<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>“Voor de mensen”
Businesscase Programma RDOG2024




Rapport

maart 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



1. Inleiding                             1

2. Programmadoelen en -effecten          4

3. Resultaten eerste businesscase        6

4. Kosten en investeringsvoorstel        7

5. Risico’s en mitigerende maatregelen   9

Bijlagen
1. Programmabegroting 2020-2021
2. Programmaplan RDOG2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding


Met het Programma RDOG2024 zorgen we ervoor dat de Regionale Dienst Openbare Gezond-
heidszorg Hollands Midden (RDOG) in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisa-
tie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met inte-
grale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands
Midden. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.

De titel van dit document “Voor de mensen” is een citaat van Kim Putters (directeur SCP) die
in een radio-interview opmerkte dat het tijd wordt dat we de transities in zorg en welzijn
weer echt voor de mensen laten zijn. Kom uit het systeemdenken - pleitte hij - en kijk naar
wat de kwetsbare burger echt nodig heeft: “Er zijn nu eenmaal groepen die het -anders dan
sommige wetten voorschrijven- echt niet helemaal zonder ondersteuning kunnen.” 1

De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwo-
ners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de op-
drachtgevers op een moderne, datagedreven wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare
kosten.

Doel van dit document
Dit document beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024 en de
structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Hiertegenover staan de merkbare effec-
ten voor inwoners en gemeenten die deel uit maken van de Gemeenschappelijke Regeling.

Deze businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de langeter-
mijnbegroting van de RDOG. Daarin is opgenomen welke financiële consequenties gepaard
gaan met de effecten van RDOG2024, inclusief een betrouwbare begroting voor de periode
2021-2025. Hiermee wil de RDOG uit de spiraal komen van voortdurende aanvragen voor
additionele budgetten. (N.B. Dit met uitzondering van nieuwe wettelijke taken en CAO-effec-
ten die algemeen verbindend zijn verklaard.)

Aanleiding
Inwoners, gemeenten, ketenpartners en medewerkers veranderen continu. Dat betekent dat
de RDOG proactief mee moet veranderen, om ook in te toekomst van meerwaarde te zijn
voor haar klanten en in te kunnen spelen op alle uitdagingen, vragen en behoeften. Deze
veranderingen zijn de afgelopen jaren door de organisatie echter onvoldoende bijgehouden.

    De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers
    in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden, zoals nu in de coronacrisis. Daarnaast
    probeert de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Het is de missie van de RDOG om die
    opdracht op een positieve, inspirerende, innoverende en uitdagende manier vorm te geven, zowel voor mede-
    werkers als voor klanten en doelgroepen.
    (Missie RDOG)



1
    Parafrase van de afsluitende opmerking van K. Putters op Radio 1 in het programma Spraakmakers d.d. 19 november 2019.


                                                                                      Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 1/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het takenpakket van de RDOG is sinds haar oprichting flink toegenomen. Decentralisaties in
het sociaal domein, wettelijke verplichtingen, veranderende financieringsstromen en speci-
fieke wensen van gemeenten hebben de afgelopen jaren geleid tot aanvullende opdrachten,
projecten en diensten, terwijl de benodigde extra inkomsten in sommige gevallen zijn achter-
gebleven.

Tegelijkertijd zijn gemeenten jarenlang geconfronteerd met bezuinigingen als gevolg van de
economische crisis en de krimp van het Gemeentefonds. In navolging van gemeenten heb-
ben Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de RDOG, ook moeten bezuinigen. Er zijn
verschillende maatregelen toegepast om de afgesproken bezuinigingen te realiseren, zoals
een vacaturestop gedurende de periode 2015-2017 en een bezuiniging op de bedrijfsvoe-
ring/overheid en op het takenpakket. De organisatie is mede hierdoor onvoldoende toege-
rust geweest om in te kunnen zetten op innovatiekracht, strategieontwikkelingen en digitali-
sering. Voor de organisatie is het dan ook een uitdaging geweest om op verantwoorde wijze
de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

De dienstverlening van de RDOG wordt door inwoners en gemeenten over het algemeen als
positief beoordeeld, maar het kan beter. Ook moet de RDOG beter kunnen inspelen op ver-
anderende omstandigheden. Uit het accountantsverslag van 2018 blijkt dat de organisatie
kwetsbaar is geworden, mede door budgetreducties die gepaard gingen met de transitie van
taken van de centrale overheid naar de gemeentelijke overheden. Zo was de oplevering van
de jaarstukken en het balansdossier ontoereikend. Het is urgent is om nu te investeren in de
organisatie. Alleen dan zal voor de lange termijn de kwaliteit gewaarborgd zijn.

