<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2017
Uitgangpunten:                                                           BELASTINGDIENST LISSE-NOORDWIJK-TEYLINGEN
* budgetten 2015


Salariskosten                                         Aantal pers            Uren pw    Lasten     fte`s                 Toelichting
Teamleider (sch 12)                                                 1              36,0     96.000                1,00
Senior beleidsmdw belastingen (sch 10A)                             1              32,0     72.000                0,89
Applicatie en gegevensbeheerder (sch 10)                            1              36,0     78.000                1,00
Waardeanalist (sch 9)                                               1              36,0     67.000                1,00
Medewerker belastingen (sch 8)                                      1              36,0     59.000                1,00
Senior (sch 11)                                                     1              27,5     65.000                0,76
medewerker belastingen/woz (sch 9)                                  1              24,0     44.000                0,67
medewerker heffing en invordering (sch 8)                           1              36,0     59.000                1,00
medewerker heffing en invordering (sch 8)                           1              23,0     37.000                0,64
medewerker heffing en invordering (sch 8)                           1              36,0     56.000                1,00
medewerker heffing en invordering (sch 7)                           1              24,0     34.000                0,67
medewerker heffing en invordering (sch 7)                           1              22,0     32.000                0,61
Taxateur                                                            1              36,0     78.000                1,00
medewerker heffing en invordering (sch 7)                           1              24,0     31.000                0,67
Teamcoördinator C (11)                                              1              28,0     65.000                0,78

Taxateur Vakspecialist C (10)                                       1              36,0      79.000               1,00
Medewerker Publiek A (8)                                            1              18,0      30.000               0,50
Medewerker Publiek B (7)                                            1              23,0      32.000               0,64
Medewerker Publiek B (7)                                            1              24,0      34.000               0,67
Medewerker Publiek B (6)                                            1              32,0      47.000               0,89




SubTotaal                                                           20            589,5                    1.095.000 Geen BCF
Aantal fte's                                                                      16,38

Totaal                                                              20            16,38                    1.095.000

overige salarislasten
- opleidingsplan                                                                             17.200                    omgerekend
- kerstpakketten                                                                              1.200                    per persoon € 50 (exclusief brutering)
- bedrijfsarts                                                                                6.100                    omgerekend
- personeelsvereniging                                                                        1.000                    per persoon € 48
- teambuilding                                                                                1.400                    per persoon € 70
                                                                                                                26.900 Wel BCF, volledig ??
Overige kosten

Printen aanslagen en bijsluiter                       A                                      44.900
Invordering gemeentelijke belastingen                 B                                      36.000
Kosten van Cannock Chase worden doorgerekend naar     C                                           0
debiteuren
Inhuur                                                J                                      28.630                      Per 2016 100 K minder inhuur
Basisregistratie WOZ                                  E                               0           0
                                                                                                  0
Kadasterkosten                                        G                                           0
Abonnementen                                          H                                       5.166
                                                                                                  0
                                                                                                  0                      Controle honden en toeristenbelasting
Porti, briefpapier bezwaarschriften                   K                                       5.000
Overige kosten                                        L                                       7.000
Accountantskosten                                                                             6.000

                                                                                                               132.696

Automatiseringskosten
Automatisering Belastingpakket                                                              166.117
Waarderingssoftware                                                                          36.000
WOZ portaal                                                                                  14.100

Gemnet                                                                                         8.000

Overig                                                                                        2.000
Ondersteunende soft- en hardware kosten                                                      25.000

Onderhoud inningsmodule Key2Financien, incl. kosten                                          11.000
applicatiebeheer
Ondersteuning ICT-beheer                                                                     10.000
Licentiekosten Cyclorama, aandeel WOZ 50%                                                     7.000


                                                                                                               279.217 BCF


Huisvesting

20 werkplekken * € 4.100                                                                                        82.000 Afgesproken geen BCF


KOSTEN BELASTINGDIENST NOORDWIJK-LISSE-TEYLINGEN                                                           1.615.813


                                                                                          Aandeel          %
Totaal Lisse                                                                                 484.458        29,98% Vastgesteld % bijdrage
Totaal Noordwijk                                                                             594.175        36,77% Vastgesteld % bijdrage
Totaal Teylingen                                                                             537.180        33,25% Vastgesteld % bijdrage
Controle                                                                                   1.615.813       100,00%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2018
Uitgangpunten:                                                           BELASTINGDIENST LISSE-NOORDWIJK-TEYLINGEN
* budgetten 2015


