<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018-2021
Versie: 11 mei 2017 Bestuur HLTsamen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord                                               2
1. Voorstel                                             3
2. Inleiding                                            4
    2.1. Algemeen                                       4
    2.2. Financiële bijdragen                           6

3.   Programmaplan                                      7
     3.1. Programma Bedrijfsvoering                     7
          3.1.1. Personeel en organisatie en HLT@work
          3.1.2. Communicatie
          3.1.3. Facilitaire zaken en huisvesting
          3.1.4. Automatisering
          3.1.5. Bestuurs- en managementondersteuning
          3.1.6. Informatiebeleid en -beheer
          3.1.7. Juridische zaken
          3.1.8. Financiën
     3.2. Programma Dienstverlening                     11
          3.2.1. Buitenruimte
          3.2.2. Publieksservice
          3.2.3. Maatschappelijke ontwikkeling
          3.2.4. Ruimte ontwikkeling
          3.2.5. Strategie en projecten
     3.3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien       12

4.   Samenvatting van de begroting                      14

5.   Paragrafen                                         15
     5.1. Verplichte paragrafen niet voor HLTsamen      15
     5.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing        15
     5.3. Financiering                                  18
     5.4. Verbonden partijen                            20

6.   Financiële begroting                               21
     6.1. Uitgangspunten begroting                      21
     6.2. Financieel overzicht                          22
     6.3. Overzicht investeringen                       22
     6.4. Reserves en voorzieningen                     23

Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht investeringen 2018-2021            24
Bijlage 2. Toelichting aansluiting begroting            25




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord




Aan het bestuur,




Het directieteam biedt u hierbij de begroting 2018-2021 aan van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. HLTsamen is
de werkorganisatie voor de drie afzonderlijke gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Zij ondersteunt de zelfstandige
gemeentebesturen bij de strategische denkkracht en de uitvoering van hun taken. De werkorganisatie is een krachtige
innovatieve partner en dienstverlener voor inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. HLTsamen is nabij onze
inwoners en gemeentebesturen, speelt snel in op veranderingen in de samenleving en levert een bijdrage aan het
versnellen en versterken van initiatieven.

2018 wordt het tweede jaar van de werkorganisatie. Er wordt gewerkt aan de basis op orde en de werkorganisatie als
krachtige innovatieve partner en dienstverlener zal steeds meer gestalte krijgen.

De begroting HLTsamen bevat de budgetten voor de bedrijfsvoering van de werkorganisatie zoals personeel, ICT, facilitaire
etc. Daarnaast wordt ingegaan op de voornemens voor het goed functioneren van de organisatie. Belangrijkste focus is en
blijft de realisatie van de visie en daarmee die van de ambities op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid
en de verbeterde Strategische positie. We willen dit bereiken met gemotiveerde medewerkers die inventief, krachtig en
verbindend zijn.

Ook deze begroting is in een relatief kort tijdsbestek opgesteld en is dan ook beknopt. Het tijdsbestek was helaas te kort om
qua planning in de pas te lopen met de begrotingen van de andere Gemeenschappelijke Regelingen. We zorgen dat vanaf
2018 dit wel gebeurt.




Directieteam HLTsamen




4 mei 2017




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Voorstel




Voorgesteld wordt:

1.   De begroting HLTsamen 2018 en meerjarenramingen 2019-2021 vast te stellen.

2.   Een bedrag van € 2.485.665 beschikbaar te stellen voor de investeringen, jaarschijf 2018, zoals vermeld in het
     overzicht investeringen.

3.   De genoemde extra taken in de kadernota’s van de gemeenten uit te voeren.

4.   De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2018 vast te stellen op:

         a.   Gemeente Hillegom                 €        8.908.000
         b.   Gemeente Lisse                    €       10.582.000
         c.   Gemeente Teylingen                €       17.378.000




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Inleiding

2.1. Algemeen

HLTsamen is gestart op 1 januari 2017 met een nieuwe organisatie. De begroting HLTsamen 2018-2021 is een vervolg op de
eerste begroting van HLTsamen. De basis is het Bedrijfsplan ‘HLT Samen Sterker’, zo mogelijk aangevuld met de huidige
ontwikkelingen van de domeinen. Omdat er geen werkprogramma’s van de domeinen in staan, is deze begroting financieel
gestuurd.

Rolverdeling werkorganisatie HLTsamen




Visie HLTsamen
“HLTsamen ondersteunt de zelfstandige gemeentebesturen bij de strategische denkkracht en de uitvoering van hun taken.
De werkorganisatie is –in opdracht van de gemeentebesturen- een krachtige, innovatieve partner en dienstverlener voor
inwoners en gemeentebesturen, speelt snel in op veranderingen in de samenleving en levert een bijdrage aan het
versnellen en versterken van initiatieven.”

Hoe bereiken we dat?
HLTsamen is een verbindende, inventieve en krachtige ambtelijke organisatie die in staat is om nieuwe ontwikkelingen snel
en adequaat op te pakken. Een organisatie die participatie hoog in het vaandel heeft staan en samen met inwoners,
organisaties en bedrijven aan de slag gaat om de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen te optimaliseren.

Kernwaarden
De kernwaarden van HLTsamen staan centraal in ons denken en doen. Ze geven richting aan de wijze waarop we met elkaar
samenwerken. Hoe we onze klanten, van burger tot bestuur, zo goed mogelijk ondersteunen. Dat is ook terug te zien in
deze begroting. De kernwaarden zijn:
 Inventief                - We benutten kansen en durven te gaan voor creatieve oplossingen.
 Krachtig                 - We zijn doelgericht en daadkrachtig.
 Verbindend               - We brengen mensen en hun ideeën en vragen bij elkaar en vinden het
                               gemeenschappelijk belang.

HLTsamen maakt het mogelijk om de ‘3 K’s’ (Kwaliteitsverbetering, Kwetsbaarheidsvermindering en Kostenreductie) te
realiseren en aan de strategische positie te werken.

Kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd door de bedrijfsvoeringsprocessen het komend jaar verder te
standaardiseren en, waar mogelijk, LEAN te richten.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kwaliteit gaat ook over de verdere ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Dit betreft individuele opleidings-
en coachtingstrajecten (HLT-University), team,- en domeinontwikkeling aangestuurd door de directie en uitgevoerd door
HLT@work en het MD-programma.

Teneinde de (door)ontwikkeling planmatig en strategisch te kunnen aansturen werkt de directie met het MT nog in 2017
een “Strategisch Directie Plan 2017-2020” uit. In dit plan wordt ook uitgewerkt langs welke lijnen HLTsamen de komende
jaren de opgedragen financiële taakstelling gaat realiseren. Wat we willen bereiken is dat HLTsamen een organisatie is die
met een structureel lagere begroting duurzaam de ambities op het gebied van de andere twee “Ks”en de “S” realiseert.
Daarnaast krijgen het Concernplan en de Domein-/teamplannen vorm, inhoud en borging op basis van het
OverheidsOntwikkelmodel (OOM).

Strategische positie
HLTsamen draagt bij aan een betere strategische positie (de S) van de drie gemeenten in de Bollenstreek en op grotere
regionale schaal. Maar ook op provinciaal en landelijk niveau. In het nieuwe domein Strategie en Projecten zorgen
strategisch adviseurs en projectleiders voor (meer) strategische adviescapaciteit rondom complexe en regionale
vraagstukken. Winst zit verder in het bewaken van de belangrijke ontwikkelingen op bovenlokale schaalniveaus, het
proactief daarnaar handelen en het in positie brengen van de gemeenteraden. Tot slot draagt ook het gezamenlijk
ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden van bovenlokale bestuurlijke overleggen het nodige bij aan het versterken van de
strategische positie.

Monitoring
We volgen de voortgang van de 3 K’s en de S met behulp van de ‘Monitor HLT-ontwikkeling’. Uw bestuur krijgt naar
verwachting de rapportage begin 2018 aangeboden om te kunnen bespreken in de drie gemeenteraden. Daarnaast maken
we gebruik van de rapportages “Waar Staat Je Gemeente”, “Vensters op Dienstverlening” en “Vensters op Bedrijfsvoering”
en de reguliere onderzoeken door accountant, Rekenkamer, controller, etc.

