<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2022</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2 Gemeente Lansingerland</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .............................................................................................................. 3
Managementsamenvatting ............................................................................................... 5
   Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2022 ................................................................... 7
Jaarverslag ................................................................................................................. 10
Programma 1: Bestuur en dienstverlening ........................................................................... 11
   Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie ................................................................... 12
   Beleidsveld Samenwerking en Participatie ........................................................................ 15
   Beleidsveld Dienstverlening .......................................................................................... 18
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 23
   Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 24
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs .......................................................................... 33
   Beleidsveld Sport ...................................................................................................... 34
   Beleidsveld Cultuur .................................................................................................... 37
   Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang ........................................................................... 40
Programma 4: Sociaal Domein .......................................................................................... 48
   Beleidsveld Samenleving ............................................................................................. 50
   Beleidsveld Jeugd...................................................................................................... 54
   Beleidsveld Participatie .............................................................................................. 59
   Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning ..................................................................... 66
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte ............................................................................ 74
   Beleidsveld Beheer Openbare ruimte .............................................................................. 75
   Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement ................................................................... 78
   Beleidsveld Vastgoed.................................................................................................. 82
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt ............................................................................. 86
   Beleidsveld Ruimtelijke ordening ................................................................................... 87
   Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit ........................................................................... 94
   Beleidsveld Economische ontwikkeling ............................................................................ 97
   Beleidsveld Duurzaamheid ......................................................................................... 101
Programma 7: Grondzaken ............................................................................................ 107
   Beleidsveld: Grondexploitatie ..................................................................................... 108
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................. 112
Overzicht Overhead .................................................................................................... 113
Paragrafen ............................................................................................................... 115
   Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................ 116
   Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................... 125
   Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 137
   Paragraaf Financiering en treasury ............................................................................... 140
   Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................... 146
3             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................... 154
   Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................. 174
   Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ........................................................... 180
Jaarrekening ............................................................................................................. 182
Overzicht van baten en lasten en toelichting ..................................................................... 183
   Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................... 184
   Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar........ 186
   Verschillenanalyse per programma ............................................................................... 200
   Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................... 208
   Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .............................. 213
Balans en toelichting ................................................................................................... 215
   Balans .................................................................................................................. 216
   Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................. 219
   Toelichting op de balans: vaste activa .......................................................................... 225
   Toelichting op de balans: vlottende activa ..................................................................... 230
   Toelichting op de balans: vaste passiva ......................................................................... 236
   Toelichting op de balans: vlottende passiva .................................................................... 251
   Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen ....................................... 254
   Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................. 257
Bijlagen jaarrekening .................................................................................................. 259
   Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................ 260
   Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................. 279
Bijlagen overige ......................................................................................................... 283
   Overheveling incidentele budgetten ............................................................................. 284
   Verplichte BBV indicatoren ........................................................................................ 288
4              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Managementsamenvatting
Bestuurlijke samenvatting
Met de voorliggende jaarstukken sluiten we het jaar 2022 ook formeel af. Een jaar dat vooral herinnerd
zal blijven als het jaar van de start van de oorlog in Oekraïne. De ellende die deze oorlog met zich mee
brengt zorgde voor een grote groep Oekraïners die elders een veilig heen komen zochten, waaronder
ook Nederland. Nadat eerder in 2022 Lansingerland haar verantwoordelijk nam om tijdelijk
asielgerechtigden op te vangen op een locatie naast het gemeentehuis staken wij ook onze nek uit voor
de opvang van ontheemde Oekraïners. In eerste instantie vanuit een groot aantal initiatieven uit de
samenleving, zoals de Kulck. Samen met de Veiligheidsregio en de gemeente Vlaardingen onderzochten
we de mogelijkheden voor grootschalige en langdurige opvang op 1 locatie. We deden dit op basis van
de nieuwe bestuursstijl die we graag zien in Lansingerland. Samen, via een open dialoog en een
transparant proces. Het college bereidde keuzes voor en de Raad gaf haar richting mee en stelde
aanpassingen voor. Uiteindelijk leidde dit tot de keuze om in Lansingerland de komende jaren meer dan
een evenredig aantal Oekraïners op te vangen, te starten met een eerste fase van 300. En we
combineren deze opvang ook met onze lokale opgave voor spoedzoekers. We verwachten dat de eerste
locatie (de Sporthoeklaan), waar 3B Wonen eigenaar wordt van de woningen, in het tweede kwartaal
2023 gaat starten.
Versterkt door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van o.a. gas en elektra nog sneller dan in 2021
en ook de algemene inflatie was uitzonderlijk hoog. Dit zorgde ervoor dat een deel van onze inwoners
(nog meer) in de financiële problemen kwamen. Via het Rijk werd geld beschikbaar gesteld om deze
mensen te helpen. Lokaal besloten we de drempel (inkomensgrens) te verlagen waardoor er meer
mensen lokaal in aanmerking kwamen voor hulp.
De nieuwe bestuursstijl zagen we ook terug in de manier waarop de P&C cyclus vorm was ingericht. Het
college bereidde de begroting 2023 voor, informeerde de Raad over alle financiële ontwikkelingen en
reikte een instrument aan om keuzes te maken door de Raad. Mede door de hoge inflatie, de oorlog in
Oekraïne en steunpakketten van de Rijksoverheid volgt nieuwe financiële informatie elkaar in korte tijd
op. Daar kwam bij dat in de meicirculaire 2022 een nieuw verdeelmodel voor de Algemene Uitkering
werd geïntroduceerd. De impact op onze begroting van deze volatiliteit is groot en er is moeilijk op te
sturen. Dit zien we ook weer terug in deze jaarstukken. Ten opzichte van de slotwijziging 2022 houden
we circa 8 miljoen extra over. Dit zijn wel nagenoeg allemaal weer ‘incidentele’ voordelen en zorgen
dus niet voor een structureel beter saldo van de begroting 2024 en verder.
In de rest van deze jaarstukken leest u een uitgebreidere analyse van het financiële resultaat 2022 en is
zichtbaar welke beleidsinhoudelijke resultaten in 2022 werden geboekt.
Veel leesplezier!
Beleidsinhoudelijk resultaat
In 2022 werden verdere resultaten geboekt op basis van het collegeprogramma 2018-2022
‘Lansingerland doet ‘t’. Na de verkiezingen in maart werd een nieuwe coalitie gevormd met een
coalitie akkoord op hoofdlijnen. Uitwerking van dit akkoord in o.a. werkprogramma college 2022 - 2026
vond in de 2e helt van 2022 plaats en begin 2023 trad het college hiermee naar buiten. Ondanks de
diverse onverwachte opgaven (denk aan opvang Oekraïne, de asielcrisis en energiecrisis) en de keuzes
in capaciteit die we dan moeten maken zijn er genoeg aansprekende resultaten gehaald in 2022.
In januari 2023 stelde het college het werkprogramma van het College vast: de vertaling van het
coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’. Het programma bevat de concrete acties en bijbehorende
planning om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Het college legt aan de gemeenteraad
verantwoording af over het werkprogramma bij de jaarstukken en de begroting (als vast onderdeel van
de P&C cyclus). De jaarstukken die nu voorliggen gaan over het boekjaar 2022: het jaar waarin
verkiezingen en coalitieonderhandelingen plaatsvonden en het college het werkprogramma
ontwikkelde.
5             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Financieel resultaat
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                  Saldo 2022
Primitieve begroting                                                                                      139
Begroting na wijzigingen                                                                                3.888
Jaarrekening                                                                                           11.913
Jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingen                                                            8.025
Solide financiële uitgangspositie voor de komende jaren
Financieel gezien was 2022 een positief jaar. Na twee jaar Corona was 2022 het jaar dat we weer
terug gingen naar een open samenleving. Na de coronacrisis ontstond echter een volgende crisis,
namelijk de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog had een grote impact op onze bedrijfsvoering en financiën,
aangezien wij als gemeente een deel van de opvang dienden te organiseren. Ondanks deze extra opgaaf
behaalden wij een positief resultaat van € 11,9 miljoen positief. Dit wijkt € 8,0 miljoen positief af ten
opzichte van de slotwijziging waarbij wij verwachtte een positief resultaat te behalen van € 3,9
miljoen. De uitleg hiervan is opgenomen in het samenvattend financieel resultaat hierna.
Evenals voorgaand jaar hebben wij de kosten en opbrengsten die gerelateerd kunnen worden aan de
Corona crisis verrekend met de reserve crisismaatregelen. De kosten die wij maakten voor de opvang
van Oekraïners hebben wij volledig vergoed gekregen vanuit het rijk. Om eventuele tegenvallers daarin
op te vangen besloot uw raad in 2022 wel een bestemmingsreserve te vormen van €1 miljoen.
Voor het handhaven van deze financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord
onderschreven pijlers:
• structureel sluitende begroting;
• voldoende weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s;
• afname van de schulden naar neutraal niveau.
Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen
zonder de noodzaak om direct te bezuinigen en/of de lokale lasten te verhogen. Met een ratio
weerstandsvermogen van 1,6 (2021: 2.2) is Lansingerland hiertoe in staat. De ratio ligt hoger dan de
streefratio van 1,2 zoals opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen 2020.
De netto schulden zijn met € 18 miljoen gedaald wat met name de langlopende schulden betreft. De
verdere daling zet zich naar verwachting in 2023 en 2024 voort. De netto schuldquote komt nu uit op
18% (2021: 20%). Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze
waarde van de netto schuldquote in de categorie minst risicovol(<90%).
De reserves daalden in 2022 met circa €8,9 miljoen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door
uitname van de reserves als gevolg van de oplopende verliezen van grondexploitaties en terugnames
van winstnames op bijvoorbeeld Wilderszijde. De stijging van de bouwkosten werkt hard door in de
resultaten van onze grondexploitaties waardoor deze zijn verslechterd ten opzichte van 2021.
Evenals voorgaand jaar zien wij dat Lansingerland in voldoende mate vet op de botten heeft voor de
komende jaren. Maar dat is wel incidenteel van karakter. Zorgpunt blijft het structureel in evenwicht
zijn van de baten en lasten, ook voor onze gemeente. Bij de komende begrotingen is het onverkort van
belang om kritisch te blijven kijken naar wat wij lokaal kunnen doen en daarbij de nodige maatregelen
te treffen om in de toekomst financieel solide te blijven.3.
6               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2022
7      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2022
In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat ten opzichte van het
verwachtte resultaat in de slotrapportage.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                                                            Resultaat 2022 Voordeel / Nadeel          Inc. / Str.
 0. Saldo Slotwijziging                                                               4.120         Voordeel        Incidenteel
 0.1 Correctie reserve mutaties                                                        -232           Nadeel        Incidenteel
 Verwacht gerealiseerd resultaat1                                                    3.888
 1. Extra algemene uitkering als gevolg van diverse incidentele uitkeringen           2.079         Voordeel        Incidenteel
 2. Hogere belastingen                                                                  850         Voordeel        Incidenteel
 3. Opbrengst Overbuurtse polder                                                        732         Voordeel        Incidenteel
 4. Rente schatkist                                                                     308         Voordeel        Incidenteel
 5. Oekraïne opvang                                                                     250         Voordeel        Incidenteel
 6. Lagere kosten GRJR                                                                  689         Voordeel        Incidenteel
 7. Voordeel op WMO diverse oorzaken                                                    557         Voordeel        Incidenteel
 8. Lagere kosten verkiezing                                                            150         Voordeel        Incidenteel
 9. Lagere kosten wethoudersvoorziening i.v.m. hogere rente                             338         Voordeel        Incidenteel
 10. Lagere personeelskosten burgerzaken                                                200         Voordeel        Incidenteel
 11. Lagere kosten burgerparticipatie                                                   125         Voordeel        Incidenteel
 12. Hogere opbrengsten rijbewijzen & paspoorten                                        119         Voordeel        Incidenteel
 13. Verwerken grondexploitatie LOO                                                   1.500         Voordeel        Incidenteel
 14. Overige verschil                                                                   128         Voordeel        Incidenteel
 Totaal gerealiseerd resultaat                                                      11.913
Toelichting per afwijking
1. Er is voor 2,1 miljoen aan extra algemene uitkering ontvangen al gevolg van diverse incidentele
uitkeringen voor diverse specifieke taken. Een deel hiervan is reeds toegelicht bij de
decembercirculaire.
2. Er zijn €850.000 extra ontvangsten voor belastingen. Dit betreft met name extra opbrengsten voor
OZB Niet woningen. Over 2021 is nog een extra bedrag van circa €250.000 euro ontvangen boven
begroting, dit voordeel doet zich ook voor het jaar 2022 voor. Vooralsnog merken we dit aan als
incidenteel voordeel. We onderzoeken momenteel of en zo ja, welk deel hiervan structureel is.
3. Er is €732.000 ontvangen als gevolg van de uitspraak van de rechtbank die de gemeente in het gelijk
heeft gesteld. Hierdoor verantwoorden wij de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de
betaalde verschuldigde wettelijke rente.
4. Er is €308.000 extra ontvangen vanuit de rente van het schatkistbankieren. De rente is in 2022 hard
gestegen. Mede door de verkoop van de aandelen Eneco hadden we in 2022 een aanzienlijk bedrag
gestald bij de Schatkist van het Rijk. Hierdoor is er sprake van € 308.000 extra rentebaten.
5. Er is €250.000 extra ontvangen voor de opvang van Oekraïners ten opzichte van de door ons
gemaakte kosten.
6. Er is een voordeel van €689.000 voor de kosten van jeugdhulp over 2022 als gevolg van lagere lasten.
7. Diverse oorzaken hebben ertoe geleid dat we een voordeel behaalden op de WMO van €557.000.
8. De kosten van de verkiezingen vielen mee, waardoor een lagere last is gerealiseerd van €150.000.
9. Doordat de rekenrente voor de wethouderspensioenen meer dan verdubbelde (hiermee wordt het
gereserveerde bedrag jaarlijks geïndexeerd), hoefden wij een lagere voorziening aan te houden per 31-
12-2022. dit zorgde voor een vrijval van €338.000.
8                 Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>10. Vanwege een onderbezetting op de formatie, doordat enkele medewerkers met pensioen zijn
gegaan en waarvoor nog geen vervanging is gevonden, hielden we €200.000 over op het
personeelsbudget.
11. Doordat we minder activiteiten omtrent burgerparticipatie hebben uitgevoerd hielden wij €125.000
over.
12. In 2022 zijn er meer paspoorten en rijbewijzen aangevraagd. Hierdoor hebben wij een hogere
opbrengst gerealiseerd van €119.000.
13. Als gevolg van het raadsbesluit voor instellen van grondexploitatie Sporthoeklaan is er €3,6 miljoen
aan de reserve Eneco gelden onttrokken ter dekking van het verwachtte verlies. Het verlies
verantwoord onder de grondexploitaties is €2,1 miljoen, doordat een deel van de kosten administratief
niet onder de grondexploitaties verantwoord mag worden. Dit verschil ad €1,5 miljoen wordt
overgeheveld naar 2023 om de kosten in de exploitatie in 2023 te dekken.
9            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Jaarverslag
10     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Programma 1: Bestuur en dienstverlening
Beoogd maatschappelijk effect
Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een
optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          5.777              5.918             6.452               6.054                -398
Baten                           1.181                722               886               1.343                 456
Totaal saldo                   -4.596             -5.196            -5.566              -4.711                855
van baten en
lasten
Onttrekkingen                     130                  0               145                 146                   1
Toevoegingen                       86                  0                 0                   0                   0
Mutaties                           44                  0               145                 146                   1
reserves
Resultaat                      -4.552             -5.196            -5.421              -4.565                856
11             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie
12     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Het jaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw bestuur. Medio maart
vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. WIJ Lansingerland werd de grootste fractie, gevolgd door
Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. De uitslag is door de fracties
geanalyseerd in een duidingsdebat en er is een informateur benoemd die de coalitieonderhandelingen
ging leiden. Dit resulteerde in een coalitie van Wij Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie en
het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder 2022 - 2026’. Dit coalitieakkoord bevat de ambities op
hoofdlijnen: de coalitie laat ruimte voor vrije kwesties. Het college en de gemeenteraad willen ‘samen
besturen’. Onder de noemer ‘open samenwerkingsrelatie’ heeft een gesprek plaatsgevonden over hoe
er het beste met elkaar samengewerkt kan worden.
Daarnaast werkte het college aan goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Tijdens commissie- en
raadsvergaderingen gaan de gemeenteraad en het college met elkaar in debat over diverse dossiers
waarin de belangen van inwoners en ondernemers centraal staan. Dit draagt bij aan ordentelijke
besluitvorming waarin zowel het college als de gemeenteraad afgewogen besluiten kan nemen.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We behouden en monitoren de kwaliteitsslag van de politiek-bestuurlijke besluitvorming
Omschrijving (toelichting)
Ook in 2022 droeg het nieuwe college zorg voor een goede kwaliteit van de voorbereiding van politiek-
bestuurlijke besluitvorming. In de organisatie borgden we dit door een integraal advies bij
besluitvorming door communicatie, bestuursadvies en concerncontrol. We maakten nieuwe afspraken
over werkprocessen en brachten deze onder de aandacht bij (nieuwe) medewerkers. Deze
doorontwikkeling en aanscherping is een continu proces. Daarnaast zetten we de intensieve
samenwerking met de griffie en de nieuwe griffier voort.
We zetten het waarstaatjegemeente-onderzoek om in concrete actiepunten om het vertrouwen in het
bestuur te verhogen
Omschrijving (toelichting)
Om het vertrouwen in het bestuur te vergroten wil het college ‘doen wat zij zegt en zeggen wat zij
doet’. In 2022 investeerden we daarom in (verschillende vormen van) participatie met inwoners,
ondernemers en belanghebbenden bij diverse projecten en ontwikkelingen. We experimenteerden met
verschillende manieren om inwoners en omgeving actief te betrekken bij de plannen van het bestuur.
Door middel van logboeken, dialogen met belanghebbenden en het (vooraf) vaststellen van
participatieplannen investeren we in omgevingsbewust werken.
We zorgen voor adequate en actieve informatieverstrekking aan de gemeenteraad
Omschrijving (toelichting)
Het college informeerde de raadsleden adequaat en tijdig zodat zij hun werk goed kunnen doen en
weloverwogen en op basis van volledige en correcte informatie besluiten kunnen nemen. Dit deden we
onder andere met voortgangsrapportages, raadsbrieven en mondelinge toelichtingen in commissies. Het
college zoekt naar een goede balans tussen mondelinge en schriftelijke informatie. Met de start van
een nieuwe gemeenteraad in 2022 maken we afspraken over het besluitvormingsproces en een passende
informatievoorziening.
13           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          2.751              2.914             3.304               3.175                -129
Baten                              62                  0                 0                 338                 338
Totaal saldo                   -2.689             -2.914            -3.304              -2.837                466
van baten en
lasten
Onttrekkingen                     130                  0               145                 146                   1
Toevoegingen                       86                  0                 0                   0                   0
Mutaties                           44                  0               145                 146                   1
reserves
Resultaat                      -2.645             -2.914            -3.159              -2.691                468
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€129.000 voordeel)
Verkiezingen (€133.000 voordeel)
Een deel van het verkiezingsbudget in 2022 was gereserveerd voor het inclusief maken van een aantal
stembureaus /prikkelarm (in elke kern 1. De aanschaf van stemmallen, soundboxen, etc. zijn deels
gerealiseerd. Vanwege de corona richtlijnen was het in 2022 nog lastig om uit te voeren. Hetzelfde
gold voor het nog toegankelijker maken van de stembureaus. Dit kon helaas ook niet worden uitgevoerd
vanwege de toch nog te hanteren coronamaatregelen bij de gemeenteraadverkiezingen in 2022. Dit
heeft bijgedragen aan de lagere lasten van per saldo €133.000.
Daarnaast zijn er kleine overige mutaties die optellen tot €4.000 (nadeel) binnen dit beleidsveld die dit
saldo verklaren.
Baten (€338.000 voordeel)
Doordat de rekenrentes in 2022 zijn gestegen is er een flink overschot ontstaan in de voorziening
wethouderspensioenen. Dit overschot (ad €338.000) is vrijgevallen en vloeit daarmee terug in het
resultaat.
Mutaties reserves (€1.000 voordelig)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
14             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Samenwerking en Participatie
15     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Effectievere samenwerking en participatie
Voor het realiseren van onze bestuurlijke en maatschappelijke ambities blijven we ons inspannen in
diverse regionale samenwerkingsverbanden. Deze regionale samenwerking biedt kansen en
mogelijkheden. En tegelijkertijd levert Lansingerland een bijdrage aan onder andere de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH). Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de
mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse
samenwerkingsverbanden actief (MRDH, Greenport West-Holland, Corridor A12, GR Jeugd, Alliantie
Middengebied).
Burgerparticipatie: samen besturen
Raad, college en organisatie geven samen met inwoners vorm aan de samenleving. We beschouwen
burgerparticipatie als een leer- en ontwikkeltraject, waarin we experimenteren en met elkaar leren
over onze verschillende rollen en processen die we inrichten. Processen en werkwijzen om samen met
inwoners en samenwerkingspartners het samen besturen en samenleven in Lansingerland vorm te
geven. Onze inwoners verwachten daarbij van de gemeente integriteit, gelijkwaardigheid,
duidelijkheid, tijdigheid en besluitvaardigheid van het bestuur.
Inwoners betrekken we in een zo vroeg mogelijk stadium en geven daar waar het kan plannen mede
vorm. We communiceren duidelijk en begrijpelijk over waar wel en niet over meegepraat of meebeslist
kan worden. We werken vanuit de vernieuwde visie op burgerparticipatie. De vast te stellen
verordening geeft duidelijkheid over de vragen die we bij elk proces willen beantwoorden. Dat doen we
samen met onze inwoners en initiatiefnemers, voor beleidsvorming en bij ruimtelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We ontwikkelen een nieuwe visie op burgerparticipatie
Omschrijving (toelichting)
De conceptvisie Burgerparticipatie ‘Samen besturen’ is in december 2022 vrijgegeven door het college
om nog een keer met onze inwoners te kijken of we met de kaders en uitgangspunten tot een goede
samenwerking kunnen komen. Het vormgeven van de visie gebeurt op de manier zoals de visie beoogt:
interactief met inwoners en raad. De lezing van Martijn van der Steen (13 mei) , een beeldvormende
sessie waarin we drie casussen bespraken om te verkennen hoe het zou kunnen (6 juli), een verdiepend
onderzoek met focusgroepen in het voorjaar en een gesprek op voeten over de kaders en
uitgangspunten op 31 augustus waren de highlights van 2022. Met inwoners, organisatie en raad zijn we
tot een visie gekomen die in 2023 kan worden vastgesteld.
Verder zitten we intern niet stil. De goede ervaringen met het Logboek hebben tot de afspraak geleid
dat dat een goed instrument is om de raad kennis te laten nemen van de dialoog die met
belanghebbenden is gevoerd. Er is een participatieplan opgesteld voor de woningbouw in Bleiswijk en
de Langevaart dat op een meerderheid in de raad mocht rekenen. De adviseur burgerparticipatie wordt
steeds vaker benaderd voor het geven van adviezen over projecten. Dit zijn stappen op weg naar (het
meer expliciet maken van) inspanningen om meer omgevingsbewust te werken. Ook zijn er
onderwerpen aan gewezen voor de verplichte participatie straks onder de omgevingswet.
We zorgen voor regionale positionering en bestuurlijke profilering
Omschrijving (toelichting)
De keuze voor de profilering en positionering van Lansingerland als Home of Horti Science is een keuze
voor de komende jaren. Met een nieuw bestuur in 2022 zorgden we bij speeches,
representatiemomenten, regionale bestuurlijke overleggen en onze proactieve mediastrategie dat zij
dit als collegebestuur blijven uitdragen.
16            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Daarnaast investeerden we in 2022 in onze ambtelijke en bestuurlijke contacten bij andere gemeenten,
de provincie en de rijksoverheid. Lansingerland kent vele opgaven waar we juist ook andere overheden
nodig hebben om gezamenlijk maatschappelijke resultaten te behalen. Zoals de (sociale) woonopgave,
duurzaamheid, huisvesting voor statushouders en opvang voor Oekraïners en asielzoekers. Een stevig
netwerk komt de bestuurlijke profilering en het behalen van resultaten ten goede.
We gaan aan de slag met de implementatie van de nieuwe Nota Verbonden Partijen
Omschrijving (toelichting)
In 2022 werkten we verder aan een eenduidig en breed gedragen boodschap in de diverse
samenwerkingsverbanden waar Lansingerland aan deelneemt. We zijn gestart met de functie van
raadsrapporteur en geven die de komende tijd verder vorm.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
              Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022      Realisatie 2022      Afwijking 2022
 Lasten                        253                 257               257                  306                 49
 Totaal                       -253                -257              -257                 -306                -49
 saldo van
 baten en
 lasten
 Resultaat                    -253                -257              -257                 -306                -49
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€49.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
17             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Dienstverlening
18     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Een goede dienstverlening met een sterk digitaal component waarbij de mens centraal staat
We werken naar een snelle, foutloze dienstverlening met een goede en positieve klantbeleving in zowel
de digitale als de fysieke omgeving van dienstverlening. Processen worden simpel neergezet zonder
overbodige stappen waarbij de inwoner geen onnodige contactmoment met ons nodig heeft om het
resultaat te bereiken. Inwoners kunnen ons op elk gewenst moment en vanaf elk gewenst apparaat
bereiken. Zij vinden de informatie op de website die ze nodig hebben om volledig zelfstandig een
aanvraag te doen of om hun vraag zelf te beantwoorden. Hoewel het digitale component steeds verder
versterkt wordt, blijven de deuren van het gemeentehuis altijd open staan voor de inwoner die liever
persoonlijk contact met ons heeft.
