.810         41.580

GR                            1.368.993       1.425.570          1.639.963               983.382           2.026.319       7.444.227

Totaal                        1.379.766       1.434.583          1.639.963               989.769           2.038.226       7.482.307



Tabel 49 Exploitatiekosten per gemeente per programma
                           Hillegom          Lisse           Noordwijk          Noordwijkerhout        Teylingen            Totaal

Inkomen                        741.724            771.192             881.599            532.073           1.095.694       4.022.281

Zorg                           638.042            663.391             758.365            457.697            942.532        3.460.027

Totaal                       1.379.766        1.434.583          1.639.963               989.769           2.038.226       7.482.307




5. Terugvordering fraude
In 2009 heeft het bestuur een verdeling vastgesteld voor toekomstig ingevorderde bedragen van de
fraude 2008. De verdeling gaat op basis van de verdeelsleutels uit het verleden. In 2016 is een
bedrag ontvangen van € 3.500. De verdeelsleutel die hiervoor geldt, is die van het jaar 2003.

Tabel 50 Verdeling ontvangen vordering fraude per gemeente
                            Hillegom      Lisse                  Noordwijk Noordwijkerhout           Teylingen     Totaal
Verdeelsleutel 2003           27,79%       26,20%                0%                 20,23%             25,78%           100,00%
Bedrag (x € 1)                 -973          -917                 -                   -708              -902            -3.500




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                78
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>6. Gehandicaptenparkeerkaart
Voor de verdeling van de gehandicaptenparkeerkaart is gebruik gemaakt van de volgende tabel:

Tabel 51 Overzicht GPK kaart
Soort kaart            Hillegom     Lisse      Noordwijkerhout           Teylingen    Totaal
Bestuurderskaart         72             53              40                  75          240
Duplicaatkaart            3             2                2                  5           12
Instellingskaart          -             -                -                  2            2
Passagierskaart          39             41              27                  45          152
Totaal                   114            96              69                 127          406


Dit leidt tot de onderstaande tabel voor de kosten per gemeente.


Tabel 52 Verdeling kosten GPK kaarten per gemeente
                              Hillegom       Lisse      Noordwijk               Noordwijkerhout       Teylingen        Totaal
Reguliere kosten                11.655       9.870              -                            7.035          12.600     41.160
Kosten duplicaat- en
instellingskaart                    90         60               -                              60             210        420
Totaal                          11.745       9.930              -                            7.095          12.810     41.580



Tabel 53 Bijdrage per gemeente
                          Hillegom                   Lisse      Noordwijk            Noordwijkerhout                 Teylingen      Totaal
Participatie                  189.201           144.158              189.749                   118.702                 156.647    798.457
I deel                    3.250.074           3.080.854             3.708.817                 2.058.217              4.129.065 16.227.026
Zorg                      3.469.121           3.102.779             3.671.423                 2.292.289              4.847.816 17.383.428

GPK                            11.745                9.930                       -               7.095                  12.810     41.580
Fraude                           -973                 -917                       -                   -708                 -902      -3.500

Exploitatiekosten         1.368.993           1.425.570             1.639.963                  983.382               2.026.319   7.444.227
Bijdrage per
gemeente                  8.288.162           7.762.373             9.209.952                 5.458.977          11.171.754 41.891.218




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                                   79
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>10 Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente
                                             Hillegom                        Lisse
                                      begroting      realisatie      begroting   realisatie
Participatie
Inkomen
BUIG                                     3.216.125    3.250.074      3.055.764    3.080.854
exploitatiekosten                         797.710       741.724        830.677       771.192
Totaal Inkomen                           4.013.835    3.991.798      3.886.441    3.852.046


Re-integratie                             189.201       189.201        144.158       144.158

Totaal Re-integratie                      189.201       189.201        144.158       144.158


Totaal programma Participatie            4.203.036    4.180.999      4.030.599    3.996.204


