<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       Gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
             Hollands Midden

    Concept Programmabegroting 2021


                    Voor zienswijze
   Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 1 juli 2020




                          14 april 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                                                                          Inhoudsopgave



Inhoudsopgave
1.      Inleiding .......................................................................................................................................................4
1.1     Doel ...............................................................................................................................................................4
1.2     Organisatie ....................................................................................................................................................5
1.3     Soorten taken ................................................................................................................................................6
1.4     Financiering en kosten per programma .........................................................................................................6

2.      Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ................................................................................................8
2.1     Wettelijke taken GGD (schil 1) ......................................................................................................................8
2.2     Taken in opdracht van gemeenten (schil 2) ..................................................................................................8
2.3     Aanvullende taken (schil 3 en 4) ...................................................................................................................8

3.      Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ..................................................................................................................9

4.      Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) ...................................................................................................11

5.      Regionale Ambulancevoorziening (RAV) ................................................................................................12

6.      Financiële paragraaf .................................................................................................................................13
6.1     Uitgangspunten programmabegrotingen .....................................................................................................13
6.2     Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind ....................................................................14
6.3     Exploitatiebegroting .....................................................................................................................................18
6.4     Investeringsbegroting ..................................................................................................................................20
6.5     Liquiditeitsbegroting ....................................................................................................................................21
6.6     Eigen vermogen en financiële positie ..........................................................................................................22
6.7     Meerjarenperspectief...................................................................................................................................23

7.      Verplichte paragrafen ...............................................................................................................................25
7.1     Kengetallen en beleidsindicatoren...............................................................................................................25
7.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................27
7.3     Financiering .................................................................................................................................................27
7.4     Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................................28
7.5     Bedrijfsvoering.............................................................................................................................................29
7.6     Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ........................................29

Bijlage: Overzicht van taken RDOG Hollands Midden ......................................................................................30




                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                                       Afkortingen



Lijst van afkortingen
          Organisaties
 AB           Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
 PPG          Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden
 DB           Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden
 GR           Gemeenschappelijke regeling
 RDOG         Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 VRHM         Veiligheidsregio Hollands Midden
 GGD          Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 GHOR         Geneeskundige Hulpverlening
 RAV          Regionale Ambulancevoorziening
 ZVH          Zorg- en Veiligheidshuis
 AZN          Ambulancezorg Nederland
 CJG          Centrum voor Jeugd en Gezin
 GGZ          Geestelijke Gezondheidszorg
 LUMC         Leids Universitair Medisch Centrum
 MZVT         Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis
 PZJ          Publieke Zorg voor de Jeugd
 REC          Regionaal expertisecentrum
 RIVM         Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 ROAZ         Regionaal Overleg Acute Zorg
 TNO          Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 VWS          Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 WG FKGR      Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
 ZN           Zorgverzekeraars Nederland



          Taken en overige begrippen
 1G1P         1 gezin 1 plan                                        ICT        Informatie- en communicatietechnologie
 1G1P1R       1 gezin 1 plan 1 regisseur                            IM         Informatiemanagement
 ABR          Antibiotica resistentie                               i-JGZ      Jeugdgezondheidszorg
 ASG          Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg                  JGZ        Jeugdgezondheidszorg
 AVG          Algemene Verordening Gegevensbescherming              JPT        Jeugdpreventieteam
 BKK          Basiszorg Kwetsbare kinderen                          MDA++      Multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en
 BOPZ         Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische                          seksueel geweld
              Ziekenhuizen                                          MBO        Middelbaar Beroepsonderwijs
 BPI          Bijdrage per inwoner                                  MMK        Medische milieukunde
 BPK          Bijdrage per kind 0-4 jaar                            MZO        Meldpunt Zorg en Overlast
 CIT          Crisisinterventieteam                                 OTO        Opleiding, trainen, oefenen
 DD JGZ       Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg                 PG         Publieke Gezondheid
 DPG          Directeur Publieke Gezondheid                         RCT        Regionaal coördinatieteam
 DUMO         Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke            RVP        Rijksvaccinatieprogramma
              opvang                                                Soa        Seksueel overdraagbare aandoening
 DUVO         Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang               TBC        Tuberculosebestrijding
 EMOVO        Elektronische Monitor en Voorlichting)                THZ        Technische hygiënezorg
 EPD          Elektronisch patiëntendossier                         TwAZ       Tijdelijke wet Ambulancezorg
 ERP          Enterprise resource planning: software waarin         VISI       Versterking Infrastructuur
              alle administraties zijn geïntegreerd, o.a.                      Infectieziektebestrijding en Technische
              financiële administratie, salarisadministratie,                  Hygiënezorg
              personeelsadministratie                               Vpb        Vennootschapsbelasting
 GAGS         Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke                VT         Veilig Thuis
              Stoffen                                               Wlz        Wet langdurige zorg
 GB           Gezondheidsbevordering                                Wmo        Wet maatschappelijke ondersteuning
 GIZ          Gezamenlijk inschatten van zorgbehoefte               Wpg        Wet publieke gezondheid
 GRIP         Gecoördineerde Regionale                              Wvggz      Wet verplichte ggz
              Incidentenbestrijdingsprocedures                      Wvr        Wet veiligheidsregio’s




                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.      Inleiding

1.1     Doel
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling
van 18 gemeenten in de regio Hollands Midden.
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers
in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.
De RDOG Hollands Midden heeft het doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling
deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de
ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening.
De uitvoerende eenheden van de RDOG Hollands Midden zijn de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands
Midden (GGD), Geneeskundige Hulpverlening Hollands Midden (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening
Hollands Midden (RAV).
Medio 2019 is besloten de taken van de GGD en de Veiligheidsregio rondom de veiligheid in de thuissituatie te
bundelen in het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH). Deze taak zal vanaf 1 januari 2021 als separaat
programma functioneren. In 2020 wordt de integratie voorbereid.




                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                             Inleiding



1.2     Organisatie

Organisatieschema
De taken van de RDOG Hollands Midden zijn per 1 januari 2021 ingedeeld in vier programma’s: GGD, ZVH,
GHOR en RAV. De organisatiestructuur volgt de programma-indeling van de RDOG Hollands Midden. In 2020
wordt als onderdeel van het programma RDOG2024 onderzocht of een aanpassing van de huidige
organisatiestructuur gewenst is, dit mede als gevolg van de implementatie van het nieuwe programma ZVH.
Onderstaande illustratie geeft de organisatie van de RDOG Hollands Midden schematisch weer.




Bestuur
De RDOG Hollands Midden kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van de
RDOG Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten.
Alle taken die gemeenten aan de RDOG Hollands Midden hebben opgedragen, zijn taken waarvoor de colleges
van Burgemeesters en Wethouders in hun gemeente verantwoordelijk zijn op basis van diverse wetten.
Gemeenten hebben verschillende rollen ten opzichte van de RDOG Hollands Midden. Omwille van transparantie
is er een onderscheid gemaakt tussen de eigenaarsrol die is belegd bij het Algemeen Bestuur, en de
opdrachtgeversrol die belegd is bij het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG).
De RDOG Hollands Midden werkt voor de gemeenten en in opdracht van de gemeenten. De wijze waarop de
gemeenschappelijke regeling is georganiseerd heeft veel overeenkomsten met een gemeentelijke organisatie. De
parallel is als volgt te trekken.

                                        Gemeente                      Gemeenschappelijke regeling

 Hoogste orgaan                         Raad                          Algemeen Bestuur (eigenaarsrol)
                                                                      Portefeuillehoudersoverleg (opdrachtgeversrol)
 Bestuursorgaan                         College                       Dagelijks Bestuur
 Voorzitter van het bestuursorgaan      Burgemeester                  Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
 Ambtelijk leidinggevende               Gemeentesecretaris            Directie
 Uitvoerend orgaan                      Ambtelijk apparaat            RDOG Hollands Midden

Die parallel komt ook terug in de tekst van de gemeenschappelijke regeling, waarin is bepaald dat bevoegdheden
die in de gemeentewet bij het college liggen in de gemeenschappelijke regeling bij het Dagelijks Bestuur liggen
en bevoegdheden die in de gemeentewet bij de Raad liggen, in de gemeenschappelijke regeling bij het Algemeen
Bestuur liggen. Daarom wordt de programmabegroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gemeenteraden
worden uitgenodigd een zienswijze te geven op de concept programmabegroting.
In het kader van het verbeterprogramma RDOG2024 wordt dit onderscheid en de optimale aansturing van de
uitvoeringsorganisatie op verzoek van het Algemeen Bestuur onderzocht, met als streven per 1 januari 2021 tot
een verbetering van de gemeentelijke aansturing van de RDOG te komen.


                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                             Inleiding



1.3     Soorten taken

        Indeling in schillen
De taken van de RDOG Hollands Midden zijn ingedeeld in schillen. Het ‘schillenmodel’ ordent het takenpakket
van de RDOG Hollands Midden naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of hebben gemeenten beleidsruimte?
De schillen zijn als volgt ingedeeld:
 Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen.
 Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen
    onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD
    onder te brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b).
 Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden.
    Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben
    ondergebracht of van de RDOG Hollands Midden afnemen.




        Bestuurlijke vraagstukken
De meeste beleidsruimte en bestuurlijke vraagstukken hebben betrekking op de GGD. Dat de discussie zich
meestal hiertoe beperkt komt omdat enerzijds het beleid van de GHOR in het bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden wordt vastgesteld en anderzijds omdat de ambulancezorg haar eigen wetgeving kent en wordt
gefinancierd door de zorgverzekeraars, waarin de gemeenten nauwelijks een rol hebben.
Voor de aanvullende diensten is het bestuur formeel verantwoordelijk, maar het bestuur toetst het uitsluitend of
deze aanvullende diensten passen bij de kerntaken en of deze kostendekkend worden uitgevoerd. De afspraken
over tarieven en omvang van deze taken worden met andere organisaties of afzonderlijke gemeenten gemaakt.

Bezetting
In totaal werken er bij de RDOG Hollands Midden ruim 1.100 medewerkers vanuit 64 locaties. De organisatie
heeft hoofdvestigingen in Gouda en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de centra voor
Jeugd en gezin in de regio (CJG’s) en ambulanceposten. De begrote bezetting bedraagt 869 fte.


1.4     Financiering en kosten per programma
Hieronder is voor 2021 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma’s
weergegeven. De financiering in 2021 is totaal €97,0m, de kosten tellen op tot €97,3m. Het verschil is het
gerealiseerde saldo van baten en lasten (voor mutatie reserves) van €0,3m nadelig, dat wordt gedekt door een
per saldo onttrekking aan de reserves, conform de door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020 vastgestelde
Nota reserves en voorzieningen.
In de volgende figuur is weergegeven hoe financieringsbronnen en organisatieonderdelen zich tot elkaar
verhouden.
In de figuur daaronder worden de BPI/BPK-gefinancierde taken getoond, uitgesplitst in GGD en ZVH, waarbij de
financiële omvang van de taken in het programma in verhouding staat met de oppervlakten van de taken in de
figuur.


