<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel Besluitvormend


Begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2018


aan:                        de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer:                 Z-17-007215
datum voorstel:             31 maart 2017
datum collegevergadering:   2 mei 2017
datum raadsvergadering:     1 juni 2017
agendapunt:
portefeuillehouder:         C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:      Jos Augustinus
e-mailadres:                j.augustinus@hltsamen.nl




Wij stellen voor:



   1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Daarbij
      waardering uit te spreken over de nieuwe aanpak die op aandrang van de
      gemeenten gekozen is bij de voorbereiding (van de kadernota) en deze
      ontwerpbegroting. Dit heeft geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input
      van de gemeenten en raden. Dit werpt zijn vruchten af bij het uiteindelijke
      eindresultaat en leidt tot een positieve zienswijze van de raad.
   2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-
      Duin- en Bollenstreek maar daarbij de volgende kanttekeningen en
      aandachtspunten plaatst:
   -  We vinden het een goede ontwikkeling dat u een toekomstvisie opstelt. Wij gaan
      er vanuit dat u met deze visie de oplopende gemeentelijke bijdrage zoveel
      mogelijk probeert te beperken. Graag spreken wij binnenkort met u over de
      toekomstvisie.
   -  Het SPW is nog volop in ontwikkeling. Wij realiseren ons dat het SPW zich op een
      aantal punten nog verder zal ontwikkelen. We verwachten dat het SPW in de
      komende periode afspraken maakt met de gemeenten over de te bepalen
      resultaten.
   -  Uw bestuur heeft de algemene financiële en beleidsmatige kaders verwerkt in
      deze ontwerpbegroting. Aangezien onze raad meer sturing wil geven aan
      gemeenschappelijke regelingen, stellen wij voor het jaar 2019 voor vroegtijdig de
      betrokkenheid van de raad concreet vorm en inhoud te geven. Dat kan
      bijvoorbeeld door een dialoogsessie (of andere werkvorm) in het najaar te
      organiseren. In deze dialoogsessie kan de GR KDB, samen met raadsleden, de
      kansen en risico’s verkennen voor het opvolgende jaar.
   3. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
      Hollands-Midden en daarbij een compliment te geven voor de nieuwe wijze
      waarop de begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Het bestuur verzoeken


                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de Brandweer
        Hollands Midden en vooral de effecten hiervan op de vrijwilligers. Dit is een punt
        van aandacht, zeker in het licht van de aangegeven daling van de instroom van
        vrijwilligers. De burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
        denken graag hierin mee.
   4.   Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
        ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst
        Openbare Gezondheidszorg volgens bijgevoegd concept
   5.   Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
        ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf
        Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept
   6.   Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
        ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
        West-Holland volgens bijgevoegd concept
   7.   Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
        ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke
        Sociale Dienst Bollenstreek en de volgende aandachtspunten meegeven:
   -    Uw bestuur heeft de algemene financiële en beleidsmatige kaders verwerkt in
        deze ontwerpbegroting. Aangezien onze raad meer sturing wil geven aan
        gemeenschappelijke regelingen, stellen wij voor het jaar 2019 voor vroegtijdig de
        betrokkenheid van de raad concreet vorm en inhoud te geven.
        Dat kan bijvoorbeeld door een dialoogsessie (of andere werkvorm) in het najaar
        te organiseren. In deze dialoogsessie kan de ISD Bollenstreek, samen met
        raadsleden, de kansen en risico’s verkennen voor het opvolgende jaar. Deze
        sessie kan vervolgens de basis bieden voor de beleidsmatige en financiële kaders
        voor de toekomstige begrotingen. Op deze manier kunnen we de samenwerking
        tussen de gemeente en de ISD Bollenstreek intensiveren en de betrokkenheid
        vergroten.
   8.   Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
        ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Belastingen
        Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.




Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een
gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van
deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de begroting in te dienen. Teylingen
neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Iedere begroting is aan
dezelfde criteria getoetst en in dit voorstel worden de begrotingen aan uw raad
voorgelegd. De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie
HLTsamen wordt u op een later moment aangeboden. Uiteraard ligt het in het
voornemen van het HLT bestuur om vanaf volgend jaar gelijke tred te houden met de
andere gemeenschappelijke regelingen.

 In regionaal verband zijn als pilot voor enkele gemeenschappelijke regelingen
(Veiligheidsregio, ODWH en RDOG) Ambtelijke Governance Teams (AGT's) gevormd. Een
AGT staat onder voorzitterschap van een gemeentesecretaris en wordt gevormd vanuit
een aantal disciplines, waaronder in ieder geval financiën en een ambtenaar met kennis
van het beleidsterrein van de regeling. Ook binnen de werkorganisatie HLTsamen wordt
dit jaar voor het eerst gewerkt met een Ambtelijk Governance Team, bestaande uit, de

                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>financieel adviseur, inhoudelijk adviseur en de regiocoördinator. De gemeente Lisse is hier
vorig jaar al mee gestart. Het AGT bespreekt onder andere de kadernota, de
ontwerpbegroting, inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen en de financiële
aspecten en levert zo input voor dit voorstel.



Bestaand kader en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de aan
de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld
zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2018.



Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van gemeenschappelijke regelingen waar
Teylingen aan deelneemt. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van
gemeente Teylingen binnen de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.



Argumenten
Hieronder leest u de beoordeling van de ontwerpbegrotingen van de verschillende
gemeenschappelijke regelingen.


