<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       Gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
             Hollands Midden

    Concept Programmabegroting 2020


              Voor zienswijze gemeenten
   Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 3 juli 2019




                          15 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                                                                    Inhoudsopgave



Inhoudsopgave
1.       Inleiding .......................................................................................................................................................4
1.1      Managementsamenvatting ............................................................................................................................4
1.2      Leeswijzer .....................................................................................................................................................5

2.       De organisatie van de RDOG Hollands Midden ........................................................................................6
2.1      Doelen ...........................................................................................................................................................6
2.2      Organisatie ....................................................................................................................................................6

3.       Kaders gesteld door de portefeuillehouders Publieke Gezondheid .......................................................9
3.1      RDOG2020 ...................................................................................................................................................9
3.2      Sturen op maatschappelijke effecten ............................................................................................................9
3.3      Opdrachtdocument PPG 2020 ....................................................................................................................10

4.       Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ..............................................................................................11
4.1      Ontwikkelingen 2020 ...................................................................................................................................11
4.2      Positieve gezondheid ..................................................................................................................................15
4.3      Wettelijke taken GGD ..................................................................................................................................16
4.4      Publieke Zorg voor de Jeugd ......................................................................................................................19
4.5      Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis ........................................................................................................21
4.6      Taken in schil 3 en 4 ...................................................................................................................................24

5.       Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) ...................................................................................................25

6.       Regionale Ambulancevoorziening (RAV) ................................................................................................26

7.       RDOG Hollands Midden ............................................................................................................................27
7.1      Begrotingsuitgangspunten...........................................................................................................................27
7.2      Gemeentebijdrage, wijzigingen ten opzichte van 2019 ...............................................................................29
7.3      Gemeentebijdrage, bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) ................................................31
7.4      Gemeentebijdrage, bijdrage per taak ..........................................................................................................34
7.5      Exploitatiebegroting .....................................................................................................................................39
7.6      Investeringsbegroting ..................................................................................................................................43
7.7      Liquiditeitsbegroting ....................................................................................................................................44
7.8      Eigen vermogen en financiële positie ..........................................................................................................45
7.9      Meerjarenperspectief...................................................................................................................................47

8.       Verplichte paragrafen ...............................................................................................................................48
8.1      Kengetallen en beleidsindicatoren...............................................................................................................48
8.2      Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................50
8.3      Financiering .................................................................................................................................................54
8.4      Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................................55
8.5      Bedrijfsvoering.............................................................................................................................................55
8.6      Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ........................................57

Bijlage 1: Financieel overzicht inclusief overhead (oude BBV-regels) ...............................................................i

Bijlage 2: Overzicht van taken GGD per schil ....................................................................................................vii




                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                            Inleiding



Lijst van gebruikte afkortingen

Organisaties
AB             Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
PPG            Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden
DB             Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden

GR             Gemeenschappelijke regeling
RDOG           Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
VRHM           Veiligheidsregio Hollands Midden

GGD            Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR           Geneeskundige Hulpverlening
RAV            Regionale Ambulancevoorziening

CJG            Centrum voor Jeugd en Gezin
GGZ            Geestelijke Gezondheidszorg
MZVT           Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis
PZJ            Publieke Zorg voor de Jeugd
RIVM           Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
VWS            Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WG FKGR        Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen


Taken en overige begrippen
1G1P           1 gezin 1 plan
1G1P1R         1 gezin 1 plan 1 regisseur
ABR            Antibiotica resistentie
AIV            Advies, instructie, voorlichting
BKK            Basiszorg Kwetsbare kinderen
BOPZ           Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BPI            Bijdrage per inwoner
BPK            Bijdrage per kind 0-4 jaar
CIT            Crisisinterventieteam
DD JGZ         Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg
DUMO           Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
DUVO           Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
EMOVO          Elektronische Monitor en Voorlichting)
GB             Gezondheidsbevordering
GIZ            Gezamenlijk inschatten van zorgbehoefte
ICT            Informatie- en communicatietechnologie
IM             Informatiemanagement
i-JGZ          Jeugdgezondheidszorg
JGZ            Jeugdgezondheidszorg
JPT            Jeugdpreventieteam
MDA++          Multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld
MMK            Medische milieukunde
MZO            Meldpunt Zorg en Overlast
OTO            Opleiding, trainen, oefenen
PG             Publieke Gezondheid
RVP            Rijksvaccinatieprogramma
Soa            Seksueel overdraagbare aandoening
TBC            Tuberculosebestrijding
THZ            Technische hygiënezorg
VISI           Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg
VT             Veilig Thuis
Wlz            Wet langdurige zorg
Wmo            Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg            Wet publieke gezondheid




                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                      Inleiding



1.         Inleiding

1.1        Managementsamenvatting

De RDOG Hollands Midden
De kracht van de RDOG Hollands Midden ligt in het verbinden van de publieke gezondheid, het sociaal domein
en het veiligheidsdomein. De taken die de RDOG Hollands Midden uitvoert zijn onderling verbonden. De
wisselwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk verhoogt de effectiviteit van het werk en komt daarmee ten
goede aan de inwoners. Een brede RDOG Hollands Midden waarvoor de gemeenten in de regio Hollands Midden
hebben gekozen, biedt kostenvoordelen en vermindert de kwetsbaarheid voor de afzonderlijke taken.

Proces
Het begrotingsproces van de RDOG Hollands Midden begint met het opstellen van een kadernota, die circa
13 maanden voor het begin van het jaar aan gemeenteraden wordt voorgelegd. De zienswijzen van gemeenten
op deze kadernota worden door het Algemeen Bestuur in haar maartvergadering besproken, waarna het
Algemeen Bestuur de organisatie de opdracht geeft op basis van kadernota en zienswijzen een begroting op te
stellen. Deze begroting wordt voor 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden ten behoeve van een zienswijze.
Begin juli wordt de begroting in het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Hoofdlijnen van de begroting
De begroting omvat de totale begrote baten en kosten van de gehele RDOG Hollands Midden en sluit op 0 euro.
De baten zijn van diverse bronnen afkomstig. De kosten worden verdeeld over de programma’s ambulancezorg,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en GGD.




De bijdrage per inwoner en de bijdrage per kind 0-4 jaar zijn voor iedere gemeente apart weergegeven in
paragraaf 7.3. In de begroting van het programma GGD zijn de taken gericht op Publieke Zorg voor de Jeugd en
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis veruit de grootste. De taken die direct in de Wet publieke gezondheid en
diverse andere wetten aan de GGD zijn opgedragen bepalen ruim 12% van de omvang van de GGD.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar
Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van
2019 zijn voor 2020 de volgende wijzigingen aangebracht.

(€1.000)                                                                              Bedrag    Compensatie

Gemeentebijdrage BPI/BPK 2019                                                          39.704

Toename aantal inwoners en kinderen                                                       410       nee
Veilig Thuis                                                                            1.318        ja
Rijksvaccinatieprogramma                                                                  230        ja
Subtotaal voor indexering                                                              41.662

Indexering                                                                              1.191        ja
Gemeentebijdrage BPI/BPK 2020                                                          42.853



                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                       Inleiding


        Opdracht PPG

Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) heeft op enkele onderdelen de opdracht voor de
RDOG Hollands Midden aangescherpt naar aanleiding van een gesprek over toekomstige scenario’s . Dit heeft
geen consequenties gehad voor de omvang van de taakuitvoering door de RDOG Hollands Midden in 2020.

        Veilig Thuis

In 2019 heeft het Algemeen bestuur besloten dat voor de nieuwe taken van Veilig Thuis per 1 januari 2019 een
extra bedrag in de begroting kon worden opgenomen, dat maximaal gelijk is aan het bedrag dat de
centrumgemeenten voor deze taakuitbreiding extra in de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)
ontvangen. Tegelijkertijd is opdracht gegeven tot uitvoering van een onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek,
waarvoor het PPG opdracht heeft gegeven, dient duidelijkheid te geven over de benodigde middelen voor Veilig
Thuis in de situatie waarin de gehele keten (inclusief sociale teams, jeugd- en gezinsteams en andere partijen als
de raad voor de kinderbescherming) optimaal efficiënt is ingericht. Omdat de resultaten van dit onderzoek op het
moment van het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar zijn, wordt in de begroting ook voor 2020 het
uitgangspunt gehanteerd dat de kosten van Veilig Thuis hetzelfde plafond kent als in 2019, namelijk: de extra
bijdrage die de centrumgemeenten voor deze taakuitbreiding in de DUVO ontvangen. De resultaten van het
onderzoek kunnen voor het PPG en het Algemeen Bestuur reden zijn om te besluiten tot een begrotingswijziging,
die vervolgens aan gemeenten zal worden voorgelegd.

        Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met extra vaccinaties voor verschillende doelgroepen. Voor de
bepaling van de extra bijdrage vanwege de uitbreiding van het vaccinatieprogramma is aangesloten bij de
bedragen die daarvoor extra aan gemeenten worden toegekend. Deze zijn gebaseerd op gedetailleerde
berekeningen van het RIVM.

        Indexering

Voor de begroting 2020 volgt de RDOG Hollands Midden het advies van de werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen: 3,2% index voor de lonen en 1,5% voor netto materieel. Door de verhouding
personele kosten / materiële kosten (80/20) resulteert dit in een index van 2,86%.

Voor het overige zijn er in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 geen wijzigingen aangebracht.


1.2     Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding.

Hoofdstuk 2 schetst de contouren van de organisatie RDOG Hollands Midden.

Hoofdstuk 3 bespreekt de kaders die portefeuillehouders Publieke Gezondheid hebben meegegeven voor 2020.

Hoofdstuk 4, 5 en 6 geven een samenvatting van de werkzaamheden voor de programma’s Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD), Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening
(RAV). Het hoofdstuk GGD begint met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor de RDOG Hollands
Midden per 2020

Hoofdstuk 7 schetst de financiën van de RDOG Hollands Midden in 2020.

Hoofdstuk 8 bevat de voorgeschreven verplichte paragrafen.

De bijlagen bieden achtergrondinformatie:
 Bijlage 1 geeft de financiële overzichten van de programma’s GGD, GHOR, RAV en het totaal van de RDOG
    Hollands Midden weer over meerdere jaren.
 Bijlage 2 zet alle taken van de GGD op een rij. Deze taken zijn geordend op basis van het ‘schillenmodel
    RDOG’, dat is vastgesteld door de gezamenlijke colleges.




                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.      De organisatie van de RDOG Hollands Midden

2.1     Doelen
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van
18 gemeenten in de regio Hollands Midden. De uitvoerende
eenheden van de RDOG Hollands Midden zijn de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD), Geneeskundige
Hulpverlening Hollands Midden (GHOR) en de Regionale
Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV).

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio
Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

De RDOG Hollands Midden werkt daarbij op het snijvlak van
zorg, veiligheid en openbaar bestuur, zowel in reguliere als in
opgeschaalde omstandigheden.

Er is veel samenhang tussen de taken die de RDOG Hollands
Midden uitvoert. Hierdoor kan de RDOG Hollands Midden een
integrale benadering van de zorg- en veiligheidstaken te
hanteren. Medewerkers zetten zich in op verwante taken en delen informatie onderling met elkaar. De RDOG
Hollands Midden is daarbij onafhankelijk omdat de organisatie het algemeen maatschappelijk belang dient. De
organisatie heeft een groot regionaal netwerk, met partners als politie en het openbaar ministerie,
verslavingszorg, maatschappelijke opvang en reclassering. Vanwege het ambtelijke karakter heeft de RDOG
Hollands Midden formele bevoegdheden om als overheid op te treden. Door de aard van haar activiteiten heeft de
RDOG Hollands Midden een goede samenwerking met en makkelijk toegang tot de Veiligheidsregio.


2.2     Organisatie

Organisatieschema
De taken zijn ingedeeld in drie programma’s: GGD,
GHOR en RAV. De organisatiestructuur volgt de
programma-indeling van de RDOG Hollands Midden.
De illustratie bevat een schematische weergave van
de organisatiestructuur van de RDOG Hollands
Midden.

Bestuur
De RDOG Hollands Midden kent een Dagelijks
Bestuur en een Algemeen Bestuur. Alle taken die
gemeenten aan de GGD hebben opgedragen, zijn
taken waarvoor de colleges van Burgemeester en
Wethouders verantwoordelijk zijn op basis van diverse
wetten. Het Algemeen Bestuur van de RDOG
Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders
Volksgezondheid van de 18 gemeenten.



                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           RDOG Hollands Midden


Gemeenten hebben verschillende rollen ten opzichte van de RDOG Hollands Midden. Omwille van transparantie
is er een onderscheid gemaakt tussen de eigenaarsrol die is belegd bij het Algemeen Bestuur, en de
opdrachtgeversrol die belegd is bij het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG).

De wijze waarop de gemeenschappelijke regeling is georganiseerd heeft veel overeenkomsten met een
gemeentelijke organisatie. De parallel is als volgt te trekken.

                                       Gemeente                         Gemeenschappelijke regeling

Hoogste orgaan                         Raad                             Algemeen Bestuur (eigenaar)
                                                                        Portefeuillehoudersoverleg (opdrachtgever)
Bestuursorgaan                         College                          Dagelijks Bestuur
Voorzitter van het bestuursorgaan      Burgemeester                     Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
Ambtelijk leidinggevende               Gemeentesecretaris               Algemeen directeur
Uitvoerend orgaan                      Ambtelijk apparaat               RDOG Hollands Midden


Die parallel komt ook terug in de tekst van de gemeenschappelijke regeling, waarin is bepaald dat bevoegdheden
die in de gemeentewet bij het college liggen in de gemeenschappelijke regeling bij het dagelijks bestuur liggen en
bevoegdheden die in de gemeentewet bij de Raad liggen, in de gemeenschappelijke regeling bij het Algemeen
Bestuur liggen.

Daarom wordt de programmabegroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gemeenteraden worden
uitgenodigd een zienswijze te geven op de concept programmabegroting.

Bestuurlijke vraagstukken
De meeste beleidsruimte en bestuurlijke vraagstukken hebben betrekking op de GGD. Dat de discussie zich
meestal hiertoe beperkt komt omdat enerzijds het beleid van de GHOR vooral in het bestuur van de
Veiligheidsregio wordt besproken en anderzijds omdat de ambulancezorg haar eigen wetgeving kent en wordt
gefinancierd door de zorgverzekeraars, waarin de gemeenten nauwelijks een rol hebben.

Voor de aanvullende diensten is het bestuur formeel verantwoordelijk, maar het bestuur toetst het uitsluitend of
deze aanvullende diensten passen bij de kerntaken en of deze kostendekkend worden uitgevoerd. De afspraken
over tarieven en omvang van deze taken worden met andere organisaties of afzonderlijke gemeenten gemaakt.

Soorten taken
Het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGD-taken,
wettelijke gemeentetaken en niet-wettelijke taken.

In 2014 heeft bureau Andersson, Elffers Felix, in opdracht van het bestuur van de RDOG Hollands Midden, de
gewenste toekomstige ontwikkeling van de RDOG Hollands Midden onderzocht. Het eindrapport maakt een
helder onderscheid tussen de verschillende taken, dat daarna bekend is komen te staan als ‘het schillenmodel’.




                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           RDOG Hollands Midden


Het ‘schillenmodel’ van de GGD ordent het takenpakket van de GGD naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of
hebben gemeenten beleidsruimte? De schillen zijn als volgt ingedeeld:
 Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een
     GGD moeten onderbrengen.
 Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten
     ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen
     onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio
     Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD onder te
     brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil
     2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b).
 Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben
     ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden.
 Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten
     bij de RDOG Hollands Midden hebben ondergebracht of
     van de RDOG afnemen.

Voor de programma’s GHOR en RAV verandert er niets naar aanleiding van het traject RDOG2020.

In de grafiek is het aandeel van de soorten taken, oftewel schillen, indicatief weergegeven.

Financiering en kosten per programma
Hieronder is de financieringswijze en de verdeling van de kosten over de programma’s weergegeven. De
financiering is totaal €86,1m. De kosten inclusief mutatie reserves (€0,1m) tellen eveneens op tot €86,1m.




Bezetting
Bij de RDOG Hollands Midden werken ruim 1.000 medewerkers
vanuit 64 locaties. De organisatie heeft hoofdvestigingen in
Gouda en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt
zijn de centra voor Jeugd en gezin in de regio (CJG’s) en
ambulanceposten.

De bezetting bedraagt 827 fte. Het diagram geeft de omvang van
de organisatieonderdelen weer naar fte. De centrale
ondersteuning betreft directie, bedrijfsvoering en de centrale
staftaken. De omvang van de centrale ondersteuning is 9% van
het totaal aantal medewerkers.




                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           RDOG Hollands Midden



3.      Kaders gesteld door de portefeuillehouders Publieke Gezondheid

3.1     RDOG2020

Gezond GeregelD
De afgelopen jaren hebben ambtenaren en bestuurders van gemeenten en de RDOG Hollands Midden gewerkt
aan het traject Agenda 2020. Het resultaat is vastgelegd in het rapport ‘Gezond GeregelD’ (link). Dit rapport levert
een belangrijke bijdrage aan de gewenste verbeteringen op het gebied van financiële transparantie,
kwaliteitsbeoordeling van GGD-taken en governance. Kern van de afspraken in ‘Gezond GeregelD’ is dat de
taken van de RDOG Hollands Midden bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten van gemeenten en
dat gemeenten sturen op deze effecten en de bijbehorende financiële kaders. Naar aanleiding van dit rapport is
het PPG als opdrachtgever opgericht, zijn taken in schillen ingedeeld (schillenmodel) en is de financiering sterk
vereenvoudigd. Daarmee is vorm en inhoud gegeven aan de opdracht van het Algemeen Bestuur uit 2014.

Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid
Onderdeel van de uitkomst van het RDOG2020 traject is het besluit tot inrichting van het nieuwe PPG. Dit
voorziet in helder opdrachtgeverschap voor taken die de gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk hebben
opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. Het ontlast zowel het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein in Midden
Holland als het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland en heft het risico op dat beide gremia
verschillende of zelfs tegenstrijdige conclusies trekken. De voorheen regelmatig gebruikte werkwijze om een
beleidsmatig of opdrachtgevend onderwerp te bespreken in het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands
Midden is hiermee niet meer nodig. Tot slot hebben de verschillende bestuurlijke overlegtafels met het PPG een
gremium waar zij de afstemming met alle gemeenten kunnen verankeren. Dat heeft tot nu toe ontbroken.

Vereenvoudiging van de financiering
In het eindrapport ‘Gezond GeregelD’ werd geadviseerd om in om de financiering transparanter te maken door
het gehele basispakket te bekostigen door de BPI en BPK. Het gaat dan om de wettelijke gemeentetaken in schil
1 en schil 2a. Dit heeft geleid tot het overhevelen van de financiering van diverse taken die door alle gemeenten
gesubsidieerd werden, naar financiering via de BPI/BPK.

Op 1 november 2017 heeft het PPG op voorstel van de gemeenten in Hollands Midden besloten om ook de
financiering van Veilig Thuis, het Crisisinterventieteam en het Jeugdpreventieteam (samen €8,9m) verregaand te
vereenvoudigen door de financiering onder te brengen in een eenduidige bijdrage per inwoner (BPI). Dit is een
grote administratieve lastenverlichting door het verdwijnen van allerlei verschillende subsidierelaties en complexe
verantwoordingseisen. De financiering is eenvoudiger en transparanter.


3.2     Sturen op maatschappelijke effecten

Benoemen van maatschappelijke effecten
Gemeenten leggen in een raads- of collegeprogramma vast wat zij willen bereiken en verwerken dit in de
programmabegroting. De besluitvorming hierover is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de
gemeenteraad. Als een gemeente de uitvoering bij een partner belegt zal de gemeente dus ook duidelijk moeten
maken wat zij verwacht door de beoogde maatschappelijke effecten te benoemen.

Kern van de afspraken in ‘Gezond GeregelD’ is dat de taken van de RDOG Hollands Midden bijdragen aan de
beoogde maatschappelijke effecten van gemeenten en dat gemeenten sturen op de beoogde effecten en de
bijbehorende financiële kaders. De 18 colleges van de gemeenten in Hollands Midden formuleren hiertoe zelf de
beoogde maatschappelijke effecten inclusief de bijbehorende indicatoren. Door dit als gemeenten zelf te doen is
lokale verbinding binnen het sociale domein verankerd.

Ieder beoogd maatschappelijk effect is onderverdeeld in enkele deeleffecten. Voor elk deeleffect is beschreven:
 Wat gaan gemeenten daarvoor doen?
 Wie doen dit, dus: welke partners of organisaties hebben hierin een taak?
 Wat is de rol van de GGD hierin, wat is de taak van de GGD voor dit beoogde effect?




                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                    RDOG Hollands Midden


Beschreven maatschappelijke effecten
Als uitkomst van het traject Agenda 2020 zijn in ‘Gezond GeregelD’ de beoogde maatschappelijke effecten voor
de twee grootste opgaven voor de GGD beschreven:
     1. de jeugdgezondheidszorg, met het beoogd maatschappelijk effect: Kinderen groeien gezond op;
     2. de bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling, met het beoogd maatschappelijk effect: Huiselijk
         geweld en kindermishandeling komen niet voor.

Gemeenten hebben geformuleerd wat zij van de GGD verwachten op deze twee hoofdopgaven. In samenspraak
zijn indicatoren van de gewenste effecten opgesteld. De uitkomsten op de indicatoren voeden het gesprek tussen
gemeenten en RDOG Hollands Midden over de opdracht en de uitvoering. Het behalen van de gewenste effecten
is overigens niet een exclusieve taak voor de GGD, ook andere partners in het sociale domein dragen hieraan bij.

Scenario’s
De beschreven maatschappelijke effecten vormen de opmaat voor het ontwikkelen van scenario’s voor de
ontwikkeling van het takenpakket, die aan gemeenten kunnen worden voorgelegd. Het PPG, als opdrachtgevend
orgaan, heeft de regie op dit proces. De verwachting is dat het PPG voor de begroting 2021 de opdracht aan de
RDOG Hollands Midden eerder in het jaar zal kunnen formuleren dan het geval was bij deze begroting 2020. Dit
maakt het mogelijk om de opdracht aan de RDOG Hollands Midden voor 2021 en de bijbehorende scenario’s te
bespreken met gemeenten voordat de begroting 2021 door de RDOG Hollands Midden wordt uitgewerkt.
Daarmee zou de filosofie voor de sturing op de taken in schil 2 van de RDOG Hollands Midden zoals uitgewerkt
in Gezond GeregelD daadwerkelijk worden verankerd.


3.3       Opdrachtdocument PPG 2020
Het PPG heeft op 31 oktober 2018 verschillende kaders gesteld voor de taakuitvoering van de RDOG Hollands
Midden per 2020. Voor het overgrote deel van het takenpakket van de RDOG Hollands Midden is de opdracht
van het PPG om in 2020 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere opdrachten. Dit geldt met
name voor de grootste taken van de RDOG Hollands Midden: De jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de
bestaande taken op het gebied van maatschappelijke zorg.

Voor enkele grote vraagstukken is de besluitvorming over de aanpassingen in de opdracht nog niet afgerond op
het moment dat deze kadernota is uitgewerkt. Dit geldt voor nieuwe taken van Veilig Thuis en de ontwikkeling van
een Zorg- en Veiligheidshuis.

Voor een drietal onderwerpen heeft het PPG verzocht om in de Concept Programmabegroting 2020 wijzigingen
op te nemen. Deze drie wijzigingen hebben geen consequenties voor de gemeentebijdrage.

Onderwerp           Opdracht                                              Verwerking

JeugdMATCH          Opdracht is om aanvullende inkoop per gemeente        Dit wordt in afstemming met de ambtelijk trekker
                    mogelijk te maken. Of de coördinatie uren voor deze   ingericht.
                    taak worden uitgebreid per 2020 is nog onderwerp
                    van gesprek.
Adviesteam          De activiteiten van de GGD in geval van een           Door deze keuze wordt een bestaande
Calamiteiten en     calamiteit of zedenzaak vallen uiteen in het          onduidelijkheid opgeheven. De keuze wordt vertaald
Zedenzaken          adviseren van gemeenten en het daadwerkelijk          naar de werkwijze van het adviesteam.
                    uitvoeren van de taak van crisiscoördinator. Keuze
                    van het PPG is om de adviestaak te blijven            De gemeentebijdrage wijzigt niet. Dit heeft wel
                    bekostigen uit de gemeentebijdrage in de RDOG         financiële consequenties voor die gemeenten die
                    Hollands Midden begroting, maar om de kosten voor     ervoor kiezen het adviesteam de rol van
                    uitvoeren van calamiteitencoördinatie apart te        calamiteitencoördinatie te geven.
                    verrekenen met de gemeente waar de calamiteit
                    heeft plaatsgevonden.
Uitwerken risico-   Verzoek is om een overzicht van de belangrijkste      Een overzicht van de risico’s is onderdeel van de
inventarisatie      risico’s voor de bedrijfsvoering van de RDOG          concept programmabegroting 2020 RDOG Hollands
                    Hollands Midden op te nemen in de begroting.          Midden. Daarin worden ook de risico’s verwerkt, die
                                                                          expliciet zijn benoemd door het PPG.