                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                                                  Inleiding




      N.B. De totale BPI/BPK is €31,5m (GGD) + €15,6m (ZVH) + €2,2m (GHOR) = €49,3m.
           De omvang van het programma ZVH is groter dan de sector MZVT omdat in de sectorale indeling o.a. de vakapplicaties ZVH zijn
           verantwoord onder Concern.




                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.      Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

2.1     Wettelijke taken GGD (schil 1)
Het wettelijke takenpakket van de GGD in schil 1 blijft gelijk. De opdracht van het bestuur is om in 2021 door te
gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere opdrachten. Dit geldt voor de volgende taken van de RDOG
Hollands Midden:
 De taken op het gebied van infectieziektebestrijding
 De taken op het terrein van Medische Milieukunde
 De taken op het terrein van onderzoek, beleidsadvisering en gezondheidsbevordering
 De taken op het gebied van Toezicht kinderopvang
 De taken voor het Crisisplan Publieke Gezondheid
Tussentijds worden inhoudelijke accenten gelegd in de taakuitvoering op basis van actuele ontwikkelingen,
landelijk beleid of vragen van gemeenten. Deze tussentijdse wijzigingen zijn voor gemeenten in principe
kostenneutraal. Er is in de begroting 2021 voor schil 1 geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping.

2.2     Taken in opdracht van gemeenten (schil 2)
De taken in schil 2 van het programma GGD zijn (uitgezonderd lijkschouw) ondergebracht in het subprogramma
Publieke Zorg voor de Jeugd. Voor het takenpakket van de RDOG Hollands Midden in schil 2 is de opdracht van
het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) om in 2021 door te gaan met de werkzaamheden op
basis van eerdere opdrachten. Dit geldt voor de volgende taken van de RDOG Hollands Midden:
Taken Publieke Zorg voor de Jeugd:
 De Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
 Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
 De taken op het terrein van prenatale voorlichting en zorg
 De taken op het terrein van CJG-dienstverlening
 De taken op het terrein van calamiteiten en zedenzaken
Taken Algemene Gezondheidszorg
 De taak lijkschouw
In verband met de inrichting van het programma Zorg- en Veiligheidshuis wordt het programma GGD gesplitst in
GGD en ZVH. Ongeveer 30% van de omvang van de GGD wordt ondergebracht in het programma ZVH. Dit geldt
zowel voor de baten en lasten, als voor de overheveling uit de algemene reserve GGD naar de algemene reserve
ZVH. Daarnaast is sprake van enkele administratieve veranderingen in de productindeling.

2.3     Aanvullende taken (schil 3 en 4)
De RDOG Hollands Midden voert diverse aanvullende taken uit.
 Elke gemeente maakt op basis van eigen afwegingen een keuze om bepaalde niet wettelijke taken wel of
    niet te laten uitvoeren door de RDOG Hollands Midden. Dit zijn de taken in schil 3.
 Daarnaast voert de RDOG Hollands Midden diverse taken uit die aansluiten bij het takenpakket voor
    gemeenten, maar die niet worden gefinancierd vanuit gemeenten. Dit zijn de taken in schil 4.
Door het uitvoeren van deze diensten is de RDOG Hollands Midden in staat om aan te sluiten bij lokale wensen
van gemeenten en maatwerk te leveren. Bijkomend voordeel is dat de vaste kosten van de organisatie deels
bekostigd worden via deze aanvullende taken waardoor de kosten voor de basistaken van het programma GGD
worden verlaagd. Tot slot is een gevolg van de uitvoering van aanvullende diensten dat de formatie voor
bepaalde functies, met name artsen, voldoende omvang heeft om roosters en piketfuncties te bemensen ten
behoeve van 24-uurs bereikbaarheid.




                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.      Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)
Voorbereiding organisatorische inrichting
Afgelopen jaar zijn er diverse notities opgesteld en gesprekken gevoerd over het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit
heeft geleid tot het in besluit van het PPG op 11 december 2019 om een Zorg- en Veiligheidshuis te vormen dat
als apart programma gestalte krijgt binnen de RDOG Hollands Midden. Dit besluit is overgenomen door het
Algemeen Bestuur.
In 2020 wordt de inrichting van dit Zorg- en Veiligheidshuis voorbereid om vanaf 1 januari 2021 operationeel te
zijn. Deze voorbereiding omvat verschillende vervolgstappen:
 Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden;
 Voorbereiden van de organisatorisch inrichting onder aansturing van de bestaande stuurgroep
      ‘Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden’;
 Instellen van een bestuurs(advies)commissie Zorg- en Veiligheidshuis;
 Aanstellen van een manager.
Er is een kwartiermaker aangesteld om dit proces te organiseren. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze
organisatiewijziging als onderdeel van het programma RDOG2024 te zien, om daarmee een goede bewaking van
proces en voortgang te borgen.
Met de instelling van het programma Zorg- en Veiligheidshuis wordt het programma GGD gesplitst in GGD en
ZVH. Ongeveer 30% van de GGD wordt ondergebracht in het programma ZVH.

Wijzigingen in de opdrachten van het PPG per 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis
Het PPG heeft 11 december 2019 verschillende kaders gesteld voor de taken ondergebracht in het programma
Zorg- en Veiligheidshuis per 2021. Voor de volgende taken is sprake van een verandering in de opdracht.

 Taak                 Omschrijving opdracht                                   Financiële impact 2021

 Veilig Thuis (VT)    Aanpassen van het volume van de taakuitvoering aan      De begroting Veilig thuis stijgt van
                      de feitelijkheid. Aanpassen van de werkprocessen met    €11,0m in 2020 naar €11,6m in 2021.
                      het oog op beperking van de kosten. De opdracht is      Een deel van de stijging wordt bekostigd
                      vertaald in een scenario met diverse keuzes en          door de verwachte extra middelen in de
                      aanpassing van de samenwerkingsafspraken met de         DUVO, die beschikbaar worden gesteld
                      lokale teams.                                           door het Rijk.
 Transitie            Er wordt per 2021 een Zorg- en Veiligheidshuis          De transitie geschiedt kostenneutraal
 Veiligheidshuis      gevormd. De taken van de sector MZVT worden hier        voor gemeenten. De baten en lasten van
                      onderdeel van. Voor de RDOG Hollands Midden             de RDOG Hollands Midden stijgen door
                      betekent dit nieuwe governance-afspraken voor dit       een verschuiving van de financiering en
                      organisatieonderdeel en een beperkte uitbreiding van    de kosten voor het Veiligheidshuis
                      het aantal medewerkers omdat de medewerkers van         (€1.335k).
                      het Veiligheidshuis in dienst komen van de RDOG
                      Hollands Midden.
 Uitvoering           De taak is per 2020 opgedragen aan de RDOG              Het Rijk heeft middelen voor de Wvggz
 regionale taken      Hollands Midden. Met de besluitvorming over Zorg- en    aan gemeenten beschikbaar gesteld en
 wet verplichte ggz   Veiligheidshuis is ook besloten over continuering van   de uitvoering kan plaatsvinden binnen
 (Wvggz)              deze opdracht in 2021.                                  deze middelen (€519k).
 Wvggz/Khonraad       Vanaf 2020 worden de werkzaamheden voor de              Het Rijk heeft middelen voor de Wvggz
 vervangt BOPZ        Wvggz ondersteund door een Wvggz-applicatie van         aan gemeenten beschikbaar gesteld. De
 online/HV online     Khonraad. De RDOG Hollands Midden is                    begroting 2020 bevat deels incidentele
                      contracthouder voor de 18 gemeenten in Hollands         uitgaven. Vanaf 2021 is de exploitatie
                      Midden zoals al het geval was voor BOPZ-online en       stabiel.
                      Huisverbod online.




                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                 ZVH Hollands Midden


Raming kosten Veilig Thuis
In de loop van het jaar 2019 werd duidelijk dat Veilig Thuis ook in 2019 te maken heeft gehad met een veel
grotere toename van het aantal meldingen dan was voorzien in de begroting 2020 zoals die is aangeboden aan
de gemeenten in Hollands Midden. Desondanks stijgen de kosten minder hard dan het aantal meldingen.
Op basis van deze ontwikkeling en een benchmark door Q-Consult heeft de RDOG Hollands Midden voor de taak
Veilig Thuis deze zomer een nieuwe begroting voor 2020 uitgewerkt. Deze concept begroting heeft geleid tot een
intensief gesprek met het (ambtelijk) voortgangsoverleg Veilig Thuis over keuzes in het takenpakket en
werkproces. Het resultaat is een scenario voor de taken van Veilig Thuis in 2020 waarvan de belangrijkste
onderdelen zijn:
 Verschillende aanpassingen in het takenpakket van Veilig Thuis om de kostenstijging te beperken zijn
     besproken en afgewogen.
 Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanbevelingen die volgen uit de rapportage van Rebel
     Group, die begin dit jaar heeft onderzocht hoe verbeteringen zouden kunnen worden gerealiseerd in de keten
     kindermishandeling en Veilig Thuis.
 Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassingen in de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en
     de lokale jeugdteams en lokale sociale teams.
 Daarbij is aangenomen dat de groei in het aantal meldingen bij Veilig Thuis in 2020 is beperkt tot 10%.
 Daarbij is gekozen om achterstanden in de uitvoering van de monitoringstaak die zijn ontstaan in 2019 niet in
     te halen.
Het rekenmodel voor Veilig Thuis komt met dit scenario in 2021 (incl. loonkostenstijging) uit op €11.648k (zie
eerste figuur hieronder).
Beide figuren schetsen de kosten en de ontwikkeling van de bezetting bij dit scenario.




                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.       Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)
Beleid
In het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2020-2023 is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Nieuw is
dat dit GHOR-beleid integraal onderdeel is van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) ‘Veiligheid in samenhang’.
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is de taak van GHOR de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, en het adviseren van
overheden en andere organisaties over de geneeskundige hulpverlening. Wij werken hierdoor op het grensvlak
van zorg(continuïteit) en veiligheid.
Wij continueren de huidige activiteiten om de netwerken van zorgpartners, veiligheidspartners en openbaar
bestuur te verbinden gericht op de (voorbereiding) van geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit bij een
ramp of crisis. Wij willen samen met onze zorgpartners duiden wat de nieuwe thema’s en risico’s uit het regionaal
risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de zorgketen betekenen.
Wij zetten ons de komende jaren in voor het versterken en het vernieuwen van de informatiedeling tussen de
zorgketen en de crisisorganisatie: het voorspellend vermogen over knelpunten in het zorgnetwerk moet groter
worden zowel in de voorbereiding als bij een ramp of crisis. Snelle toegang tot informatie bij een crisis is
belangrijk, opdat we beter op een acuut ontstane informatiebehoeften van de zorgketen en de crisisorganisatie
inspelen.
De begrotingsuitgangspunten 2021 VRHM, met onderdeel GHOR, zijn in de vergadering van het Algemeen
Bestuur VRHM op 20 februari 2020 bevestigd, waarna dit bestuur het VRHM-advies uitbrengt aan het Algemeen
Bestuur van RDOG Hollands Midden (zie besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRHM op 30 juni 2016 en het
Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 6 juli 2016).