 1. GR Holland Rijnland                         Contactpersonen:
                                                Jos Augustinus/Benny Deekman
 Bijdrage gemeente in
 2018




                              In bovenstaand tabel zijn de bijdragen per gemeente opgenomen.
                              Daarin is ook het erratum van 20 april 2017, dat bij de stukken ter
                              inzage ligt, (nr. 12) verwerkt. De totale begroting is inclusief de
                              frictiekosten vanwege de reorganisatie. De frictiekosten worden apart
                              bekostigd naast de inwonerbijdrage. De bijdragen van de gemeenten
                              zijn naar boven afgerond. De bijdrage van de frictiekosten zijn lager
                              dan in tabel 36. Deze lagere bijdrage heeft te maken met lagere
                              werkelijke frictiekosten door pensionering en andere baan.
 Beleidsvoornemens 2018       De ontwerpbegroting 2018 is opgesteld conform de uitgangspunten
 + financiële impact en       van de Kadernota 2018. Met de voorbereidingen van de Kadernota is,
 wettelijke grondslag         in tegenstelling tot andere jaren vroegtijdig begonnen. In november
                              2016 werden de voorbereidingen gestart. Vaststelling vond plaats in
                              het Algemeen Bestuur van 14 december 2016. Er is bij de gemeenten
                              waardering voor de tijdige betrokkenheid van de gemeenten bij dit
                              onderdeel van de P&C cyclus. De Kadernota is in januari 2017
                              besproken in de commissies van de HLT-gemeenten. Lisse en
                              Teylingen hebben schriftelijk input geleverd. Het DB van Holland
                              Rijnland heeft hierop inhoudelijk gereageerd bij het AB-voorstel over
                              de Kadernota, behandeld in de AB vergadering van 29 maart 2016 (zie
                              bijlage 1.5).



                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                            De inhoudelijke kaders van de kadernota hebben geleid tot een reële
                            ontwerpbegroting 2018. Vier ambities uit de inhoudelijke agenda
                            geven richting aan de regionale samenwerking in Holland Rijnland.
                                1. Het hebben van een optimaal niveau van sociale
                                    voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht
                                    van de burger centraal staat;
                                2. Koploper te zijn in het toepassen van economische en
                                    technologische innovaties;
                                3. Het hebben van een aantrekkelijke en vitale woon- en
                                    leefomgeving;
                                4. Het versterken van het strategisch vermogen van de
                                    samenwerkende gemeenten.
                            De vier ambities zijn vertaald in 13 speerpunten (zie bijlage 1.6).

                            Hoewel de bestuurlijke belangstelling zich richt op de ambities zoals
                            verwoord in de Inhoudelijke Agenda), houdt het grootste deel
                            (ongeveer 75%) van de HR-organisatie zich bezig met uitvoerende
                            taken: het Regionaal Bureau Leerplicht, de ondersteuning van de
                            Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, de Regiotaxi en de Tijdelijke
                            Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO). Deze taken
                            zijn bij Holland Rijnland belegd om meer efficiency, schaalvoordeel of
                            risicodeling te bereiken.
Afwijking begroting 2018    In de meerjarenbegroting wordt in 2019 een daling van de bijdrage
t.o.v. meerjarenbegroting   van de gemeenten m.b.t. TWO van € 70.000,= verwacht Verder zijn
2018-2021                   er geen afwijkingen.
Wordt de financiële         De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling
kaderstelling               Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen. In
gemeenschappelijke          de kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor o.a. de indexering
regelingen 2018             (1,3%), de uniforme taakstelling 0,0%) en de begrenzing van de
toegepast? Zo nee, licht    Algemene Reserve (zie bijlage 10).
de afwijking toe.
Overige                     Bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 is door diverse
opmerkingen/toekomstige     gemeenten (waaronder met name Lisse en Teylingen) nadrukkelijk
ontwikkelingen              aandacht gevraagd om de begroting meer SMART te maken. Dit is
                            door HR goed opgepakt. Op 21 september 2016 werd een thema café
                            georganiseerd. In de ontwerpbegroting 2018 is aandacht voor het
                            onderwerp SMART. Voor uitvoeringstaken, zoals de handhaving van
                            de leerplicht is het SMART maken gelukt. Maar waar het gaat om
                            taken als het creëren en benutten van kansen, netwerken en lobbyen
                            is het maatschappelijk effect van de inspanning (outcome) vooraf vaak
                            moeilijk meetbaar te formuleren. Hier bestaat juist de behoefte aan
                            ‘vrije ruimte’, om actief in te kunnen spelen op het onverwachte en de
                            daaruit voortkomende urgentie of kansen.

                            De landelijke verkiezingen dit jaar en in 2018 de
                            gemeenteraadsverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor het beleid
                            en de uitvoeringstaken van HR. Eventuele wijzigingen zullen t.z.t.
                            worden verwerkt en in een begrotingswijziging en afzonderlijk worden
                            voorgelegd aan het AB.

                            Risico’s




                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                             De gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het
                             verloop van de begroting door de begroting, de tussenrapportage en
                             de jaarrekening. Eventuele risico’s worden daarin aangegeven (zie
                             verder 5.4 van de begroting 2018).
Advies: wel zienswijze       De nieuwe aanpak die op aandrang van de gemeenten gekozen is bij
indienen                     de voorbereiding van kadernota en deze ontwerpbegroting hebben
                             geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input van de gemeenten
                             en raden.
                             Dit werp zijn vruchten af bij het uiteindelijke eindresultaat in de vorm
                             van deze ontwerpbegroting 2018 en laat als positieve zienswijze aan
                             het bestuur weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018.



2. GR werkbedrijven Kust-, Duin- en                   Contactpersoon: Roalda van Tilburg
Bollenstreek
Bijdrage gemeente in 2018         Gemeentelijke bijdrage Teylingen
                                  Bijdrage WSW: € 249.655
                                  Bijdrage SPW: € 23.506
                                  Totaal Teylingen: € 273.161

                                  Gemeentelijke bijdrage Lisse
                                  Bijdrage WSW: € 151.262
                                  Bijdrage SPW: € 13.283
                                  Totaal Lisse: € 164.545

                                  Gemeentelijke bijdrage Hillegom
                                  Bijdrage WSW: € 147.324
                                  Bijdrage SPW: € 16.791
                                  Totaal Hillegom: € 164.115

                                  Daarnaast ontvangt GR KDB de rijksbijdrage WSW (€ 23.813 per
                                  SE-plaats in 2018). Dit is bekend in de meicirculaire.