De inwoner blijft centraal staan. Ook in het belangrijke verkiezingsjaar voor de gemeenteraad. Samen
met inwoners en gemeenteraadsleden werken we naar een goed neergezet democratisch proces
waarbinnen op een volledig transparante manier de nieuwe gemeenteraad is samengesteld.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We bouwen verder aan een stevig digitaal component in de dienstverlening
Omschrijving (toelichting)
De digitale dienstverlening breidden we verder uit in 2022. Zo hebben we e-diensten geïmplementeerd.
Dit zijn zo goed als volledig automatische diensten die we via onze website aanbieden. Inwoners kunnen
diensten als een verhuizing of een emigratie veilig en vlot aan ons doorgeven. Met deze software sluit
onze digitale dienstverlening volledig aan op de programmatuur die wij gebruiken bij Service &
Contact. Daar zitten veel voordelen aan. De inwoner krijgt al een vooraf ingevuld online formulier te
zien met gegevens die bij ons bekend zijn in de systemen. Dit verkleint de kans op typefouten
aanzienlijk. Door gebruik te maken van e-diensten kunnen we aanvragen snel en foutloos verwerken.
Hierdoor staat het percentage ‘in één keer goed’ op praktisch 100%. Bovendien is een bezoek aan het
gemeentehuis vaak niet meer nodig.
We maakten het mogelijk dat iedereen via onze website een Woo (Wet open overheid)-verzoek kan
indienen voor meer informatie in het kader van de Wet open overheid (Woo). We voldoen aan de Wet
elektronisch publiceren omdat we al onze officiële bekendmakingen publiceren op de website
officielebekendmakingen.nl. We leverden een bijdrage aan de Wet digitale overheid. Bezoekers kunnen
veilig inloggen op onze bijna volledig toegankelijke website. Die is voor meer dan 90% digitaal
toegankelijk. Dat betekent dat de informatie op onze website ook voor mensen met een beperking
(zoals blind/slechtziendheid en doof/slechthorend) goed te gebruiken is. We trainden een groot deel
van onze medewerkers in het digitaal opstellen van toegankelijke documenten.
De chatbox en het beeldbellen laten even op zich wachten. De techniek hiervan maakt dusdanig grote
stappen dat wij ervoor hebben gekozen om deze ontwikkelingen te implementeren zodra de grootste
ontwikkelsnelheid eruit is.
In 2022 ontwikkelden we de Samenlevingsvisie waarin we vastleggen aan welke maatschappelijke
vraagstukken we willen bijdragen en waarmee we uitlegbare keuzes kunnen maken hoe we dat gaan
doen. We maken daarmee nog sterker de beweging naar preventie en samenleving. Met ons kompas
leggen we de komende jaren de focus op bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid en
leefbaarheid & veiligheid. Dienstverlening levert daar een belangrijke bijdrage aan. De
Samenlevingsvisie is, samen met de Omgevingsvisie onze ‘parapluvisie’ voor nieuwe
beleidsontwikkelingen.
19            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>We houden de inwoner centraal
Omschrijving (toelichting)
In 2022 sloten we aan bij de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR). Vanaf de zomer van 2022
kunnen onze inwoners hun rijbewijs digitaal aanvragen. Dat gaat via een erkende DAR-fotograaf. In
onze gemeente kunnen inwoners op twee plekken terecht voor deze dienstverlening. Maar de inwoner
kan dit ook regelen in een andere gemeente met een DAR-fotograaf. Het rijbewijs kan vervolgens
binnen twee werkdagen worden opgehaald in ons gemeentehuis.
Verder troffen we in 2022 de voorbereidingen voor het uitvoeren van klantreizen. Door de opgave waar
Lansingerland voor gesteld werd vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen, was de capaciteit
voor het goed uitvoeren van klantreizen echter niet toereikend.
We startten in 2022 de voorbereidingen voor een goed werkend customer relationship
managementsysteem (CRM). We kochten in 2022 een goed werkende callcenterplus-applicatie waarmee
we de bereikbaarheid van de organisatie binnen het klantcontactcentrum kunnen verbeteren.
Door middel van bewustwording en het verder inrichten van de eerstelijns-contactomgeving
verbeterden we de bereikbaarheid van de organisatie.
We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen
Omschrijving (toelichting)
We kunnen zeggen dat de gemeenteraadsverkiezingen nagenoeg vlekkeloos zijn verlopen. De
samenwerking met de oude gemeenteraad, met de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad, met de
griffie en andere betrokken teams heeft daar een grote rol in gespeeld. We hebben met plezier
toegewerkt naar de installatie van de nieuwe gemeenteraad en kunnen met vertrouwen aangeven dat
we door de centrale stemopneming een maximaal transparante uitslag realiseerden.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
              Realisatie 2021     Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                     2.553               2.747              2.891               2.573                -319
 Baten                        904                 722                886               1.005                 119
 Totaal                    -1.650              -2.025            -2.005               -1.568                437
 saldo van
 baten en
 lasten
 Resultaat                 -1.650              -2.025            -2.005               -1.568                437
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€319.000 voordeel)
Burgerparticipatie (€ 125.000 voordeel)
Het jaar 2022 stond in het teken van het opwerken van de visie op Burgerparticipatie. Het in de
begroting 2022-2025 opgenomen werkbudget (meerjarig incidenteel) om stappen te zetten, is
grotendeels ingezet op coördinerend projectleiderschap, waarbij de kosten lager zijn uitgevallen dan
waar vooraf rekening mee is gehouden.
Burgerzaken (€200.000 voordeel)
Vanwege een onderbezetting op de formatie, doordat enkele medewerkers met pensioen zijn gegaan en
waarvoor nog geen vervanging is gevonden, is er een onderschrijding op de doorbelaste personele
lasten bij Burgerzaken van per saldo ca. € 200.000.
20             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Daarnaast zijn er kleine overige mutaties die optellen tot € 6.000 (nadeel) binnen dit beleidsveld die dit
saldo verklaren.
Baten (€119.000 voordeel)
In 2022 zijn er meer aanvragen gedaan voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en overige
producten. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten significant gestegen. Hierdoor is er een afwijking
ontstaan aan de batenkant van €119.000.
21           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kengetallen Bestuur en dienstverlening
Kengetal                                                                    Begroot 2022  Realisatie 2022
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)             100%              91%
Vertrouwen in gemeentebestuur                                                        >33%            n.v.t.
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel                                            2.100            2.080
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel                                     Min. 5                 2
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak                                    <1 min.          <1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden                                   <30 sec.         <34 sec.
Maken van een afspraak                                                         < 2 weken        > 2 weken
Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad.
Vertrouwen in gemeentebestuur
Op basis van een 'Waar-staat-je-gemeente-onderzoek' brengen we het vertrouwen in het
gemeentebestuur in beeld. De laatste meting komt uit 2018 en in 2021 voeren we opnieuw onderzoek
uit waarbij we streven naar een percentage boven het landelijk gemiddelde (33%).
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel
We streven ernaar steeds meer inwoners lid te maken van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede
representatieve basis hebben voor onze peilingen.
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer
per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel.
Dienstverlening
De kengetallen dienstverlening zijn gebaseerd op de dienstverleningsafspraken die wij hebben binnen
de gemeente Lansingerland. Deze kengetallen blijven onverminderd van kracht ongeacht de
ontwikkelingen rondom dienstverlening (verkorten van doorlooptijden en openingstijden).
22              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid
Beoogd maatschappelijk effect
Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en
ontspannen
We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en sociale veiligheid als ook
de veiligheidsbeleving toeneemt. We leggen de focus op de aanpak van delicten met een grote impact
en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. Dit kunnen we als gemeente niet alleen.
Hiervoor hebben we onze inwoners, partners in de regio en ondernemers nodig. De komende jaren
investeren we dan ook in de samenwerking met diverse partners, vergroten we het bewustzijn binnen
het ambtelijke en bestuurlijke deel van de organisatie en zorgen we dat inwoners ons nog beter weten
te vinden. We vergroten onze zichtbaarheid in een leefbare en veilige gemeente.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                         6.661              6.759             6.935               6.933                -1
 Baten                            121                 65                40                  77                37
 Totaal saldo                  -6.540             -6.694            -6.895              -6.857                38
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                     33                  0               237                 237                 0
 Toevoegingen                     144                  0                 0                   0                 0
 Mutaties                        -111                  0               237                 237                 0
 reserves
 Resultaat                     -6.651             -6.694            -6.657              -6.619                38
23             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid
24     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Iedereen voelt zich veilig in Lansingerland
Onze doelstelling is een hoge veiligheidsbeleving voor iedereen in Lansingerland. Daarbij hebben we
aandacht voor leefbaarheid in de wijken en het aanpakken van overlast en criminaliteit, zowel
preventief als repressief. Uitdagingen zijn er door de groei van onze gemeente, toename van
complexiteit van vraagstukken en verschillen tussen wijken en kernen. We versterken continue onze
eigen rol en onze samenwerking met partners, waaronder die met de Politie en het Openbaar
Ministerie, de lokale driehoek.
Onze prioriteiten voor 2022 formuleerden we als volgt:
1. Betere fysieke en sociale veiligheid en veiligheidsbeleving
2. Betere leef-, woon- en werkomgeving
3. Integraler samenwerken met partners in de stad en de regio
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We richten ons op een betere fysieke en sociale veiligheid en veiligheidsbeleving
Omschrijving (toelichting)
Algemeen
In 2022 ontwikkelden we de Samenlevingsvisie waarin we vastleggen aan welke maatschappelijke
vraagstukken we willen bijdragen en waarmee we uitlegbare keuzes kunnen maken hoe we dat gaan
doen. We maken daarmee nog sterker de beweging naar preventie en samenleving. Met ons kompas
leggen we de komende jaren de focus op bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid en
leefbaarheid & veiligheid. Het programma veiligheid levert daar een belangrijke bijdrage aan. De
Samenlevingsvisie is, samen met de Omgevingsvisie onze ‘parapluvisie’ voor nieuwe
beleidsontwikkelingen.
We willen overlast door jongeren en jeugdcriminaliteit voorkomen
In 2022 hebben we stappen gezet op het gebied van jongeren en jeugdcriminaliteit. We hebben onze
samenwerking met ketenpartners geïntensiveerd en ons gericht op preventie en het tijdig signaleren
van (dreigende) problematiek.
- Veiligheidshuis: in 2022 werden 8 jeugdcasussen structureel besproken. Dit betreft jongeren die
verdacht worden van strafrechtelijke feiten. Tijdens het overleg van het veiligheidshuis bespreken we
zorgen om deze jongeren, monitoren we het systeem waarin zij zitten en leiden we waar nodig naar de
juiste zorg. In het kader van vroege signalering en preventie zetten wij laagdrempelig hulpverlening in
ter ondersteuning van de jeugdige en het systeem.
- Halt: onze boa’s verwijzen bij baldadig gedrag structureel naar Halt. Het aantal verwijzingen is
gestegen ten opzichte van 2021.
-   Scholen:
o Veilige School: er is contact met de VO scholen, drie VO scholen hebben het certificaat Veilige
School ontvangen. De overige scholen werken aan het verbeteren van het afnemen van de
voorlichtingen en trainingen.
o Primair onderwijs: we zetten in om de online veiligheid van leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 12 te
vergroten en cybercriminaliteit tegen te gaan met behulp van het programma Hackshield. Het aanbod is
voor alle basisscholen, in 2022 namen 10 basisscholen dit product af.
o We startten in 2022 met een pilot om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit
terecht komen. Met de projecten “Steek jij je hand uit” en “Kapot sterk” als basis startten we
preventief bewustwordingstrajecten op voortgezet en primair onderwijs met een uniek samengesteld
programma.
25            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>- Met behulp van het project politiekids leiden wij basisschool kinderen op tot “politiekids”,
ondersteuners van de politie. Zij zullen op het gebied van preventie, voorlichting en het aankaarten van
onwenselijkheden actief zijn in de wijk.
- Jeugdoverleg: het jeugdoverleg is een ambtelijk overleg met ketenpartners, waar wij de inzet
afstemmen op de ervaren jeugdoverlast. Daarnaast biedt dit overleg ruimte om te anticiperen op
toekomstige problemen, trends en ontwikkelingen. We bekijken de problemen vanuit verschillende
invalshoeken en gemeente breed.
- Overlast: in 2022 startten we met het in kaart brengen van jeugdoverlast in de wijk Berkel centrum,
met behulp van een extern bureau. Zij onderbouwen de resultaten met wetenschappelijke theorieën en
dragen oplossingen aan. De oplevering van het rapport vindt in maart 2023 plaats.
We zetten ons in voor een persoonsgerichte aanpak bij hulp aan verwarde personen.
In 2022 nam de complexiteit van de casuïstiek met betrekking tot verwarde personen toe. Veel
veiligheidsvraagstukken raken aan zorg en veel zorgonderwerpen hebben te maken met veiligheid. We
intensiveerden de samenwerking met professionals uit verschillende disciplines dan ook verder om
problemen van kwetsbare mensen vroeg te signaleren, voorkomen of op te lossen. We sluiten aan bij
regionale overleggen om gezamenlijk afstemmingsafspraken te maken over de inzet. In 2022 hadden we
7 casussen.
We intensiveren de samenwerking met buurttoezicht Lansingerland (BTL).
BTL ontwikkelt zich steeds meer naar een beweging waarbij inwoners via digitale weg (via
whatsappgroepen) sociale controle in hun buurt houden en signalen van overlast of criminaliteit delen.
Daarnaast is in een aantal buurten nog sprake van BTL in zijn ‘klassieke vorm’ en lopen vrijwilligers
rondes in de buurt. Daar sluiten de wijkregisseurs (boa’s) soms bij aan.
De gemeente faciliteerde BTL in zijn activiteiten, zoals een stand in Bergschenhoek tijdens Koningsdag,
en organiseerde veiligheidsmiddagen en een opleidingsmoment in het gemeentehuis. Verder
ondersteunde de gemeente door beschikbaar stellen van materialen, zoals stickers of flyers.
In overleg met de dorpscoördinatoren van BTL worden nieuwe of hernieuwde afspraken gemaakt voor
een constructieve samenwerking. Dit zal in 2023 verder beslag krijgen.
We intensiveren de inzet van cameratoezicht.
In 2022 was onze doelstelling om extra cameratoezicht in te zetten op locaties die daarvoor in
aanmerking komen. Uiteindelijk hebben we twee camera’s opgehangen in het centrum van
Bergschenhoek voor een periode van twee keer drie maanden (vanaf oktober 2022). Voor het plaatsen
van deze camera’s was, na uitgebreide inspanningen van de gemeente, voldoende onderbouwing.
Gedurende dit proces werd duidelijk dat het lastig is om extra cameratoezicht voldoende te
onderbouwen. In lijn hiermee vermeldt het coalitieakkoord 2022-2026: “Cameratoezicht zetten we, na
een zorgvuldige afweging, enkel in als tijdelijk instrument voor overlast en criminaliteit.” Daarmee
blijven we als gemeente zorgvuldig kijken naar mogelijkheden, maar zijn terughoudend met
toezeggingen.
26           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>We werken aan een betere leef-, woon- en werkomgeving
Omschrijving (toelichting)
Onze inzet op de aanpak van High Impact Crimes is intensief.
Het aantal High Impact Crimes was in 2020 en 2021 relatief laag, onder andere vanwege de
Coronapandemie. In 2022, na het loslaten van de coronamaatregelen, zien we een lichte stijging van
een aantal High Impact Crimes.
High Impact Crimes kregen extra aandacht in onze gemeente en bij de politie. Tijdens de
veiligheidsmiddagen besteedden we extra aandacht aan het keurmerk veilig wonen, met een
promotiekar over de diverse preventieve maatregelen. Ook boa’s en wijkmanagers zijn extra alert
geweest op dit onderwerp.
We stimuleren de meldingsbereidheid van burgers en ondernemers.
Om de meldingsbereidheid te stimuleren hebben we verschillende acties uitgezet:
- Binnen de aanpak van ondermijning startten we een aantal KVO-trajecten (Keurmerk Veilig
Ondernemen) voor de meest kwetsbare bedrijventerreinen. Dit rollen we in de toekomst verder uit over
de hele gemeente. Binnen dit traject bieden we ook het meldpunt “Meld een Vermoeden” aan, waar
ondernemers laagdrempelig en desgewenst anoniem melding kunnen doen van vermoedens van
georganiseerde criminaliteit.
- De wijkmanagers nemen dit standaard mee in de gesprekken die zij hebben.
- De politie vroeg extra aandacht voor het onderwerp tijdens de veiligheidsmiddagen.
- We hebben BTL gevraagd om een rol te spelen in het stimuleren van de meldingsbereidheid.
Om meer inzicht te krijgen in de meldingsbereidheid van onze inwoners, is dit onderwerp meegenomen
in een buurtonderzoek in het centrum van Berkel en Rodenrijs. De resultaten hiervan volgen in 2023.
We bevorderen van de Wijkgerichte aanpak.
De wijkmanagers zijn de spil in de kernen op het gebied van beheer en leefbaarheid. Zij voeren
dagelijks actieve gesprekken met ondernemers, bewoners, 3B Wonen, politie en andere ketenpartners
om de leefbaarheid in Lansingerland hoog te houden. Zo zijn ze bijvoorbeeld betrokken bij de
meedenkgroepen van 3B Wonen over de wijkinrichtingen.
Boa’s spelen een centrale rol op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In 2022 werd de
ontwikkeling van wijkregisseur boa uitgerold. Voorheen werkten we met wijkboa’s, een allround boa
die een vast gezicht was in de wijk. Dit betrof een geografische functie in een kern van onze gemeente.
De wijkregisseur boa voert de regie, komt actief in contact met partijen en maakt verbinding door
verhalen van buiten naar binnen te brengen. Het is voor de wijkregisseur boa’s een andere manier van
werken die een gedragsverandering vraagt. In 2022 zijn de eerste stappen in dit proces gezet, we
continueren dit in het nieuwe jaar.
Daarnaast komt onze focus op de wijken naar voren in de leefbaarheidsmonitor die eind 2022 is uitgezet
in Lansingerland, resultaten hiervan volgen in 2023.
We vergroten onze zichtbaarheid door inzet van toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving
In 2022 hebben we ingezet op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de boa’s. Zo
investeerden we in trainingen, met als gevolg dat de boa’s nu zijn uitgerust met nieuwe middelen.
Voorbeelden hiervan zijn de handboeien en C2000 porto’s, waarmee de boa’s in direct contact staan
met de politie.
De boa’s leverden vanuit hun taakaccent of hun wijkregisseurschap meer input aan oplossingen voor de
veiligheid en leefbaarheid. Het afhekken van het burgmeester Baanpad tijdens oud en nieuw is daar een
voorbeeld van.
Binnen de aanpak van ondermijning voert de Boa Ondermijning regie op de integrale controles van ruim
100 panden per jaar. We werkten hierbij, in variërende samenstelling, samen met politie, Stedin,
DCMR, brandweer, ISZW en NVWA en interne partners van de WABO en BRP.
27           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De integrale controles hebben een preventieve insteek, waarbij contact met de ondernemers centraal
staat. Bij het aantreffen van overtredingen of misdrijven traden we zichtbaar repressief op en maakten
hierbij waar mogelijk gebruik van het bestuurlijk instrumentarium.
In 2022 was capaciteit een probleem bij de boa’s. Helaas stonden er, overeenkomstig met de landelijke
trend, meerdere vacatures open.
We werken integraal samen met partners in de stad en de regio
Omschrijving (toelichting)
We maken concrete afspraken met ketenpartners over de aanpak van veiligheidsissues.
In 2022 vonden gesprekken met ketenpartners met name op vier vlakken plaats:
- Openbare orde en Veiligheid algemeen
- Zorg & veiligheid en jeugd & veiligheid
- Ondermijning
- Fysieke veiligheid en crisis (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond)
Binnen het District Rotterdam Noord stemmen wij vier keer per jaar af met de andere gemeenten
binnen het district, OM en Politie Rotterdam Noord welke gedeelde veiligheidsissues er spelen en hoe
we daar gezamenlijk in kunnen optrekken en inzetten. Op lokaal niveau vindt er iedere 6 weken overleg
plaats tussen de burgemeester, teamchef politie en de ambtelijke ondersteuning op strategisch niveau.
Tweewekelijks vindt er overleg tussen de veiligheidsadviseurs van de gemeente en de politie op
operationeel niveau plaats. Daarnaast werken we binnen onze gemeente aan een nieuw Integraal
Veiligheidsbeleid. De projectopdracht hiervoor is vastgesteld en er zijn constructieve (start)gesprekken
met stakeholders geweest over veiligheid binnen onze gemeente. Vanuit hier is er voor gekozen om in
2023 een gedegen veiligheidsanalyse uit te voeren alvorens het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid op te
stellen.
Een van de belangrijke samenwerkingspartners voor bovenstaande aanpakken is de nauwe
samenwerking met 3B wonen. Elke 2 weken vinden er overleggen plaats tussen 3B wonen en team
Veiligheid & APV van de gemeente. Hierbij bespreken we onder andere leefbaarheidsvraagstukken en
eventuele zorg/veiligheidscasussen.
Op het snijvlak zorg & veiligheid en jeugd & veiligheid vinden structureel overleggen plaats met
ketenpartners binnen het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Door deze gestructureerde
samenwerking is het mogelijk om de juiste zorg en hulp goed op elkaar af te stemmen en zo te komen
tot een gezamenlijk aanpak. Deze samenwerking resulteert er in dat we veiligheidsissues sneller
signaleren en adequaat passende hulpverlening opgestart kan worden.
In de aanpak van ondermijning vonden er naast de integrale controles ook structureel overleggen plaats
met ketenpartners op strategisch en op operationeel niveau. Dit resulteerde in een nauwe
samenwerking in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
In 2022 werd het beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vastgesteld voor de komende
jaren. De gemeente Lansingerland was actief betrokken en leverde input voor het beleid.
Onze inzet op bestrijding van ondermijnende criminaliteit is intensief.
In 2022 vond in de aanpak van ondermijning een verschuiving plaatsvinden, waarbij we accenten legden
op de preventieve aanpak. Zo lag de focus op drie kwetsbare doelgroepen: jeugd, arbeidsmigranten en
ondernemers/pandeigenaren op bedrijventerreinen. Deze kregen allemaal een specifieke aanpak,
passend bij de regionale focus en de prioriteiten van onze veiligheidspartners. Onze aanpak richtte zich
op het minimaliseren van gelegenheid en aantrekkelijkheid voor ondermijnende criminaliteit. Dit deden
we met een gemeentelijk ondermijningsteam, in samenwerking met diverse externe ketenpartners en
intern in samenwerking met andere beleidsvelden.
28            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Onze activiteiten in 2022:
- We hebben de APV geactualiseerd en uitgebreid om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te
faciliteren.
- We ontsluiten onze eigen informatie en werken aan een systeem dat de resultaten en effecten van
onze aanpak in kaart brengt.
- We traden repressief op door het opleggen van een Last onder dwangsom of een Last onder
bestuursdwang (bestuurlijke sluiting). Met het oog op een duurzame oplossing boden we desgewenst
ook hulp bij het zoeken van nuttige dagbesteding. Zo hielpen we in 2022 twee personen uit de
ondermijnende criminaliteit aan een vaste baan.
- Om te voorkomen dat we als gemeente onbedoeld ondermijnende criminaliteit faciliteren, pasten
we waar mogelijk bij vergunningaanvragen een Bibob-toets toe. De grote hoeveelheid Bibob-toetsen
maakt dat we hiervoor een extra medewerker toevoegen aan het team in de nabije toekomst.
We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie.
Ook dit jaar werd er weer volop getraind met de crisisorganisatie: in totaal werden 14 crisistrainingen
gehouden. 70% van alle leden van de crisisorganisatie volgde één of meerdere trainingen.
Een aantal medewerkers ging vanuit de crisisorganisatie voortvarend aan de slag met de (crisis)opvang
van gevluchte Oekraïners. De vluchtelingenopvang is geëvalueerd en er zijn met de directie goede
afspraken gemaakt over een eventuele volgende crisis.
In 2022 waren er vijf opgeleide Officieren van Dienst (OvDBz) in dienst bij de gemeente Lansingerland,
waarvan er twee piketdiensten draaien in het KLM piket (gemeenten Krimpen, Lansingerland en
Maassluis). De overige OvDBz fungeren als achtervang en/of als veiligheidsadviseur in het Gemeentelijk
beleidsteam. Het KLM piket loopt goed.
Op alle fronten werkten we in 2022 samen met de regiogemeenten, zoals onder andere via het
actiecentrum Bevolkingszorg, de kerngroep, het afstemmingsoverleg Opvang Oekraïne met het
Algemeen Bestuur en middels het project ‘Doorontwikkeling bevolkingszorg, de basis op orde’ dat in
2022 is gestart en wordt afgerond in 2023.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                         6.661              6.759             6.935               6.933                -1
 Baten                            121                 65                40                  77                37
 Totaal saldo                  -6.540             -6.694            -6.895              -6.857                38
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                     33                  0               237                 237                 0
 Toevoegingen                     144                  0                 0                   0                 0
 Mutaties                        -111                  0               237                 237                 0
 reserves
 Resultaat                     -6.651             -6.694            -6.657              -6.619                38
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (voordeel € 1.000)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (nadeel € 37.000)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
29             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Reservemutaties (saldo € 0)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
30           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Kengetallen Openbare orde en veiligheid
 Kengetal                                                                    Begroot 2022   Realisatie 2022
 Openbare orde en veiligheid
 Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB)              100%              100%
 zijn tot uitvoering gebracht
 Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van            100               332
 de gemeente
 Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van                       100%              100%
 beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
 Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn                                10                17
 Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz)                                    4                 2
 Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende                                 95%                 1
 sleutelfunctionarissen
 Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit                                       50                62
 Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers                                                  6                 6
 Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon               100%              100%
 Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten)                    4                32
 Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL                                             4                 2
 Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig                                        9                12
 Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden                    18                12
 Last onder dwangsommen                                                                 8                 5
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid
Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht:
We hebben uitvoering gegeven aan de begroting.
Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente:
In 2022 controleerden we, in samenwerking met diverse ketenpartners, 332 locaties. Hierbij ging het
om 13 BRP-controles, 93 controles van bedrijfspanden en 226 containers/opslagunits.
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob
Lansingerland 2018:
We controleerden in 2022 100% van de vergunningaanvragen die vallen binnen de toetsingskaders van
ons Bibob-beleid middels een Bibob-toets.
Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn:
We organiseerden meer dan 12 bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn, namelijk:
- 17 bijeenkomsten met escaperooms, met als doel bewustzijn te vergroten op scholen,
bedrijventerreinen en in dorpskernen.
- 3 Veiligheidsmiddagen
- 1 opleidingsmoment aan BTL (en meerdere momenten aangeboden)
- Een actieonderzoek gestart in het centrum van Berkel en Rodenrijs, waarbij we middels de
gesprekken ook inzetten op bewustwording.
- Bijeenkomst van BTL in het sterrenpark gefinancierd en bijgewoond.
- Financiering van de promostand van BTL in Bergschenhoek tijdens Koningsdag.
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen:
Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen
aangevuld met een verdiepingstraining.
31                 Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz)
Vanuit gemeente Lansingerland hebben we binnen het KLM piket twee actieve Officieren van dienst
bevolkingszorg (OvdBz).
Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit:
In 2022 ontvingen we 62 signalen van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Hiervan kwamen 23
signalen voort uit ‘Meld Een Vermoeden’ en ‘Meld Misdaad Anoniem’. De overige signalen kwamen van
ketenpartners of interne partners.
Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers:
We hadden in 2022 twee wijkmanagers en vier wijkregisseur boa’s. De wijkmanagers werken integraal
op het vlak van beheer en leefbaarheid. De wijkregisseur boa’s houden zich bezig met handhaven en
toezicht in publiek domein. Daarmee zijn ze de stap vanuit leefbaarheid naar veiligheid.
Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon:
We screenen elke melding die binnenkomt bij het meldpunt Zorg om een Ander. Afhankelijk van de
ernst kijken we in hoeverre inzet vrijwillig of gedwongen noodzakelijk is. Zo zorgen wij voor maatwerk
bij iedere melding en kijken we welke professionele partners het beste zorg kunnen leveren.
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten):
Vanwege corona hebben we het aantal rondes laag ingezet. We wisten nog niet wat er mogelijk ging
zijn in 2022. Uiteindelijk waren er 32 rondes.
Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL:
Er waren twee overleggen in 2022.
Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig:
Inzet op de Vlashoek en de Dorpsstraat van Bergschenhoek. Twee camera’s vanaf oktober 2022 voor een
periode van twee keer drie maanden.
Daarnaast heeft de gemeente ter beveiliging 10 camera’s ingezet tijdens de jaarwisseling.
Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden:
Waar mogelijk traden we bestuurlijk op door het opleggen van een last onder bestuursdwang. Dit ging
om één waarschuwing en 11 bestuurlijke sluitingen door de burgemeester in de handhaving van de
openbare orde en veiligheid.
Last onder dwangsommen
In totaal legde de burgemeester 14 keer een last onder dwangsom op.
- 4 x voor inbrekerswerktuig;
- 2 x gevaarlijke honden;
- 1 x gevaarlijke voorwerpen;
- 2 x dwangsom/bestuursdwang aanhangwagen/voertuig.
- 5 x met betrekking tot ondermijning, waarvan 2 waarschuwingen. Eén van deze personen was
minderjarig.
32            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs
Beoogd maatschappelijk effect
Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen
We voeren onze wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang uit. Voor
sport houdt dit in dat wij voldoende en adequate binnensportaccommodaties realiseren en exploiteren
voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze
taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting
van onze scholen. Hiernaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. Op het
gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale
omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een
toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen.
Naast deze wettelijke taken stimuleren en ondersteunen we inwoners van alle leeftijden om sportief en
cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie
van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder
meer sportbeoefening, cultuur en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en
sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin
iedereen die dat wil actief mee kan doen.
In 2022 hebben we ons ingezet om onderwijs voor asielzoekers en Oekraïense kinderen zo goed mogelijk
aan te bieden. We maakten afspraken met de schoolbesturen van het basisonderwijs over het opnemen
van deze leerlingen. Met het jongerenwerk en het Wolfert-Lansing is Oekraïens onderwijs aan VO-
leerlingen gefaciliteerd. Na de zomer volgden VO-leerlingen onderwijs in de internationale schakelklas
in Rotterdam. Ook zijn we gestart met verkennende gesprekken met de schoolbesturen over specifiek
onderwijsaanbod voor niet-Nederlands sprekende leerlingen.
In 2022 ontwikkelden we de Samenlevingsvisie. Hierin legden we vast aan welke maatschappelijke
vraagstukken we willen bijdragen en hoe we uitlegbare keuzes kunnen maken. Met ons kompas leggen
we de komende jaren de focus op bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid en leefbaarheid &
veiligheid. Sport, cultuur en onderwijs leveren daar een belangrijke bijdrage aan. De Samenlevingsvisie
is, samen met de Omgevingsvisie, onze ‘parapluvisie’ voor nieuwe beleidsontwikkelingen.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
 Lasten                         12.497              11.569             13.209               13.163                 -45
 Baten                           1.703               1.248              2.022                1.719                -303
 Totaal saldo                 -10.794             -10.321            -11.187              -11.445                -258
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                   6.607                 201              8.933                8.556                -376
 Toevoegingen                    6.104                  17              7.626                7.626                   0
 Mutaties                         503                 185               1.307                 930                -376
 reserves
 Resultaat                    -10.291             -10.137             -9.880              -10.515                -634
33             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Sport
34     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart
Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities
hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken
dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en exploiteren van sportaccommodaties en
door middel van directe en indirecte subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en
jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen.
Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen
de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en hun ontwikkeling. Daarnaast houden
we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende capaciteit hebben voor het
groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de
accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen,
verenigingen en particulieren
Omschrijving (toelichting)
In het eerste kwartaal van 2022 hadden we nog te maken met coronabeperkingen en zelfs een
lockdown. Hierdoor waren de sportaccommodaties tijdelijk gesloten. Na de lockdown kon er gelukkig
weer gesport worden. We gaven in 2022 uitvoering aan het Accommodatieplan Sport, door bijvoorbeeld
gesprekken te voeren over eventuele nieuwe padelbanen, een start te maken met de ombouw van twee
natuurgrasvelden naar kunstgras op Het Hoge Land en de realisatie van een extra hockeyveld.
We stellen een nieuw speelbeleid en een plan voor het realiseren van een beweegvriendelijke(r)
openbare ruimte vast
Omschrijving (toelichting)
Vanwege de nasleep van corona hebben we in 2022 enkel een start gemaakt met deze nieuwe
beleidsplannen. We deden een marktverkenning naar bureaus die ons hierbij kunnen ondersteunen. We
hebben nog geen keuze gemaakt.
We stimuleren sportbeoefening en zorgen dat dit bereikbaar is voor al onze inwoners
Omschrijving (toelichting)
In 2022 hebben onze sportcoaches een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van onze
sportverenigingen en daarmee de sportdeelname van onze inwoners. Zo werkten wij samen met hen
aan een doorstart van het lokale Sportakkoord en vroegen sportverenigingen via de
‘stimuleringsvoucher’ uitvoeringsbudget aan om activiteiten te ontplooien.
Om een nog grotere doelgroep te bereiken, startten we in 2022 een pilot met het Volwassenenfonds
Sport en Cultuur als uitbreiding op het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Daarnaast vond in 2022 de G-sportdag vanuit het regionale samenwerkingsverband ‘Inclusief sport en
bewegen Haaglanden’ plaats.
35           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          2.546              2.271             2.495               2.544                 49
Baten                             905                677               755                 734                -21
Totaal saldo                   -1.641             -1.594            -1.739              -1.810                -70
van baten en
lasten
Onttrekkingen                     212                  0               100                 100                  0
Toevoegingen                      165                  0                 0                   0                  0
Mutaties                           46                  0               100                 100                  0
reserves
Resultaat                      -1.594             -1.594            -1.640              -1.710                -70
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (nadeel € 49.000)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (nadeel € 21.000)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (neutraal)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
36             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Cultuur
37     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland
Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van
Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) hebben wij onze culturele
doelstellingen vastgelegd. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk
is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie,
ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.
In 2022 hadden de coronamaatregelen nog effect op de mogelijkheden om van cultuur te genieten.
Maar 2022 stond vooral in het teken van het opnieuw opbouwen van culturele activiteiten. Wij hebben
als gemeente goed contact onderhouden met de culturele partijen en hen middels noodsteun,
subsidiëring en het verstrekken van kennis en informatie via de cultuurcoach ondersteund in het
oppakken van de reguliere activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven. Aanvullende focus
was er op de cultuurhuizen; het laten floreren van Theater ’t Web, doorontwikkelen van de
Cultuurfabriek en het toewerken naar realisatie van een nieuwe Cultuurhuis Casa Cadanza.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We continueren de realisatie van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs
Omschrijving (toelichting)
In 2022 lag de focus op de verdere uitwerking van het definitief ontwerp van het cultuurhuis naar een
technisch ontwerp in bouwteamverband met een aannemer. Daarnaast is een eerste ontwerp gemaakt
voor de afbouw en inrichting en zijn de totale investeringskosten herijkt. Dit leidde tot een raadsgang
waarmee benodigd aanvullend investeringskrediet en verhoging van de exploitatiesubsidie voor het
cultuurhuis is vastgesteld. Daarnaast zetten we de communicatielijn en activiteiten voort rondom het
cultuurhuis, met de nieuwe naam Casa Cadanza. Ook troffen we voorbereidingen voor de werving van
de voorzitter en directeur voor de oprichting van de stichting.
We stimuleren, verbinden en presenteren het culturele aanbod
Omschrijving (toelichting)
In 2022 richtten we ons op het opnieuw opbouwen van reguliere culturele activiteiten met de reguliere
Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur aangevuld met benodigde coronanoodsteun. Daarnaast
stimuleerden we cultureel initiatief met de Subsidieregeling Levendig Lansingerland. Middels de
Cultuurtrein, de uitwerking aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), droegen we bij
aan het op peil houden van culturele leerlijnen op basisscholen. Daarnaast richtten we ons met de inzet
van de cultuurcoach op het in stand houden en uitbreiden van het cultureel netwerk en positieve
stimulering van een divers aanbod op het gebied van kunst en cultuur buiten school. De ontwikkeling
van Expeditie Lansingerland droeg bij aan het weer in aanraking brengen van jeugd en jongeren met
kunst en cultuur. De ondersteuning aan de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk droeg bij
aan het in stand houden van het cultureel erfgoed en erfgoededucatie voor de jeugd.
38           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>We subsidiëren en bestendigen het bibliotheekwerk
Omschrijving (toelichting)
De focus voor de bibliotheek lag in 2022 op het op- en uitbouwen van het brede maatschappelijke
aanbod van de bibliotheek. Naast haar vijf wettelijke taken op het gebied van ter beschikking stellen
van kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, bevordering van lezen en literatuur, het
organiseren van ontmoeting en debat en kennis laten maken met kunst en cultuur, organiseerde de
bibliotheek uiteenlopende activiteiten voor specifieke doelgroepen. Centraal stond daarbij taal en
ontmoeting voor een diverse doelgroep van Nederlands- en anderstaligen, zowel digitaal als op locatie
en in samenwerking met vele maatschappelijke partners.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          1.455              1.638             1.745               1.680                 -65
Baten                             114                 39                39                  39                   0
Totaal saldo                   -1.341             -1.599            -1.706              -1.641                  65
van baten en
lasten
Onttrekkingen                       0                105               313                 382                  69
Toevoegingen                       97                  0               168                 168                   0
Mutaties                          -97                105               145                 214                  69
reserves
Resultaat                      -1.438             -1.494            -1.561              -1.427                134
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (voordeel € 65.000)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en worden daarom niet verder toegelicht.
Baten (neutraal)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en worden daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (voordeel € 69.000)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en worden daarom niet verder toegelicht.
39             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang
40     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij
In de visienota Onderwijs 2017-2025 staan de doelen voor de komende jaren. Een gemeente waarin:
1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen;
2. Het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving;
3. Gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een
extra steuntje in de rug nodig hebben;
4. Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.
Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de
onderwijsinstelling die het best bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze
duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO, WO,
Horti Science en het lokale bedrijfsleven.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer door het
uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
Omschrijving (toelichting)
We werkten samen met de schoolbesturen aan de uitvoering van de onderwijshuisvestingsprojecten uit
het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 (IHP). Mede vanwege de komst van nieuwe
scholen en maatschappelijke ontwikkelingen, actualiseerden we het IHP in 2022. We werkten aan de
voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de Wiekslag, de Oosthoek, de Prins Johan Friso
(Orionstraat) en de Klimophoeve. Daarnaast werkten we aan de voorbereidingen voor
restauratie/nieuwbouw van de Parel. De nieuwbouw van de PWA/de Kwakel is in 2022 afgerond. Twee
nieuwe scholen, Cadans en Treehouse, zijn gestart in tijdelijke huisvesting in 2022. Ook realiseerden
we tijdelijke uitbreiding voor de Gouden Griffel, de Prinses Maxima, de Klipper, de Oosthoek en de
Klimophoeve. In 2022 is ook gestart met de voorbereidingen voor permanente uitbreiding van de
Klipper, Prinses Maxima en de Gouden Griffel in Berkel Westpolder voor 2023 en 2024. De voorbereiding
voor het verduurzamen van het Baken rondden wij af in 2022. Ten slotte zijn wij in 2022 gestart met de
voorbereidingen voor tijdelijke en permanente onderwijsvoorzieningen in Wilderszijde.
We zorgen voor een toegankelijk aanbod aan voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie
Omschrijving (toelichting)
Wij zetten door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) extra in op het ondersteunen van
kinderen met een risico op onderwijsachterstand. Hiermee streven we ernaar dat deze kinderen een
goede start hebben in groep 3 van de basisschool en zo dragen wij bij aan preventieve jeugdhulp. Met
de Specifieke Uitkering voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) van het Rijk
realiseerden wij in samenwerking met de aanbieder van VVE een toegankelijk aanbod van VVE.
We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer
Omschrijving (toelichting)
In 2022 voerden we onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer goed uit. Conform onze
verordening en beleidsregels zorgden we voor een tijdige afhandeling van alle aanvragen voor
leerlingenvervoer. De gecontracteerde vervoerder heeft de leerlingen in Lansingerland volgens de
gemaakte afspraken vervoerd.
41           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>We geven uitvoering aan ons onderwijsbeleid
Omschrijving (toelichting)
Het verbeteren van de aansluiting van jeugdhulp en onderwijs is één van de vijf beleidsdoelen van de
visienota onderwijs. De belangrijkste stap die we hebben gezet is het instellen van de Jeugdcoach op
School (hierna: JOS). Ook in 2022 heeft de JOS weer vele jongeren begeleid bij laagdrempelige
problemen en de doorverwijzing naar de zwaardere zorg. Met behulp van het Nationaal Programma
Onderwijs (hierna: NPO) is de inzet van de JOS in 2022 uitgebreid. Met het Samenwerkingsverband
Onderwijs en Bedrijven Oostland (SOB) zorgden we voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook
in 2022 werkten het beroepsonderwijs, ondernemers in het Oostland en de gemeente Lansingerland
samen aan kansrijke carrièremogelijkheden in de regio. We voerden verkennende gesprekken om een
samenwerking te bewerkstelligen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                         8.496              7.660             8.969               8.940                 -29
 Baten                            684                532             1.228                 945                -283
 Totaal saldo                  -7.812             -7.129            -7.741              -7.994               -253
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                  6.395                 96             8.520               8.075                -445
 Toevoegingen                   5.842                 17             7.458               7.458                   0
 Mutaties                         553                 79             1.062                 617               -445
 reserves
 Resultaat                     -7.258             -7.049            -6.679              -7.378               -698
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (voordeel € 29.000)
Onderwijshuisvesting basisonderwijs
Er staat een bedrag van € 511.000 euro begroot voor verduurzaming van Het Baken ten behoeve van de
overdracht van het schoolgebouw naar het schoolbestuur. De overdracht vindt plaats in 2023, waardoor
dit in 2022 een voordeel geeft. Zie eveneens de toelichting bij reservemutaties.
Van de drie scholen die in gebruik zijn gegeven aan een schoolbestuur en de school die nog niet is
overgedragen, komen de kosten voor onder andere groot onderhoud voor rekening van de gemeente.
Ook de vertraagde levering van tijdelijke huisvesting zorgde voor hogere kosten in 2022. Dit veroorzaakt
een nadeel van € 267.000.
Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs
Door hogere groei van het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs valt de
doordecentralisatievergoeding hoger uit dan begroot. Daarnaast zorgen nieuwe schoolgebouwen voor
een hogere WOZ-waarde, een daarmee hogere OZB-kosten. Dit geeft een nadeel van € 172.000.
Uitgestelde werkzaamheden met betrekking tot ventilatie in scholen, waarvoor wij een specifieke
uitkering (SUVIS) krijgen vanuit het Rijk, zorgt voor een voordeel van €137.000. Dit veroorzaakt tevens
een nadeel in de baten en heeft derhalve per saldo geen effect.
42             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Leerlingenvervoer
De ritten voor jeugd- en leerlingenvervoer worden door dezelfde aanbieder uitgevoerd conform de
aanbesteding. Door een herberekening naar het gemiddeld gereden aantal kilometers voor
leerlingenvervoer ten opzichte van jeugdvervoer vindt er een verschuiving plaats in de werkelijke toe
te rekenen kosten. De budgetten in zowel programma 4 als programma 3 zijn hierop aangepast in de
slotwijziging. Het totale verschil voor beide programma’s tussen de werkelijke kosten en wat we
begroot hebben is een nadeel van € 171.000 (nadeel in programma 3 van € 310.000, voordeel in
programma 4 van € 139.000). De belangrijkste oorzaken zijn een hogere facturatie voor het
jeugdvervoer, een stijging van de losse ritten naast die van de gecontracteerde aanbieder, indexatie en
een hogere kilometervergoeding.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De gemeente heeft in totaal € 1.339.000 ontvangen van het Rijk ten behoeve van het NPO wat tot en
met juli 2025 besteed mag worden. In 2022 zijn er minder kosten gemaakt dan begroot, wat een
voordeel veroorzaakt van € 140.000. Het resterende budget is op de balans gezet. Zie eveneens de
verklaring bij de baten.
De overige afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (nadeel € 283.000)
Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs
De specifieke uitkering SUVIS is reeds doorgestort naar de school, echter vinden de werkzaamheden pas
plaats in 2023. Dit veroorzaakt een nadeel van € 137.000, zie tevens de toelichting bij de lasten.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In 2022 zijn er voor het NPO minder kosten gemaakt dan begroot, waardoor er een nadeel ontstaat bij
de baten van € 140.000. Zie eveneens de toelichting bij de lasten.
De overige afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (nadeel € 455.000)
Voor de verduurzaming van Het Baken stond € 511.000 begroot, zie eveneens de toelichting bij de
lasten. De werkzaamheden vinden in 2023 plaats, en daarmee ook de reserveonttrekking. De overige
afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
43           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Kengetal                                                                Begroot 2022    Realisatie 2022
Sport
Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs                           2                  2
Bezettingspercentage gymzalen                                                     30%                30%
Aantal gebruikte strippenkaarten                                                  400                 50
Aantal verenigingen met aanbod G-sport                                              7                  7
% rookvrije buitensportverenigingen                                               50%                53%
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)                                          73                 73
Cultuur
Aantal placemaking-activiteiten                                                    10                  8
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven                                       40                 24
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein                                        15                 23
Aantal grote evenementen                                                            8                  5
Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform                                                8                  3
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek                                 17%                16%
Totaal aantal uitleningen                                                    140.000            235.224
Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten                            1.200              1.837
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek                                                 405                306
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs                                             6.893              6.776
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs                                          4.441              4.849
Aantal Integrale Huisvestings Projecten                                            19                 14
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG                                             3                  3
Trajecten Jeugdcoach op School                                                    650                453
Handhaving leerplicht                                              VOLGT                              10
% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd                            100%                99%
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang                                         9                  9
 - Waarvan VVE                                                                      6                  6
Aantal afgegeven VVE indicaties                                                    45                143
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer                                        94%                93%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer                                            280                280
Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer                                   100%               100%
Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs
Sport
Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs
Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om een aantal uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De
norm hiervoor is in 2020 verhoogd van 1,5 naar 2,0 uur per week. Scholen hebben drie jaar om aan deze
nieuwe norm te voldoen. Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om zorg te dragen voor
voldoende- en adequate accommodaties voor het uitvoeren van dit bewegingsonderwijs.
Bezettingspercentage gymzalen
Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere
gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik gedeeld door deze 1.500 uur bepaald het
bezettingspercentage.
44               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Aantal gebruikte strippenkaarten (Beleef!)
Sinds de zomer van 2020 kunnen kinderen door gebruik te maken van de stippenkaart (naamswijziging
naar Beleef!) op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sport- en culturele
activiteiten. De strippenkaart als middel voor sport en cultuur activering is in coronatijd ontstaan.
Echter, veel (vooral sport-)verenigingen bieden al gratis proeflessen aan. De sport- en
cultuuraanbieders voeren de proeflessen dus wel uit en nemen actief deel aan Beleef!, maar dienen de
proeflessen niet in bij de gemeente vanwege de (te) lage vergoeding en de administratieve last die
hiermee gepaard gaat. Daarmee blijft een deel van de cijfers over deelname onder de radar.
Aantal verenigingen met aanbod G-sport
Verschillende verenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met
sporters met beperkingen (mentaal of fysiek).
% rookvrije buitensportverenigingen
Het percentage buitensportverenigingen dat een rookvrij sportterrein heeft.
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)
De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op
www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke
sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen
Cultuur
Aantal placemaking-activiteiten
Placemaking is een benadering waarbij de publieke ruimte middels programmering in contact wordt
gebracht met haar gebruikers en zodoende de gebruikswaarde van de plek wordt verhoogd. Wij zetten
het nieuwe Cultuurhuis Casa Cadanza in Berkel op de kaart door middel van placemaking-activiteiten
zoals communicatieve en culturele acties op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt
gerealiseerd. Daarnaast richten we ons op communicatie-uitingen over het cultuurhuis.
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven
Wij ondersteunen culturele organisaties met twee regelingen: de culturele basisregeling
Cultuureducatie & Cultuurparticipatie (inmiddels de Subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur) en de
Subsidieregeling voor Culturele Programmering (inmiddels de Subsidieregeling Levendig Lansingerland).
In 2022 zijn er minder aanvragen binnengekomen bij de Subsidieregeling Levendig Lansingerland
vanwege de na-effecten van coronamaatregelen. Daarmee zijn minder aanvragen gehonoreerd dan
begroot.
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek
Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van
cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-
teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en
culturele aanbieders.
Aantal grote evenementen
Het aantal grote culturele evenementen, bijvoorbeeld muziek- en dansfestivals en (straat)concerten,
dat jaarlijks in onze gemeente georganiseerd wordt.
Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform
Het Cultuurplatform is een netwerkplatform georganiseerd door de cultuurcoach van Lansingerland
Beweegt. Binnen het platform worden culturele organisaties uitgenodigd tot kennisdeling en
samenwerking. Daarnaast worden zij in hun professionalisering ondersteund middels werksessies. Het
Cultuurplatform vindt ca. ieder 8-12 weken plaats, op basis van de vraag vanuit het culturele veld.
45            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek
Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet:
ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en
debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. (Peildatum 1 januari 2022: De gemeente telt op 1
januari 2022 64.110 inwoners. Bron: Basisregistratie Personen (BRP))
Totaal aantal uitleningen
Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Het
gaat om het aantal uitleningen voor de Bibliotheek vestigingen in de kernen Bleiswijk, Berkel en
Rodenrijs en Bergschenhoek plus het Bibliotheek Jeugdpunt in de Driesprong. Het grootste aantal
uitleningen vindt plaats in de leeftijdscategorieën van 0 tot 15 jaar (ca 65% van het totaal aantal
uitleningen). 44% van het aantal uitleningen betreft ‘Jeugd Fictie’ boeken.
Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten
Het totaal aantal deelnemers aan door de bibliotheek georganiseerde sociaal/culturele activiteiten.
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek
De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare
positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Deze methodiek wordt in
Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland.
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland
Aantal Integrale Huisvestings Projecten
In juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan vast. Direct daarna startten
schoolbesturen en gemeente met de voorbereidingen voor de uitvoering van het IHP. Het kengetal
beschrijft het aantal projecten waar we aan werken, deze zijn nog niet allemaal afgerond.
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) of
EnergieNeutrale Gebouwen (ENG)
Trajecten Jeugdcoach op School
Op elke basisschool binnen onze gemeente is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS).