Zienswijzeprocedure en vaststelling
Het bestuur stelt de ontwerpbegroting vast. Het bestuur biedt de ontwerpbegroting daarna aan de raden van Hillegom,
Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen.
Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting.
Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden.

Provinciaal toezicht
In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de regels opgenomen voor de werkorganisatie HLTsamen. De provincie Zuid-
Holland houdt toezicht op de financiën van de in de provincie gelegen gemeenschappelijke regelingen. Van de provincie is
de Begrotingscirculaire 2018-2021 ontvangen waarin de wettelijke criteria en een aantal (actuele) onderwerpen zijn
opgenomen die bijzondere aandacht verdienen voor het financiële toezicht. Volgens de planning voor een
gemeenschappelijke regeling moet de begroting van een gemeenschappelijke regeling zijn verzonden vóór 1 augustus
voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting geldt. De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn en dan
komt de gemeenschappelijke regeling in aanmerking voor repressief toezicht. Wij zijn voornemens aan deze regels te
voldoen.

Nieuwe taken
Nieuwe en veranderende taken worden opgenomen in respectievelijk de kadernota's en begrotingen van de deelnemende
gemeenten. Voor HLTsamen worden deze na goedkeuring van de deelnemende gemeenten overgedragen aan de
werkorganisatie. Het bestuur van HLTsamen heeft een rol in het bepalen van de capaciteit die gemoeid is met de uitvoering
van de nieuwe taken. Werkzaamheden die zijn besloten door de deelnemende gemeenten kunnen na vaststelling van de
HLTsamen begroting door een begrotingswijziging worden ingevoerd in de HLTsamen begroting. Nieuwe taken in de
kadernota’s 2018 van de deelnemende gemeenten zijn daarom nog niet opgenomen in deze begroting.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.2. Financiële bijdragen

De financiële bijdragen in deze begroting zijn inclusief BTW. In de financiële tabellen kunnen afwijkingen voorkomen door
afrondingen. De gemeentelijke bijdragen voor de begroting van HLTsamen zijn voor de komende jaren als volgt geraamd.

                                                                                                                bedragen x € 1.000
 HLT Samen                                                                       2018           2019            2020         2021
 Bijdrage Hillegom                                                               8.908          8.746           8.531       8.531
 Bijdrage Lisse                                                                 10.582         10.156           9.916       9.916
 Bijdrage Teylingen                                                             17.378         16.955          16.503      16.503
 Totaal baten                                                                   36.868         35.858          34.950      34.950

Bij vaststelling van het bedrijfsplan zijn de incidentele transitiekosten (frictie) geraamd op € 2,465 miljoen (exclusief inflatie)
voor de periode tot en met 2019. De frictiekosten zijn inclusief inflatie opgenomen in de totale bijdrage.


                                                                                         bedragen x € 1.000
   Aandeel gemeente                                       2016          2017          2018              2019
   Hillegom                                                 115           271            138             75
   Lisse                                                    131           308            157             85
   Teylingen                                                230           542            276            149
                                                            477         1.122            571            304

De bijdrage voor 2018 en volgende jaar is aangepast aan het ‘financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands-
Midden’




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Programmaplan
Het programmaplan bestaat uit twee programma’s, te weten Programma Bedrijfsvoering en Programma Dienstverlening,
en daarnaast uit het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

3.1.     Programma Bedrijfsvoering

De gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Teylingen hebben ambities. Om die ambities te realiseren hebben we mensen
en middelen nodig. HLTsamen is de werkorganisatie die daar uitvoering aan geeft, een bedrijfsvoeringsorganisatie. In dit
programma wordt de manier geschetst waarop HLTsamen hier invulling aan geeft en welke instrumenten hiervoor nodig
zijn. Onder dit programma vallen alle activiteiten die worden uitgevoerd door het domein Bedrijfsvoering. (Ter informatie:
dit programma doet tevens dienst als de voorgeschreven paragraaf Bedrijfsvoering).

Visie op het domein Bedrijfsvoering
De onderstaande visie is geschreven voor de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering.
1. Wij doen het samen, goed, op tijd en binnen budget.
2. Wij faciliteren de organisatie om de beste prestaties mogelijk te maken.
3. Wij zijn betrouwbaar.
4. Wij zijn er om onze collega’s in hun kracht te zetten.
5. Wij zijn niet het doel maar het middel.
6. Wij zorgen voor een goede sfeer.
7. Wij zijn oplossingsgericht, hebben een positieve instelling en zijn daadkrachtig.

Het domein Bedrijfsvoering, kent 3 invalshoeken:
 Inwoner
     Wij gaan verstandig met uw geld om, wij verspillen niets, wij doen de juiste en verantwoorde zaken met uw
     belastinggeld.
 Bestuurder
     Wij zorgen dat de organisatie levert wat er gevraagd wordt en liefst nog een beetje meer. Wij zijn uw gespreks- en
     sparringpartner.
 Medewerker
     Wij creëren een werkomgeving waarin wij jullie kwaliteiten optimaal willen benutten, waarin het leuk is om te werken,
     waarin het niet erg is om meer te geven dan gevraagd, waarin het excelleren wordt beloond en waar je ook fouten
     mag maken. Wij faciliteren jou om je werk optimaal te doen.

Wat willen we bereiken
Door het samenvoegen van de bedrijfsvoeringstaken is voorkomen dat er per organisatieonderdeel bedrijfsbureaus
ontstaan. Wel wordt voorgesteld om omwille van de herkenbaarheid en inhoudelijke betrokkenheid eerste
aanspreekpunten (accounthouders) per domein en college aan te stellen, bijvoorbeeld voor de onderdelen P&O en
Financiën. Dit voorkomt dat er een te grote afstand tussen het domein Bedrijfsvoering en de colleges en domeinen en
teams in het primaire proces ontstaat.

Wat gaan we ervoor doen
Om het doel te bereiken zijn uitgangspunten geformuleerd:
    We adviseren op basis van mogelijkheden en kansen             inventief
    Harmoniseren waar kan                                         inventief
    Empowerment van medewerkers en bestuurders                    krachtig
    VAT systematiek, rolvast                                      krachtig
    Zoek elkaar op, doe het samen                                 verbindend


3.1.1.    Team Personeel en organisatie en HLT@work
Wat willen we bereiken
We geven ondersteuning aan de realisatie van de organisatiedoelen HLTsamen. Het P&O beleid voor de medewerkers is
hier optimaal op afgestemd en we gebruiken diverse middelen om de organisatie en medewerkers te ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen
Door de toenemende complexiteit van de samenleving en de snelle interne en externe ontwikkelingen binnen gemeenten
wordt er veel van medewerkers verwacht. Duurzame inzetbaarheid is een blijvend vraagstuk. We investeren in zelf- en
taakbewuste medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaan. In het eerste jaar (2017) van
HLTsamen werken we vooral aan het inrichten en op orde krijgen van de nieuwe organisatie. Dit doen we door beleid en
instrumenten op P&O-gebied in samenhang te ontwikkelen en leidinggevenden te ondersteunen bij de opbouw van hun



Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>team. In 2018 richten we ons op de verdere ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers binnen HLTsamen, waarbij de
kernwaarden van HLTsamen (verbindend, inventief en krachtig) leidend zijn.

Lean
Via de LEAN-methode leveren we een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit, ervaren uit het perspectief van de klant.
Klanten zijn burgers, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, maar ook interne klanten (collega’s en bestuurders).
We werken LEAN door onze handelingen, werkwijzen en processen slim in te richten. We creëren een zo groot mogelijke
waarde voor de klant in combinatie met het doelmatig inzetten van onze middelen.
Om bovenstaande bijdrage te kunnen leveren zetten we op verschillende sporen in. Zo draaien we diverse LEAN-
verbetertrajecten en geven trainingen aan medewerkers en leidinggevenden. Ook organiseren we een groep medewerkers
door de gehele organisatie die diepgaandere kennis en ervaring gaat opdoen. Zo fungeren ze als ambassadeurs van deze
werkwijze binnen hun teams en afdelingen.

Verplichte beleidsindicator Bestuur en organisatie                                                                2018
Formatie (Fte per 1.000 inwoners)                                                                                  4,88
Bezetting (Fte per 1.000 inwoners)                                                                                 4,95
 Externe inhuur (als % van totale loonsom + kosten inhuur externen)                                              0,59%
De berekeningen zijn op basis van de verwachte formatie en geraamde aantallen inwoners.