Beleidsvoornemens 2018 +             De verdere ontwikkeling van het SPW (Servicepunt Werk). In
financiële impact en wettelijke       2016 is gestart met het SPW. In 2017 zal de dienstverlening
grondslag                             worden ontwikkeld. Dit zal worden gecontinueerd in 2018.
                                     In 2017 wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de Gr KDB.
                                      Deze zal verder moeten worden ontwikkeld in 2018. De
                                      financiële consequenties van de toekomstvisie zijn nog niet
                                      verwerkt in deze begroting.
                                     De komende jaren loopt de bijdrage per SE (WSW-plek)
                                      terug. Dit heeft (grote) financiële consequenties voor de
                                      gemeenten omdat de mogelijkheden tot verdere
                                      kostenreductie binnen de GR KDB beperkt zijn. De
                                      toekomstvisie moet hier antwoord op gaan gegeven.

Afwijking begroting 2018 t.o.v.   Daarnaast ontvangt GR KDB de rijksbijdrage WSW (€ 24.600 per
meerjarenbegroting 2018-2021      SE-plaats in 2018). Dit is bekend in de meicirculaire.
                                  Uiteindelijk komt de gemeentelijke bijdrage voor 2017 voor de
                                  gemeente bijna geheel terug omdat de gemeenten een extra
                                  bijdrage van het rijk hebben ontvangen per WSW-plek.
Wordt de financiële               Nee. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt grotendeels
kaderstelling                     veroorzaakt door de verlaging van de rijksbijdrage WSW.


                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>gemeenschappelijke regelingen      Mogelijkheden tot kostenreductie elders zijn zeer beperkt (deze
2018 toegepast? Zo nee, licht      zijn de afgelopen jaren al doorgevoerd). De grootste
de afwijking toe.                  kostencomponent betreft de kosten WSW en zijn daardoor niet
                                   direct beïnvloedbaar. De toekomstvisie moet hier antwoord op
                                   gaan gegeven.
Overige                            Het SPW is nog volop in ontwikkeling. Wij realiseren ons dat het
opmerkingen/toekomstige            SPW zich op een aantal punten nog verder zal ontwikkelen. We
ontwikkelingen                     verwachten dat het SPW in de komende periode afspraken maakt
                                   met de gemeenten over de te bepalen resultaten en vragen
                                   hiervoor aandacht.
Advies: wel zienswijze indienen    Positieve zienswijze maar wel drie aandachtpunten naar voren
                                   brengen:
                                       -   We vinden het een goede ontwikkeling dat u een
                                           toekomstvisie opstelt. Wij gaan er vanuit dat u met deze
                                           visie de oplopende gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk
                                           probeert te beperken. Graag spreken wij binnenkort met
                                           u over de toekomstvisie.
                                       -   Het SPW is nog volop in ontwikkeling. Wij realiseren ons
                                           dat het SPW zich op een aantal punten nog verder zal
                                           ontwikkelen. We verwachten dat het SPW in de komende
                                           periode afspraken maakt met de gemeenten over de te
                                           bepalen resultaten.
                                       -   Uw bestuur heeft de algemene financiële en
                                           beleidsmatige kaders verwerkt in deze ontwerpbegroting.
                                           Aangezien onze raad meer sturing wil geven aan
                                           gemeenschappelijke regelingen, stellen wij voor het jaar
                                           2019 voor vroegtijdig de betrokkenheid van de raad
                                           concreet vorm en inhoud te geven. Dat kan bijvoorbeeld
                                           door een dialoogsessie (of andere werkvorm) in het
                                           najaar te organiseren. In deze dialoogsessie kan de GR
                                           KDB, samen met raadsleden, de kansen en risico’s
                                           verkennen voor het opvolgende jaar.



3. Gemeenschappelijke Regeling             Contactpersoon: Koos van Asten (financiën); Marielle
   Veiligheidsregio Hollands               Ravensbergen en Cindy Bogisch (Veiligheid)
   Midden

Bijdrage gemeente in 2018         €1.755.730
Beleidsvoornemens 2018 +
financiële impact en              Beleidsvoornemens 2018
wettelijke grondslag              De beleidsvoornemens 2018 passen binnen de ambities zoals
                                  opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en het
                                  Korpsbeleidsplan 2016-2018, welke eerder zijn afgestemd met
                                  diverse partners en de gemeenteraden. De beleidsvoornemens zijn
                                  vertaald in de vier verschillende programma’s brandweer,
                                  gemeenschappelijke meldkamer, oranje kolom en
                                  veiligheidsbureau. In de vier programmaplannen is concreet
                                  gemaakt welke strategische en operationele doelen worden
                                  nagestreefd en prestaties worden geleverd. Daarbij is zoveel als
                                  mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling aangebracht, naar de
                                  beleidsdocumenten en de inzet aan middelen.

                                  Zo gaat de brandweer bijvoorbeeld met een nieuwe manier van



                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                  oefenen aan de slag (Vakbekwaamheid 2.0), wordt een
                                  wervingssysteem voor vrijwilligers ontwikkeld en ontwikkelen ze
                                  een nieuw producten- en dienstenpakket op het gebied van
                                  brandpreventie. Daarnaast wordt het intakeproces op de
                                  meldkamer zo optimaal mogelijk ingericht om burgers in nood zo
                                  snel en goed mogelijk hulp te bieden (pilot multi-intake) en wordt
                                  een integraal kwaliteitszorgsysteem/ planning & control cyclus
                                  gehanteerd.

                                  Een aantal ontwikkelingen met zodanige organisatorische,
                                  financiële of lokale impact wordt weergegeven onder ‘overige
                                  opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen/risico’s’.

                                  Financiële impact
                                  In de verschillende begrotingen 2017-2020 is rekening gehouden
                                  met bijdragen VRHM. De geraamde bijdragen 2018-2020/2021
                                  wijken af t.o.v. de nieuwe ramingen.



