<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel Besluitvormend




 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 GR Hecht - Teylingen



aan:                        de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer:                 Z-24-365132
Datum collegevergadering:   16 april 2024
datum raadsvergadering:     30 mei 2024
agendapunt:
portefeuillehouder:         Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:      Mathijs Gerards
emailadres:                 m.gerards@hltsamen.nl
telefoon:                   14 0252



Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst
Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting Hecht 2025.



Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden
(GR RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van
de inwoners in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Op
grond van artikel 36 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de regeling
aangeduid als Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, maar is de
handelsnaam Hecht. De handelsnaam Hecht zal in de rest van het voorstel worden
gebruikt. In de concept ontwerpbegroting 2025 schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht
de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Naast het aanbieden van
de ontwerpbegroting 2025, biedt het Algemeen Bestuur van Hecht ook haar jaarstukken
2023 aan. Het Algemeen Bestuur geeft sturing aan de organisatie. Het accent tijdens de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur ligt bij de bedrijfsvoering.

Bestaand kader en context
Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van
Hecht de ontwerpbegroting samen met de voorlopige jaarstukken van het jaar 2023 aan
de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te
maken.

Beoogd effect
Een goede en zorgvuldige uitvoering van de aan de GR Hecht overgedragen
gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling.
Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de
begroting van de gemeenschappelijke regeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten
1.1 Deze gemeenschappelijke regeling Hecht voert gemeentelijke taken uit.
Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering
(doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling
en waar nodig bij te sturen. De raad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke
regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit
bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor
deze beoordeling.

1.2 Het programma Hecht24 is in 2024 afgerond en komt als investering niet meer voor
in de ontwerpbegroting Hecht 2025.
Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste
organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen,
opdrachtgevers en ketenpartners. Het was zaak om te investeren in de organisatie. De
ambitie van het programma is dan ook Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare,
moderne en klantgerichte organisatie te zijn.
Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van
het programma Hecht24, te weten in de bestuursrapportage en met de jaarstukken. Over
de eindsituatie van het programma Hecht 24 rapporteert Hecht met de jaarstukken 2024,
in Q2 2025.

1.3 Hecht past in de begroting Hecht 2025 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling
Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.
De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2025 uit te gaan van gewogen index van 9,62%.
Deze index is opgebouwd uit 11,1% * 80% personele kosten en 3,7% * 20% materiële
kosten.

Voor 2025 is het gevolg voor de gemeente Teylingen:


Begroting 2024                       2.637.000
Begroting 2025                       2.756.943
op te nemen in kadernota
2025                                   119.943

Deze wijziging komt door:
Begroting 2024                       2.637.000
Af: GHOR                              -119.000
Bij: Maternale kinkhoest                10.000
Bij toename bewoners                   -13.000
                                     2.515.000
Bij index                              241.943
Begroting 2025                       2.756.943




Kanttekeningen
1.1 De Maternale Kinkhoest vaccinatie is op basis van de kosten in 2023 voor 250k (10k
voor Teylingen) opgenomen in de begroting 2025.
De kosten zijn een schatting en kunnen daarmee afwijken van de daadwerkelijke kosten.

1.2 De huidige CAO loopt tot 1 maart 2025.
Hecht past in haar begroting de indexatie van de werkgroep FKGR toe. De FKGR indexatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>kan niet toereikend zijn om een CAO wijziging in 2025 op te vangen. Hecht zou hiervoor
een begrotingswijziging in 2025 kunnen voorleggen.

1.3 Per 2025 gaat de GHOR over van de GR Hecht naar de GR Veiligheidsregio Hollands
Midden.
Met de ontvlechting van de GHOR naar de Veiligheidsregio, gaat de reserve van de GHOR
mee naar de Veiligheidsregio en daalt de algemene reserve van de GR Hecht.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2025 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 2.756.943. In de
gemeentebegroting 2025, is een bedrag geraamd van € 2.637.000. Het verschil
(€ 119.943) wordt meegenomen in de Kadernota 2025.

Aanpak, uitvoering en participatie
N.v.t.

Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel is bestemd voor Teylingen. Een gelijkluidend voorstel wordt voorgelegd aan
Lisse en Hillegom.

Urgentie
Tot uiterlijk 3 juni 2024 kan de raad de zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2025
van Hecht kenbaar maken. Het DB voegt de zienswijzen van de gemeenten op de
ontwerpbegroting 2025 samen en voegt deze bij de vergaderstukken van het AB van
Hecht voor de vergadering op 10 juli 2024.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2025 Hecht
2. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2025 Hecht
3. Jaarstukken 2023 GR Hecht
4. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2025
5. Brief FKGR

Namens het college van Teylingen,




Dhr. Jeroen F.A. Tomassen                Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris                               Burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Raadsbesluit




    De raad van de gemeente Teylingen,

    gelezen het voorstel van het college van 16 april 2024 met als onderwerp Zienswijze op
    de ontwerpbegroting 2025 GR Hecht - Teylingen

    gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

    gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,



    besluit:

    1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst
    Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de
    ontwerpbegroting Hecht 2025.



    Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 mei 2024,




Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat   Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
                 op 31-05-2024                                    op 31-05-2024


    Mevr. Marjoleine van Egeraat                   Mevr. Carla G.J. Breuer
    Griffier                                       Voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>