Financiering
De financiering van het programma GHOR vindt plaats via de beschikbaar gestelde Bijdrage per inwoner (BPI).
De BPI 2021 voor de taken van GHOR is ongewijzigd ten opzichte van 2020, afgezien van de indexering 2021.




                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                RAVHOLLANDSMIDDEN




5.       Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
Beleid
In het Regionaal Ambulanceplan 2018 t/m 2021 zijn de contouren van het beleid vastgelegd. Primair is het beleid
er in 2020 op gericht om ervoor te zorgen dat de RAV-vergunninghouder blijft voor de Veiligheidsregio Hollands
Midden en dat de veiligheid voor de patiënt optimaal is geborgd.

Ontwikkelingen en innovatie

         Nieuwe Wet Ambulancezorg
Vanaf 1 januari 2021 wordt een nieuwe wetgeving van kracht voor de ambulancezorg. De contouren van de wet
zijn deels al in beeld gebracht in het Actieplan Ambulancezorg, dat in 2018 is opgesteld en vastgesteld door het
ministerie van VWS, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het Actieplan geeft een beeld
van de richting van de nieuwe wet. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2019 deelde de minister van
VWS zijn visie op de contouren van de nieuwe wet. De minister biedt met zijn visie op continuïteit en goede
ambulancezorg zekerheid voor de bestaande aanbieders van ambulancezorg.

         Zorgcoördinatie
Er komt naast de 112-meldkamer een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) voor de coördinatie van de prehospitale
acute zorg. In dit ZCC werken huisartsen, thuiszorg en ambulancedienst samen om de zorgvrager op het juiste
moment, door de juiste zorgaanbieder, de juiste zorg te laten vertrekken. In 2020 start een pilot in een deel van
de regio. Naar uitbreiding over de gehele regio in 2021 wordt gestreefd.

         Functiedifferentiatie
Met het aanbieden van meerdere niveaus van ambulancezorg wil de RAV met het eigen zorgaanbod beter laten
aansluiten op de zorgvraag. Bovendien moet een breder zorgaanbod de druk op de spoedzorg verminderen.
Functiedifferentiatie is hiervoor in al in 2018 gang gezet met de introductie van de zorgambulance voor minder
complexe zorg. Met de inzet van solo-eenheden wil de RAV ook voor de complexe zorgvragen vanaf 2021 een
breder aanbod kunnen bieden.

         Herziening urgentiecategorieën
Landelijk staat de urgentieverdeling zoals die nu wordt gehanteerd ter discussie. Een medisch-wetenschappelijke
onderbouwing mist voor de huidige verdeling. De twee niveaus die momenteel bij spoedzorg worden gehanteerd
sluiten niet langer aan op het in toenemende mate gedifferentieerde zorgaanbod. In 2021 verwacht de RAV-
urgentieniveaus in de meldkamerprocessen op de 112 meldkamer en het ZCC in te kunnen voeren en deze in lijn
te kunnen brengen met het gedifferentieerde zorgaanbod.

         Beschikbaarheid personeel
De RAV heeft een uitdaging in de komende jaren bij het aantrekken van voldoende gespecialiseerde
ambulanceverpleegkundigen. Het is een uitdaging die de RAV deelt met de gehele acute gezondheidszorgsector.
Het vraagt veel creatief denkvermogen van de RAV-organisatie om de afgesproken paraatheid conform het
referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid van het RIVM te kunnen blijven leveren. Ook hier is de
samenwerking met ketenpartners een belangrijke factor.

Financiering
Door de personele tekorten en de inhuur van uitzendkrachten in de afgelopen jaren heeft de RAV ingeteerd op
haar reserves. Van een gemeentelijke bijdrage is geen sprake, financiering vindt plaats door de
zorgverzekeraars.




                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>6.      Financiële paragraaf

6.1     Uitgangspunten programmabegrotingen
Om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen is het belangrijk dat begrotingen worden opgesteld met
inachtneming van de daarvoor vastgestelde uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld door het
Algemeen Bestuur (AB-17-25) en opgenomen in het ‘Overdrachtsdocument RDOG Hollands Midden’:
1. Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het vernemen van
    de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
2. Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het PPG.
3. De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie (waaronder
    loonkostenontwikkeling) worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
4. De begrotingen en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
5. Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het Algemeen
    Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en kan het PPG aangeven welke taken in
    schil 2 niet of in mindere mate dienen te worden uitgevoerd.
Op basis van de genoemde begrotingsuitgangspunten en de door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018
vastgestelde Verordening Begrotingswijzigingen, wordt een begrotingswijziging altijd opgesteld:
 bij autonome ontwikkelingen (waaronder loonkostenontwikkeling),
 bij taakuitbreidingen en -reducties,
 bij de 2e bestuursrapportage: Volgens de Verordening Begrotingswijzigingen wordt dan altijd een
    begrotingswijziging ingediend. Als de BPI daarin stijgt, zal deze aan de gemeenteraden voor zienswijze
    worden voorgelegd.
In de praktijk blijkt dat er de afgelopen jaren vrijwel alleen tussentijds wijzigingen nodig waren vanwege autonome
ontwikkelingen als wijzigingen in Rijksbeleid (RVP), tussentijdse veranderingen in volume van werkzaamheden
(Veilig thuis) en cao-ontwikkelingen die afwijken van de schatting zoals verwerkt in de vastgestelde begrotingen.
Buiten ingediende wijzigingen als gevolg van autonome ontwikkelingen en taakwijzigingen zijn er sinds het
begrotingsjaar 2015 twee situaties geweest waarin de RDOG Hollands Midden voor extra middelen naar de
gemeenten is gegaan: de incidentele bijstorting in de algemene reserve per eind 2017 en de gevraagde bijdrage
voor het Programma RDOG2024. Bij de resultaatbestemming 2015 heeft de RDOG Hollands Midden €628k aan
de gemeenten teruggestort.




                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                   Financiële paragraaf



6.2        Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind
De BPI/BPK wijzigt in 2021 ten opzichte van 2020 door de volgende aspecten:

     In de begroting 2020 na 1e wijziging, die ter vaststelling voorligt bij het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 en
      waarop gemeenteraden een zienswijze mogen uitbrengen, is de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per
      kind (BPK) €45.660k.
     Als gevolg van de toename van het aantal inwoners en kinderen stijgt de gemeentebijdrage met €756k.
     De mutatie Veilig Thuis is €210k; De mutaties Wvggz en Khonraad zijn €426k; Voor RDOG2024 is in de
      1e begrotingswijziging 2020 een bedrag opgenomen van €1.201k. De toename in 2021 is €632k. Samen is dit
      een mutatie van €210k + €426k + €632k = €1.268k.
     De indexering van de BPI/BPK in 2021 leidt tot een toename van €1.672k.
     De totale stijging is €3.696k, waarmee de BPI/BPK uitkomt op €49.356.
De mutaties zijn in de volgende paragraaf toegelicht.
Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

(€1.000)                    Inwoners       Kinderen    BPI/BPK      Inwoners      Mutaties       Index       BPI/BPK
                                2021           2021 1e wijz 2020                                 3,50%           2021

Tarief BPI                                                €42,90        €0,00        €1,57        €1,56        €46,03
Tarief BPK                                               €355,46        €0,00        €0,00       €12,44       €367,90


Alphen aan den Rijn           111.897         4.490        6.315           81          176          230          6.802
Bodegraven-Reeuwijk            34.872         1.615        2.007           63           54           75          2.199
Gouda                          73.428         3.081        4.232           13          115          153          4.513
Hillegom                       22.209           894        1.235           36           35           46          1.352
Kaag en Braassem               27.297         1.058        1.492           55           44           56          1.647
Katwijk                        65.754         3.064        3.868           42          102          141          4.153
Krimpenerwaard                 56.319         2.328        3.216           28           88          117          3.449
Leiden                        125.101         4.260        6.959          -78          197          248          7.326
Leiderdorp                     27.056         1.047        1.544          -11           42           55          1.630
Lisse                          22.955           889        1.291           10           37           47          1.385
Nieuwkoop                         28.812      1.166        1.615           36           45           59          1.755
Noordwijk                         43.508      1.534        2.366           46           67           87          2.566
Oegstgeest                        24.841      1.080        1.391           59           38           52          1.540
Teylingen                         37.440      1.511        2.075           68           60           77          2.280
Voorschoten                       25.596        996        1.468          -16           40           52          1.544
Waddinxveen                       29.291      1.524        1.651          147           47           65          1.910
Zoeterwoude                        8.605        319          465           18           13           17            513
Zuidplas                          43.885      2.100        2.470          159           68           95          2.792
Totaal                        808.866        32.956       45.660          756        1.268        1.672        49.356


De gemeente Voorschoten maakt geen gebruik van het Crisisinterventieteam in de regio Hollands Midden, maar
neemt deze af in de regio Haaglanden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat ook
het aandeel van Voorschoten (€44k) standaard wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar deze gemeente
krijgt dat aandeel gecrediteerd. De bijdrage van Voorschoten wordt daarmee €1.544k minus €44k = €1.500k.




                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                     Financiële paragraaf



Gemeentebijdrage, mutaties ten opzichte van 2020
Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van
2020 zijn voor 2021 de volgende wijzigingen aangebracht.

