<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS




Van                             College van B&W


Onderwerp                       Mei- en Septembercirculaire 2022: effecten op 2022

Datum                           19 oktober 2022
Ons kenmerk                     U22.04911



Geachte leden van de raad,

De gemeentefondscirculaires bieden op verschillende momenten informatie over de financiële
ontwikkelingen die gemeenten aangaan en wat dat betekent voor de algemene uitkering voor elke
gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar budgetten die structureel of incidenteel van
aard zijn. Recent bent u geïnformeerd over de structurele effecten die spelen vanaf 2023; deels zijn
die al verwerkt in de Begroting 2023-20261; deels worden die u nog voorgelegd in de 1e Begrotings-
wijziging 20232. Nu willen wij u informeren over de (incidentele) effecten uit de Mei- en September-
circulaire 2022 die betrekking hebben op het huidige jaar 2022. Daarbij nemen we u mee in de
onderschrijdingen die wij bij de Wmo in 2022 verwachten. Wij zullen de budgettaire verwerking van
deze effecten vóór het einde van het jaar aan u voorleggen in de Slotwijziging 20223.
In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
a) Meicirculaire 2022
b) Septembercirculaire 2022
c) Wmo-onderschrijdingen in 2022

Aan het einde van deze brief is een cijferoverzicht opgenomen.

Ad a) Meicirculaire 2022
Voor 2022 t/m 2025 wordt de bestaande systematiek van ‘trap-op-trap-af’ losgelaten waarbij het
Gemeentefonds niet meer ‘mee ademt’ met de ontwikkelingen van de totale (accresrelevante)
rijksuitgaven. Dat betekent dat de omvang van het Gemeentefonds stabiel blijft en alleen maar
toeneemt als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Het effect in 2022, zoals gemeld in de
Meicirculaire 2022, is voor Lansingerland per saldo € 3,5 miljoen; dat is opgebouwd uit een positief
accres, ruimte onder BTW-Compensatiefonds en de afslag van de inkomensmaatstaf (meer stijging


1 Zie brief: ‘Uitkomsten integrale afweging van college/opmaat Begroting 2023-2026’, kenmerk U22.03503, van 6 september 2022
2 Zie brief: ‘Septembercirculaire Gemeentefonds 2022 in relatie tot Begroting 2023-2026’, kenmerk U22.04839, van 11 oktober 2022
3 Het doel van dit P&C-document is om op basis van de huidige inzichten de lopende begroting aan te passen zodat de verschillen met de
realisaties in de jaarrekening zoveel mogelijk beperkt worden. De begrotingswijzigingen in de Slotwijzigingen hebben een incidenteel
karakter; als er sprake is van structurele doorwerking wordt dat effect meegenomen in een P&C-document dat betrekking heeft op het
volgende begrotingsjaar (bijv. in een separate begrotingswijziging, bij kadernota of in de zomerrapportage).




                                                                                                                                  1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>lokale WOZ ten opzichte van het landelijk gemiddelde). De structurele doorwerking is in de
begroting 2023-2026 verwerkt.

Daarnaast heeft het Rijk in totaal € 854 miljoen in 2022 ter beschikking gesteld voor compensatie
van de fors gestegen energieprijzen. Onder de categorie taakmutaties is voor Lansingerland per
saldo € 1,2 miljoen incidenteel beschikbaar voor de uitkering van een Energietoeslag via de
bijzondere bijstand aan gezinnen met een minimuminkomen.

Diverse Integratie- en decentralisatie-uitkeringen tellen op voor Lansingerland tot € 530.000.
Het overgrote aandeel daarvan betreft het budget voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord
(€ 390.000).

Ad b) Septembercirculaire 2022
Voor 2022 zorgt de septembercirculaire nog aanvullend voor een incidenteel budget van circa € 1,3
miljoen, dat grotendeels tot stand kwam door meer ruimte onder het plafond van het BCF-
Compensatiefonds (circa € 0,9 miljoen).

Ook in deze circulaire zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld in de categorie taakmutaties.
Voor het overgrote deel hangt dat samen met het extra bedrag voor de Energietoeslag (aan het
boven-genoemde bedrag van € 854 miljoen uit de meicirculaire is nu nog eens € 1,3 miljard
toegevoegd). Daarnaast heeft het Rijk voor de opvang van asielzoekers voor 2022 t/m 2024
bedragen vrijgemaakt, waarvan € 20 miljoen betrekking heeft op 2022. Voor Lansingerland betekent
dat voor het totaal aan taakmutaties circa € 651.000 aan extra middelen in 2022; namelijk
€ 599.000 als gevolg van het aanvullend budget voor de Energietoeslag, en € 72.000 voor Asiel
(inburgering)4. Daarnaast zijn er diverse kleinere taakmutaties met per saldo € 20.000 aan
onttrekkingen als gevolg van correcties of het vervallen van gemeentelijke taken.

Tot slot is er per saldo een bedrag van € 637.000 beschikbaar bij diverse Integratie- en
decentralisatie-uitkeringen, waarvan het budget voor de invoeringskosten Omgevingswet met
€ 456.000 het leeuwendeel uitmaakt.