                                  Bedragen x 1000
                                                                  2018      2019     2020     2021
                                  Teylingen raming oud            1731      1739     1739     1739
                                            raming nieuw          1756      1787     1787     1787
                                            verschil                -25       -48      -48      -48



                                  Wettelijke grondslag:
                                  De Wet veiligheidsregio’s (art. 7a, 10,19,25, 36), de
                                  Gemeenschappelijke regeling VRHM (art. 28, 42-45) en het Besluit
                                  Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (art. 1, 12-
                                  14).
Afwijking begroting 2018
t.o.v. meerjarenbegroting
2018-2021                         Bedragen x 1000
                                                                  2018      2019     2020     2021
                                  Teylingen raming oud            1731      1739     1739     1739
                                            raming nieuw          1756      1787     1787     1787
                                            verschil                -25       -48      -48      -48


Wordt de financiële               Ja. De ontwerp-Programmabegroting 2018 staat financieel in het
kaderstelling                     teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenten hebben
gemeenschappelijke                gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke
regelingen 2018 toegepast?        regelingen binnen de regio Hollands Midden. De indexering van de
Zo nee, licht de afwijking toe.   gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling
                                  gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2018 – 2021
                                  toegepast. De indexering voor 2018 komt uit op 1,3% (inclusief
                                  nacalculatie indexering van 2017). In de Financiële kaderstelling
                                  gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2018 - 2021 wordt
                                  geen nadere taakstelling voor 2018 voorgesteld.
Overige                           Huisvestingsvisie Brandweer Hollands Midden
opmerkingen/toekomstige           De huisvestingsvisie van de kazernes in onze regio is gebaseerd op
ontwikkelingen/risico’s           gebruikerseisen en genormeerde uitruktijden. In 2017/2018 wordt
                                  duidelijk in hoeverre de Veiligheidsregio brandweerkazernes gaat
                                  kopen of blijft huren. De financiële en organisatorische gevolgen
                                  van de keuze voor wat betreft de koop, huur en/of renovatie van
                                  kazernes zijn nog niet bekend en niet meegenomen in de


                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                         begroting.

                         Vrijwilligersmanagement
                         In de begroting is een daling in de instroom van vrijwilligers te
                         zien. De betrokkenheid van de vrijwilligers is van belang en er
                         moet zorg blijven voor de binding met vrijwilligers.

                         Achterblijvende kosten Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
                         Door de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie
                         (LMO) zijn de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden in
                         ieder geval tot en met 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer
                         Den Haag. De ontwerp-programmabegroting 2018 voor de GMK is
                         gebaseerd op de meest recente informatie m.b.t. de samenvoeging
                         van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het
                         Transitieakkoord.

                         Met betrekking tot (de berekening van) de achterblijvende
                         materiële kosten GMK Hollands Midden is er nog geen
                         overeenstemming tussen VRHM en betrokken partijen binnen
                         Hollands Midden en het ministerie van Veiligheid en Justitie,
                         conform het Transitieakkoord.

                         Toekomstbestendige bluswatervoorziening
                         Vanuit de Wet veiligheidsregio’s is het college van B&W belast met
                         de organisatie van de brandweerzorg. In dit kader is bij de
                         vorming van de Brandweer Hollands Midden besloten dat
                         gemeenten verantwoordelijk zijn voor de levering van een
                         adequate bluswatervoorziening voor de brandweer. De
                         noodzakelijke beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven en
                         vervangingsinvesteringen van gemeenten, vragen om een
                         heroverweging van de balans tussen kosten, drinkwaterkwaliteit en
                         een optimale bluswatervoorziening. De VRHM heeft d.m.v. een
                         projectopdracht besloten om in samenspraak met
                         waterleidingbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands Midden
                         te komen tot een gezamenlijke realisatie van een
                         toekomstbestendige bluswatervoorziening binnen de VRHM. Omdat
                         de verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening is
                         achtergebleven bij de gemeenten (en dus niet is meegenomen in
                         de GR VRHM), zijn de financiële consequenties van deze
                         ontwikkelingen voor rekening van de lokale gemeenten en dus niet
                         zichtbaar in de begroting van de VRHM.
Advies: wel zienswijze   Een compliment te geven voor de nieuwe wijze waarop de
indienen                 begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven.

                         Aandacht te blijven houden op de heroriëntatie van de Landelijke
                         Meldkamerorganisatie (LMO). Door de heroriëntatie zijn de
                         Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden in ieder geval tot
                         en met 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer Den Haag.
                         Omdat op dit moment geen concrete afspraken gemaakt zijn over
                         de achterblijvende kosten en de financiële consequenties niet
                         helder zijn, is het van belang om deze ontwikkeling goed in beeld
                         te houden.

                         Hiernaast wordt aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van
                         vrijwilligers en de lokale binding. Dit blijft van belang, zeker in het
                         licht van de aangegeven daling van de instroom van vrijwilligers.
                         Verder scherp te blijven op de ontwikkeling van de
                         huisvestingsvisie van de Brandweer Hollands Midden. De


                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                  burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
                                  denken graag hierin mee door middel van een afvaardiging vanuit
                                  HLT binnen de regionale werkgroep huisvesting.



4. Regionale Dienst Openbare                          Contactpersoon: René Daalmans / Jacobine
   Gezondheidszorg Hollands Midden                    Glasbergen

Bijdrage gemeente in 2018          Bijdrage Hillegom: € 739.000
                                   Bijdrage Lisse € 793.000
                                   Bijdrage Teylingen € 1.259.000
Beleidsvoornemens 2018 +           Verwerking “Gezond GeregelD”
financiële impact en wettelijke    In de programmabegroting zijn de uitkomsten van “Gezond
grondslag                          GeregelD” deels verwerkt.
                                   Er is een verdeling aangebracht tussen de wettelijke taken op grond
                                   van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) (“Schil 1”) en wettelijke
                                   gemeentetaken (“Schil 2) die aan de RDOG zijn opgedragen.
                                   Doel van “Gezond GeregelD” is om de raden meer grip en
                                   sturingsmogelijkheden te geven op de taken die de RDOG HM
                                   uitvoert. Vereenvoudiging en transparantie van de
                                   bekostigingsstructuur gaat daarmee samen. In deze begroting is de
                                   CJG-dienstverlening nu via een Bijdrage Per Inwoner (BPI)
                                   bekostigd. Dat verloopt budgettair neutraal, omdat de subsidies die
                                   hier voorheen aan de gemeente werden gevraagd, komen te
                                   vervallen. De taken “toezicht kinderopvang” en
                                   “verslavingspreventie” worden niet in het BPI opgenomen. Er volgt
                                   nog een voorstel voor de aanpassing met ingang van begrotingsjaar
                                   2019 van de financiering van taken die bekostigd worden uit het
                                   jeugdhulpbudget (Veilig Thuis, JPT en CIT) of via de
                                   centrumgemeenten (Meldpunt Zorg en Overlast en inzet Meldpunt in
                                   het Veiligheidshuis).