    (€1.000)                                                             I/S     S     I BPI/BPK      Overig      Totaal

    Gemeentebijdrage 2020 na 1e begrotingswijziging 2020                                   45.660

    a.    Wijziging aantal inwoners en kinderen                          S                    756

    Basis voor de berekening van de BPI/BPK 2021                                           46.416

    b.    Veilig Thuis, gefinancierd uit de DUVO                         I       0     0        0      1.248       1.248
          Veilig Thuis                                                   S     210     0      210          0         210
    c.    Zorg- en Veiligheidshuis                                       S       0     0        0      1.335       1.335
    d.    Wet verplichte ggz (Wvggz)                                     S     519     0      519          0         519
    e.    Wvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online                 S     -93     0      -93          0         -93
    f.    Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024              S     286     0      286          0         286
          Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024              I       0   346      346          0         346
    Mutaties                                                                   922   346    1.268      2.583       3.851

    Subtotaal voor indexering                                                              47.684

    g.    Index 2021 vlgs. Financiële kaderstelling GR’en (3,50%)        S                  1.672
    Gemeentebijdrage 2021                                                                  49.356


               a.   Wijziging aantal inwoners en kinderen
Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Het effect op
de gemeentebijdrage bij de tarieven 2020 (BPI €42,90; BPK €355,46) is €756k:

        In 2020 is het startpunt gelijk aan €42,90 x 794.360 inwoners + €355,46 x 32.585 kinderen = €45.660k.
        In 2021 is de BPI/BPK gelijk aan €42,90 x 808.866 inwoners + €355,46 x 32.956 kinderen = €46.416k.
Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de RDOG-taken in 2021 wordt het aantal inwoners en
kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte
bevolkingscijfers per 1 januari 2020.

               b.   Veilig Thuis

In oktober en november 2019 is in het voortgangsoverleg Veilig Thuis het gesprek gevoerd over een scenario
voor onze regio. Het is gelukt om tot een realistisch en haalbaar scenario te komen. Daarbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd.
 We volgen heldere afspraken over het opvangen van groei in het aantal meldingen (ventielafspraken).
 We sturen regionaal op de direct haalbare resultaten, zonder grote ingrepen.
 Taakverdeling volgt verantwoordelijkheidsverdeling (bijv. bij wachtlijsten).
 De focus op directe en stabiele veiligheid is geborgd.
 Lokale keuzes zijn mogelijk, Dit resulteert in aanvullende diensten van VT tegen aanvullende vergoeding.
 Er wordt geen incidentele inhaalslag gemaakt om achterstanden versneld weg te werken.
Het resultaat is een scenario waarbij, de kosten in 2020 op €11.044k uitkomen en de kosten voor 2021 op
€11.648k. De gezamenlijke Portefeuillehouders publieke Gezondheid hebben het scenario geaccordeerd.
Opdracht voor de RDOG Hollands Midden is om het scenario op deze wijze uit te voeren.
Het rekenmodel voor Veilig Thuis komt in 2021 (incl. loonkostenstijging die in het rekenmodel zit) uit op €11.648k.
Zonder de stijging van 3,50% (indexering 2021) is dat €11.254k. Dit is ten opzichte van 2020 een toename van
(€11.254k - €11.044k =) €210k. Dit voorkomt dat dubbel wordt geïndexeerd.
Van de kosten Veilig Thuis in 2020 van €11.044k was in 2020 €1.248k afkomstig uit subsidies van de
centrumgemeenten (DUVO middelen). In afstemming met de centrumgemeenten is het bedrag dat wordt
bekostigd uit de DUVO constant gehouden en niet geïndexeerd t.o.v. 2020.




                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                   Financiële paragraaf



            c.   Zorg- en Veiligheidshuis
De begroting 2021 voor het Veiligheidshuis bedraagt 1.335k. In het kader van de vorming van het ZVH zullen de
geldstromen van het veiligheidshuis worden verlegd in de richting van de RDOG Hollands Midden. Dit betreft
deels het verleggen van subsidierelaties en deels een overdracht van de kassiersfunctie die de VRHM tot en met
2020 heeft uitgevoerd. naar de RDOG Hollands Midden. In totaliteit is dit voor gemeenten kostenneutraal. Het
gesprek over de afwikkeling van deze veranderingen is nog niet afgerond. Daarom zijn de middelen van het
Veiligheidshuis begroot als ‘overige inkomsten van gemeenten’.

            d.   Wet verplichte ggz (Wvggz)
De Wvggz is ingegaan per 2020. De gezamenlijke gemeenten hebben de GGD opdracht gegeven voor de
implementatie en uitvoering van de gemeentelijke Wvggz-taken door de GGD vanaf 2020. De subsidie 2020 is
incidenteel toegekend geweest aan de GGD in afwachting van de besluitvorming over het Zorg- en
Veiligheidshuis. Nu duidelijk is dat het ZVH een programma binnen de RDOG wordt, kan de financieringswijze
worden vereenvoudigd. De subsidierelatie 2020 wordt per 2021 structureel in de gemeentebijdrage (BPI)
opgenomen.

            e.   Wvggz/Khonraad
Sinds jaar en dag wordt de applicatie “Khonraad” gebruikt voor de taken uit de wet BOPZ en de Wet Tijdelijk
Huisverbod. De Wet verplichte ggz gaat per 1 januari 2020, vervangt de BOPZ en bevat nieuwe taken. Hiertoe
wordt Khonraad aangepast en dit brengt kosten met zich mee, bestaande uit eenmalige investeringen en hogere
exploitatie kosten (o.a. licenties).
De totale kosten voor Khonraad in 2020 bedragen €336k. Daarvan zijn €115k de kosten van Khonraad die sinds
jaar en dag al opgenomen in de begroting van de RDOG Hollands Midden. De meerkosten voor 2020 bedragen
daarmee €221k, waarvan €93k incidenteel. In de begroting 2021 zijn deze incidentele kosten weer vervallen.

            f.   Programma RDOG2024
Met het programma RDOG2024 zorgen we ervoor dat de RDOG in 2024 een wendbare, moderne en
klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met
integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij
heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties. Eind 2020 zijn de maatschappelijke en
financiële baten van het programma beter in beeld gebracht. Deze zullen in de begroting 2022 verwerkt worden.
Hieronder is de specificatie van de jaarbijdragen aan het programma RDOG2024 weergegeven. De bedragen zijn
bij het prijspeil 2020 voor indexering.

 (€1.000)                                                                     2020      2021       Totaal     Toename

 Structurele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024                     829      1.115       1.944          286
 Incidentele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024                     372        718       1.090          346
 Bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024                                1.201     1.833       3.034          632

 Incidentele bijdrage RDOG Hollands Midden uit de Algemene reserve GGD         566         0            566
 Incidentele bijdrage RDOG Hollands Midden uit de Bestemmingsreserve ERP       300       300            600
 Programma RDOG2024                                                           2.067     2.133       4.200


            g.   Indexering 2021
De RDOG Hollands Midden past ook in de begroting 2021 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling
Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.
De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2021 voor de loonkosten uit te gaan van een indexpercentage van
3,88%. Met betrekking tot de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2021 een indexpercentage van
1,80% te hanteren. De weging van personeelslasten en overige lasten in de begroting 2020 (na 1e wijziging)
resulteert in een index 2021 van 3,50%.

                                    GGD          GHOR             Totaal   Verhouding           Index           Totaal

 Personeelslasten                  47.234          1.609          48.843       81,4%            3,88%            3,16%
 Overige lasten                    10.655            503          11.158       18,6%            1,80%            0,34%
 Lasten                            57.889          2.112          60.001      100,0%                            3,50%



                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                               Financiële paragraaf



           Overig
De taken voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn volop in beweging. Naar verwachting worden alle
veranderingen in het programma die in werking treden in 2020 en 2021 direct bekostigd via het RIVM en is de
gemeentebijdrage 2021 daarom stabiel. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 wordt naar verwachting meer
duidelijk over de bekostiging voor het RVP in 2021 en 2022.
Voor het overige zijn er in de begroting 2021 van de RDOG Hollands Midden ten opzichte van de begroting 2020
geen wijzigingen aangebracht.

Mutaties per gemeente

In de 1e begrotingswijziging 2020 bedraagt de BPI/BPK €45.660k. De BPI/BPK stijgt naar €49.356k door de
verhoging met (€756k + €1.688k + €1.672k =) €3.696k (waarvan €3.350k structureel en €346k incidenteel).
Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

(€1.000)                    BPI/BPK        Toename    BPI/BPK    Waarvan     Waarvan       Toename       Toename
                         1e wijz 2020                     2021       BPI        BPK      Structureel   Incidenteel

Tarief BPI                     €42,90         €3,13     €46,03     €46,03                     €2,70          €0,43
Tarief BPK                    €355,46        €12,44    €367,90                 €367,90       €12,44          €0,00


Alphen aan den Rijn                6.315       487       6.802      5.150        1.652          439             48
Bodegraven-Reeuwijk                2.007       192       2.199      1.605          594          177             15
Gouda                              4.232       281       4.513      3.379        1.134          250             31
Hillegom                           1.235       117       1.352      1.023          329          108              9
Kaag en Braassem                   1.492       155       1.647      1.258          389          143             12
Katwijk                            3.868       285       4.153      3.026        1.127          257             28
Krimpenerwaard                     3.216       233       3.449      2.592          857          209             24
Leiden                             6.959       367       7.326      5.759        1.567          313             54
Leiderdorp                         1.544        86       1.630      1.245          385           75             11
Lisse                              1.291        94       1.385      1.058          327           84             10
Nieuwkoop                          1.615       140       1.755      1.326         429           128             12
Noordwijk                          2.366       200       2.566      2.002         564           181             19
Oegstgeest                         1.391       149       1.540      1.143         397           138             11
Teylingen                          2.075       205       2.280      1.724         556           189             16
Voorschoten                        1.468        76       1.544      1.178         366            65             11
Waddinxveen                        1.651       259       1.910      1.349         561           247             12
Zoeterwoude                          465        48         513        396         117            44              4
Zuidplas                           2.470       322       2.792      2.019         773           303             19
Totaal                            45.660      3.696    49.356      37.232      12.124         3.350            346




                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                            Financiële paragraaf



6.3       Exploitatiebegroting

Nieuw programma Zorg- en Veiligheidshuis
Per 1 januari 2021 worden de taken van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis, die deel uitmaakten
van het programma GGD, en het Veiligheidshuis Hollands Midden samengevoegd in een apart programma Zorg-
en Veiligheidshuis (ZVH).

Staat van baten en lasten
Onderstaand overzicht geeft het RDOG-begroting weer ten opzichte van de programmabegroting 2020 en de
1e begrotingswijziging 2020.

