<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel Besluitvormend




 Zienswijze ontwerpbegroting 2025 SO Zorg Holland Rijnland



aan:                        de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer:                 Z-24-367749
Datum collegevergadering:   21 mei 2024
datum raadsvergadering:     27 juni 2024
agendapunt:
portefeuillehouder:         Mevr. E. Koek
behandelend ambtenaar:      Mevr. T. Habermehl
emailadres:                 t.habermehl@hltsamen.nl
telefoon:                   14 0252



Wij stellen voor:


1.   Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te
     laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de
     gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, volgens de
     zienswijzebrief.




Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van
de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg) de
ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de
gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.

Bestaand kader en context
Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in
werking. Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in de Wgr geïntroduceerd
om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Het gaat om bijvoorbeeld (extra)
zienswijzen, een gemeenschappelijke (raads)adviescommissie, evaluaties en een
regionaal enquêterecht. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om
noodzakelijke aanpassingen op grond van de Wgr te verwerken in hun regeling.

De SO Zorg heeft haar GR hierop aangepast per 1 januari 2024. Ook omdat een wijziging
van de GR nodig was vanwege het toetreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari
2024. Dat proces is als volgt gelopen:
   -   Op 25 april 2023 heeft het college besloten om de ontwerp GR voor zienswijze
       voor te leggen aan uw raad.
   -   Op 1 juni 2023 heeft uw raad de zienswijze gegeven.
   -   Vervolgens heeft het bestuur van de SO Zorg de ontvangen zienswijzen van alle
       raden verwerkt en heeft het ontwerpbesluit vastgesteld. Dit besluit is opnieuw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>           voorgelegd aan de colleges.
       -   Op 10 oktober 2023 heeft het college van Teylingen besloten om het
           ontwerpbesluit voor toestemming voor te leggen aan uw raad.
       -   Op 14 december 2023 heeft uw raad besloten om toestemming aan het college te
           verlenen tot wijzigen van de GR.
       -   Op 19 december 2023 heeft het college de ontwerp GR conform ontwerpbesluit
           vastgesteld. Nadat alle colleges van de deelnemende gemeenten deze hebben
           vastgesteld, heeft de vestigingsgemeenten van de SO Zorg, Leiden, de regeling
           gepubliceerd.

In de Wgr is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de
ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 34b
Wgr). Op grond van artikel 35 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de
ontwerpbegroting. De wet schrijft voor dat de ontwerpbegroting minstens twaalf weken
voordat het bestuur deze vaststelt wordt toegestuurd aan de raden.

De bestuurlijke werkgroep financiële kaderstellingen GR-en van gemeenten in Hollands-
Midden geeft de richtlijnen voor het indexatiecijfer dat de gemeenschappelijke regelingen
mogen gebruiken voor de begroting 2025. Deze percentages zijn door de SO
Zorg overgenomen.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling om
daarmee de dienstverlening aan de inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig
verantwoorde wijze uit te voeren.

Argumenten
1.1. De raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
     van de gemeenschappelijke regeling
     Dit is vastgelegd in artikel 35 van de Wgr.

1.2.       Dit geeft de raad de gelegenheid haar controlerende taak uit te voeren
           De GR SO Zorg voert namens de gezamenlijke gemeenten de inkoop en
           contractering voor de Jeugdwet uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van
           die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde
           kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De
           ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

1.3.       De ontwerpbegroting voldoet aan het financieel kader voor GR-en
           De financiële kaders voor de begrotingen 2025 zijn bepaald door de bestuurlijke
           werkgroep financiële kaderstelling GR-en. Deze geeft de richtlijnen voor de
           indexatiecijfers die GR-en mogen gebruikten voor loonkosten en materiële kosten
           in de ontwerpbegroting 2025. De SO Zorg heeft de geadviseerde indexaties
           aangehouden in haar ontwerpbegroting.

1.4.       De hogere kosten in de ontwerpbegroting 2025 zijn logisch te verklaren
           De conceptbegroting stijgt in 2025 met 0,46 miljoen euro naar 4,1 miljoen euro.
           Dat zijn de totale kosten voor alle deelnemende gemeenten. Die toename komt
           door indexatie en een extra fte voor de zorgbemiddelingsfunctie voor het nieuwe
           team BBR.

