<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Bijlage 1:
   T19.13814 – Financiële bijlage bij de sportvisie ‘Scoren met sport’

   FINANCIËN
   Welke middelen hebben we nodig om de vier ambities te behalen? Op het gebied van sport en bewegen is
   de basis in Lansingerland op orde. Sportaccommodatie voor binnen- en buitensport zijn de
   randvoorwaarden voor een goede sportcultuur in onze samenleving. Aan deze sportaccommodaties geven
   we jaarlijks circa € 4,7 miljoen uit. Om de ambities uit deze visie te realiseren, is aanvullend budget
   nodig. Na een verdere uitwerking van de aanvullende plannen in deze visie verbinden we hier een bedrag
   aan, waarna hierover separaat besluitvorming plaatsvindt. Deze bedragen staan daarom nu op PM.

Budget           Actie                         Bedrag            Dekking             Vanaf      Incidenteel/
                                                                                                structureel
1. Reeds         Plan ‘speel- en spelruimte’   Reeds             Ja, programma       2019       Structureel
bestaande                                      bestaande         5.1 – Huidige
budgetten                                      budgetten         investerings-
                                                                 kredieten en
                                                                 MIP
                 Plan ‘inrichting              Reeds             Ja, programma       2019       Structureel
                 beweegvriendelijke            bestaande         5.1 – Huidige
                 buitenruimte’                 budgetten         investerings-
                                                                 kredieten en
                                                                 MIP
2. Aanvullend    Inclusief Sport & Bewegen     € 2.000           Ja, programma 3     2019 en    Incidenteel
benodigd         Haaglanden                                                          2020
budget           Combinatiefunctionarissen     € 60.000          Ja, programma 3     2020 en    Incidenteel
                                                                                     2021
                 Padelbanen en inline-         € 75.000          Ja, programma 3     2019       Incidenteel
                 skatebaan
                 Krachten bundelen in Pact     € 5.000           Ja, programma 3     2021       Structureel
                 van
                 Lansingerland/Sportakkoord
3. Aanvullend    Accommodatieplan              PM                PM                  2020       PM
onbekend         Opstellen nieuwe              PM                PM                  2020       PM
budget           tarievenstructuur
4. Basis op      Sportstimulering              € 30.000 -        Ja, programma 3     2019       Structureel
orde en                                        50.000
voorwaardelijk   Binnensportaccommodaties      € 2,4 miljoen     Ja, programma 3     2019       Structureel
                 Buitensportaccommodaties      € 1,15 miljoen    Ja, programma 3     2019       Structureel



   TOELICHTING BIJ FINANCIELE TABEL:


   1. Reeds bestaand budget
   In de begroting is al budget opgenomen voor de speel- en spelruimten en de openbare ruimte in de
   gemeente. Dit budget houden we vast en binnen dit budget zorgen we voor de uitvoering van het
   speelbeleid en de beweegvriendelijke buitenruimte. Dekking vinden we daarom in programma 5.1 in het
   huidige investeringskredieten en de Meerjaren Investerings Planning.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2. Aanvullend benodigd budget
Voor de uitvoering van een aantal activiteiten is extra budget nodig.

Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden (voorheen Grenzeloos Actief)
In samenwerking met omliggende gemeenten uit de regio Haaglanden zetten we Inclusief Sport en
Bewegen Haaglanden in voor het matchen van de vraag naar beweeg- en sportactiviteiten en het
beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Voor de uitvoering van het programma Inclusief
Sport & Bewegen Haaglanden is extra budget nodig.
Totale kosten:                                                 € 2.000 incidenteel (2019 en 2020)
                                                               Dekking binnen huidige programma 3

Combinatiefunctionarissen
Voor het optimaliseren van de combinatiefunctionarissen in Lansingerland is extra geld benodigd. De
bijdrage van de gemeente in 2020 en 2021 aan de combinatiefunctionarissen sport ramen we op € 60.000.
Daarbij houden we rekening met een bijdrage van het Rijk ter hoogte van 40%. In 2021 evalueren we de
inzet van de combinatiefunctionarissen en het bijbehorende budget.
Totale kosten:                                                   € 60.000 incidenteel (2020 en 2021)
                                                                 Dekking binnen huidige programma 3
                                                                 (Kaderbrief 2020)