 (€1.000)                                                Begroting     Begroting     Begroting         Mutatie
                                                             2020    1e wijz 2020        2021

 Salarissen en sociale lasten                               61.853        65.448        69.643           4.195
 Tijdelijk personeel                                         1.886         2.857         2.443            -414
 Overige personeelslasten                                    3.776         3.666         3.701              35
 Subtotaal personeelslasten                                 67.515        71.971        75.787           3.816

 Kapitaallasten                                              4.602         3.971         4.030              59
 Huisvesting                                                 2.780         2.861         3.029              18
 Organisatiekosten                                           8.383        10.305        11.954           1.799
 Materialen                                                  1.829         1.898         1.965              67
 Voorzieningen                                                  84             0             0               0
 Kosten meldkamer                                              750           750           485            -265
 Onvoorzien                                                      0             0            19              19
 Lasten vorig boekjaar                                           0             0             0               0
 Subtotaal overige lasten                                   18.428        19.785        21.482           1.697

 Lasten                                                     85.943        91.756        97.269           5.513

 Gemeenten BPI/BPK                                          42.853        45.660        49.356           3.696
 Gemeenten overig                                            7.541         8.675         8.680               5
 Derden                                                      3.907         3.924         4.626             702
 Zorgverzekeraars                                           29.467        29.467        30.754           1.287
 Rijk                                                        2.307         3.165         3.576             411
 Baten vorig boekjaar                                            0             0             0               0
 Baten                                                      86.075        90.891        96.992           6.101

 Gerealiseerde saldo van baten en lasten                       132          -865          -277             588

 Storting reserves                                            -477          -496          -523             -27
 Onttrekking reserves                                          345         1.361           800            -561
 Gerealiseerde resultaat                                         0             0             0                0




                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                           Financiële paragraaf



          Begroting 2021 per programma
Hieronder is het overzicht van de baten en lasten per programma opgenomen, onderverdeeld naar economische
categorieën.

 (€1.000)                                      GGD            ZVH        GHOR           RAV        Begroting
                                                                                                       2021

 Salarissen en sociale lasten                 31.474        14.193        1.370        22.606          69.643
 Tijdelijk personeel                             758           971          199           515           2.443
 Overige personeelslasten                      1.689           435           55         1.522           3.701
 Subtotaal personeelslasten                   33.921        15.599        1.624        24.643          75.787

 Kapitaallasten                                  788           269          30          2.943           4.030
 Huisvesting                                   1.758           307          51            913           3.029
 Organisatiekosten                             5.515         2.974         523          2.942          11.954
 Materialen                                      838             1           2          1.124           1.965
 Voorzieningen                                     0             0           0              0               0
 Kosten meldkamer                                  0             0           0            485             485
 Onvoorzien                                        0             0          19              0              19
 Lasten vorig boekjaar                             0             0           0              0               0
 Subtotaal overige lasten                      8.899         3.551         625          8.407          21.482

 Lasten                                       42.820        19.150        2.249        33.050          97.269

 Gemeenten BPI/BPK                            31.471        15.661        2.224             0          49.356
 Gemeenten overig                              5.434         3.244            2             0           8.680
 Derden                                        3.868           245            3           510           4.626
 Zorgverzekeraars                                  0             0            0        30.754          30.754
 Rijk                                          1.790             0            0         1.786           3.576
 Baten vorig boekjaar                              0             0            0             0               0
 Baten                                        42.563        19.150        2.229        33.050          96.992

 Gerealiseerde saldo van baten en lasten        -257            0           -20            0             -277

 Storting reserves                              -523            0             0            0             -523
 Onttrekking reserves                            780            0            20            0              800
 Gerealiseerde resultaat                          0             0             0            0                0




                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                    Financiële paragraaf



6.4       Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2020 en 2021 gespecificeerd.

 Categorie                           Omschrijving                                                 2020          2021

 Machines, apparaten, installaties   Weegschalen                                                     0             7
 Overige (ICT)                       Software                                                      220           175
 Overige (ICT)                       Hardware                                                      365           350
 Overige (ICT)                       Telefonie                                                     125           200
 Overige                             Meubilair                                                     100           100
 Overige                             Vaccinkoelkasten                                                             40
 Totaal GGD ZVH GHOR                                                                               810           872

 Gebouwen                            Aanpassingen en herinrichting                                 150           200
 Gebouwen                            Verplaatsing locaties                                           0         2.500
 Vervoermiddelen                     ALS ambulances                                                450           160
 Vervoermiddelen                     Zorgambulances                                                304           480
 Vervoermiddelen                     Piketvoertuigen                                               250           250
 Vervoermiddelen                     OvDG-voertuig                                                  80            80
 Machines, apparaten, installaties   Tempus, telemedicine                                            0           100
 Machines, apparaten, installaties   Beademingsapparaten                                             0           188
 Machines, apparaten, installaties   Spalken                                                         0            72
 Machines, apparaten, installaties   Vacuüm matrassen                                                0            40
 Machines, apparaten, installaties   Infuuspompen                                                  113             0
 Machines, apparaten, installaties   Tilstoelen                                                    175             0
 Machines, apparaten, installaties   Uitzuigunits                                                   62            62
 Overige (ICT)                       Hardware                                                      150           150
 Overige                             Meubilair                                                      50            50
 Totaal RAV                                                                                      1.784         4.332

 Totaal                                                                                          2.594         5.204

 Gebouwen                            Totaal                                                        150         2.700
 Vervoermiddelen                     Totaal                                                      1.084           970
 Machines, apparaten, installaties   Totaal                                                        350           469
 Overige (ICT)                       Totaal                                                        860           875
 Overige                             Totaal                                                        150           190
 Totaal                                                                                          2.594         5.204


In de volgende tabel is het begrote verloop van de materiële vaste activa per categorie weergegeven.

 (€1.000)                                     Gebouwen     Vervoer-       Machines     Overige   Overige      Totaal
                                                           middelen      apparaten       (ICT)
                                                                        installaties

 Aanschafwaarde                                  20.465         8.033         3.949      4.278     2.025      38.750
 Cumulatieve afschrijvingen                       -7.291       -3.304        -1.694     -2.669    -1.432     -16.390
 Boekwaarde per 31 december 2019                 13.174         4.729         2.255      1.609       593      22.360

 Investeringen                                      150         1.084           350        860       150       2.594
 Afschrijvingen                                    -756        -1.060          -816     -1.345      -197      -4.174
 Mutaties 2020                                     -606            24          -466       -485       -47      -1.580
 Aanschafwaarde                                  20.615         9.117         4.299      5.138     2.175      41.344
 Cumulatieve afschrijvingen                       -8.047       -4.364        -2.510     -4.014    -1.629     -20.564
 Boekwaarde per 31 december 2020                 12.568         4.753         1.789      1.124       546      20.780

 Investeringen                                    2.700           970           469        875       190       5.204
 Afschrijvingen                                    -789        -1.119          -726       -741      -247      -3.622
 Mutaties 2021                                    1.911          -149          -257        134       -57       1.582
 Aanschafwaarde                                  23.315       10.087          4.768      6.013     2.365      46.548
 Cumulatieve afschrijvingen                       -8.836      -5.483         -3.236     -4.755    -1.876     -24.186
 Boekwaarde per 31 december 2021                 14.479        4.604          1.532      1.258       489      22.362




                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                  Financiële paragraaf



6.5     Liquiditeitsbegroting

Hieronder is het verloop van de liquiditeit weergegeven volgens de indirecte methode.
De operationele kasstroom bestaat uit het gerealiseerde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor de
afschrijvingen (wel lasten, geen uitgaven). De investeringskasstroom bestaat uit de investeringen in materiële
vaste activa (geen lasten, wel uitgaven) en de uitgaven voor het meerjaren onderhoud, waarvoor een
onderhoudsvoorziening is ingesteld. De financieringskasstroom bestaat uit bijstortingen in de reserves door
gemeenten, de mutatie in de financiële vaste activa (geen baten, wel ontvangsten) en de aflossingen van
langlopende leningen (geen lasten, wel uitgaven).
Onder de veronderstelling van een gelijkblijvend saldo van vlottende activa en overige vlottende passiva, resteert
de mutatie in liquide middelen (banksaldo per 31 december).

 (€1.000)                                                                  GGD-ZVH-GHOR            RAV        RDOG
                                                                                    2021           2021        2021

 Gerealiseerde saldo van baten en lasten                                                 -277         0           -277
 Afschrijvingen                                                                         1.828     2.594          4.422
 Operationele kasstroom                                                                 1.551     2.594          4.145

 Investeringen                                                                          -969      -4.332      -5.301
 Onderhoudsuitgaven                                                                      -34          50          16
 Investeringskasstroom                                                                -1.003      -4.282      -5.285

 Aflossing uitgeleend geld                                                                  2          0           2
 Aflossing opgenomen leningen                                                            -320     -1.045      -1.365
 Financiële kasstroom                                                                    -318     -1.045      -1.363
 Mutatie liquide middelen                                                                229      -2.733      -2.504

 Saldo liquide middelen per 1 januari                                                    -904        288        -617
 Mutatie liquide middelen                                                                 229     -2.733      -2.504
 Saldo liquide middelen per 31 december                                                  -675     -2.445      -3.120


Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de positieve operationele kasstroom wordt aangewend om te
investeren en leningen af te lossen. Bij de RAV is het investeringsvolume groter dan de operationele kasstroom,
waardoor het saldo liquide middelen daalt.




                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                Financiële paragraaf



6.6     Eigen vermogen en financiële positie

Eigen vermogen

        Mutaties die verband houden met boekjaar 2020
De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2020.
Het saldo per 1 januari 2020 is het saldo na resultaatbestemming 2019, waarover het Algemeen Bestuur op
25 maart 2020 heeft besloten. De begrote stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen
overeen met de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2020.

 (€1.000)                                                          1-1-2020    Storting Onttrekking    31-12-2020

 Algemene reserve GGD                                                   990           0         -566           424
 Algemene reserve GHOR                                                   94           0            0            94
 Reserve aanvaardbare kosten RAV                                        661           0            0           661
 Algemene reserve                                                     1.745           0         -566         1.179

 Reserve verpl. voorm. personeel GGD                                    321        400          -330           391
 Reserve markttaken GGD                                                 370         96             0           466
 Reserve ERP                                                            600          0          -300           300
 Reserve onderhoud huisvesting                                          783          0          -150           633
 Reserve OvDG (GHOR)                                                    129          0           -15           114
 Bestemmingsreserves                                                  2.203        496          -795         1.904

 Eigen vermogen                                                       3.948        496        -1.361         3.083

 GGD                                                                  3.064        496        -1.346          2.214
 GHOR                                                                   223          0           -15            208
 RAV                                                                    661          0             0            661
 Eigen vermogen                                                       3.948        496        -1.361         3.083


        Mutaties die verband houden met het boekjaar 2021
De tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in het begrotingsjaar.

 (€1.000)                              31-12-2020           ZVH    1-1-2021    Storting Onttrekking    31-12-2021

 Algemene reserve GGD                         424           -131        293           0            0           293
 Algemene reserve ZVH                           0            131        131           0            0           131
 Algemene reserve GHOR                         94              0         94           0            0            94
 Reserve aanvaardbare kosten RAV              661              0        661           0            0           661
 Algemene reserve                           1.179              0      1.179           0            0         1.179

 Reserve verpl. voorm. personeel GGD          391             0         391        400          -330           461
 Reserve markttaken GGD                       466             0         466        123             0           589
 Reserve ERP                                  300             0         300          0          -300             0
 Reserve onderhoud huisvesting                633             0         633          0          -150           483
 Reserve OvDG (GHOR)                          114             0         114          0           -20            94
 Bestemmingsreserves                        1.904             0       1.904        523          -800         1.627
 Eigen vermogen                             3.083             0       3.083        523          -800         2.806

 GGD                                        2.214           -131      2.083        523          -780          1.826
 ZVH                                            0            131        131          0             0            131
 GHOR                                         208              0        208          0           -20            188
 RAV                                          661              0        661          0             0            661
 Eigen vermogen                             3.083             0       3.083        523          -800         2.806


Het saldo van begrote stortingen en onttrekkingen uit de reserves is -€277k.




