<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel Zienswijze begroting RDOG HM


Zienswijze RDOG HM conceptbegroting 2021


aan:                        de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer begroting:       Z-20-123869
datum voorstel:             24 april 2020
datum collegevergadering:   6 mei 2020
datum raadsvergadering:     9 juli 2020
agendapunt:                 0
portefeuillehouder:         Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:      Rixtel, Johan van




Wij stellen voor:

   1.   Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de concept
        Programmabegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst
        Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde brief.




Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden
van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

In de concept Programmabegroting 2021 schetst het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM
de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het duidelijk
onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de formulering van
een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide financieringssystematiek, moeten
ervoor zorgen dat de RDOG grip op de financiën krijgt en houdt. Met het
verbeterprogramma RDOG 2024 krijgt deze inzet extra verdieping. Op verzoek van het
AB wordt de optimale aansturing van de uitvoeringsorganisatie onderzocht, met als
streven per 1 januari 2021 tot een verbetering van de gemeentelijke aansturing van de
RDOG te komen.

De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de concept
programmabegroting 2021.

Bestaand kader en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden de conceptbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast
een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van
de gemeenschappelijke regeling.




                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten
1.1 Vorig jaar gaf u aan niet te kunnen instemmen met het voorgestelde
    indexeringspercentage van 4,06% omdat dit afweek van het percentage zoals dat
    toen werd vastgesteld door de Werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke
    regelingen (FKGR).
    Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Holland-Midden
    waartoe ook de gemeenschappelijke regeling RDOG HM behoort zijn er nieuwe
    afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2021. De RDOG HM voldoet nu wel aan
    de door de FKGR opgelegde indexeringspercentages.

1.2 Het Programma RDOG2024 zorgt dat de RDOG Hollands Midden in 2024 een
    wendbare, moderne en klantgerichte organisatie wordt.
    De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat
    de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de
    RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, data gedreven wijze worden
    uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor
    inwoners in kwetsbare situaties. Het document met de titel businesscase 1 beschrijft
    de investering die in 2020 en 2021 nodig is om het programma RDOG 2024 en de
    structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Hiertegenover moeten merkbare
    effecten voor inwoners en gemeenten in de regio Hollands Midden staan. De eerste
    businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de lange-
    termijnbegroting van de RDOG Hollands Midden. Daarin is opgenomen welke
    financiële consequenties, waaronder besparingen, gepaard gaan met de effecten van
    RDOG 2024, inclusief een begroting voor de periode 2021-2024. Dit is de tweede
    businesscase.

1.3 Per 2021 wordt een Zorg- en Veiligheidshuis gevormd.
    De taken van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) worden hier
    onderdeel van. Voor de RDOG Hollands Midden betekent dit nieuwe governance-
    afspraken voor dit organisatieonderdeel en een beperkte uitbreiding van het aantal
    medewerkers omdat de medewerkers van het Veiligheidshuis in dienst komen van de
    RDOG Hollands Midden. De transitie geschiedt kostenneutraal voor gemeenten. Met
    de besluitvorming over het Zorg- en Veiligheidshuis is ook besloten over continuering
    van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in 2021.

1.4 Vanaf 1 januari 2021 houdt de concept programmabegroting rekening met de nieuwe
    wetgeving voor de ambulancezorg.
    In zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2019 deelde de minister van VWS zijn
    visie op de contouren van de nieuwe wet. De minister biedt met zijn visie op
    continuïteit en goede ambulancezorg zekerheid voor de bestaande aanbieders van
    ambulancezorg.

1.5 De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 10%.
    Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk
    worden aangemerkt, waarbij de GGD, ZVH en GHOR er met een percentage van rond
    de 20% positief bij uitsteekt.

1.6 De RDOG Hollands Midden heeft voor de taak Veilig Thuis in overleg met het
    (ambtelijk) voortgangsoverleg Veilig Thuis keuzes in het takenpakket en werkproces
    gemaakt.
    Een belangrijk onderdeel daarbij is dat rekening wordt gehouden met aanpassingen in
    de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale jeugdteams en lokale
    sociale teams. Op basis van een doorontwikkeld kwaliteitskader van de VNG is in de
    afgelopen maanden een zelfscan voor gemeenten ontwikkeld. Deze stelt gemeenten
    in staat om te beoordelen of de lokale infrastructuur voldoende is ingericht om te
    komen tot een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en welke
    stappen gezet moeten worden om lokale teams te versterken. Ook bevat het
    kwaliteitskader richtlijnen voor samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en Lokale
    Teams.




                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kanttekeningen
   1. De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands
      Midden een grote impact.
      De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de
      infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd.
      Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke
      mate vergoed door het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen echter ook
      impact op het functioneren van de organisatie zelf. Er is een risico-inschatting
      gemaakt van de financiële impact op de organisatie. Er wordt rekening gehouden
      met de mogelijkheid dat in 2020 voor diensten aan derden en particulieren (totaal
      €3,5 miljoen) een omzetderving van €1,5 miljoen à €2,0 miljoen tot de
      mogelijkheden behoort. Het management neemt maatregelen, maar
      verplichtingen zijn niet vanzelfsprekend op tijd bijgesteld om het risico volledig op
      te vangen. Al bij relatief geringe tegenvallers is het mogelijk dat de algemene
      reserve niet toereikend is om een mogelijk nadelig saldo op te vangen. In dit
      geval is het voorstelbaar dat er een beroep op gemeenten wordt gedaan om de
      algemene reserve aan te vullen.