Padelbanen en inline-skatebaan
Vooruitlopend op het Accommodatieplan Sport investeren we in 2019 al in padelbanen bij
tennisvereniging LTC Triomf (€ 50.000) en ondersteunen we de Schaatsvereniging Lansingerland bij de
realisatie van een inline-skatebaan op Sportpark Noordrand op de grens van Rotterdam en Lansingerland
(€ 25.000).
Totale kosten:                                                   € 75.000 incidenteel (2019)
                                                                 Dekking binnen huidige programma 3
                                                                 (Zomerrapportage 2019)

Pact van Lansingerland/Sportakkoord
Het Pact van Lansingerland/Sportakkoord omvat drie activiteiten.
    -   Expeditie Lansingerland
        We organiseren elk jaar een sportevenement voor onze inwoners, sportverenigingen en het
        bedrijfsleven: Expeditie Lansingerland. Dit evenement organiseren wij zodat Lansingerland
        kennis maakt met elkaar en met het sport- en beweegaanbod in de gemeente.

    -   Goede-doelen sportevenementen
        We zoeken naar een gezamenlijke aanpak voor sportevenementen met een goed doel.

    -   Talenten en kampioenen als ambassadeurs
        We verkennen hoe talenten en kampioenen als ambassadeurs een rol kunnen spelen om sport in
        Lansingerland nadrukkelijker op de kaart te zetten en het belang van sport en bewegen onder de
        aandacht kunnen brengen van oud en jong.
Totale kosten:                                                   € 5.000 structureel (vanaf 2021)
                                                                 Dekking binnen huidige programma 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3. Aanvullend onbekend budget
Het is mogelijk dat vervolgacties uit de sportvisie, zoals het accommodatieplan en de nieuwe
tarievenstructuur, financiële gevolgen met zich meebrengen. Hierover vindt bij het vaststellen van deze
vervolgacties separaat besluitvorming plaats. Deze kosten zijn op dit moment nog onbekend en daarom
aangegeven met PM. Overigens merken we hierbij op dat bij de aanleg van de sportaccommodaties - met
name de buitensportaccommodaties - al rekening is gehouden met de groei van het inwonersaantal tot
70.000. De financiële vertaling voor de uitvoering van de plannen volgt in de Kaderbrief 2021 en latere
Kaderbrieven en nemen we mee in de reguliere P&C cyclus.

4. Basis op orde en voorwaardelijk
Dit zijn bestaande en beschikbare budgetten waarvoor we al dekking hebben in de begroting. Het gaat
hierbij in totaal om € 4,7 miljoen aan lasten. Tegenover deze lasten staat € 1,1 miljoen aan
(huur)inkomsten. De totale kosten aan sportstimulering, binnensportaccommodaties en
buitensportaccommodaties komen daardoor neer op € 3,6 miljoen. Dit budget bestaat uit drie
onderwerpen:
     -   Sportstimulering: € 30.000 – 50.000. Dit budget is afhankelijk van de aanvraag van SportMEE. Van
         dit budget verstrekken wij subsidie voor kwetsbare groepen en organiseren wij bijvoorbeeld de
         Avond van de Sport;
     -   Binnensportaccommodaties: De totale lasten: € 3,1 miljoen. De totale baten: € 700.000.
         Daarmee komen de totale kosten uit op € 2,4 miljoen. Hiervan onderhouden wij tien
         binnensportaccommodaties zoals sporthallen, gymzalen en het zwembad;
     -   Buitensportaccommodaties: De totale lasten: € 1,6 miljoen. De totale baten: € 450.000. Daarmee
         komen de totale kosten uit op € 1,15 miljoen. Hiervan onderhouden wij drie buitensportparken
         (in elke kern één sportpark).
Bovenstaande kosten zijn inclusief kapitaallasten en doorbelastingen. Het grootste gedeelte van dit
bestaande beschikbare budget geven we uit aan sportaccommodaties die voorwaardelijk zijn voor goed
sportbeleid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>