De RDOG wil ook in de toekomst een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en
kunde een waardevolle bijdrage levert aan een gezond en veilig Hollands Midden. Daarom
heeft het bestuur opdracht gegeven om te onderzoeken wat ervoor nodig is om in 2024 een
gezonde en betrouwbare, wendbare en datagedreven organisatie te zijn.

Urgentie
Onze gesprekken met het bestuur, de gemeenten en de verschillende afdelingen van de or-
ganisatie (zowel management als medewerkers) bevestigen voor ons dat de huidige situatie
niet langer voldoet aan de verwachtingen die horen bij een dienst als de RDOG. Zonder deze
investeringen zal de RDOG:
- Doorgaan op de huidige koers. Dat betekent dat klanten bediend worden op de wijze
   waarop dat de afgelopen jaren gaat
- Op termijn keuzes moet maken over welke taken moeten worden afgestoten om te vol-
   doen aan vastgestelde kwaliteitseisen en wettelijke normen




                                                            Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 2/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>-   De kloof tussen het dienstverleningsniveau enerzijds en de verwachtingen en behoeften
    van de klant anderzijds, de komende jaren alleen maar groter wordt. De huidige organisa-
    tie is namelijk niet in staat om met de huidige bezetting en middelen de noodzakelijke
    stappen te zetten om te kunnen blijven leveren wat gevraagd wordt. Vervolgens is zij niet
    in staat mee te gaan in de nodige kwaliteits- en dienstenontwikkeling
-   Weinig ruimte hebben om nieuwe taken op te pakken dan wel tegenvallers op te vangen
-   Een groot aantal kansen onbenut laten om de dienstverlening aan inwoners en gemeen-
    ten te verbeteren, onder andere op het gebied van datagedreven advisering.

Leeswijzer
Deze businesscase bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 beschrijft de beoogde programmadoelen en -effecten voor de lange termijn.
Wat kan de organisatie oogsten in 2024 van de inspanningen die de komende jaren zullen
worden geleverd? In hoofdstuk 3 zijn de resultaten voor de eerste businesscase beschreven.
Vervolgens gaat hoofdstuk 4 nader in op de programmakosten op hoofdlijnen, inclusief een
investeringsvoorstel. Tot slot bevat hoofdstuk 5 de risico’s die het programma met zich mee-
brengt. In de bijlagen zijn de nadere onderbouwing voor de programmakosten, de program-
mabaten en het programmaplan opgenomen.




                                                             Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 3/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Programmadoelen en -effecten


Wat betekent het om een gezonde en betrouwbare, wendbare en datagedreven organisatie
te zijn? Wat merken inwoners, gemeenten, medewerkers en (keten)partners van deze transi-
tie? Kortom: wat is de meerwaarde van dit programma? In dit hoofdstuk beschrijven we de
baten op de korte en de (midden)lange termijn. Deze eerste businesscase is bedoeld om in-
zicht te geven in de effecten in 2020 en 2021. Deze zijn vooral praktisch van aard: wat is er-
voor nodig om het programma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de doel-
stellingen van het programma? In de tweede businesscase maken we nauwgezet de baten
van het programma in 2024 en daarna zichtbaar.


Doelstelling van het programma
 In 2024 is de RDOG een:
 - Gezonde en betrouwbare organisatie: daadkrachtig en toekomstgericht opgesteld met een duidelijke verdeling
   van taken binnen de organisatie en een afspiegeling van die taken in de visie die de RDOG uit wenst te dragen.
 - Strategisch wendbare organisatie: de organisatie heeft een duidelijke aansturing en bestaat uit toekomstbe-
   wuste medewerkers die in staat zijn zich aan te passen aan actuele trends en te antwoorden op vragen van de
   klant.
 - Datagedreven organisatie: de RDOG is in staat om (ongevraagd) advies uit te brengen richting partners en ge-
   meenten waar beleidskeuzes op gebaseerd kunnen worden. Daarvoor is het nodig dat zij data kunnen verza-
   melen en analyseren, en op een gedegen manier delen met anderen.


De baten van het programma in 2024 en daarna worden uitgewerkt in de tweede business-
case. Om alvast een doorkijkje te geven richting 2024, beschrijven we in deze paragraaf kwa-
litatieve baten en effecten die stakeholders van het programma zullen gaan merken.

Gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering
De RDOG is een robuustere organisatie waarbij het primaire proces (medewerkers en teams
die werken aan de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en
de organisatie van de geneeskundige hulpverlening) merkbaar beter ondersteund wordt
vanuit de organisatie. Het gaat hierbij concreet om het verbeteren van de organisatie en de
uitvoering van de ondersteunende processen op het gebied van HRM, financiën, ICT en een
herinrichting van AFAS als ondersteunend systeem.

Wendbaar in strategie en uitvoering
De RDOG is een strategisch wendbaardere organisatie, met een heldere koers, eenduidige
aansturing en gedegen governance. Dit gecombineerd met de nodige flexibiliteit (op alle or-
ganisatieniveaus) om zich waar nodig aan te passen aan de vraag vanuit inwoners, gemeen-
ten en (keten)partners. Een situatie waarin het management als eenheid fungeert en de ge-
kozen koers, op basis van relevante ontwikkelingen in de omgeving en inhoudelijke kennis
van zaken, vertaalt naar heldere organisatorische keuzes. Zij betrekt, stimuleert en faciliteert
vervolgens de teams in de toepassing van deze keuzes.




                                                                           Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 4/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De teams zijn op hun beurt omgevingsbewust en hebben het vermogen om, op basis van re-
levante ontwikkelingen ‘buiten’ en bijbehorende organisatorische keuzes ‘binnen’, hun han-
delen aan te passen. Altijd ten gunste van de inwoners en de kwaliteit van de dienstverle-
ning.

Datagedreven verbetering en innovatie
De RDOG benut haar waardevolle kennispositie door actief datagedreven werken. Door een
gerichte wijze van in- en externe data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit
resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen, verloopt be-
sluitvorming sneller en worden betere prestaties geleverd door de teams. Tevens wordt beter
geanticipeerd op relevante ontwikkelingen in de omgeving en worden gemeenten en (ke-
ten)partners beter bediend met kennis en advies. Ten slotte worden procesverbetering en in-
novatie beter mogelijk gemaakt.


Effecten
Het doel van dit programma is dat de eerder benoemde doelstellingen in 2024 vertaald zijn
in meetbare of merkbare effecten. Inwoners, gemeenten en organisatie moeten immers pro-
fijt hebben van de beoogde verbetering. Alleen dan is een organisatieontwikkeling zinvol.

In 2024 heeft de RDOG een duidelijk en zichtbaar profiel. Het is voor inwoners, gemeenten
en partners duidelijk waar de organisatie wel en niet over gaat. Dit profiel is vertaald in hel-
dere en aanspreekbare strategische doelen, inclusief bijbehorend meerjarenbeleid. De orga-
nisatie kent de vragen en ondersteuningsbehoeften van haar klanten en is in staat om ge-
vraagd en ongevraagd te adviseren over beleid, sturing en innovatie. Inwoners, gemeenten
en partners kunnen gemakkelijk bij relevante informatie, die op maat, helder en toegankelijk
is gemaakt.

Medewerkers merken dat RDOG in 2024 een deskundige en klantgerichte organisatie is. Een
organisatie met een open, nieuwsgierige en innovatie houding. Een organisatie die helder en
eenduidig wordt aangestuurd door bestuur en management en waarin het primaire proces
effectief wordt ondersteund door de bedrijfsvoering. De organisatie beschikt over capacitei-
ten en middelen om een optimale dienstverlening aan inwoners te garanderen.

In het programmaplan (bijlage II) is een overzicht opgenomen van de programmabaten. Per
baat zijn de meetbare en/of merkbare effecten per doelgroep uitgewerkt.




                                                               Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 5/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Resultaten eerste businesscase


 Op weg naar 2024 heeft het programma in 2020 en 2021 beschikking tot:
 - Commitment van de organisatie, het bestuur en de gemeenten om te komen tot de gewenste organisatieont-
   wikkeling.
 - Een goede analyse van de benodigde besturing en management, met een implementatieplan voor de topstruc-
   tuur en een onderzoek naar de externe governance.
 - Een zorgvuldig opgebouwde programmaorganisatie, waarin alle belanghebbenden (inwoners, gemeenten, be-
   stuur, medewerkers, medezeggenschap, programmateam) gestructureerd kunnen bijdragen aan de program-
   madoelen.
 - Bemensing van de vier programmalijnen en van de benodigde functies in lijnorganisatie voor het uitvoeren van
   de programma-inspanningen en het vervolgens continueren vanuit de lijnorganisatie.
 - Middelen voor noodzakelijke investeringen en inspanningen die bijdragen aan de programmadoelstellingen.