Salariskosten                                         Aantal pers            Uren pw    Lasten      fte`s                 Toelichting
Teamleider (sch 12)                                                 1              36,0      96.000                1,00
Senior beleidsmdw belastingen (sch 10A)                             1              32,0      72.000                0,89
Applicatie en gegevensbeheerder (sch 10)                            1              36,0      78.000                1,00
Waardeanalist (sch 9)                                               1              36,0      67.000                1,00
Medewerker belastingen (sch 8)                                      1              36,0      59.000                1,00
Senior (sch 11)                                                     1              27,5      65.000                0,76
medewerker belastingen/woz (sch 9)                                  1              24,0      44.000                0,67
medewerker heffing en invordering (sch 8)                           1              36,0      59.000                1,00
medewerker heffing en invordering (sch 8)                           1              21,0      37.000                0,58
medewerker heffing en invordering (sch 9)                           1              36,0      56.000                1,00
medewerker heffing en invordering (sch 7)                           1              24,0      34.000                0,67
medewerker heffing en invordering (sch 7)                           1              31,0      45.000                0,86
Taxateur                                                            1              36,0      78.000                1,00
medewerker heffing en invordering (sch 7)                           1              36,0      45.000                1,00
Teamcoördinator C (11)                                              1              36,0      78.000                1,00
                                                                                                  0
Taxateur Vakspecialist C (10)                                       1              36,0      79.000                1,00
Medewerker Publiek A (8)                                            1              18,0      32.000                0,50
Medewerker Publiek B (7)                                            1              20,0      28.000                0,56
Medewerker Publiek B (6)                                            1              32,0      47.000                0,89




SubTotaal                                                           19            589,5                     1.099.000 Geen BCF
Aantal fte's                                                                      16,38

Totaal                                                              19            16,38                     1.099.000

overige salarislasten
- opleidingsplan                                                                              17.200                    omgerekend
- kerstpakketten                                                                               1.100                    per persoon € 50 (exclusief brutering)
- bedrijfsarts                                                                                 6.100                    omgerekend
- personeelsvereniging                                                                           900                    per persoon € 48
- teambuilding                                                                                 1.300                    per persoon € 70
                                                                                                                 26.600 Wel BCF, volledig ??
Overige kosten

Printen aanslagen en bijsluiter                       A                                       44.900
Invordering gemeentelijke belastingen                 B                                       36.000
Kosten van Cannock Chase worden doorgerekend naar     C                                            0
debiteuren
Inhuur                                                J                                       28.630                      Per 2016 100 K minder inhuur
Basisregistratie WOZ                                  E                               0            0
                                                                                                   0
Kadasterkosten                                        G                                            0
Abonnementen                                          H                                        5.166
                                                                                                   0
                                                                                                   0                      Controle honden en toeristenbelasting
Porti, briefpapier bezwaarschriften                   K                                        5.000
Overige kosten                                        L                                        7.000
Accountantskosten                                                                              6.000

                                                                                                                132.696

Automatiseringskosten
Automatisering Belastingpakket                                                               166.117
Waarderingssoftware                                                                           36.000
WOZ portaal                                                                                   14.100

Gemnet                                                                                         8.000

Overig                                                                                         2.000
Ondersteunende soft- en hardware kosten                                                       25.000

Onderhoud inningsmodule Key2Financien, incl. kosten                                           11.000
applicatiebeheer
Ondersteuning ICT-beheer                                                                      10.000
Licentiekosten Cyclorama, aandeel WOZ 50%                                                      7.000


                                                                                                                279.217 BCF


Huisvesting

20 werkplekken * € 4.100                                                                                         78.000 Afgesproken geen BCF


KOSTEN BELASTINGDIENST NOORDWIJK-LISSE-TEYLINGEN                                                            1.615.513


                                                                                          Aandeel           %
Totaal Lisse                                                                                  484.368        29,98% Vastgesteld % bijdrage
Totaal Noordwijk                                                                              594.065        36,77% Vastgesteld % bijdrage
Totaal Teylingen                                                                              537.080        33,25% Vastgesteld % bijdrage
Controle                                                                                    1.615.513       100,00%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>