                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.       Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Het programma GGD is van de drie programma’s in de begroting van de RDOG Hollands Midden het meest
omvangrijke. Het programma is onderverdeeld in drie subprogramma’s:
 Wettelijke taken GGD
 Publieke zorg voor de jeugd
 Maatschappelijke zorg en veilig Thuis

De volgende paragrafen bevatten een overzicht van de ontwikkelingen voor 2020 en een schets van de
belangrijkste activiteiten per subprogramma. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de taken van de
GGD in schil 3 en 4.


4.1      Ontwikkelingen 2020

De RDOG Hollands Midden heeft als organisatie met een breed takenpakket te maken met heel uiteenlopende
ontwikkelingen. Een aantal algemene ontwikkelingen wordt benoemd in dit hoofdstuk.

a.    Sturing Rijksoverheid op Wpg-taken
Voor de taken in de Wet publieke gezondheid wordt gestuurd vanuit de Rijksoverheid. Het gezondheidsbeleid van
het Rijk is samen te vatten als voortzetten van eerdere doelen.
 Preventie heeft een prominente plaats in de gezondheidszorg. De belangrijkste thema's hierbij zijn: roken,
    overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes.
 Gezondheidsbescherming zoals infectieziektebestrijding en activiteiten gericht op een gezonde omgeving en
    nieuwe bedreigingen als antibioticaresistentie het hoofd bieden.
 Stabiliseren en terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.
 De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de
    omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.

De activiteiten van de RDOG Hollands Midden op deze thema’s zijn relatief stabiel. Met de bestaande capaciteit
wordt zo goed mogelijk meebewogen met de landelijke accenten. De inzet vanuit de Wpg-taken van de GGD is
daarbij relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het gesprek met gemeenten is gericht op kansen
voor gezondheidswinst.

b.    Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg levert een stevige preventieve bijdrage in het signaleren en voorkomen van problemen
bij kinderen. Daarmee vormt JGZ een relevante basis voor- en aanvulling op- het gemeentelijk beleid in het kader
van de Jeugdwet.

Voor de JGZ zijn in 2017 de beoogde maatschappelijke effecten vastgesteld. Door het versterken van een brede
basis van preventie kan het gebruik van duurdere, specialistische zorg en jeugdhulp verminderd worden.
Preventieve zorg wordt steeds meer op maat gevraagd en geboden per gemeente op grond van de vragen van
ouders en jeugdigen.

Het basistakenpakket van de JGZ krijgt naar verwachting uitbreiding met een contactmoment voor de geboorte,
aldus de beleidsvoornemens van de Rijksoverheid. Daarnaast speelt de JGZ zo goed mogelijk in op de lokale
situatie en nieuwe ontwikkelingen. Het optimaal inspringen op lokale signalen en wensen van gemeenten, naast
het blijven uitvoeren van de wettelijke taken, stelt de JGZ voor nieuwe uitdagingen. Voor het vinden van een
goede balans is dialoog nodig met de gemeenten.

De JGZ moet blijven aansluiten bij de veranderende behoefte van jeugdigen en opvoeders. Digitalisering van de
geleverde diensten is hierbij noodzakelijk. Deze doorontwikkeling vraagt van de GGD extra onderzoek en
ontwikkelcapaciteit in samenwerking met de ouders en jongeren. Het biedt kansen om de ouderbetrokkenheid en
zeggenschap verder te vergroten. Digitalisering biedt ook nieuwe mogelijkheden voor zorg op maat.


                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                           Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


In 2019 wordt de digitale GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) geïmplementeerd, waarbij ouders en
professionals de krachten en zorgbehoeften in kaart brengen en gezamenlijk beslissen over de passende
ondersteuning op maat.

Samen met gemeenten en partijen uit onder meer de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg zet de minister
van VWS een landelijk actieprogramma neer. Het programma Kansrijke Start richt zich onder andere op het
verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de
jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap
bij aanstaande ouders zal een belangrijk aandachtspunt zijn. De JGZ volgt de ontwikkelingen en zal in gesprek
gaan met gemeenten over de kansen en consequenties voor de taken JGZ 0-19 jaar, gezondheidsbevordering en
prenatale zorg.

Landelijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals krapte op de arbeidsmarkt raakt de JGZ en leidt tot een tekort
aan gekwalificeerd en flexibel inzetbaar personeel. Aangezien omliggende GGD’en hogere salarissen bieden zal
ook GGD rekening moeten houden met stijgende salariskosten.

c.   Gezondheidsbevordering Jeugd
De kracht van collectieve gezondheidsbevordering is het richten van preventie op groepen vanuit een integrale
aanpak en in samenwerking met partners in het sociale domein. Na de transitie in het sociaal domein zien we dat
de collectieve aanpak zoals die door Gezondheidsbevordering Jeugd wordt geboden steeds meer gemeengoed
wordt. De pijlers zijn beleidsadvisering, regels, interventies en financiële impulsen. Tevens is er uitvoering van
aanbod op voornamelijk scholen en ook op kinderopvang en in gezondheidsorganisaties.

Voor gezondheidsbevordering in het onderwijs wordt de Gezonde School methode gehanteerd: vraaggericht,
integraal, structureel en in samenwerking met de sociale omgeving. Tevens wordt geadviseerd en ingezet met
interventies voor beleid en regelgeving, gezondheidseducatie, schoolomgeving en vroegsignalering. Voor de
kinderopvang kan hetzelfde uitgangspunt worden gehanteerd, maar dit staat om budgettaire redenen nog in de
kinderschoenen.

Samenwerking tussen JGZ-verpleegkundigen en adviseurs gezondheidsbevordering optimaliseert de advisering
en ondersteuning aan het onderwijs doordat individugerichte begeleiding en mogelijkheden voor collectieve
aanpak in samenhang worden gebracht. De effectiviteit wordt nog verder vergroot als het gedachtegoed ook
breder en in samenhang in de wijk wordt uitgedragen. Wijkgericht werken wordt steeds vaker ingezet vanuit
Gezondheidsbevordering.

Regionaal komt er steeds meer vraag van schoolprofessionals voor deskundigheid bij de ondersteuning van
jeugd en opvoeders voor weerbaarheid bij het verwerken van verlies, zoals echtscheiding, rouw of verhuizing.
Ook wordt een relatie gelegd tussen verminderd weerbaar zijn en het ontstaan van verslaving en depressies. Er
zijn kansen om als weerbaarheidstraining een oudermodule ‘verlies’ te ontwikkelen of om in het kader van
vroegsignalering op verslavingen en depressies deskundigheidsbevordering voor professionals te ontwikkelen en
in te zetten.

d.   Veilig Thuis
De wettelijke opdracht voor Veilig Thuis is per 2019 gewijzigd. De uitbreiding van de taken en de aanvullende
spelregels waar de werkzaamheden aan moeten voldoen hebben impact op de manier waarop er wordt gewerkt
en op het aantal situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling die in beeld komen bij de hulpverlening.

De inzet van de organisatie is gericht op het creëren van een robuuste en stabiele Veilig Thuis organisatie. Deze
uitdaging is fors in het licht van de enorme groei in het takenpakket en de schaarste aan personeel. Het gesprek
met gemeenten gaat daarbij over de taakverdeling en samenwerking met de lokale sociale teams en de financiële
consequenties die gepaard gaan met alle veranderingen. Het feit dat de vergoeding die gemeenten sinds 2015
ontvangen van het Rijk ontoereikend is voor de taakuitvoering zoals het Rijk inmiddels voorschrijft, maakt dat dit
gesprek over de financiën niet vanzelfsprekend soepel verloopt.

Voor de taakwijzigingen vanaf 2019 is door het Rijk een extra bedrag aan de decentralisatie-uitkering
Vrouwenopvang (DUVO) toegevoegd. Landelijk bedraagt dat bedrag voor 2018 €11,9m en voor 2019 €32,1m.
Het bedrag loopt in de jaren daarna nog iets verder op. Met de portefeuillehouders Publieke Gezondheid is
daarom afgesproken dat de meerkosten ten gevolge van de nieuwe taken in 2019 bekostigd kunnen worden via
een aanvullende subsidie van de centrumgemeenten. Ook is er besloten dat er door een onafhankelijk


                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                           Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


onderzoeksbureau een onderzoek wordt uitgevoerd naar optimalisatie van de keten. Voor 2020 is de bedoeling
dat de financiering weer volledig plaatsvindt in de bijdrage per inwoner, er vanuit gaande dat ook de extra DUVO-
uitkeringen worden verdeeld over de afzonderlijke gemeenten. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan in 2020 ook
op basis van een subsidiebeschikking bij de centrumgemeenten een beroep op extra middelen worden voldaan.
Dat lijkt een te prefereren proces indien de resultaten van het onafhankelijke onderzoek op het moment van
verzending van de RDOG-begroting 2020 nog niet bekend zijn. De kostenraming in deze begroting sluit aan bij de
ramingen die voor onze regio zijn uitgewerkt door het onafhankelijk adviesbureau. Q-consult, dat ook de
berekeningen heeft uitgevoerd die hebben geleid tot de toekenning van extra middelen op landelijk niveau.

e.   Veranderende rol centrumgemeenten op gebied van Maatschappelijke Zorg
De rol van de centrumgemeenten verandert per 2021. Dit heeft consequenties voor diverse taken, allereerst voor
het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO), verslavingspreventie en de website jekuntmeer.nl. Vraag voor de
gemeenten in de regio is welke consequenties de verschuiving van verantwoordelijkheden zal hebben voor de
taken die vanouds worden gefinancierd vanuit de centrumgemeenten Gouda en Leiden. In de praktijk leidt deze
wijziging tot een evaluatie en herijking van de bestaande afspraken. Gemeenten hebben gezamenlijk besloten om
de RDOG Hollands Midden subsidies voor taken bekostigd uit de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke
opvang (DUMO) te verlengen tot en met 2020. Daarmee ontstaat tijd om in gesprek te gaan over de nieuwe
afspraken met de gemeenten over de taakinvulling na 2020.

f.   Verslavingspreventie
Een belangrijk deel van de activiteiten op het terrein van verslavingspreventie wordt sinds jaar en dag bekostigd
door de centrumgemeenten vanuit de DUMO. Bericht vanuit de centrumgemeenten is dat de financiering van de
activiteiten is geborgd tot en met 2020. Voor de invulling van de taken vanaf 2021 zullen nieuwe afspraken
worden gemaakt met de gemeenten in de regio Hollands Midden.

Het taakgebied is daarbij in beweging. Lange tijd is het tegengaan van gewoontevorming als de benadering
gezien om verslavingen terug te dringen. Tegenwoordig is het inzicht dat een goede weerbaarheid de basis is
voor het maken van gezonde keuzes hetgeen aansluit op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Aan de gebruikscijfers is te zien dat er nog volop werk te doen is opdat jongeren niet gaan roken, alcohol drinken
of XTC gebruiken. Risicovol genotmiddelengebruik eist zijn tol. Het geeft meer gezondheidsproblemen,
verkeersongelukken, verstoring van de openbare orde en veiligheid, (huiselijk) geweld of dakloosheid. De
samenleving heeft hieraan veel zorg met de nodige hoge kosten. Door preventieprogramma’s op het juiste
moment en op de juiste plaats in te zetten kan het tij worden gekeerd. Het doel is het bevorderen van de
lichamelijke, geestelijke en de sociale gezondheid met als resultaat meer gezondheidswinst en kostenbesparing
omdat preventie goedkoper is dan kosten voor de hulpverlening. Of de activiteiten worden bekostigd uit de
middelen voor Maatschappelijke Zorg of uit andere budgetten is daarbij vanuit volksgezondheidsoptiek beperkt
relevant.

De GGD bepleit continuering van de activiteiten na 2020 in de gehele regio Hollands Midden en, in het licht van
het nationale preventie akkoord, zo mogelijk zelfs versterking daarvan. Omdat de populatie leerlingen binnen een
school vaak afkomstig is uit verschillende gemeenten, is gezamenlijke besluitvorming van gemeenten over
programma’s voor verslavingspreventie vanzelfsprekend.

g.   Zorg- en Veiligheidshuis
Een kleine groep inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefdomeinen waarbij deze problemen zowel
het zorg- als het veiligheidsdomein raken. Deze groep wordt snel groter, onder andere door de extramuralisering
van de GGZ, langer thuis wonen en een complexere sociale omgeving. Het gaat om ingewikkelde en ernstige
problemen waarbij veel verschillende en vaak wisselende organisaties betrokken zijn.

Voor effectieve zorgverlening aan deze groep is expertise nodig die deels op lokaal niveau en deels op regionaal
niveau moet worden georganiseerd. Doel van gemeenten en RDOG Hollands Midden gezamenlijk is om te
komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij, in meerderheid van de casussen, sprake is
van zowel sociale problematiek als zorg- als veiligheidsproblematiek.

In de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 wordt gepleit voor het samenbrengen van de
partners op het gebied van ‘zorg’ en ‘veiligheid’ in een Zorg- en Veiligheidshuis. Gesproken wordt over een
netwerkorganisatie waarin het Veiligheidshuis wordt samengebracht met de uitvoerende delen van


                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                             Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis van de GGD. De ontwikkeling van de MDA++ (multidisciplinaire aanpak bij
huiselijk en seksueel geweld) speelt hierbij een grote rol.

In een traject Zorg- en Veiligheidshuis wordt onderzocht op welke wijze dit uitgewerkt kan worden. Dit traject krijgt
vanaf het laatste kwartaal van 2018 vorm. Verwachting is dat de uitkomsten consequenties hebben voor de
manier waarop verschillende taken van de RDOG Hollands Midden vanaf 2020 worden ingevuld.

h.   Lokaal versus regionaal
De GGD werkt samen met gemeenten om de zorg op lokaal niveau zo goed mogelijk in te richten. Dit betreft
onder meer de inzet van de medewerkers van de GGD voor de JGZ 0-19 jaar, CJG-dienstverlening, BKK, MZO,
JPT en verslavingspreventie. GGD-medewerkers komen regelmatig bij mensen thuis. Zij kennen lokale partners
en plannen, zoals 1G1P, en de overlegstructuren in de gemeenten. Het faciliteren van de lokale zorg vindt vanuit
een regionaal punt plaats. Als gemeenten om lokale aanvullende diensten vragen, spant de RDOG Hollands
Midden zich in om dit mogelijk te maken.

i.   Versterken informatiemanagement
Er komt steeds meer en sneller informatie beschikbaar, maar het verbinden van diverse bronnen is complex (big
data, real time monitoring). Bestuurders en beleidsmakers hebben meer behoefte aan actuele en accurate
informatie. De gemeentelijke ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om nieuw beleid en leiden tot vragen
over wat effectieve beleidsmaatregelen kunnen zijn op basis van data. De dienstverlening van de RDOG Hollands
Midden zal steeds meer verschuiven naar digitale dienstverlening. Door deze ontwikkelingen worden hogere
eisen aan de GGD gesteld op het gebied van informatiemanagement en ICT. De RDOG Hollands Midden gaat
met de colleges van gemeenten in gesprek hoe we deze transitie gezamenlijk kunnen en willen vormgeven.




                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                           Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



4.2     Positieve gezondheid
De RDOG Hollands Midden en gemeenten omarmen het concept van positieve gezondheid, met de bijbehorende
zes dimensies, als uitgangspunt voor beleidsontwikkeling en uitvoering. Positieve gezondheid wordt gedefinieerd
als:
 Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van
     fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Sinds 2012 zijn partijen binnen en buiten de gezondheidszorg, nationaal en internationaal bezig met dit
onderwerp binnen beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek.




Volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid zijn niet alleen een gezond lichaam maar ook leuk werk,
zinvolle dagbesteding, prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie belangrijk voor het welbevinden.
Uitgegaan wordt van de kracht van mensen en wat zij zelf belangrijk vinden om hun welbevinden te verbeteren.
Het biedt daarmee een alternatief voor de huidige definitie van gezondheid van de World Health Organization:
Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of
psychische zin.

Momenteel zijn er ingrijpende veranderingen gaande in de zorg en het sociaal domein. De rode draad hierin is de
omslag van denken in termen van ‘ziekte, zorg en afhankelijkheid’ naar ‘gezondheid, preventie, participatie en
eigen kracht’. De rol van burgers, overheid, zorgverleners en verzekeraars verandert hiermee. Dit heeft
consequenties voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg georganiseerd wordt en een logisch
samenhangend geheel is met de rest van de zorg en het sociaal domein. Gezondheidspreventie gaat niet alleen
over het veranderen van individueel gedrag en het stimuleren van een gezonde fysieke omgeving, maar ook over
het versterken van ondersteuning en verminderen van keuzestress. Een brede en positieve benadering dragen bij
aan een integrale aanpak.

Daar waar het kan, vertalen we het concept van positieve gezondheid naar beleidsadviezen voor gemeenten en
keuzes in de taakuitvoering van de RDOG Hollands Midden.

Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben ons netwerk meer dan ooit nodig om dit te realiseren. Wij richten ons op het
samenbrengen van mensen en onderwerpen, intern en extern. Dat doen wij intern door van elkaar te weten wie
wat doet voor wie. In de omgeving om ons heen brengen wij ons netwerk aan zorg en veiligheid bij elkaar samen
om te komen tot betere dienstverlening aan gemeenten. Dit betekent een transformatie naar een flexibele,
slagvaardige organisatie die in wisselende samenstelling en met meer eigen verantwoordelijkheid samen
gemeenschappelijke doelen bereikt.




                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                           Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



4.3     Wettelijke taken GGD

Infectieziektebestrijding
Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. Het stijgende aantal ouderen zorgt voor meer mensen die gemakkelijker
vatbaar zijn voor infectieziekten en het toegenomen reisgedrag van onszelf en de toestroom van mensen uit
andere werelddelen beïnvloeden de aanwezigheid van infectieziekten. Vaccins zijn niet altijd meer toereikend om
infectieziekten te voorkomen. De bestrijding van infectieziekten is ook veranderd: de complexiteit is toegenomen
en er wordt vaker een beroep gedaan op de GGD’en. Actueel thema is de dalende vaccinatiegraad van het
Rijksvaccinatieprogramma. Ook in onze regio dreigt de vaccinatiegraad voor enkele vaccinaties te zakken onder
de cruciale 90%, waardoor het risico op besmettingen en uitbraken toeneemt.

In de afgelopen periode is de formatie van het team Infectieziekten versterkt zodat deze voldoet aan de huidige
normen voor de invulling van de wettelijke taken van de GGD, de zgn. ‘VISI norm’.

De taken van het team Infectieziektebestrijding leveren een bijdrage aan het landelijke en door de gemeenten
gewenste maatschappelijke effect, minder zieken in de maatschappij. De inzet is aandacht geven aan het
voorkómen van infectieziekten en aan een goede hygiëne. Preventie is een onlosmakelijk onderdeel van
infectieziektebestrijding. De GGD werkt hierbij intensief samen met academische werkplaatsen, met verschillende
ketenpartners op het gebied van infectieziektebestrijding (outbreak management, netwerkorganisatie) en met het
RIVM. Het gaat daarbij om thema's als antibiotica-resistentie (ABR) en crisisbeheersing van infectieziekten.

Specifiek voor Tuberculosebestrijding (TBC) dragen we bij aan het ‘Nationaal Plan tuberculosebestrijding 2016-
2020, op weg naar eliminatie’. De taken van het team Tuberculosebestrijding leveren een bijdrage aan het
landelijke en door de gemeenten gewenste maatschappelijke effect, burgers van de gemeenten in de regio van
de GGD worden beschermd tegen tuberculose en patiënten worden adequaat behandeld. Het doel is om de
overdracht van tuberculose en het aantal patiënten in deze periode met 25 procent terug te dringen. De
belangrijkste nieuwe interventie om dit te bereiken is screening op een latente tuberculose-infectie bij
immigranten en asielzoekers die Nederland binnenkomen en een zo snel mogelijke behandeling bij infectie. De
instroom van immigranten, waaronder asielzoekers, is daarbij een belangrijke, maar onzekere factor.
Implementatie van de doelstellingen heeft gevolgen voor de organisatie van de TBC-bestrijding, waaronder de
inzet van mensen en middelen.

Seksuele gezondheid
De taken van het team Seksuele gezondheid leveren een bijdrage aan het landelijke en door de gemeenten
gewenste maatschappelijke effect: minder seksueel overdraagbare aandoeningen in de maatschappij en betere
seksuele gezondheid van onze burgers. Met het uitvoeren van de landelijke regelingen Aanvullende Seksuele
Gezondheid, kunnen personen die een verhoogd risico lopen op Soa’s of hiv zich door de GGD laten testen en
indien nodig behandelen. Ook is er een hepatitis B vaccinatieprogramma voor risicogroepen.

De GGD zet in op de preventie van Soa en hiv door middel van een aantal doelgerichte activiteiten zoals:
 Het uitvoeren van groepsgerichte voorlichting- en preventieprogramma’s, bijvoorbeeld voor jonge
    nieuwkomers en mannen die seks hebben met mannen.
 Gevraagd en ongevraagd advies geven aan samenwerkingspartners (bijvoorbeeld huisartsen).
 Het trainen van professionals zoals docenten en jongerenwerkers.
 Jaarlijks terugkerende en incidentele publiekscampagnes gericht op de seksuele gezondheid.
 Het uitvoeren van regionaal onderzoek naar de seksuele gezondheid van (groepen) burgers.
 Het bezoeken van de diverse locaties van de prostitutiebranche in de regio Hollands Midden.
 Bron- en contact onderzoek of partnerwaarschuwing, belangrijk bij het opsporen van Soa en hiv.
    Sekspartners van cliënten bij wie een Soa is gevonden worden daarom op verzoek van de GGD door de
    cliënt geïnformeerd. Ook bestaat de mogelijkheid om een sekspartner anoniem te laten waarschuwen door
    de GGD. Ook huisartsen kunnen hier gebruik van maken.
 Tijdens kantooruren worden burgers die te maken hebben gehad met een seksaccident (bijvoorbeeld
    seksueel geweld) met een hoog risico voor hiv, te woord gestaan en geadviseerd over testen en vaccineren.

De GGD is gestart met een spreekuur voor gebruikers van PrEP (Pre-Expositie Profylaxe). Deze medicatie kan,
wanneer het volgens voorschrift wordt ingenomen, een hiv-besmetting voorkomen. PrEP is bedoeld voor
individuen die om wat voor reden dan ook niet altijd condooms (goed) gebruiken, en een hoog risico op hiv lopen,
maar die wel verantwoordelijkheid nemen om zichzelf en hun sekspartners te beschermen tegen hiv.


                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                           Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


Medische Milieukunde
Advisering aan gemeenten, ook op het gebied van ruimtelijke ordening, behoort tot de basistaken van de
Medische Milieukunde. De RDOG Hollands Midden stelt zich ten doel dat bewaken en bevorderen dat
gezondheid in de breedste zin van het woord meeweegt in beleidskeuzes van gemeenten.

Het team Medische Milieukunde beoogt gezondheidsklachten als gevolg van bedreigingen vanuit de fysieke
omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en de kans op maatschappelijke onrust over blootstelling aan
milieurisico’s te verkleinen. Te denken valt aan advisering rond thema’s als gevaarlijke stoffen, intensieve
veehouderij/bloembollenteelt, geluidsoverlast, straling, maar ook aan advies over een ‘gezonde’ inrichting van de
fysieke omgeving. Hiervoor werken we vanuit de kracht van ‘positieve gezondheid’. Die gaat immers uit van de
gedachte dat mensen zich gezond voelen wanneer zij zich veerkrachtig kunnen aanpassen aan de uitdagingen in
hun leven en leefomgeving.

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. Als gezondheid
evenwichtig en rechtvaardig meeweegt in omgevingsbeleid, kan de ziektelast door milieufactoren (4%) verder
teruggedrongen worden. De Gezondheidsraad adviseerde medio 2016 om gezondheidskundige advieswaarden
op te nemen in de wetgeving. Daarmee zou de ‘gezonde situatie’ uitgangspunt zijn voor beleid. Waar dit niet
landelijk is vastgelegd, zijn lokale ambities en afwegingen des te belangrijker. Kennis en communicatie over
milieurisico’s en specifieke gegevens over de lokale situatie zijn van belang. Het leveren van gezondheidskundige
informatie en de advisering hierin gebeurt in overleg met de Omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio.

Verwachting is dat de GGD in het kader van de Omgevingswet en de gezondheidsafweging bij de gemeenten,
meer benaderd wordt met vragen dan afgehandeld kunnen worden met de bestaande capaciteit. Er wordt in
samenspraak met gemeenten bepaald wat wordt opgepakt binnen de basisfinanciering en wanneer gemeenten
adviestaken aanvullend kunnen inkopen.

De GGD als onderzoeker en adviseur publieke gezondheid

        Preventie

De gemeentelijke ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om ander beleid en leiden tot vragen wat
effectieve beleidsmaatregel zou kunnen zijn.