HLT@work
Wat willen we bereiken
Naast het team P&O is een apart onderdeel voor mobiliteit en organisatieontwikkeling gepositioneerd: HLT@Work. Binnen
dit organisatieonderdeel is aandacht voor de (door)-ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Door mobiliteit,
persoonlijke- en organisatieontwikkeling houden we de werkorganisatie HLTsamen gezond en vitaal. Ingespeeld wordt op
ontwikkelingen op het terrein van mens- en organisatieontwikkeling. Dit komt ten goede aan de dienstverlening die de
werkorganisatie verleent aan gemeentebesturen en de buitenwereld.

Wat gaan we ervoor doen
Voor medewerkers staat talentontwikkeling centraal. Vanuit HLT@Work worden hiervoor persoonlijke ontwikkeltrajecten
geïnitieerd. Naast individuele talentontwikkeling voor medewerkers en leidinggevenden wordt ook gewerkt aan
teamontwikkeling en cultuurverandering. Daarnaast ligt bij HLT@Work de taak belegd om de interne en externe mobiliteit
te bevorderen en te faciliteren. Alles om de medewerker in staat te stellen zijn werk zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

3.1.2. Team Communicatie
Wat willen we bereiken
We leven in een wereld die - gedreven door technologie - steeds sneller verandert. Baanbrekende concepten worden bijna
dagelijks gepresenteerd. Er zijn voorbeelden te over. Denk aan Uber, Airbnb, Blendle. De beschreven platformsamenleving
vloeit hier uit voort. De dialoog met onze inwoners speelt zich daardoor op steeds meer plaatsen af: on- en offline, in de
digitale en in de echte wereld.
Dat maakt dat wij als overheidsorganisatie steeds wendbaarder moeten zijn. Dat is een proces dat tijd kost. Dit vraagt om
een stevige communicatie visie, een passende infrastructuur en medewerkers en bestuurders die zich bekwamen in het
gebruiken van de nieuwe mogelijkheden.

Wat gaan we ervoor doen
Een voorbeeld daarvan zijn de diverse community ‘s die we het afgelopen jaar hebben opgezet onder andere voor de pilot
met de sociale teams. De sociale teams van de dorpskernen Warmond en Voorhout krijgen het grootste aantal
aanmeldingen binnen via facebook omdat het laagdrempelig werkt. Maar ook breder binnen het sociaal domein is in
samenwerking met de 5 bollengemeenten de community ‘bollenstreek met elkaar’ opgezet een platform waar initiatieven
van inwoners onder de aandacht worden gebracht, nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en sociaal geëngageerde
inwoners elkaar weten te vinden op het platform. Deze ontwikkeling vergroot en verbreedt ons bereik. En dit wordt verder
uitgerold en geïmplementeerd.

Daarnaast werken we aan bewustwording via bredere publiekscampagnes waarbij een crossmediale aanpak wordt
gehanteerd. Facebook advertising zit naast de offline media tegenwoordig standaard in onze middelenmix. Door deze
ontwikkeling kunnen wij heel specifiek meten wat effecten zijn van onze communicatie. Dit geeft de mogelijkheid om
tijdens de loop van projecten of programma’s bij te sturen en echt in gesprek te gaan met de doelgroep. Naast het bereik
neemt ook de aantoonbare effectiviteit van onze communicatie toe. We gaan van ‘zenden’, naar ‘luisteren’ en ‘ in gesprek.

Er zijn nog veel meer voorbeelden en mogelijkheden, en er zullen er nog veel meer volgen in het tempo waarmee de
wereld- gedreven door technologie- zich ontwikkelt. Het advies is om hier proactief op in te spelen zodat we de
samenleving goed kunnen bedienen.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.1.3.    Team Facilitaire zaken en huisvesting
Wat willen we bereiken
Het team Facilitaire zaken en huisvesting staat voor dienstverlening aan vooral de interne gemeentelijke organisatie, zowel
ambtelijk als bestuurlijk. Hoewel er veel geharmoniseerd wordt en efficiënter wordt ingericht zal er ook getracht worden
om de eigenheid van de dienstverlening in de kantoren van de afzonderlijke gemeenten in stand te houden. Daarbij hoort
een adequaat gebruik van de beschikbare gemeentelijke huisvesting.

Wat gaan we ervoor doen
Waar mogelijk worden werkprocessen efficiënter gemaakt zonder de gewoonten van de afzonderlijke gemeenten geweld
aan te doen. Zo blijven de gewenste service en inzet van medewerkers voor vergaderingen van de raden onveranderd. Er
zal worden gewerkt aan instandhouding van de gemeente Teylingen als Fairtrade gemeente, en intensivering van de
verduurzaming in de gemeenten Lisse en Hillegom.

3.1.4.   Team Automatisering
Wat willen we bereiken
Wij zorgen voor een schaalbaar, betrouwbaar en veilig automatiseringsplatform zodat onze in- en externe klanten optimaal
bediend worden.

Wat gaan we ervoor doen
We werken aan een verdere integratie van de werkzaamheden in HLTsamen. De integratie werkt zo als katalysator om ook
op applicatieniveau dichter tot elkaar te komen. De dienstverlening wordt geoptimaliseerd door de klant centraal te stellen
en de communicatie met de klant hoog in het vaandel te hebben.

3.1.5.    Team Bestuurs- en managementondersteuning
Wat willen we bereiken
Het team Bestuurs- en managementondersteuning wil optimale ondersteuning bieden aan de colleges van Hillegom, Lisse
en Teylingen, aan het bestuur en management van HLTsamen en aan de Ondernemingsraad.

Wat gaan we ervoor doen
We zorgen voor de juiste bezetting op het juiste moment, waarbij we rekening houden met de wensen en behoeften van
onze klanten. Door het harmoniseren van processen worden medewerkers breder inzetbaar binnen het team.

3.1.6.   Team Informatiebeleid en -beheer
Wat willen we bereiken
De HLT-gemeenten streven naar een gegarandeerde hoogwaardige dienstverlening. De werkorganisatie HLTsamen zet
prominent in op het digitale kanaal (slimme formulieren, mijnoverheid.nl, sociale media). Zij houdt ook de balie en telefoon
open voor mensen die daar behoefte aan hebben. Wij werken digitaal en zaakgericht volgens geharmoniseerde en
geoptimaliseerde processen.

Voor het team Informatiebeleid en Informatiebeheer betekent dit:
   dat wij het mogelijk maken dat burgers, bedrijven, medewerkers en ketenpartners maximaal en veilig gebruik kunnen
    maken van de gemeentelijke informatie;
   dat wij streven naar een slank en standaard applicatielandschap door:
    o de huidige applicaties te harmoniseren;
    o aanschaf nieuwe functionaliteit en koppelingen tussen applicaties op basis van sluitende business case;
    o maximaal gebruik van landelijke registraties en portalen zoals ‘mijn overheid’;
    o nieuwe applicaties of functionaliteit bij voorkeur in de cloud;
    o dat wij werken aan de professionalisering van Informatisering, ter invulling van onder andere Informatiebeleid,
         Informatiebeveiliging, Informatiebeheer, Gegevensmanagement en Data analyse (Business Intelligence).

Wat gaan we ervoor doen
In het informatiejaarplan van 2018 staat harmonisatie nog steeds hoog op de agenda. Na de harmonisatie van het
zaaksysteem (2016), burgerzaken en datadistributie in 2017 volgen in 2018 en 2019 de harmonisatie of aanbesteding van:
          de financiële en rapportage applicaties;
          de personeels- en salarisapplicaties;
          de gemeentelijke websites en webcare;
          de vergunningen en toezicht applicaties;
          de authentieke basisregistraties en Geo-viewer;
          de applicaties ten behoeve van beheer buitenruimte.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Naast de harmonisatie werken wij door aan het door verder ontwikkelen van het informatielandschap. Hierbij gaat het o.a.
om applicatie doorontwikkeling, vervanging, doorvoeren van wettelijke wijzigingen en invoering van wetgeving zoals de
Omgevingswet.
Met ons informatiebeleid en -beheer treffen we maatregelen en brengen we voorzieningen aan om onze gegevens goed te
ordenen en gemakkelijk toegankelijk te houden. Met een optimale kwaliteit van onze gegevens en de wijze waarop deze
beschikbaar worden gesteld, bepalen we voor een groot deel de kwaliteit van het functioneren van de organisatie.