Zorg


Wmo
Wmo - Hulp bij Huishouden ZIN             990.907       928.906        895.172       855.392
Wmo - Hulp bij Huishouden PGB             171.377       283.889        208.625       205.236
Wmo - HHT                                  12.275            9.715      17.582        22.201
Wmo - begeleiding ZIN                    1.302.583    1.249.035      1.352.661    1.246.693
Wmo - begeleiding PGB                      86.715        93.789         91.551        89.904
Wmo - rolstoelen                           87.900        72.265         97.928        80.862
Wmo - collectief vervoer                  206.107       196.362        130.564       127.970
Wmo - overige vervoersvoorzieningen       120.047        91.549        121.498       108.060
Wmo - woonvoorzieningen                   101.572       118.014         93.411        84.118
Wmo - onderzoekskosten                      4.675            1.125       6.366           471
Wmo - Eigen Bijdrage                      -339.854     -306.322       -359.021       -348.929

Totaal Wmo                               2.744.304    2.738.327      2.656.336    2.471.980

Inkomensondersteunende
voorziening                               367.225       353.666        362.316       407.443


Jeugd
PGB                                       487.000       377.128        232.000       223.356

Zorg                                     3.598.529    3.469.121      3.250.652    3.102.779
exploitatiekosten                         734.874       638.042        765.244       663.391

Totaal Zorg                              4.333.403    4.107.163      4.015.896    3.766.170


Totale bijdrage per gemeente             8.536.439    8.288.162      8.046.495    7.762.373

Waarvan exploitatielasten                1.532.584    1.379.766      1.595.921    1.434.583




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       80
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                             Noordwijk                 Noordwijkerhout
                                      begroting      realisatie      begroting   realisatie
Participatie
Inkomen
BUIG                                     3.686.384    3.708.817      2.041.140    2.058.217
exploitatiekosten                         955.604        881.599       573.015      532.073

Totaal Inkomen                           4.641.988    4.590.415      2.614.155    2.590.290


Re-integratie                             189.749        189.749       118.702      118.702
Totaal re-integratie                      189.749        189.749       118.702      118.702


Totaal programma Participatie            4.831.737    4.780.164      2.732.857    2.708.992


Zorg


Wmo
Wmo - Hulp bij Huishouden ZIN            1.405.406    1.254.707        741.379      687.537
Wmo - Hulp bij Huishouden PGB             168.936        157.622       126.244      121.173
Wmo - HHT                                   1.686            1.680      10.619         8.382
Wmo - begeleiding ZIN                    1.151.084    1.055.274      1.000.106      879.756
Wmo - begeleiding PGB                     132.733        144.508        95.576       97.025
Wmo - rolstoelen                          112.334         79.079        71.569       55.763
Wmo - collectief vervoer                  224.484        210.798       174.382      140.405
Wmo - overige vervoersvoorzieningen       326.301        309.742        91.836       85.292
Wmo - woonvoorzieningen                   120.089        116.639        72.441       77.054
Wmo - onderzoekskosten                      5.000            1.492       2.350         1.997
Wmo - Eigen Bijdrage                      -395.864     - 440.199      -243.272     -230.341

Totaal Wmo                               3.252.190    2.891.340      2.143.231    1.924.041

Inkomensondersteunende
voorziening                               328.920        355.573       266.903      246.115


Jeugd
PGB                                       358.000        424.509       126.000      122.133


Zorg                                     3.939.111    3.671.423      2.536.134    2.292.289

exploitatiekosten                         880.331        758.365       527.879      457.697

Totaal Zorg                              4.819.442    4.429.788      3.064.013    2.749.986


Totale bijdrage per gemeente             9.651.179    9.209.952      5.796.870    5.458.977

Waarvan exploitatielasten                1.835.935    1.639.963      1.100.894      989.769




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                       81
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                             Teylingen                        Totaal
                                      begroting      realisatie       begroting    realisatie
Participatie
Inkomen
BUIG                                     4.085.160    4.129.065 16.084.573         16.227.026
exploitatiekosten                        1.180.733    1.095.694        4.337.739    4.022.281

Totaal Inkomen                           5.265.893    5.224.758 20.422.312         20.249.307


Re-integratie                             156.647        156.647        798.456        798.457
Totaal re-integratie                      156.647        156.647        798.456        798.457


Totaal programma Participatie            5.422.540    5.381.405 21.220.768         21.047.764