Gezondheid is belangrijk om te kunnen participeren in de maatschappij. Gezien de stijging van de zorgkosten, de
vergrijzing en de toenemende druk in het dagelijks leven is preventie nodig. Meer preventie levert een grote
maatschappelijke en economische winst op. Om preventie slim te organiseren werken we samen met partijen in
een gemeente of wijk die invloed kunnen uitoefenen op de factoren van (on)gezondheid, denk bijvoorbeeld bij
overgewicht aan samenwerking met sportverenigingen, scholen, sociale wijkteams, diëtisten en fysiotherapeuten.

Uit onderzoeken weten we dat ook de omgeving waarin iemand woont bepalend is voor zijn gezondheid. Een
groene en veilige omgeving nodigt uit om te bewegen en leidt tot vermindering van stress.

We hebben extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een laag inkomen of lage opleiding.
Armoede is een belangrijke risicofactor voor ongezondheid. De chronische stress waaronder mensen in schulden
of armoede vaak leven is van invloed op hun gedrag en gezondheid. De keuzes die zij maken zijn vaak niet
bevorderlijk voor hun gezondheid. Om de gezondheid te verbeteren zullen eerst de onderliggende oorzaken
moeten worden opgelost, zoals schuldproblematiek. De GGD spant zich in om die reden in om de alertheid onder
zorgprofessionals, met name jeugdverpleegkundigen en huisartsen, op financiële problemen als medeoorzaak
van het gezondheidsprobleem te signaleren en mensen op weg te helpen naar de juiste ondersteuning.

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van
ongezondheid. Een combinatie van interventies is het meest effectief. De interventies moeten dan echter wel op
elkaar aansluiten. Denk aan interventies in de aanvullende verzekering van de gemeentepolis (Lekker in je lijf),
het lokale beweegaanbod, of aan de leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) die met ingang van
2019 voor mensen met overgewicht vanuit de basisverzekering vergoed wordt en waarbij er nauwe
samenwerking dient te zijn tussen de leefstijlcoach en het gemeentelijk beweegaanbod.

De GGD werkt al enige jaren intensief samen met de zorgverzekeraars en wil ook de komende jaren inzetten op
versterking van de effectiviteit van interventies aangeboden vanuit zorg en vanuit gemeenten.




                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                        Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


        Monitoring gezondheid

Steeds vaker weten ambtenaren en bestuurders van gemeenten, professionals en burgers de weg te vinden naar
de gezondheidsinformatie die de RDOG Hollands Midden tot zijn beschikking heeft. De informatie wordt gebruikt
voor beleidsadviezen, om beleid te sturen en om gezondheid bevorderende programma’s te ontwikkelen. Ook
steeds vaker worden meerdere beleidsterreinen daarbij betrokken. De gezondheid van inwoners wordt beïnvloed
door de sociale en fysieke omgeving waarin inwoners leven. Periodiek voert de GGD hiervoor
gestandaardiseerde monitors uit onder volwassenen, ouderen, jeugd en jongeren. We maken landelijk afspraken
zodat informatie vergelijkbaar is met verschillende regio’s, waardoor we weten of het in onze regio/gemeenten
beter of slechter gaat dan in de rest van Nederland. In samenspraak met de gemeenten worden maatschappelijke
indicatoren opgenomen in de verschillende monitors. Die zijn nodig om het beleid te sturen en om gemeenten
adequaat te kunnen adviseren over opvallende ontwikkelingen.

In 2020 staat een Gezondheidspeiling volwassenen en ouderen gepland. In de voorbereiding wordt gekeken
welke gegevens nodig zijn om de beoogde maatschappelijke effecten die door gemeenten zijn/worden
geformuleerd te monitoren en welke gegevens nodig zouden zijn om vanuit het concept positieve gezondheid
(breed kijken naar gezondheid) te komen tot aansprekende beleidsadviezen en beleidskeuzes.

        Ontsluiten van informatie

Belangrijk vraagstuk bij de monitoringstaak van de GGD is hoe de beschikbare gegevens door middel van nieuwe
technologische ontwikkelingen sneller en eenvoudiger ontsloten kunnen worden. De GGD beschikt over een
schat aan gegevens. De vragen vanuit gemeenten zijn meer uiteen gaan lopen en om al deze gegevens te
verzamelen en te analyseren is het van belang om op andere manieren te gaan werken. Een deel van de
voorgenomen investeringen in informatiemanagement kunnen dan ook bijdragen aan de monitoringstaak.

        Onderzoek en beleidsadvisering

De ambities met betrekking tot onderzoek en beleidsadvisering zijn samengevat als volgt:
 Adviezen op basis van betere data. Deze vernieuwing is een zoektocht, bijvoorbeeld naar een infrastructuur
    die de databronnen van de GGD en van anderen met elkaar kan koppelen. Dat levert actuele informatie op,
    waarmee we de gemeente kunnen ondersteunen bij effectief beleid.
 Data en onderzoeksresultaten aantrekkelijk presenteren en openbaar maken. Realisatie van doelen gebeurt
    deels door de inzet van reguliere middelen, deels op basis van verworven subsidies.
 Adviezen over effectieve beleidsmaatregelen. Dit doen we samen met partners uit zorg en welzijn, wonen en
    ruimtelijke ordening, met name gerichte op kwetsbare groepen, zoals mensen met lage inkomens,
    eenoudergezinnen en migranten.
 Adviezen over een sluitend aanbod tussen producten in de (aanvullende) zorgverzekering en het
    gemeentelijke aanbod.

In het kader van de afspraken uit het PPG bepalen gemeenten en GGD jaarlijks gezamenlijk hoe de capaciteit
voor de taak beleidsadvisering wordt verdeeld over de vraagstukken die er liggen.




                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                            Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



4.4     Publieke Zorg voor de Jeugd

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

        Preventie

De taak JGZ 0-19 jaar is de meest omvangrijke taak van de RDOG Hollands Midden. Ongeveer 400
medewerkers staan elke dag weer klaar voor alle ouders en kinderen in de regio Hollands Midden.

De JGZ levert, vanuit het Besluit Publieke Gezondheid een substantiële preventieve bijdrage in het signaleren en
voorkomen van problemen bij jeugdigen, individueel en op populatieniveau. Het vormt een relevante basis voor,
en aanvulling op het gemeentelijk beleid in het kader van de Jeugdwet. Het gaat hierbij om preventie met extra
aandacht voor kwetsbare jeugdigen of gezinnen, te zorgen dat jeugdigen die hulp nodig hebben op de juiste plek
terecht komen, en hen tijdens en na het afsluiten hiervan verder te volgen in hun ontwikkeling.

Iedere jeugdige krijgt het Basispakket JGZ aangeboden. In het Landelijk Professioneel Kader staat per
ontwikkelingsfase van een kind aangegeven wanneer JGZ-organisaties onderdelen uit het Basispakket JGZ
moeten aanbieden. De momenten van contact sluiten aan op de diverse ontwikkelingsfasen vanaf de
zwangerschap tot en met 18 jaar. Op deze manier ontstaat een doorlopende, samenhangende en onderbouwde
zorglijn, waarbij de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind gemonitord wordt. De
zorg wordt op maat en in overleg met ouders en de jongere uitgevoerd. Er is een koppeling met het
Rijksvaccinatieprogramma.

De vraag naar preventieve extra zorg, bijvoorbeeld Stevig Ouderschap, inzet gezinsverpleegkundige, prenatale
voorlichting en zorg, integrale vroeghulp en collectieve groepsgerichte zorg stijgt naar verwachting verder als
resultaat van het investeren aan de preventieve voorkant van de zorg. Het levert een belangrijke bijdrage aan de
oplossing van maatschappelijke opgaven als kindermishandeling en gevolgen van langdurige armoede.

De JGZ zet al in op de landelijke preventieagenda met de pijlers hechting, ouderschap, gezondheid en
weerbaarheid in de strijd tegen hardnekkige maatschappelijk problemen als kindermishandeling, schooluitval en
armoede. JGZ werkt hieraan, signaleert, leidt toe en zoekt de samenwerking en goede aansluiting met de
partners in het sociaal domein.

        Maatschappelijke effecten

Op basis van indicatoren worden de maatschappelijke effecten gemonitord. Daarbij worden ook trends en vragen
zichtbaar. Bijvoorbeeld, met de invoering van de ‘Gezond leven check het even’, blijkt dat gehoorschade een
actueel onderwerp is bij jongeren en dat dit aanknopingspunten biedt voor preventieve interventies. De
zichtbaarheid leidt tot intensievere afstemming met ketenpartners en meer lokaal maatwerk op thema’s, zoals:
versterking ouderschap, overgewicht, armoede, intensivering aanpak mondgezondheid. Dit betekent evenwel dat
meer taken en meer afstemming plaatsvinden, terwijl er niet meer tijd voor medewerkers beschikbaar komt om
deze extra taken uit te voeren. Een dialoog met gemeenten is nodig om hier een goede balans in te vinden.

        Lokaal versus regionaal

Een andere waarneembaar proces is dat in gemeenten steeds meer lokaal de zorg ingericht wordt en vaak met
nieuwe en meer partijen. Hierdoor neemt de behoefte aan coördinatie toe op het niveau van uitvoeren van het
primair proces en de integrale ketenzorg. CJG-coördinatoren kunnen hierin een rol kunnen spelen. De GGD
levert aan diverse gemeenten een CJG-coördinator 0-19 jaar. Desgewenst kan de coördinatie uitbreiden naar de
leeftijdsgroep 0-100 jaar (als coördinator preventie of preventiemakelaar). Uit een onderzoek naar de bekendheid
van het Centrum voor Jeugd en Gezin onder 5.000 ouders en 100 professionals is gebleken dat een groot deel
van de ouders het CJG kent en het als een betrouwbare, laagdrempelige organisatie ziet.

De jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering jeugd profileren zich als kernpartner van het CJG, en
zullen dit, conform de afspraken in de regio, blijven doen. De CJG website en de cursussen ontwikkelen zich
steeds verder en worden door ouders (en jongeren) zeer goed gevonden. De GGD speelt op regionaal en
landelijk niveau een grote rol in het doorontwikkelen van de digitaal toegankelijke JGZ, zoals gepersonaliseerde
zorg, cliëntportaal en 24/7 bereikbaarheid voor ouders, en trekt daarbij op met de landelijke kennisinstituten en
als coördinator van en deelnemer aan de Academische Werkplaats SAMEN.




                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                             Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


        Digitalisering

De JGZ beweegt ook mee met veranderende behoefte van de jeugdigen en zijn of haar opvoeders en dit vraagt
om meer aandacht voor digitalisering van de ondersteuning van jeugdigen en opvoeders. Door deelname aan het
landelijke i-JGZ project (gesubsidieerd door ZonMw) worden mogelijkheden hiertoe onderzocht. i-JKZ is een ICT-
platform van geïntegreerde evidence-based eHealthmodules voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-
professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.

        Actieprogramma Kansrijke Start 2018 - 2021

Het programma Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1.000 dagen van hun leven, met name
kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie.

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dat komt door
vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Deze gezondheidsproblemen hebben
gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd.

Meer kinderen een kansrijke start geven vindt plaats langs drie actielijnen en richt zich voornamelijk op het
verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de JGZ.
 Vóór de zwangerschap: bijvoorbeeld de landelijke beschikbaarheid van het project Nu Niet Zwanger, en
    voorlichting op MBO scholen en VSO scholen.
 Tijdens de zwangerschap: zoals het prenataal huisbezoek door de JGZ, het aanbieden van effectieve
    interventies zoals Stevig Ouderschap, Samen Starten, VoorZorg en Centering Pregnancy, deelname van de
    JGZ aan de verloskundige samenwerkingsverbanden en multidisciplinair overleg tussen netwerkpartners
    rondom kwetsbare zwangeren.
 Na de zwangerschap: klantprofielen voor passende ondersteuning, groepsgesprekken voor kwetsbare
    gezinnen en digitaal platform voor ouders waar betrouwbare voorlichting en advies staat van de JGZ.

Om bovenstaande te kunnen realiseren stelt het ministerie voor Nederland €41m beschikbaar in de periode 2018-
2021. Gemeenten kunnen een beroep op middelen doen via GIDS-gelden en via het Interbestuurlijk Programma.
Zorgverzekeraars kunnen middelen aanvragen via de subsidieregeling Preventiecoalities.

Gezondheidsbevordering jeugd
Gezondheidsbevordering jeugd biedt kennis, expertise en innovatiekracht die bijdraagt aan op lokale situaties
aangepaste duurzame en intersectorale aanpak. Het doel is om een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren in
de regio Hollands Midden te bevorderen. Hierbij ligt de scoop op jeugdigen van 0-18 jaar, hun ouders en/of
opvoeders en intermediairs in de kinderopvang, primair (speciaal) onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs, wijkteams, beleidsambtenaren en professionals van lokale- en regionale
gezondheidsorganisaties.

De kern van gezondheidsbevordering is het proces van ontwikkeling en implementatie van duurzaam
gezondheidsbeleid op school en in de wijk. De werkwijzen van Gezonde Gemeente en Gezonde School bieden
een leidraad voor een structurele en systematische aanpak. Aangesloten wordt op gemeentelijk beleid, de CJG’s,
brede scholen en initiatieven voor een wijkgerichte aanpak. De focus ligt op de bevordering van gezond gewicht,
een gezonde sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling, risico’s van genotmiddelengebruik en
verslavingsgedrag terugdringen, weerbaarheid ophogen en de sociale veiligheid bevorderen.

Een deel van de activiteiten op het terrein van gezondheidsbevordering jeugd wordt uit aanvullende subsidies
gefinancierd. De activiteiten voor verslavingspreventie, die vanuit de centrumgemeenten worden gesubsidieerd,
zijn essentieel voor de instandhouding van het netwerk van de GGD binnen de scholen in de regio.

Toezicht kinderopvang en toezicht Wmo
De GGD voert het toezicht kinderopvang uit voor alle gemeenten in de regio Hollands Midden. Het toezicht op de
kwaliteit van de kinderopvang wordt risicogestuurd ingezet. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere locatie.
In principe worden alle kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus jaarlijks geïnspecteerd. Van de
gastouders wordt jaarlijks een geselecteerd aantal geïnspecteerd. De GGD maakt samen met elke gemeente
afspraken over de uitvoering van de inspectietaken.

Daarnaast is door diverse gemeenten in Hollands Midden de taak toezichthouder Wmo bij de GGD belegd. In
afstemming met deze gemeenten wordt invulling gegeven aan deze taken.


                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                          Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



4.5     Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

Doelstellingen
De doelstellingen voor MZVT zijn samen te vatten met drie motto’s:
 Geweld hoort nergens thuis
 Niemand tussen wal en schip
 Lokaal als het kan, regionaal indien nodig.

Het heeft een grote meerwaarde, dat de gemeenten de taken voor de kwetsbare burger belegd hebben in één
GGD-organisatie, omdat het bij kwetsbare groepen gaat om een integrale aanpak. De werkzaamheden bevinden
zich op het snijvlak van uitvoering en beleid, zorg en veiligheid. De medewerker van MZVT is de spin in het web.
De RDOG Hollands Midden fungeert als netwerkorganisatie. Dit is ook de reden, dat de beleidsadviseurs
gevraagd is om het secretariaat te voeren van een aantal regionale thema- en ketenpartnersoverleggen.

In onderstaand schema is de toedeling van de taken van MZVT naar de domeinen veiligheid, zorg en lokaal
bestuur zichtbaar gemaakt.




Geweld hoort nergens thuis
De taken van MZVT leveren een bijdrage aan het landelijke en door de gemeenten gewenste maatschappelijke
effect, dat huiselijk geweld en kindermishandeling zo min mogelijk voorkomen. Wat daar voor nodig is, is dat
huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar zijn. De GGD werkt mee aan het doorbreken van dit taboe
door aan te sluiten bij landelijke en regionale publiekscampagnes. Ook geeft zij voorlichting en trainingen aan
beroepskrachten in kinderopvang en onderwijs en aan scholieren. Niet alleen praten over, maar ook het
signaleren en daarnaar handelen is een effect van deze activiteiten.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen is signaleren belangrijk en moet de signaleerder
vervolgens de juiste stappen zetten. De interventie Stevig Ouderschap, zoals die uitgevoerd wordt door de JGZ
maakt het risico op kindermishandeling in een vroeg stadium bespreekbaar. De Wet meldcode verplicht
professionals aan de hand van 5 stappen te bepalen of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er
voldoende hulp kan worden ingezet. Bij contact met Veilig Thuis is er eerst een check of de 5 stappen van de
meldcode zijn doorlopen en dan volgt er een advies of wordt er een melding aangenomen.

Een van de taken van de GGD is om toe te zien op een juist gebruik van de meldcode en indien nodig
deskundigheidsbevordering aan te bieden. Het gaat niet alleen om kindermishandeling, maar ook om geweld
jegens ouderen. Naast professionals kunnen ook een melding doen. Veilig Thuis geeft een gedegen en
laagdrempelig advies en zorgt dat inwoners ervaren dat het zin heeft om signalen van kindermishandeling en
huiselijk geweld af te geven.


                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                          Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


Huiselijk geweld en kindermishandeling vragen om een snelle en duurzame oplossing. Er ligt een grote opgave bij
gemeenten, het Rijk, partners en professionals om gezamenlijk verschil te maken. We hebben elkaar nodig om
huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

Daarvoor zet de GGD een aantal interventies in: De triage, dat is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie
en aanpak, 7/24 bereikbaarheid en direct erop af met het crisisinterventieteam. Het snel stoppen van geweld
loopt goed, het duurzaam stoppen van geweld vraagt nog een inspanning, waarvoor de monitor- en radarfunctie
wordt ingezet.

We moeten voorkomen dat signalen van huiselijk geweld of mishandeling blijven hangen bij één partij en niet
gecombineerd kunnen worden met vermoedens en zorgen die andere partijen hebben.

Het combineren van informatie uit signalen en meldingen geeft Veilig Thuis een zogenaamde radarfunctie op
veiligheid. Alle 26 Veilig Thuis organisaties hebben in het meerjaren uitvoeringsprogramma samen met de
minister de ambitie geformuleerd om met de ketenpartners een ‘aantoonbare doorbraak’ te bewerkstelligen in het
doorbreken van patronen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een opdracht waar gezinnen en
huishoudens die leven in geweld ook voor staan. Dit zijn situaties die vragen om moedige keuzes en volharding
van alle betrokkenen. Landelijk is vastgesteld dat deze ambitie evenwel een forse uitbreiding van personeel met
zich meebrengt.

Niemand tussen wal en schip
Alle inzet binnen MZVT heeft uiteindelijk tot doel de kwetsbare burger te ondersteunen in het op eigen kracht te
participeren in de maatschappij en sociale uitsluiting te verminderen. Omdat we niet bij iedereen kunnen uitgaan
van een zelf geformuleerde hulpvraag en we werken vanuit vrije wil van burgers, zal de lokale overheid voor
kwetsbare burgers de redzaamheid moeten organiseren als openbare verantwoordelijkheid om te voorkomen dat
mensen tussen wal en schip vallen. Het gaat om de zeer kwetsbare groep mensen weinig betekenisvolle sociale
relaties hebben, weinig veerkracht (de draaglast is groter dan de draagkracht) en een gering vermogen tot eigen
regie voeren. Zij kunnen maar beperkt hun eigen wensen en behoeften duidelijk maken.

Als MZVT ongevraagde ondersteuning biedt dan krijgen kwetsbare mensen de zorg die zij nodig hebben. Dit
voorkomt sociale uitsluiting. Als de GGD ongevraagd zorg geeft, dan is de kans groot dat een kwetsbare inwoner
niet zo ver afglijdt dat hij in een voorziening moet worden opgenomen, wat meer dan €40k per persoon per jaar
kost. Door het vergroten van de zelfredzaamheid (participatie en herstel) is de kans op terugval naar opvang of
beschermd wonen kleiner.

‘Je kunt meer’ is een website die de levensloopfunctie ondersteunt en betekenisvolle activiteiten beschikbaar
maakt. Als door inzet van MZVT de draagkracht van een inwoner groter wordt, en de stress dus vermindert, dan
leidt dit tot beter gebruik van cognitieve functies en goede keuzen. Daarmee wordt de kans kleiner dat er een
overdracht naar volgende generaties plaatsvindt en de volgende generatie ook weer gebruik moet maken van
dure voorzieningen.

Lokaal als het kan, regionaal indien nodig
Veel werkzaamheden van de GGD worden met de lokale teams uitgevoerd. De medewerkers van het JPT
werken vanuit de lokale politiebureaus en meldpuntmedewerkers werken binnen de verschillende gemeenten.

In 2019 en 2020 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Zorg- en Veiligheidshuis. Hierin zijn het
werkproces van de GGD en van het Veiligheidshuis geïntegreerd, gericht op de bevordering van de zorg en
veiligheid van kwetsbare, zorgmijdende of overlast gevende burgers. De informatie uit verschillende kanalen komt
op een plek terecht, waarna een triage plaats vindt vanuit zowel het zorg- als veiligheidsperspectief. In veel
gevallen betekent dit dat we de lokaal werkende organisaties uitnodigen om met een casus (persoon of gezin)
aan de slag te gaan of gaan we op basis van 1G1P samen met lokale partijen aan de slag. Voor heel complexe
zaken kan regionaal beschikbare expertise worden ingezet en is er een helder escalatiemodel vastgesteld.




                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                          Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


Bekostiging Veilig Thuis
Voor de taak Veilig Thuis heeft Q-Consult een analyse gemaakt van de kostenontwikkeling 2019-2021. Op basis
van de analyse concludeert Q-Consult dat in het basisscenario de bijdrage voor Veilig Thuis 2020 voor indexatie
€8.617k is, een stijging ten opzichte van de kosten in 2019 van €232k.

        Onafhankelijk onderzoek

Omdat het aantal meldingen nog steeds stijgt en ook omdat de wettelijke taken vanaf 2019 fors zijn uitgebreid, is
in de afgelopen jaren voor Veilig Thuis sprake geweest van forse kostenstijgingen. Gemeenten zijn met de RDOG
Hollands Midden in gesprek over de realistische scenario’s voor de aankomende periode. Variabelen die invloed
hebben op de kostenontwikkeling zijn onder andere de ontwikkeling van het aantal meldingen, de taakverdeling
met de lokale teams, en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Er wordt in 2019 een nieuw onafhankelijk onderzoek gedaan in opdracht van het PPG over de mogelijke
scenario’s voor de regio Hollands Midden. Op basis van de uitkomsten van dit onafhankelijk onderzoek kan de
raming van de kosten voor Veilig Thuis in de Programmabegroting 2020 worden bijgesteld.

        Subsidie centrumgemeenten

Gemeenten ontvangen via de DUVO gedeeltelijke compensatie voor de kostenstijgingen voor Veilig Thuis van het
Rijk. Daarom is de kostentoename ten gevolge van de nieuwe wettelijke taken in 2019 voor een bedrag van
€1.200k gefinancierd via een subsidie van de centrumgemeenten Gouda en Leiden. Afspraak daarbij is dat de
uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld op geleide van de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven.
Dit wordt naar verwachting medio 2019 duidelijk.

Ook voor 2020 ontvangen gemeenten via de DUVO en het accres in de Algemene Uitkering compensatie voor de
gestegen kosten van Veilig Thuis. De DUVO-uitkering van het Rijk over 2020 voor de extra taken van Veilig Thuis
wordt voor 2020 verhoogd met €118k. Een afspraak over de verdeling van deze DUVO gelden over de
regiogemeenten moet nog worden gemaakt.

Na besluitvorming over de resultaten van het onafhankelijke onderzoek, kan worden afgesproken dat de extra
bijdrage over 2020 ook via een subsidie bij de centrumgemeenten beschikbaar wordt gesteld.




                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                          Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)



4.6     Taken in schil 3 en 4
De GGD voert diverse aanvullende taken uit:
 Elke gemeente maakt op basis van eigen afwegingen een keuze om bepaalde niet wettelijke taken wel of
    niet te laten uitvoeren door de RDOG Hollands Midden. Dit zijn de taken in schil 3.
 Daarnaast voert de RDOG Hollands Midden diverse taken uit die aansluiten bij het takenpakket voor
    gemeenten, maar die niet worden gefinancierd vanuit gemeenten. Dit zijn de taken in schil 4.

In bijlage 2 staat welke taken per 2020 zijn ondergebracht in schil 3 en 4.

Door het uitvoeren van deze diensten is de RDOG Hollands Midden in staat om aan te sluiten bij lokale wensen
van gemeenten en maatwerk te leveren. Een gevolg van de uitvoering van aanvullende diensten is dat de
formatie voor bepaalde functies voldoende omvang heeft om roosters en piketfuncties te bemensen. Een
bijkomend voordeel is dat de vaste kosten van de organisatie deels bekostigd worden via deze aanvullende taken
waardoor de kosten voor de basistaken GGD worden verlaagd. Daarbij gaat de organisatie uit van een stabiel
gemeentelijk subsidiebeleid.

Ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen vragen per 2020 aandacht:
 1Gezin1Plan1Regisseur
 Aanbesteding forensische zorg
 Afwegingen om taken bij individuele gemeenten te beleggen

        1Gezin1Plan1Regisseur

Gemeenten hebben het zogenaamde integrale werken geprioriteerd. Dit betreft het programma 1 gezin 1 plan,
waarin ook doelen en acties voor (gezins)leden op alle levensdomeinen staan en wie, wat, wanneer doet en regie
voert) geprioriteerd. Voor 2019 hebben gemeenten aan de GGD de opdracht verstrekt om verdere implementatie
van deze werkwijze (0-100 jaar) te ondersteunen.

        Aanbesteding forensische zorg

Er wordt een aanbesteding forensische zorg door de Politie verwacht. Inkomsten van de GGD uit overige
forensische diensten kunnen door nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid van de politie van het ene op het
andere jaar wegvallen met financiële en personele gevolgen voor de basistaak lijkschouw.

        Afwegingen om taken bij individuele gemeenten te beleggen

Vanuit de GGD zijn door een gemeentelijke werkgroep verschillende vraagstukken beoordeeld rondom de taken
van de GGD. Conclusie van de werkgroep is dat gemeenten zelf moeten afwegen of deze taken moeten worden
uitgevoerd. Dit leidt tot wijzigingen in de subsidieaanvragen aan de verschillende gemeenten. Wijzigingen hebben
onder andere betrekking op de volgende onderwerpen.
 De JGZ medewerkers signaleren regelmatig gezondheids- en opvoedingsproblematiek waarvan het logisch
     is dat kinderen en hun ouders worden ondersteund bij het oplossen daarvan. Soms is het wenselijk dat dit
     gebeurt vanuit een sociaal team, en soms kan dat efficiënter worden opgepakt door de JGZ zelf. De GGD
     kan bijvoorbeeld taken gericht op depressiepreventie voor gemeenten uitvoeren.
 De vraag vanuit aanstaande ouders naar workshops ’Ouderschap en Hechting’ als onderdeel van cyclus met
     verloskundigen en ziekenhuizen is groter dan dat bekostigd kan worden uit de basisfinanciering van
     gemeenten.
 Armoede komt veel voor in kwetsbare wijken waar problemen zich reeds opstapelen. De JGZ ziet in een
     vroeg stadium dat er meer op dit terrein nodig is. Problemen rond groei, ontwikkeling, hechting en opvoeding
     stapelen zich op. Het bespreken van het moeizaam rondkomen en daarvoor hulp zoeken, delft nogal eens
     het onderspit in de veelheid van andere zaken die moeten worden opgepakt.
     Vanwege de delicaatheid en vaak ook nog taboe op dit onderwerp, is het opbouwen van vertrouwen een
     belangrijk onderdeel. Ook is de mogelijkheid tot het luisteren naar de ouder (tijd hebben voor gesprek)
     belangrijk om te kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van het gezin. Dit is helaas niet in de
     reguliere contactmomenten te verwezenlijken. Het landelijk meerjarenprogramma 2018-2020 Aanpak van
     Armoede, actieplan voor de JGZ, bepleit daarom onder meer implementatie van de methode ‘Armoede en
     Gezondheid’.


                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5.       Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)
Beleid
In het beleidsplan GHOR 2019-2023 is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Het beleid van de GHOR is
opgesteld met de zorgpartners van GHOR en is een uitwerking van het regionaal beleidsplan 2019-2023 van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.

De GHOR verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt
aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio. Essentieel is verbinden van het netwerk zorg,
veiligheid en openbaar bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie
bij daadwerkelijke crises. Zowel het regionaal beleidsplan als het beleidsplan GHOR zijn in 2019 herzien.

Strategie
De strategie van GHOR is:
 Het op elkaar laten aansluiten van de werkvelden veiligheid en zorg.
 Het samenbrengen van kennis voor een juiste aanpak en een goede voorbereiding.
 Van voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg door afzonderlijke zorgpartners
    naar voorbereiding van de zorgketen als een samenhangend zorgnetwerk.

In het netwerkgerichte samenwerken denkt elk deel van het netwerk vanuit hun verschillende perspectieven na
over de gevolgen van zijn voorbereiding op die van andere delen in het zorgnetwerk en is gericht op een zo
optimaal mogelijke (voorbereiding van) geneeskundige hulpverlening.

Doelen
Dit bereikt GHOR door te werken aan de volgende doelen:
 De voorbereiding en informatievoorziening van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding en
     informatievoorziening van de Veiligheidsregio.
 Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing.
 Veiligheidspartners en bestuur zijn geïnformeerd over relevante nieuwe thema’s en ontwikkelingen bij de
     zorgpartners.
 Zorgpartners houden in hun voorbereiding op crisisomstandigheden rekening met gevolgen van risico’s.
 Zorgpartners beschikken tijdig over een actueel en juist situatiebeeld bij een (beginnende) ramp of crisis.
 De GHOR heeft het inzicht in het functioneren van de voorbereiding van de gehele zorgketen.
 In de zorgketen werkt op basis van afspraken netwerkgericht samen met de betrokken zorginstellingen.

Financiering
De financiering van het programma Geneeskundige Hulpverlening vindt plaats via de beschikbaar gestelde
bijdrage per inwoner (BPI).




                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                RAVHOLLANDSMIDDEN




6.       Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
Wettelijk kader
De RDOG Hollands Midden is vergunninghouder op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ).
Hierbinnen biedt de RAV verantwoorde ambulancezorg aan de burgers in onze regio; professioneel, innovatief en
transparant. Het programma ‘ambulancezorg’ is weergegeven in het meerjarenbeleid, het Regionaal
Ambulanceplan 2018-2021 (http://rap.ravhm.nl/).

Beleid
In het Regionaal Ambulanceplan 2018-2021 zijn de contouren van het beleid vastgelegd. Primair is het beleid er
in 2019 op gericht om er voor te zorgen dat de RAV vergunninghouder blijft voor de Veiligheidsregio Hollands
Midden en dat de veiligheid voor de patiënt optimaal is geborgd. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud
van de wetgeving, wordt het beleid hier op toegespitst.

De RAV heeft een uitdaging in de komende jaren bij het aantrekken van voldoende gespecialiseerde
ambulanceverpleegkundigen. Het is een uitdaging die de RAV deelt met de gehele acute gezondheidszorgsector.
Het vraagt veel creatief denkvermogen van de RAV-organisatie om de afgesproken paraatheid conform het
referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid van het RIVM te kunnen blijven leveren. Ook hier is de
samenwerking met ketenpartners een belangrijke factor.

Focus
De kern van het programma in 2020 is en blijft patiëntveiligheid. Optimalisatie van de kwaliteit van zorg voor de
patiënt, de professionaliteit van de medewerker en de samenwerking in de zorgketen vormen de basis om de
patiëntveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Ontwikkelingen en innovatie
Het zorglandschap verandert de laatste jaren sterk. Concentratie van specialismen en verplaatsing van
spoedzorg, veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)
hebben effect op de vraag naar ambulancezorg. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als de behoefte aan
langere zelfstandigheid en de vergrijzing heeft een effect op de toename van de zorgvraag. De RAV volgt de
ontwikkelingen en speelt in op veranderende omstandigheden.

De unieke kracht van de RAV is innovatie. De RAV staat altijd open voor verbetering van processen en
materialen. Kennis vergaren en delen in de zorgsector, en specifiek in de ambulancezorg, komt de totale zorg ten
goede. Door voorop te lopen krijgt de patiënt altijd de best mogelijke zorg. Dát is waar de RAV zich maximaal
voor in wil spannen, want goede ambulancezorg redt mensenlevens!

Met Telemedicine wordt gebruik gemaakt van het audiovisuele live-contact tussen ambulancemedewerker en
zorgprofessional tijdens de inzet van de ambulance om optimale zorg en zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan
de patiënt.

Financiering
Door de personele tekorten en de inhuur van uitzendkrachten in de afgelopen jaren heeft de RAV ingeteerd op
haar reserves. De RAV verwacht in 2019 de bedrijfsvoering binnen de begrotingsafspraken te kunnen uitvoeren.
Financiering vindt plaats door de zorgverzekeraars. Voor 2020 streeft de RAV er naar om de omvang van de
reserves stabiel te houden.




                                                        26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>7.        RDOG Hollands Midden

7.1       Begrotingsuitgangspunten

Uitgangspunten
Op 1 november 2017 zijn door het Algemeen Bestuur de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld:

1.    Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het vernemen van
      de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus;
2.    Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het Portefeuillehoudersoverleg Publieke
      Gezondheid;
3.    De overhead van de RDOG Hollands Midden is de afgelopen jaren al teruggebracht tot een minimaal niveau;
4.    De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie worden in de begroting
      en de begrotingswijzigingen verwerkt.
5.    De begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
6.    Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het Algemeen
      Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en kan het Portefeuillehoudersoverleg Publieke
      Gezondheid aangeven welke taken in schil 2 niet of in mindere mate dienen te worden uitgevoerd.

Toelichting

1.    Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het
      vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
Taken in schil 1 zijn taken waarvan de bestuurlijke opdracht door de wetgever bij gemeenten is belegd en
waarvan de uitvoering wettelijk bij een GGD is belegd. In de Wet Publieke Gezondheid zijn dat de
bevorderingstaken in kader van artikel 2 en de uitvoeringstaak infectieziektebestrijding in het kader van artikel 6.

In de kamerbrief Robuuste GGD (augustus 2014) wordt een ander onderscheid in de wettelijke taken
aangebracht, namelijk de vier pijlers 1) monitoren, signaleren en adviseren, 2) uitvoerende taken
gezondheidsbescherming, 3) publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises en 4) toezicht houden. Deze
taken zijn voor het grootste deel ondergebracht in schil 1, maar worden uiteraard ook uitgevoerd in het kader van
taken in schil 2 (met name signaleren en adviseren en toezicht Wmo). Voor enkele van deze taken zijn normen
vastgesteld, zoals de Visi-norm voor de formatie infectieziektebestrijding. Ook zijn deeltaken, procedures en
richtlijnen voor verschillende van deze taken wettelijk vastgelegd. De beleidsruimte voor deze taken is dan ook
beperkt.

2.    Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het Portefeuillehoudersoverleg
      Publieke Gezondheid.
Taken in schil 2 betreffen in grote lijnen alle taken die zijn ondergebracht bij de Publieke Zorg voor de Jeugd
(PZJ) en Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT). In volume is dat circa 75% van het basistakenpakket.

Diverse gemeentelijke werkgroepen zijn in het kader van het traject RDOG2020 bezig met het formuleren van
antwoorden op vier vragen:
     welke maatschappelijke effecten beogen wij op een bepaald deeldomein van de publieke gezondheid,
     welke organisaties spelen daarbij een rol,
     welke indicatoren willen wij daarvoor hanteren en
     welke taken dient de RDOG Hollands Midden in dat kader uit te voeren?
Voor de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (JGZ) en Veilig Thuis (VT) is deze exercitie al voor een belangrijk deel
uitgevoerd, voor andere taken in schil 2 loopt deze discussie nog. Overigens monitort ook de inspectie de JGZ en
VT en kan daarbij verplichtende aanwijzingen geven.



                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                             Financieel overzicht


Door de introductie van het concept ‘positieve gezondheid’ treedt nog een nuance op in de vraagstelling, omdat
het eerste deel van de vraagstelling gaat luiden welke beoogde maatschappelijke effecten op deelgebieden
kunnen worden afgeleid van het concept ‘positieve gezondheid’.

3.   De overhead van de RDOG Hollands Midden is de afgelopen jaren al teruggebracht tot een minimaal
     niveau.
Een substantieel deel van de 10% taakstelling die de RDOG Hollands Midden in de afgelopen jaren opgelegd
heeft gekregen, is ingevuld door vermindering van de concernkosten (personeel en materiaal). De reductie is
mede mogelijk geworden door een verdergaande digitalisering en door stroomlijning van processen. Daarnaast
heeft de organisatie opdracht gekregen om het huidige project van procesgericht organiseren te laten resulteren
in een structurele bezuiniging van €268k.

4.   De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie worden in de
     begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
De organisatie is in de afgelopen jaren veelvuldig geconfronteerd met autonome ontwikkelingen met een negatief
resultaat op de exploitatie. Dat betreft onder andere een nieuwe taak voor PZJ op grond van het landelijke
inspectie-onderzoek, de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming en een toenemende kloof tussen
de daadwerkelijke ontwikkeling van de loonkostenindex en de daarvoor ontvangen compensatie. Vanwege deze
laatste ontwikkeling heeft de organisatie in opdracht van het bestuur samen met de andere gemeenschappelijke
regelingen een analyse gemaakt van dit probleem en een voorstel aangedragen om deze problematiek afdoende
te adresseren.

5.   De begroting en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
De vier bovengenoemde uitgangspunten leiden tot een bepaald kostenniveau voor de organisatie. Indien hier een
gelijk inkomstenniveau tegenover wordt gesteld, moet de organisatie in staat worden geacht om een sluitende
exploitatie te realiseren. Gemeenten zullen zo minder met tegenvallers en begrotingswijzigingen worden
geconfronteerd en de takendiscussie kan worden gevoerd waar deze moet worden gevoerd.

Overigens kent dit uitgangspunt ook een nauwelijks besproken kant. Tijdens de eerdere bezuinigingen van 2012
tot en met 2017 was één van de criteria voor het schrappen van taken dat er taken op een dusdanige wijze
dienden te worden gereduceerd dat in tijden van ‘trap op’ de uitvoering van deze taken weer op een normaal,
hoger niveau kon worden opgepakt. De werkgroep FKGR heeft de afgelopen jaren echter het uitgangspunt
gehanteerd dat de ‘trap af – trap op‘ afspraak tussen rijk en gemeenten vertraagd en minder scherp wordt
toegepast op de gemeenschappelijke regelingen in geval van ‘trap af’, en dat de afspraak in het geheel niet wordt
toegepast in geval van ‘trap op’. Vandaar dat de middelen om bepaalde taken weer op normaal niveau uit te
voeren momenteel ontbreken.

6.   Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het
     Algemeen Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en kan het
     Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid aangeven welke taken in schil 2 niet of in mindere
     mate dienen te worden uitgevoerd.
Uiteraard kunnen gemeenten voor de keuze komen te staan dat de benodigde bijdrage op grond van de
uitgangspunten 1 tot en met 4 de mogelijkheden van gemeenten te boven gaan. Een dergelijk, collectief door
gemeenten ingenomen standpunt, zal dan moeten leiden tot een verzoek van gemeenten aan het bestuur of het
portefeuillehoudersoverleg om te besluiten dat bepaalde taken niet of met een verminderd volume moeten
worden uitgevoerd. Het is van belang een dergelijke discussie open en transparant te voeren, omdat de
gehanteerde systematiek impliceert dat of bepaalde maatschappelijke effecten in voldoende mate worden
gerealiseerd of dat bepaalde taken wat uitvoeringsniveau betreft door de wettelijke bodem zakken.




                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                             Financieel overzicht



7.2        Gemeentebijdrage, wijzigingen ten opzichte van 2019
De wijzigingen zijn hieronder samengevat. In de laatste kolom staat of de gemeenten voor de stijging (geheel of
vrijwel geheel) worden gecompenseerd.

(€1.000)                                                                                   Bedrag    Compensatie

Gemeentebijdrage BPI/BPK 2019                                                              39.704

Toename aantal inwoners en kinderen                                                           410          nee
     Taakuitbreiding 2019 Veilig Thuis (in 2019 via subsidie Centrumgemeenten)   1.200
     Taakuitbreiding 2020 Veilig Thuis                                             118
Veilig Thuis                                                                                 1.318          ja
Rijksvaccinatieprogramma                                                                       230          ja
Subtotaal voor indexering                                                                  41.662

Indexering                                                                                   1.191          ja
Gemeentebijdrage BPI/BPK 2020                                                              42.853


Vertrekpunt voor de hoogte van de gemeentebijdrage is de meest recent vastgestelde begroting 2019. De
gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind 0-4 jaar (BPK) wijzigt als gevolg van de volgende
ontwikkelingen:

Toename aantal inwoners en kinderen
Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Er is sprake
van een toename van 7.420 inwoners en van een toename van 413 kinderen 0-4 jaar. Het effect op de
gemeentebijdrage bij de tarieven 2019 is €410k:

     In 2019 is de BPI/BPK gelijk aan €36,54 x 786.940 inwoners + €340,29 x 32.172 kinderen = €39.704k.
     In 2020 is het startpunt gelijk aan €36,54 x 794.360 inwoners + €340,29 x 32.585 kinderen = €40.114k.

Wijzigingen van taken in schil 1
Voor de taken in schil 1 en de bedrijfsvoering RDOG Hollands Midden zijn er geen besluiten genomen door het
Dagelijks Bestuur over inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2019. Consequentie is dat de bijdrage 2020 op
dit aspect (afgezien van indexatie) gelijk is aan de bijdrage in 2019.

Wijzigingen van taken in schil 2
Voor de taken in schil 2 die worden bekostigd via de gemeentebijdrage worden de enkele wijzigingen voorzien.
Dit betreft Veilig Thuis en het Rijksvaccinatieprogramma. Voor de overige taken heeft het gesprek met het PPG
over de opdracht niet geleid tot financiële consequenties voor de gemeentebijdrage 2020 (BPI/BPK).

           Veilig Thuis

Voor de taak Veilig Thuis wordt voor de extra taken rekening gehouden met de omvang van de DUVO-uitkering
over 2020. De kostenraming wordt derhalve verhoogd met een bedrag tot €1.318k, een stijging van €118k ten
opzichte van 2019. Dit is een beperktere raming dan Q-Consult heeft bepaald, die komt bij het basisscenario uit
op een stijging van €232k. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de DUVO-uitkering wordt verdeeld over de
gemeenten, opdat de bijdrage via de BPI aan de RDOG Hollands Midden wordt bekostigd.

Gemeenten en RDOG Hollands Midden zijn in gesprek over de scenario’s voor de aankomende periode. Er wordt
een nieuw onafhankelijk onderzoek gedaan in opdracht van het PPG over de mogelijke scenario’s voor de regio
Hollands Midden. Op basis van de uitkomsten van dit onafhankelijk onderzoek wordt de raming van de kosten
voor Veilig Thuis in de Programmabegroting 2020 bijgesteld en aan de gemeenten voorgelegd. De uitkomsten
van het onderzoek worden in de loop van 2019 verwacht.

Het risico op verdere kostenstijgingen door een toename van het aantal meldingen, mede door nieuwe wetgeving,
is groot. In de risicoparagraaf in de Concept Programmabegroting 2020 zal het risico worden gekwantificeerd.




                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                             Financieel overzicht


         Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Er is voor 2020 rekening gehouden met de wijzigingen in het RVP waarover de minister in juli 2018 heeft
besloten. Voor het RVP wordt de bijdrage geschat op een lager niveau dan in 2019 vanwege een incidentele
inhaalslag voor de inenting tegen meningokokken in 2019. De toename voor 2019 was €495k, waarvan €265k
incidenteel. In 2019 worden de kosten ten gevolge van deze wijzigingen nog rechtstreeks bekostigd via het RIVM.
Vanaf 2020 worden ook deze extra middelen naar verwachting vergoed via het gemeentefonds. Voor gemeenten
is deze ontwikkeling kostenneutraal.

Wijzigingen van taken in schil 3 en 4
De wijzigingen in de taken voor schil 3 en 4 komen niet tot uiting in de gemeentebijdrage 2020. In de begroting
RDOG Hollands Midden is een schatting van de opbrengsten voor de taken in schil 3 en 4 opgenomen.

Indexering
Het Rijk heeft in de Septembercirculaire 2018 de volgende tabel opgenomen met indexen om te gebruiken bij de
begroting. De cijfers zijn ontleend aan publicaties van het CPB.

Prijsindexen                                              2019        2020        2021        2022         2023

Loonvoet sector overheid                                     3,4       3,5         3,0         3,6          3,6
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers               2,9       3,2         2,7         3,2          3,2

Nationale consumentenprijsindex (cpi)                        2,4       1,8         1,8         1,8          1,8
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)            1,6       1,5         1,4         1,5          1,5


De gewogen index gaat uit van het aandeel personele lasten en overige lasten in de begroting van de GR’en.
 Het aandeel personele lasten in de totale lasten wordt vermenigvuldigd met de index voor loonontwikkeling.
 Het aandeel overige lasten in de totale lasten vermenigvuldigd met de index voor de overige lasten.

In deze begroting is voor de programma’s GGD en GHOR een index van 2,86% toegepast conform het advies
van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) d.d. 30 oktober 2018. De
werkgroep FKGR gaat uit van de indicatoren ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ voor de
loonkostenontwikkeling en ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel’ voor de overige lastenstijgingen. Daarbij
wordt afgezien van nacalculatie. Op basis van de weging is de index op de gemeentebijdrage voor de RDOG
Hollands Midden in de Kadernota 2020 gelijk aan 3,20% x 80% + 1,50% x 20% = 2,86%.




                                                        30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                          Financieel overzicht



7.3        Gemeentebijdrage, bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK)

BPI/BPK 2019
In de programmabegroting 2019 bedraagt de BPI/BPK €39.704k. Dit bedrag heeft voor €37.705k betrekking op
het programma GGD en voor €1.999k op het programma Geneeskundige Hulpverlening.

(€1.000)                   Inwoners     Kinderen        Totaal     Correctie    BPI/BPK      GGD          GHOR
                               2019         2019                 herverdeling       2019
                                                                  VT CIT JPT


Tarief BPI                                              €36,54                              €34,00          €2,54
Tarief BPK                                             €340,29                             €340,29

Alphen aan den Rijn          108.918        4.517        5.517            82       5.599     5.322            277
Bodegraven-Reeuwijk           33.731        1.485        1.738            31       1.769     1.683             86
Gouda                         71.757        3.149        3.693            59       3.752     3.570            182
Hillegom                      21.313          779        1.043             3       1.046       992             54
Kaag en Braassem              26.377          995        1.302           -53       1.249     1.182             67
Katwijk                       64.546        3.070        3.402             5       3.407     3.243            164
Krimpenerwaard                55.218        2.223        2.774            25       2.799     2.659            140
Leiden                       123.752        4.705        6.124            -3       6.121     5.807            314
Leiderdorp                    27.129        1.082        1.360           -16       1.344     1.275             69
Lisse                         22.713          866        1.125           -24       1.101     1.043             58
Nieuwkoop                     27.914        1.091        1.391           -53       1.338     1.267             71
Noordwijk                     42.191        1.466        2.041           -45       1.996     1.889            107
Oegstgeest                    23.601        1.011        1.207           -31       1.176     1.116             60
Teylingen                     36.092        1.360        1.783            -5       1.778     1.686             92
Voorschoten                   25.319        1.064        1.287           -15       1.272     1.208             64
Waddinxveen                   26.536        1.203        1.379             8       1.387     1.319             68
Zoeterwoude                    8.371          295          406            -1         405       384             21
Zuidplas                      41.462        1.811        2.132            33       2.165     2.060            105
Totaal                      786.940        32.172      39.704              0     39.704    37.705           1.999


De BPI/BPK 2019 is gelijk aan €36,54 x 786.940 inwoners + €340,29 x 32.172 kinderen = €39.704k.




                                                        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                             Financieel overzicht


BPI/BPK 2020
De BPI/BPK wijzigt in 2020 ten opzichte van 2019 door de toename van het aantal inwoners en kinderen, de
extra financiering van VT, de uitbreiding van het RVP en de indexering. Samen geeft dat het volgende beeld.

(€1.000)                   BPI/BPK Vellig Thuis          RVP       Index        Totaal     Correctie      BPI/BPK
                                                                   2,86%                 herverdeling         2020
                                                                                          VT CIT JPT


Tarief BPI                   €36,54         €1,66       €0,00       €1,09      €39,29
Tarief BPK                  €340,29         €0,00       €7,08       €9,93     €357,30

Alphen aan den Rijn           5.548          182             32      164         5.926            41          5.967
Bodegraven-Reeuwijk           1.768           56             11       53         1.888            15          1.903
Gouda                         3.723          121             22      110         3.976            30          4.006
Hillegom                      1.084           36              6       32         1.158             2          1.160
Kaag en Braassem              1.308           44              7       39         1.398           -27          1.371
Katwijk                       3.410          108             22      100         3.640             2          3.642
Krimpenerwaard                2.827           92             17       84         3.020            13          3.033
Leiden                        6.099          206             32      181         6.518            -1          6.517
Leiderdorp                    1.355           45              8       40         1.448            -8          1.440
Lisse                         1.133           38              6       34         1.211           -12          1.199
Nieuwkoop                     1.417           47              8       42         1.514           -26          1.488
Noordwijk                     2.071           71             11       61         2.214           -22          2.192
Oegstgeest                    1.223           40              7       37         1.307           -16          1.291
Teylingen                     1.821           61             10       54         1.946            -3          1.943
Voorschoten                   1.290           42              7       40         1.379            -8          1.371
Waddinxveen                   1.455           46              9       43         1.553             4          1.557
Zoeterwoude                     408           14              2       12           436            -1            435
Zuidplas                      2.174           69             13       65         2.321            17          2.338
Totaal                       40.114        1.318         230        1.191      42.853              0        42.853


In 2020 is het startpunt gelijk aan €36,54 x 794.360 inwoners + €340,29 x 32.585 kinderen = €40.114k. De
indexering is 2,86% x (€39.704k + €410k + €1.318k + €230k) = €1.191k. De op basis van de inwoner- en
kinderaantallen berekende BPI/BPK per gemeente staat in de kolom ‘Totaal’. Hierop wordt nog eenmaal de
correctie voor de herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de financiering VT, CIT, JPT toegepast.