   2.   Specifiek voor Veilig Thuis is er sprake van wettelijke termijnen die worden
        gemonitord door de Inspectie.
        Daarbij zijn er beperkt mogelijkheden om af te wijken van het verplichte
        handelingsprotocol. Als het aantal meldingen sneller toeneemt dat geraamd, is
        het al snel noodzakelijk om extra personeel in te zetten. Het risico blijkt in de
        praktijk enorm groot. Feitelijke ontwikkelingen in 2019 lieten zien dat begroting
        2020 zo'n €2,2 miljoen te laag was. De verwachting is dat de stijging zal
        afvlakken, maar daarvoor is geen garantie gegeven.

   3.   De regelgeving voor de GGD-taken is in beweging.
        Veranderende wet- en regelgeving kan leiden tot uitbreiding of krimp van
        werkzaamheden. Risico is dat dit sneller gaat dan veranderingen in het
        personeelsbestand. Er kan ook sprake zijn van krimp bij taken die elders worden
        ondergebracht. Een werkgroep BAO (Breed adviseurs overleg) is ingesteld waarin
        beleidsmedewerkers gegevens verzamelen op landelijke, provinciale of
        plaatselijke gebied die van invloed kunnen zijn op de taakgebieden van de RDOG
        HM. Op deze wijze zal het mogelijk zijn om de (meerjaren)begroting actueler te
        maken ten aanzien van beleidsontwikkelingen.

   4.   De bedrijfsvoering een verandering ondergaat.
        Ondersteunende taken op het gebied van strategische ontwikkelingen,
        toekomstige wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen, afstemming
        opleiding op toekomstig beleid en personeelsplanning (kwalitatief en kwantitatief)
        worden beperkt ingevuld en uitgevoerd. De competenties van een gedeelte van
        de overhead-medewerkers loopt niet in de pas met de gevraagde competenties.
        Dit risico wordt in belangrijke mate afgedicht d.m.v. de 1e businesscase
        RDOG2024. Hiervoor is echter nog geen goedkeuring verkregen.

        Daaraan gerelateerd is het strategisch personeelsbeleid nog onvoldoende
        uitgewerkt. Het HRM-beleid is onderdeel programma RDOG 2024. In het
        programma zijn verschillende inspanningen opgenomen met een forse HRM-
        component. Het HRM-vraagstuk is verbreed nu ook onderzoek naar de
        topstructuur RDOG HM onderdeel is van de opdracht. De verwachting is dat er in
        2020/ 2021 verschillende reorganisaties in delen van de organisatie zullen
        plaatsvinden.

   5.   De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de
        benodigde weerstandscapaciteit.
        De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het
        risicomanagementsysteem, is begin 2020 bepaald op €7.100k. De
        weerstandsratio is €1.179.000 / €7.100.000 = 17%. Conform een normtabel
        ontwikkeld door de Universiteit Twente wordt deze ratio als ruim onvoldoende
        bestempeld.


                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiële consequenties
In de begroting 2020 na de 1e begrotingswijziging is de bijdrage per inwoner (BPI) en
bijdrage per kind (BPK) €45.660.000. De BPI/BPK voor Teylingen stijgt daarmee van
€1.943.000,- naar €2.072.000,-.

Er is in 2021, ten opzichte van de 1e begrotingswijziging, sprake van een stijging van de
Bijdrage per Inwoner/Bijdrage per Kind (BPI/PPK). Dit is het resultaat van een aantal
mutaties zoals de kosten voor Wvggz (verlegging financieringsroute t.o.v. 2020), de
kosten voor het programma RDOG2024, kosten voor Veilig Thuis, de toename van het
aantal inwoners en door de indexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke
Regelingen. Van de bijdrage aan het programma RDOG 2024 in 2021 is €1.115.000,-
structureel en €715.000,- incidenteel. Door deze wijzigingen stijgt de totale BPI/BPK van
€45.660.000,- naar €49.356.000,-.

Voor de gemeente Teylingen stijgt het BPI/BPK van €2.075.000,- naar €2.280.000,-. Dit
betekent een stijging van €205.000,- waarvan € 189.000,- structureel en €16.000,-
incidenteel is. Omdat de gemeenten voor de Wvggz een compensatie ontvangen uit het
gemeentefonds (Teylingen €33.000), kan dit als dekking voor de hogere bijdrage ingezet
worden. Omdat tot slot ook de begrotingswijziging over 2020 doorwerkt in 2021 komt het
totaal voor 2021 op €298.000,-.

 Teylingen                                      2021
 Doorwerking begrotingswijziging 2020           126.000
 Begroting 2021
 incidenteel                                    16.000
 structureel                                    189.000
 Dekking taakmutatie Wvppg                      -33.000
 totaal                                         298.000

Het totaal van €298.000 wordt opgenomen in de begroting 2021 van de gemeente
Teylingen.


Aanpak, uitvoering en participatie
Deze concept Programmabegroting is besproken met de financieel adviseur en het
ambtelijk vooroverleg van het DB RDOG HM
Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden.

Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Hillegom.

Urgentie
De concept Programmabegroting wordt op 1 juli 2020 ter vaststelling voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur. Tot 30 juni 2020 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er
geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:
    -    Concept Programmabegroting 2021 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg


                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Hollands Midden
-   Samenvatting conceptprogrammabegroting 2021 RDOG HM in 1 oogopslag
-   Brief aan de gemeenteraden over programma RDOG2024, begrotingswijziging
    2020 en de begroting 2021
-   Programmaplan RDOG 2024
-   Businesscase 1 RDOG 2024
-   Brief met zienswijze




                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit




De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het collegebesluit van 6 mei 2020, met als onderwerp Raadsvoorstel zienswijze
RDOG HM conceptbegroting 2021 ,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,



besluit:
   1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
       ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare
       Gezondheidszorg Hollands-Midden volgens bijgevoegde brief.



Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 juli 2020,




Robert van Dijk                          Carla G.J. Breuer
griffier                                 voorzitter




                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>