3.1.7.    Team Juridische zaken
Wat willen we bereiken
De juridische kwaliteit van de organisatie en haar producten zal minimaal op hetzelfde niveau blijven. Waar mogelijk willen
wij deze verhogen binnen HLTsamen. We streven naar minder bezwaar- en beroepschriften door de inzet op informeel
overleg.

Wat gaan we ervoor doen
Dit willen wij bereiken door de juiste (juridische) voorwaarden te scheppen, een (proactieve) adviesrol aan te nemen en
door de juridische kwaliteit regelmatig te toetsen / controleren. We werken aan de juridische kwaliteitszorg onder meer
door in 2018 en verder de organisatie op onderdelen juridisch te scholen. Daarnaast zal in 2018 een geharmoniseerd
contractbeheer en contractmanagementsysteem in gebruik genomen worden.

3.1.8.     Team Financiën
Wat willen we bereiken
We geven uitvoering aan de financiële verordeningen van de drie gemeenten en die van HLTsamen. In de financiële
verordeningen zijn de uitgangspunten opgenomen voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie
is hierin beschreven.
We willen ervoor zorgen dat de output van de financiële administratie voldoet aan de geldende richtlijnen van het Besluit
Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies. De kwaliteit is vooral gebaseerd op juistheid, tijdigheid,
volledigheid en rechtmatigheid.

Wat gaan we ervoor doen
We volgen de vastgestelde en verplichte planning- en controlcyclus. Voor HLTsamen is deze begonnen met de kaderbrief
2018, die is toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief zijn de uitgangspunten
voor de begroting 2018 aangegeven. We starten met de voorbereiding voor de overgang naar één financieel pakket voor de
gemeenten en de werkorganisatie HLTsamen.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.2. Programma Dienstverlening

Onder dit programma vallen alle activiteiten die worden uitgevoerd door de domeinen Buitenruimte, Publieksservice,
Maatschappelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ontwikkeling en Strategie en projecten.

Wat willen we bereiken
We streven naar een gegarandeerde, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening richting inwoners, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties. Op politiek-bestuurlijk niveau vraagt dit om een goede invulling en beleving van deze
verantwoordelijkheid.

Wat gaan we ervoor doen
We realiseren lokale dienstverlening, dicht bij de inwoners en waar nodig dicht bij het lokale gemeentebestuur. In de
geformeerde domeinen wordt hieraan uitvoering gegeven.

3.2.1.    Domein Buitenruimte
Wat willen we bereiken
Het belangrijkste doel is om de buitenruimte op een kwalitatief goed niveau te houden waardoor de leefbaarheid goed
wordt gewaardeerd door de bewoners, organisaties en bedrijven. De buitenruimte heeft tevens een belangrijke waarde als
ontmoetingsplaats. In 2018 zal de werkwijze van het Domein verder worden verduurzaamd, het wagenpark zal zoveel
mogelijk elektrisch worden aangedreven. Ook zal de dienstverlening verder worden ontwikkeld, waardoor meldingen
eenvoudiger gedaan kunnen worden maar ook beter afgehandeld kunnen worden.

Wat gaan we ervoor doen
Het domein Buitenruimte zorgt voor de realisatie van de diverse nieuwe projecten in de buitenruimte en beheert de
verschillende voorzieningen in de buitenruimte met een grote diversiteit aan gebruikers. Tevens draagt zij zorg voor de
veiligheid in de buitenruimte.

De realisatie van de projecten wordt in participatie met de betrokkenen uitgevoerd. De uitvoering zal meer en meer gericht
worden op integrale duurzame gebiedsontwikkeling in nauw overleg met het domein Ruimtelijke ontwikkeling. Ook zal de
dienstverlening van het Domein worden onderzocht aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van de
Omgevingswet, de Participatiewet e.d..

Er liggen kansen om de wendbaarheid en flexibiliteit van het Domein te vergroten en hiermee in te spelen op de
doelstellingen van de organisatie. Onderdeel hiervan is het gaan nadenken over de relatie met het overheids N.V.
Meerlanden. Er is een vraag naar een steeds hogere doorloopsnelheid van producten, gebruik van nieuwe automatiserings-
en informatietechnieken en innovatie van de markt of de maatschappij. Een samenwerking van een kleine hoogwaardige
regievoerende organisatie met het bedrijfsleven (innovatie vanuit de markt), een overheids N.V. en het maatschappelijk
veld biedt hiertoe veel mogelijkheden door een gespreid risico en het benutten van elkaars kracht en kwaliteiten.

3.2.2.   Domein Publieksservice
Wat willen we bereiken
Het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten (inwoners, bedrijven en instellingen) is een van de doelstellingen
van HLTsamen. De productgerichte dienstverlening aan inwoners en bedrijven is zoveel mogelijk geconcentreerd in het
domein Publieksservice, dat gericht is op klantcontacten via alle beschikbare kanalen. Het domein bestaat uit de teams
Burgerzaken, Informatiecentrum, Kwaliteit en Ontwikkeling en Vergunningen (Bouwen en APV).

Uitgangspunt voor het domein is de klant met zijn of haar (aan)vraag. Bij het inrichten van onze processen denken wij dan
ook vanuit de klant.

De loketten worden in de individuele gemeenten gehuisvest zodat de gemeente fysiek nabij de inwoners, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties staat. Daarmee wordt de publieke dienstverlening decentraal uitgevoerd, maar centraal
georganiseerd.

De ingezette digitalisering ontwikkelt zich steeds verder. Door nieuwe technologie, standaardisatie en deregulering is
betere en goedkopere dienstverlening mogelijk. Het landelijke uitgangspunt is “digitaal, tenzij…”. Tenzij … er sprake is van
inwoners die beperkte vaardigheden hebben of als het gaat om complexe (aan)vragen.

Wat gaan we ervoor doen
Aan de hand van managementinformatie sturen we op een kosten efficiënte dienstverlening. Een verdergaande
digitalisering en automatisering staan centraal. Ons uniforme aanbod van digitale producten zal toenemen. We gaan uit van
een zelfredzame klant en verleiden deze klant naar het gebruiken van onze onlinedienstverlening. Op drie locaties blijven
we toegankelijk voor de klant die hiervan gebruik wil maken.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.2.3. Domein Maatschappelijke ontwikkeling
Wat willen we bereiken
De missie van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling is: samen met inwoners en maatschappelijke organisaties werken
aan een leefbare samenleving en aan ondersteuning voor wie dat nodig heeft zodat inwoners naar vermogen kunnen
deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.

Wat gaan we ervoor doen
Het sociale domein staat de komende jaren in het teken van innovatie en verbinding. Door te werken vanuit één visie en
samenhang ontstaan mogelijkheden om gezinnen en mensen te ondersteunen bij het oplossen van problemen. Maatwerk
leveren, omdat de inwoners centraal staan. Bij het aanbieden van zorg wordt aansluiting gezocht bij de vraag van de cliënt
en bij de lokale ondersteuningsstructuur.

Onze beleidsprocessen worden gestuurd vanuit opdrachtgever - opdrachtnemerschap. Het domein Maatschappelijke
ontwikkeling onderhoudt relaties met een groot aantal organisaties en instellingen.

Er ligt een grote opgave, dus de bedrijfsvoering van de afdeling richt zich op een effectieve en efficiënte manier van werken.
De impact van de decentralisaties is (nog steeds) groot. De samenwerking met de regio hierin biedt mogelijkheden maar
vraagt ook veel aandacht en inzet bij het invullen van de transformatieopgave en de bestuurlijke ambities.

Voor inzicht in de effecten van het gevoerde beleid van het gemeentelijk beleid is monitoring van groot belang. Voor de
taken binnen het sociaal domein is dit, gezien de omvang en de complexiteit ook het geval. Er is sprake van veel nieuw
beleid, veel nieuwe processen en een cultuurverandering. Er moet goed gevolgd worden hoe deze veranderingen verlopen,
of de gewenste effecten worden behaald, welke resultaten het oplevert voor inwoners en of dat gedaan wordt met de
beschikbare middelen

3.2.4. Domein Ruimtelijke ontwikkeling
Wat willen we bereiken
Het domein Ruimtelijke ontwikkeling is een resultaatgericht domein wat verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van
en beleid op wonen, werken, mobiliteit en recreëren binnen HLT. Het is een daadkrachtig domein waarop bestuur,
inwoners en bedrijven graag een beroep doen. Het domein staat voor vertrouwen, verbinden en kwaliteit.