(€1.000)                   Inwoners     Kinderen         GGD       GHOR            BPI           BPK          Totaal
                               2020         2020

Tarief BPI                                              €36,68      €2,61       €39,29                       €39,29
Tarief BPK                                             €357,30                                €357,30       €357,30

Alphen aan den Rijn          109.682        4.525        5.640        286        4.309          1.617          5.926
Bodegraven-Reeuwijk           33.948        1.550        1.799         89        1.334            554          1.888
Gouda                         72.700        3.134        3.786        190        2.856          1.120          3.976
Hillegom                      21.812          843        1.101         57          857            301          1.158
Kaag en Braassem              26.625          986        1.328         70        1.046            352          1.398
Katwijk                       64.956        3.045        3.470        170        2.552          1.088          3.640
Krimpenerwaard                55.644        2.332        2.875        145        2.186            834          3.020
Leiden                       124.306        4.574        6.194        324        4.884          1.634          6.518
Leiderdorp                    27.197        1.063        1.377         71        1.069            379          1.448
Lisse                         22.746          887        1.152         59          894            317          1.211
Nieuwkoop                     28.269        1.129        1.440         74        1.111            403          1.514
Noordwijk                     42.661        1.506        2.103        111        1.676            538          2.214
Oegstgeest                    23.887        1.030        1.245         62          939            368          1.307
Teylingen                     36.584        1.423        1.850         96        1.437            509          1.946
Voorschoten                   25.453        1.059        1.313         66        1.000            379          1.379
Waddinxveen                   27.578        1.314        1.481         72        1.084            469          1.553
Zoeterwoude                    8.430          294          414         22          331            105            436
Zuidplas                      41.882        1.891        2.212        109        1.646            675          2.321
Totaal                      794.360        32.585      40.780       2.073       31.210         11.643        42.853




                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           Financieel overzicht


In de voorgaande tabel is de BPI/BPK 2020 uitgesplitst in GGD en GHOR en in BPI en BPK.
Het BPI/BPK-bedrag over 2020 is weergegeven in de kolom ‘BPI/BPK 2020’. De inwoner- en kinderaantallen
(0 tot 4 jaar) voor 2020 zijn die per 1 januari 2018.

Voorschoten werkt samen met de regio Haaglanden. Zij maakt geen gebruik van het CIT in de regio Hollands
Midden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat ook het aandeel van Voorschoten
(€39k) standaard wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar deze gemeente krijgt dat aandeel gecrediteerd.

           Herverdeeleffecten overgang financiering VT, CIT en JPT naar de BPI

De herverdeeleffecten bij de overgang van de financiering van VT, CIT en JPT van subsidies naar de BPI, die in
2019 plaatsvond, worden met een overgangsregeling in drie jaar afgebouwd. Hieronder staat wat daarover de
correctie voor de herverdeeleffecten op de BPI is.

(€1.000)                                                           Effect    Correctie    Correctie    Correctie
                                                             herverdeling herverdeling herverdeling herverdeling
                                                              VT CIT JPT         2019         2020         2021

Alphen aan den Rijn                                                 -123           82           41               0
Bodegraven-Reeuwijk                                                  -46           31           15               0
Gouda                                                                -89           59           30               0
Hillegom                                                              -5            3            2               0
Kaag en Braassem                                                      80          -53          -27               0
Katwijk                                                               -7            5            2               0
Krimpenerwaard                                                       -38           25           13               0
Leiden                                                                 4           -3           -1               0
Leiderdorp                                                            24          -16           -8               0
Lisse                                                                 36          -24          -12               0
Nieuwkoop                                                             79          -53          -26               0
Noordwijk                                                             67          -45          -22               0
Oegstgeest                                                            47          -31          -16               0
Teylingen                                                              8           -5           -3               0
Voorschoten                                                           23          -15           -8               0
Waddinxveen                                                          -12            8            4               0
Zoeterwoude                                                            2           -1           -1               0
Zuidplas                                                             -50           33           17               0
Totaal                                                                 0            0            0               0




                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           Financieel overzicht



7.4        Gemeentebijdrage, bijdrage per taak

BPI/BPK 2019
De volgende tabel geeft een overzicht van de gemeentebijdrage per taak voor het jaar 2019. De tabel is ontleend
aan de Programmabegroting 2019 RDOG Hollands Midden.

(€1.000)                                               Tarief BPI   Tarief BPK      BPI       BPK        BPI/BPK
                                                                                   2019       2019           2019

Inwoners                                                 786.940                 786.940                  786.940
Kinderen 0-4 jaar                                                       32.172              32.172         32.172

Infectieziektenbestrijding                                  1,94                   1.529                    1.529
Epidemiologie en gezondheidsbeleid                          0,73                     578                      578
Tuberculosebestrijding                                      0,69                     540                      540
Gezondheidsbevordering                                      0,68                     539                      539
Soa / Sense                                                 0,58                     454                      454
Medische milieukunde                                        0,51                     400                      400
Lijkschouw                                                  0,43                     340                      340
Technische hygiënezorg                                      0,14                     110                      110
Crisisplan Publieke Gezondheid                              0,07                      59                       59
Wettelijke taken GGD                                        5,77          0,00     4.549         0          4.549

Veilig Thuis (VT)                                           9,13                  7.185                     7.185
Crisisinterventieteam (CIT)                                 1,49                  1.173                     1.173
Jeugdpreventieteam (JPT)                                    1,58                  1.243                     1.243
Meldpunt Zorg en Overlast                                   0,82                    642                       642
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen                     0,70                    551                       551
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid                  0,38                    300                       300
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online                       0,15                    115                       115
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis                      14,25          0,00   11.209          0         11.209

JGZ 0-4 jaar                                                            289,53                9.315         9.315
JGZ 4-19 jaar                                              13,00                  10.229                   10.229
Rijksvaccinatieprogramma                                                 45,88                1.476         1.476
CJG dienstverlening                                         0,66                    520                       520
Beleidsadvisering jeugd                                     0,32                    250                       250
Prenatale voorlichting                                                    4,88                 157            157
Publieke Zorg voor de Jeugd                                13,98        340,29   10.999     10.948         21.947

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)                      34,00        340,29   26.757     10.948         37.705

Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)                          2,54          0,00     1.999         0          1.999

Totaal                                                     36,54        340,29   28.756     10.948         39.704

Correctie herverdeling VT CIT JPT                                                     0          0               0
BPI/BPK 2019                                                                     28.756     10.948         39.704




                                                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                          Financieel overzicht


BPI/BPK 2020
De volgende tabel geeft een overzicht van de gemeentebijdrage per taak voor het jaar 2020. De tabel laat zien
hoe de gemeentebijdrage de kosten van de verschillende taken dekt. De verschillen tussen 2019 en 2020 zijn op
bladzijde 38 te zien, aan het eind van de tabel waar de uitsplitsing van de gemeentebijdrage per taak naar
individuele gemeenten is uitgesplitst.

(€1.000)                                               Tarief BPI   Tarief BPK      BPI      BPK        BPI/BPK
                                                                                   2020      2020           2020

Inwoners                                                                         794.360                 794.360
Kinderen 0-4 jaar                                                                          32.585         32.585


Infectieziektenbestrijding                                  2,00                   1.587                   1.587
Epidemiologie en gezondheidsbeleid                          0,75                     596                     596
Tuberculosebestrijding                                      0,71                     564                     564
Gezondheidsbevordering                                      0,70                     556                     556
Soa / Sense                                                 0,60                     477                     477
Medische milieukunde                                        0,52                     413                     413
Lijkschouw                                                  0,44                     350                     350
Technische hygiënezorg                                      0,14                     111                     111
Crisisplan Publieke Gezondheid                              0,07                      56                      56
Wettelijke taken GGD                                        5,93          0,00     4.710        0          4.710

Veilig Thuis (VT)                                          11,10                  8.818                    8.818
Crisisinterventieteam (CIT)                                 1,53                  1.215                    1.215
Jeugdpreventieteam (JPT)                                    1,63                  1.295                    1.295
Meldpunt Zorg en Overlast                                   0,84                    667                      667
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen                     0,72                    572                      572
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid                  0,39                    310                      310
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online                       0,16                    127                      127
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis                      16,37          0,00   13.004         0         13.004

JGZ 0-4 jaar                                                            297,81              9.704          9.704
JGZ 4-19 jaar                                              13,37                  10.621                  10.621
Rijksvaccinatieprogramma                                                 54,47              1.775          1.775
CJG dienstverlening                                         0,68                    540                      540
Beleidsadvisering jeugd                                     0,33                    262                      262
Prenatale voorlichting                                                    5,02                164            164
Publieke Zorg voor de Jeugd                                14,38        357,30   11.423    11.643         23.066

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)                      36,68        357,30   29.137    11.643         40.780

Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)                          2,61          0,00     2.073        0          2.073

Totaal                                                     39,29        357,30   31.210    11.643         42.853

Correctie herverdeling VT CIT JPT                                                     0         0               0
BPI/BPK 2020                                                                     31.210    11.643         42.853




                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                  Financieel overzicht


           Alphen aan den Rijn t/m Krimpenerwaard



(€1.000)                                     Alphen      Bode-       Gouda     Hillegom    Kaag en   Katwijk       Krimpener
                                             aan den    graven-                           Braassem                   waard
                                               Rijn     Reeuwijk

Inwoners                                     109.682      33.948      72.700     21.812     26.625    64.956          55.644
Kinderen 0-4 jaar                              4.525       1.550       3.134        843        986     3.045           2.332

Infectieziektenbestrijding                       219          67        144          45         51       130            112
Epidemiologie en gezondheidsbeleid                82          26         55          16         20        49             42
Tuberculosebestrijding                            78          24         52          15         19        46             40
Gezondheidsbevordering                            77          24         51          15         19        45             39
Soa / Sense                                       66          20         44          13         16        39             33
Medische milieukunde                              57          18         38          11         14        34             29
Lijkschouw                                        48          15         32          10         12        29             24
Technische hygiënezorg                            15           5         10           3          4         9              8
Crisisplan Publieke Gezondheid                     8           2          5           1          2         4              4
Wettelijke taken GGD                             650         201        431         129        157       385            331

Veilig Thuis (VT)                               1.217        377         807        242        296       721            618
Crisisinterventieteam (CIT)                       168         52         111         33         41        99             85
Jeugdpreventieteam (JPT)                          179         55         118         36         43       106             91
Meldpunt Zorg en Overlast                          92         29          61         18         22        55             47
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen            79         25          52         16         19        47             40
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid         43         13          28          9         10        25             22
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online              18          5          13          3          5        10              8
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis           1.796        556       1.190        357        436     1.063            911

JGZ 0-4 jaar                                    1.348        462         933        251        294       907             694
JGZ 4-19 jaar                                   1.466        454         972        292        355       868             744
Rijksvaccinatieprogramma                          246         84         171         46         54       166             127
CJG dienstverlening                                75         23          49         15         18        44              38
Beleidsadvisering jeugd                            36         11          24          7          9        22              18
Prenatale voorlichting                             23          8          16          4          5        15              12
Publieke Zorg voor de Jeugd                     3.194      1.042       2.165        615        735     2.022           1.633

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)           5.640      1.799       3.786      1.101      1.328     3.470           2.875

Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)               286            89      190          57         70       170            145

Totaal                                          5.926      1.888       3.976      1.158      1.398     3.640           3.020

Correctie herverdeling VT CIT JPT                 41            15       30           2        -27             2         13
BPI/BPK 2020                                    5.967      1.903       4.006      1.160      1.371     3.642           3.033




                                                           36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                Financieel overzicht


           Leiden t/m Teylingen



(€1.000)                                     Leiden    Leider-     Lisse     Nieuw-    Noordwijk   Oegst-    Teylingen
                                                        dorp                  koop                 geest


Inwoners                                     124.306    27.197     22.746     28.269     42.661     23.887      36.584
Kinderen 0-4 jaar                              4.574     1.063        887      1.129      1.506      1.030       1.423

Infectieziektenbestrijding                       248        55         46         56         85         48           73
Epidemiologie en gezondheidsbeleid                93        20         17         21         32         18           28
Tuberculosebestrijding                            88        19         16         20         30         17           26
Gezondheidsbevordering                            87        19         16         20         30         17           25
Soa / Sense                                       75        16         14         17         26         14           22
Medische milieukunde                              65        14         12         15         22         12           19
Lijkschouw                                        55        12         10         12         19         11           16
Technische hygiënezorg                            17         4          3          4          6          3            5
Crisisplan Publieke Gezondheid                     9         2          2          2          3          2            2
Wettelijke taken GGD                             737       161        136        167        253        142          216

Veilig Thuis (VT)                              1.380       302        252        314        474        265          406
Crisisinterventieteam (CIT)                      190        42         35         43         65         37           56
Jeugdpreventieteam (JPT)                         203        44         37         46         70         39           60
Meldpunt Zorg en Overlast                        104        23         19         24         36         20           31
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen           90        20         16         20         31         17           26
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid        49        11          9         11         17          9           14
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online             19         3          4          5          5          4            6
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis          2.035       445        372        463        698        391          599

JGZ 0-4 jaar                                   1.362       317        264        336         448       307         424
JGZ 4-19 jaar                                  1.662       363        305        379         571       320         489
Rijksvaccinatieprogramma                         249        58         48         61          82        56          78
CJG dienstverlening                               85        19         15         19          29        16          25
Beleidsadvisering jeugd                           41         9          8          9          14         8          12
Prenatale voorlichting                            23         5          4          6           8         5           7
Publieke Zorg voor de Jeugd                    3.422       771        644        810       1.152       712       1.035

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)          6.194     1.377      1.152      1.440       2.103     1.245       1.850

Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)               324          71       59         74        111         62           96

Totaal                                         6.518     1.448      1.211      1.514       2.214     1.307       1.946

Correctie herverdeling VT CIT JPT                 -1          -8       -12       -26         -22       -16           -3
BPI/BPK 2020                                   6.517     1.440      1.199      1.488       2.192     1.291       1.943




                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                   Financieel overzicht


           Voorschoten t/m Zuidplas



(€1.000)                                      Voor-     Waddinx-     Zoeter-    Zuidplas   Hollands   Hollands
                                             schoten     veen        woude                  Midden     Midden
                                                                                               2020       2019     Mutatie

Inwoners                                       25.453     27.578        8.430     41.882   794.360    786.940        7.420
Kinderen 0-4 jaar                               1.059      1.314          294      1.891    32.585     32.172          413

Infectieziektenbestrijding                        52          55           17         84     1.587      1.529           58
Epidemiologie en gezondheidsbeleid                19          21            6         31       596        578           18
Tuberculosebestrijding                            18          20            6         30       564        540           24
Gezondheidsbevordering                            18          19            6         29       556        539           17
Soa / Sense                                       15          17            5         25       477        454           23
Medische milieukunde                              13          14            4         22       413        400           13
Lijkschouw                                        11          12            4         18       350        340           10
Technische hygiënezorg                             4           4            1          6       111        110            1
Crisisplan Publieke Gezondheid                     2           2            1          3        56         59           -3
Wettelijke taken GGD                             152         164           50        248     4.710      4.549          161

Veilig Thuis (VT)                                282         306          94         465     8.818      7.185       1.633
Crisisinterventieteam (CIT)                       39          42          13          64     1.215      1.173          42
Jeugdpreventieteam (JPT)                          41          45          14          68     1.295      1.243          52
Meldpunt Zorg en Overlast                         21          23           7          35       667        642          25
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen           18          20           6          30       572        551          21
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid        10          11           3          16       310        300          10
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online              6           4           1           8       127        115          12
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis            417         451         138         686    13.004     11.209       1.795

JGZ 0-4 jaar                                     315         391          88         563     9.704      9.315         389
JGZ 4-19 jaar                                    341         368         112         560    10.621     10.229         392
Rijksvaccinatieprogramma                          58          72          16         103     1.775      1.476         299
CJG dienstverlening                               17          19           6          28       540        520          20
Beleidsadvisering jeugd                            8           9           3          14       262        250          12
Prenatale voorlichting                             5           7           1          10       164        157           7
Publieke Zorg voor de Jeugd                      744         866         226       1.278    23.066     21.947       1.119

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)          1.313       1.481         414       2.212    40.780     37.705       3.075

Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)                66            72         22        109     2.073      1.999           74

Totaal                                         1.379       1.553         436       2.321    42.853     39.704       3.149

Correctie herverdeling VT CIT JPT                  -8            4         -1         17         0           0           0
BPI/BPK 2020                                   1.371       1.557         435       2.338    42.853     39.704       3.149


Voorschoten maakt geen gebruik van het CIT in de regio Hollands Midden, maar werkt voor deze taak samen met
de regio Haaglanden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat Voorschoten wel
wordt meegenomen in de uniforme berekening van de BPI, maar deze gemeente krijgt haar bijdrage voor het CIT
gecrediteerd. De totale bijdrage van Voorschoten wordt daarmee €1.371k minus €39k = €1.332k.




                                                           38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                          Financieel overzicht



7.5        Exploitatiebegroting
De volgende overzichten zijn ingedeeld in economische categorieën volgens de indeling van het BBV. De
overhead is conform de regelgeving uit de begrotingen van de programma’s GGD, GHOR en RAV gehaald en in
een apart overzicht ‘Overhead’ weergegeven. De begroting van de RDOG Hollands Midden toont het totaal
inclusief overhead.

In bijlage 1 worden voor vergelijkingsdoeleinden de overzichten volgens de oude BBV-regels getoond. Deze
bevatten de cijfers van de programma’s GGD, GHOR en RAV zonder eliminatie van overhead.

Staat van baten en lasten

           Overzicht 2017-2020 RDOG Hollands Midden

Onderstaand overzicht geeft het RDOG-begroting weer over de jaren 2017 tot en met 2020.

(€1.000)                                      Realisatie        Realisatie   Begroting   Mutatie     Begroting
                                                   2017              2018        2019                    2020

Salarissen en sociale lasten                     52.734            55.214       58.352    3.501          61.853
Tijdelijk personeel                               3.359             3.761        1.820       66           1.886
Overige personeelslasten                          3.015             2.930        3.231      545           3.776
Subtotaal personeelslasten                       59.108            61.905       63.403    4.112          67.515

Kapitaallasten                                    2.559             2.841        3.712      890           4.602
Huisvesting                                       2.737             2.733        2.634      146           2.780
Organisatiekosten                                 7.791             7.233        7.093    1.290           8.383
Materialen                                        1.472             1.871        1.826        3           1.829
Voorzieningen                                        57                80           80        4              84
Kosten meldkamer                                    874               735          724       26             750
Onvoorzien                                            0                 0          154     -154               0
Lasten vorig boekjaar                               296               444            0        0               0
Subtotaal overige lasten                         15.786            15.937       16.223    2.205          18.428

Lasten                                           74.894            77.842       79.626    6.317          85.943

Gemeenten BPI/BPK                                26.837            27.985       39.704    3.149          42.853
Gemeenten overig                                 14.457            14.498        7.848     -307           7.541
Derden                                            5.606             7.169        2.806    1.101           3.907
Zorgverzekeraars                                 23.458            25.566       26.487    2.980          29.467
Rijk                                              2.919             4.978        2.985     -678           2.307
Baten vorig boekjaar                                427               350            0        0               0
Baten                                            73.704            80.546       79.830    6.245          86.075

Gerealiseerde saldo van baten en lasten          -1.190             2.704         204        -72            132

Storting reserves                                   -87             -2.320        -454       -23            -477
Onttrekking reserves                              1.126                321         250        95             345
Gerealiseerde resultaat                            -151               705           0         0                0




                                                           39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                        Financieel overzicht


           Begroting 2019 per programma

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)                                          GGD             GHOR     RAV      Overhead           RDOG
                                                  2019             2019    2019         2019            2019

Salarissen en sociale lasten                     31.154             790   16.941        9.467          58.352
Tijdelijk personeel                               1.070             275      157          318           1.820
Overige personeelslasten                          1.240              54    1.071          866           3.231
Subtotaal personeelslasten                       33.464           1.119   18.169       10.651          63.403

Kapitaallasten                                      175              55    2.408        1.074           3.712
Huisvesting                                         864              42      831          897           2.634
Organisatiekosten                                 2.151             333    1.429        3.180           7.093
Materialen                                          774               1    1.050            1           1.826
Voorzieningen                                         0               0        0           80              80
Kosten meldkamer                                      0               0      724            0             724
Onvoorzien                                           40              19       50           45             154
Lasten vorig boekjaar                                 0               0        0            0               0
Subtotaal overige lasten                          4.004             450    6.492        5.277          16.223

Lasten                                           37.468           1.569   24.661       15.928          79.626

Gemeenten BPI/BPK                                37.705           1.999        0            0          39.704
Gemeenten overig                                  7.797               0        0           51           7.848
Derden                                            2.173               9      362          262           2.806
Zorgverzekeraars                                      0               0   26.487            0          26.487
Rijk                                              1.085               0    1.900            0           2.985
Baten vorig boekjaar                                  0               0        0            0               0
Baten                                            48.760           2.008   28.749          313          79.830

Gerealiseerde saldo van baten en lasten          11.292             439    4.088      -15.615              204

Storting reserves                                      -75            0       0          -379             -454
Onttrekking reserves                                     0            0       0           250              250
Gerealiseerde resultaat                          11.217             439    4.088      -15.744                0




                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                               Financieel overzicht


           Begroting 2020 per programma

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)                                          GGD             GHOR          RAV       Overhead            RDOG
                                                  2020             2020         2020          2020             2020

Salarissen en sociale lasten                     32.517             803       18.906          9.627           61.853
Tijdelijk personeel                               1.206             284          150            246            1.886
Overige personeelslasten                          1.389              13        1.070          1.304            3.776
Subtotaal personeelslasten                       35.112           1.100       20.126         11.177           67.515

Kapitaallasten                                      184              57         2.783          1.578           4.602
Huisvesting                                         903              43           913            921           2.780
Organisatiekosten                                 1.788             304         1.587          4.704           8.383
Materialen                                          771               2         1.056              0           1.829
Voorzieningen                                         0               0             0             84              84
Kosten meldkamer                                      0               0           750              0             750
Onvoorzien                                            0               0             0              0               0
Lasten vorig boekjaar                                 0               0             0              0               0
Subtotaal overige lasten                          3.646             406         7.089          7.287          18.428

Lasten                                           38.758           1.506       27.215         18.464           85.943

Gemeenten BPI/BPK                                40.780           2.073            0              0           42.853
Gemeenten overig                                  7.041               0            0            500            7.541
Derden                                            3.213               0          578            116            3.907
Zorgverzekeraars                                      0               0       29.467              0           29.467
Rijk                                                597               0        1.710              0            2.307
Baten vorig boekjaar                                  0               0            0              0                0
Baten                                            51.631           2.073       31.755            616           86.075

Gerealiseerde saldo van baten en lasten          12.873             567         4.540        -17.848              132

Storting reserves                                      -77            0             0           -400              -477
Onttrekking reserves                                     0           15             0            330               345
Gerealiseerde resultaat                          12.796             582         4.540        -17.918                0


In bijlage 1 zijn de overzichten van de programma’s GGD, GHOR en RAV weergegeven volgens de oude
indeling, dus zonder de overhead uit de programmacijfers te elimineren en in een apart overzicht te zetten.

Baten en lasten per taakveld
Volgens de BBV-regelgeving moet de overhead volgens vastgestelde criteria over de taakvelden worden
verdeeld. Dit is gedaan naar rato van het aantal fte per activiteit behorende bij een taakveld. In onderstaande
tabel zijn de saldi van baten en lasten per taakveld weergegeven. Het saldo van taakveld 0.7 ‘Algemene en
overige uitkeringen’ is de BPI/BPK. Taakveld 1.2 betreft de activiteiten voor lijkschouw.

(€1.000)                                          GGD             GHOR          RAV       Overhead            RDOG
                                                  2020             2020         2020          2020             2020

0.7      Algemene en overige uitkeringen         40.780            2.073            0              0          42.853
1.1      Crisisbeheersing en brandweer                0           -1.506            0           -582          -2.088
1.2      Openbare orde en veiligheid               -385                0            0            -42            -427
5.4      Musea                                        0                0           -3              0              -3
7.1      Volksgezondheid                        -27.523                0        4.543        -17.224         -40.204
         Subtotaal voor mutatie reserves         12.873              567        4.540        -17.848             132

0.10     Mutaties reserves                          -77              15             0            -70              -132
         Programma excl. overhead                12.796             582         4.540        -17.918                 0

0.1      Bestuur                                    -30               0           -19            49                 0
0.5      Treasury                                   -61               0             0            61                 0
0.4      Ondersteuning organisatie              -12.634            -582        -4.521        17.737                 0
0.10     Mutaties reserves (overhead)               -70               0             0            70                 0
         Overhead                               -12.796            -582        -4.540        17.918                 0

         Programma incl. overhead                       0             0             0             0                 0




                                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                            Financieel overzicht


Apparaatskosten
Apparaatskosten, ofwel organisatiekosten, zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van
personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de
organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie. Hieronder zijn de apparaatskosten gespecificeerd.