                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                          Financiële paragraaf



Financiële positie
De financiële positie, ook wel balans genoemd, is hieronder weergegeven. De investeringen en afschrijvingen zijn
opgenomen volgens de meerjaren investeringsbegroting. Het eigen vermogen is opgesteld op basis van de
begrote resultaten en mutaties van de reserves. De langlopende schulden en voorzieningen zijn opgenomen op
basis van de verwachte ontwikkeling van deze posten. De vlottende activa (kortlopende vorderingen) en overige
vlottende passiva (kortlopende schulden) blijven gelijk over de verschillende jaren. Het banksaldo vormt de
sluitpost van de balans. Een banksaldo onder vlottende passiva betekent een negatief saldo.
Hieronder staat de geprognotiseerde balans per 31 december 2021 van de RDOG Hollands Midden. MVA staat
voor materiële vaste activa. Bedragen zijn in €1.000.

 Activa                      GGD         RAV     RDOG          Passiva                 GGD ZVH            RAV       RDOG
                             ZVH                                                         GHOR
                            GHOR

 MVA aanschafwaarde         15.309      31.239   46.548        Eigen vermogen                  2.145       661       2.806
 MVA afschrijvingen          9.794      14.392   24.186
 Materiële vaste activa      5.515      16.847   22.362        Voorzieningen                  84           407         491
 Financiële vaste activa        22           0       22        Langlopende schulden          640         9.075       9.715
 Vaste activa                5.537      16.847   22.384        Vaste passiva               2.869        10.143      13.012

 Banksaldo                          0        0        0        Banksaldo                     675         2.445       3.120
 Overige                        4.990    5.158   10.148        Overige                     6.983         9.417      16.400
 Vlottende activa               4.990    5.158   10.148        Vlottende passiva           7.658        11.862      19.520

 Totaal activa              10.527      22.005   32.532        Totaal Passiva             10.527        22.005      32.532



6.7       Meerjarenperspectief

          Overzicht van baten en lasten
Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten van de RDOG Hollands Midden opgenomen,
onderverdeeld naar economische categorieën.

 (€1.000)                                                                2021          2022             2023           2024

 Salarissen en sociale lasten                                        69.643           69.833           69.836         69.834
 Tijdelijk personeel                                                  2.443            2.443            2.443          2.443
 Overige personeelslasten                                             3.701            3.714            3.715          3.725
 Subtotaal personeelslasten                                          75.787           75.990           75.994         76.002

 Kapitaallasten                                                       4.030            4.129            3.992          4.133
 Huisvesting                                                          3.029            2.929            2.928          2.928
 Organisatiekosten                                                   11.954            9.768            9.680          9.670
 Materialen                                                           1.965            1.958            1.958          1.958
 Voorzieningen                                                            0                0                0              0
 Kosten meldkamer                                                       485              485              485            485
 Onvoorzien                                                              19               19               19             19
 Lasten vorig boekjaar                                                    0                0                0              0
 Subtotaal overige lasten                                            21.482           19.288           19.062         19.193

 Lasten                                                              97.269           95.278           95.056         95.195

 Gemeenten BPI/BPK                                                   49.356           49.356           49.356         49.356
 Gemeenten overig                                                     8.680            8.704            8.704          8.704
 Derden                                                               4.626            3.356            3.265          3.262
 Zorgverzekeraars                                                    30.754           32.074           31.943         32.085
 Rijk                                                                 3.576            1.960            1.960          1.960
 Baten vorig boekjaar                                                     0                0                0              0
 Baten                                                               96.992           95.450           95.228         95.367

 Gerealiseerde saldo van baten en lasten                                 -277           172              172             172

 Storting reserves                                                       -523           -522             -522           -522
 Onttrekking reserves                                                     800            350              350            350
 Gerealiseerde resultaat                                                   0              0                0                 0


          Baten van programma RDOG2024
Het programma RDOG2024 beoogt van de RDOG Hollands Midden een strategisch wendbare, datagedreven

                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                Financiële paragraaf



organisatie te maken. De investeringen die in het programma worden gedaan moeten op termijn, in 2024 leiden
tot besparingen. De bedoelde besparingen worden uitgewerkt in een tweede businesscase, die eind 2020 wordt
opgesteld. De effecten daarvan zijn, in afwachting van de tweede businesscase, in voorgaand meerjaren
overzicht nog niet meegenomen.

         Incidenteel en structureel resultaat
In onderstaande tabel is het incidenteel en structureel resultaat weergegeven, behorend bij het voorgaande
meerjarenoverzicht.

 (€1.000)                                                      2021                            2022
                                                Lasten        Baten    Saldo     Lasten       Baten        Saldo

 Structurele baten en lasten                    96.343        95.357    -986     94.552      92.825       -1.727
 Incidentele baten en lasten                       926         1.635     709        726       2.625        1.899
 Gerealiseerde saldo van baten en lasten        97.269        96.992    -277     95.278      95.450          172

 Structurele mutaties van de reserves               0             0       0           0           0             0
 Incidentele mutaties van de reserves             523           800     277         522         350          -172
 Subtotaal mutaties reserves                      523           800     277         522         350          -172

 Gerealiseerde structurele resultaat            96.343        95.357    -986     94.552      92.825       -1.727
 Gerealiseerde incidentele resultaat             1.449         2.435     986      1.248       2.975        1.727
 Gerealiseerde resultaat                        97.792        97.792       0     95.800      95.800            0




 (€1.000)                                                      2023                            2024
                                                Lasten        Baten    Saldo     Lasten       Baten        Saldo

 Structurele baten en lasten                    94.415        94.527    112      94.546      94.669          123
 Incidentele baten en lasten                       641           701     60         649         698           49
 Gerealiseerde saldo van baten en lasten        95.056        95.228    172      95.195      95.367          172

 Structurele mutaties van de reserves               0             0        0          0           0             0
 Incidentele mutaties van de reserves             522           350     -172        522         350          -172
 Subtotaal mutaties reserves                      522           350     -172        522         350          -172

 Gerealiseerde structurele resultaat            94.415        94.527     112     94.546      94.669           123
 Gerealiseerde incidentele resultaat             1.163         1.051    -112      1.171       1.048          -123
 Gerealiseerde resultaat                        95.578        95.578       0     95.717      95.717             0




                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                 Verplichte paragrafen



7.       Verplichte paragrafen

7.1      Kengetallen en beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

         Beleidsindicatoren 2021
In onderstaande tabel zijn voor 2021 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

 Programmabegroting 2021                       Eenheid    GGD      ZVH      GHOR         RAV    Overhead      RDOG

 Inwoners                                      aantal                                                       808.866

 Apparaatskosten                               €1.000     4.461    1.767       548      6.888     14.034      27.698
 Apparaatskosten per inwoner                   €           5,51     2,18      0,68       8,52      17,35       34,24

 Bezetting (inclusief inhuur)                  fte       344,14   141,90      9,46     236,10     140,52      872,12
 Bezetting per 1.000 inwoners                  fte         0,43     0,18      0,01       0,29       0,17        1,08

 Formatie                                      fte       333,35   144,95     10,24     233,10     147,42      869,06
 Formatie per 1.000 inwoners                   fte         0,41     0,18      0,01       0,29       0,18        1,07

 Kosten tijdelijk personeel                    €1.000       733      961       199        426        124       2.443
 Loonsom (excl. overige personeelslasten)      €1.000    24.722   11.523       914     19.967     12.517      69.643
 Externe inhuur in % van loonsom               %          3,0%     8,3%      21,8%      2,1%       1,0%        3,5%

 Overhead                                      €1.000     9.854    4.589       560      4.590                 19.593
 Totale lasten                                 €1.000    42.820   19.150     2.249     33.050                 97.269
 Overhead in % van totale lasten               %           23%      24%       25%        14%                    20%

 Salarissen en sociale lasten excl. overhead   €1.000    24.722   11.523       914     19.967                 57.118
 Overhead in % primaire salarislasten          %           40%      40%       61%        23%                    34%


         Beleidsindicatoren 2020

Ter vergelijking staan hieronder de beleidsindicatoren uit de programmabegroting 2020. In dit overzicht zijn de
apparaatskosten, bezetting en formatie die behoren bij de overhead toegerekend aan de programma’s.

 Programmabegroting 2020                       Eenheid    GGD               GHOR         RAV                  RDOG

 Inwoners                                      aantal                                                       794.360

 Apparaatskosten                               €1.000    16.216                986     10.574                 27.776
 Apparaatskosten per inwoner                   €          20,41               1,24      13,31                  34,97

 Bezetting (inclusief inhuur)                  fte       560,85              12,80     253,15                 826,80
 Bezetting per 1.000 inwoners                  fte         0,71               0,02       0,32                   1,04

 Formatie                                      fte       555,30              12,80     251,65                 819,75
 Formatie per 1.000 inwoners                   fte         0,70               0,02       0,32                   1,03

 Kosten tijdelijk personeel                    €1.000     1.352                 284       250                  1.886
 Loonsom (excl. overige personeelslasten)      €1.000    39.122               1.251    21.480                 61.853
 Externe inhuur in % van loonsom               %          3,5%               22,7%      1,2%                   3,0%

 Overhead                                      €1.000    12.796                582      4.540                 17.918
 Totale lasten                                 €1.000    52.099              2.088     31.755                 85.943
 Overhead in % van totale lasten               %           25%                28%        14%                    21%

 Salarissen en sociale lasten excl. overhead   €1.000    32.517                803     18.906                 52.226
 Overhead in % primaire salarislasten          %           39%                72%        24%                    34%


Financiële kengetallen
De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabellen
zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht. Omdat de GGD, ZVH en de
GHOR in één administratie zijn ondergebracht, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen. Daarom is voor de
gezamenlijke programma’s GGD, ZVH en GHOR één kengetal opgenomen.




                                                          25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                                     Verplichte paragrafen


           Solvabiliteitsratio 1

                                                                              31-12-2019              31-12-2020              31-12-2021

    GGD-ZVH-GHOR                                                                    20,0%                   22,1%                  20,4%
    RAV                                                                              2,9%                    3,0%                   3,0%
    RDOG                                                                             9,7%                  10,5%                    8,6%


De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als
signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.
De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 10%. Met dit percentage kan de financiële positie van
de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt, waarbij de GGD, ZVH en GHOR er met een
percentage van rond de 20% positief bij uitsteekt.