De complexiteit van de ontwikkelopgave en de diversiteit aan kansen en knelpunten vragen
om meerdere en uiteenlopende inspanningen. Er moet daarbij zowel resultaatgericht als
flexibel gewerkt worden. Tegelijkertijd doet het beleggen van de inspanningen in een afde-
ling of een of enkele projecten, geen recht aan het belang van overzicht en samenhang.
Daarom kiezen we voor een programmatische aanpak om te komen tot de gewenste doel-
stellingen.

De programmaorganisatie kenmerkt zich door een degelijk maar pragmatisch karakter, met
een compacte organisatie met korte en directe afstemmingslijnen. De precieze (deel)op-
drachten, programmaorganisatie en programmaplanning zijn uitgewerkt in het Programma-
plan. Met de extra financiële middelen kan het programma een beroep doen op de noodza-
kelijke aanvullende capaciteit en kennis van functies die geworven zullen worden.

Naast de bemensing beschikt het programma over de benodigde middelen om de inspan-
ningen ook daadwerkelijk uit te voeren.

De RDOG krijgt door deze investering op korte termijn een krachtigere en transparantere
sturing op de besteding van de budgetten. Ook zal het programma op korte termijn bijdra-
gen aan een positieve en energieke cultuur die de RDOG een aantrekkelijke werkgever
maakt. Door de investeringen in talent en vaardigheden zal de RDOG al tijdens de imple-
mentatie van het programma meer verbonden raken met de gemeentelijke organisaties waar
zij voor werkt. Dit geeft ruimte voor ambtelijke betrokkenheid in de dagelijkse operatie en
mogelijkheden voor bestuurlijke bijsturing als eigenaar van de RDOG. Dit alles moet leiden
tot het goede gesprek als er afwegingen in kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening aan
de orde zijn. Welke vragen van de burgers en (wettelijke) taken hebben, gelet op het effect
op de samenleving, de meeste impact?




                                                                         Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 6/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. Kosten en investeringsvoorstel


Als gevolg van dit programma ontstaan er kosten die gemaakt moeten worden om het pro-
gramma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de eerder benoemde doelstel-
lingen. Te denken valt aan het aanstellen van een programmamanager, de aanschaf van sys-
temen, het opstellen van verschillende beleidsplannen en het opleiden en coachen van me-
dewerkers. In deze eerste businesscase beschrijven wij de benodigde investeringen voor de
jaren 2020 en 2021. In de tweede businesscase, die medio 2020 wordt aangeboden aan het
algemeen bestuur, zijn de kosten en de baten voor 2024 uitgewerkt.

 Afwegingskader
 De investeringen in deze businesscase zijn afgezet tegen een afwegingskader. Dit afwegingskader draagt bij aan
 de onderbouwing, verantwoording en realisatie van een transparant proces. De opgenomen kosten voldoen aan
 de volgende criteria:
 - De investering past niet binnen de huidige begroting van de RDOG
 - De investering draagt direct bij aan de programmadoelstellingen
 - De investering heeft (in)direct meerwaarde voor inwoners en gemeenten
 - De investering moet in 2020 en/of in 2021 gemaakt worden om het programma op te starten dan wel om de
   programmadoelstellingen in 2024 te bereiken
 - De investeringen passen binnen de huidige missie en visie van de RDOG en voldoen aan de huidige wet- en
   regelgeving


De kosten die zijn opgenomen in de begroting bestaan uit incidentele en structurele kosten.
Zo zijn per direct middelen nodig om de programmaorganisatie op te bouwen, bestaande uit
een programmamanager, een coördinator, secretariële ondersteuning en financiële en com-
municatie adviescapaciteit. Om de programmalijnen te voorzien van de benodigde capaciteit
en kwaliteit, moeten enkele structurele functies geworven worden. Binnen de programmalij-
nen zullen er in 2020 en in 2021 tevens incidentele kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld
voor noodzakelijke systemen en training en coaching.

In bijlage I is de begroting nader uitgewerkt.

In deze begroting is een aantal posten op €0 gesteld. Dit zijn belangrijke functies, taken of
inspanningen voor het welslagen van het programma en het realiseren van de baten in 2024.
Deze worden in 2020 en 2021 binnen de begroting van de RDOG Hollands Midden opgevan-
gen. Omwille van het inzicht hebben wij deze posten in het investeringsvoorstel laten staan
en in de toelichting aangegeven hoe deze kosten gedekt worden.