Zorg


Wmo
Wmo - Hulp bij Huishouden ZIN            1.391.577    1.307.683        5.424.441    5.034.224
Wmo - Hulp bij Huishouden PGB             131.995        125.724        807.177        893.643
Wmo - HHT                                  15.102         13.638         57.264         55.616
Wmo - begeleiding ZIN                    1.844.188    2.000.134        6.650.622    6.430.892
Wmo - begeleiding PGB                     195.395        196.809        601.970        622.035
Wmo - rolstoelen                          103.935         78.950        473.666        366.919
Wmo - collectief vervoer                  250.990        238.387        986.528        913.923
Wmo - overige vervoersvoorzieningen       154.259        145.650        813.941        740.293
Wmo - woonvoorzieningen                   102.447        129.787        489.960        525.612
Wmo - onderzoekskosten                      3.000             1.734      21.392          6.819
Wmo - Eigen Bijdrage                      -494.854     -505.837       -1.832.865   - 1.831.629

Totaal Wmo                               3.698.034    3.732.659 14.494.096         13.758.347

Inkomensondersteunde
voorziening                               406.927        500.081       1.732.291    1.862.878


Jeugd
PGB                                       571.000        615.076       1.774.000    1.762.203

Zorg                                     4.675.961    4.847.816 18.000.386         17.383.428

exploitatiekosten                        1.087.726       942.532       3.996.054    3.460.027

Totaal Zorg                              5.763.687    5.790.349 21.996.440         20.843.454


Totale bijdrage per gemeente            11.186.227   11.171.754 43.217.208         41.891.218

Waarvan exploitatielasten                2.268.459    2.038.226        8.333.793    7.482.307




Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                        82
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>11 Lijst van afkortingen
AB                   Algemeen Bestuur
ABP                  Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AOW                  Algemene Ouderdoms Wet
Arbo                 Arbeidsomstandigheden
AWB                  Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ                 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV                  Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz                  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BCF                  Btw-compensatiefonds
Bhv                  Bedrijfshulpverlening
BNG                  Bank Nederlandse Gemeenten
BSN                  BurgerServiceNummer
BUIG                 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BZK                  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK                  Centraal Administratie Kantoor
CVV                  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DB                   Dagelijks Bestuur
DKD                  Digitaal KlantDossier
DUO                  Dienst Uitvoering Onderwijs
EB                   Eigen Bijdrage
EMU                  Economische Monetaire Unie
Fido                 Financiering decentrale overheden
fte                  full-time equivalent
GBA                  Gemeentelijke BasisAdministratie
GGD                  Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ                  Geestelijke GezondheidsZorg
GPK                  Gehandicaptenparkeerkaart
GR                   Gemeenschappelijke Regeling
HbH                  Hulp bij het Huishouden
HHT                  Huishoudelijke hulp toelage
IC                   Interne Controle
I-deel               Inkomens-deel
IOAW                 Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ                 Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen
ISD Bollenstreek     Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
JA                   Jongeren op de Arbeidsmarkt
KCC                  Klant Contact Centrum
KTO                  KlantTevredenheidsOnderzoek
MT                   Management Team
NVVK                 Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet
OR                   OndernemingsRaad
P&O                  Personeel en Organisatie
PC                   Product Centrum
P-deel               Participatie-deel
PGB                  PersoonsGebonden Budget
PM                   pro memorie
PW                   ParticipatieWet
Sdv                  Schulddienstverlening
Sisa                 Single information single audit
SPW                  Service Punt Werk
SROI                 Social Return On Investment
Suwi                 Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVB                  Sociale VerzekeringsBank
SZW                  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV                  Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
Wajong               Wet en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WAZO                 Wet Arbeid en Zorg
WEB                  Wet educatie en beroepsonderwijs
WF                   Work First
Wgsp                 Werkgever Servicepunt
WI                   Wet Inburgering
WIA                  Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIN                  Wet Inburgering Nieuwkomers
WKR                  WerkKostenRegeling
Wmo                  Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT                  Wet Normering Topinkomens
WOR                  Wet op de OndernemingsRaden
WSNP                 Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw                  Wet sociale werkvoorziening
WWB                  Wet werk en bijstand
Z&Z                  Zorg en Zekerheid
ZIN                  Zorg In Natura


Jaarstukken 2016 ISD Bollenstreek                          83
april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>