           Apparaatskosten 2019

(€1.000)                                          GGD           GHOR          RAV      Overhead            RDOG
                                                  2019           2019         2019         2019             2019

Salarissen en sociale lasten                           -            -            -         9.467            9.467
Tijdelijk personeel                                    -            -            -           318              318
Overige personeelslasten                               -            -            -           866              866
Subtotaal personeelslasten                             0            0            0        10.651           10.651

Kapitaallasten                                      175            55        2.408          1.074           3.712
Huisvesting                                         864            42          831            897           2.634
Organisatiekosten                                 2.151           333        1.429          3.180           7.093
Materialen                                            -             -            -              1               1
Voorzieningen                                         -             -            -             80              80
Kosten meldkamer                                      0             0          724              0             724
Onvoorzien                                            -             -            -             45              45
Lasten vorig boekjaar                                 -             -            -              0               0
Subtotaal overige lasten                          3.190           430        5.392          5.277          14.289

Lasten                                            3.190           430        5.392        15.928           24.940


           Apparaatskosten 2020

(€1.000)                                          GGD           GHOR          RAV      Overhead            RDOG
                                                  2020           2020         2020         2020             2020

Salarissen en sociale lasten                           -            -            -         9.627            9.627
Tijdelijk personeel                                    -            -            -           246              246
Overige personeelslasten                               -            -            -         1.304            1.304
Subtotaal personeelslasten                             0            0            0        11.177           11.177

Kapitaallasten                                      184            57        2.783          1.578           4.602
Huisvesting                                         903            43          913            921           2.780
Organisatiekosten                                 1.788           304        1.587          4.704           8.383
Materialen                                            -             -            -              0               0
Voorzieningen                                         -             -            -             84              84
Kosten meldkamer                                      0             0          750              0             750
Onvoorzien                                            -             -            -              0               0
Lasten vorig boekjaar                                 -             -            -              0               0
Subtotaal overige lasten                          2.875           404        6.033          7.287          16.599

Lasten                                            2.875           404        6.033        18.464           27.776




                                                           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                               Financieel overzicht



7.6        Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2019 en 2020 gespecificeerd.

Categorie                           Omschrijving                                                 2019           2020

Gebouwen                            Verbouwing 4e etage Parmentier weg 49                          150             0
Machines, apparaten, installaties   Röntgenapparaat                                                150             0
Overige (ICT)                       Software                                                       240           220
Overige (ICT)                       Hardware                                                       502           365
Overige (ICT)                       Telefonie                                                      125           125
Overige                             Meubilair                                                      100           100
Totaal GGD GHOR                                                                                  1.267           810

Gebouwen                            Aanpassingen en herinrichting                                  150           150
Vervoermiddelen                     ALS ambulances                                               3.600           450
Vervoermiddelen                     Zorgambulances                                                 303           304
Vervoermiddelen                     Piketvoertuigen                                                  0           250
Vervoermiddelen                     OvDG-voertuig                                                    0            80
Vervoermiddelen                     Overige vervoermiddelen                                         40             0
Machines, apparaten, installaties   Elektronische brancards                                      1.257             0
Machines, apparaten, installaties   Tempus, telemedicine                                           340             0
Machines, apparaten, installaties   Tassen                                                          90             0
Machines, apparaten, installaties   Tempus zorgambulance                                           160             0
Machines, apparaten, installaties   Steekwerende vesten en helmen                                   80             0
Machines, apparaten, installaties   Spalken                                                         72             0
Machines, apparaten, installaties   Overig medisch                                                  67             0
Machines, apparaten, installaties   Infuuspompen                                                     0           113
Machines, apparaten, installaties   Tilstoelen                                                       0           175
Machines, apparaten, installaties   Uitzuigunits                                                     0            62
Overige (ICT)                       Hardware                                                       150           150
Overige                             Meubilair                                                       50            50
Totaal RAV                                                                                       6.359         1.784

Totaal                                                                                           7.626         2.594

Gebouwen                            Totaal                                                         300           150
Vervoermiddelen                     Totaal                                                       3.943         1.084
Machines, apparaten, installaties   Totaal                                                       2.216           350
Overige (ICT)                       Totaal                                                       1.017           860
Overige                             Totaal                                                         150           150
Totaal                                                                                           7.626         2.594


In de volgende tabel is het begrote verloop van de materiële vaste activa per categorie weergegeven.

(€1.000)                                     Gebouwen     Vervoer-     Machines      Overige   Overige        Totaal
                                                          middelen    apparaten        (ICT)
                                                                     installaties

Aanschafwaarde                                  20.502       5.803           2.633     3.929     1.957        34.824
Cumulatieve afschrijvingen                       -6.570     -5.181          -1.315    -2.192    -1.253       -16.511
Boekwaarde per 31 december 2018                 13.932         622           1.318     1.737       704        18.313

Investeringen                                      300       3.944          2.216      1.016       150          7.626
Afschrijvingen                                    -772        -645           -572       -718      -214         -2.921
Mutaties 2019                                     -472       3.299          1.644        298       -64          4.705

Aanschafwaarde                                  20.802       9.747           4.849     4.945     2.107        42.450
Cumulatieve afschrijvingen                       -7.342     -5.826          -1.887    -2.910    -1.467       -19.432
Boekwaarde per 31 december 2019                 13.460       3.921           2.962     2.035       640        23.018

Investeringen                                      150       1.084            350        860       150         2.594
Afschrijvingen                                    -756      -1.060           -816     -1.345      -197        -4.174
Mutaties 2020                                     -606          24           -466       -485       -47        -1.580

Aanschafwaarde                                  20.952      10.831           5.199     5.805     2.257        45.044
Cumulatieve afschrijvingen                       -8.098     -6.886          -2.703    -4.255    -1.664       -23.606
Boekwaarde per 31 december 2020                 12.854       3.945           2.496     1.550       593        21.438




                                                             43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                              Financieel overzicht



7.7        Liquiditeitsbegroting

Hieronder is het verloop van de liquiditeit weergegeven volgens de indirecte methode.

De operationele kasstroom bestaat uit het gerealiseerde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor de
afschrijvingen (wel lasten, geen uitgaven). De investeringskasstroom bestaat uit de investeringen in materiële
vaste activa (geen lasten, wel uitgaven) en de uitgaven voor het meerjaren onderhoud, waarvoor een
onderhoudsvoorziening is ingesteld. De financieringskasstroom bestaat uit bijstortingen in de reserves door
gemeenten, de mutatie in de financiële vaste activa (geen baten, wel ontvangsten) en de aflossingen van
langlopende leningen (geen lasten, wel uitgaven).

Onder de veronderstelling van een gelijkblijvend saldo van vlottende activa en overige vlottende passiva, resteert
de mutatie in liquide middelen (banksaldo per 31 december). De volledige balans is opgenomen in paragraaf 7.8.

(€1.000)                                  GGD-GHOR             RAV     RDOG     GGD-GHOR         RAV         RDOG
                                               2019            2019     2019         2020        2020         2020

Gerealiseerde saldo van baten en lasten           -226            0     -226           132           0          132
Afschrijvingen                                     996        1.925    2.921         1.559       2.615        4.174
Operationele kasstroom                             770        1.925    2.695         1.691       2.615        4.306

Investeringen                                   -1.266        -6.360   -7.626         -810      -1.784        -2.594
Onderhoudsuitgaven                                -224             0     -224         -469           0          -469
Investeringskasstroom                           -1.490        -6.360   -7.850       -1.279      -1.784        -3.063

Aflossing uitgeleend geld                            2            0        2               2         0             2
Aflossing opgenomen leningen                      -320         -148     -468            -320      -148          -468
Financiële kasstroom                              -318         -148     -466            -318      -148          -466

Mutatie liquide middelen                        -1.038        -4.583   -5.621            94       683            777

Saldo liquide middelen per 1 januari               408            31      439           -630    -4.552        -5.182
Mutatie liquide middelen                        -1.038        -4.583   -5.621             94       683           777
Saldo liquide middelen per 31 december            -630        -4.552   -5.182           -536    -3.869        -4.405


Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat het saldo van reguliere inkomsten en uitgaven, de operationele
kasstroom, positief is, in 2020 meer dan in 2019. Deze kasstroom wordt gebruikt voor investeringen en
aflossingen van langlopende leningen. Omdat er in 2019 bij de RAV grote investeringen in ambulances en
elektronische brancards plaatsvinden, is in 2019 de mutatie van de liquide middelen (banksaldo) negatief. In 2020
wordt er een positief liquiditeitssaldo verwacht. Al met al is dit een gezond beeld: een positieve operationele
kasstroom biedt ruimte voor het doen van investeringen en het aflossen van leningen.




                                                         44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                            Financieel overzicht



7.8        Eigen vermogen en financiële positie

Eigen vermogen

           Mutaties die verband houden met boekjaar 2019

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2019.

Het saldo per 1 januari 2019 is na resultaatbestemming 2018, waarover het Algemeen Bestuur op 27 maart 2019
heeft besloten. In 2019 zijn de begrote stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves te zien, alsmede
€300k onttrekking uit de algemene reserve GGD voor informatiemanagement en €130k voor het verkennend
onderzoek voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Hierover heeft het Algemeen Bestuur besloten op 6 februari 2019.

(€1.000)                                                    1-1-2019      Storting    Onttrekking     31-12-2019

Algemene reserve GGD                                           2.146             0           -430            1.716
Algemene reserve GHOR                                             94             0              0               94
Reserve aanvaardbare kosten RAV                                  502             0              0              502
Algemene reserve                                               2.742             0           -430            2.312

Reserve verplichtingen voormalig personeel                      358            379           -250              487
Reserve markttaken GGD                                          283             75              0              358
Reserve project OvDG                                            129              0              0              129
Reserve huisvesting RAV                                         115              0              0              115
Bestemmingsreserves                                             885            454           -250            1.089

Eigen vermogen                                                 3.627           454           -680            3.401

GGD                                                            2.787           454           -680            2.561
GHOR                                                             223             0              0              223
RAV                                                              617             0              0              617
Eigen vermogen                                                 3.627           454           -680            3.401


           Mutaties die verband houden met het boekjaar 2020

De tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in het begrotingsjaar.

(€1.000)                                                    1-1-2020      Storting    Onttrekking     31-12-2020

Algemene reserve GGD                                           1.716             0              0            1.716
Algemene reserve GHOR                                             94             0              0               94
Reserve aanvaardbare kosten RAV                                  502             0              0              502
Algemene reserve                                               2.312             0              0            2.312

Reserve verplichtingen voormalig personeel                       487           400           -330              557
Reserve markttaken GGD                                           358            77              0              435
Reserve project OvDG                                             129             0            -15              114
Reserve huisvesting RAV                                          115             0              0              115
Bestemmingsreserves                                            1.089           477           -345            1.221

Eigen vermogen                                                 3.401           477           -345            3.533

GGD                                                            2.561           477           -330            2.708
GHOR                                                             223             0            -15              208
RAV                                                              617             0              0              617
Eigen vermogen                                                 3.401           477           -345            3.533




                                                       45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                     Financieel overzicht


Financiële positie
De financiële positie, ook wel balans genoemd, is hieronder weergegeven. De investeringen en afschrijvingen zijn
opgenomen volgens de meerjaren investeringsbegroting. Het eigen vermogen is opgesteld op basis van de
begrote resultaten en mutaties van de reserves. De langlopende schulden en voorzieningen zijn opgenomen op
basis van de verwachte ontwikkeling van deze posten. De vlottende activa (kortlopende vorderingen) en overige
vlottende passiva (kortlopende schulden) blijven gelijk over de verschillende jaren. Het banksaldo vormt de
sluitpost van de balans. Een banksaldo onder vlottende passiva betekent een negatief saldo. De mutaties in het
banksaldo zijn gespecificeerd in paragraaf 7.7.

         RDOG Hollands Midden

Hieronder staat de balans per 31 december van de RDOG Hollands Midden voor drie achtereenvolgende jaren.
MVA staat voor materiële vaste activa. Bedragen zijn in €1.000.

Activa                    31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020        Passiva                31-12-2018   31-12-2019   31-12-2020


MVA aanschafwaarde           34.824     42.450      45.044        Eigen vermogen             3.627        3.401        3.533
MVA afschrijvingen          -16.511    -19.432     -23.606
Materiële vaste activa       18.313     23.018      21.438        Voorzieningen                733          509           40
Financiële vaste activa          28         26          24        Langlopende schulden       8.112        7.644        7.176
Vaste activa                 18.341     23.044      21.462        Vaste passiva             12.472       11.554       10.749

Banksaldo                      439           0          0         Banksaldo                      0        5.182        4.405
Overige                     12.054      12.054     12.054         Overige                   18.362       18.362       18.362
Vlottende activa            12.493      12.054     12.054         Vlottende passiva         18.362       23.544       22.767

Totaal activa               30.834      35.098     33.516         Totaal Passiva            30.834       35.098       33.516


         GGD en GHOR

Hieronder staat de gezamenlijke balans per 31 december van de GGD en de GHOR voor drie achtereenvolgende
jaren. Omdat de GGD en de GHOR in één administratie zijn ondergebracht en bijvoorbeeld de financiering over
één bankrekening loopt, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen.

Activa                    31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020        Passiva                31-12-2018   31-12-2019   31-12-2020


MVA aanschafwaarde           11.804     13.070     13.880         Eigen vermogen             3.010        2.784        2.916
MVA afschrijvingen           -5.244     -6.240     -7.799
Materiële vaste activa        6.560      6.830      6.081         Voorzieningen                822          598          129
Financiële vaste activa          23         21         19         Langlopende schulden       1.920        1.600        1.280
Vaste activa                  6.583      6.851      6.100         Vaste passiva              5.752        4.982        4.325

Banksaldo                       408          0          0         Banksaldo                      0          630          536
Overige                       7.086      7.086      7.086         Overige                    8.325        8.325        8.325
Vlottende activa              7.494      7.086      7.086         Vlottende passiva          8.325        8.955        8.861

Totaal activa               14.077      13.937     13.186         Totaal Passiva            14.077       13.937       13.186


         RAV

Hieronder staat de balans per 31 december van de RAV voor drie achtereenvolgende jaren.

Activa                    31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020        Passiva                31-12-2018   31-12-2019   31-12-2020


MVA aanschafwaarde           23.020     29.380      31.164        Eigen vermogen               617          617          617
MVA afschrijvingen          -11.267    -13.192     -15.807
Materiële vaste activa       11.753     16.188      15.357        Voorzieningen                -89          -89          -89
Financiële vaste activa           5          5           5        Langlopende schulden       6.192        6.044        5.896
Vaste activa                 11.758     16.193      15.362        Vaste passiva              6.720        6.572        6.424

Banksaldo                        31          0          0         Banksaldo                      0        4.552        3.869
Overige                       5.407      5.407      5.407         Overige                   10.476       10.476       10.476
Vlottende activa              5.438      5.407      5.407         Vlottende passiva         10.476       15.028       14.345

Totaal activa               17.196      21.600     20.769         Totaal Passiva            17.196       21.600       20.769




                                                             46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                             Financieel overzicht



7.9        Meerjarenperspectief

           Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten van de RDOG Hollands Midden opgenomen,
onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)                                                               2020         2021        2022          2023

Salarissen en sociale lasten                                          61.853      61.926      62.083        62.079
Tijdelijk personeel                                                    1.886       1.886       1.886         1.886
Overige personeelslasten                                               3.776       3.773       3.773         3.773
Subtotaal personeelslasten                                            67.515      67.586      67.743        67.738

Kapitaallasten                                                         4.602       4.334       4.148         3.961
Huisvesting                                                            2.780       2.779       2.779         2.779
Organisatiekosten                                                      8.383       8.264       8.225         8.135
Materialen                                                             1.829       1.829       1.829         1.829
Voorzieningen                                                             84          84          84            84
Kosten meldkamer                                                         750         750         750           750
Onvoorzien                                                                 0           0           0             0
Lasten vorig boekjaar                                                      0           0           0             0
Subtotaal overige lasten                                              18.428      18.040      17.814        17.537

Lasten                                                                85.943      85.626      85.557        85.275

Gemeenten BPI/BPK                                                     42.853      42.853      42.853        42.853
Gemeenten overig                                                       7.541       7.005       7.005         7.005
Derden                                                                 3.907       3.907       3.876         3.782
Zorgverzekeraars                                                      29.467      29.616      29.579        29.391
Rijk                                                                   2.307       2.307       2.307         2.307
Baten vorig boekjaar                                                       0           0           0             0
Baten                                                                 86.075      85.688      85.620        85.338

Gerealiseerde saldo van baten en lasten                                 132           63          63             63

Storting reserves                                                       -477        -478        -478          -478
Onttrekking reserves                                                     345         415         415           415
Gerealiseerde resultaat                                                    0           0           0              0


           Incidenteel en structureel resultaat

In onderstaande tabel is het incidenteel en structureel resultaat weergegeven. De incidentele baten en lasten en
incidentele mutaties van de reserves hebben allen betrekking op het programma GGD.

(€1.000)                                                      2020                               2021

                                              Lasten         Baten     Saldo      Lasten        Baten         Saldo

Structurele baten en lasten                    85.690        85.950      260       85.256      85.526            270
Incidentele baten en lasten                       253           125     -128          332         125           -207
Gerealiseerde saldo van baten en lasten        85.943        86.075      132       85.588      85.651             63

Structurele mutaties van de reserves               77            0       -77          81            0            -81
Incidentele mutaties van de reserves              400          345       -55         396          415             19
Subtotaal mutaties reserves                       477          345      -132         477          415            -62

Gerealiseerde structurele resultaat            85.767        85.950      183       85.337      85.526            189
Gerealiseerde incidentele resultaat               653           470     -183          729         540           -189
Gerealiseerde resultaat                        86.420        86.420        0       86.066      86.066              0




                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                              Verplichte paragrafen



8.         Verplichte paragrafen

8.1        Kengetallen en beleidsindicatoren

Financiële kengetallen
De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabellen
zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht. Omdat de GGD en de GHOR
in één administratie zijn ondergebracht, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen. Daarom is voor de
gezamenlijke programma’s GGD en GHOR één kengetal opgenomen.
                                 1
           Solvabiliteitsratio

                                                                           31-12-2018             31-12-2019             31-12-2020

GGD-GHOR                                                                         21,4%                  20,0%                    22,1%
RAV                                                                               3,6%                   2,9%                     3,0%
RDOG                                                                            11,8%                    9,7%                    10,5%


De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als
signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 10%. Met dit percentage kan de financiële positie van
de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt, waarbij de GGD en GHOR er met een percentage
van rond de 20% positief bij uitsteekt.
                                     2
           Netto schuldquote

                                                                           31-12-2018             31-12-2019             31-12-2020

GGD-GHOR                                                                          5,3%                   6,8%                     5,7%
RAV                                                                              40,4%                  54,6%                    46,8%
RDOG                                                                            17,4%                   24,0%                    20,8%


Investeringen worden niet betaald met reserves maar met geld. Als dat niet op de bank staat, dan moet dat
worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Als signaalwaarde voor de netto schuldquote geldt: als de netto
schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er sprake van een erg hoge schuld. Het licht staat dan op rood.
Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat, springt het licht op oranje.

De netto schuldquote van de RDOG Hollands Midden ligt tussen 20% en 30%. Dat is ruim toereikend om aan de
schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote van GGD en GHOR is minder 10%. De netto schuldquote
van de RAV is rond de 50%.

           Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen.
Zo wordt zichtbaar wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat
de RDOG Hollands Midden, behoudens een lening aan de personeelsstichting RDOG Holland Midden van €21k
per 31 december 2018, geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.




1
      Eigen vermogen / balanstotaal
2
      [(Materiële vaste activa + voorraden) – (eigen vermogen + voorzieningen)] / (totale baten) =
      [(Langlopende schulden + vlottende passiva) – (financiële vaste activa + vlottende activa – voorraden)] / (totale baten)



                                                                  48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                              Verplichte paragrafen


                                              3
         Structurele exploitatieruimte

                                                                          Structurele             Structurele           Structurele
                                                                            resultaat                  baten       exploitatieruimte

GGD                                                                                179                 52.122                   0,34%
GHOR                                                                                 0                  2.073                   0,00%
RAV                                                                                  0                 31.755                   0,00%
RDOG                                                                               179                 85.950                  0,21%


De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet
tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer
flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

De structurele exploitatieruimte van het programma GGD is 0,3%. Voor de programma’s GHOR en RAV is de
structurele exploitatieruimte nul.

Beleidsindicatoren
In onderstaande tabel zijn voor 2020 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

Omschrijving                                   Eenheid                      GGD             GHOR                RAV            RDOG

Inwoners                                       aantal                                                                         794.360

Apparaatskosten                                €1.000                     16.216               986           10.574            27.776
Apparaatskosten per inwoner                    €                           20,41              1,24            13,31             34,97

Bezetting (inclusief inhuur)                   fte                        560,85             12,80           253,15            826,80
Bezetting per 1.000 inwoners                   fte                          0,71              0,02             0,32              1,04

Formatie                                       fte                        555,30             12,80           251,65            819,75
Formatie per 1.000 inwoners                    fte                          0,70              0,02             0,32              1,03

Kosten tijdelijk personeel                     €1.000                      1.352               284              250             1.886
Loonsom (excl. overige personeelslasten)       €1.000                     39.122             1.251           21.480            61.853
Externe inhuur in % van loonsom                %                           3,5%             22,7%             1,2%              3,0%

Overhead                                       €1.000                     12.796               582            4.540            17.918
Totale lasten                                  €1.000                     52.099             2.088           31.755            85.943
Overhead in % van totale lasten                %                            25%               28%              14%               21%

Salarissen en sociale lasten excl. overhead    €1.000                     32.517               803           18.906            52.226
Overhead in % van salarislasten                %                            39%               72%              24%               34%




3
    [(Totale structurele baten – totale structurele lasten) + (totale structurele toevoegingen aan de reserves – totale structurele
    onttrekkingen aan de reserves)] / (totale baten)



                                                                  49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                          Verplichte paragrafen



8.2        Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de reserves.
Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van
artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat de
RDOG Hollands Midden beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

De uitganspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen RDOG Hollands
Midden, die door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018 is vastgesteld.

De begrote omvang van de reserves bedraagt €3.533k. Het weerstandsvermogen is €2.312. Dit is bepaald door
de reserves waarvoor het Algemeen Bestuur al een doel heeft vastgesteld niet mee te tellen als vrij besteedbaar
vermogen. Wat resteert, is het weerstandsvermogen. Dit is hieronder weergegeven.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit.
De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2019 bepaald
op €6.500k. De weerstandsratio is €2.312k / €6.500k = 36%.

(€1.000)                                                      01-01-2020         31-12-2020             Niet vrij     Weerstand

Algemene reserve GGD                                                1.716              1.716                   0            1.716
Bestemmingsreserve verplichtingen voormalig personeel                 487                557                 557                0
Bestemmingsreserve markttaken GGD                                     358                435                 435                0
Reserves GGD                                                        2.561              2.708                 992            1.716

Algemene reserve GHOR                                                  94                 94                   0                94
Bestemmingsreserve project OvDG                                       129                114                 114                 0
Reserves GHOR                                                         223                208                 114                94

Reserve aanvaardbare kosten RAV                                       502                502                   0              502
Bestemmingsreserve huisvesting RAV                                    115                115                 115                0
Reserves RAV                                                          617                617                 115              502

Eigen vermogen                                                      3.401              3.533               1.221            2.312


Risicomanagementsysteem
Begin 2019 heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie voor de RDOG Hollands Midden plaatsgevonden.
De analyse is uitgevoerd op dezelfde wijze als de risico-analyse in voorgaande jaren. De belangrijkste risico’s die
ten tijde van de jaarrekening bekend waren, zijn aangevuld met risico’s die bij het begrotingsproces 2020 zijn
onderkend. De financiële waardering van de risico’s is tot stand gekomen door het resultaat van ernst maal kans,
gekoppeld aan het risicobedrag dat past bij de risicocategorie. De risico’s hebben een omvang van €6.500k.

Risico's                        Toelichting                                                       Maatregelen

Bestuurlijk €400k

1. Uitkomsten RDOG2020 biedt    Het gekozen model stelt hoge eisen aan invulling                  Consequent teruggrijpen naar de
   kansen, maar ook risico’s:   opdrachtgeverschap van gemeenten. De capaciteit om de             oorspronkelijke uitgangspunten
   hoe gaat het nieuwe PPG      gekozen structuur goed in te richten en te ondersteunen is        RDOG2020. Helder
   functioneren.                zowel binnen RDOG Hollands Midden als binnen                      verwachtingen management.
                                gemeenten krap.

