<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> telefoon    088 – 308 30 30
      fax    088 – 308 39 00
   datum     14 april 2020
 onze ref    Dir/SdG/134
             Programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en
   betreft
             begroting 2021
bijlage(n)   5
   e-mail    directiesecretariaat@rdoghm.nl



             Per e-mail
             Aan de gemeenteraden van de gemeenten
             in de regio Hollands Midden




             Geachte Raad,

             De RDOG Hollands Midden (RDOG HM) staat voor de optimale uitvoering van de wettelijke
             en toegewezen taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg in de regio Hollands
             Midden. Zij voert deze taken uit voor 18 gemeenten. Ook voor uw gemeente, voor uw
             inwoners.

             U ontvangt deze brief in een periode die in het teken staat van de Corona Pandemie. Ons
             dagelijkse leven, zowel op ons werk als thuis, wordt in belangrijke mate bepaald door de
             maatregelen die we als samenleving nemen om de gevolgen van de pandemie te beperken
             en om de ouderen en kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

             U heeft in de afgelopen periode meer gezien van verschillende taken die we als RDOG HM
             voor de samenleving uitvoeren dan in een jaar zonder pandemie. In het oog springen daarbij
             de werkzaamheden van de Regionale Ambulance Voorziening, de GHOR en het team
             infectieziektebestrijding. Veel andere - minder zichtbare - taken zijn in aangepaste vorm
             zoveel mogelijk doorgegaan. Door een combinatie van opschalen voor de crisistaken en het
             stellen van prioriteiten kunnen we de belangrijkste taken blijven uitvoeren.

             Bij deze brief ontvangt u verschillende bijlagen over de volgende onderwerpen
             1) De informatie over het programma RDOG2024 die eerder is aangekondigd
             2) Een begrotingswijziging RDOG HM voor het jaar 2020.
             3) De concept programmabegroting RDOG HM voor het jaar 2021.



             Ad 1) Programma RDOG2024 (bijlage 1 en bijlage 2).
             De ontwikkelingen van de afgelopen maanden illustreren des te meer dat de
             maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid, zorg en welzijn
             erg snel gaan en dat het essentieel is dat de RDOG HM klaar staat als dat nodig is.
             De RDOG HM heeft onvoldoende kunnen aansluiten bij deze veranderingen. De
             veranderkracht van de organisatie is niet groot genoeg. Daarom is het noodzakelijk dat wij
             een inhaalslag gaan maken. Wij hebben als bestuur besloten dat de RDOG HM vanaf
             januari 2020 start met het programma RDOG2024. We worden daarbij ondersteund door
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>TwynstraGudde. Dit programma is erop gericht om van de RDOG HM een
toekomstbestendige organisatie te maken. Uw gemeente gaat dit merken doordat u o.a.
meer grip krijgt op de koers van de RDOG HM, uw inwoners gaan dit merken door merkbaar
betere dienstverlening. Daar hoort ook een investering bij.

U ontvangt de eerste businesscase die hoort bij dit programma en het programmaplan
RDOG 2024 dat schetst op welke manier we met dit programma aan de slag gaan.
Graag vernemen we op basis daarvan uw visie op deze koers en de beoogde resultaten van
het programma.



Ad 2) Begrotingswijziging RDOG HM 2020 (bijlage3 ).
Het tweede onderwerp in deze brief is de aangekondigde begrotingswijziging RDOG HM
2020. De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma
RDOG2024 nog een aantal zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet
duidelijk waren:
1) De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.
2) Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft besluiten genomen over de
    opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die samenhangen met de
    inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz.
3) Er is sprake van administratieve (neerwaartse) aanpassing van de raming van de kosten
    voor het Rijksvaccinatieprogramma.
Voor een deel van deze ontwikkelingen ontvangen de gemeenten compensatie van het Rijk.

De begrotingswijziging resulteert voor de gezamenlijke gemeenten in een wijziging van €3
miljoen in de BPI/BPK en €1.8 miljoen vanuit subsidies. In de tabel “Wijziging
gemeentebijdrage” op pagina 9 ziet u wat dit betekent voor uw gemeente.
De bijgevoegde begrotingswijziging 2020 wordt u aangeboden voor een zienswijze.



Ad 3)   Begroting RDOG HM 2021 (bijlage 4 en bijlage 5)
Tot slot ontvangt u ook de Concept Programmabegroting RDOG HM 2021.
De belangrijkste ontwikkeling voor de RDOG HM in 2021 is de instelling van het programma
Zorg- en Veiligheidshuis. De regio Hollands Midden heeft zich ten doel gesteld om te komen
tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de
casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek. De gezamenlijke
portefeuillehouders Publieke Gezondheid hebben in december 2019 besloten om te komen
tot een Zorg- en Veiligheidshuis voor Hollands Midden als apart programma bij de RDOG
HM per 2021. De taken van de sector maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis en de taken
van het veiligheidshuis worden per 2021 ondergebracht in dit programma.
De inhoudelijke wijzigingen in de uitvoering van de andere taken van de RDOG in 2021 zijn
beperkt.
-   De gemeentebijdrage wijzigt door toename van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar
    en door de indexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen .
-   De totaalkosten voor Veilig Thuis sluiten aan bij het scenario zoals is afgestemd met het
    Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>-   Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid, maar deze wijzigingen worden direct
    bekostigd via het RIVM.
-   De gemeentebijdrage in de begroting 2021 RDOG Hollands Midden stijgt door de kosten
    voor de taken in het kader van de Wvggz. De subsidie van gemeenten zoals ontvangen
    in 2020 vervalt.

U ontvangt een samenvatting van de Concept Programmabegroting RDOG HM 2021 en de
complete versie van deze Concept Programmabegroting RDOG HM 2021.
De concept programmabegroting RDOG HM 2021 wordt u aangeboden voor een zienswijze.



Vervolgproces
U wordt verzocht om uw visie te geven op de beoogde resultaten van het programma RDOG
2024.
De begrotingswijziging 2020 en ook de Concept Programmabegroting 2021 worden u
aangeboden voor een zienswijze.
Wij verzoeken u om ons uw commentaar schriftelijk te doen toekomen. De uiterlijke datum
voor het indienen van een zienswijze is 30 juni 2020.

De begrotingswijziging 2020 en de Programmabegroting 2021 staan ter vaststelling
geagendeerd op de agenda van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 1 juli
2020. De ontvangen visies op de resultaten van het programma 2024 worden betrokken in
de verdere uitwerking van het programma en de tweede businesscase en het
meerjarenbeleid.

De directie van de RDOG HM geeft graag een nadere toelichting in uw Raad over de
achtergronden van de begrotingswijziging 2020 en de Concept Programmabegroting 2021.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.



Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden,




M. Damen                                                     J.M.M. de Gouw
Voorzitter                                                   Secretaris



c.c. per e-mail:
- Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
- AB-leden RDOG Hollands Midden
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>