<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       Postadres
     Postbus 9154
3007 AD Rotterdam


    Bezoekadres      Wilhelminakade 947
                     Rotterdam                                      Aan de colleges van Burgemeester en
        Telefoon     088-877 9913                                   Wethouders van de gemeenten in de regio
           E-Mail    Kitty.hoogstrate@vr-rr.nl                      Rotterdam-Rijnmond
    Ons kenmerk      20UIT04698
          Betreft    Toezending 2e wijziging begroting 2020
          Datum      14 september 2020
  Behandeld door     Ernst-Jan Villerius




                    Geacht college,

                    Het Dagelijks Bestuur heeft op 9 september jl. de 2e begrotingswijziging 2020 van de
                    Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure
                    voor te leggen aan uw gemeente. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek
                    deze door te zenden aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

                    Deze 2e Begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de
                    halfjaarrapportage 2020. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de
                    uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2020.

                    Resultaat
                    In deze begrotingswijziging wordt als gevolg van diverse wijzigingen een resultaat na
                    bestemming gepresenteerd welke circa 1.000 k positiever uitkomt dan de 1e
                    begrotingswijziging. De grootste effecten worden veroorzaakt door o.a. uitgestelde
                    investeringen als gevolg van COVID, een extra opbrengst vanuit het Rijk en een vrijval van
                    budget voor nagekomen kosten van de transitie Meldkamer.

                    COVID
                    In deze begrotingswijziging zijn hogere lasten en baten (uitgaande van 100% vergoeding)
                    opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk
                    hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, de extra inzet van de
                    crisisorganisatie en de opzet van Zorghotels. Van een deel van de COVID-19-kosten (alle
                    kosten niet gerelateerd aan de zorghotels) is nu duidelijk dat deze vergoed zullen worden door
                    het Rijk. De declaratie aan de zorgverzekeraars voor de zorghotels is nog onzeker, wij gaan er
                    vanuit dat deze kosten worden vergoed. In de risicoparagraaf is opgenomen dat hierover nog
                    geen volledige zekerheid bestaat.
                    In deze begroting is in de kosten geen voorschot genomen op een 2e golf. Een 2e golf kan
                    opnieuw leiden tot issues o.a. met (vergoeding van de) meerkosten, de werving van personeel,
                    ziekteverzuim / capaciteit en vertragingen op de investeringen, groot onderhoud en oefeningen.

                    Overige
                    Daarnaast is een aantal wijzigingen zonder effect op het resultaat doorgevoerd. Onderstaand
                    treft u deze wijzigingen;
                    - Door de coöperatie worden hogere baten toegekend aan de ambulancezorg na actualisering
                        van de afspraken. Deze baten zijn bedoeld ter dekking van o.a. effecten van de CAO, een
                        stijging in het aantal te draaien diensten en hogere FLO-consequenties (Effect circa € 2.000
                        k. lasten; € 2.000 k. baten).
                    - Bij de Brandweer stijgen de lasten voor het FLO overgangsrecht bij de Brandweer als gevolg
                        van een nieuwe LOGA-afspraken.. Dit betekent dat de kosten naar voren worden gehaald.
                        Hierdoor ontstaat er een piek in de jaren 2020 / 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   Over de totale looptijd bezien zullen de kosten over de lange termijn in bijna alle gevallen
   lager uitvallen. De FLO-lasten komen volledig voor rekening van de betreffende gemeenten.
   De gemeenten zijn hierover in een eerder stadium separaat geïnformeerd. (Effect circa €
   5.700 k. lasten; € 5.700 k. baten).

Gemeentelijke bijdragen
De bedragen van de FLO-lasten (zie voorgaande alinea) zijn naar de laatste standen
geactualiseerd en de DVO+ taken zijn, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast.

Investeringen
Er vindt een verhoging van de investeringen plaats van € 10.000 k. naar € 14.500 k. in 2020. Dit
wordt veroorzaakt door onder meer: de aanschaf van de locatie Breslau, eerdere aanschaf
ambulancevoertuigen (verschoven vanuit 2021) en vertraagde aanbestedingen als gevolg van
als gevolg van COVID-19 (leveranciers geven aan niet op tijd te kunnen leveren).

Bestemmingsreserves
Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden.

Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding voor kleding vertraging opgelopen. Hierdoor
zullen in 2021 twee tranches afgenomen worden. Om de kosten te egaliseren wordt voorgesteld
een bestemmingsreserve aan te maken ter grootte van de besparing in 2020.

Verdere besluitvorming
De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in
beslag. Zienswijzen kunnen uiterlijk tot 6 november 2020 kenbaar gemaakt worden aan het
Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 25 november 2020
behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 9 december 2020.

Hoogachtend,




ing. A. Aboutaleb                               mr. drs. A. Littooij
Voorzitter                                      Secretaris

Bijlage: 2e Begrotingswijziging 2019




                                             -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>