De in de businesscase opgenomen structurele functies zijn hard nodig voor het uitvoeren
van het programma, zowel in 2020-2021 als in de fase daarna. De nieuwe medewerkers wor-
den geworven voor de organisatorische eenheid ‘bedrijfsvoering’ binnen de GGD. Deze func-
ties kunnen niet worden geabsorbeerd binnen de bestaande begroting.




                                                                          Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 7/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In de tweede businesscase zullen totale programmakosten en de structurele financiële baten
zichtbaar worden. Deze baten zullen de komende maanden worden uitgewerkt door de pro-
jectleiders en programmalijntrekkers.

Investeringsvoorstel
Het algemeen bestuur wordt gevraagd om voor het jaar 2020 € 2,067 miljoen beschikbaar te
stellen voor het opstarten en uitvoeren van het programma. Hiervoor wordt aan gemeenten
een bijdrage van € 1,201 miljoen gevraagd d.m.v. BPI. Deze kosten zijn verwerkt in de begro-
tingswijziging 2020. De totale kosten in 2021 voor Businesscase 1 bedragen € 2,133 miljoen.
Hiervoor wordt aan gemeenten een bijdrage van €1,833 miljoen gevraagd d.m.v. BPI. Deze
kosten worden verwerkt in de begroting 2021 die medio 2020 wordt aangeboden.

In Businesscase 2 wordt duidelijk welke structurele baten er tegenover deze investeringen
staan.




                                                            Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 8/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5. Risico’s en mitigerende maatregelen


Naast de genoemde baten, kent het programma ook een aantal risico’s.

Allesomvattend programma
Alle lopende, geplande en gewenste initiatieven worden onder dit programma geschaard.

Mitigerende maatregelen
- Breed inventariseren, kritisch selecteren
- Afwegingskader wat wel en wat niet
- Goede programma-governance

Financiën boven inhoud
Het programma wordt te veel financieel en onvoldoende inhoudelijk geladen.

Mitigerende maatregelen
- Kritisch op meerwaarde versus investering
- Borging naar de begrotingscyclus
- Businesscase voor programma

Tempo boven inhoud en draagvlak
Het programma wordt door het hoge tempo vooral top down geladen en daardoor onher-
kenbaar voor de medewerkers.

Mitigerende maatregelen
- Verder kijken dan Management en Stuurgroep. Dit betekent het nadrukkelijk en expliciet
   meenemen van de medewerkers. Aandacht voor draagvlak voor de programma-inspan-
   ningen en de implementatie van resultaten, zowel bij aanvang, tussentijds en na afron-
   ding van een inspanning
- Tijdig temporiseren van het programma of specifieke inspanningen, dit in overleg met
   programmamanagementteam, klankbordgroep en stuurgroep.

Programma zet de going concern processen te veel onder druk
Het programma zal zoveel mogelijk een beroep doen op lijnmedewerkers, waardoor lijnver-
antwoordelijkheden blijven liggen.

Mitigerende maatregelen
- Bij het bemensen van programma-inspanningen door lijnmedewerkers nadrukkelijk stil-
   staan bij de gevraagde inzet en de gevolgen voor/overdracht van de lijnverantwoordelijk-
   heden
- Structurele afstemming tussen programma en lijnorganisatie op verschillende niveaus: in-
   spanningsniveau en programma(lijn)niveau, directie- en afdelingsniveau. Het regieteam is
   verantwoordelijk voor besluitvorming over dergelijke vraagstukken.




                                                            Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 9/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Werven van ontbrekende functionarissen duurt te lang
Het (tijdelijk) werven van de nodige functionarissen en het bemensen van zowel de program-
maorganisatie (o.a. inspanningsleiders) als de lijnorganisatie duurt te lang waardoor pro-
gramma-inspanningen niet op tijd kunnen worden gestart.

