<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       telefoon       088 - 308 30 00
          datum       4 april 2024
       onze ref       DOC-24033265
          betreft     Begrotingswijziging 2024
      bijlage(n)      2
          e-mail      directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl
contactpersoon        Mevr. E. Starreveld
            Geachte leden van de Raad,
            Met deze brief informeert het Dagelijks Bestuur van Hecht (DB Hecht) uw raad over de 1 e
            begrotingswijziging 2024 en geeft u hierbij de mogelijkheid om een zienswijze op deze
            begrotingswijziging in te dienen. Eerst zal er ingegaan worden op de, afgekeurde, begrotingswijziging
            van 2023. Vervolgens wordt het proces voor de begrotingswijziging 2024 geschetst.
            Begrotingswijziging 2023
            Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden,
            vastgesteld op 5 april 2023, nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken
            indexeringskader zoals deze door de FKGR is vastgesteld. Vanaf 2025 worden gemeenschappelijke
            regelingen hiervoor gecompenseerd middels de indexering van de FKGR. In de tussentijd zal er voor
            deze toegenomen loonkosten een incidentele oplossing gevonden moeten worden.
            Hecht heeft onderzocht op welke wijze de incidentele extra kosten konden worden ingepast. Daarbij
            bleek dat Hecht niet in staat was dit zelf op te kunnen lossen met eigen middelen. Daarom heeft het
            Dagelijks Bestuur conform de suggestie van de FKGR een begrotingswijziging in 2023 voor
            zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. De ontvangen zienswijzen zijn door het Dagelijks
            Bestuur besproken in de vergadering d.d. 30 november 2023 en voorzien van een reactie doorgeleid
            naar het Algemeen Bestuur (bijlage 1). Uiteindelijk is deze begrotingswijziging en de daarbij horende
            zienswijzen van de raden door het Algemeen Bestuur besproken. Een meerderheid van het Algemeen
            Bestuur achtte het van belang dat Hecht nogmaals onderzocht of door middel van verrekening met de
            beschikbare ruimte in de reserves en onderuitputting van budgetten deze extra kosten konden worden
            ingepast binnen de begroting. Daardoor is na een stemronde de begrotingswijziging 2023 afgekeurd.
            Begrotingswijziging 2024
            Uit de jaarstukken 2023 blijkt door het afkeuren van de begrotingswijziging een tekort te zijn ontstaan
            van €3.919k. Dit tekort zal ten laste van het Eigen Vermogen van Hecht worden gebracht. Hiermee
            komt het Eigen Vermogen van Hecht onder de afgesproken grens terecht.
            Het Algemeen Bestuur heeft Hecht dan ook na de decembervergadering – toen na nader onderzoek
            bleek dat Hecht niet in staat was de extra kosten zelf op te lossen met eigen middelen – verzocht om
            te starten met het proces voor een begrotingswijziging 2024.
            Hierbij legt het Dagelijks Bestuur u de 1e begrotingswijziging 2024 voor een bedrag van €3.709k ter
            zienswijze aan u voor (bijlage 2). We merken daarbij op dat de begrotingswijziging alleen de
            salarisstijging beslaat, niet de materiële stijging. De materiële stijging zal Hecht, net als in 2023, ook in
            2024 zelf oplossen. Daarnaast merken wij op dat de financieringsbron voor wat betreft de Maternale
            Kinkhoest vaccinatie is veranderd. Vanaf 2025 is – conform de septembercirculaire 2023 – een
            bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Het voorstel is om dit structureel op te nemen in de BPI.
            Postbus 121, 2300 AC Leiden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>telefoon 088 - 308 30 00
datum 4 april 2024
onze ref DOC-24033265
betreft Begrotingswijziging 2024

e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht ni CC | i

bijlage(n) 2
contactpersoon Mevr. E. Starreveld

Wij nodigen uw raad uit uw Zienswijze op deze begrotingswijziging 2024 aan ons kenbaar te maken.
Uw zienswijze zien wij -indien mogelijk- uiterlijk 4 juni tegemoet, zodat het Algemeen Bestuur op 10 juli
een besluit kan nemen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht

D.A. de Haas D.A.E. Christmas
Voorzitter Secretaris

c.c. per e-mail:

- Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten

- AB-leden Hecht

- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten

Postbus 121, 2300 AC Leiden Samen gezonder.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>