           Netto schuldquote 2

                                                                              31-12-2019              31-12-2020              31-12-2021

    GGD-ZVH-GHOR                                                                     6,8%                    5,7%                   5,1%
    RAV                                                                             54,6%                   46,8%                  47,7%
    RDOG                                                                            24,0%                  20,8%                   19,7%


Investeringen worden niet betaald met reserves maar met geld. Als dat niet op de bank staat, dan moet dat
worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Als signaalwaarde voor de netto schuldquote geldt: als de netto
schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er sprake van een erg hoge schuld. Het licht staat dan op rood.
Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat, springt het licht op oranje.
De netto schuldquote van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 20%. Dat is ruim toereikend om aan de
schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote van GGD, ZVH en GHOR is minder 10%. De netto
schuldquote van de RAV is rond de 50%.

           Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen.
Zo wordt zichtbaar wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat
de RDOG Hollands Midden, behoudens een lening aan de personeelsstichting RDOG Holland Midden van €21k
per 31 december 2018, geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.

           Structurele exploitatieruimte 3

                                                                              Structurele            Structurele            Structurele
                                                                                resultaat                 baten        exploitatieruimte

    GGD                                                                               -769                 40.679                   -1,9%
    ZVH                                                                               -212                 19.402                   -1,1%
    GHOR                                                                                -5                  2.226                   -0,2%
    RAV                                                                                  0                 33.050                    0,0%
    RDOG                                                                              -986                 95.357                   -1,0%


De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet
tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer
flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.




1
      Eigen vermogen / balanstotaal
2
      [(Materiële vaste activa + voorraden) – (eigen vermogen + voorzieningen)] / (totale baten) =
      [(Langlopende schulden + vlottende passiva) – (financiële vaste activa + vlottende activa – voorraden)] / (totale baten)
3
      [(Totale structurele baten – totale structurele lasten) + (totale structurele toevoegingen aan de reserves – totale structurele
      onttrekkingen aan de reserves)] / (totale baten)

                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                     Verplichte paragrafen



7.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de reserves.
Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van
artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat de
RDOG Hollands Midden beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
De uitganspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen RDOG Hollands
Midden, die door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020 is vastgesteld.
De begrote omvang van de reserves bedraagt eind 2021 €2.806k. De algemene reserves vormen het
weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is €1.179k.
De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit.
De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2020 bepaald
op €7.100k. De weerstandsratio is €1.179k / €7.100k = 17%.

Risicomatrix
De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in januari 2020 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn
opgenomen in het jaarverslag 2019, dat op 25 maart 2020 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In 2020
wordt het risicomanagementsysteem verder doorontwikkeld.
Het benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op €7.100k. Als de hoogste financiële risicoklasse van €700k zou
worden verhoogd tot €1.000k, zou het risicobedrag uitkomen op €8.800k in plaats van €7.100k.

Risico coronacrisis
De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact. De
organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel
inzet van medewerkers wordt gevraagd. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in
belangrijke mate vergoed van het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen impact op het functioneren van
de organisatie zelf. Dit betreft in het bijzonder productieverlies in de periode dat de scholen zijn gesloten en juist
weer piekmomenten door inhaal van uitgestelde werkzaamheden en mogelijk hoger ziekteverzuim.
Er is een risico-inschatting gemaakt van de financiële impact op de organisatie. Er wordt rekening gehouden met
de mogelijkheid dat in 2020 voor diensten aan derden en particulieren (totaal €3,5m) een omzetderving van
€1,5m à €2,0m tot de mogelijkheden behoort. Dit betreft onder meer de reizigersvaccinaties en inspecties
kinderopvang. Het management neemt maatregelen, maar verplichtingen zijn niet vanzelfsprekend op tijd
bijgesteld om het risico volledig op te vangen. Al bij relatief geringe tegenvallers is het mogelijk dat de algemene
reserve niet toereikend is om een mogelijk nadelig saldo op te vangen. In dit geval is het voorstelbaar dat er een
beroep op gemeenten wordt gedaan om de algemene reserve aan te vullen.
De liquiditeit is toereikend. De kasgeldlimiet (€7,5m) wordt waarschijnlijk niet overschreden en er ontstaat met
een kredietfaciliteit (€14,0m) geen liquiditeitsprobleem. De organisatie ziet geen risico voor de continuïteit.

Rechtmatigheidsverklaring
Vanaf de jaarrekening 2021 wordt door een wetswijziging het bestuur van een gemeenschappelijke regeling zelf
verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Daarvoor geeft het bestuur een verklaring af. De
externe accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van de afgegeven verantwoording. De RDOG
Hollands Midden is reeds voorbereidingen aan het treffen op deze ontwikkeling.


7.3     Financiering

        Algemeen
Op 28 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het treasurystatuut geactualiseerd. Dit treasurystatuut regelt de
verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen.
Het treasurystatuut verbiedt het gebruik van financiële derivaten. De RDOG Hollands Midden beschikt over
reserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen.

        Financiering
Het programma GGD wordt voor het basispakket gefinancierd door de deelnemende gemeenten naar rato van
hun inwonertal. De aanvullende diensten zijn gefinancierd op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde

                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                  Verplichte paragrafen


tarieven of op basis van met deze afnemers gesloten overeenkomsten. Geplande investeringen worden
gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.
De financiering van het programma GHOR geschiedt sinds 1 januari 2014 door de deelnemende gemeenten in
de RDOG Hollands Midden. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.
De kosten van het programma RAV worden vergoed door de zorgverzekeraars op basis van contractafspraken.
De financiering van de geplande investeringen voor de nieuwe huisvesting in Leiden en Gouda van de RAV is
geschied door het aantrekken van drie 50-jarige leningen. Overige geplande investeringen zijn gefinancierd door
een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de RAV.
De RDOG Hollands Midden heeft vier langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage
van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De
rentepercentages van de drie leningen voor de RAV staan tot 2 januari 2037 vast. Bij de ING Bank is in 2019 een
financial lease overeenkomst afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De looptijd is 58 maanden. De
RDOG Hollands Midden heeft ten gunste van de lessor een pandrecht gevestigd op het bedrijfsmiddel en de
verzekering van het bedrijfsmiddel als aanvullende zekerheid verschaft.

 (€1.000)                                       Nummer           Hoofdsom           Start     Looptijd         Rente

 Lening Parmentierweg, Leiden                   4096855               6.400         2003        20 jaar        4,35%
 Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV          40106139              4.000         2011        50 jaar        4,95%
 Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV          40106499              2.000         2011        50 jaar        5,25%
 Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV          40107567              1.400         2012       49½ jaar        3,52%
 Financial lease ambulances RAV                 203948-MX-0      max. 4.500         2019        58 mnd         1,25%


De RDOG Hollands Midden heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet
van samen €14,0m, waarvan €4,0m bij de ING Bank en €10,0m bij de BNG Bank, de laatste is onderverdeeld in
een rekening courantkrediet van €5,0m en een kortlopende kasgeldlening van €5,0m tot 19 maart 2021.

        Kasgeldlimiet
De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is €97.269k x 8,2% = €7.976k.

        Renterisico
Het renterisico is nihil. De renterisiconorm wordt niet overschreden. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan
een jaar.
Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de
BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode.
In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en
Gouda. De rentevaste periode voor beide geldleningen bedraagt 25 jaar, met een rentewijziging in 2037. De
eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Medio 2012 is een aanvullende 49,5-jarige lening van
afgesloten voor de RAV en in 2019 is een financial lease overeenkomst voor 58 maanden afgesloten voor de
aanschaf van ambulances. De rente van deze vier leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.


7.4     Onderhoud kapitaalgoederen

        Huisvesting
In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden door de GGD Zuid-Holland Noord gekocht. Bij de fusie
met de GGD is dit pand aan de RDOG Hollands Midden overgedragen.
Eind 2016 is het meerjaren onderhoudsplan voor de locatie aan de Parmentierweg te Leiden geactualiseerd en
opgesteld voor de periode 2017-2026. In de jaren 2017 t/m 2019 is sprake geweest van niet tijdig uitgevoerd
onderhoud. Het niet tijdig uitgevoerd onderhoud wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier jaar uitgevoerd.
Hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld waarmee de omvang van de verplichting door middel van een
inventarisatie en een financiële vertaling is ingeschat. Hetzelfde geldt voor het reguliere meerjaren onderhoud.
Hiervoor wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan 2021-2030 opgesteld.
Voor het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in 2020 een nieuwe locatie gezocht.
De RDOG Hollands Midden stelt in 2020 een vastgoedstrategie op voor al haar locaties.
Voor 2021 ligt voor de RAV een verandering van locaties in het vooruitzicht.

                                                         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                Verplichte paragrafen


        Wagenpark
De RAV beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. Materieel wordt centraal
ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een
leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. De GHOR beschikt over vier piketvoertuigen voor
de operationele GHOR-functionarissen met opkomstplicht en over een logistiek voertuig.


7.5     Bedrijfsvoering

        Investeringsbeleid
De RDOG Hollands Midden is de laatste jaren terughoudend geweest met investeringen. In 2019 is het
investeringsvolume weer in lijn met de begroting, waarbij de RAV een extra inhaalslag heeft gemaakt. In 2019
heeft de RAV nieuwe ambulances aangeschaft, die aanvankelijk al in 2017 en 2018 waren gepland, en ook de
investering in elektronische brancards, die voor 2018 was begroot, heeft in 2019 plaatsgevonden. Voor 2021 ligt
voor de RAV een verandering van locaties in het vooruitzicht waarvoor een investering van €2,5m is begroot.

        Informatisering en automatisering
Het informatiserings- en automatiseringsbeleid is geconcretiseerd in het beleidsplan IM/ICT 2019-2022. Daar
komen ook onderwerpen naar voren als business intelligence, privacybescherming en informatiebeveiliging en
applicatiemanagement. Op deze onderwerpen zal de komende jaren een verbeterslag gerealiseerd worden.
Na de ontvlechting in 2017 van het met GGD Hollands Noorden gedeelde ERP-systeem is veel energie ingezet
om het nieuwe ERP-systeem in te richten en bruikbaar te maken met workflows die de afwikkeling van
gegevensstromen automatiseren. In 2019 is geoordeeld dat deze ontwikkeling niet de gewenste resultaten heeft
opgeleverd en de last van de eerdere samenwerking bleef bestaan. Besloten is om over te gaan tot een
herinrichting van het ERP-systeem. Dit zal plaatsvinden in 2020 en 2021. De ontwikkeling is onderdeel van het
programma RDOG2024 en wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve ERP.