                                   Nieuwe BBV-regelgeving
                                   De programmabegroting 2018 volgt de nieuwe indeling die op grond
                                   van het gewijzigde Besluit begroting en verantwoording provincies
                                   en gemeenten (BBV) is vereist. Daarmee zijn de overheadkosten
                                   apart benoemd en niet langer als deel van de kosten van het
                                   primaire proces meegenomen. Om de vergelijking met vorige jaren
                                   eenvoudiger te maken, zijn ook de cijfers volgens de oude
                                   systematiek nog in de programmabegroting opgenomen.

                                   Rijks Vaccinatie Programma (RVP).
                                    Met ingang van 2018 wordt het RVP niet langer door het RIVM
                                   bekostigd, maar door de gemeenten via een BPI. De daarmee
                                   gemoeide middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds.
                                   Daarmee verloopt deze wijziging voor de gemeenten budgettair
                                   neutraal. In 2017 wordt het team infectieziektepreventie uitgebreid.
                                   Daarmee voldoet het aan de landelijke normen (de zogenaamde
                                   Visi-norm).

                                   Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis.
                                   De organisatie van de vijf werksoorten Meldpunt Zorg en Overlast,
                                   Basiszorg Kwetsbare Kinderen, Jeugdpreventieteam, Veilig Thuis en



                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                   Crisis Interventie Team wordt tussen nu en 2019 omgevormd tot
                                   twee werksoorten: vrijwillig kader en dwang- en drangkader. Nieuwe
                                   ontwikkeling is de multidisciplinaire aanpak (MDA++), die de
                                   gemeenten in 2018 gerealiseerd moeten hebben. In februari 2017
                                   heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij Veilig Thuis
                                   Hollands Midden. In reactie op het inspectierapport heeft Veilig Thuis
                                   een Plan van Aanpak geschreven om de kwaliteit van Veilig Thuis te
                                   verbeteren. De (financiële) gevolgen van de implementatie van dit
                                   Plan van Aanpak zijn niet in de programmabegroting verwerkt.

Afwijking begroting 2018 t.o.v.    n.v.t.
meerjarenbegroting 2018-2021
Wordt de financiële                De RDOG Hollands Midden volgt voor de indexering de centrale
kaderstelling                      afspraken van de Werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke
gemeenschappelijke regelingen      Regelingen.
2018 toegepast? Zo nee, licht
de afwijking toe.
Overige                            Het op 13 april 2017 vastgestelde Verbeterplan voor Veilig Thuis kan
opmerkingen/toekomstige            financiële consequenties met zich meebrengen, die nog niet in deze
ontwikkelingen                     begroting zijn meegenomen. In 2017 en 2018 wordt verder gewerkt
                                   aan de vereenvoudiging van de bekostiging van wettelijke
                                   gemeentelijke taken die aan de RDOG zijn opgedragen (“Schil 2”)
Advies: wel/geen zienswijze        Positieve zienswijze: instemmen met ontwerpprogrammabegroting
indienen                           2018




5. GR VAB (Vuilafvoerbedrijf            Contactpersoon: Teus Scheffe / Stephan van der Pols
Duin- en Bollenstreek)
Bijdrage gemeente in 2018          Hillegom: € 136.502,-
                                   Lisse: € 145.412,-
                                   Teylingen: € 230.996,-
Beleidsvoornemens 2018 +          Voortzetting van het bestaande contractbeheer.
financiële impact en wettelijke   Onderzoek uitvoeren d.m.v. een business case voor het
grondslag                                   toekomstig) behouden of het afstoten van overslagstation te
                                            Voorhout.
                                   Het contract voor de spoorverbinding is reeds, in 2017, opgezegd
                                           aangezien het afval tegenwoordig (o.b.v. het nieuwe
                                           verwerkingscontract vanaf juli 2016) per weg wordt
                                            getransporteerd naar de verwerker.
                                   Als besloten wordt om het overslagstation op termijn af te stoten, zijn
                                   er ontmantelingskosten. Binnen de conceptbegroting 2018 e.v. van de
                                   GR die nu voorligt, is hier al rekening mee gehouden. De kosten die
                                   zijn weggevallen als gevolg van de opzegging van de
                                   spoorwegverbinding (€ 78.460,- op jaarbasis) worden hiervoor als
                                   compensatie gebruikt. De financiële kosten als gevolg van een
                                   eventuele ontmanteling kunnen hierdoor binnen de GR worden
                                   opgevangen.
Afwijking begroting 2018 t.o.v.    Bedragen x 1000
meerjarenbegroting 2018-2021                                    2018       2019        2020        2021
                                   Hillegom      raming oud     139        137         137         137
                                                 raming nieuw   137        136         135         135
                                                 verschil       2          1           2           2


                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                  Lisse        raming oud     149         147         147         147
                                               raming nieuw   145         145         144         144
                                               verschil       4           2           3           3