Wat gaan we ervoor doen
Wij zijn een omgevingsbewust domein waarbij er aandacht is voor een brede belangenafweging tussen de diverse
stakeholders en politieke wensen. Het continue gevecht om de schaarste van de ruimte en kwaliteit van de ordening van
deze ruimte is van grote invloed op ons handelen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de woon- werk en
leefomgeving van onze inwoners en bedrijven.

3.2.5. Domein Strategie en projecten
Wat willen we bereiken
Het domein Strategie en projecten pakt een aantal strategische interne en externe ontwikkelingen op die van invloed
kunnen zijn op werkorganisatie HLTsamen als geheel en de HLT-gemeenten. De projectleiders richten zich vanuit hun
competentie primair op domein overstijgende en/of organisatie brede vraagstukken.
Het domein Strategie en projecten heeft de opgave om een nadrukkelijke impuls te geven aan de strategische positionering
van de drie individuele gemeentebesturen én de drie gemeenten samen in de (grotere) regio.

Wat gaan we ervoor doen
Daarbij valt te denken aan strategische opgaven die niet binnen een afzonderlijk domein vallen, zoals de positionering van
de gemeenten in de regio, de positionering van de regio op bovenregionale schaal, samenwerking op en/of uitbesteding
van taken en bezuinigingsvraagstukken. Ook taken die direct raken aan de advisering van de individuele colleges van B&W
kunnen in dit domein worden gepositioneerd.
De projectleiders doen waar nodig een (formatief en kwalitatief) beroep op capaciteit binnen de betreffende domeinen om
de projectorganisatie vorm en inhoud te geven. Alle medewerkers van de werkorganisatie HLTsamen, ook buiten het
Domein Strategie en projecten, maken binnen hun domeinen en teams werkafspraken over projectmatig werken.

3.3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Het derde onderdeel van het programmaplan betreft de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien.

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn baten en lasten die niet specifiek aan een programma zijn toe te rekenen. Dit betreft
bijvoorbeeld de algemene uitkering en niet-gebonden belastingen. In deze begroting zijn geen algemene dekkingsmiddelen
van toepassing.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Onvoorzien
De regelgeving schrijft voor dat in de begroting een onvoorzien bedrag is opgenomen. De hoogte staat vrij. In de HLT
begroting is een bedrag geraamd van € 1.000.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.        Samenvatting van de begroting
In onderstaand overzicht worden de baten en lasten zichtbaar gemaakt. U stelt de begroting vast op de totale baten en de
totale lasten.


                                                                                       bedragen x € 1.000 (inclusief BTW)
 Expolitatiebegroting werkorganisatie HLT Samen                             2018         2019          2020         2021
 Begroting 2017                                                           36.814       36.822        36.823       36.823
 Cao en indexaties 2018 (incl btw)                                           480          469           457          457
                                                                          37.294       37.291        37.280       37.280
 Taakstelling                                                                             -862       -1.725        -1.725
 Begroting 2018                                                           37.294       36.429        35.555       35.555
 Tijdelijke functies tot pensionering                                        113            58
 Correcties en aanpassingen                                               -1.483        -1.231         -899          -899
 Nieuwe taken 2017                                                           375          294           294          294
 Frictiekosten                                                               571          309
 Totaal lasten                                                            36.868       35.858        34.950       34.950
 Bijdrage deelnemende gemeenten                                           36.868       35.858        34.950       34.950
 Totaal baten                                                             36.868       35.858        34.950       34.950


 Saldo                                                                         0             0            0                0
Voor 2021 zijn de werkelijke cijfers nog niet bekend.

Zie bijlage 2 voor nadere toelichting van de posten uit deze tabel.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5. Paragrafen
Volgens de voorschriften wordt in de begroting een aantal paragrafen opgenomen. Niet alle verplichte paragrafen zijn van
toepassing voor HLTsamen.

5.1.     Verplichte paragrafen niet voor HLTsamen

HLTsamen heft geen lokale heffingen. HLTsamen heeft geen kapitaalgoederen omdat deze in eigendom en beheer zijn bij
de deelnemende gemeenten. De paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting ondergebracht in het programma
Bedrijfsvoering. HLTsamen heeft grond noch grondbeleid.

5.2.     Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer

Inleiding
Per 1 januari 2017 voert de werkorganisatie HLTsamen actief beleid op de beheersing van de risico’s die we gezamenlijk
lopen. Door een scherp inzicht in de actuele risico’s worden de betrokken partijen in staat gesteld om op verantwoorde
wijze besluiten te nemen. Om een complexe veranderopgave als de vorming van de werkorganisatie HLTsamen in goede
banen te leiden, vooral ook in financiële zin, is het van belang de risico’s consequent te monitoren. Dit doen we door
tenminste twee maal per jaar de risico’s te herijken en door continu te anticiperen op nieuwe risico’s. In de paragraaf
richten we ons op financiële risico’s op het gebied van bedrijfsvoering. De overige risico’s zijn terug te vinden in de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de afzonderlijke gemeenten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen. Dit weerstandsvermogen wordt
bepaald door enerzijds de beschikbare weerstandscapaciteit en anderzijds door de risico’s die de organisatie loopt.

Uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke regeling de jaarlijkse rekeningresultaten volledig afwikkelt op de deelnemende
gemeenten. De gemeenschappelijke regeling houdt dus geen algemene reserve aan en bouwt geen eigen
weerstandsvermogen op. Als zich tegenvallers voordoen die niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere begroting
van HLTsamen, dan komt dit ten laste van de gemeenten. Het benodigde weerstandsvermogen om de risico’s van
HLTsamen op te vangen wordt dus gevormd bij de gemeenten zelf. Het is aan respectievelijk Hillegom, Lisse en Teylingen
om de hieronder genoemde risico’s wel of niet in hun eigen begroting op te nemen.

Om de risico’s te kunnen classificeren hebben we ze naar laag, midden en hoog. Op basis van de huidige inzichten zijn de
volgende risico’s geïnventariseerd en van beheersmaatregelen voorzien.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Beschrijving risico                       Beheersmaatregel                               Kans dat risico zich     Financieel risico
                                                                                          voordoet
 Aannames in de incidentele lasten
 blijken niet toereikend te zijn.

 Als gevolg van de vorming van de          Voor de dekking van deze potentiele lasten     20-40%                   € 500.000
 werkorganisatie HLTsamen en de            wordt incidenteel een transitiebudget
 daarmee samenhangende keuzen op           geraamd van € 2,465 miljoen. De uitputting
 het gebied van personeel,                 van dit budget zal consequent gemonitord
 formatieomvang,                           worden en waar nodig zullen maatregelen
 arbeidsvoorwaarden, digitalisering en     getroffen worden om deze te beheersen.
 harmonisering van ICT-
 voorzieningen, treden potentieel
 frictie- en desintegratiekosten op.

 De inschatting van de
 efficiencyvoordelen blijken niet juist
 te zijn.

 De opgave om realisatie van de            De werkorganisatie HLTsamen moet sturen        0-20%                    € 1.800.000
 reductie van 2,5% (2019) en 5%            op de meegegeven kostenreductie van
 (vanaf 2020) op de                        2,5% (2019) en 5% (vanaf 2020), zoals in dit
 bedrijfsvoeringslasten te realiseren is   bedrijfsplan opgenomen. Over de mate van
 ambitieus maar mogelijk. In een           realisatie van de kostenreductie wordt
 organisatie in de opstartfase kan het     periodiek gerapporteerd in de planning- en
 lastig zijn besparing tijdig te           controlcyclus van HLT, voor het eerst in de
 realiseren, door de                       bestuursrapportage 2017.
 ontwikkelopgaven die er op het pad
 komen.

 Als gevolg van de samenwerking
 ontstaat een ‘weglekeffect’
 betreffende kostendekkende
 activiteiten.