Mitigerende maatregelen
- Prioritering aanbrengen in de inspanningen en lijnactiviteiten/projecten en daarmee in
   het werven van functionarissen
- Daadkrachtig, gericht en strak georganiseerd aanpakken van de wervingsacties
- Waar noodzakelijk tijdelijk externe krachten inzetten om inspanningen toch te kunnen
   starten




                                                           Businesscase 1 RDOG2024 | Pagina 10/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage I – Programmabegroting 2020-2021
    Omschrijving2                                                 2020               2021                          Toelichting
                                                                             (exclusief in-
                                                                                dexering)
    Programmaorganisatie3
                                                                                               Kosten lopen naar verwachting
    Programmamanagement (extern)                              € 255.000          € 255.000              door in 2022 en 2023
                                                                                                Kosten lopen door in 2022 en
    Interne programmacoördinator (1fte)                        € 99.000           € 99.000                              2023
                                                                                                Kosten lopen door in 2022 en
    Programmaondersteuning (1/2 fte)                           € 35.000           € 35.000                              2023
                                                                                                Kosten lopen door in 2022 en
    Communicatieadviseur (1/5 fte)                             € 17.000           € 17.000                              2023
                                                                                                Kosten lopen door in 2022 en
    Werkbudget programmaorganisatie                            € 50.000           € 50.000                              2023
    Gezonde en betrouwbare organisatie
    Programmalijntrekker ‘gezonde en be-                                                       Kosten lopen naar verwachting
    trouwbare ondersteuning en bedrijfs-                                                                door in 2022 en 2023
    voering’                                                   € 30.000           € 30.000
                                                                                                            Structurele functie
    Projectleider (1fte)                                             €0           € 86.000
                                                                                                            Structurele functie
    Hoofd Financiële Administratie (1fte)                            €0                 €0
                                                                                                            Structurele functie
    Hoofd HRM (1fte)                                                 €0                 €0
                                                                                             Kosten worden gedekt uit de
    Herinrichting AFAS                                        € 300.000          € 300.000       bestemmingsreserve ERP
                                                                                             Kosten lopen door in 2022 en
    Programmalijntrekker ‘governance’                          € 10.000           € 10.000                           2023
                                                                                           Onderzoek december 2019 naar
    Governance onderzoek topstructuur                          € 25.000                €0                    topstructuur
    Strategisch wendbare organisatie
    Programmalijntrekker ‘strategische en                                                       Kosten lopen door in 2022 en
    wendbare organisatie’                                      € 30.000           € 30.000                               2023
    HRM-adviseur werving en selectie (1fte)                    € 57.500           € 86.000                 Structurele functie
                                                                                                           Structurele functie
    HRM-beleidsmedewerker (1fte)                               € 57.500           € 86.000
                                                                                                            Structurele functie
    Beleidsondersteuning directie (1fte)                       € 57.500           € 86.000
    Programmalijntrekker ‘teams en ontwik-                                                      Kosten lopen door in 2022 en
    keling’                                                    € 10.000           € 10.000                              2023
                                                                                                        Dekking in begroting
    Training, coaching en intervisie                                 €0                 €0
                                                                                                        Structurele kostenpost
    Budget organisatieontwikkeling                            € 450.000          € 450.000
    Datagedreven organisatie
    Programmalijntrekker ‘data en informa-                                                      Kosten lopen door in 2022 en
    tie’                                                       € 30.000           € 30.000                                2023
                                                                                                Structurele functie, dekking in
    BI-specialist (2fte)                                             €0                 €0                           begroting
                                                                                                            Structurele functie
    Projectleider IM (1fte)                                    € 58.000           € 77.000
                                                                                                            Structurele functie
    Information analist (1fte)                                 € 50.000           € 74.000
                                                                                                            Structurele functie
    Ondersteuning IM (1fte)                                    € 47.000           € 70.000
                                                                                                                    Incidenteel
    Inrichting datawarehouse                                  € 250.000           € 50.000
                                                                                                                    Incidenteel
    Employer branding                                          € 50.000          € 100.000



2
    De nieuwe medewerkers worden geworven voor de organisatorische eenheid ‘bedrijfsvoering’ binnen de GGD.
3
    Ook in 2022 en 2023 zullen kosten worden gemaakt voor de aansturing en ondersteuning van het programma. Deze worden inzich-
          telijk gemaakt in de tweede businesscase.


                                                                                                             Bijlage 1 | blad 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Subtotaal programmalijnen                 € 1.969.000   € 2.031.000
Onvoorzien (5%)                             € 98.000     € 102.000
Totaal RDOG2024 Business-
case 1                                  € 2.067.000 € 2.133.000


Financiering Businesscase 1                   2020          2021
Algemene reserve GGD                       € 566.000
Bestemmingsreserve ERP                     € 300.000     € 300.000
Additionele bijdrage gemeenten d.m.v.
BPI                                       € 1.201.000   € 1.833.000
Totaal financiering                     € 2.067.000 € 2.133.000




                                                                      Bijlage 1 | blad 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>