2. Een wijzigende visie van     Een wijzigende visie van gemeenten kan leiden tot verlies         Uitgangspunten toepassen en
   gemeenten op bepaalde        van opdrachten in schil 2 en 3 (bijvoorbeeld                      met elkaar in gesprek blijven.
   taakgebieden, bijvoorbeeld   CJG-coördinatoren, cursusbureau, subsidies                        Helderheid aanbrengen over de
   CJG, jeugdhulp of            centrumgemeenten etc) of complexe wijzigingen in de               gewenste te bereiken
   maatschappelijke zorg.       invulling van de taken in schil 2, zoals minder taken voor alle   maatschappelijke effecten en de
                                gemeenten samen.                                                  rol van de GGD hierin.
                                Spanningspunt is vooral dat personele wijzigingen een lange
                                doorlooptijd hebben.




                                                              50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                               Verplichte paragrafen



Risico's                            Toelichting                                                      Maatregelen

Primaire taken €2.000k

3. Veranderende wetgeving kan       De regelgeving voor de GGD taken is in beweging.                 Goede meerjarenbegroting en
   leiden tot noodzakelijke         Veranderende wet- en regelgeving kan leiden tot uitbreiding      inzicht in ontwikkelingen van de
   uitbreiding van                  of krimp van werkzaamheden. Risico is dat dit sneller gaat       formatie.
   werkzaamheden en formatie.       dan veranderingen in het personeelsbestand. Er kan ook
                                    sprake zijn van krimp bij taken die elders worden
                                    ondergebracht.

4. Tekort aan gekwalificeerd        Krapte op de arbeidsmarkt raakt alle primaire taken van          Inhuur, eigen personeelswerver,
   personeel, met name              zowel GGD als RAV, vooral bij verpleegkundigen en artsen.        goede arbeidsvoorwaarden, in-
   verpleegkundigen en artsen.      Dit leidt tot een tekort aan gekwalificeerd en flexibel          en uitstroombeleid.
                                    inzetbaar personeel.

5. Verlies contract                 De aanbesteding van arrestantenzorg bij de politie komt          Samenwerking met GGD
   arrestantenzorg in 2020.         naderbij. Afhankelijk van de scherpte van de offerte zal het     Haaglanden, ontwikkelingen
                                    contract wel of niet kunnen worden voortgezet.                   volgen, inzet bij werving en
                                                                                                     opleiding forensisch artsen.

6. Digitaal Dossier JGZ: De         De aanschaf en implementatie van het nieuwe DD JGZ is            Ouderportaal wordt voorbereid.
   ontwikkeling en                  gerealiseerd, maar nog niet alle functionaliteiten worden zo     Continu proces van verbetering
   implementatie van een            gebruikt als vooraf was bedacht.                                 inrichting en instructie, gericht op
   klantportaal stagneert.          Dat kan van invloed zijn op de juiste vastlegging en de          standaard gebruik van Kidos.
   Medewerkers leren niet snel      betrouwbaarheid van de gegevens in het systeem.                  Versterking applicatiebeheer.
   genoeg correct te registreren.

7. Niet leveren optimale zorg       Samenwerking JGZ met ketenpartners is onontbeerlijk om           Dit risico onder de aandacht
   JGZ/jeugdhulp door               tot efficiënte en effectieve uitvoering te komen. Door het       brengen van de gemeenten als
   ontbreken integrale              ontbreken van deze samenwerkingsprocessen gaat een               regisseur. De gemeenten
   werkprocessen in                 ieder op eigen integrale wijze met de casuïstiek om en           ondersteunen bij hun systeem-
   samenwerking tussen de JGZ       kunnen bij overdracht registraties niet voldoen. Het risico      verantwoordelijkheid voor alle
   met Sociale Jeugdteams,          bestaat dat extra personeel nodig is om het aanbod tijdig te     jeugdigen en hun ouders.
   Jeugd- en gezinsteams en         kunnen verwerken.
   Sociale teams.

8. Niet voldoen aan verplichte      Specifiek voor Veilig Thuis is sprake van wettelijke termijnen   Monitoren aantal meldingen en
   doorlooptijden Veilig Thuis      die strikt worden gemonitord door de Inspectie Gezondheid        uitbreiding formatie VT wanneer
   waardoor cliënten minder         en Jeugd. Daarbij zijn er beperkt mogelijkheden om af te         nodig. Verbeteren samenwerking
   effectief geholpen kunnen        wijken van het verplichte handelingsprotocol Veilig thuis. Als   in de keten waardoor overdracht
   worden.                          het aantal meldingen sneller toeneemt dat geraamd, is het al     werkzaamheden soepel verloopt.
                                    snel noodzakelijk om extra personeel in te zetten. Voor de       Versterken inzet op werving
                                    korte termijn betreft dit vaak relatief dure uitzendkrachten.    vaste VT-medewerkers om
                                                                                                     afhankelijkheid van
                                                                                                     uitzendkrachten te voorkomen.

Ondersteunende taken €500k

9. De jarenlange bezuinigingen      De beperkte omvang van de ondersteunende functies en de          De ondersteunende functies
   hebben de organisatie            doorgevoerde bezuinigingen hebben tot gevolg dat de              (kwalitatief) versterken. Korte
   kwetsbaar gemaakt. Er zijn       uitvoering van ondersteuning zeer operationeel is                termijn maatregelen liggen bij de
   nauwelijks voldoende             (activiteitgericht en ad hoc).                                   versterking financiële
   middelen beschikbaar om          Met beperkte formatie wordt de ondersteuning draaiende           administratie HR-functie
   medewerkers goed te              gehouden. Ondersteunende taken op het gebied                     kwalitatief versterken en
   ondersteunen in hun              strategische ontwikkelingen, toekomstige wet- en                 ontwikkelen.
   taakuitvoering. De centrale      regelgeving, technische ontwikkelingen, afstemming               In overleg met het bestuur wordt
   ondersteuning heeft net          opleiding op toekomstig beleid en personeelsplanning             een verbeterprogramma
   voldoende armslag om aan         (kwalitatief en kwantitatief) worden beperkt ingevuld en         uitgewerkt, dat invulling geeft
   de belangrijkste zaken           uitgevoerd. De competenties van een gedeelte van de              aan de gewenste verdere
   aandacht te besteden, maar       overhead-medewerkers loopt niet in de pas met de                 versterkingen.
   onvoldoende capaciteit en        gevraagde competenties.
   vormkracht om de benodigde
   ondersteuning aan de
   primaire activiteiten te
   verbeteren.




                                                                  51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                                Verplichte paragrafen



Risico's                             Toelichting                                                       Maatregelen

HRM €500k

10. Het verzuimcijfer stijgt boven   De organisatie is in ontwikkeling. Enerzijds wordt de sturing     Verzuim is deels
    concernbrede norm van 5%         gewijzigd in een zelforganiserende organisatie en anderzijds      werkgerelateerd. Niet alles is te
    (RDOG 2018 5,88%). Door          worden de automatiserings-systemen en te volgen                   voorkomen.
    vervanging van zieke             processen aangepast aan de eisen van de tijd. Dit vraagt          Programma is gericht op
    collega's neemt werkdruk toe.    veel (extra) inzet en flexibiliteit van de medewerkers. Mede      preventie en aandacht.
    Achterstand in                   daardoor kan het verzuimcijfer boven de norm van 5%
    werkzaamheden.                   uitkomen. Dit is een financieel risico.

11. Strategisch personeelsbeleid     Het strategisch personeelsbeleid is nog niet uitgewerkt en        Strategische HR-competenties
    is nog onvoldoende               geïmplementeerd. Onvoldoende inbedding van HR                     aantrekken. Inschakelen externe
    uitgewerkt.                      belemmert organisatieontwikkeling. Hierin dienen de               ondersteuning voor
                                     noodzakelijke ontwikkelingen te worden opgenomen zoals;           beleidsontwikkeling. HR-functie
                                     Hoe gaan we om met "schaars" personeel? Hoe kunnen we             in al haar aspecten, centraal en
                                     nieuw personeel aan de RDOG binden? Hoe krijgen we de             decentraal, kwalitatief versterken
                                     juiste competenties en talenten op de juiste plaats? Hoe          en ontwikkelen.
                                     gaan we om met de vergrijzing van het Personeel en de             In overleg met het bestuur wordt
                                     digitale vooruitgang? Hoe gaan we om met de personele             een verbeterprogramma
                                     capaciteit op korte en lange termijn? Momenteel bestaan er        uitgewerkt. Dit thema wordt
                                     verschillen tussen de afzonderlijke sectoren. Risico is dat de    onderdeel van het
                                     RDOG Hollands Midden bij mogelijke afname van taken               verbeterprogramma.
                                     langlopende verplichtingen, dat personeel niet de juiste
                                     competenties heeft, of juist dat het benodigde personeel niet
                                     beschikbaar is.

Informatiemanagement €1.100k

12. Een deel van de                  Voortdurende ontwikkeling van de zittende medewerkers is          Versterken mogelijkheden voor
    medewerkers is op dit            essentieel voor een toekomstbestendige organisatie. ook in        scholing en doorontwikkeling
    moment onvoldoende               het licht van een opschuivende AOW gerechtigde leeftijd.          medewerkers, ook voor 55-
    toegerust om mee te groeien                                                                        plussers.
    en in te spelen op de snelle
    digitalisering om ons heen.

13. Stagnatie implementatie IM-      De digitale wereld verandert snel. Bij de ontwikkeling van de     Om de transitie in goede banen
    beleid.                          organisatie wordt de nadruk gelegd op primaire taken.             te leiden worden enkele
                                     Zonder voldoende en juiste (digitale) ondersteuning               functionarissen geworven
                                     stagneert de levering van diensten. Een inhaalslag is van         waardoor de ontbrekende
                                     belang om te kunnen voldoen aan de wensen van de                  competenties in huis worden
                                     klanten, opdrachtgevers en medewerkers. Business cases            gehaald. Voorbereiden business
                                     zijn noodzakelijk om de risico's en kosten helder in beeld te     cases per project.
                                     krijgen.

Financiën €1.100k

14. De begrotingsaannames            De begroting is een raming van de te verwachten kosten en         Rapportages op orde en goed
    kloppen onvoldoende.             opbrengsten. De realisatie is vaak weerbarstiger waardoor         zicht op instroom en activiteiten
                                     negatieve resultaten kunnen ontstaan. Gezien de                   om resultaten te bereiken.
                                     ontwikkelingen van risico's is het niet altijd gewenst tekorten   Strakke begrotingsdiscipline.
                                     uit de reserves te dekken.

15. Stijging personeelskosten        De index 2019 is 2,3%. De pensioenpremies stijgen 1,3%.           Voeren van het gesprek in
    hoger dan de index 2019 in       Het bod van de VNG in de cao onderhandelingen is eind             Algemeen Bestuur en PPG en
    de begroting 2019.               maart 2,5% tegenover de eis van de vakbonden van 5%. Er           ook met de werkgroep FKGR
                                     ontstaat al een knelpunt bij CAO afspraak met salarisstijging     over een oplossing voor het
                                     groter dan 1% voor 2019.                                          verwachte tekort.
                                     De verwachting is dat de CAO 2019 zal leiden tot een
                                     structureel tekort in de RDOG begroting vanaf 2019.
                                     Vastgesteld uitgangspunt van het Algemeen Bestuur is dat
                                     de gemeenten dergelijke autonome ontwikkelingen
                                     compenseren.




                                                                    52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                               Verplichte paragrafen



Risico's                             Toelichting                                                      Maatregelen

16. Vaste kosten organisatie         Een belangrijk deel van de vaste kosten van de organisatie       Overleg met gemeenten over
    betaald uit variabele subsidie   (overhead) wordt bekostigd uit de opbrengsten voor               voorziene wijzigingen in
    opbrengsten.                     aanvullende subsidies. De wettelijke taken van de GGD zijn       langlopende subsidies, zodat
                                     hierdoor relatief goedkoop.                                      deze zo goed mogelijk kunnen
                                     De omvang van deze aanvullende subsidies is altijd relatief      worden begroot en zodat
                                     stabiel geweest. Als dit verandert, bijvoorbeeld door een        geborgd kan worden dat als een
                                     gewijzigd subsidiebeleid van gemeenten, staat dit model          subsidie wordt afgebouwd altijd
                                     onder druk. Zonder wijzigingen in de wettelijke taken voor       sprake is van minimale
                                     gemeenten ontstaan dan financiële vraagstukken.                  afbouwtermijnen.

Projecten €400k

17. Projectplanning en -uitvoering Door het systematisch in kaart brengen van de projecten die        Scherpe prioritering en
    ondermaats.                    lopen is zichtbaar geworden wat er goed en wat minder              projectuitvoering onder
                                   goed loopt. De gepleegde inzet levert niet het gewenste            verantwoordelijkheid van de
                                   resultaat voor de organisatie. Gevolg: extra kosten en             opdrachtgever.
                                   minder vertrouwen. De optelsom van (IM) projecten past niet
                                   in de huidige begroting. Dat leidt tot herprioritering, maar ook
                                   tot inzet van externen voor essentiële projecten.

18. Beperkingen in de                Het contract van huisvesting in Leiden voor MZVT loopt af in     Door (gedeeltelijke) verbouwing
    huisvesting van MZVT, te         2020. Daarnaast is de huisvesting te krap geworden door de       van de Parmentierweg wordt
    weinig en werkplekken van        groei van VT. Door taakuitbreiding, zullen meer werkplekken      helpt op de korte termijn. Het
    matige kwaliteit.                met bijbehorende ICT-apparatuur en –infrastructuur nodig         strategisch huisvestingsplan voor
                                     zijn. Het is aannemelijk dat het bestaande                       2020 en verder wordt voorbereid.
                                     huisvestingsbudget voor MZVT onvoldoende zal zijn voor           Het idee is meer medewerkers
                                     het realiseren van een geheel nieuwe locatie voor MZVT.          decentraal te huisvesten.

Inkoop €500k

19. Toename inkooprisico’s.          Toename complexe inkooptrajecten. De RDOG Hollands               Naar eer en geweten zo goed
                                     Midden volgt wetgeving en jurisprudentie en past haar beleid     mogelijk, volgens de wet en
                                     en de uitvoering daarvan hier zo goed mogelijk op aan            inkoopbeleid, uitvoeren van
                                     zonder dat dit ten koste gaat van een effectieve en efficiënte   aanbestedingen.
                                     manier van inkopen. Echter de aanbestedingswetgeving en
                                     jurisprudentie blijft in ontwikkeling en soms zo complex dat
                                     nooit met zekerheid te stellen is dat alles goed is gegaan en
                                     wat de uitkomst is van een eventuele rechtszaak.

20. Leveranciersrisico: geen         Bij het sluiten van overeenkomsten met leveranciers wordt        Goede selectie leveranciers.
    levering (ICT) diensten,         zoveel mogelijk onderzocht welke onderwerpen in de               Risico's worden deels geborgd
    faillissement leverancier etc.   overeenkomsten moeten worden opgenomen om risico's te            binnen overeenkomsten met
    Bijvoorbeeld vaccins zijn niet   vermijden. De negatieve ontwikkelingen bij de leveranciers       leveranciers.
    meer beschikbaar, of door        zelf zijn echter niet altijd in beeld en te voorkomen.
    een ICT-storing kan
    personeel niet verder werken.


           Toelichting op de ernst, kans en impact van de risico’s

                                                                             De werkwijze van de risicoanalyse wordt sinds
                                                                             2013 consequent toegepast. De accountant
                                                                             toetst jaarlijks de kaders, het beleid, de
                                                                             inventarisatie en de verantwoording van het
                                                                             risicomanagementsysteem.

                                                                             In de figuur zijn de risico’s in een matrix
                                                                             opgenomen om een indruk te geven van de ernst
                                                                             en kans van het risico. Daarbij is tevens de
                                                                             financiële impact van het risico aangegeven via
                                                                             de lettergrootte. De kleinste letters hebben een
                                                                             geschatte risico-impact van €180k, de
                                                                             middelgrote letters €360k en de tekst met de
                                                                             grootste letters geven een risico aan van €540k.



                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                             Verplichte paragrafen



8.3        Financiering

           Algemeen

Op 28 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het treasurystatuut geactualiseerd. Dit treasurystatuut regelt de
verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen.
Het treasurystatuut verbiedt het gebruik van financiële derivaten.

De RDOG Hollands Midden beschikt over reserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van
aanvullende diensten te kunnen opvangen.

           Financiering

Het programma GGD wordt voor het basispakket gefinancierd door de deelnemende gemeenten naar rato van
hun inwonertal. De aanvullende diensten zijn gefinancierd op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde
tarieven of op basis van met deze afnemers gesloten overeenkomsten. Geplande investeringen worden
gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De financiering van het programma GHOR geschiedt sinds 1 januari 2014 door de deelnemende gemeenten in
de RDOG Hollands Midden. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De kosten van het programma RAV worden vergoed door de zorgverzekeraars op basis van contractafspraken.

De financiering van de geplande investeringen voor de nieuwe huisvesting in Leiden en Gouda van de RAV is
geschied door het aantrekken van drie 50-jarige leningen. Overige geplande investeringen zijn gefinancierd door
een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de RAV.

De RDOG Hollands Midden heeft haar langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage
van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De
rentepercentages van de drie leningen voor de RAV staan tot 2 januari 2037 vast. De aflossingen op de leningen
vinden jaarlijks plaats per 1 januari voor de leningen van de RAV en per 1 maart voor de Lening Parmentierweg.

(€1.000)                                      Nummer          Hoofdsom           Start      Looptijd          Rente

Lening Parmentierweg, Leiden                  4096855              6.400         2003         20 jaar         4,35%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV         40106139             4.000         2011         50 jaar         4,95%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV         40106499             2.000         2011         50 jaar         5,25%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV         40107567             1.400         2012       49½ jaar          3,52%


De RDOG Hollands Midden heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet
van samen €9,0m.

           Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is €85.943k x 8,2% = €7.047k.

           Renterisico

Het renterisico is nihil. De renterisiconorm wordt niet overschreden. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan
een jaar.

Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de
BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode.

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en
Gouda. De rentevaste periode voor beide geldleningen bedraagt 25 jaar, met een rentewijziging in 2037. De
eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Medio 2012 is een aanvullende 49,5-jarige lening van
afgesloten voor de RAV. De aflossingen en rentevaste periode daarvan lopen synchroon met de beide 50-jarige
leningen. De rente van deze drie leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.




                                                         54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           Verplichte paragrafen



8.4     Onderhoud kapitaalgoederen

        Huisvesting

In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden door de GGD Zuid-Holland Noord gekocht. Bij de fusie
met de GGD is dit pand aan de RDOG Hollands Midden overgedragen. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
wordt iedere vijf jaar geactualiseerd. De laatste actualisatie van het MJOP heeft in 2016 plaatsgevonden. Op
basis hiervan is er geen aanleiding geweest om de dotatie aan de aan de onderhoudsvoorziening aan te passen.

In 2018 is begonnen met de renovatie van het pand aan de Parmentierweg. Eén van de zeven verdiepingen is
volledig opgeknapt. De mogelijkheid om in 2020 alle overige verdiepingen te renoveren wordt onderzocht.

Vanaf 1 januari 2015 is extra ruimte in het gebouw aan de Thorbeckelaan te Gouda gehuurd ten voor de vestiging
van Veilig Thuis. In Leiden is aan het Schuttersveld ook aanvullende ruimte voor Veilig Thuis gehuurd.

        Wagenpark

De RAV beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. Materieel wordt centraal
ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een
leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. De GHOR beschikt over vier piketvoertuigen voor
de operationele GHOR-functionarissen met opkomstplicht en over een logistiek voertuig.


8.5     Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling
De kracht van de organisatie zijn haar toegewijde medewerkers die zich maatschappelijk betrokken voelen. Uit
deze mensen haalt de organisatie de energie om met relatief weinig middelen en minimale ondersteuning vanuit
de bedrijfsvoering toch te blijven functioneren. Typisch een organisatie met mensen die liefde hebben voor hun
vak, die erg naar elkaar toetrekken en vinden dat ze gezamenlijk voor een taak staan, die hoe dan ook moet
worden geklaard. De opgave waar onze medewerkers voor staan is fors. Er is sprake van een hoge werkdruk en
er wordt een sterk beroep gedaan op hun verandervermogen.

De keerzijde van de medaille is dat, mede door de jarenlange bezuinigingen, er nauwelijks voldoende middelen
beschikbaar zijn om medewerkers goed te ondersteunen in hun taakuitvoering. De centrale ondersteuning, of
bedrijfsvoering, heeft een bescheiden capaciteit. Het biedt net voldoende armslag om aan de belangrijkste zaken
aandacht te besteden, maar nauwelijks de capaciteit en de vormkracht om de broodnodige ondersteuning aan de
primaire activiteiten te verbeteren. Waar de GGD-begroting van 2012 naar 2019 door de uitbreiding met allerlei
nieuwe taken is gestegen van €29,2m naar €48,9m (+67%), is bijvoorbeeld de omvang van de financiële functie
sinds 2011 niet veranderd.

Een aantal van de problemen waar de organisatie tegenaan loopt, is hieraan te wijten. Het is niet eenvoudig dit
patroon te doorbreken, want het is als het ware verankerd in het wezen van de organisatie. Ondertussen komen
er al een tijd allerlei ontwikkelingen op ons af waar de organisatie op toegerust moet zijn om haar taken in de
toekomst goed uit te kunnen blijven voeren, zoals de digitalisering van de maatschappij.

Het antwoord op de ervaren werkdruk en knellende budgetten wordt gezocht in het versterken van de
professionele autonomie van medewerkers via a) het ruimte bieden aan meer zelforganisatie, b) versterking van
het procesgericht werken en c) het investeren in informatiemanagement (IM) en ICT. Om dit mogelijk te maken en
te zorgen dat de organisatie goed kan inspelen op de toekomstige ontwikkelingen zullen we de HR-functie
kwalitatief moeten versterken en ontwikkelen. Dit vraagt tevens een strategische verankering van de HR-functie
binnen de aansturing van de organisatie.

        Zelforganisatie

Onderdeel van de organisatiestrategie is dat medewerkers meer ruimte krijgen om keuzes te maken op basis van
hun professionele autonomie. Dit versterkt de mogelijkheden voor teams om maatwerk te bieden voor cliënten en
om in te spelen op lokale of subregionale behoeften en verschillen.

        Procesgericht werken

De primaire en ondersteunende processen worden doelmatiger ingericht, meer gericht op de ondersteuning aan



                                                       55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                              Verplichte paragrafen


de klant. Hierdoor halen we het beste uit medewerkers en raken zij beter in positie om te reageren op
veranderende omstandigheden. Het streven is dat in 2024 de RDOG Hollands Midden een horizontaal
georganiseerde organisatie is, met efficiënt lopende processen, klantgericht en gericht op continu verbeteren.

De investeringen in procesgericht werken worden gedekt binnen de huidige begroting.

        Informatiemanagement

Met ingang van 2016 zijn een nieuw ERP-systeem en een roosterprogramma aangeschaft.
Op 15 november 2017 is het vernieuwde Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg in gebruik genomen.

De organisatie moet investeren in een grotere rol van informatiemanagement en ICT. Het Algemeen Bestuur is de
afgelopen jaren meegenomen in deze noodzaak en in de kansen die het biedt.

De RDOG Hollands Midden heeft een strategische visie op informatiemanagement 2016-2020 opgesteld, die het
vertrekpunt is voor het informatiserings- en automatiseringsbeleid in de komende jaren.
Er is een werkplan informatiemanagement uitgewerkt voor 2019-2021. De plannen maken het mogelijk dat de
RDOG Hollands Midden blijft voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging, beschikt over een acceptabele ICT
voorziening en dat verschillende noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van applicaties en
gegevensuitwisseling kunnen worden gerealiseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft toestemming gegeven om een beperkt deel van de activiteiten al in gang te zetten
omdat uitstel niet mogelijk is gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de maatschappij en de werkzaamheden
die verricht moeten worden om de basis op orde te houden of te brengen. Dit leidt tot uitgaven ter grootte van
(jaarlijks) €300k. De dekking in 2019 ligt in een onttrekking aan de algemene reserve, waardoor geen extra
financiering door gemeenten nodig is. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven de extra uitgaven in 2020
op een andere wijze binnen de begroting op te vangen.

        Personeelsbeleid

De grote druk op de gemeentefinanciën heeft geleid tot een opdracht aan de RDOG Hollands Midden om taken
sober en doelmatig uit te voeren. Dit heeft geleid tot bezuinigingen, vooral in de vorm van personele
bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn consequent doorgevoerd en hebben daadwerkelijk geleid tot besparingen.
Inmiddels is op de overhead zoveel bezuinigd, dat de capaciteit en competenties ontoereikend zijn om de
organisatie adequaat te ondersteunen. Dit betreft met name financiën, HRM en IM/ICT. Daarom worden cruciale
hiaten in rollen en functies voorzichtig versterkt.