                                  Teylingen raming oud        238         234         234         234
                                            raming nieuw      231         230         229         229
                                            verschil          7           4           5           5
Wordt de financiële               Nee. De GR VAB is een gemeenschappelijke regeling in de meest
kaderstelling                     slanke vorm. Het betreft een uitvoeringsorganisatie die is opgericht
gemeenschappelijke regelingen     om in regionaal verband contracten in de markt aan te besteden voor
2018 toegepast? Zo nee, licht     de verwerking van huisvuil.
de afwijking toe.                 Zij heeft van oorsprong als doel om door schaalvoordeel financieel
                                  gunstige verwerkingstarieven voor de individuele gemeenten te
                                  bewerkstelligen. Hierdoor is nauwelijks sprake van beïnvloedbare
                                  kosten.
Overige                           De uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming door het
opmerkingen/toekomstige           bestuur van de GR worden doorvertaald in het nieuwe
ontwikkelingen                    exploitatiecontract dat moet worden afgesloten. Gezien de looptijd van
                                  het contract had de opdracht voor de exploitatiewerkzaamheden
                                  opnieuw (Europees) moeten worden aanbesteed (met ingangsdatum 1
                                  juli 2017).
                                  Vanwege de onduidelijke toekomstsituatie en de hiermee gepaard
                                  gaande onzekerheden, welke deze opdracht wellicht minder
                                  aantrekkelijk maakt voor de markt om op in te schrijven, is in overleg
                                  met Stichting Rijk besloten om opdracht voor de
                                  exploitatiewerkzaamheden - in afwijking van het Aanbestedingsbeleid
                                  – 1 op 1 voort te zetten met de bestaande exploitant Meerlanden
                                  totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend en verwerkt zijn.
                                  Als de GR VAB besluit om het overslagstation voor de lange termijn te
                                  behouden dan zal geïnvesteerd moeten worden in nieuw materieel. Op
                                  basis van de GR begroting is hiervoor al een vervangingsbudget
                                  beschikbaar.
Advies: wel/geen zienswijze       Geef een positieve zienswijze en instemmen met ontwerpbegroting
indienen                          2018.



6. Omgevingsdienst West Holland (ODWH)               Contactpersoon: Jos Augustinus

Bijdrage gemeente in 2018          De gemeentelijke bijdrage voor Lisse is € 506.523
                                   De gemeentelijke bijdrage voor Hillegom is € 533.515
                                   De gemeentelijke bijdrage voor Teylingen is € 712.275
Beleidsvoornemens 2018 +           De ODWH adviseert gemeenten bij ruimtelijke planvorming en is
financiële impact en wettelijke    actief op het gebied van milieu, gezondheid, archeologie en
grondslag                          duurzaamheid. In de advisering streeft de ODWH naar een optimale
                                   milieukwaliteit en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving en
                                   ondersteunt bij het opstellen van milieubeleid en voert projecten uit.

                                   Extra opdrachten worden uitgevoerd op het gebied van
                                   omgevingsveiligheid, energie en duurzaamheid. Bijzondere aandacht
                                   uit naar de energiebesparingsmogelijkheden en duurzaamheid. Dit
                                   gebeurt op projectbasis. Kenmerkend voor de aanpak is advies op
                                   maat, kennisdeling via voorlichting en bijeenkomsten met bedrijven.


                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                    De ODWH maakt de resultaten inzichtelijk met een energieplanner en
                                    slimme meters en zij maken afspraken over energiebesparende
                                    maatregelen.

                                    De ODWH heeft voor de Omgevingswet een analyse laten opstellen.
                                    Deze analyse ligt bij de stukken ter inzage (bijlage 6.7).
                                    De activiteiten rondom de Omgevingswet worden in afstemming met
                                    de gemeenten uitgevoerd.
                                    Hierbij heeft de Omgevingsdienst vijf speerpunten:
                                    a. Samenwerken in de keten.
                                    b. Bijdragen aan beleidsinstrumenten.
                                    c. Inrichten werkprocessen en organisatie.
                                    d. Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet.
                                    e. Cultuur, gedrag en competenties

                                    In 2018 komen de eerste aanzetten gegeven voor de
                                    voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet.

                                    Voor een aantal opdrachtgevers worden specifiek bepaalde
                                    werkzaamheden uitgevoerd. Voor de gemeente Noordwijk voert de
                                    ODWH het Bouwtoezicht uit, voor Hillegom het toezicht op APV-taken
                                    en evenement controles worden uitgevoerd voor de gemeenten
                                    Hillegom, Leiden, Lisse en Voorschoten.

                                    Financiën
                                    In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is een
                                    meerjarige aanpak vastgesteld om de Omgevingsdienst financieel
                                    robuust te maken: "Programma ODWH 2017-2020" (P1720). De
                                    meerjarige aanpak omvat een sluitende begroting 2017 en
                                    meerjarenraming 2018 - 2020 met ingang van 1 januari 2017, door
                                    middel van bezuiniging van salarislasten en verlaging van
                                    huisvesting-, ICT- en overige kosten. Hoewel de reorganisatie in
                                    2017 formeel is geëffectueerd, is de afronding ook in 2018 aan de
                                    orde. In bestuurlijke rapportages vindt verslag plaats over het
                                    reorganisatieplan en komen op 12 juni 2017 en 9 oktober 2017
                                    beschikbaar. Dit biedt waarborgen om de voortgang te volgen.

                                    Er is een risico-inventarisatie vastgesteld. In de nota
                                    weerstandsvermogen en risicomanagement die op 2 november 2015
                                    is vastgesteld, zijn uitgangspunten vastgesteld voor het bepalen van
                                    de risico's in euro's en de hoogte van het weerstandsvermogen. Er is
                                    nu nog een negatieve reserve (volgens de jaarrekening 2016) die
                                    aangevuld moet worden tot 5% van de omzet (een reserve €
                                    647.787). Volgens de begroting nu bedraagt de reserve € 66.160:
                                    17% van de geïnventariseerde risico’s.
Afwijking begroting 2018 t.o.v.     In de meerjarenbegroting van de ODWH wordt het begrote bedrag
meerjarenbegroting 2018-2021        voor 2018 aangehouden.
Wordt de financiële kaderstelling   Het financiële kader dat is opgenomen is gebaseerd op het Financieel
gemeenschappelijke regelingen       kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020 van gemeenten in
2018 toegepast? Zo nee, licht de    Hollands Midden.
afwijking toe.