De JOS’ers beantwoorden vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien & opvoeden,
verlenen individuele hulpverlening, ondersteunen onderwijsprofessionals en signaleren indien nodig de
noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd.
Handhaving leerplicht
De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies:
leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij
schoolverzuim. Het kengetal beschrijft het aantal opgemaakte processen-verbaal in 2022.
% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd
Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek
plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Het aantal jaarlijkse
onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register
Kinderopvang geregistreerd staat.
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang
Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking
komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie
(vve).
Aantal afgegeven VVE indicaties
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) af aan
peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. In 2022 is de doelgroep voor VVE
verbreed, wat resulteert in een hoger aantal afgegeven indicaties.
46            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>% op tijd gereden ritten
Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.
Het percentage is het gemiddelde van de tijdigheid in ophalen en afzetten en de reisduur.
Aantal beschikkingen
Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.
Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer
Het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer dat binnen de norm van 8 weken afgehandeld wordt.
47           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Programma 4: Sociaal Domein
Beoogd maatschappelijk effect:
Meebewegen met de ontwikkelingen en behoeften van de samenleving
De samenleving is in beweging en dat geldt zeker voor Lansingerland. Een aantal trends en
ontwikkelingen hebben invloed op het sociaal domein in Lansingerland en dat hebben we in 2022 ook
gemerkt.
In 2022 kreeg Nederland te maken met sterk gestegen energieprijzen en dat heeft ook op de financiële
situatie van onze inwoners soms grote impact. Deze ontwikkeling heeft extra inzet gevraagd van onze
gemeente. In 2022 hebben we een energietoeslag betaald voor inwoners met een laag inkomen.
In 2022 startte Rusland de oorlog met Oekraïne. Ook Lansingerland heeft zich sterk gemaakt voor
opvang van ontheemden. De inzet voor de tijdelijke en langdurige opvang van ontheemden vraagt veel
van de gemeentelijke organisatie. We werkten samen met onze maatschappelijke partners aan het goed
opvangen van Oekraïners, denk daarbij ook aan onderwijsplekken voor kinderen, begeleiding naar werk,
en inzet door vrijwilligers.
De instroom van asielzoekers blijft toenemen. Dat vraagt inzet van gemeenten, ook van Lansingerland.
In 2022 realiseerden we op dringend verzoek van de Veiligheidsregio een crisisopvang voor 50
asielzoekers, in de komende jaren verwachten we een grotere instroom. Het COA is verantwoordelijk
voor opvang van asielzoekers. Er ligt echter ook een taak bij de gemeente, onder andere bij het
organiseren van eerstelijns zorg, onderwijs en taallessen.
In 2022 had 7% van het aantal inwoners een ondersteuningsbehoefte. Dit komt overeen met het
percentage dat we hebben begroot.
Voor de komende jaren zien we een sterke groei van het aantal ouderen met een
ondersteuningsbehoefte als gevolg van dubbele vergrijzing en dementie. In vergelijking met 2021 heeft
er in 2022 geen stijging van het aantal ouderen met een hulpvraag plaatsgevonden. In 2022 waren er
2.363 unieke cliënten die gebruik maken van een maatwerkvoorziening Wmo.
Ook het aantal jeugdigen groeit door en de impact van corona heeft in 2022 doorgewerkt. Het wordt
steeds duidelijker dat de problematiek van jeugd zwaarder en complexer wordt. Dit vroeg extra inzet
van onze uitvoering (Team Jeugd) en van de zorgaanbieders.
Een krachtige samenleving met gezonde en veerkrachtige inwoners
Met het beleidsplan Versterken van Veerkracht hebben we de afgelopen raadsperiode gewerkt aan het
op orde brengen van de basis. Daarmee bedoelen we het goed organiseren van hulp en ondersteuning
voor individuele inwoners in de vorm van preventieve en maatwerkvoorzieningen: de Lansingerlandse
Standaard. We hebben de toegang tot hulp en ondersteuning goed belegd, waardoor inwoners met een
hulpvraag de weg weten te vinden. Daarnaast hebben we preventieve voorzieningen ingericht om
steeds meer aan de voorkant van de problematiek te komen.
We bouwen voort op de basis die met de Lansingerlandse Standaard is aangebracht voor hulp aan
individuele inwoners. In 2022 werkten we daarom aan de Samenlevingsvisie.
De Samenlevingsvisie is in 2022 ontwikkeld in samenwerking met netwerkpartners, raad, college en
gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad heeft de Samenlevingsvisie in februari 2023 vastgesteld.
48           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
Lasten                          52.642              52.322             59.013               57.021              -1.992
Baten                           12.587               9.857             13.297               12.114              -1.183
Totaal saldo                  -40.055             -42.466            -45.716              -44.907                  809
van baten en
lasten
Onttrekkingen                    3.971               1.129              3.142                2.818                 -324
Toevoegingen                     2.531                 882              1.642                1.642                    0
Mutaties                         1.440                246               1.500                1.177                -324
reserves
Resultaat                     -38.615             -42.220            -44.216              -43.731                  485
49             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Samenleving
50     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen kan meedoen
Om een sterke en verbonden samenleving te creëren waaraan iedereen mee kan doen hebben we
diverse taken uitgevoerd die daaraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de Wet
publieke gezondheid en de Wet inburgering. De uitvoering van deze wetten dragen bij aan de
gezondheid van inwoners en aan het meedoen aan de samenleving. Vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning hebben we ons met onze ketenpartners ingespannen om vrijwilligerswerk mogelijk te
maken. Ook ondersteunen we zo goed als mogelijk de mantelzorgers in de gemeente zodat zij
veerkrachtig kunnen blijven.
Met de komst van vluchtelingen en asielzoekers in onze gemeente hebben we een extra uitdaging om
ook aan hen passende ondersteuning te bieden. De gemeente en de ketenpartners hebben zoveel als
mogelijk bij het bieden van de ondersteuning rekening gehouden met de achtergrond van deze
(tijdelijke) inwoners. We hebben hier veel lokale initiatieven gezien die bijdragen aan
samenredzaamheid, een samenleving waarbij we verantwoordelijkheid niet alleen voor onszelf nemen
maar ook voor elkaar.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We benutten de kracht van de samenleving
Omschrijving (toelichting)
We hebben een uitgebreide pool van vrijwilligers die zich inzetten als coach bij de sportvereniging,
werken als ‘maatje’ voor de inwoner of maaltijden bezorgt. Aan het einde van 2022 hadden 1025
mantelzorgers zich geregistreerd bij het Mantelzorgsteunpunt. Om deze mantelzorgers te bedanken
voor ondersteuning aan hun naasten hebben we in 2022 een week van de mantelzorgers georganiseerd.
Mantelzorgers hebben deelgenomen aan workshops, een cabaretvoorstellingen bijgewoond of hebben
een lokaal verwenpakketje opgehaald. Zij dragen tenslotte bij aan de ‘samenredzaamheid’ in
Lansingerland.
We garanderen de publieke gezondheidszorg in onze gemeente
Omschrijving (toelichting)
In 2022 heeft de GGD, namens de gemeente, zorg gedragen voor het bevorderen van de gezondheid van
onze inwoners. De focus heeft in 2022 met name gelegen op corona, de monkeypox uitbraak, het
ontwikkelen van een nieuwe basistaak ‘advisering gezonde leefomgeving’ in het kader van de
omgevingswet. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van het basistakenpakket 2024-
2026 met de bijbehorende meerjarenbegroting. Wij hebben deelgenomen aan de werkgroep Voor Elkaar
in Rijnmond waarin er een uitwisseling van informatie plaats vindt tussen de gemeenten over de
preventieve gezondheidszorg.
We voeren de nieuwe Wet inburgering uit
Omschrijving (toelichting)
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het
aanbieden van een passend inburgeringsaanbod aan inburgeraars. Dit bestaat uit een (taal)leerroute,
een cursus over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en een module Arbeidsmarkt &
Participatie. Verder heeft de gemeente de taak om (asiel)statushouders die inburgeren de eerste zes
maanden financieel te ‘ontzorgen’.
51             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>September 2022 stroomden de eerste kandidaten pas binnen die moesten inburgeren onder de nieuwe
wet. Dit kwam doordat de gehuisveste statushouders in de maanden daarvoor nog inburgeringsplichtig
waren onder de oude wet. Elke inburgeraar onder de nieuwe wet kreeg eerst een leerbaarheidstoets
van ons aangeboden en is daarna aangemeld voor een van de 3 verschillende leerroutes. In 2022 zijn 11
deelnemers gestart met de Zelfredzaamheidsroute aangeboden door Bibliotheek Oostland. 6 personen
zijn aangemeld voor de B1-leerroute bij TopTaal, waarvan er een is gestart in december. Voor de
Onderwijsroute bij Albeda en de Erasmus Universiteit is nog niemand aangemeld.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          3.258              3.603             6.176               6.496                 320
Baten                               0                  3             2.068               2.863                 795
Totaal saldo                   -3.258             -3.600            -4.108              -3.633                475
van baten en
lasten
Onttrekkingen                     472                  0               478                 228                -250
Toevoegingen                      111                  0               193                 193                   0
Mutaties                          361                  0               285                  35               -250
reserves
Resultaat                      -2.898             -3.600            -3.823              -3.598                225
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€320.000 nadeel)
Wet inburgering €407.000 voordeel
Voor de volume-afhankelijke inburgeringsprogramma’s stelt het rijk een specifieke uitkering middelen
beschikbaar (SPUK). De aantallen vallen lager uit dan verwacht, waardoor de kosten lager liggen. Het
resterende bedrag zal uiteindelijk afgerekend worden met het Rijk (zie toelichting onder baten). Per
saldo is dit nagenoeg budgetneutraal.
Noodopvang Asielzoekers Tobias Asserlaan €68.000 nadeel
De gemeente heeft de Veiligheidsregio ondersteund bij het creëren en beheren van de asiel noodopvang
aan de Tobias Asserlaan. Veel kosten zijn rechtstreeks door de Veiligheidsregio betaald. Echter, voor
een deel van de kosten heeft de gemeente de kosten voorgefinancierd. Bij de afwijking baten zult u
dan ook zien dat de Veiligheidsregio deze en andere kosten binnen andere beleidsvelden (waaronder
overhead) aan ons vergoed heeft.
Langdurige Opvang Oekraïners €624.000 nadeel
2022 was een zwaar en bewogen jaar voor de Oekraïners. De gemeente Lansingerland heeft de
handschoen opgepakt om de ontheemden onderdak en verzorging te bieden. Kort na het starten van de
oorlog hebben we hulpbehoevende Oekraïners opgevangen in de Kulck. Daarnaast zijn we gestart met
het ontwikkelen van een locatie voor Langdurige Opvang Oekraïners, de eerste locatie aan de
Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Beide projecten brengen kosten met zich mee. In de slotwijziging
hebben we hier al wat budget voor ingezet. We hebben nu meer zicht op de totale kosten in 2022 en
komen nog tot een nadelig effect van €624.000,-. Echter, deze lasten worden vergoed door de
rijksoverheid. Aan de batenkant zien we dan ook een sterke toename. Hiermee worden de lasten en
baten in evenwicht gebracht. De opgave vereist dan ook tot op heden nog geen financiën van de
gemeente. Dat past binnen de randvoorwaarde die het college hiervoor gesteld heeft op 21 juni 2022:
“Financieel moeten de effecten van de opvang neutraal zijn voor de gemeente Lansingerland”
De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of
nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van €35.000.
52             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Baten (€795.000 voordeel)
Wet inburgering €212.000 nadeel
Voor de volume-afhankelijke inburgeringsprogramma’s stelt het rijk via een specifieke uitkering
middelen beschikbaar (SPUK). Dit bedrag is gebaseerd op een schatting van de aantallen inburgeraars
die wij moeten begeleiden. De kosten die wij maken voor de inburgeringsprogramma’s, en de
eindafrekening bij het Rijk, zijn vervolgens gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen inburgeraars. En
deze aantallen zijn veel lager uitgevallen dan verwacht. Medio augustus stroomden pas de eerste
kandidaten binnen. Hierdoor zijn minder deelnemers gestart dan waarvoor wij een uitkering hebben
gekregen. Een deel van dit bedrag is gereserveerd voor 2023 voor nog te betalen nota’s. Het restant zal
uiteindelijk afgerekend worden met het Rijk.
Bekostiging Noodopvang Tobias Asserlaan door de Veiligheidsregio €136.000 voordeel
Door de gemeente is inzet gepleegd en zijn kosten gemaakt om de noodopvang aan de Tobias Asserlaan
te creëren en beheren. Deze kosten worden door de Veiligheidsregio vergoed.
Langdurige Opvang Oekraïners €874.000 voordeel
Bij de verschilverklaring van de lasten heeft u kunnen lezen dat er in 2022 flink wat kosten zijn
gemaakt om de Kulck en de Langdurige Opvang Oekraïners op te starten en te beheren. Deze kosten
worden vergoed door het rijk, vandaar dat we hogere baten zien dan begroot. De kosten zijn immers
ook groter. We zien een ophogend effect van €250.000 t.o.v. de lasten. Dit heeft te maken dat we
verwachtten een deel van de kosten te dekken uit de reserve die is ingesteld voor de Oekraïne opvang.
We zien nu dat deze kosten ook gedeclareerd kunnen worden. De onttrekking uit de reserve komt dan
ook te vervallen.
De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of
nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van €3.000.
Mutatie reserves (€250.000 nadelig)
Geen onttrekking uit reserve ten behoeve van Oekraïne opvang €250.000 nadeel
We voorzien dat we alle kosten met betrekking tot opvang Oekraïners kunnen declareren bij de
rijksoverheid. Een onttrekking uit de reserve is dan ook niet meer van toepassing.
53            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Jeugd
54     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners
Onze gemeente groeit hard en heeft veel jonge inwoners. Lansingerland had op 1 januari 2022 64.110
inwoners (CBS) en 34% van onze inwoners was jonger dan 28 jaar. Hoewel het aandeel jeugdigen in
verhouding tot volwassenen ten opzichte van de vorige jaren iets afneemt, neemt het totaal aantal
kinderen en jongeren nog altijd toe.
Met veel van onze jonge inwoners gaat het gelukkig heel goed. Sommigen hebben hulp nodig. In 2022
hebben 1877 jongeren, in de leeftijd van 0 t/m 22 jaar jeugdzorg ontvangen en daarvoor een of
meerdere indicaties voor hulpverlening gekregen.
Voor jeugd is Lansingerland een kansrijke gemeente om in op te groeien. We vinden het belangrijk dat
kinderen en jongeren gehoord worden en actief betrokken worden bij zaken die invloed hebben op hun
leven. We hebben in 2022 een start gemaakt met jongerenparticipatie. Zo heeft Epic Youth vanaf begin
2022 in iedere schoolvakantie online activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan een online
kookworkshop, digital art, een fortnite game-avond en dans workshop. Deze activiteiten zijn bedacht
door jongeren uit Lansingerland zelf en zij hebben geholpen bij het organiseren hiervan. Ook zijn er
jongeren geweest die mee hebben gedacht over de herinrichting van de Sterrenbuurt. Daarnaast zijn
we gestart met het project ‘ontmoetingsplekken jeugd’, waarbij we actief de behoeften en wensen van
de jeugd ophalen met betrekking tot ontmoeten. We geven de jeugd een stem en gaan aan de slag met
hun behoeften en wensen. Dit project wordt voortgezet in 2023.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
Samenleving: ouderschap en opgroeien in Lansingerland
Omschrijving (toelichting)
Opgroeien en opvoeden is niet altijd makkelijk. We hebben in 2022 gewerkt aan een opvoedklimaat
waarbij deze uitdagingen erbij mogen horen. Dit draagt bij aan het niet onnodig inzetten van zorg. We
subsidieerden vernieuwde online themabijeenkomsten van het CJG. Ouders worden hiermee
ondersteund in de opvoeding en het CJG droeg bij aan het debat rondom normalisering.
Ook zijn we gestart met de pilot Steunouder. We hadden hiervoor €50.000 begroot. Een steunouder
geeft steun aan ouders en plezier aan het kind. Kinderen worden een of twee dagdelen opgevangen
door de steunouder. Door deze hulp krijgt het kind rust, regelmaat en structuur en ouders krijgen
ruimte om op adem te komen en de eigen draagkracht te vergroten. Door de inzet van een steunouder
verkleint het risico dat (zwaardere) hulpverlening nodig is.
In 2022 is de coalitie Kansrijke Start opgezet met lokale partners. We gingen in gesprek met
(kwetsbare) ouders over opvoeden in Lansingerland. Wat vinden ze goed gaan en wat missen zij nog?
Sommige ouders gaven bijvoorbeeld aan dat ze eenzaam zijn omdat hun familie niet in Nederland
woont en zij zelf geen werk of vrienden hebben. Ook ervaren sommige ouders het
(geboorte)zorgsysteem als complex. Op basis van hun input zijn we met de lokale coalitie plannen aan
het maken. We zijn gestart met de contactpersoon geboortezorg die de verbinding is tussen de
geboortezorg en het sociaal domein. Zo worden (aanstaande) ouders met een hulpvraag sneller en
preventiever geholpen.
55           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Jeugdhulp: We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie van jeugdigen en gezinnen
Omschrijving (toelichting)
Inkoop jeugdhulp
We zetten in op passende en effectieve hulp. In 2022 hebben twee grote inkoopprocedures
plaatsgevonden waarmee ingezet is op een dekkend zorglandschap. Het gaat hierbij om de lokaal
ingekochte jeugdhulp voor begeleiding, behandeling en dagbesteding en om de regionale inkoop vanuit
de GRJR voor specialistische jeugdzorg. In beide inkoopprocedures zijn afspraken gemaakt over
zorgcontinuïteit zodat jeugdigen die al in zorg waren, niet zonder zorg komen te zitten indien hun
aanbieder niet opnieuw gecontracteerd zou worden. De contracten gaan per 1 januari 2023 in.
Wachtlijsten
Een van de grootste knelpunten waar we het afgelopen jaar mee te maken hadden, zijn de
wachtlijsten. De wachtlijsten bestaan bij onze eigen toegang (Team Jeugd), waar een wachttijd is van
6 maanden, maar ook bij de zorgaanbieders. De belangrijkste oorzaken zijn de tekorten op de
arbeidsmarkt en het gebrek aan doorstroming tussen verschillende partijen in het jeugdveld.
Regionaal is er ingezet op het terugdringen van de wachtlijsten voor de specialistische ambulante hulp.
Door onder andere betere zorgbemiddeling en casusregie is de gemiddelde wachttijd van 29 weken naar
14 weken teruggebracht. 14 weken is de maximale wachttijd volgens de landelijke Treeknorm maar in
de praktijk wachten kinderen soms langer. Dit varieert per zorgaanbod.
Lokaal hebben we ook op diverse manieren ingezet om de inwoners op de wachtlijst te ondersteunen.
Denk hierbij aan lichte ondersteuning als het project ‘Zacht in je Kracht’ waarbij kinderen door middel
van diverse activiteiten fysiek en mentaal weerbaarder worden en ze meer zelfvertrouwen krijgen.
Daarnaast zetten we in op stabilisering van de problematiek: we willen dat jongeren tijdens het
wachten op de behandeling niet te maken krijgen met een verergering van hun klachten.
Jeugd met een Beperking
Het afgelopen jaar hebben we in de slotwijziging de kosten op moeten hogen voor Jeugd met een
Beperking. Er zijn hier twee oorzaken voor. We zien dat de problemen van cliënten complexer worden.
In 2022 merkten we de effecten van Corona nog en door de wachtlijsten verergerde de problematiek
mogelijk ook. Voor hen is zwaardere hulp nodig. De besteding per cliënt is daardoor toegenomen. Ten
tweede waren er maatwerkcontracten nodig voor anders gecontracteerde aanbieders. Dit is nodig
omdat cliënten zorg nodig hadden die niet standaard gecontracteerd is. Daardoor stegen de kosten.
Zowel het aantal cliënten met een maatwerkcontract als het gemiddelde bedrag per cliënt is gestegen
t.o.v. 2021.
Specialistische jeugdhulp
Bij sommige vormen van specialistische jeugdzorg is het aantal kinderen uit Lansingerland dat van die
zorg gebruik maakt stabiel gebleven in 2022. Dat geldt voor kinderen die opgenomen zijn in een
instelling, kinderen in een gezinshuis of die worden voorbereid op zelfstandig wonen en voor kinderen
die een behandeling overdag krijgen. Voor de ambulante zorg zien we wel een stijging in aantallen.
De gevolgen van de wijziging in het woonplaatsbeginsel zien we in Lansingerland vooral terug in de
pleegzorg en opname. Het aantal cliënten is gedaald in 2022. Bij pleegzorg zien we de grootste
verschuiving in aantallen. In 2021 betaalde Lansingerland de pleegzorg voor 65 kinderen en in 2022 voor
17 kinderen. Echter opname is het duurste zorgproduct, een verschuiving van enkele jeugdigen heeft
grote financiële consequenties. De veranderingen op de zorgproducten opname en ambulant laten een
dusdanige toename zien dat het voordeel van het woonplaatsbeginsel teniet wordt gedaan.
Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond
Het aantal meldingen in Lansingerland bij Veilig Thuis over huiselijk geweld en kindermishandeling
steeg t.o.v. 2021 van 249 naar 281 in 2022. Veilig Thuis kampte in 2022 met oplopende wachtlijsten.
Hierdoor wordt niet altijd op alle meldingen een veiligheidsbeoordeling gedaan binnen de wettelijke
termijn van 5 dagen. Wel wordt er in alle gevallen een screening gedaan binnen 24 uur. Met de inzet
van extra personeel in het laatste kwartaal van 2022 wordt er extra ingezet op het wegwerken van de
wachtlijst. Dit loopt door in 2023.
56            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Preventie: We voorkomen problemen bij risicogroepen met effectieve interventies
Omschrijving (toelichting)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Team Jeugd is de toegang voor jeugdhulp en bestaat uit de jeugdconsulenten en het CJG. Het CJG is
zichtbaar aanwezig in het netwerk en kan doorverwijzen indien nodig. Alle expertise is gebundeld in 1
team Jeugd: jeugdverpleegkundigen, jeugdconsulenten met een jeugdhulpverleningsachtergrond maar
ook jeugdartsen en een expert jeugd GGZ. Hierdoor kan de professional met de best passende expertise
de brede uitvraag doen. Zo pakt het CJG de lichte casussen op waarbij ingezet kan worden op vrij
toegankelijke zorg.
Daarnaast worden vanuit het aanvullend preventief pakket van het CJG preventieve trainingen en
interventies ingezet. Kwadraad leverde ook kortdurende pedagogische interventies zoals sociale
vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen, trainingen voor kinderen in echtscheiding en kinderen
met ouders met psychiatrische problematiek.
Jeugdcoach op School (JOS) en Praktijkondersteuner jeugd GGZ (poh jeugd)
Met Jeugdcoaches op School en Praktijkondersteuners Jeugd GGZ versterkten wij onze lichte hulp
dichtbij de inwoners. Met deze lichte hulp willen we de instroom in de (zwaarbelaste) specialistische
jeugdzorg verminderen. Vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien vereisen namelijk niet altijd
een zwaar professioneel hulpverleningstraject. Soms is lichte ondersteuning of een preventieve training
voldoende.
De Jeugdcoach op School schakelt tussen gezin, Team Jeugd, school en hulpverlening en/of biedt zelf
lichte ondersteuning. In 2022 zijn zij op 24 basisscholen en 6 middelbare scholen 453 nieuwe trajecten
gestart (290 lichte trajecten en 163 zware trajecten). Dit is iets minder dan we verwachtten maar ten
opzichte van 2021 (368) zijn er 85 trajecten meer gestart. In 2022 zijn 312 trajecten afgesloten t.o.v.
241 trajecten in 2021 (71 meer).
Ouders gaan vaak met hun opvoedvragen naar de huisarts om samen te zoeken naar passende hulp.
Voor veel vragen kan een Praktijkondersteuner Jeugd GGZ uitkomst bieden. Ouders en kinderen krijgen
hierdoor waar nodig snel en dichtbij goede hulp.
Zes huisartsenprakijken boden in 2022 ondersteuning door een praktijkondersteuner. In 2022 zijn 130
trajecten gestart. 98 van deze trajecten zijn door de praktijkondersteuner zelf begeleid of werden na
een enkel gesprek afgesloten zonder vervolg en 32 trajecten zijn doorverwezen naar met name Basis
GGZ en Specialistische GGZ. In 75% van de trajecten was geen doorverwijzing naar jeugdhulp (meer)
nodig. Het gesteld doel van 40% is hiermee ruimschoots gehaald. De praktijkondersteuners dragen
daarmee bij aan het beheersbaar houden van de instroom in jeugdhulp.
Ten opzichte van 2021 is een flinke daling te zien in het aantal trajecten dat door de huisarts naar de
praktijkondersteuner is doorverwezen (2021: 229 en 2022: 130). Dit kan verklaard worden doordat één
huisartsenpraktijk geen beschikking meer had over een praktijkondersteuner door personeelstekort.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
 Lasten                         20.285              19.259             21.449               21.046                -404
 Baten                             408                   0                123                  123                   0
 Totaal saldo                 -19.877             -19.259            -21.326              -20.922                 404
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                   3.198               1.055              1.736                1.736                   0
 Toevoegingen                    1.858                 869                947                  947                   0
 Mutaties                        1.340                186                790                  790                    0
 reserves
 Resultaat                    -18.536             -19.074            -20.537              -20.133                 404
57             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten   (€404.000 voordeel)
Jeugd GGZ (€176.000 voordeel)
Hervormingsagenda
In het kader van de landelijke hervormingsagenda en de transformatie van de jeugdhulp zetten we
onder andere in op het verlichten van de wachtlijstproblematiek. Daarnaast zetten we in op
preventieve activiteiten zoals extra ondersteuning voor ouders en mediation bij
scheidingsproblematiek. In 2022 hebben we niet het volledige budget kunnen besteden door personele
krapte/inzet Oekraïne crisis. In de slotwijziging is het budget al naar beneden bijgesteld. In de
jaarrekening blijkt dat we ook in de rest van 2022 niet alles konden besteden.