        Personeelsbeleid
De grote druk op de gemeentefinanciën heeft geleid tot een opdracht aan de RDOG Hollands Midden om taken
sober en doelmatig uit te voeren. Dit heeft geleid tot bezuinigingen, vooral in de vorm van personele
bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn consequent doorgevoerd en hebben daadwerkelijk geleid tot besparingen.
De jarenlange bezuinigingen hebben de organisatie wel kwetsbaar gemaakt. Er zijn amper voldoende middelen
beschikbaar om medewerkers goed te ondersteunen in hun taakuitvoering. De centrale ondersteuning heeft net
voldoende armslag om aan de belangrijkste zaken aandacht te besteden, maar onvoldoende capaciteit en
vormkracht om de benodigde ondersteuning aan de primaire activiteiten te verbeteren. Om hierin verbetering aan
te brengen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het starten van het verbeterprogramma RDOG2024.

        Programma RDOG2024
Het Programma RDOG2024 zorgt dat de RDOG Hollands Midden in 2024 een wendbare, moderne en
klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met
integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij
heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.
De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere
ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven
wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.
Het document met de titel businesscase 1 beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024
en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Hiertegenover staan de merkbare effecten voor
inwoners en gemeenten in de regio Hollands Midden. De eerste businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door
een verdere uitwerking van de lange-termijnbegroting van de RDOG Hollands Midden. Daarin is opgenomen
welke financiële consequenties gepaard gaan met de effecten van RDOG2024, inclusief een begroting voor de
periode 2021-2024. Dit is de tweede businesscase.


7.6     Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
De beloning van de directie is lager dan de algemene maximale bezoldigingsnorm. De leden van het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. De accountant
controleert ieder jaar of de wet correct wordt toegepast en rapporteert daarover aan het Algemeen Bestuur.



                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021                                                                                Bijlage



Bijlage: Overzicht van taken RDOG Hollands Midden
Het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGD-taken,
wettelijke gemeentetaken die zijn opgedragen aan de RDOG Hollands Midden en niet-wettelijke taken.

De schillen zijn als volgt ingedeeld:
 Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen. Meestal is de taak
    benoemd in de wet Publieke Gezondheid (WPG), maar de taak kan ook voortkomen uit andere wetten,
    bijvoorbeeld de taak toezicht kinderopvang.
 Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen
    onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de RDOG
    Hollands Midden onder te brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als
    deelcollectief (schil 2b). Het betref bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de OGGZ-taken van
    de GGD.
 Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden. Het
    betreft bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten in het CJG van enkele gemeenten die worden gefinancierd
    door middel van een subsidierelatie.
 Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben
    ondergebracht.

Hierna volgt een overzicht van alle verschillende taken per schil in 2021, gerubriceerd per programma.

Taken programma GGD

          Schil 1: Wettelijke GGD-taken

 1        Infectieziektebestrijding                                                 BPI
 1        Seksuele gezondheid; Collectieve preventieactiviteiten                    BPI
 1        Tuberculosebestrijding (TBC)                                              BPI
 1        Medische Milieukunde (MMK)                                                BPI
 1        Technische hygiënezorg (THZ)                                              BPI
 1        Gezondheidsbevordering 0-100                                              BPI
 1        Advisering Publieke gezondheid                                            BPI
 1        Inspectie kinderopvang                                                    Factuur per inspectie
 1        Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring                                  BPI
 1        RDOG Crisisplan Publieke Gezondheid                                       BPI
          Schil 2: Wettelijke gemeentetaken

 2a       Lijkschouw                                                                BPI
 2a       Prenatale voorlichting en zorg                                            BPK
 2a       Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar                                            BPI (JGZ 4-19 jaar)
                                                                                    BPK (JGZ 0-4 jaar)
 2a       Calamiteitenteam jeugd en zedenzaken                                      BPI (advies)
                                                                                    Aanvullende factuur (coördinatie)
 2a       Rijksvaccinatieprogramma                                                  BPK + vergoeding RIVM
 2a       CJG Dienstverlening (websites, CJG Advies, CJG telefonie)                 BPI
 2a       CJG Dienstverlening (JeugdMATCH)                                          BPI en subsidie JeugdMATCH
 2a       Verslavingspreventie; regionaal                                           Subsidies
 2b       Toezicht Wmo                                                              Inkoop gemeenten
 2b       Verslavingspreventie Midden Holland                                       Subsidie centrumgemeente
 2b       Verslavingspreventie Holland Rijnland                                     Subsidie centrumgemeente
          Schil 3: Niet-wettelijke gemeentetaken

 3        Sociaal medische advisering                                               Inkoop gemeenten
 3        De pedagoog in het CJG                                                    Subsidie gemeenten
 3        Basispreventie flexibele opvoedondersteuning                              Subsidie gemeenten
 3        Facilitair bureau (CJG cursusbureau)                                      Subsidie gemeenten
 3        Groepsvoorlichting / cursussen uitgevoerd door JGZ                        Subsidie gemeenten
 3        Digitaal loket (buurboek ZHN)                                             Subsidie gemeenten
 3        CJG extra dienstverlening                                                 Subsidie gemeenten
 3        Preventieve Logopedische Zorg                                             Subsidie gemeenten
 3        Coördinatie 1 Gezin 1 Plan (1G1P)                                         Subsidie gemeenten
 3        Verslavingspreventie; Katwijk                                             Subsidie gemeenten
 3        Overige producten PZJ advisering leerplicht onderwijs                     Inkoop gemeenten
 3        Overige producten PZJ weerbaarheid gekoppeld aan een leefstijlthema       Inkoop gemeenten
 3        Overige producten PZJ: VVE                                                Inkoop gemeenten
 3        Overige producten PZJ: Het Mamacafé Leiden                                Inkoop gemeenten
 3        Overige producten PZJ: migrantenspreekuur Leiden                          Inkoop gemeenten
 3        Overige producten; startblokongelijkheid gemeente Bodegraven Reeuwijk     Subsidie gemeenten

                                                              30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Concept Programmabegroting 2021 (AB-17-32b)                                                                    Bijlage


 3        Huisvestingskosten CJG                                                       Inkoop gemeenten
 3        Monitor maatschappelijke zorg                                                Subsidie centrumgemeente
 3        Overige producten: onderzoek in opdracht van gemeenten                       Inkoop gemeenten
          Schil 4: Taken in opdracht van andere organisaties (niet gemeenten)

 4        Publieke gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)                                  COA
 4        Subsidies opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid                          VWS
 4        Academische Werkplaats PG Noordelijk Zuid-Holland                            Zon MW
 4        Inzet Academische Werkplaats SAMEN                                           Zon MW
 4        Wijzer in de wijk                                                            Zon MW
 4        THZ; derden (inspecties hygiëne, gezondheid veiligheid )                     Diverse organisaties
 4        Infectieziektebestrijding derden (o.a. inzet op antibioticaresistentie )     Diverse organisaties
 4        Tuberculosebestrijding derden (m.n. vergoeding zorgverzekeraars)             Diverse organisaties
 4        SMA, opbrengsten derden                                                      Diverse organisaties
 4        Forensische Geneeskunde                                                      Politie
 4        Reizigerszorg                                                                particulieren
 4        Groepsvaccinaties                                                            Diverse organisaties
 4        Besmettingsaccidenten                                                        Diverse organisaties
 4        Seksuele gezondheid; ASG regeling en HBV-campagne                            Ministerie VWS
 4        JGZ aan expats                                                               Internationale school
 4        JGZ dienstverlening Heineken                                                 Heineken
 4        Externe vertrouwenspersoon scholen                                           Scholen
 4        Sociale veiligheid; (programma sociaal veiligheidsbeleid scholen)            Scholen
 4        Levering facilitaire diensten enkele sociale teams/JGT’s                     Jeugdhulporganisatie
 4        Preventie van schoolverzuim                                                  MBO-scholen

Taken programma ZVH

          Schil 2: Wettelijke gemeentetaken

 2a       Meldpunt Zorg en Overlast                                                    BPI, subsidie centrumgemeenten
 2a       Regionale taken uitvoering Wvggz                                             BPI
 2a       Wvggz ondersteuning Khonraad                                                 BPI
 2a       Regisseur complexe gezinnen- bemoeizorg voor kwetsbare kinderen              BPI
 2a       Veilig Thuis (Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)     BPI
 2a       Veilig Thuis, preventie en beleid                                            BPI
 2a       Dienstverlening Veiligheidshuis                                              Nu: subsidies; voorstel is BPI
 2a       Jeugd Preventie team                                                         BPI
 2a       Crisis interventie team                                                      BPI
 2a       Maatschappelijke Zorg Preventie en beleid                                    BPI
          Schil 3: Niet-wettelijke gemeentetaken

 3        Maatschappelijke Zorg Toeleiding risicogezinnen Alphen aan de Rijn           BPI
 3        Maatschappelijke Zorg Toeleiding risicogezinnen Katwijk                      BPI
 3        Maatsch. Zorg Toeleiding risicogezinnen en MPG Leiden (Meedoen in de Stad)   BPI
 3        Maatschappelijke Zorg Veiligheidshuis Leiden                                 BPI
 3        Maatschappelijke Zorg Veiligheidshuis Gouda                                  BPI
 3        Maatschappelijke Zorg Bemoeizorg Gouda                                       BPI

Taken programma GHOR

          Schil 1: Wettelijke GHOR-taken

 1        Veiligheidsnetwerk: Adviezen vergunningverlening evenementenveiligheid       BPI
 1        Veiligheidsnetwerk: Bijdragen advisering VRHM over risicobeheersing          BPI
 1        Veiligheidsnetwerk: Bijdragen aan planvorming en convenanten VRHM            BPI
 1        Veiligheidsnetwerk: Bijdragen aan informatiemanagement VRHM.                 BPI
 1        Veiligheidsnetwerk: Bijdragen aan voorbereiding crisishoofdstructuur VRHM.   BPI
 1        Zorgnetwerk: Relatiebeheer en afspraken zorgpartners                         BPI
 1        Bijdragen aan regionale, bovenregionale en landelijke netwerken              BPI
 1        Crisisfunctionarissen GHOR: Parate en vakbekwame crisisorganisatie GHOR      BPI
 1        Crisisfunctionarissen GHOR: Operationele inzet                               BPI
 1        Veiligheidsnetwerk: Adviezen vergunningverlening evenementenveiligheid       BPI

Taken programma RAV

          Schil 4: Taken in opdracht van andere organisaties (niet gemeenten)

 4        Ambulancezorg, spoedvervoer                                                  Zorgverzekeraars
 4        Ambulancezorg, besteld vervoer                                               Zorgverzekeraars
 4        Gemeenschappelijke meldkamer                                                 Zorgverzekeraars



                                                                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>