 In de huidige begrotingen van de          Besparingspotentieel op de                     Dit risico ontstaat in   N.v.t.
 afzonderlijke gemeenten wordt een         bedrijfsvoeringslasten, dat binnen             de GR maar heeft
 deel van de personeelskosten              werkorganisatie HLTsamen wordt                 als het zich
 toegerekend aan afval, riool, leges       gerealiseerd, maar toegerekend wordt aan       voordoet zijn
 etc. Als gevolg van de samenwerking       kostendekkende activiteiten binnen de          uitwerking bij de
 kunnen mogelijk minder kosten aan         productenbegroting van de individuele          drie gemeenten.
 deze kostendekkende activiteiten          gemeentebegrotingen, komt direct ten           Geadviseerd wordt
 worden toegerekend.                       gunste van de doorbelasting (aan de            dit risico op te
                                           inwoner) van deze activiteiten.                nemen in de
                                                                                          gemeentelijke
                                                                                          begrotingen.

 Tegenvallende lasten of baten
 kunnen niet gecompenseerd
 worden.
                                           De werkorganisatie HLTsamen zal de             20-40%                   € 100.000
                                           budgetten goed moeten bewaken en zo
                                           nodig ter compensatie bezuinigen op
                                           andere uitgaven. In de begrotingspunten is
                                           een (beperkte) post onvoorzien
                                           opgenomen van € 1.000.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                             16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Beschrijving risico                      Beheersmaatregel                               Kans dat risico zich   Financieel risico
                                                                                         voordoet
 Financieel kader
 gemeenschappelijke regelingen
 Hollands-Midden is niet toereikend.

 Voor de jaarlijkse prijsindexatie van    In principe mag er van worden uitgegaan        0-20%                  € 500.000
 de begrotingen van                       dat gemiddeld genomen de prijsstijging
 gemeenschappelijke regelingen            vanuit de kaderstelling
 wordt jaarlijks een uniform financieel   gemeenschappelijke regelingen voldoende
 kader afgesproken gebaseerd op de        is om de loon-prijsstijging uit te kunnen
 prijsontwikkeling bruto binnenlands      bekostigen. Hierbij is van belang dat in een
 product. Dit kader is ook van            jaar dat de toegestane stijging hoger is dan
 toepassing op HLTsamen. Er bestaat       de cao-ontwikkeling het extra budget
 een risico dat de GR niet uitkomt met    wordt gereserveerd voor toekomstige cao
 dit kader omdat de cao-ontwikkeling      stijging.
 hoger is dan het afgesproken
 financiële kader.

 Rente verloopt anders dan geraamd.

 De rekenrente die HLTsamen               De werkorganisatie monitort de                 0-20%                  € 50.000
 hanteert is 0,5%. Dit is een relatief    renteontwikkelingen.
 lage rente. Ondanks dat op dit
 moment tegen zeer geringe
 percentages leningen aangetrokken
 kunnen worden, is de kans aanwezig
 dat de rente op termijn weer gaat
 oplopen.

 Langdurig ziekteverzuim leidt tot
 onvoorziene kosten.

 Personeelskosten zijn de grootste        Ziekteverzuim monitoren en periodiek           0-20%                  € 250.000
 kostenpost van HLTsamen. Langdurig       bespreken in het MT.
 ziekteverzuim kan er toe leiden dat      In overleg met MT waar nodig gerichte
 inhuur noodzakelijk is boven op de       acties afspreken.
 lasten van de formatie.

 ICT-storingen en problemen in de
 informatievoorziening leiden tot
 complicaties, kosten en
 schadeclaims.

 Bij een crash van het                    De werkorganisatie treft een geheel van        0-20%                  € 50.000
 computersysteem ligt de organisatie      maatregelen om het risico te verminderen
 vrijwel geheel stil.                     dan wel tot een minimum te beperken.
 Datalekken door medewerkers en
 derden leiden tot complicaties in de
 sfeer van informatieveiligheid,
 privacy.
 Uitval telefoon/dataverkeer leidt tot
 onbereikbaarheid en verstoringen.


Ter informatie: het berekende risico bedraagt in totaal (maximale kans x risico) = € 770.000. Desgewenst kunnen de
aangesloten gemeenten hun aandeel in de eigen risico-paragraaf opnemen, via de afgesproken verdeelsleutel.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5.3.      Paragraaf Financiering

Kaders
In de financiële verordening zijn de kaders gesteld voor het uitoefenen van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut
wordt dit verder uitgewerkt. Dit statuut zal moeten voldoen aan de wettelijke regelgeving zoals onder andere is
opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Wet Schatkistbankieren. Het treasurystatuut wordt
in januari 2017 vastgesteld door het bestuur.

Afdekken reguliere exploitatiekosten en totaalfinanciering
Het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie is van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar
behoren uit te voeren. Een goede liquiditeitsplanning is hiervoor essentieel. HLTsamen verkrijgt zijn financiële middelen
door periodieke bijdragen van de deelnemende gemeenten die de reguliere exploitatiekosten afdekken. De hoogte van de
periodieke bijdrage proberen we af te stemmen op de financieringsbehoefte. Dit is zowel voor HLTsamen, als ook voor de
deelnemende gemeenten gunstig voor de liquiditeitspositie.


                                                                                              bedragen x € 1.000
 HLT Samen                                                            2018        2019        2020        2021
 Bijdrage Hillegom                                                   8.908        8.746       8.531      8.531
 Bijdrage Lisse                                                     10.582       10.156       9.916      9.916
 Bijdrage Teylingen                                                 17.378       16.955      16.503     16.503
 Totaal baten                                                       36.868       35.858      34.950     34.950

Omdat de reguliere exploitatie kosten gefinancierd worden door de deelnemende gemeenten, heeft HLTsamen in principe
geen geldleningen nodig anders dan voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen met een meerjarig nut. Het aantrekken van
geldleningen zal nodig zijn voor de aanschaf en vervanging van bedrijfsmiddelen. Gezien de hoogte van de geraamde
investeringen zal er naar verwachting extra financiering noodzakelijk zijn. Gelet op de ontwikkelingen op de rentemarkt
zullen we, in het geval van een liquiditeitstekort, steeds beoordelen of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of
langlopende leningen. Hierbij zullen we in eerste instantie gebruik kunnen maken van eventuele liquiditeitsoverschotten bij
de deelnemende gemeenten. Financiële consequenties voor de rentelasten als gevolg van het aantrekken van vreemd
vermogen zijn nu nog niet opgenomen in de begroting. Via de tussenrapportage houden we u, indien nodig, op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De
kasgeldlimiet staat HLTsamen toe in 2017 de financieringsbehoefte tot een bedrag van ruim € 3 miljoen te dekken met
kortlopende geldleningen.


                                                                                                Bedragen x € 1.000
                                                                         2018       2019       2020       2021
 Begrote lasten                                                          36.869     35.858     34.950     34.950
 Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5%)                                 3.134      3.048      2.971       2.971


 Ruimte kasgeldlimiet 2018                                               1e kw     2e kw       3e kw      4e kw
 per kwartaal (x € 1.000)                                                2018      2018        2018       2018

 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) dan wel
 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)
                             Kasgeldlimiet                                3.134      3.134      3.134       3.134
                               Ruimte                                     3.134      3.134      3.134       3.134

Renterisiconorm
De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de door HLTsamen aangetrokken langlopende geldleningen.
Volgens de wet FIDO mogen de renterisico’s van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het
begrotingstotaal. Er zijn per 1 januari 2018 geen langlopende geldleningen.



Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>EMU - saldo
Decentrale overheden zijn verplicht het EMU - saldo in de begroting op te nemen. Hieronder is het voorgeschreven model
opgenomen.