Vervoer jeugd GGZ
De ritten voor jeugd- en leerlingenvervoer worden door dezelfde aanbieder uitgevoerd conform de
aanbesteding. Door een herberekening naar het gemiddeld gereden aantal kilometers voor
leerlingenvervoer ten opzichte van jeugdvervoer vindt er een verschuiving plaats in de werkelijke toe
te rekenen kosten. De budgetten in zowel programma 4 als programma 3 zijn hierop aangepast in de
slotwijziging. Het totale verschil voor beide programma’s tussen de werkelijke kosten en wat we
begroot hebben is een nadeel van €171.000. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere facturatie voor
het jeugdvervoer, een stijging van de losse ritten naast die van de gecontracteerde aanbieder,
indexatie en een hogere kilometervergoeding.
GR Jeugd (€292.000 voordeel)
In voorliggende jaarrekening zijn de bedragen opgenomen op basis van de voorlopige jaarrekening van
de GRJR. Op basis van de productieverantwoordingen met accountantsverklaringen kan de werkelijke
realisatie nog afwijken. Het huidige overschot is te verklaren door een afrekening van de vlaktaks
(verdelen van de meerkosten eerdere jaren over de deelnemers GRJR) over 2020.
De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of
nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van €63.000.
Reservemutaties (neutraal)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
58           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Participatie
59     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen
Met de meeste volwassen inwoners gaat het goed. Onze ondersteuning richtte zich specifiek op de
groep volwassenen inwoners die extra ondersteuning nodig heeft om mee te doen in de samenleving of
op de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in armoede leven, die geen baan kunnen
vinden of die schulden hebben en daardoor gezondheidsproblemen ontwikkelen en geïsoleerd leven.
We hebben ingezet op preventie, om te voorkomen dat onze inwoners in financiële problemen raakten,
schulden ontwikkelde en/of afhankelijk werden van een uitkering. Voor inwoners die toch financiële
problemen of schulden hadden en/of afhankelijk raakten van een uitkering boden we ondersteuning.
Onze hulp en ondersteuning was afhankelijk van en gericht op de specifieke behoeften van de
betreffende inwoner.
Onze vier belangrijkste doelstellingen voor 2022 waren:
1) Ons aanbod aan werkzoekende inwoners en de vraag van werkgevers in de regio sluiten op elkaar
aan.
2) Werkgevers in onze arbeidsmarktregio dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt met passende
werkplekken.
3) Onze inwoners doen naar hun hoogst mogelijke draagkracht mee in de maatschappij door middel van
betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.
4) We verstevigen onze aanpak van schuldenproblematiek en zijn hierdoor klaar voor een stijgende
vraag die (mogelijk) voortkomt uit de coronacrisis.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben
Omschrijving (toelichting)
We zetten extra in op gratis scholings- en loopbaanadvies door middel van samenwerking met het
Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal. We zagen daarbij een toename van het aantal aanmeldingen tot
een totaal van 50 inwoners tijdens de maandelijkse spreekuren op het gemeentehuis. In 2023
organiseert het Leerwerkloket een inloopcafé in Lansingerland, om zo nog meer inwoners te bereiken.
Ook werkten we in de regio samen met het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC),
dat werkzoekenden, werknemers en ondernemers met onder andere kosteloze (om)scholing en
begeleiding helpt. Zij hielpen in 2022 in totaal 29 inwoners uit Lansingerland.
Daarnaast zetten we extra in op de preventie van jeugdwerkloosheid. Door scholingsadviesgesprekken,
een Jongerensteunpunt en intensieve begeleidingstrajecten zorgden we ervoor dat jongeren naar school
of werk gaan. Voor jongeren werkten we samen met De Jonge Krijger, een gespecialiseerde partij die
coaching- en adviestrajecten voor jongeren aanbiedt. In 2022 adviseerden of coachten zij 33 jongeren
richting school of werk.
60           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners
Omschrijving (toelichting)
Om beter aan te sluiten op de hulpvragen van bijstandsgerechtigde inwoners, hebben we per 01 april
2022 de re-integratievoorzieningen opnieuw ingekocht. De nieuwe aanbieders die sindsdien onder
contract staan spelen beter in op de specifieke behoefte van verschillende doelgroepen zoals
statushouders, nieuwe arbeidsbeperkten en kandidaten die eerst geactiveerd moeten worden. Voor
kandidaten die een kleine afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werd ingezet op directe bemiddeling of
het zodanig versterken van een kandidaat dat deze na het beëindigen van de begeleiding in staat is om
te werken. Inwoners met een langere afstand tot de arbeidsmarkt hadden vaak andere (gecombineerde)
vormen van ondersteuning nodig. De nieuwe re-integratietrajecten zijn in 2022 minder ingezet dan
waarop we hadden gerekend. Dit komt onder andere doordat de nieuwe contracten per 01 april
ingingen. Daarnaast was er in 2022 sprake van personeelswisselingen in het team.
Consulenten van de gemeente zijn begonnen met het programma ‘Lansingerland Start’. Kandidaten die
een uitkering hebben aangevraagd nemen deel aan workshops waarin rechten en plichten, maar vooral
het aspect werk en participatie belicht worden. Uit deze groepen zijn direct matches ontstaan
waardoor er geen uitkering meer nodig was of direct beëindigd kon worden. Ook hebben de consulenten
een nauwe samenwerking opgebouwd met het Leerwerkloket, waardoor kandidaten gratis scholings- en
loopbaanadvies kregen.
Het absolute aantal dossiers van bijstandsuitkeringen steeg in 2022 van 603 naar 609. Dat betekent een
stijging van 1%. Dit is positiever dan waarop we hadden geanticipeerd. We gingen in eerste instantie uit
van het CPB/Berenschot-scenario waarbij het aantal bijstandsuitkeringen in 2022 zou stijgen met 3,55%.
Daarbij is de bevolking van Lansingerland in 2022 gegroeid met 1,67%.
We voorkomen schuldenproblematiek bij onze inwoners
Omschrijving (toelichting)
In mei 2022 startte de ketenregisseur schuldhulpverlening. Hiermee boden we inwoners de mogelijkheid
om laagdrempelig het gesprek te voeren over hun financiële situatie. Daarnaast boden we
ketenpartners een mogelijkheid om ingewikkelde situaties te bespreken met de gemeente. Zo
versterkten we het netwerk.
We maakten afspraken met de schuldenfunctionaris van de rechtbank Rotterdam. Wanneer een rechter
merkt dat iemand schulden heeft, dan neemt deze contact op met de schuldenfunctionaris. In de
rechtszaak doet de rechter uitspraak, de schuldenfunctionaris neemt vervolgens contact op met de
inwoner en verwijst mensen snel door naar de ketenregisseur schuldhulpverlening. Zo kunnen wij
inwoners die normaal gesproken niet zo snel naar de gemeente zouden stappen, een hulpaanbod doen.
Financiële problemen of schulden verhielpen we zoveel mogelijk met schuldhulptrajecten. In totaal
namen in 2022 ongeveer 131 inwoners deel aan een formeel schuldhulpverleningstraject. Ongeveer 23
inwoners sloten hun schuldhulpverleningstraject met succes af, waarna zij schuldenvrij een nieuwe
financiële start konden maken. We zagen eind 2022 het aantal aanvragen schuldhulpverlening iets
dalen. Dit was tegen de verwachting in. We hielden in de begroting juist rekening met een groei van 5%.
Terwijl veel schuldeisers (zoals de belastingdienst en verzekeraars) zijn gestart met incasseren nadat
door corona een betaalpauze was ingelast. Ongeveer 133 inwoners namen deel aan een informeel (vrij
toegankelijk) traject in 2022 om hun (financiële) administratie op orde te krijgen. Dat is 12 minder dan
in 2021. Deze ‘informele trajecten’ bestaan uit hulp en ondersteuning bij geldzaken door geschoolde
vrijwilligers.
Om schulden te voorkomen hebben we vanuit het aandachtsgebied ‘Grip op geld’ verder ingezet op het
vroegtijdig doorgeven van signalen. Hierdoor ontstonden meer mogelijkheden voor partijen om signalen
over (dreigende) problematische schulden door te geven. Vervolgens zetten we met de aanpak ‘Vroeg
eropaf’ hulp in om probleemverergering te voorkomen.
61             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>We bieden inkomensondersteuning aan onze inwoners
Omschrijving (toelichting)
De energiecrisis raakte ook onze gemeente in 2022. Vanuit het Rijk kregen wij de opdracht de
energietoeslag 2022 uit te voeren. Vanaf december voegde we daar twee extra
inkomensondersteunende maatregelen aan toe:
-    De energietoeslag van €800 voor huishoudens tot 140%
-    Bijzondere bijstand voor huishoudens tot 150%
De energietoeslag 2022 is goed gebruikt. 1805 huishoudens kregen de toeslag toegekend. Dit is een
bereik van ongeveer 95%. We kregen 1 aanvraag bijzondere bijstand gestegen energiekosten.
Vanaf 1 april 2022 hebben gevluchte Oekraïners recht op een maandelijks bedrag aan leefgeld. De
rijksoverheid heeft de gemeente gevraagd om dit uit te betalen. Wij hebben hiervoor in korte tijd een
werkproces leefgeld opgezet. In april zijn de betalingen nog contant uitgekeerd, maar vanaf de maand
mei wordt het leefgeld digitaal overgemaakt aan alle Oekraïners die hier recht op hebben.
Daarnaast zijn er nog andere inkomensondersteunende instrumenten in onze gemeente. Zo hebben 1398
inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm gebruik gemaakt van de
Rotterdampas tegen gereduceerd tarief (€5). Hiervan zijn er 735 volwassenen en 663 kinderen.
Stichting Leergeld heeft 1840 voorzieningen toegekend. Het grootste deel hiervan (1340 toekenningen)
betreft de Kindpas 2022 en de Schoolspullenpas 2022. In totaal zijn er 697 kinderen en 308 gezinnen
bereikt. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft 294 sportaanvragen en 25 cultuuraanvragen toegekend.
1711 inwoners hebben een collectieve zorgverzekering voor minima. Hiervan zijn 1161 volwassenen en
550 kinderen onder de 18.
Bij al deze inkomensondersteunende voorzieningen zien we een stijging in het gebruik ten opzichte van
vorig jaar. Dit is te verklaren door zowel de stijgende inflatie en energiecrisis, maar ook omdat de
cijfers in 2020 en 2021 lager waren als gevolg van de coronamaatregelen.
We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen
Omschrijving (toelichting)
In 2022 kwam het sociale verkeer na corona weer langzaam op gang. Bij zowel kandidaten als
werkgevers bemerkten we nog voorzichtigheid. We hebben veel geïnvesteerd in de relaties met lokale
ondernemers. Dit werd gedaan middels een aangegane verplichting vanuit de inkoopvoorwaarden
(Social Return), maar we hebben ook proactief verbindingen gelegd. Collega’s van de verschillende
domeinen werkten samen om lokale ondernemers te faciliteren en adviseren. Meer
samenwerkingspartners hebben zich gemeld om in aanmerking te komen voor het ‘Erkend Sociaal
Ondernemerschap’. Met deze partijen zijn de eerste gesprekken gevoerd om in 2023 (lokale) Social
Return projecten te starten waardoor meer kandidaten een (laagdrempelige) kans gaan krijgen om
terug te keren naar de arbeidsmarkt.
We hebben een lokale opvang voor Oekraïense Ontheemden opgezet waarbij het initiatief vanuit de
lokale ondernemers kwam. Deze lokale ondernemers boden werkplekken aan meerdere Oekraïense
ontheemden waardoor zij in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.
62            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>We werkten samen met werkgevers bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit deden
we onder andere door met onze samenwerkingspartners in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal
(ZHC) onze werkgeversdienstverlening structureel te versterken en door loopbaanontwikkeling en om-
en bijscholing van werkzoekenden te stimuleren. Er zijn aparte projecten gestart voor de doelgroepen
statushouders, kwetsbare jongeren, mensen uit de banenafspraak, mensen met een GGZ-achtergrond
en kansrijke sectoren/doelgroepen. Binnen de arbeidsmarktregio ZHC werkten we samen met het
Werkgeversservicepunt. Op deze manier werden plaatsingen op een werkplek gerealiseerd voor 45
inwoners uit Lansingerland. Waar nodig boden we (ook in samenwerking met het
Werkgeversservicepunt) extra voordelen voor werkgevers, zodat zoveel mogelijk werkgevers zich
inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door middel van een werkgeverscheque of
loonkostensubsidie. Werkgevers hebben de gemeente vaker gebeld om hulp te vragen voor een
werknemer die al jaren bij hen aan de slag is. Door middel van het opnieuw inzetten van jobcoaching,
een gesprek op de werkvloer of een simpel advies konden deze werknemers hun baan behouden.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                        17.113             15.361            18.581              17.230              -1.351
 Baten                         11.941              9.532            10.784               8.877              -1.907
 Totaal saldo                  -5.171             -5.830            -7.797              -8.353                -556
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                     41                  0               854                 854                   0
 Toevoegingen                     416                  0               502                 502                   0
 Mutaties                        -375                  0               352                 352                   0
 reserves
 Resultaat                     -5.546             -5.830            -7.445              -8.001                -556
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€1.351.000 voordeel)
Toeslagenproblematiek €208.000 nadeel
In de begroting is rekening gehouden met een tussentijdse beschikking die verstrekt is vanuit het Rijk.
De tussentijdse beschikking is een voorschot. Iedere gemeente heeft de keuze voor normbedragen of
daadwerkelijke kosten en maakt deze keuze voor de totale duur. De gemeente Lansingerland heeft
gekozen voor het declareren van daadwerkelijke kosten. De totale kosten worden achteraf aan de hand
van de SiSa verantwoording vergoed conform voorwaarden SPUK II. Dit wordt verrekend met het
voorschot en hiermee is de financiering budgetneutraal.
Individuele Bijzondere Bijstand €522.000 voordeel
Het betreft de energietoeslag en aanvullende maatregelen voor inwoners in energiearmoede. Er zijn
minder aanvragen gedaan voor de aanvullende maatregelen dan begroot. Inwoners kunnen nog tot eind
april 2023 met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de energietoeslag voor 2022. Daarom
doen we in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling van het resterende bedrag naar
2023.
Bijstandsverlening Zelfstandigen €261.000 voordeel
Er is minder bijstand aan zelfstandigen verstrekt in 2022. Ook maakten we minder kosten voor
onderzoek en advies dan begroot. Daarnaast ontvingen we rente op verstrekte bedrijfskapitalen.
63             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BUIG uitkeringsgelden €288.000 voordeel
Het uitgangspunt voor de begroting van de BUIG (de gebundelde uitkering voor de bekostiging van de
uitkeringen in het kader van onder andere de participatiewet) in 2022 was het scenario volledig herstel
(Berenschot advies). Dit betekende in 2022 een verwachte groei van het uitkeringenbestand met 3,55%.
De werkelijke groei van het uitkeringenbestand kwam uit op slechts 1%. Dit is dus positiever dan waarop
we hadden geanticipeerd en begroot. Ten opzichte van de Slotwijziging betekent dit een voordeel van €
218.000.
Participatie €185.000 voordeel
Om beter aan te sluiten op de hulpvragen van bijstandsgerechtigde inwoners, hebben we eind 2021 de
re-integratievoorzieningen opnieuw ingekocht. De nieuwe re-integratie, scholings- en
activeringstrajecten zijn in 2022 minder ingezet dan was begroot. De nieuwe contracten gingen per 1
april in en er was sprake van personeelswisselingen in het team.
Schuldhulpverlening €120.000 voordeel
In 2022 daalde het aantal formele schuldhulpverleningstrajecten ten opzichte van 2021. Wij hielden ten
tijde van de begroting 2022 rekening met een stijging van het aantal formele schuldhulptrajecten door
de aflopende coronasteunmaatregelen. Deze stijging bleef uit. Daarnaast is een aantal
beleidsvoornemens in 2022 nog niet gestart. Deze worden in 2023 opgepakt.
Inkomensondersteuning €108.000 voordeel
In 2022 werd er meer gebruikt gemaakt van de Rotterdampas dan in 2021. Bij het opstellen van de
begroting 2022 gingen we uit van een grotere stijging dan we daadwerkelijk zien in 2022. Dit verklaart
het voordeel op deze post.
Kwijtschelding €51.000 voordeel
We zien dat de verzoeken tot kwijtscheldingen zijn opgelopen, terwijl het aantal toegekende
kwijtscheldingen vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 2021. Dit verklaart waarom de
kwijtscheldingen op hetzelfde niveau liggen als in 2021, zijnde circa €370.000, maar dat dit circa
€51.000,- lager ligt dan begroot.
De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of
nadeel, maar zorgen als som voor een voordelig verschil van €25.000.
Baten (€1.907.000 nadeel)
Individuele Bijzondere Bijstand €1.880.000 nadeel
Dit betreft de energietoeslag. Ten tijde van de begroting was er nog geen sprake van de energietoeslag
en is daar dus ook geen rekening mee gehouden. Omdat de energietoeslag onder de Individuele
Bijzondere Bijstand valt, lijkt het alsof er een nadeel van €1.880.00 op deze post is. Echter, vanuit het
Rijk zijn deze middelen via de algemene uitkering beschikbaar gesteld, waardoor de begroting neutraal
is en is verwerkt onder de post algemene uitkering.
Bijstandsverlening Zelfstandigen €447.000 nadeel
In 2022 ontvingen wij een onvoorziene afrekening van het Rijk die betrekking had op het jaar 2020.
Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (Tozo) €236.000 voordeel
In het voorjaar 2020 introduceerde de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig
ondernemers (Tozo) als coronasteunmaatregel. Op basis hiervan konden zelfstandigen een
tegemoetkoming krijgen als gevolg van de geleden omzetderving door corona. Het Regionaal Bureau
Zelfstandigen (RBZ) voerde deze regeling voor ons uit. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Daarom is er
voor 2022 geen bedrag opgenomen in de begroting. Wij ontvingen in 2022 echter €237.000 aan
teruggevorderde Tozo.
Toeslagenproblematiek €208.000 voordeel
In de begroting is rekening gehouden met de tussentijdse beschikking van de SPUK B2 die vertrekt is
vanuit het Rijk. Deze tussentijdse beschikking is een voorschot. Bij de realisatie in 2022 zijn de
middelen die zijn ontvangen m.b.t. deze SPUK geboekt. De gelden worden verantwoord in de SiSa
verantwoording 2022. Middels de vaststellingsbeschikking ontvangt de gemeente Lansingerland de
aanvullende gelden.
64            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of
nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van €24.000.
Reservemutaties (neutraal)
De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
65           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
66     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners
We hebben bijgedragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid, betrokkenheid en vitaliteit van onze
inwoners. Met verschillende vormen van ondersteuning hebben we ons gericht op de inwoners die niet
altijd goed voor zichzelf kunnen zorgen en behoefte hebben aan hulp. Hierbij richt de ondersteuning
zich op het herstellen van eigen regie. Voor een kleinere groep kinderen zetten we vooral hulpmiddelen
in en doen we woningaanpassingen. Maar binnen de Wmo hebben we vooral volwassen en oudere
inwoners bereikt. Kwetsbaardere inwoners zijn vaak geholpen bij dagbesteding en begeleiding. Ook
hebben we verdere stappen gezet richting ontwikkeling van passende woningen voor inwoners met een
woon-zorg vraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geschikte woningen voor ouderen en voor mensen met
een sociaal-psychische hulpvraag. Het aantal plekken voor beschermd wonen is in 2022 verder
uitgebreid.
We zien in 2022 dat het aantal gebruikers van de Wmo ongeveer gelijk is gebleven aan het aantal
gebruikers van 2021. Om kosten te beheersen zijn we onder andere gestart met het gebruik van een
nieuw normenkader voor hulp bij het huishouden. Met het nieuwe normenkader kunnen we scherpere
indicaties stellen die nog meer aansluiten bij de hulpvraag van de inwoner. Ook heeft de Rekenkamer in
2022 een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kosten in de Wmo waar aan aantal
aanbevelingen uit voort gekomen zijn. Deze aanbevelingen pakken we in 2023 op.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We bieden passende ondersteuning aan inwoners die niet of niet geheel op eigen kracht kunnen
meedoen in de samenleving
Omschrijving (toelichting)
Zelfredzame, betrokken, vitale inwoners staan bij ons centraal. Om dit te realiseren ondersteunden wij
in 2022 de inwoners op verschillende manieren. Zo konden inwoners gebruik maken van vrij
toegankelijke voorzieningen, zoals algemeen maatschappelijke werk. Waar nodig zetten we maatwerk
in zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of een woningaanpassing.
We voorkomen problemen bij risicogroepen
Omschrijving (toelichting)
Voor mensen met een psychische hulpvraag is het belangrijk dat er tijdig en juiste ondersteuning wordt
ingezet. Vroegtijdige signalering van de hulpvraag kan verergering van problemen voorkomen. Het
vroegtijdig signaleren hebben we mogelijk gemaakt door preventief aanbod beschikbaar te hebben.
Denk bijvoorbeeld aan inloopplekken van GGZ Delfland of de buurtcoach van Welzijn Lansingerland.
Ook heeft het meldpunt ‘zorg om een ander’ van de gemeente eraan bijgedragen dat inwoners met
psychische problematiek in beeld komen. We hebben 67 meldingen ontvangen in 2022. Dit zijn echter
niet alleen maar meldingen betreffende mensen met een psychische hulpvraag.
Met diverse partijen die een rol hebben in de GGZ keten hebben we in 2022 overleggen gehad en
verdere afspraken over samenwerking gemaakt. We zien verbetering in de samenwerking met betrokken
partijen voor bijvoorbeeld de inzet van niet-vrijwillige zorg. Wekelijks is in 2022 de werkgroep
‘sluitende aanpak’ bijeengekomen. Dit is een overleg waarbij ook ketenpartners kunnen aansluiten.
Hier worden situaties van inwoners besproken die complexe en meerdere problemen hebben. De
werkgroep bespreekt daar welke inzet en ondersteuning het best passend is voor de hulpvraag van de
inwoner.
67            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>We voorzien in passende woon-zorg voorziening voor mensen met een psychische hulpvraag
Omschrijving (toelichting)
Samen met 6 gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel,
Ridderkerk, Rotterdam) zijn we in de regio verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen
is een voorziening voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in verband met een psychische
of psychosociale hulpvraag en heeft als doel om iemand weer zo zelfredzaam als mogelijk te maken
zodat zelfstandig wonen weer mogelijk is, al dan niet met een vorm van begeleiding. In 2022 hebben
we de landelijke doordecentralisatie verder vorm gegeven en zijn de voorbereidingen afgerond om te
komen tot een besluit voor het samenwerken volgens een gemeenschappelijke regeling. Ook hebben we
eerste stappen gezet naar de uitwerking van een lichtere vorm van Beschermd wonen, namelijk
‘beschermd thuis’. In 2022 zijn er extra plekken beschikbaar gemaakt voor Beschermd wonen en
hebben we verder verkend waar in de toekomst nieuwe locaties kunnen starten.
We zetten preventief in op vitale ouderen
Omschrijving (toelichting)
Het aantal ouderen groeit hard, ook in Lansingerland. We hebben te maken met zogenaamde dubbele
vergrijzing, waarbij met name de groep 80-plussers sterk groeit. We zien ook een groeiende groep
vitale ouderen die vanaf het pensioen een actief en maatschappelijk betrokken leven leidt, de regie
over het eigen leven houdt en zelfstandig blijft wonen. Deze groep draagt ook bij aan ondersteunen van
kwetsbare ouderen. We voeren het Actieplan “Langer Thuis” uit dat erop gericht is het mogelijk te
maken om zo lang mogelijk in een eigen passende woning te blijven wonen. Dit doen we door te werken
aan de bewustwording bij ouderen dat zij er zelf verantwoordelijk zijn voor een passende woning. Ook
zorgen we voor een aanbod van voorzieningen en activiteiten. Verder werken we aan het programma
Vitaal en Waardig Ouder Wonen in Lansingerland.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
 Lasten                         11.986              14.099             12.806               12.249                -557
 Baten                             237                 322                322                  251                 -71
 Totaal saldo                 -11.749             -13.777            -12.484              -11.999                 486
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                     261                  74                 74                    0                 -74
 Toevoegingen                      147                  13                  0                    0                   0
 Mutaties                         114                   61                 74                    0                 -74
 reserves
 Resultaat                    -11.635             -13.716            -12.411              -11.999                 412
68             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€557.000 voordeel)
Woningaanpassingen €225.000 voordeel
Diverse redenen verklaren de lagere kosten voor woningaanpassingen. We zien een oorzaak in de krapte
op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen niet alle inwoners direct geholpen worden. Soms krijgen zij op
een later tijdstip de woningaanpassing dan waar zij recht op hebben. Daarnaast zijn de aannemers die
woningaanpassingen uitvoeren afhankelijk van de leveranciers van bouwmaterialen waar veel
vertragingen zijn. Minder aannemers zijn beschikbaar die de aanvragen voor woningaanpassingen uit
kunnen voeren. We hebben via de beleidsregels mogelijk gemaakt dat inwoners voor kleinschalige
woningaanpassingen (tot € 15.000) direct aan één aannemer een opdracht kunnen verstrekken. Dit
versnelt het proces, omdat niet meer bij twee of meer aannemers een offerte met plan van aanpak
hoeft te worden opgevraagd en vergeleken. Sinds 2022 kunnen de consulenten gebruik maken van het
programma Casadata. Casadata laat de huidige prijsontwikkeling van de belangrijkste bouwmaterialen,
zo kunnen we een goede inschatting maken of de offerte een reële prijs laat zien. Vanwege
personeelstekorten zijn enkele grote projecten uitgesteld tot 2023. Daarom verwachten wij in 2023 er
geen onderbesteding te zien, dit ook in verband met de stijging van kosten van bouwmaterialen.
