<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
                                                                    *BR1700138*
                                                                    *BR1700138*


 Datum Raad                                                         Portefeuillehouder
 30 november 2017                                                   Jeroen Heuvelink

 Registratienummer
 BR1700138



 Onderwerp
 Zienswijze Lansingerland op 3e begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018
 Recreatieschap Rottemeren


 Gevraagde beslissing
 Met zienswijze U17.13145 te reageren op de 3e begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging
 2018 van het Recreatieschap Rottemeren.

 Samenvatting

 3e begrotingswijziging 2017
 In de Najaarsrapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen het Recreatieschap
 Rottemeren voor 2017. De 3e begrotingswijziging is de financiële vertaling van deze ontwikkelingen in
 de begroting. Dit resulteert in een saldo van € 10.402,- nadelig. Het voorstel is om dit nadelige
 exploitatiesaldo te onttrekken uit de Algemene Reserve welke ruim toereikend daarvoor is.

 1e begrotingswijziging 2018
 In de zienswijze op de begroting 2018 van het Recreatieschap Rottemeren hebben wij gevraagd om te
 komen tot een sluitende begroting. De voorliggende begrotingswijziging is het antwoord op dit
 verzoek. Het tekort op de begroting bedroeg € 122.097,-.

 Een ontwikkeling die van invloed is op de begroting 2018 is dat er mogelijkheden gevonden zijn om de
 financiering van het Verlengde Molengangpad rond te krijgen, waardoor er concreet zicht komt op
 realisatie. Het Recreatieschap Rottemeren gaat het beheer van dit fietspad doen. Hier was in de
 begroting nog geen rekening mee gehouden. Als gevolg hiervan is sprake van extra beheerkosten ad
 € 12.000,- per jaar. Hiermee komt het totale tekort op de begroting 2018 op € 135.000,-.

 Het Recreatieschap Rottemeren heeft alle posten/budgetten in de begroting nog eens geanalyseerd
 om mogelijkheden te vinden om te komen tot een sluitende begroting. Binnen de posten gebieds-
 beheer-regulier onderhoud en economisch beheer–vergunningen, ontheffingen en toestemmingen is
 budget gevonden om te komen tot aanpassingen die resulteren in een sluitende begroting.

 Gebiedsbeheer – regulier onderhoud
 Binnen het budget voor uitvoering van regulier onderhoud is een toenemend structureel overschot
 aanwezig. Dit toenemende overschot is in hoofdzaak te verklaren doordat derden onderhoud van
 delen van het gebied (gaan) financieren en/of uitvoeren. Als gevolg hiervan kan het budget met
 € 115.000,- verlaagd worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Economisch beheer – vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
Er is jaarlijks een enigszins fluctuerende inkomstenbron doordat vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen verleend worden. Deze inkomsten worden tot nu toe voorzichtigheidshalve niet
geraamd terwijl deze er ieder jaar wel in meerdere of mindere mate zijn. Uit een analyse over de
afgelopen jaren blijkt dat het opnemen van een inkomstenpost ad. € 20.000,- verantwoord is.

Hiermee is het tekort van € 135.000,- gedekt en sprake van een sluitende begroting.

Financiële consequenties
Geen. De aanpassingen aan de begrotingen hebben betrekking op de GR Recreatieschap Rottemeren
en heeft geen effect op de bijdrage van Lansingerland aan de GR.

Verdere procedure
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze naar het Recreatieschap Rottemeren
verzonden worden.

Juridische aspecten
Artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren
Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Extern draagvlak/burgerparticipatie
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Bijlagen
Begeleidende brief, I17.35402
3e begrotingswijziging 2017, I17.35403
1e begrotingswijziging 2018, I17.35404
Najaarsrapportage 2017, I17.35405
Zienswijze, U17.13145



Toelichting

Inleiding
Zie samenvatting.

Beoogd maatschappelijk effect
Continueren van openluchtrecreatie, behoud en bevordering van natuur- en landschapsschoon en
natuurbescherming met een gezonde financiële onderlegger als basis.

Argumenten
1.1 De raad van elke deelnemende gemeente heeft het recht om een zienswijze kenbaar te maken
Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen worden begrotingswijzigingen door het
Algemeen Bestuur naar de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten gestuurd. De raden
kunnen vervolgens hun zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar maken. Het uitgangspunt
van de gemeente Lansingerland is om altijd een zienswijze in te dienen.

1.2 Het Recreatieschap Rottemeren is verzocht met een aanpassingen op de begroting te komen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>In de zienswijze op de begroting 2018 is verzocht om zo spoedig mogelijk tot een sluitende begroting
te komen. Met de voorliggende begrotingswijziging wordt hier door het Recreatieschap Rottemeren in
voorzien.

Kanttekeningen
Geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                   *BR1700138*
                                                                   *BR1700138*


 Datum Raad
 30 november 2017
 Registratienummer
 BR1700138



 Onderwerp
 Zienswijze Lansingerland op 3e begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018
 Recreatieschap Rottemeren


 De raad van de gemeente Lansingerland;
 gelezen het bijgaande voorstel

 Overwegende dat
  - Lansingerland altijd een zienswijze indient;
  - de wijzigingen van de 3e begrotingswijziging de financiële vertaling is van de voortgang van de
     ontwikkelingen zoals gemeld in de Najaarsrapportage;
  - de 1e begrotingswijziging 2018 voortkomt uit onze zienswijze op de ontwerp begroting 2018;
  - hiermee sprake is van een sluitende begroting voor 2018.

 Gelet op
 -   artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Artikel 29 van de Gemeenschappelijke
     Regeling Recreatieschap Rottemeren.

 Besluit(en)
 Met zienswijze U17.13145 te reageren op de 3e begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging
 2018 van het Recreatieschap Rottemeren.



 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
 van 30 november 2017,

 de griffier,




 drs. Marijke Walhout
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>