                                                                                                           Bedragen x
                                                                                                              € 1.000
                                                                          Begr.      Begr.       Begr.       Begr.
Omschrijving                                                       -/+    2018       2019        2020        2021
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan (+) cq onttrekking uit
reserves (-)                                                       -/+
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                        +          240        738       1.421       2.355

Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie   +
Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa            -      -2.486        -931     -1.255        -691
De in mindering gebrachte bijdragen van Rijk, Provincie, EU en
overige                                                            +
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële vaste
activa                                                             +

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa         -
Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp
maken                                                               -
Verkoopopbrengsten van grond                                       +
Boekwinst op grondverkopen                                          -
Betalingen ten laste van voorzieningen                              -
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen                  -
Berekend EMU-saldo                                                         -2.245        -193        166       1.664

De berekening heeft een beperkt effect op de geldhoeveelheid van het landelijk EMU – saldo. Van overschrijding van de
referentiewaarde/ maximale is geen sprake. Ook als de sancties op overschrijdingen uit hoofde van de Wet Hof al van
kracht zouden zijn, betekent deze uitkomst dat de werkorganisatie geen maatregelen in de vorm van het temporiseren van
investeringen zou hoeven nemen.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5.4.      Paragraaf Verbonden partijen

De uitvoering van taken is complexer geworden. In toenemende mate worden taken aan andere organisatie uitbesteed. Dit
wordt nog eens versterkt door de decentralisaties. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de aansturing van de
verbonden partij, de controle en de financiële gevolgen voor de eigen organisatie. In HLT-verband wordt een gezamenlijke
nota verbonden partijen voorbereid.

De organisatie HLTsamen is zelf betrokken bij één verbonden partij, namelijk Stichting RIJK. Voor de volledigheid nemen we
deze hier op. In 2017 blijkt of de stichting daadwerkelijk een verbonden partij is van HLTsamen, of van de drie afzonderlijke
gemeenten. Het hieronder vermelde bedrag bij ‘deelname’ is de bijdrage van Hillegom, Lisse en Teylingen samen.


 Naam                         Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

 Vestigingsplaats             Heemstede
 Rechtsvorm                   Stichting
 Zeggenschap                  Van elke deelnemende gemeente in HLTsamen zit de gemeentesecretaris in Algemeen
                              bestuur
 Belang                       Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële,
                              kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop
                              als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen
                              van de gemeente.

 Beleidsinformatie            Er zijn op dit moment zeventien deelnemende gemeenten. Groei wordt niet uitgesloten,
                              maar actieve acquisitie vindt niet plaats.
 Beleidsrisico's              De kosten van de stichting RIJK bestaan vrijwel volledig uit personeelslasten, het
                              beleidsrisico is daarom beperkt.
 Relatie met paragraaf        Bedrijfsvoering
 Financieel belang*              Deelname       Resultaat             Eigen vermogen                 Vreemd vermogen
 (Bedragen x € 1.000)              2018           2018          31-12-2018         1-1-2018        31-12-2018      1-1-2018
                                   314              0               310               310               0              0
* Nog geen jaarcijfers bekend.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6. Financiële begroting

6.1.     Uitgangspunten begroting
De begroting HLTsamen sluit aan op de financiële kaders en de uitgangspunten uit het Bedrijfsplan HLT Samen Sterker!

Geen nadeelgemeenten
Er is, als gevolg van de samenwerking in financiële zin, geen nadeelgemeente ten aanzien van het ingebrachte budget voor
de exploitatie van de werkorganisatie HLTsamen. Om dit uitgangspunt te borgen is de exploitatiebegroting van
werkorganisatie HLTsamen bij aanvang opgebouwd vanuit de bedrijfsvoeringslasten in de drie individuele gemeentelijke
begrotingen met als peildatum 1 januari 2016.

Financieel kader
Het ‘financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden’ (voorheen ook wel de Strijknorm genoemd) wordt
van toepassing verklaard op de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen en gehanteerd per 1 januari 2018.
Met dit kader beogen de deelnemende gemeenten een uniform financieel kader te bieden voor de jaarlijkse prijsindexatie
van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Constante prijzen in meerjarenbegroting
In de meerjarenramingen 2019-2021 is geen indexatie meegenomen (constante prijzen). De inbreng van de afzonderlijke
gemeenten in HLTsamen zal stijgen door prijs- en loonindexatie conform het ‘Financieel kader gemeenschappelijke
regelingen Hollands-Midden’. Dit wordt jaarlijks bij het vaststellen van de begroting voorgelegd.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6.2.      Financieel overzicht
                                                                                          bedragen x € 1.000 (inclusief BTW)
 Expolitatiebegroting werkorganisatie HLT Samen                                      2018        2019       2020        2021
 Personeelskosten                                                                  27.169      26.469     25.811      25.811
 Personeelsgerelateerde budgetten                                                   3.118       3.118       3.118      3.118
 ICT-budgetten                                                                      4.248       4.234       4.234      4.234
 Facilitaire budgetten                                                              1.825       1.888       1.888      1.888
 Overige bedrijfsvoeringskosten                                                       505         505         505        505
 Inzetbare stelpost besparingen                                                       428         215
 Totaal reguliere taken                                                            37.293      36.429     35.555      35.555
 Tijdelijke functies tot pensionering (Lisse)                                         113          58

 Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten bij gemeenten)            -1.483      -1.231        -899        -899
 Totaal overig                                                                     -1.370      -1.173        -899        -899
 Garantiebanen                                                                        203         203         203        203
 Uitvoeren kadernota 2017 Hillegom
 Uitvoeren kadernota 2017 Lisse                                                       172          91          91          91
 Totaal nieuwe taken                                                                  375         294         294        294
 Frictiekosten Hillegom                                                               138          75
 Frictiekosten Lisse                                                                  157          85
 Frictiekosten Teylingen                                                              276         149
 Totaal frictiekosten                                                                 571         309           0           0
 Totaal lasten                                                                     36.869      35.858     34.950      34.950
 Bijdrage Hillegom                                                                  8.908       8.746       8.531      8.531
 Bijdrage Lisse                                                                    10.582      10.156       9.916      9.916
 Bijdrage Teylingen                                                                17.378      16.955     16.503      16.503
 Totaal baten                                                                      36.868      35.858     34.950      34.950


 Saldo                                                                                   0          0           0           0

6.3.      Overzicht investeringen

Vanuit de werkplannen van de drie gemeenten zijn de investeringen uit de individuele investeringsplannen gekomen.
Vanuit de nieuw te maken investeringsplannen en de gezamenlijke inkoop zal wellicht efficiënter ingekocht kunnen worden
en zullen de bedragen de komende jaren nog wijzigen.

Bij de investeringen wordt uitgegaan van een investeringsniveau dat overeenkomt met het taakstellende budget aan
kapitaallasten.
Hierbij is uitgegaan van het afgesproken gemiddeld bedrag aan kapitaallasten van € 1,7 miljoen per jaar (prijspeil 2017). Dit
is ook opgenomen in de meerjarenbegroting en vormt als het ware het budgettaire kader voor het totaal aan investeringen.
Dit betekent dat de vrijvallende kapitaallasten gebruikt worden voor nieuwe investeringen / vervangingsinvesteringen. De
investeringsplanning dient zodanig te worden vormgegeven dat het totaal aan kapitaallasten dat daaruit voortvloeit het
bedrag van € 1,7 miljoen niet overstijgt. De planning in de jaren 2020 en 2021 zijn in dit stadium vrijwel niet ingevuld in het
investeringsschema. Dit zal, met het ontwikkelen van de jaarplannen en een meerjaren perspectief verder worden
uitgewerkt.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Investeringen                                                   2018          2019        2020          2021

 Facilitaire zaken
 Aanpassingen bedrijfsmiddelen                              235.000           70.000    555.000             0
 Tractie                                                        28.000            0           0             0
 Buitenruimte
 Aanpassingen bedrijfsmiddelen                                      0             0           0             0
 Tractie                                                    437.665       161.000        50.000        41.000
 Automatisering
 Technische infrastructuur                                  275.000               0           0             0
 Informatisering                                            775.000       650.000       650.000       650.000
 Diverse teams                                              735.000           50.000          0             0


 Totaal investeringen                                     2.485.665       931.000      1.255.000      691.000

In bijlage 1 ‘Investeringen’ zijn alle investeringen genoemd.