Hulpmiddelen €74.000 voordeel
We zien een grote oorzaak van de lagere kosten voor hulpmiddelen in de krapte op de arbeidsmarkt.
Hierdoor kunnen niet alle inwoners direct geholpen worden. Onze leverancier heeft bij complexere
hulpmiddelen zoals elektrisch aangedreven rolstoelen last van vertraagde leveringen. Specifieke
onderdelen kunnen pas later worden geleverd. De leverancier neemt hierover altijd contact op met de
inwoner en levert, wanneer mogelijk, tijdelijk een passend vervangend hulpmiddel. Daarnaast zien we
dat de groei van het aantal uitstaande indicaties lager is dan we verwachtten. Aan het begin van 2022
hadden we nog een lockdown. Ouderen waren hierdoor terughoudend met naar buiten gaan waardoor
zij geen hulpmiddel aanvroegen.
Begeleiding €190.000 voordeel
De voorziening ‘begeleiding’ Wmo bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel,
begeleiding groep en begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. Op meerdere
producten zien we een lagere inzet dan begroot. We verstrekten minder nieuwe voorzieningen dan
waar we vanuit gingen. Daarnaast zien we dat door de krapte op de arbeidsmarkt er wachtlijsten zijn
bij aanbieders. Aanbieders leveren niet direct of minder zorg. In de zomerrapportage en slotwijziging
hebben wij hier al melding van gemaakt. We verwachten dat vanaf 2023 de groei weer stapsgewijs
toeneemt. Door corona waren de wachtlijsten binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dit ligt niet bij de
gemeente) korter dan voorheen. Nu zien we deze wachtlijsten weer groeien. We zetten hierdoor vaker
tijdelijk begeleiding vanuit de gemeente in om de periode tot aan de Wlz voorziening te overbruggen.
PGB €150.000 voordeel
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee iemand zelf hulp of ondersteuning inkoopt.
Iemand die een PGB krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners hulp of ondersteuning geven, waar en
wanneer. Zij maken dan geen gebruik van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. In 2022
zien wij dat minder inwoners gebruik maken van een PGB. Daardoor hebben we te maken met een
lagere inzet dan begroot. Inwoners kiezen veelal om gebruik te maken van onze gecontracteerde
aanbieders via zorg in natura. Hierdoor is er minder vraag naar PGB’s.
De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of
nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van €82.000.
Baten (€71.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en lichten we daarom verder niet toe.
Reservemutaties (€74.000 nadeel)
De begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden omdat het groot onderhoud niet is uitgevoerd.
69            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Kengetallen Sociaal Domein
Kengetal                                                                                                Begroot  Realisatie
                                                                                                           2022       2022
Samenleving
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of       7%         7%
Wmo
Aantal geregistreerde mantelzorgers                                                                        1.050     1.025
Jeugd
Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG                         98%     98,5%
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet                              1.850     1.877
Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd)                                           7          7
Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd)                                               7          7
Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR                                          € 7.421     6.753
Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (alle kinderen 0 t/m 17 jaar)            € 873        664
Participatie
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december                                                           664        609
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december                                                                  836        764
% inwoners met een bijstandsuitkering                                                                       1,3%       1,2%
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk                                                      120         45
Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken                                                                 70        112
Aantal formele schuldhulptrajecten                                                                           159        131
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur                                                                          270        319
Gebruik Stichting leergeld                                                                                   719     1.840
Gebruik Collectieve zorgverzekering                                                                        1.710     1.711
Maatschappelijke ondersteuning
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo                                   2.462     2.363
Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening.                                               € 3.522     2.982
Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.                                  € 134        107
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)                                                             90%       81%*
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)                                                 87%        82%
Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO)                             8          8
*ZorgFocuz heeft een fout gemaakt in de CEO rapportages. In de eindrapportage 2021 hebben wij een
percentage van 71% gecommuniceerd. Dit moet 81% zijn.
Toelichting op kengetallen Sociaal Domein
Samenleving
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt
Dit percentage betreft de maatwerkvoorzieningen uit de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo.
Aantal geregistreerde mantelzorgers
Dit betreft het aantal geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt mantelzorg van Welzijn
Lansingerland. De realisatie ligt in lijn met het verwachte aantal mantelzorgers voor 2022.
Jeugd
Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG
Om kinderen goed in beeld te hebben, hun ontwikkeling te volgen en afwijkingen tijdig te kunnen
signaleren, voert het CJG op vaste leeftijden reguliere contactmomenten uit. 98.5% van de kinderen is
bereikt. Het streefpercentage is hiermee behaald.
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet
Dit is het aantal jeugdigen dat in (een deel van) het jaar gebruik maakt van de Jeugdwet. Er is een
klein verschil te zien tussen het begrootte aantal en de werkelijke realisatie.
70               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd)
We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jongeren en/of hun ouders/verzorgers die
gebruik hebben gemaakt van Jeugdhulp. Deze resultaten zijn samengevoegd om zo de ervaringen van
jongeren zelf en die van hun ouders/verzorgers mee te kunnen nemen. Zij geven het effect van de hulp
gemiddeld een 7. Het streven van het minimaal behalen van een 7 is hiermee gerealiseerd.
Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd)
We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jongeren en/of hun ouders/verzorgers die
gebruik hebben gemaakt van Jeugdhulp. Deze resultaten zijn samengevoegd om zo de ervaringen van
jongeren zelf en die van hun ouders/verzorgers mee te kunnen nemen. Zij geven het effect van de hulp
gemiddeld een 7. Het streven van het minimaal behalen van een 7 is hiermee gerealiseerd.
Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR
Dit bedrag zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het
aantal kinderen dan in een jaar jeugdhulp ontvangt. De gemiddelde zorguitgaven per kind in
maatwerkvoorziening en GRJR was voor 2022 begroot op €7821. Er is echter een gemiddelde uitgave per
kind van €6753 gerealiseerd. Deze uitgave is lager dan begroot. Wanneer we dit bedrag vergelijken met
2021 waren de totale uitgaven in 2021 lager dan in 2022 en ook het aantal kinderen was in 2021 lager
dan in 2022. De gemiddelde zorguitgaven waren in 2021 gemiddeld echter wel hoger dan in 2022.
Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (Alle kinderen 0 t/m 17 jaar)
Dit bedrag zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het
totaal aantal kinderen van 0 tot en met 17 jaar in de gemeente Lansingerland.
De gemiddelde zorguitgaven voor alle kinderen in Lansingerland was voor 2022 begroot op €885. Er is
echter een gemiddelde uitgave per kind van €664 gerealiseerd. Deze uitgave is lager dan begroot.
Wanneer we dit bedrag vergelijken met 2021 waren de totale uitgaven in 2021 lager dan in 2022 en was
de bevolking van 0 t/m 17 jaar in 2021 kleiner dan in 2022. De gemiddelde zorguitgaven voor alle
kinderen waren in 2022 gemiddeld dus hoger dan in 2021.
Participatie
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december
Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen),
omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn.
Bijstandsuitkeringen kunnen dus meerdere uitkeringen binnen een gezin omvatten. De
bijstandsgerechtigden zijn de individuele personen.
De groei van het aantal bijstandsdossiers in 2022 was 1%. Dit is positiever dan de verwachte groei van
3,55% naar aanleiding van het Berenschot advies.
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december
Dit getal geeft het aantal bijstandsuitkeringen aan op 31 december. Vaak ligt het aantal
bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer
personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn.
Het aantal bijstandsuitkering op 31-12-2022 was 764 in plaats van de verwachte 836. We gingen uit van
een groei van het aantal bijstandsuitkeringen met 3,55% (Berenschot advies). In werkelijkheid was de
groei slechts 1%.
% inwoners met een bijstandsuitkering
Percentage bijstandsgerechtigden ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Lansingerland.
Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering in 2022 was 1,2%. Dit ligt iets lager dan de
verwachte 1,3% en wordt verklaard door het feit dat de algemene bevolkingsgroei hoger lag dan de
groei van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering.
71           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk
Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd naar betaald werk en niet langer afhankelijk is
van een bijstandsuitkering.
Het aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk is 45. Dit ligt lager dan het verwachte
aantal van 120. Een aanzienlijk deel van de inwoners die nu nog een bijstandsuitkering ontvangt heeft
een (relatief) lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben langere en meer intensieve
trajecten nodig om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Voor sommige bijstandsgerechtigden is die
stap helemaal niet haalbaar. Daarnaast hebben wij minder nieuwe instroom in de bijstand gezien,
terwijl dit normaal gesproken een groep is die weer vlot uitstroomt.
Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken
Het aantal bijstandsgerechtigde inwoners dat inkomsten uit arbeid ontvangt, maar nog wel afhankelijk
is van een aanvullende uitkering.
Het aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar parttime werk is 112. Dit ligt hoger dan het verwachte
aantal van 70. Wij hebben het financieel aantrekkelijker gemaakt om parttime te werken om de stap
naar volledige uitstroom te verkleinen. Voor deze mensen is de stap naar volledig uitstromen (nog) te
groot.
Aantal formele schuldhulptrajecten
Formele trajecten: schuldhulpverleningstraject conform de gemeentelijke wet schuldhulpverlening
Informele trajecten: Vrijwillige hulpverlening gericht op financiële kennis en vaardigheden bijbrengen
met als doel uit de schulden te komen en te blijven.
In totaal namen in 2022 131 inwoners deel aan een formeel schuldhulpverleningstraject. We zagen eind
2022 het aantal aanvragen schuldhulpverlening iets dalen. Dit was tegen de verwachting in. We hielden
in de begroting juist rekening met een groei van 5%. Dit verklaard waarom het aantal
schuldhulptrajecten lager ligt dan het verwachte aantal van 159.
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het aantal toekenningen aan kinderen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gericht op sport- en
cultuur deelname van kinderen uit minimagezinnen).
Het aantal benutte voorzieningen in 2022 was met 319 hoger dan het gebruik ten opzichte van vorige
jaren. Dit is te verklaren door zowel de stijgende inflatie en energiecrisis, maar ook omdat de cijfers in
2020 en 2021 lager waren als gevolg van de coronamaatregelen.
Gebruik Stichting leergeld
Het aantal toekenningen aan kinderen uit minimagezinnen door de Stichting Leergeld (gericht op
onderwijsdeelname).
Stichting Leergeld heeft 1840 voorzieningen toegekend. Dat aantal ligt veel hoger het gebruik in
afgelopen jaren. Het grootste deel hiervan (1340 toekenningen) betreft de Kindpas 2022 en de
Schoolspullenpas 2022. De grote stijging is te verklaren door zowel de stijgende inflatie en
energiecrisis, maar ook omdat de cijfers in 2020 en 2021 lager waren als gevolg van de
coronamaatregelen.
Gebruik Collectieve zorgverzekering
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (gemeentepakket) via de
gemeente. Dit aanbod is alleen toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm.
Hier is het aantal gelijk aan het verwachte aantal, dus geen verklaring nodig.
Wmo
Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een
maatwerkvoorziening Wmo
Dit getal geeft aan hoeveel cliënten gebruik heeft gemaakt van de Wmo. Dit aantal halen we uit de
systemen op een bepaald peilmoment. Voor 2022 zijn de aantallen lager dan de aantallen van het
peilmoment in 2021. Echter, zien we over de maanden en jaren heen tot nu toe een stijgend aantal
gebruikers.
72            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Gemiddelde zorguitgaven per Wmo-cliënt in een maatwerkvoorziening
Dit cijfer zet de uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het aantal volwassenen (>18
jaar) dat in een jaar ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt. In 2022 zagen we dat door
personeelskrapte minder hulp en ondersteuning geleverd is waardoor de kosten per cliënt lager liggen.
Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland
Dit cijfer zet de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het totaal aantal volwassenen en
ouderen binnen de gemeente.
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)
We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter.
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)
We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter.
Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO)
Voordat een inwoner een Wmo-maatwerkvoorziening krijgt, doen we eerst onderzoek naar de situatie
van de inwoner. Dit rapportcijfer beschrijft in hoeverre dit contact prettig is verlopen.
73            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte
Beoogd maatschappelijk effect
Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en
aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
Lasten                          31.593              30.009             30.893               31.600                706
Baten                           19.125              18.698             18.739               18.977                237
Totaal saldo                  -12.467             -11.311            -12.154              -12.623                -469
van baten en
lasten
Onttrekkingen                    1.273                 851             15.908               16.105                197
Toevoegingen                     5.302                 576              6.389                6.394                  6
Mutaties                       -4.029                 276               9.519                9.711                192
reserves
Resultaat                     -16.496             -11.035             -2.635               -2.912                -277
74             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Beheer Openbare ruimte
75     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is
We behaalden in 2022 het onderhoudsniveau voor alle onderdelen van de openbare ruimte:
onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden en onderhoudsniveau B voor de overige
gebieden.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de
beheerplannen uit
Omschrijving (toelichting)
We voerden dagelijks onderhoud, groot onderhoud en renovaties uit om aan het vastgestelde
onderhoudsniveau en de geldende veiligheidsnormen te voldoen. Daarbij maakten we gebruik van
gespecialiseerde aannemers en onze buitendienst. We namen nieuw ontwikkelde gebieden (o.a. delen
van Westpolder, Parkzoom IV en Meerpolder) op in onze beheersystemen en voegden deze gebieden toe
aan onze onderhoudscyclus. Door te schouwen en inspecties uit te voeren controleerden we of het
vastgestelde onderhoudsniveau werd gerealiseerd.
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van
tevredenheid
Omschrijving (toelichting)
In 2022 voerden we geen Belevingsonderzoek Openbare Ruimte uit vanwege capaciteitsgebrek.
Inwoners konden wel via het onderzoek Leefbaarheidsmonitor (LEMON) aangeven wat zij van hun
woonomgeving vonden. Inwoners gaven hun woonomgeving gemiddeld een 7,0.
Om de waardering en beleving van inwoners zo optimaal mogelijk te houden betrokken we ze zo
vroegtijdig mogelijk bij grote investeringsprojecten in de wijk en/of buurt.
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid
Omschrijving (toelichting)
Bij renovaties maakten we gebruik van de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) om te
komen tot een zo duurzaam mogelijk ontwerp, passend binnen de huidige financiële en inhoudelijke
kaders. In de leidraad DIOR staan de minimale eisen voor de inrichting van een duurzame en kwalitatief
hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.
In 2022 was duurzaamheid en klimaatadaptatie onderdeel van de projecten. Voorbeelden van
maatregelen die we troffen zijn de omvorming van verharding naar groen, het realiseren van groene
parkeerplaatsen, het afvoeren van regenwater op bermen in plaats van het riool en het aanbrengen van
extra variatie in het groen ten behoeve van de biodiversiteit.
We zorgen voor een veilige buitenruimte
Omschrijving (toelichting)
In onze prioritering van onderhoudswerkzaamheden stond veiligheid bovenaan. Onveilige situaties
pakten we direct aan. In 2022 waren er vier gegrond verklaarde aansprakelijkstellingen.
76           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022      Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
Lasten                          14.664              13.979             14.411               14.901                490
Baten                            1.373               1.231                968                1.010                 42
Totaal saldo                  -13.292             -12.747            -13.442              -13.891                -449
van baten en
lasten
Onttrekkingen                      219                 352                100                  139                 39
Toevoegingen                     3.495                 220                 -6                    0                  6
Mutaties                       -3.275                 132                106                  139                  34
reserves
Resultaat                     -16.567             -12.615            -13.337              -13.752                -415
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€490.000 nadeel)
De urentoerekening op investeringen valt lager uit, doordat de geplande uren op investeringen deels op
de exploitatie zijn geschreven (€425.000)
De overige mutaties van € 65.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€42.000 voordeel)
De baten van €42.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toelicht.
Reservemutaties (€34.000 voordeel)
De overige mutaties van €33.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toegelicht.
77             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement
78     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval
In 2022 gaven we uitvoering van het Afvalbeleid en troffen we voorbereidingen voor de realisatie van
het nieuwe afvalbrengstation.
In 2022 werkten we aan een zo efficiënt mogelijke afvoer van het afval- en regenwater, kostenbewust
zijn en met zo min mogelijk overlast voor bewoners en bedrijven.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater
Omschrijving (toelichting)
In 2022 vervingen we het gemengde rioolstelsel in de Schildersbuurt door een gescheiden rioolstelsel.
Het hemelwater van het openbare gebied koppelden we hierbij af. In 2022 ontvingen wij drie gegronde
aansprakelijkstellingen als gevolg van schade bij een normale regenbui. Naar aanleiding van deze
aansprakelijkstellingen voerden we onderzoek uit en troffen we gepaste maatregelen.
We geven uitvoering aan het Afvalbeleid
Omschrijving (toelichting)
De gemeenteraad stelde in 2021 het Afvalbeleid vast. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van
het variabel tarief voor restafval. Eind 2022 stelde de gemeenteraad de tarieven (vast en variabel) voor
2023 vast. De voorbereidingen voor de invoering van het variabel tarief rondden we af in 2022 en we
zorgden dat de systemen startklaar waren om per 1 oktober 2022 proef te draaien en per 1 januari 2023
daadwerkelijk te functioneren. Voorbeelden van uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden zijn het
uitvoeren van een Data Protection Impact Assesment (DPIA) om de registratie van persoonsgegevens te
borgen, het uitrollen van de inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) bij de
appartementencomplexen en het opstarten van de communicatiecampagne.
In 2022 startte de pilot wasbare luiers. Dertig gezinnen gingen aan de slag met wasbare luiers als
vervanging van wegwerpluiers. Uit de tussentijdse evaluatie die we eind 2022 uitvoerden bleek dat het
merendeel van de deelnemers positief was over de pilot.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater
Omschrijving (toelichting)
In 2022 voerden we geen Belevingsonderzoek Openbare Ruimte uit vanwege capaciteitsgebrek.
Inwoners konden wel via het onderzoek Leefbaarheidsmonitor (LEMON) aangeven wat zij van hun
woonomgeving vonden. Inwoners gaven hun woonomgeving gemiddeld een 7,0.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval
Omschrijving (toelichting)
In 2022 voerden we geen Belevingsonderzoek Openbare Ruimte uit vanwege capaciteitsgebrek.
Inwoners konden wel via het onderzoek Leefbaarheidsmonitor (LEMON) aangeven wat zij van hun
woonomgeving vonden. Inwoners gaven hun woonomgeving overall gemiddeld een 7,0.
We realiseren een hoger scheidingspercentage dan in 2021
Omschrijving (toelichting)
79           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>In 2022 ontplooiden we diverse activiteiten om de verdere scheiding van het restafval te realiseren.
Activiteiten hadden onder meer betrekking op de plaatsing van nieuwe inzamelingsmiddelen bij
hoogbouwcomplexen en gerichte voorlichting over het belang van afvalscheiding. In 2022 startte de
communicatiecampagne over de invoering van het variabel tarief voor restafval en het belang voor
inwoners om in 2022 al te starten met het beter scheiden van het restafval.
Het jaar 2022 was een bijzonder jaar waarin veel mensen, na een lange periode van (volledig) digitaal
thuiswerken, weer naar een fysieke werkplek gingen. Het huishoudelijk afval dat in de Corona-periode
ervoor in de eigen container belandde, kwam hierdoor weer deels in het bedrijfsafval terecht (o.a.
lunchafval). In de Corona-periode zijn mensen meer gaan klussen en opruimen. Hierdoor was er in 2021
en 2022 een toename van grof huishoudelijk afval. De hoeveelheid grof huishoudelijk afval was in 2022
weer op het niveau van 2020.
Er is op landelijk niveau in 2022 een afname te zien in de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval
(restafval en gescheiden afvalstromen).
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval nam in 2022 ook in Lansingerland af. Het fijn ongescheiden
restafval daalde in 2022 van 187 kilogram per inwoner per jaar naar 169 kilogram. Vanwege de absolute
afname van de hoeveelheid afval daalde het scheidingspercentage van 58,3% naar 57,7%.
We starten de bouw van het nieuwe Afvalbrengstation
Omschrijving (toelichting)
In 2022 troffen we voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe afvalbrengstation. We werkten
onder andere aan schetsontwerpen en een verdere detaillering van ramingen.
Lansingerland deed samen met verschillende partners in 2022 mee met de prijsvraag ‘circulair
ambachtscentrum’ van Rijkswaterstaat en werd uitgekozen als één van de winnaars. We kregen een
subsidie van circa €41.000,- om circulariteit te stimuleren bij het ontwikkelen van een nieuw
afvalbrengstation.
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater
Omschrijving (toelichting)
In 2022 stelde de gemeenteraad de Waterafvoerverordening Gemeente Lansingerland vast. We
renoveerden vijftig minigemalen en acht hoofdgemalen. We sloten een nieuw contract af voor het
uitvoeren van kleine onderhoudswerken. We reinigden en inspecteerden 54 kilometer vrijverval-
riolering en reinigden de kolken. In 2022 waren er enkele gemaalstoringen. Deze storingen verhielpen
we zo snel mogelijk.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                        12.087             11.829            12.019              12.262                243
 Baten                         14.615             14.553            14.781              14.985                204
 Totaal saldo                   2.529              2.724             2.762               2.723                -40
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                      0                  0                 0                   0                  0
 Toevoegingen                   1.132                  0                 0                   0                  0
 Mutaties                      -1.132                  0                 0                   0                  0
 reserves
 Resultaat                      1.397              2.724             2.762               2.723                -40
80             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€ 243.000 nadeel)
Riolering
De urentoerekening op de investeringen valt lager uit doordat de uren deels op de exploitatie zijn
geschreven ( €103.000 ). De overige mutaties van €57.000 (voordeel) bestaan uit geringe posten die niet
verder worden toegelicht.
Afval
Door hogere opbrengsten van diverse afvalstromen en de afvalstoffenheffing (€82.000) en lagere kosten
op diverse posten, zoals de toerekening btw en overhead (€115.000), is er sprake van een overschot op
de begroting. Dit overschot storten we in de egalisatievoorziening. De dotatie is hierdoor €197.000
hoger dan begroot.
Baten (€204.000 voordeel)
Afval
Vanwege hogere opbrengsten van diverse afvalstromen (papier, glas, textiel, PMD en afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) plus hogere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing door het
toegenomen aantal huishoudens, is er sprake van een voordeel van €146.000.
Riolering
De overige mutaties van €58.000 bestaan uit diverse posten die niet verder worden toegelicht.
81           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Vastgoed
82     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren
Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk
in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streefden naar sociaal
en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden
Omschrijving (toelichting)
Met onze beheerders monitorden we de financiële prestaties van de gebouwen. We streefden ernaar om
minimaal hetzelfde resultaat te behalen als begroot. Sportfondsen bood gevarieerde programma's aan
gericht op verschillende doelgroepen wat heeft geleid tot een optimaler gebruik van het gemeentelijk
vastgoed.
In 2022 werd een aanbesteding uitgevoerd voor een nieuwe beheerovereenkomst voor het
maatschappelijke vastgoed. Met de nieuwe beheersovereenkomst streven we, naast een minimaal
hetzelfde financiële resultaat als begroot, ook naar een verhoging van maatschappelijke meerwaarde
en de verhuurbaarheid.
We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed
Omschrijving (toelichting)
In 2022 maakten we het pand aan de Jan van de Heijdenstraat 6 in Bleiswijk (brandweerkazerne) geheel
gasloos. Bij de Stampioendreef 3 in Bergschenhoek verzwaarden wij de elektra-aansluiting en bij de
Anthuriumsingel 146-150 (Berkel en Rodenrijs) en de Gouden Uillaan 30 (Berkel en Rodenrijs) is dit
traject bijna afgerond. Voor deze panden startten we de voorbereidende werkzaamheden op om in
2023 definitief gasloos te worden. We schakelden voor het verduurzamen van het zwembad de Windas
een extern adviesbureau in om tot een voorstel te komen voor het zwembad gasloos te maken.
We pleegden onderhoud aan de entree van de Sporthal het Berghonk in Bergschenhoek. We
verwijderden de keuken en het bad die al meer dan 10 jaar niet gebruikt werden. We richtten deze
ruimte opnieuw in ten behoeve van de vaste huurders. We pasten tijdens de
onderhoudswerkzaamheden diverse duurzame maatregelen toe zoals: Led verlichting, extra isolatie en
vervingen wij de bestaande verwarming door infrarood verwarming.
Bij andere panden stelden wij een aantal werkzaamheden uit om investeringen beter af te stemmen op
het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, er is geen sprake van structurele
onderhoudsachterstand.