1.5.       De SO Zorg weet de kosten beperkt te houden
           De SO Zorg is een jonge organisatie. Desondanks slaagt zij erin om de stijgende
           kosten zo goed mogelijk op te vangen binnen haar begroting. Zo daalt onder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       meer de overhead, door een afbouw van externe financiële adviseurs en afbouw
       van contracten van externe leveranciers.

Kanttekeningen
1.1.  De SO Zorg legt geen bezuinigingsscenario's voor aan het bestuur
      De bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en roept in haar brief van
      november 2023 op om mee te denken over bezuinigingen vanaf 2026. Dit
      vanwege de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten na 2026. In de
      voorbereiding in het PHO Jeugd heeft de SO Zorg toegelicht waarom het niet goed
      mogelijk is om nu al scenario’s voor te leggen aan het bestuur. De SO Zorg is een
      jonge organisatie (sinds 1 januari 2023 verzelfstandigd) die nog bezig is met
      (her)inrichting en opbouw van de organisatie met de bijbehorende middelen en
      instrumenten. In het begrotingsjaar 2024 wil SO Zorg hierin slagen maken.
      Daarnaast wil SO Zorg de opdracht van de deelnemende gemeenten in 2024
      uitvoeren om tot een nog betere beheersing te komen van de jeugdhulpmiddelen.
      Tot slot is SO Zorg van mening dat haar beurs al dun is. Toch wil SO Zorg in de
      toekomst het gesprek voeren met het bestuur om te onderzoeken waar eventuele
      bezuinigingen gehaald kunnen worden.
      In de begroting 2025 heeft SO Zorg geen beleidsintensiveringen verwerkt.

1.2.   De extra lasten uit dit voorstel verslechteren het financieel meerjarenperspectief
       De ontwerpbegroting 2025 stijgt met 0,46 miljoen euro. Voor de gemeente
       Teylingen betekent het dat de kosten hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd in de
       gemeentelijke begroting (€12.051,-). Dit werkt ook door in de jaren na 2025.
       Daarmee verslechtert het financieel meerjarenperspectief.

Financiële consequenties
De kosten voor de gemeente Teylingen bedragen € 294.175,-. In de gemeentebegroting
is voor 2025 een bedrag geraamd van € 282.124,-. Het verschil (€ 12.051) wordt
meegenomen in de Kadernota 2025. Het verschil wordt veroorzaakt door indexatie
(passend binnen de richtlijnen van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-
en) en een extra fte voor de zorgbemiddelingsfunctie voor het nieuwe team BBR.

Aanpak, uitvoering en participatie
•  De ontwerpbegroting 2025 is in het bestuur SO Zorg van 10 april 2024 besproken.
   Het bestuur heeft de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
   goedgekeurd. Op basis daarvan heeft de SO Zorg de ontwerpbegroting voor
   zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.
•  Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de
   SO Zorg. Die stelt de begroting 2025 vast in het bestuur SO Zorg op 6 september
   2024.

Duurzaamheid
n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit is het voorstel voor Teylingen. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de raden van
Hillegom en Lisse.

Urgentie
Uiterlijk 9 juli moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de SO Zorg
aangeboden worden. Dit betekent:
- het voorstel bespreken in het college van 21 mei;
- het voorstel bespreken in de raad van 27 juni (commissie 10 juni).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de GR wordt er geen aparte evaluatie
uitgevoerd.

Bijlagen en achtergrondinformatie
• Begroting SO Zorg 2025 concept, 10 april 2023
• Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting
    2025 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
• Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële kaderstelling aan gemeenschappelijke
    regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2025 (1 november 2023)

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen                Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris                               Burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit




De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2024 met als onderwerp Zienswijze
ontwerpbegroting 2025 SO Zorg Holland Rijnland

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,



Beluit:

   1.     Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te
          laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de
          gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, volgens de
          zienswijzebrief.




Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 juni 2024,




Mevr. Marjoleine van Egeraat               Mevr. Carla G.J. Breuer
Griffier                                   Voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>