Ad c) Wmo-onderschrijdingen in 2022
In deze brief informeren wij u over de incidentele middelen die nog in 2022 voor Lansingerland
beschikbaar zijn gekomen. Voor een groot deel zijn die ‘bestedingsvrij’, voor een deel gekoppeld
aan taken waar onze gemeente mee aan de slag moet (zoals uitkering Energietoeslag, kosten
invoering Omgevingswet). In het traject van ‘realistisch begroten in het Sociaal domein’ hebben wij
geconstateerd dat met name bij de Wmo in 2022 een onderschrijding zich zal voordoen. Het college
informeert u met deze brief actief over in aanloop naar de Slotwijziging 2022. In de Zomer-
rapportage 2022 (bladzijde 22) meldden wij dit reeds en nu kunnen wij daar een inschatting van
geven. Het gaat in totaal om € 1,3 miljoen: bij de Wmo ‘Hulp bij het huishouden’ is dat € 435.000,
bij de Wmo ‘Begeleiding’ € 500.000 en bij Wmo ‘Vrij toegankelijk’ € 300.000. Ook hevelen we een
budget van € 65.000 voor ‘Invoering Wvggz’ over naar een ander budget.

De oorzaak van de onderuitputting in 2022 is divers van aard. We zien een grote oorzaak in de
krapte op de arbeidsmarkt waardoor niet alle inwoners direct geholpen kunnen worden, of soms
enige tijd minder hulp krijgen dan waar zij volgens de beschikking recht op hebben. Daarnaast zien
we de dat de groei van het aantal uitstaande indicaties lager is dan verwacht.

4 Zie brief: ‘Septembercirculaire Gemeentefonds 2022 in relatie tot Begroting 2023-2026’, kenmerk U22.04839, van 11 oktober 2022




                                                                                                                               2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bovendien constateren wij dat subsidiepartijen niet het maximaal geïndiceerde bedrag aanvragen,
omdat zij dat niet nodig hebben, wat leidt tot een onderuitputting van het subsidiebudget.
Echter, om een compleet en correct beeld te hebben onderzoeken we nog verder met onze samen-
werkingspartners naar andere mogelijk oorzaken en wat dit betekent voor de komende jaren.

Wij sluiten niet uit dat met de kennis van komende maanden er nog een bijstelling nodig is die
betrekking heeft op 2023 en mogelijk verder. Wij zullen u dan separaat, of in de Zomerrapportage
2023 daarover informeren.

Cijferoverzicht

 Incidentele bedragen x €1.000                        Mei           September    Totaal
Accres:
Accres ontwikkeling (beleidsmatig)                          2.815                 2.815
Hoeveelheidsverschillen in maatstaven (technisch)             601         379      980
WOZ-waarden mutaties (inkomensmaatstaf)                      -228           2      -226
Plafond BTW-Compensatiefonds                                  330         873     1.203
Subtotaal vrij besteedbaar                                  3.518      1.254     4.772
Taakmutaties:
Energietoeslag *)                                           1.281         599     1.880
Asiel (inburgering)                                                        72        72
Overige mutaties                                              -30         -20       -50
Subtotaal taakmutaties:                                     1.251        651     1.902
Decentralisatie-/integratie-uitkeringen:
Uitvoering klimaatakkoord                                     390                  390
Extra BOA's                                                    40                    40
Inburgering                                                    24                    24
Decentralisatie sociaal domein                                 36           0        36
Maatschappelijke begeleiding statushouders                                 90        90
Invoering omgevingswet                                                    456      456
Wet Kwaliteitsborging bouw                                                 75        75
Overige                                                        40          16        56
Subtotaal Decentralisatie-/integratie-uitkeringen:           530         637     1.167
Wmo onderschrijdingen:
Hulp bij het huishouden                                                            435
Begeleiding                                                                        500
Vrije toegang                                                                      300
Invoering Wvggz (overheveling)                                                       65
Subtotaal Wmo onderschrijdingen:                                                 1.300
NB Incl. afrondingsverschillen
*) tot nu toe betaald: € 1.670.000




                                                                                               3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Tot slot
Met deze brief informeren wij u over de incidentele budgetten die nog betrekking hebben op 2022.
Door de late beschikbaarheid van de Meicirculaire 2022 konden wij die budgetten niet meer
meenemen in de Zomerrapportage 2022. Wij zullen alle aanpassingen verwerken in de Slotwijziging
2022 en dat voorstel aan u voorleggen in de laatste raadsvergadering van dit jaar. Gezien de
omvang van de bedragen ligt het in de rede om het grootste deel van de beschikbaar gekomen
budgetten door te schuiven naar 2023 middels een budgetoverheveling. Deze administratief-
technische wijze voorziet er in dat de overgehevelde budgetten in 2023 –indien nodig- kunnen
worden aangewend. Waar dat niet nodig is, vloeit het niet bestede budget naar het resultaat.



Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland




 Mickel Beckers                                       drs. Pieter van de Stadt
 Gemeentesecretaris                                   Burgemeester




                                                                                              4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>