                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Overige                           De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben vorig jaar een
opmerkingen/toekomstige           zienswijze ingediend. De zienswijze had betrekking op de verbetering
ontwikkelingen                    van de robuustheid van de ODWH. Dit is opgepakt door de ODWH en
                                  via twee sporen tot stand gebracht. Na de financiële robuustheid
                                  verbeterd te hebben is nu de inhoudelijke robuustheid aan de orde.
                                  Dit alles is vastgelegd in een startnotitie: Oriëntatie op
                                  ontwikkelingen, koers en takenpakket Omgevingsdienst West-
                                  Holland (november 2016) en is als bijlage 6.11 bij de stukken ter
                                  inzage gelegd.

                                  Betrokkenheid gemeenteraden
                                  In februari 2017 heeft het DB een voorstel gepresenteerd om de
                                  betrokkenheid van de raden te vergroten.
                                  In dit jaar is ook een bestuurlijke conferentie gehouden over de
                                  gewenste koers. Een uitgebreidere impressie van de conferentie
                                  staat op de website.

                                  Plan van Aanpak
                                  Het Plan staat op de agenda van het AB van 8 mei 2017.
                                  Ondertussen realiseert de Omgevingsdienst quick-wins zoals meer
                                  ODWH-collega’s die gaan werken bij de gemeenten, bestuurders
                                  meenemen op inspectie en vergaderen op (bedrijfs)locatie. Het
                                  voorstel ligt bij de stukken ter inzage (bijlage 6.5).
Advies: wel zienswijze indienen   Geef een positieve zienswijze en stem in met de ontwerpbegroting
                                  2018.




7. ISD Bollenstreek                                 Contactpersoon: Hanane El Akili

Bijdrage gemeente in 2018                Gemeentelijke bijdrage Teylingen
                                         Bijdrage programma Participatie: € 5.343.396
                                         Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd):
                                         € 6.044439
                                         Bijdrage overhead: € 930.009
                                         Totale bijdrage Teylingen: € 12.317.844
                                         Gemeentelijke bijdrage Lisse
                                         Bijdrage programma Participatie: € 4.074.609
                                         Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd):
                                         € 3.927.668
                                         Bijdrage overhead: € 647.703
                                         Totale bijdrage Lisse: € 8.649.981

                                         Gemeentelijke bijdrage Hillegom
                                         Bijdrage programma Participatie: € 4.037.612
                                         Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd):
                                         € 4.274.180
                                         Bijdrage overhead: € 614.331
                                         Totale bijdrage Lisse: € 8.926.122

Beleidsvoornemens 2018 + financiële      Participatie
impact en wettelijke grondslag           Werk boven inkomen. Wie kan werken, moet werken.
                                         De ISD ondersteunt bij het vinden van werk in


                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                        samenwerking met het Servicepunt Werk (SPW), dat in
                                        opdracht van de ISD-trajecten uitvoert.
                                        Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden.
                                        Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn
                                        levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen
                                        voor hulp. Dit kan een uitkering (PW, IOAW of IOAZ)
                                        zijn.
                                        Maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten
                                        weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van
                                        de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de
                                        klant zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien.



                                        Zorg
                                        De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de
                                        Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij of zij recht op
                                        heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan
                                        worden vanuit de eigen kracht, het sociale netwerk of
                                        voorliggende voorzieningen. Dat willen we snel en
                                        efficiënt doen. Het is een continu proces om de
                                        doorlooptijden naar beneden te krijgen, de
                                        administratieve rompslomp te beperken en de
                                        klantvriendelijkheid te vergroten. Het is onze ambitie
                                        om ook bij dit programma onze klanten zo goed
                                        mogelijk van dienst te zijn. Ook hier geldt dat de
                                        menselijke maat voorop staat.
Afwijking begroting 2018 t.o.v.         Niet van toepassing
meerjarenbegroting 2018-2021
Wordt de financiële kaderstelling       Ja, de ISD-begroting voldoet aan de financiële
gemeenschappelijke regelingen 2018      kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018.
toegepast? Zo nee, licht de afwijking
toe.
Overige opmerkingen/toekomstige             -   Participatie
ontwikkelingen                          Er wordt een stijging verwacht van het aantal
                                        statushouders. Er wordt, in lijn met deze stijging van
                                        het aantal cliënten, ook een stijging van de Bundeling
                                        Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
                                        verwacht.

                                             -  Compensatie eigen bijdrage
                                        Hillegom en Lisse krijgen vanuit het Rijk een bedrag van
                                        ca. € 50.000 voor de compensatie van de (verlaagde)
                                        eigen bijdrage. Voor Teylingen is de compensatie €
                                        81.000.
Advies: wel zienswijze indienen         Een zienswijze indienen over vroegtijdige betrokkenheid
                                        van de raad. Het bestuur heeft de algemene financiële
                                        en beleidsmatige kaders verwerkt in deze
                                        ontwerpbegroting.
                                        Aangezien onze gemeenteraad meer sturing wil geven
                                        aan gemeenschappelijke regelingen, stellen wij voor het
                                        jaar 2019 voor vroegtijdig de betrokkenheid van de
                                        gemeenteraad concreet vorm en inhoud te geven. Dat
                                        kan bijvoorbeeld door een dialoogsessie (of andere


                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                           werkvorm) in het najaar te organiseren. In deze
                                           dialoogsessie kan de ISD Bollenstreek, samen met
                                           raadsleden, de kansen en risico’s verkennen voor het
                                           opvolgende jaar. Deze sessie kan vervolgens de basis
                                           bieden voor de beleidsmatige en financiële kaders voor
                                           de toekomstige begrotingen. Op deze manier kunnen we
                                           de samenwerking tussen de gemeente en de ISD
                                           Bollenstreek intensiveren en de betrokkenheid
                                           vergroten.