6.4        Reserves en voorzieningen

HLTsamen heeft op dit moment geen reserves en voorzieningen. Mocht een reserve of voorziening worden gevormd, dan
wordt in dit onderdeel toegelicht:
a. de vorming en besteding
b. de toerekening en verwerking van rente

Per bestemming wordt minimaal aangegeven:
a. het specifieke doel van de reserve
b. de voeding van de reserve
c. de maximale hoogte van de reserve
d. de maximale looptijd

Als de bestemmingsreserve vervalt, komt deze ten gunste van de exploitatie.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Investeringen

Bijlage investeringen
                                                                            Jaar van         Jaar van         Jaar van            Jaar van
                                                                           uitvoering       uitvoering       uitvoering          uitvoering
Investering                                            Budget-houder
                                                                         investerings-    investerings-    investerings-       investerings-
                                                                          bedrag 2018      bedrag 2019      bedrag 2020         bedrag 2021
Uitvoering informatie jaarplan                               IBB                775.000          650.000          650.000              650.000
Investeringen Informatiebeleid en -beheer                                      775.000          650.000          650.000             650.000
Apparatuur trouwzaal/kantine Locatie Voorhout              Facilitair                                              20.000
Aanpassing balie Locatie Voorhout                          Facilitair                                              25.000
Beveiliging Locatie Lisse                                  Facilitair            30.000
Vervangen meubilair/stoelen Diverse Locaties               Facilitair            81.000                            15.000
Vervangen bureau's                                         Facilitair            18.000
Vervangen tractie, electro scooters                        Facilitair             8.000
Vervangen bedrijfswagen facilitair locatie Hillegom        Facilitair            20.000
Verganging Mobiele telefoons                               Facilitair            56.000           40.000          180.000
Vervanging Laptop en portreplicators                       Facilitair                                             315.000
AO-printer reproduktie                                     Facilitair            20.000
Vervanging infrastructuur netwerk locatie Sassenheim       Facilitair            30.000
Vervanging Airco ICT-ruimte locatie Lisse                  Facilitair                             30.000
Investeringen Facilitair                                                       263.000           70.000          555.000                       0
PenO, onderdeel Personeelszaken                        Personeelszaken           50.000
Financiën, onderdeel Financiëel pakket                    Financiën             225.000
E-loket, onderdeel E-formulieren                        Communicatie             30.000
Intranet                                                Communicatie
Burgerzaken                                            Dienstverlening          400.000           50.000
Technische infrastructuur                               Automatisering          275.000
Openbare orde en veiligheid                            Personeelszaken           30.000
Investeringen diverse teams                                                  1.010.000           50.000                    0                   0
John Deerne Tractor                                      Buitenruimte                             72.000
Schaffer Schovel                                         Buitenruimte            50.000
Yamaha Diesel moterboot/Scottel werkboot 2015            Buitenruimte                             20.000
Volkswagen Crafter 8-VGH-80                              Buitenruimte            78.000
Volkswagen Transporter 1-VFX-94                          Buitenruimte            46.065
Volkswagen Transporter 1-VFX-95                          Buitenruimte            45.000
Volkswagen Transporter 1-VFX-96                          Buitenruimte            41.000
Volkswagen Transporter 1-VFX-97                          Buitenruimte            41.000
Volkswagen Transporter 1-VFX-98                          Buitenruimte            41.000
Volkswagen Transporter 1-VFX-99                          Buitenruimte            47.800
Volkswagen Transporter 8-VGN-30                          Buitenruimte            47.800
Vervanging auto Gemeentewerken                           Buitenruimte                             25.000
Volkswagen Caddy 2 t.b.v. uitvoerder buitendienst        Buitenruimte                             22.000
Volkswagen Caddy 2 t.b.v. uitvoerder buitendienst        Buitenruimte                             22.000
Vervangen maaiarm                                        Buitenruimte                                              25.000
Renault Kangoo (elektrisch)                              Buitenruimte                                              25.000
Volkswagen Transporter VK-752-L (spelen)                 Buitenruimte                                                                   41.000
Investeringen Buitenruimte                                                     437.665          161.000           50.000               41.000
                                                                             2.485.665          931.000        1.255.000             691.000




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Toelichting aansluiting begroting


 (Tabel pagina 12)                                                                 bedragen x € 1.000 (inclusief BTW)
     Expolitatiebegroting werkorganisatie HLT Samen                     2018          2019          2020         2021
 A   Begroting 2017                                                   36.814        36.822        36.823        36.823
 B   Inflatie                                                            480           469           457           457
     Bedrijfsplan inclusief Cao en indexaties                         37.294        37.291        37.280        37.280
 C   Taakstelling                                                                     -862         -1.725       -1.725
     Begroting 2018                                                   37.294        36.429        35.555        35.555
 D Tijdelijke functies tot pensionering                                  113            58
 E   Correcties en aanpassingen                                        -1.483       -1.231          -899          -899
 F   Nieuwe taken uit 2017                                               375           294           294           294
 G Frictiekosten                                                         571           309             0             0
     Totaal lasten                                                    36.868        35.858        34.950        34.950
 H Bijdrage deelnemende gemeenten                                     36.868        35.858        34.950        34.950
     Totaal baten                                                     36.868        35.858        34.950        34.950


     Saldo                                                                  0               0          0             0

A. Vastgestelde begroting 2017
De inbreng van de drie gemeenten uit het Bedrijfsplan HLT Samen Sterker en de vastgestelde cao en indexaties.

B. Inflatie
het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden is toegepast (1,3%).

C. Taakstelling
De geformuleerde taakstelling 2,5% in 2019 en 5% voor de volgende jaren.

D. Tijdelijke functies tot pensionering
Door bezuinigingen in het verleden heeft de gemeente Lisse voor enkele medewerkers aanvullende afspraken gemaakt.
Deze bedragen zijn daarvoor bestemd.

E. Correcties en aanpassingen.
 Correcties                                                         Hillegom        Lisse       Teylingen       Totaal
 - Kapitaallasten individuele investeringen tot 2017                     -238       -280             -654       -1.172
 - Indexaties                                                                         -37            -150         -187
 - HR21                                                                                                35           35
 - Loonkosten Gemeentewerken                                                                          -27          -27
 - Garantiebanen                                                                                     -100         -100
 - Ondersteuning griffie                                                  -32                                      -32
 Subtotaal correcties                                                    -270        -317           -896        -1.483

-    Kapitaallasten: de incidentele transitiekosten (frictie) voor 2017 genereren kapitaallasten die al eerder zijn opgenomen
     zijn in de bedragen van het bedrijfsplan. Deze zijn gecorrigeerd om dubbeltelling te voorkomen.
-    In de begrotingen van Lisse en Teylingen waren in de bedrijfsvoering bedragen opgenomen voor inflatie. Omdat er in
     de HLT begroting 2016 gerekend is met de nullijn, zijn deze bedragen gecorrigeerd en werken door in deze begroting.
-    Nagekomen kosten voor functiewaardering HR21 in Teylingen.
-    Correctie in de loonkosten van Gemeentewerken Teylingen.
-    De garantiebanen waren in Teylingen al opgenomen in de begroting. Om dubbeltelling te voorkomen is dit bedrag
     gecorrigeerd.
-    De ondersteuning griffie blijft voor een gedeelte bij de gemeente Hillegom.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>F. Nieuwe taken
In de kadernota’s van de gemeenten zijn enkele nieuwe taken opgevoerd die door HLTsamen worden uitgevoerd.
  Nieuwe taken                                                    Hillegom       Lisse     Teylingen      Totaal
 - Garantiebanen                                                           50          50          100        200
 - Uitvoeren kadernota's 2017                                                         170                     170
 Totaal nieuwe taken                                                                                          370

H. Frictiekosten
De frictiekosten zijn als budget voor HLTsamen opgevoerd om een totaalbeeld te kunnen geven.
                                                                                                     bedragen x € 1.000
 Aandeel gemeente                                                          2018         2019         2020            2021
 Hillegom                                                                   138           75             0              0
 Lisse                                                                      157           85             0              0
 Teylingen                                                                  276          149             0              0
                                                                            571          309             0              0

I. Bijdrage deelnemende gemeenten
Dit is de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten inclusief de frictiekosten, BTW en de overige wijzigingen.
                                                                                                     bedragen x € 1.000
 Aandeel BTW in bijdrage                                                   2018         2019         2020           2021
 Bijdrage Hillegom                                                          456          429          408            408
 Bijdrage Lisse                                                             528          497          472            472
 Bijdrage Teylingen                                                         908          855          812            812
 Totaal aandeel BTW HLTsamen                                               1.893        1.782       1.691           1.691
Bovenstaande cijfers in de tabel zijn exclusief de BTW van de geplande investeringen.




Ontwerp Begroting HLTsamen 2018                                                                                         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>