83            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          4.842              4.201             4.464               4.437                 -27
Baten                           3.137              2.914             2.990               2.982                  -8
Totaal saldo                   -1.705             -1.287            -1.474              -1.455                  19
van baten en
lasten
Onttrekkingen                   1.054                499            15.808              15.966                158
Toevoegingen                      675                356             6.394               6.394                   0
Mutaties                          379                143             9.414               9.572                158
reserves
Resultaat                      -1.326             -1.144             7.940               8.117                177
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€27.000 voordeel)
De overige mutaties van €27.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€8.000 nadeel)
De overige mutaties van € 8.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Reservemutaties (€158.000 voordeel)
Onttrekking (€158.000 voordeel)
Het (groot) onderhoud van het Berghonk is door prijsstijgingen van materialen en het extra isoleren van
de gevel duurder uitgevallen dan begroot. Dit leidde tot een hogere onttrekking van €81.000 uit de
reserve groot onderhoud gebouwen.
De overige mutaties van €77.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
84             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte
 Kengetal                                                                            Begroot 2022    Realisatie 2022
 Beheer openbare ruimte
 Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B                      100%               100%
 Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau C                     n.v.t.
 Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A                    100%               100%
 Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B                   n.v.t.
 Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel                      Uitgevoerd  LEMON uitgevoerd
 Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard                                10                   4
 Afval- en afvalwater management
 Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen                       1                  5
 Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering               1                  -
 Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering                         3                  1
 Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan        n.v.t.
 Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van                  5                  -
 regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op
 straat)
 Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van                  4                  2
 regenval bij een reguliere regenbui
 Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand                             1                  -
 Vaststellen nieuw afvalbeleid                                                              n.v.t.
 Verhogen scheidingspercentage                                                                61%                58%
 Modernisering afvalbrengstation                                                        Uitvoeren    In voorbereiding
 Vastgoed
 Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas                                     Uitvoeren    In voorbereiding
Toelichting op kengetallen Kwaliteit openbare ruimte
Scheidingspercentage afval
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval nam in 2022 ook in Lansingerland af. Het fijn ongescheiden
restafval daalde in 2022 van 187 kilogram per inwoner per jaar naar 169 kilogram. Vanwege de absolute
afname van de hoeveelheid afval daalde het scheidingspercentage van 58,3% naar 57,7%.
Modernisering Afvalbrengstation
In 2022 werkten we aan het voorbereiding van besluitvorming over ontwerpkeuzes voor het nieuwe
afvalbrengstation. We werkten toe naar een ontwerp van een afvalbrengstation dat onze inwoners helpt
om gemakkelijker afval te scheiden en een bijdrage levert aan de gemeentelijke ambities op het gebied
van circulariteit.
Afvalwater
We ontvingen enkele gegronde aansprakelijkstellingen. Het betrof lokale overlast en schade als gevolg
van storingen en regenval. De storingen aan rioolgemalen hadden algehele stroomstoringen, een
modemstoring of kleinschalige technische mankementen als oorzaak. De storingen verhielpen we zo
snel mogelijk en we installeerden een back-up modem.
Vastgoed
In 2022 zijn geen zonnepanelen geplaatst op het Zwembad de Windas. In 2022 heeft een aanbesteding
plaatsgevonden zonder geschikte inschrijving. We zijn in overleg met externe adviseurs om de realisatie
in 2023 te realiseren.
85               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Programma 6: Lansingerland ontwikkelt
Beoogd maatschappelijk effect
Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021      Primitief 2022     Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
Lasten                          20.082             12.016             16.398               17.269                 871
Baten                            5.721              2.952              6.355                6.155                -200
Totaal saldo                  -14.361              -9.064           -10.043              -11.114              -1.071
van baten en
lasten
Onttrekkingen                    8.849              2.559              3.602                4.816              1.215
Toevoegingen                     2.028                 41              2.157                2.157                   0
Mutaties                         6.822              2.518              1.445                2.659              1.215
reserves
Resultaat                      -7.539              -6.546            -8.598               -8.454                 144
86             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Ruimtelijke ordening
87     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren
Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken,
recreëren en infrastructuur.
Een gestructureerde invoering van de Omgevingswet
De Omgevingswet is één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande
wetten op dat gebied (ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur) vervangt. Met als doel:
eenduidige regelgeving en makkelijk vindbare informatie over de fysieke leefomgeving. Zodat de
gemeente als hoeder van de fysieke leefomgeving de balans kan bewaken tussen een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving, behoud en versterken van de omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren,
gebruiken en ontwikkelen ten gunste van maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We participeren in bestuurlijke trajecten voor Rotterdam The Hague Airport
Omschrijving (toelichting)
Het jaar 2022 was een belangrijk jaar voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en het proces richting
het nieuwe Luchthavenbesluit. Lansingerland maakte daarbij deel uit van het co-creatietraject dat
luchthaven RTHA in 2020/2021 opstartte ter voorbereiding van het nieuwe luchthavenbesluit voor
RTHA. Afgelopen jaar werkten we daarin samen met de deelnemende partijen naar het eindproduct van
het participatietraject. De raad heeft een reactie ingediend op zowel het voorlopig product
participatietraject (VPP) als op het eindproduct van het participatietraject (EPP). Hierin werd het EPP
onvoldoende bevonden en zijn helder standpunten en verbeterpunten aangedragen. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor het luchthavenbesluit ligt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als
bevoegd gezag welke het proces trekt. Lansingerland werkte bovendien in de Bestuurlijke Regiegroep
RTHA samen met de gemeenten Rotterdam en Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Ook
participeerden wij in de Commissie Regionaal Overleg RTHA.
We voeren wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht vlot, zorgvuldig en adequaat uit
Omschrijving (toelichting)
De grote hoeveelheid aanvragen in combinatie met o.a. de onvoorziene omstandigheid rondom de
opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen leidden tot een zeer hoge werkdruk, mede door
capaciteitsgebrek vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De dienstverlening stond hierdoor ook onder
druk.
88           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool
Omschrijving (toelichting)
Uitvoering Woonvisie 2021-2025
Met de nieuwe Woonvisie in de hand is in het voorjaar van 2022 het uitvoeringsprogramma van de
Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De ambities in het Coalitieakkoord sluiten hier goed op
aan. De Woonvisie geldt o.a. als kader voor diverse ontwikkellocaties en nieuwe
woningbouwmogelijkheden. Er is hierbij nadrukkelijk aandacht voor diverse doelgroepen waaronder
lage- en middeninkomens, starters en ouderen en kwetsbaren waar wonen en zorg een met elkaar
verbonden vraagstuk is. De doelstelling van de Woonvisie is om voor deze groepen 50% van het totale
programma in grote woningbouwontwikkelingen te programmeren als betaalbaar. Daarnaast willen wij
voor deze groepen in grote woningbouwontwikkelingen ca. 40% van het totale programma
programmeren als gelijkvloerse woningen. Tot slot programmeren we in de grote
woningbouwontwikkelingen ca. 5% van het totale programma voor bijzondere doelgroepen. Het
voortzetten van het voor onze gemeente onderscheidende rustige, aantrekkelijke woonmilieu benutten
we als factor voor een krachtige samenleving.
Het uitvoeringprogramma en de Woonvisie omschrijven een aantal instrumenten ten behoeve van het
bouwen en betaalbaar houden van wonen. Een van de instrumenten is de Starterslening die in februari
2022 weer is ingevoerd. Met de Starterslening kunnen starters net dat beetje extra lenen ten behoeve
van hun eerste koopwoning. In het najaar van 2022 heeft het onderzoeksbureau RIGO een
leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van de gemeente Lansingerland. Dit is een
vervolg op de onderzoeken van 2007, 2011 en 2016. Het leefbaarheidsonderzoek is uitgevoerd met als
doel inzicht te verkrijgen in welk oordeel de inwoners afgeven over de leefbaarheid binnen onze
gemeente. De conclusie op hoofdlijnen is dat er sprake is van een positief rapport. Over alle bevraagde
thema’s (fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid) is het gemiddelde
totaaloordeel een 7,7.
In 2022 leverde de Rekenkamer het rapport Bouwen in Beweging op. In het rapport onderzocht de
Rekenkamer hoe en in welke mate het woonbeleid van Lansingerland van invloed is geweest op de
aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in de gemeente. Het College is positief gestemd
dat de Rekenkamer de belangrijkste opgaven en kaders onderstreept van de oude (onderzochte) én
nieuwe woonvisie; namelijk voldoende huisvesting realiseren voor de doelgroepen die dat nodig
hebben. Daarnaast heeft de gemeenteraad de aandachtspunten van de Rekenkamer tot zich genomen
en aandacht gevraagd voor de evaluatie van het toetsingsbeleid rondom de huisvesting van
flexwerkers.
In 2022 jaar zijn er geen nieuwe Prestatieafspraken opgesteld. In 2021 zijn de Prestatieafspraken
namelijk voor twee jaar vastgesteld: 2022 en 2023. Vanwege de sterk veranderde omgeving hebben de
betrokken partijen wel stilgestaan bij het eventueel openbreken van de set afspraken. Besloten is om
dit niet te doen maar wel een gezamenlijke brief op te stellen om de veranderingen in relatie te
brengen met de Prestatieafspraken. Aandachtspunten in de brief zijn: Huisvesting ontheemde
Oekraïners en spoedzoekers, Energiearmoede en stijging van de prijzen, betaalbaar wonen en
woningbouw.
De huisvesting van statushouders is ondanks een forse toename in 2022 volbracht. Hierdoor staan we
niet meer onder provinciaal toezicht en zijn we teruggeplaatst op trede nul van de provinciale
interventieladder.
Afstemming in de regio
Afstemming in de regio heeft ook in 2022 veel aandacht gevraagd. Om de positie in de regio ten volste
te benutten, is regionale afstemming van onze woonopgave namelijk noodzakelijk. In 2022 stelden we
met de regio Rotterdam het nieuwe Regioakkoord vast, waarin we afspraken maakten over onder
andere het aantal (sociaal) te bouwen woningen. Ons gemeentelijk bod is gebaseerd op de ambities uit
de Woonvisie en het Coalitieakkoord. In het bod staat dat we ca. 11.000 woningen willen toevoegen,
waarvan 3.100 sociaal. De ontwikkeling van Bleizo-West draagt daar voor een belangrijk deel aan bij.
Het Regioakkoord is in 2022 ook de basis geweest voor de gesprekken rond de regionale strategische
realisatieagenda (woondeal) van provincie en Rijk met de regio Rotterdam.
89            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Woningbouw
In 2022 zijn 273 woningen opgeleverd waarvan 113 betaalbare koop- en huurwoningen (57 sociale en 56
betaalbaar overige woningen). In 2022 is onverminderd hard gewerkt aan de verschillende
woningbouwprojecten uit het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie. De woningbouwprojecten
bevinden zich in verschillende fasen van planvorming en uitvoering. Zo is voor De Wildert en Klein
Berkeloo een Nota van Uitgangspunten vastgesteld en voor de woningbouw in Bleiswijk een masterplan.
In samenwerking met de ontwikkelaars is voor Wilderszijde gewerkt aan de voorbereiding van de
uitvoering (nadat in 2021 de planvorming was afgerond) en is de planvorming voor Driehoek
Noordpolder hervat. In projecten als Westpolder Bolwerk, Parkzoom en Meerpolder is voortgegaan met
de realisatie van woningen.
In 2022 is de opgave voor de realisatie van Flexwoningen voor spoedzoekers meegenomen in de
ontwikkelingen van het LOO. De ontwikkeling wordt samen met woningcorporatie 3B Wonen
aangegaan.
We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan
Omschrijving (toelichting)
In 2022 werkten we samen met onze gebiedspartners aan een Nota van Uitgangspunten Milieubeleid
Lansingerland met daarin de thema’s: geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur,
lichthinder en trillingen.
We werken samen met onze partners aan een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie
Omschrijving (toelichting)
De Groenblauwe Leefomgevingsvisie is gestart in 2022. Samen met partners en stakeholders hebben we
in 2022 de nota van uitgangspunten vormgegeven en de eerste stap naar het verder verankeren van
deze belangrijke bouwsteen voor het concretisering en operationalisering van dit beleid binnen de
gemeente. Hierin hebben we onder andere de thema’s zoals: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies,
luchtkwaliteit en geluidsmilieu behandeld.
We bereiden voor en implementeren werkprocessen Omgevingswet
Omschrijving (toelichting)
De (invoering van de) Omgevingswet heeft een grote impact voor onze gemeente, omdat deze zowel
een technische, beleidsmatige, juridische als gedragscomponent bevat. Namelijk: de aansluiting op het
Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), het werken met nieuwe kerninstrumenten als de omgevingsvisie,
programma’s en het omgevingsplan, gevolgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
en verdergaande samenwerking met inwoners, bedrijven en partners; van de ‘nee, tenzij’ naar de ‘ja
mits’ gedachte.
Gedurende dit jaar is toegewerkt naar inwerkingtreding op 1 januari 2023. In oktober 2022 kwam het
nieuws dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Desondanks zijn de voorbereidingen op de
Omgevingswet in 2022 doorgezet om te zorgen dat we als organisatie er klaar voor zijn.
90            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Het in 2021 opgestelde projectplan vormde de basis voor “een gemeenschappelijk en helder beeld van
wat het project inhoudt, wat we moeten opleveren, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke inzet
van mensen en middelen nodig is”. Voor de invoering hanteren wij het overzicht van de VNG van 28
“Minimale acties Omgevingswet voor gemeenten”, die nodig zijn voor de invoering van de
Omgevingswet. Wij hebben deze 28 minimale acties ondergebracht in vijf deelprojecten, ook wel
sporen genoemd. Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en
communicatie) gaat het om vijf sporen, te weten:
1. Omgevingsvisie
2. Omgevingsplan
3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
4. Digitaal Stelsel Omgevingswet
5. Veranderopgave
Per spoor hebben wij hiervoor in 2022 het volgende gedaan:
Spoor 0: Algemene informatie
Dit overkoepelende spoor richt zich op de aanpak, strategie en financiën van het project, het inrichten
van monitoring en evaluatie en het verstrekken van informatie over de Omgevingswet. Hiervoor is in
2022 het volgende gedaan: Het verstrekken van informatie aan de gemeenteraad, ketenpartners en
medewerkers van de gemeente Lansingerland, voornamelijk in de vorm van informatieve, interactieve
bijeenkomsten en opleidingen. Het informeren van initiatiefnemers en inwoners is voorbereid, in
afwachting van de invoering van de Omgevingswet.
Wij hebben dit jaar voor uw gemeenteraad vier beeldvormende avonden georganiseerd over de
invoering van de Omgevingswet. De doelen van de avonden waren: de raad informeren over onze
opgave, het kennisniveau verhogen, inzicht geven in en verband leggen tussen de noodzakelijke
besluitvorming.
Spoor 1: Omgevingsvisie
In september 2021 stelde uw raad de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 vast. Op 24 februari 2022 heeft de
gemeenteraad de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Deze Omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie
van de gemeenteraad voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De visie is een
strategisch beleidsdocument dat de Structuurvisie vervangt en bevat de hoofdlijnen van de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving, hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer,
de bescherming en het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken van het beleid op alle relevante
terreinen van de fysieke leefomgeving.
Met deze visie hebben we als organisatie en samenleving een afwegingskader voor het maken van de
juiste keuzes voor Lansingerland. Het is een levendig kerninstrument van de Omgevingswet, dat we
aanscherpen op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving. Het wordt de centrale
plek voor beleid voor de leefomgeving. Na vaststelling in 2022 zijn eind 2022 ook de voorbereidingen
gestart om de omgevingsvisie door te ontwikkelen naar de volgende versie. Er is gestart met het maken
van een routekaart, waarbij onder andere aandacht is voor participatie door inwoners.
Spoor 2: Omgevingsplan
Wij deden uw gemeenteraad voorstellen voor het Plan van aanpak Omgevingsplan 2022-2029, delegatie,
het aanwijzen van gevallen bindend adviesrecht en verplichte participatie. Voorafgaand aan het
raadsvoorstel en het besluit op 22 september 2022, hebben wij een vijftal beeldvormende avonden
georganiseerd om dit besluit goed te kunnen nemen. Ook de verordening Nadeelcompensatie is
vastgesteld door uw raad op 24 november 2022. Ook zijn de technische aanpassingen die nodig zijn in
de APV verwerkt en vastgesteld. Ondertussen hebben we met de ambtelijke organisatie voorbereid op
de nieuwe processen en werkwijze onder de Omgevingswet.
Spoor 3: Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
In 2022 zijn een aantal VTH-raadsvoorstellen voorbereid, die voorafgaand aan de inwerkingtreding van
de Omgevingswet aangeboden zullen worden. Een aantal bodemtaken zijn bij de omgevingsdienst DCMR
belegd, waarvoor in de begroting structurele kosten zijn opgenomen. Daarnaast is in 2022 vooral
geoefend met werkafspraken, vergunningverlening en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook is het
proces van de intake- en omgevingstafel ingericht en is hiermee het oefenen opgestart.
91            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Spoor 4: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
We zijn aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV). Het DSO is
één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie
en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Op het moment dat de
Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het DSO.
Wij zijn als gemeente verplicht om voor drie onderdelen met (lokale) systemen aan te sluiten op het
DSO-LV om informatie te versturen en te ontvangen. Zo kunnen wij vergunningaanvragen en meldingen
ontvangen uit het omgevingsloket, onze omgevingswetbesluiten publiceren en toepasbare regels
publiceren voor het indienen van aanvragen en meldingen. Naast deze aansluitingen (de minimale
acties) is oefenen van belang, wat in 2022 heeft plaatsgevonden. De systemen zijn nieuw en het DSO
ontwikkeld zich nog, waardoor we samen leren en verbeteren tegelijk. Ook zijn vijf proefpublicaties
van het omgevingsplan gedaan en is een toepasbare regel gepubliceerd.
Spoor 5: Veranderopgave
In 2022 is geanalyseerd welke competenties, kennis en vaardigheden bij medewerkers aanwezig zijn,
die onder de Omgevingswet als van belang worden geacht. Ook is in kaart gebracht welke
nieuwe/andere rollen en verantwoordelijkheden nodig zijn om te werken met de Omgevingswet.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                        14.518              6.834            11.907              13.182              1.275
 Baten                          4.801              2.685             6.006               5.905                -101
 Totaal saldo                  -9.717             -4.149            -5.901              -7.277             -1.376
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                  6.448              1.054             1.621               3.006              1.385
 Toevoegingen                   1.597                 41               542                 542                   0
 Mutaties                       4.852              1.013             1.079               2.464              1.385
 reserves
 Resultaat                     -4.866             -3.136            -4.822              -4.813                   9
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€ 1.275.000 nadeel)
In de afgelopen jaren is er gebleken dat er in de voorbereiding meer tijd en kosten voor onderzoek
nodig waren voordat er daadwerkelijk een AOK getekend wordt. Dit gaat met name om interne uren in
de voorbereiding op het project voordat de overeenkomst is gesloten. In feite zijn de opbrengsten
uitgesteld. Het streven is om deze kosten alsnog te verhalen. Dit geldt voor bijvoorbeeld Klein Berkeloo
en Driehoek Noordpolder; daar zal nog een AOK voor worden gesloten. Daarom zijn we nu alerter op het
maken van kosten voordat er een overeenkomst ligt en overwegen we sneller een project stil leggen tot
er een overeenkomst is gesloten. Het merendeel van de overige overschrijdingen valt te verklaren uit
extra doorlooptijd en extra kosten i.v.m. juridische procedures. Over alle AOK's zijn de kosten €
1.082.000 hoger uitgevallen dan begroot (nadeel). Echter, deze hogere kosten worden m.n. verklaard
door de AOK Wilderszijde. De uitzonderlijk hoge stijging van kosten voor civiel werk heeft voor deze
AOK een fors negatieve impact, terwijl de opbrengsten slechts zeer beperkt meestijgen. De totale
gebiedsexploitatie voor Wilderszijde is overigens nog neutraal.
Voor de invoering van de Omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren
uit te dekken. Doordat de minister de datum van de inwerkingtreding opnieuw heeft verplaatst, zijn de
werkelijke uitgaven € 364.000 lager dan begroot.
92             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Voor de geluidssanering aan de Bergweg-Noord en de Bergweg-Zuid heeft de gemeente subsidie
aangevraagd. De baten en lasten zijn ieder € 156.000 budgettair neutraal.
Bij de realisatie blijkt dat er vanuit een aantal teams minder uren doorbelast konden worden naar de
projecten dan eerder begroot was. Dit resulteert in een hogere last van € 408.000 in 2022.
De resterende afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 101.000 nadeel)
Over 2022 hebben we voor de anterieure overeenkomsten (AOK’s) € 420.000 minder opbrengsten dan
begroot (nadeel).
Zie voor de geluidssanering de toelichting hierboven gegeven bij de lasten (€ 156.000 voordeel).
Door een hoger aantal aanvragen voor bouw- en sloopvergunningen is er een voordeel van € 50.000 op
de leges.
In 2022 ontvingen we € 41.000 aan dwangsommen (voordeel). Deze dwangsommen ontvingen we eind
2022 en konden we niet eerder voorzien.
De resterende afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties
Lasten (geen afwijking)
Er is geen afwijking op de mutaties.
Baten (€ 1.385.000 voordeel)
Het aanvullende verlies op de anterieure overeenkomst voor Wilderszijde van € 1.311.000 is onttrokken
aan de algemene reserve (voordeel).
De resterende afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
93            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit
94     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Onze inwoners en ondernemers verplaatsen zich op een duurzame en veilige wijze.
We zetten in op een veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. Fietsers voelen zich zeker op onze wegen
en uitnodigende fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van
en naar goede knooppunten.
Volgend op de realisatie van het project fietsverbinding Berkelsdijkje werken we de hoogwaardige
regionale fietsverbindingen tussen Zoetermeer en Rotterdam en tussen Delft en Rotterdam Alexander
verder uit. We realiseren de verkeersverbinding tussen de Molenweg in Rodenrijs en bedrijventerrein
Oudeland. Dit verbetert de verkeersveiligheid. Daarnaast is er bij gebiedsontwikkelingen specifiek oog
voor verkeersveiligheid en -afwikkelingen en het stimuleren van het fietsgebruik. Samen met de regio
sturen we het mobiliteitsbeleid bij na de gevolgen van de Corona-crisis, onder andere op het openbaar
vervoer.
We werken de in 2021 vastgestelde Mobiliteitsvisie 2040 uit tot concrete maatregelen. We voeren
enkele vervolgonderzoeken uit, waarna we de uitvoeringsagenda voorleggen ter besluitvorming. Daarin
hebben we specifiek aandacht voor verduurzaming en de verbondenheid met de regio.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid
Omschrijving (toelichting)
De vrijliggende fietsverbinding langs het Berkelsdijkje is opengesteld, als onderdeel van de
Metropolitane Fietsroute Rotterdam-Den Haag. Ook zijn er bestuurlijke overeenkomsten gesloten met
alle betrokken gemeenten en de MRDH over de realisatie van de Metropolitane fietsroutes Rotterdam-
Den Haag alsmede de Metropolitane fietsroute tussen Delft en Rotterdam Alexander.
De nieuwe verkeersverbinding tussen het bedrijventerrein Oudeland en de Molenweg is gerealiseerd en
opengesteld. Met deze verbinding kan het vrachtverkeer vanuit bedrijven langs de Molenweg via het
bedrijventerrein Oudeland ontsluiten op de N471. Hiermee is er geen sprake meer van een
verkeersonveilige situatie op de Zuidersingel door veel zwaar vrachtverkeer.
In 2022 is de Mobiliteitsvisie 2040 'Een nieuw élan' vastgesteld. Ook is de integrale laadvisie vastgesteld
als eerste onderdeel van de uitwerking van de mobiliteitsvisie.
De winkelcentra van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs zijn fietsvrij gemaakt, door alleen nog maar
buiten winkeltijden fietsverkeer toe te staan.
Twee bushaltes in Bleiswijk zijn opgewaardeerd naar haltes met R-net kwaliteit. Dit betreft de haltes
Windmolen en Heulslootweg.
De stationsomgeving van station Rodenrijs is in 2021 en 2022 opgewaardeerd. In 2022 zijn de overdekte
fietsenstallingen opengesteld en in gebruik genomen. De overkappingen zijn voorzien van zonnepanelen
welke momenteel terug leveren aan het elektriciteitsnet.
Per oktober 2022 is de weekendmetro gaan rijden. Dit houdt in dat de E-lijn tussen Rotterdam en
Pijnacker Zuid, via Rodenrijs en Berkel Westpolder in het weekend langer doorrijdt tot ca. 01:15 in de
nacht.
95            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                            850              1.415             1.388               1.274                -114
Baten                              16                 15                12                   7                  -5
Totaal saldo                     -834             -1.400            -1.376              -1.267                109
van baten en
lasten
Onttrekkingen                      10                  0                 0                   0                   0
Toevoegingen                        0                  0                 0                   0                   0
Mutaties                           10                  0                 0                   0                   0
reserves
Resultaat                        -824             -1.400            -1.376              -1.267                109
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€ 114.000 voordeel)
Het budget voor Openbaar Vervoer wordt voor het grootste deel ingezet voor de exploitatiebijdrage van
de bewaakte fietsenstallingen bij stations. Het beschikbaar budget in 2022 was beoogd voor de
exploitatie van twee bewaakte fietsenstallingen. Hiertoe heeft eind 2021 een aanbesteding
plaatsgevonden. Wegens een groot tekort aan budget heeft deze aanbesteding niet tot
opdrachtverlening geleid. Hierdoor was de fietsenstalling bij Rodenrijs in 2022 nog onbewaakt.
Daarvoor in de plaats is geïnvesteerd in camerabewaking op deze locatie. Tegelijkertijd zijn de kosten
voor de bewaakte fietsenstalling bij station Westpolder toegenomen. Per saldo levert dit een voordeel
van € 30.000 op.