 8. Belastingsamenwerking Gemeentelijke              Contactpersoon: Paul Schaddé van Dooren
    Belastingen Bollenstreek

 Bijdrage gemeente in 2018                 Lisse - € 484.368
                                           Teylingen - € 537.080
 Beleidsvoornemens 2018 + financiële       Geen beleidsvoornemens, bijdrage overeenkomstig de
 impact en wettelijke grondslag            gemaakte afspraken, uitvoering belastingverordeningen
                                           gemeente Lisse en Teylingen.
                                           Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de
                                           belastingtarieven, bepalen Lisse, Noordwijk en Teylingen
                                           zelf.
                                           Wettelijke grondslag: Belastingsamenwerking
                                           Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek en de Wet
                                           gemeenschappelijke regelingen.

 Afwijking begroting 2018 t.o.v.           Geraamde bedragen 2018 zijn gelijk aan geraamde
 meerjarenbegroting 2018-2021              bedrag in meerjarenbegroting 2018-2021.
 Wordt de financiële kaderstelling         Neen, er is geen prijsindex toegepast.
 gemeenschappelijke regelingen 2018
 toegepast? Zo nee, licht de afwijking
 toe.
 Overige opmerkingen/toekomstige           n.v.t.
 ontwikkelingen
 Advies: Wel zienswijze indienen           Stem in met ontwerpbegroting 2018 en geef een
                                           positieve zienswijze.



Kanttekeningen
De onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in
2018 kunnen gevolgen hebben voor het beleid en/of de uitvoeringstaken van de
gemeenschappelijke regelingen.




Financiële consequenties
De kosten per gemeenschappelijke regeling zijn terug te vinden in de begrotingen. Deze
bijdragen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018.




                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Aanpak, uitvoering en participatie
Artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat: “De
ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten
voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar
gesteld”. De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd (via publicatie kenbaar gemaakt,
zie bijlage 11).

Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de besturen van de diverse
gemeenschappelijke regelingen schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit.




Duurzaamheid
Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijkluidend ingediend behoudens
één grote afwijking: Hillegom neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus
en neemt niet deel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
Bollenstreek. Teylingen en Lisse nemen niet deel aan de gemeenschappelijke regeling
Cocensus maar wel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
Bollenstreek. De ramingen verschillen vanzelfsprekend per gemeente.




Urgentie
De zienswijzen kunnen worden ingediend binnen acht weken na verzending van de
begroting aan de gemeenten. Deze datum verschilt per gemeenschappelijke regeling,
maar ligt in alle gevallen na de datum van de raadsvergadering.




Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie
De diverse begrotingen, brieven en overige relevante documenten zijn aan de raad en
griffie toegestuurd.




                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit




De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 2 mei 2017,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,



besluit:

   1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Daarbij
      waardering uit te spreken over de nieuwe aanpak die op aandrang van de
      gemeenten gekozen is bij de voorbereiding (van de kadernota) en deze
      ontwerpbegroting. Dit heeft geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input
      van de gemeenten en raden. Dit werpt zijn vruchten af bij het uiteindelijke
      eindresultaat en leidt tot een positieve zienswijze van de raad.
   2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-
      Duin- en Bollenstreek maar daarbij de volgende kanttekeningen en
      aandachtspunten plaatst:
   -  We vinden het een goede ontwikkeling dat u een toekomstvisie opstelt. Wij gaan
      er vanuit dat u met deze visie de oplopende gemeentelijke bijdrage zoveel
      mogelijk probeert te beperken. Graag spreken wij binnenkort met u over de
      toekomstvisie.
   -  Het SPW is nog volop in ontwikkeling. Wij realiseren ons dat het SPW zich op een
      aantal punten nog verder zal ontwikkelen. We verwachten dat het SPW in de
      komende periode afspraken maakt met de gemeenten over de te bepalen
      resultaten.
   -  Uw bestuur heeft de algemene financiële en beleidsmatige kaders verwerkt in
      deze ontwerpbegroting. Aangezien onze raad meer sturing wil geven aan
      gemeenschappelijke regelingen, stellen wij voor het jaar 2019 voor vroegtijdig de
      betrokkenheid van de raad concreet vorm en inhoud te geven. Dat kan
      bijvoorbeeld door een dialoogsessie (of andere werkvorm) in het najaar te
      organiseren. In deze dialoogsessie kan de GR KDB, samen met raadsleden, de
      kansen en risico’s verkennen voor het opvolgende jaar.
   3. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
      Hollands-Midden en daarbij een compliment te geven voor de nieuwe wijze
      waarop de begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Het bestuur verzoeken
      scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de Brandweer
      Hollands Midden en vooral de effecten hiervan op de vrijwilligers. Dit is een punt
      van aandacht, zeker in het licht van de aangegeven daling van de instroom van
      vrijwilligers. De burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
      denken graag hierin mee.
   4. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
      ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst
      Openbare Gezondheidszorg volgens bijgevoegd concept.
   5. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de


                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf
       Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.
    6. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
       ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
       West-Holland volgens bijgevoegd concept.
    7. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
       ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke
       Sociale Dienst Bollenstreek en de volgende aandachtspunten meegeven:
    -  Uw bestuur heeft de algemene financiële en beleidsmatige kaders verwerkt in
       deze ontwerpbegroting. Aangezien onze gemeenteraad meer sturing wil geven
       aan gemeenschappelijke regelingen, stellen wij voor het jaar 2019 vroegtijdig de
       betrokkenheid van de gemeenteraad concreet vorm en inhoud te geven.
       Dat kan bijvoorbeeld door een dialoogsessie (of andere werkvorm) in het najaar
       te organiseren. In deze dialoogsessie kan de ISD Bollenstreek, samen met
       raadsleden, de kansen en risico’s verkennen voor het opvolgende jaar. Deze
       sessie kan vervolgens de basis bieden voor de beleidsmatige en financiële kaders
       voor de toekomstige begrotingen. Op deze manier kunnen we de samenwerking
       tussen de gemeente en de ISD Bollenstreek intensiveren en de betrokkenheid
       vergroten.
    8. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
       ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Belastingen
       Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.




Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juni 2017,




 Robert van Dijk                        Carla G.J. Breuer




 griffier                                voorzitter




                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>