Overige aandachtspunten

        Uitzendkrachten

Uitzendkrachten voor Veilig Thuis zijn duurder dan medewerkers met een vaste aanstelling. Wens is daarom om
het percentage uitzendkrachten te beperken. Vooral voor Veilig Thuis is gebleken dat dit een weerbarstige
opgave is. Omdat het aantal meldingen blijft toenemen en de verwachting niet is dat dit voorlopig stopt, ligt hier
eveneens een financieel risico. In 2018 was het financiële nadeel ongeveer €800k ten opzichte van de begroting
uit het plan van aanpak versterking Veilig Thuis.

        Huisvesting

De indirecte kosten voor Veilig Thuis zijn in 2018 lager dan bij elke andere Veilig Thuis organisaties in Nederland.
Belangrijke verklaring hiervoor zijn de lage huisvestingslasten Deze zijn in Hollands Midden 3% van de kosten
tegenover zo’n 6% gemiddeld. Steeds meer medewerkers zijn gebruik zijn gaan maken van dezelfde huisvesting,
namelijk de kantoorlocatie aan het Schuttersveld te Leiden en het Midden Holland Huis aan de Thorbeckelaan te
Gouda. In 2020 loopt de huur voor het pand aan het Schuttersveld in Leiden af. Er wordt gezocht naar een
nieuwe huisvestingsoplossing. Verwachting is dat de kosten omhoog zullen gaan.

        Archiefbeheer

De archiefinspectie heeft getoetst in hoeverre de RDOG Hollands Midden aan de wettelijke eisen voor
archiefbeheer voldoet. De conclusie is dat de RDOG Hollands Midden op verschillende punten niet aan de eisen
voldoet. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat we weer aan de eisen voldoen. Deze
zullen binnen de bestaande begroting worden opgevangen.


                                                         56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                           Verplichte paragrafen


        Administratieve organisatie

De invoering van het nieuwe ERP-systeem heeft invloed op de administratieve organisatie. Administratieve
processen zijn voor een groot deel anders ingericht. Daarvoor zijn procesbeschrijvingen en werkinstructies
geactualiseerd.

De RDOG Hollands Midden heeft ervoor gekozen meer procesmatig te gaan werken. Hiertoe zijn ook
administratieve processen opnieuw beoordeeld en beschreven vanuit een intern klantperspectief, waarbij met de
organisatie aandacht is geschonken aan onder andere efficiëntie en kennisoverdracht. De herontworpen
processen worden in het ERP-systeem ingebracht om de werkprocessen ook digitaal te ondersteunen.

        Vennootschapsbelasting

De RDOG Hollands Midden heeft haar vennootschapsbelasting (vpb) positie fiscaal getoetst. Op grond van deze
toetsing concludeert de RDOG Hollands Midden dat de activiteiten niet leiden tot vpb-plicht respectievelijk tot
heffing van vpb. De Belastingdienst is op basis van een gedegen en goed onderbouwde fiscale toetsing van de
vpb-plicht gevraagd te bevestigen dat de RDOG Hollands Midden bij ongewijzigde omstandigheden vanaf 2016
niet zal zijn onderworpen aan de heffing van vpb.

De Belastingdienst heeft hierop schriftelijk aangegeven niet te kunnen bevestigen dat de RDOG met ingang van
1 januari 2016 niet vennootschapsbelastingplichtig is. De reactie geeft geen aanleiding om de handelwijze met
betrekking tot de beoordeling vpb-plicht te wijzigen.

Als de RDOG Hollands Midden wel onderworpen zou zijn aan vpb-heffing, dan ontstaat overigens een
aanzienlijke post te verrekenen verliezen, waardoor van feitelijke betaling van vpb in de komende jaren naar
verwachting geen sprake zal zijn. Het financieel risico wordt geschat op nihil.


8.6     Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
De beloning van de directie is gebaseerd op schaal 17 van de gemeentelijke cao. Deze beloning is lager dan de
algemene maximale bezoldigingsnorm. De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ontvangen
geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. De accountant controleert ieder jaar of de wet correct wordt
toegepast en rapporteert daarover aan het Algemeen Bestuur.




                                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                     Bijlagen



Bijlage 1: Financieel overzicht inclusief overhead (oude BBV-regels)

Kostenontwikkeling in historisch perspectief
De laatste acht jaar hebben de opeenvolgende besturen drie financiële onderzoeken naar de RDOG Hollands
Midden uitgevoerd. Om het nieuwe bestuur een goede samenvatting te bieden, heeft het vorige bestuur als input
voor de bestuurlijke periode 2018-2022 een overdrachtsdocument voor het huidige bestuur opgesteld en een
uitgebreide financiële analyse gemaakt die inzicht geeft in de ontwikkeling van de gemeentebijdrage vanaf 2012.
De documenten zijn geagendeerd voor het PPG van 23 mei 2018 en 31 oktober 2018 en te vinden op de RDOG-
website. Zie de volgende link.

Samenvatting 2010-2019
In de periode 2010-2014 waren de gemeenten genoodzaakt te bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn op basis van
een uitgebreide financiële analyse vertaald naar de RDOG Hollands Midden. Het betrof bezuinigingsopgave van
10% voor 2011-2017 en het terugverdienen van de frictiekosten van de integratie van de JGZ in 2011.

In de periode 2014-2018 zijn onder het vorige bestuur twee subregio’s samengevoegd tot de regio Hollands
Midden en heeft het bestuur een uitgebreid onderzoek naar de RDOG Hollands Midden uitgevoerd, onder de
naam Agenda RDOG2020, dat uitmondde in het rapport Gezond GeregelD. De focus van dit onderzoek was
drieledig: taken, governance en financiering. Dit leidde tot de volgende opvolging:
 De taken zijn ingedeeld in schillen.
 In de governance zijn de eigenaarsrol (Algemeen Bestuur) en de opdrachtgeversrol (PPG) onderscheiden.
 Conclusies op het gebied van financiën waren dat verdere bezuinigingen onhaalbaar en onwenselijk zijn,
     maar dat de financiering wel verregaand vereenvoudigd kan worden. Daarop is de financiering van subsidie-
     gefinancierde taken voor een bedrag van €8,9m overgeheveld naar financiering via de BPI/BPK.

In 2019 is een benchmark overhead uitgevoerd, waaruit blijkt dat de overhead van de RDOG Hollands Midden
25% lager is dan die van de vergelijkbare referentiegroep. De overhead is teruggebracht tot een absoluut
minimum niveau.

Het overzicht van de financiële gebeurtenissen vanaf 2010 is hieronder schematisch weergegeven. Dit schema is
ontleend aan het Overzicht Financiën RDOG Hollands Midden vanaf 2012 van de Werkgroep Financieel inzicht,
dat is te vinden op de RDOG-website. Zie de volgende link.




                                                       i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                             Bijlagen



Financieel overzicht GGD (inclusief overhead)
Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma GGD inclusief overhead. Hierdoor is
een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en zijn de integrale kosten per programma zichtbaar gemaakt.




(€1.000)                                   Realisatie   Realisatie      Realisatie   Realisatie   Begroting   Begroting
                                                2015         2016            2017         2018        2019        2020

Salarissen en sociale lasten                  28.760           31.527      33.712       35.524       37.904      39.122
Tijdelijk personeel                              827            2.078       3.004        3.070        1.308       1.352
Overige personeelslasten                         812            1.601        1540        1.597        1.791       2.328
Subtotaal personeelslasten                    30.399           35.206      38.256       40.191       41.003      42.802

Kapitaallasten                                   891              725         744          835        1.031       1.542
Huisvesting                                    1.754            1.891       1.893        1.831        1.761       1.821
Organisatiekosten                              4.902            5.250       4.822        4.098        4.134       5.080
Materialen                                       495              640         427          782          775         771
Voorzieningen                                    146               80          57           80           80          84
Kosten meldkamer                                   0                0           0            0            0           0
Onvoorzien                                         0                0           0            0           85           0
Lasten vorig boekjaar                            345              181         259          435            0           0
Subtotaal overige lasten                       8.533            8.767       8.202        8.061        7.866       9.298

Lasten                                        38.932           43.973      46.458       48.252       48.869      52.100

Gemeenten BPI/BPK                             23.681           23.351      24.939       26.051       37.705      40.780
Gemeenten overig                              10.710           12.230      14.457       14.514        7.848       7.541
Derden                                         5.078            5.816       5.390        6.894        2.435       3.329
Zorgverzekeraars                                   0                0           0            0            0           0
Rijk                                             583              598         678        2.901        1.085         597
Baten vorig boekjaar                             320              448         202          276            0           0
Baten                                         40.372           42.443      45.666       50.636       49.073      52.247

Gerealiseerde saldo van baten en lasten        1.440           -1.530        -792        2.384         204         147

Storting reserves                                -405             -79         -87        -2.320        -454        -477
Onttrekking reserves                              344           1.554         884           172         250         330
Gerealiseerde resultaat                        1.379              -55           5          236           0            0




                                                          ii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                            Bijlagen



Financieel overzicht GHOR (inclusief overhead)
Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma GHOR inclusief overhead. Hierdoor is
een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en zijn de integrale kosten per programma zichtbaar gemaakt.




(€1.000)                                   Realisatie   Realisatie     Realisatie   Realisatie   Begroting   Begroting
                                                2015         2016           2017         2018        2019        2020

Salarissen en sociale lasten                     927           1.148       1.188        1.243        1.193       1.251
Tijdelijk personeel                              384             110          25          272          288         284
Overige personeelslasten                          25              42          13           30           54          50
Subtotaal personeelslasten                     1.336           1.300       1.226        1.545        1.535       1.585

Kapitaallasten                                    36             52           51           69          67          67
Huisvesting                                       48             49           54           46          42          46
Organisatiekosten                                442            521          606          323         344         388
Materialen                                        24              2           14            2           1           2
Voorzieningen                                      0              0            0            0           0           0
Kosten meldkamer                                   0              0            0            0           0           0
Onvoorzien                                         0              0            0            0          19           0
Lasten vorig boekjaar                              9             32           22            1           0           0
Subtotaal overige lasten                         559            656          747          441         473         503

Lasten                                         1.895           1.956       1.973        1.986        2.008       2.088

Gemeenten BPI/BPK                               1866           1.871       1.898        1.934        1.999       2.073
Gemeenten overig                                   0               0           0          -16            0           0
Derden                                            30              17          22           28            9           0
Zorgverzekeraars                                   0               0           0            0            0           0
Rijk                                               0               0           0            0            0           0
Baten vorig boekjaar                              32              54          40           60            0           0
Baten                                          1.928           1.942       1.960        2.006        2.008       2.073

Gerealiseerde saldo van baten en lasten           33             -14         -13           20           0          -15

Storting reserves                                  0              0            0            0           0            0
Onttrekking reserves                              13             47           29           16           0           15
Gerealiseerde resultaat                           46             33           16           36           0            0




                                                         iii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                            Bijlagen



Financieel overzicht RAV (inclusief overhead)
Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma RAV inclusief overhead. Hierdoor is een
vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en zijn de integrale kosten per programma zichtbaar gemaakt.




(€1.000)                                   Realisatie   Realisatie     Realisatie   Realisatie   Begroting   Begroting
                                                2015         2016           2017         2018        2019        2020

Salarissen en sociale lasten                  16.025          16.647      17.834       18.447       19.255      21.480
Tijdelijk personeel                              931           1.050         330          419          224         250
Overige personeelslasten                         730           1.570       1.462        1.303        1.386       1.398
Subtotaal personeelslasten                    17.686          19.267      19.626       20.169       20.865      23.128

Kapitaallasten                                 1.899           1.862       1.764        1.937        2.614       2.993
Huisvesting                                      813             867         790          856          831         913
Organisatiekosten                              1.809           1.942       2.363        2.812        2.615       2.915
Materialen                                       923             962        1031        1.087        1.050       1.056
Voorzieningen                                      0               0           0            0            0           0
Kosten meldkamer                               2.033             953         874          735          724         750
Onvoorzien                                       274               0           0            0           50           0
Lasten vorig boekjaar                              0              57          15            8            0           0
Subtotaal overige lasten                       7.751           6.643       6.837        7.435        7.884       8.627

Lasten                                        25.437          25.910      26.463       27.604       28.749      31.755

Gemeenten BPI/BPK                                  0               0           0            0            0           0
Gemeenten overig                                   0               0           0            0            0           0
Derden                                           468             220         194          247          362         578
Zorgverzekeraars                              21.817          22.123      23.458       25.566       26.487      29.467
Rijk                                           1.890           1.947       2.241        2.077        1.900       1.710
Baten vorig boekjaar                              63             104         185           14            0           0
Baten                                         24.238          24.394      26.078       27.904       28.749      31.755

Gerealiseerde saldo van baten en lasten        -1.199         -1.516        -385          300           0            0

Storting reserves                                  0               0           0            0           0            0
Onttrekking reserves                              16           1.102         213          133           0            0
Gerealiseerde resultaat                        -1.183           -414        -172          433           0            0




                                                         iv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                           Bijlagen



Financieel overzicht RDOG Hollands Midden (inclusief overhead)
Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van de RDOG Hollands Midden inclusief overhead.




(€1.000)                                   Realisatie   Realisatie    Realisatie   Realisatie   Begroting   Begroting
                                                2015         2016          2017         2018        2019        2020

Salarissen en sociale lasten                  45.712         49.322      52.734       55.214       58.352      61.853
Tijdelijk personeel                            2.142          3.238       3.359        3.761        1.820       1.886
Overige personeelslasten                       1.567          3.213       3.015        2.930        3.231       3.776
Subtotaal personeelslasten                    49.421         55.773      59.108       61.905       63.403      67.515

Kapitaallasten                                 2.826          2.639       2.559        2.841        3.712       4.602
Huisvesting                                    2.615          2.807       2.737        2.733        2.634       2.780
Organisatiekosten                              7.153          7.713       7.791        7.233        7.093       8.383
Materialen                                     1.442          1.604       1.472        1.871        1.826       1.829
Voorzieningen                                    146             80          57           80           80          84
Kosten meldkamer                               2.033            953         874          735          724         750
Onvoorzien                                       274              0           0            0          154           0
Lasten vorig boekjaar                            354            270         296          444            0           0
Subtotaal overige lasten                      16.843         16.066      15.786       15.937       16.223      18.428

Lasten                                        66.264         71.839      74.894       77.842       79.626      85.943

Gemeenten BPI/BPK                             25.547         25.222      26.837       27.985       39.704      42.853
Gemeenten overig                              10.710         12.230      14.457       14.498        7.848       7.541
Derden                                         5.576          6.053       5.606        7.169        2.806       3.907
Zorgverzekeraars                              21.817         22.123      23.458       25.566       26.487      29.467
Rijk                                           2.473          2.545       2.919        4.978        2.985       2.307
Baten vorig boekjaar                             415            606         427          350            0           0
Baten                                         66.538         68.779      73.704       80.546       79.830      86.075

Gerealiseerde saldo van baten en lasten          274         -3.060      -1.190        2.704         204         132

Storting reserves                                -405           -79         -87        -2.320        -454        -477
Onttrekking reserves                              373         2.703       1.126           321         250         345
Gerealiseerde resultaat                          242           -436        -151          705           0            0




                                                         v
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                     Bijlagen



Begroting 2019 RDOG Hollands Midden per programma (inclusief overhead)

(€1.000)                                                     GGD     GHOR     RAV     Begroting
                                                                                          2019

Salarissen en sociale lasten                                37.904   1.193   19.255      58.352
Tijdelijk personeel                                          1.308     288      224       1.820
Overige personeelslasten                                     1.791      54    1.386       3.231
Subtotaal personeelslasten                                  41.003   1.535   20.865      63.403

Kapitaallasten                                               1.031     67     2.614       3.712
Huisvesting                                                  1.761     42       831       2.634
Organisatiekosten                                            4.134    344     2.615       7.093
Materialen                                                     775      1     1.050       1.826
Voorzieningen                                                   80      0         0          80
Kosten meldkamer                                                 0      0       724         724
Onvoorzien                                                      85     19        50         154
Lasten vorig boekjaar                                            0      0         0           0
Subtotaal overige lasten                                     7.866    473     7.884      16.223

Lasten                                                      48.869   2.008   28.749      79.626

Gemeenten BPI/BPK                                           37.705   1.999        0      39.704
Gemeenten overig                                             7.848       0        0       7.848
Derden                                                       2.435       9      362       2.806
Zorgverzekeraars                                                 0       0   26.487      26.487
Rijk                                                         1.085       0    1.900       2.985
Baten vorig boekjaar                                             0       0        0           0
Baten                                                       49.073   2.008   28.749      79.830

Gerealiseerde saldo van baten en lasten                       204       0        0         204

Storting reserves                                             -454      0        0         -454
Onttrekking reserves                                           250      0        0          250
Gerealiseerde resultaat                                         0       0        0            0


Begroting 2020 RDOG Hollands Midden per programma (inclusief overhead)

(€1.000)                                                     GGD     GHOR     RAV     Begroting
                                                                                          2020

Salarissen en sociale lasten                                39.122   1.251   21.480      61.853
Tijdelijk personeel                                          1.352     284      250       1.886
Overige personeelslasten                                     2.328      50    1.398       3.776
Subtotaal personeelslasten                                  42.802   1.585   23.128      67.515

Kapitaallasten                                               1.542     67     2.993       4.602
Huisvesting                                                  1.821     46       913       2.780
Organisatiekosten                                            5.080    388     2.915       8.383
Materialen                                                     771      2     1.056       1.829
Voorzieningen                                                   84      0         0          84
Kosten meldkamer                                                 0      0       750         750
Onvoorzien                                                       0      0         0           0
Lasten vorig boekjaar                                            0      0         0           0
Subtotaal overige lasten                                     9.298    503     8.627      18.428

Lasten                                                      52.100   2.088   31.755      85.943

Gemeenten BPI/BPK                                           40.780   2.073        0      42.853
Gemeenten overig                                             7.541       0        0       7.541
Derden                                                       3.329       0      578       3.907
Zorgverzekeraars                                                 0       0   29.467      29.467
Rijk                                                           597       0    1.710       2.307
Baten vorig boekjaar                                             0       0        0           0
Baten                                                       52.247   2.073   31.755      86.075

Gerealiseerde saldo van baten en lasten                       147      -15       0         132

Storting reserves                                             -477      0        0         -477
Onttrekking reserves                                           330     15        0          345
Gerealiseerde resultaat                                         0       0        0            0



                                                       vi
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                                Bijlagen



Bijlage 2: Overzicht van taken GGD per schil
Het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGD-taken,
wettelijke gemeentetaken die door colleges zijn opgedragen aan de RDOG Hollands Midden en niet-wettelijke
taken. Het traject RDOG2020 heeft geleid tot nieuwe afspraken over de indeling van de verschillende taken, die
daarna bekend zijn komen te staan als ‘het schillenmodel’. Het ‘schillenmodel van de GGD’ ordent het
takenpakket van de GGD naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of hebben gemeenten beleidsruimte?

De schillen zijn als volgt ingedeeld:
 Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen. Meestal is de taak
    benoemd in de wet Publieke Gezondheid (Wpg), maar de taak kan ook voortkomen uit andere wetten,
    bijvoorbeeld de taak toezicht kinderopvang.
 Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen
    onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD
    onder te brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b). Het
    betref bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de OGGZ-taken van de GGD.
 Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden. Het
    betreft bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten in het CJG van enkele gemeenten die worden gefinancierd
    door middel van een subsidierelatie.
 Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben
    ondergebracht.

Hieronder staat een overzicht van alle verschillende taken per schil in 2020.

Schil   Omschrijving                                                               Financiering

        Schil 1: Wettelijke GGD-taken

1       Infectieziektebestrijding                                                  BPI
1       Seksuele gezondheid; Collectieve preventieactiviteiten                     BPI
1       Tuberculosebestrijding (TBC)                                               BPI
1       Medische Milieukunde (MMK)                                                 BPI
1       Technische hygiënezorg (THZ)                                               BPI
1       Gezondheidsbevordering jeugd                                               BPI
1       Beleidsadvisering jeugd                                                    BPI
1       Inspectie kinderopvang                                                     Factuur per inspectie
1       Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring                                   BPI
1       Advisering Gezondheidsbeleid en Gezondheidsbevordering volwassenen         BPI
1       RDOG Crisisplan Publieke Gezondheid                                        BPI

        Schil 2: Wettelijke gemeentetaken

2a      Lijkschouw                                                                 BPI
2a      Prenatale voorlichting en zorg                                             BPK
2a      Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar                                             BPI (JGZ4-19 jaar)
                                                                                   BPK (JGZ 0-4 jaar)
2a      Calamiteitenteam jeugd en zedenzaken                                       BPI (advies) en aanvullende factuur
                                                                                   (coördinatie)
2a      Rijksvaccinatieprogramma                                                   BPK
2a      CJG Dienstverlening (website, CJG Advies, CJG telefonie, JeugdMATCH)       BPI en aanvullende subsidie
                                                                                   JeugdMATCH
2a      Verslavingspreventie; regionaal                                            Subsidies
2a      Maatschappelijke Zorg, preventie, beleid, participatie en herstel          BPI
2a      Meldpunt Zorg en Overlast                                                  BPI en subsidie centrumgemeenten
2a      Regisseur complexe gezinnen- bemoeizorg voor kwetsbare kinderen            BPI
2a      Veilig Thuis (Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)   BPI
2a      Veilig Thuis, preventie en beleid                                          BPI
2a      BOPZ- online                                                               BPI
2a      Huisverbod- online                                                         BPI
2a      Jeugd Preventie team                                                       BPI
2a      Crisis interventie team                                                    BPI
2b      Toezicht Wmo                                                               Inkoop gemeenten
2b      Verslavingspreventie Midden Holland                                        Subsidie centrumgemeente
2b      verslavingspreventie Holland Rijnland                                      Subsidie centrumgemeente



                                                              vii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden                                                       Bijlagen



Schil   Omschrijving                                                               Financiering

        Schil 3: Niet-wettelijke gemeentetaken

3       Sociaal medische advisering                                                Inkoop gemeenten
3       Gezondheidsbevordering Leiden inclusief JOGG                               Inkoop gemeenten
3       De pedagoog in het CJG                                                     Subsidie gemeenten
3       Basispreventie flexibele opvoedondersteuning                               Subsidie gemeenten
3       Facilitair bureau (CJG cursusbureau)                                       Subsidie gemeenten
3       Groepsvoorlichting / cursussen uitgevoerd door JGZ                         Subsidie gemeenten
3       Digitaal loket (buurboek ZHN)                                              Subsidie gemeenten
3       CJG dienstverlening                                                        Subsidie gemeenten
3       Preventieve Logopedische Zorg                                              Subsidie gemeenten
        Coördinatie !G1P                                                           Subsidie gemeenten
3       Verslavingspreventie; Katwijk                                              Subsidie gemeenten
3       Overige producten PZJ advisering leerplicht onderwijs                      Inkoop gemeenten
3       Overige producten PZJ wijkgerichte gezondheidsbevordering Leiden           Inkoop gemeenten
3       Overige producten PZJ weerbaarheid gekoppeld aan een leefstijlthema        Inkoop gemeenten
3       Overige producten PZJ; VVE                                                 Inkoop gemeenten
3       Overige producten PZJ : Het Mamacafé Leiden                                Inkoop gemeenten
3       Overige producten PZJ : migrantenspreekuur Leiden                          Inkoop gemeenten
3       Overige producten; startblokongelijkheid gemeente Bodegraven Reeuwijk      Subsidie gemeenten
3       Deelname ondersteuningsteams primair onderwijs Katwijk                     Subsidie gemeenten
3       Huisvestingskosten CJG                                                     Inkoop gemeenten
3       Monitor maatschappelijke zorg                                              Inkoop gemeenten
3       Overige producten: onderzoek in opdracht van gemeenten                     Inkoop gemeenten

        Schil 4: Taken voor andere organisaties (niet gemeenten)

4       Publieke gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)                                COA
4       Subsidies opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid                        VWS
4       Academische Werkplaats PG Noordelijk Zuid-Holland                          Zon MW
4       Inzet Academische Werkplaats SAMEN                                         Zon MW
4       Wijzer in de wijk                                                          Zon MW
4       THZ; derden (inspecties hygiëne, gezondheid veiligheid )                   Diverse organisaties
4       Infectieziektebestrijding derden (o.a. inzet op antibioticaresistentie )   Diverse organisaties
4       Tuberculosebestrijding derden (m.n. vergoeding zorgverzekeraars)           Diverse organisaties
        SMA, opbrengsten derden                                                    Diverse organisaties
4       Forensische Geneeskunde                                                    Politie
4       Reizigerszorg                                                              particulieren
4       Groepsvaccinaties                                                          Diverse organisaties
4       Besmettingsaccidenten                                                      Diverse organisaties
4       Seksuele gezondheid; ASG regeling en HBV-campagne                          Ministerie VWS
4       JGZ aan expats                                                             Internationale school
4       JGZ dienstverlening Heineken                                               Heineken
4       Externe vertrouwenspersoon scholen                                         Scholen
4       Gezondheidsbevordering; jeugdimpuls                                        Subsidies
4       Sociale veiligheid; (bijdrage sociaal veiligheidsbeleid scholen)           Scholen
4       Levering facilitaire diensten enkele sociale teams/JGT’s                   Jeugdhulporganisatie




                                                                  viii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>