De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 5.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties
Er zijn geen verschillen in de reservemutaties.
96             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Economische ontwikkeling
97     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Een economisch succesvolle gemeente met Horti Science als speerpunt
Lansingerland is home of Horti Science. Met dit profiel zetten we Lansingerland nadrukkelijk op de
kaart als innovatieve gemeente. De gemeente faciliteert ontwikkelingen die passen binnen dit profiel
om de economie te versterken. Met vitale, levendige en aantrekkelijke kernen en de bedrijventerreinen
hebben we een brede economische basis. In het licht van de uitkomsten van de Kadernota zijn we
genoodzaakt de dienstverlening aan ondernemers af te schalen. Dat kan in de praktijk betekenen dat
wij minder snel op informatieverzoeken of andere ondersteuning kunnen inspelen. Invulling van de
capaciteit is hier mede debet aan.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
Samen met onze partners versterken we onze positie als Home of Horti Science
Omschrijving (toelichting)
Samen met onze partners startten we met de uitvoering van de Horti Science visie. Op het vlak van
Innovatie (1), Gebiedsontwikkeling (2), Duurzaamheid (3), Vitale Arbeidsmarkt (4), Vitale Samenleving
(5) en Positionering (6) zijn onder andere de volgende resultaten bereikt.
Innovatie
Horti Science bedrijven zijn mede door inzet en/of bijdrage van de gemeente verschillende innovatieve
projecten gestart op het vlak van gewasbescherming, kunstmatige intelligentie, digitalisering, circulair
telen, vertical farming en plantgezondheid.
Gebiedsontwikkeling
In de doorontwikkeling van het Horti Science Park zijn mede dankzij de aangestelde kwartiermaker
belangrijke stappen gezet. Zo heeft de WUR besloten –mede gelet op de ambities van de gemeente- een
investering te doen van > €15.000.000 in het Horti Science Park. Daarnaast zijn verdere stappen gezet
om meerdere instellingen te vestigen op het Park die daarmee bijdragen aan de ambities van de Horti
Science visie.
Duurzaamheid
We ondersteunden en stimuleerden verschillende duurzaamheidsinitiatieven op het vlak van
geothermie, restwarmte en waterstof.
Vitale arbeidsmarkt
We ondersteunden en stimuleerden verschillende initiatieven op het van vlak van hybride onderwijs.
Ook verkenden we samen met MBO Lentiz de mogelijkheden voor een nieuwe locatie in Lansingerland.
Tevens startten we in 2022 samen met de Greenport West-Holland een groeifondsaanvraag genaamd
‘katapult’. De subsidieaanvraag heeft betrekking op instroom van talent en het bieden van passende
opleidingen (vanuit het concept Leven Lang Leren).
Vitale samenleving
Voor de inrichting van de ontvangstruimte in het gemeentehuis zijn verschillende Horti Science
accenten opgenomen.
Positionering
Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen gaven we verdere invulling aan ‘Lansingerland Home of
Horti Science’. Inhoudelijk en in vorm. Zo ontwikkelden we het logo ‘Home of Horti Science’ en een
Lansingerlandse skyline. Beide gaan we in 2023 verder laden richting bedrijfsleven, kennisinstellingen
en inwoners.
98            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Uitvoering ontwikkelperspectief Bleizo-West
Omschrijving (toelichting)
Het voornemen was om voor de gebiedsontwikkeling Bleizo-West de ontwikkelstrategie eind 2022 vast
te laten stellen door de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer. Dit is niet gebeurd. In
februari 2022 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland namelijk besloten het omgevingsbeleid voor
Bleizo-West vooralsnog niet aan te passen. De gemeente is gevraagd aanvullende onderbouwing aan te
leveren over vier thema’s: energie, wonen, economie en gezonde leefomgeving. Gedurende 2022 heeft
hierover meerdere malen ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het college van
Gedeputeerde Staten. Dit heeft nog niet tot een aanpassing van het provinciaal standpunt geleid. Om
de planvorming niet verder te vertragen, is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van de
ontwikkelstrategie. Aanleiding hiervoor zijn enkele beleidsmatige ontwikkelingen die ruimte bieden aan
de gebiedsontwikkeling Bleizo-West, zoals de MRDH-bedrijventerreinenstrategie en de regionale
afspraken over wonen. Onze inzet is erop gericht de ontwikkelstrategie eind 2023 ter vaststelling aan te
bieden aan beide gemeenteraden.
We hanteren een gebiedsgerichte aanpak voor de bedrijventerreinen
Omschrijving (toelichting)
Als gevolg van het Didam-arrest is de verkoop van de laatste kavels op Oudeland stilgelegd. In dit arrest
heeft de Hoge Raad bepaald dat op basis van het gelijkheidsbeginsel de verkoop van roerende zaken in
beginsel op basis van een openbare procedure moet plaatsvinden. De selectie vindt dan plaats op basis
van objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria. Deze criteria zijn in een multidisciplinair team
opgesteld. Aan de hand van deze criteria zal dus de verkoop van de laatste kavels plaatsvinden.
Mede dankzij deze stagnatie van nieuw aanbod zijn we wel in situatie beland waarin we de
bedrijventerreinen moeten optimaliseren en inbreiden om groeiruimte aan de economie,
werkgelegenheid en innovatie te blijven bieden. In 2022 is begonnen met het in kaart brengen van de
huidige stand van zaken op de bedrijven, het nulmoment. De 14 bedrijventerreinen in de gemeente
Lansingerland hebben diverse profielen en zullen zo ieder een eigen ‘beter benutten’-aanpak krijgen.
Dit alles zal worden vastgelegd in een gemeentelijke visie voor de bedrijventerreinen.
Een belangrijke factor in de toekomst van de bedrijventerreinen zijn de uitdagingen van duurzaamheid,
circulair grondstoffengebruik, digitalisering en arbeidsmarkt. Ondernemers die zich hebben
georganiseerd, zijn beter in staat het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Het verhogen van de
organisatiegraad tussen ondernemers en vastgoedeigenaren onderling is een belangrijk speerpunt voor
de gemeente. Eind 2022 is begonnen met een verkenning voor de oprichting van een nieuwe
BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) op bedrijventerrein Weg en Land. Ook is een kwartiermaker gestart die
de ondernemers op bedrijventerreinen aanmoedigt om zich te organiseren.
Het gestagneerde aanbod van bedrijfsruimte geeft een zeer grote druk op de commerciële
vastgoedmarkt. Lokale ondernemers zijn hierdoor genoodzaakt om verder te groeien buiten de
gemeente. Daar waar relevant zijn signalen afgegeven om het areaal bedrijfsbestemming niet verder in
te krimpen. Zo is bij de gebiedsvisie Bosland aangegeven dat deze bedrijfsbestemming een uniek profiel
heeft en behouden dient te worden. Ook worden er bij individuele aanvragen voor
bestemmingswijziging ten koste van de bedrijfsruimte goed gekeken of er echt geen andere optie is.
Idealiter ontwikkelen we hier een handelingskader voor.
We versterken de centrumgebieden met een duidelijke strategie
Omschrijving (toelichting)
Lansingerland heeft meerdere centrumgebieden. In al deze centrumgebieden komen inwoners en
bezoekers van buiten de gemeente, om te winkelen, elkaar te ontmoeten en de verschillende
(publieke) voorzieningen te bezoeken. In 2022 is een start gemaakt met de visie Vitale Kernen. Prettig
verblijven, wonen en werken. We zijn gestart met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken
in een zogenaamde nulmeting.
99            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>De herinrichting van Bergschenhoek heeft het beoogde resultaat behaald; het centrum ziet er
aantrekkelijk uit, er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de functies in de buitenruimte en volgens
inwoners bruist het weer. Ook in Berkel centrum West vordert de bouw en belooft het een erg fraaie
uitbreiding te worden. In 2022 is een aanbesteding doorlopen voor de inrichting van het openbaar
gebied. De uitvoering van dit plan duurt twee jaar. Voor Berkel Centrum Oost is het concept bouwplan
voor 80 sociale huurwoningen op de locatie Hergerborch gereed. De bestemmingsplanprocedure staat
op de planning voor begin 2023, net zoals de technische uitwerking van de inrichting van het openbaar
gebied.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022      Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                         3.705              2.452              1.762               1.469                -293
 Baten                            628                 245               335                 244                 -91
 Totaal saldo                  -3.077             -2.206             -1.427              -1.225                202
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                  2.391              1.505              1.956               1.785                -170
 Toevoegingen                     431                   0             1.225               1.225                   0
 Mutaties                       1.960              1.505                731                 560               -170
 reserves
 Resultaat                     -1.117                -701              -696                -665                  32
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (€ 293.000 voordeel)
In 2020 ontvingen we van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor de visievorming Bleizo-West. De
visievorming is in twee delen geknipt: een ontwikkelperspectief en een ontwikkelstrategie. In oktober
2021 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer het ontwikkelperspectief vastgesteld.
Het opstellen van de ontwikkelstrategie lag stil in afwachting van besluitvorming van de provincie Zuid-
Holland. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden daarvoor wel weer opgepakt. Echter,
schuift een deel van de verwachte kosten door naar 2023 (€ 39.000). Doordat hier de ontvangst vanuit
GR Bleizo tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal.
Voor Horti Science blijkt de te voeren aanbesteding voor windturbines in de vorm van planten (een
project op het snijvlak van duurzaamheid en kunst in de openbare ruimte) een langere doorlooptijd te
hebben dan verwacht. Dit heeft geleid tot € 170.000 lagere kosten in 2022 (voordeel) en daarmee een
lagere onttrekking uit de Algemene Reserve. Dit budget hevelen we over naar 2023.
De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 91.000 nadeel)
Zie voor Bleizo-West de toelichting hierboven bij de lasten.
De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties
Lasten (geen afwijking)
Er is geen afwijking op de lasten in de reservemutaties.
Baten (€ 170.000 nadeel)
Zie voor Horti Science de toelichting hierboven gegeven bij de lasten.
100            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Beleidsveld Duurzaamheid
101    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Een duurzamer Lansingerland
Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie
‘Lansingerland Duurzaam’ en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid vormen de uitgangspunten voor
onze inzet
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
Concentreren: focus op de grootste impact
Omschrijving (toelichting)
De energietransitie bij inwoners is een van de focuspunten in ons beleid. Mede door de hoge
energieprijzen zien we de inzet op energiebesparing breder in de gemeente groeien. We zetten in 2022
in op een gemeentebrede isolatie aanpak, om inwoners voor te lichten en te faciliteren. De
aanwezigheid van zowel een fysiek als digitaal energieloket boden inwoners hierbij hulp. De
bezoekersaantallen en aantallen energiecoachgesprekken (ca. 300) stegen dan ook sterk. Ook hebben
we in alle dorpskernen voorlichting gegeven. Middels de duurzaamheidslening faciliteerden we veel
inwoners met de verduurzaming van hun woning. We zagen dan ook een sterke groei in het aantal
aanvragen: we verstrekten in 2022 111 leningen, voor een totaalbedrag van ruim € 1,3 miljoen. We
maakten deze breder toegankelijk door de leeftijdsgrens van 75 jaar te laten vervallen per november
2022.
In 2022 zagen we echter ook, in lijn met het landelijke beeld, een toename van huishoudens met
energiearmoede. We ontvingen gedurende 2022 het bericht over financiële impuls voor de aanpak
hiervan, die in 2022 vanuit het Rijk werd uitgekeerd. Direct hierna zijn we gestart met het ontwikkelen
van stimuleringsaanpakken voor energiebesparing in koop- en huurwoningen voor deze doelgroepen. Dit
doen we samen met maatschappelijke partners.
Ook in de glastuinbouw zagen wij een uitdagend energieklimaat. We werkten samen met de sector,
medeoverheden en energiebedrijven om verder te verduurzamen. Zo werkten we bijvoorbeeld samen
aan een pilot voor zonne-energie op waterbassins.
Normaliseren: Duurzaamheid als vast onderdeel van de norm
Omschrijving (toelichting)
Door normen en beleid actueel te houden op het gebied van duurzaamheid maken wij duurzame keuzes
in ons dagelijks handelen. Na het vaststellen van de Ruimtelijke Adaptatie Strategie stelden wij in 2022
de bijbehorende uitvoeringsagenda klimaatadaptatie op. Dit document beschrijft de acties die we
ondernemen om klimaatadaptatie verder te verankeren in ons handelen. We zijn direct gestart met
enkele van de benoemde acties, zoals het nader vormgeven van een interne samenwerkingsstructuur.
In 2022 ontvingen wij een subsidie van € 680.000, die wij hadden aangevraagd voor extra
klimaatadaptieve maatregelen binnen projecten. We formuleerden de bijbehorende maatregelen
binnen projecten die voornamelijk in 2023-2024 gerealiseerd zullen worden.
Als onderdeel van de transitie naar een circulaire economie bereidden wij in 2022 de implementatie
van gedifferentieerde tarieven, per 1 januari 2023, voor. Dit is nader beschreven in Programma 5.
Ook ontwikkelden wij de integrale laadvisie, die de kaders voor het elektrisch opladen van voertuigen
beschrijft. Deze is in 2022 vastgesteld.
Samen met de regio bleven wij samenwerken aan het proces van de Regionale Energie Strategie. Deze
biedt gemeenteoverstijgende kaders op het gebied van de energietransitie.
102          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Toevertrouwen: benutten van de kracht van de samenleving
Omschrijving (toelichting)
We stimuleren en benutten de energie in de maatschappij. We hebben iedereen nodig voor deze
transitie. Daarom stimuleren we ook anderen om te verduurzamen.
Ze besteedden we in veel aandacht aan het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij de
energietransitie. Wij startten met de eerste wijkaanpakken in Bleiswijk-Zuid. We helpen inwoners bij
het aardgasvrij ready maken van hun woningen door isolatie en hybride warmtepompen. Dit deden wij
onder andere door informatieavonden, specifieke kennisavonden en voorlichting in de wijk. Ook
vormden we een wijkadviesraad met inwoners. Deze koplopers denken en doen mee bij de vorming van
onze aanpak en acties. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit inwoners. We werken hierbij
nauw samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, 3B Wonen en Stedin.
Op bedrijventerrein Prisma ondersteunden wij ondernemers bij het realiseren van zon op dak. We
adviseerden over technische mogelijkheden, subsidies, verzekeringen etc. Eind 2022 rondden wij het
project af. Bijna alle bedrijven hebben inmiddels zonnepanelen of zijn bezig met de ontwikkeling
ervan.
Op het gebied van klimaatadaptatie verstrekten wij een subsidie voor de vergroening van het
schoolplein van basisschool Pius X.
Voor inwoners ontwikkelden en openden wij een informatiepunt over klimaatadaptatie bij het fysieke
Energieloket Lansingerland.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022     Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                          1.009              1.316             1.342               1.345                 3
Baten                             276                  7                 3                   0                -2
Totaal saldo                     -733             -1.309            -1.339              -1.345                -6
van baten en
lasten
Onttrekkingen                       0                  0                25                  25                 0
Toevoegingen                        0                  0               390                 390                 0
Mutaties                            0                  0              -365                -365                 0
reserves
Resultaat                        -733             -1.309            -1.704              -1.710                -6
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten (3.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Baten (€ 2.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties
Er zijn geen afwijkingen op de reservemutaties.
103            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Kengetallen Lansingerland ontwikkelt
 Kengetal                                                                                         Begroot 2022 Realisatie 2022
 Ruimtelijke ordening
 Aantal sociale woningen                                                                                       23              57
 Aantal starterswoningen                                                                                       47              56
 Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling)                                                              103             104
 Aantal nieuwbouwwoningen                                                                                     417             273
 % aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld                                   99%           100%
 Aantal aanvragen                                                                                             700             549
 Aantal handhavingszaken                                                                                       75             143
 Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang             10 resp. 1       9 resp. 0
 Aantal minimale acties VNG uitgevoerd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet                               27              22
 Infrastructuur en mobiliteit
 Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt                                                                    1.500          2.075
 Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET)                                                        7,9               8
 Verkeersslachtoffers                                                                                           - Nog onbekend
 Aantal Ov-reizigers                                                                                       12.000         11.000
 Aantal scholen dat mee doet met verkeersveiligheidscampagnes                                                   3               1
 Economische ontwikkeling
 Aantal bedrijven                                                                                           6.250          6.017
 Vloeroppervlak winkels                                                                                    81.000         80.614
 Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein                                                                    6               7
 Bezettingsgraad markt                                                                                        95%            90%
 Aantal parkmanagementorganisaties                                                                              6               3
 Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ)                                                                       2               2
 Exportwaarde Horti Science                                                                           1,1 miljard Nog onbekend
 Toegevoegde waarde Horti Science                                                                    700 miljoen  Nog onbekend
 Arbeidsplaatsen Horti Science                                                                              8.500          8.200
 Aantal glastuinbouwbedrijven                                                                                 193             187
 Gemiddeld oppervlakte glastuinbouwbedrijf                                                                 4,2 ha             4,3
 Duurzaamheid
 Totale CO2-emissie Lansingerland (in ton CO2)                                              CO2-neutraal in 2050 783 kton (2021)
 De twee grootste subcategorieën:
 - (Glas)tuinbouw                                                                           CO2-neutraal in 2050 539 kton (2021)
 - Gebouwde omgeving                                                                        CO2-neutraal in 2050 140 kton (2021)
 Aandeel hernieuwbare energie (%                                                                    100% in 2050     9,5% (2020)
 Huishoudelijk restafval (in kg per inwoner per jaar)                                      Reductie tot 100 kg in  169 kg (2022)
                                                                                                             2025
 Circulariteit gemeentelijke inkoop                                                                    5% in 2030            N.b.
 Robuust water- en groensysteem                                                             Gerealiseerd in 2050             N.b.
Toelichting op kengetallen Lansingerland ontwikkelt
Ruimtelijke ordening:
Woningen: In 2022 was de verwachting circa 417 woningen, waarvan 23 sociale woningen en 47
starterswoningen/overig betaalbaar. De opleveringen van de nieuwbouw in Berkel Centrum West en
appartementencomplex Parkzoom 4 in Bergschenhoek zijn doorgeschoven naar 2023. Uiteindelijk zijn er
in 2022 273 woningen opgeleverd waarvan 57 sociaal en 56 overig betaalbaar, wat resulteert in een
groter aantal betaalbaar.
Statushouders: Jaarlijks stelt het Rijk vast hoeveel vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen in
Nederland. Naar rato van het aantal inwoners krijgt elke gemeente een taakstelling voor het
betreffende kalenderjaar. Voor 2022 is de taakstelling gehaald.
104               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Aanvragen omgevingsvergunningen: In totaal ontvingen we in 2022 549 vergunningaanvragen, 54
meldingen sloop en brandveilig gebruik en 327 vooroverleggen. We hadden geraamd ongeveer evenveel
vergunningaanvragen als in 2021 te ontvangen (640). Een verklaring dat het ongeveer 15% lager ligt, kan
veroorzaakt zijn door de inflatie/gestegen prijzen afgelopen jaar. Ook is het lastig voor initiatiefnemers
om aannemers te vinden die tijd hebben om een (ver)bouw te realiseren. We ontvingen wel meer
vooroverleggen dan de geraamde 250.
Handhavingszaken: Deels lijken inwoners beter op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om direct een
formeel handhavingsverzoek in te dienen, deels kan de stijging verklaard worden omdat we
zorgvuldiger zijn gaan registreren (scherper toezien op verschil klacht/melding en handhavingsverzoek)
en dit proces nu gecoördineerd laten verlopen.
Mobiliteit:
Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt: Wij stimuleren het fietsgebruik binnen de gemeente. Voor
2022 verwachtten wij dat het fietsgebruik verder zou toenemen ten opzichte van de afgelopen twee
jaar, maar nog niet op het niveau van vlak voor corona. We hebben wel de ambitie dat fietsgebruik
structureel groeit. Het werkelijke fietsgebruik lag in 2022 hoger dan begroot.
Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o.: Wij willen graag dat reizigers in de gemeente
tevreden zijn over het busvervoer. We streefden daarom naar een klanten-rapportcijfer van minimaal
een 7,9 in 2022. In 2021 is al gebleken dat de Corona weinig negatieve invloed heeft op de waardering
van het openbaar vervoer. De gegevens vanuit de klantbarometer over 2022 zijn inmiddels
gepubliceerd. Met een klanten-rapportcijfer van 8,1 is dit boven verwachting positief.
Verkeersslachtoffers: Conform regionaal beleid, streven wij naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers
binnen Lansingerland. Wij beschikken momenteel niet over de verkeersongevallenregistratiedata van
2022. De trend is helaas echter wel dat het aantal verkeersongevallen met slachtoffers toeneemt. Dit
geldt ook voor Lansingerland.
Aantal Ov-reizigers: Tijdens corona is het aantal Ov-reizigers sterk teruggelopen. Anno eind 2022 is iets
meer dan 85% van het aantal OV-reizigers teruggekeerd ten opzichte van het aantal in 2019. Het
herstel gaat daarmee langzamer dan gepland. Voor 2022 was 12.000 dagelijkse reizigers als doel
gesteld. Met gemiddeld 11.000 dagelijkse reizigers wordt dit doel niet gehaald. Desondanks blijft er een
lichte groei zichtbaar en is de verwachting wel dat dit aantal verder zal toenemen.
Aantal scholen dat mee doet met verkeersveiligheidscampagnes: Verkeersveiligheid begint al bij de
jeugd. Daarom streven wij naar minimaal drie scholen die participeren aan
verkeersveiligheidscampagnes. Voorbeelden hiervan zijn School op Seef en de Schoolbrengweek. Het
aantal deelnemende scholen was in 2022 één school. Daarmee is het doel niet bereikt. Door Covid en de
na-effecten daarvan zijn er minder scholen met aanvullende lesprogramma’s zoals School op Seef en
Totally Traffic.
Economie:
Aantal bedrijven: In 2022 had Lansingerland 6.017 bedrijven.
Vloeroppervlak winkels: Een groeiende gemeente gaat gepaard met een groeiende behoefte aan
winkels. Onze doelstelling was daarom om in 2022 81.000 m2 aan vloeroppervlakte aan winkels te
hebben. Dit is afgerond gehaald.
Aantal verkochte kavels op bedrijventerreinen: In onze gemeente waren er kavels te koop op twee
bedrijventerreinen, namelijk Oudeland en Leeuwenhoekweg. Er zijn in 2022 7 kavels uitgegeven op
deze bedrijventerreinen.
Bezettingsgraad markt: Na een terugloop door corona, streefden wij in 2022 naar een bezettingsgraad
van 95% op de markt. Dit is iets achtergebleven met 90%
Aantal parkmanagementorganisaties: In 2022 waren er 3 parkmanagementorganisaties actief binnen de
gemeente.
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ): In 2022 waren er twee Bedrijven Investeringszones actief
binnen de gemeente, namelijk BIZ Rodenrijs en BIZ Centrum Bergschenhoek.
105           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Exportwaarde Horti Science: De waarde van aan het buitenland geleverde goederen uit de
tuinbouwsector vanuit de gemeente Lansingerland.
Toegevoegde waarde Horti Science: De waarde die door de tuinbouwsector in gemeente Lansingerland
wordt toegevoegd tijdens de productie. Het is het verschil tussen de omzet en de ingekochte
grondstoffen.
Arbeidsplaatsen Horti Science: Het aantal arbeidsplaatsen in de tuinbouwsector in de gemeente
Lansingerland.
Aantal glastuinbouwbedrijven: Het aantal bedrijven in Lansingerland in de glastuinbouwsector.
Gemiddeld oppervlakte glastuinbouwbedrijf: De oppervlakte van de glastuinbouwbedrijven is een
indicator van de grootte van deze bedrijven en de omvang van de sector in Lansingerland.
Duurzaamheid
Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid kennen vaak geen direct kwantitatief effect, maar
richten zich op de grotere lijn en lange termijn. We rapporteren daarom over de voortgang op lange
termijn doelen, conform onze inzet en doelstellingen op het thema duurzaamheid. Doordat er
meerdere factoren zijn die de CO2-uitstoot beïnvloeden, is een vergelijking tussen twee opeenvolgende
jaren lastig. De langjarige trend geeft een beter beeld en vlakt incidentele invloeden uit. Ook de
resultaten van veel van onze inspanningen op dit vlak, zoals beleid, kennen een bepaalde
uitwerkingstijd. Deze data is vaak pas later beschikbaar, waardoor deze getallen vaak niet overeen
zullen komen met het rapportagejaar van de begroting en jaarstukken.
De meest recente cijfers over de totale CO2-uitstoot zijn het jaar 2021. De totale hoeveelheid CO2-
uitstoot in Lansingerland steeg van 750 kton in 2020 naar 783 kton in 2021. De CO2 uitstoot in de
glastuinbouw steeg van 526 kton in 2020 naar 540 kton in 2021. Ook de gebouwde omgeving vertoonde
een stijging; van 124 kton in 2020 naar 140 kton in 2021. In een groot gedeelte van 2021 waren de
energieprijzen nog niet sterk gestegen. Verbruikscijfers voor verwarming worden beïnvloed door de
gemiddelde buitentemperatuur in een jaar. De temperatuur gecorrigeerde getallen laten een lichte
stijging zien, maar een minder sterke stijging dan bovenstaande getallen.
2020 is het laatst bekende jaar voor het aandeel hernieuwbare energie. Dit percentage steeg licht van
9,2% in 2019 naar 9,5% in 2020.
De hoeveelheid restafval per inwoner liet in 2022 (169 kg) een daling zien ten opzichte van 2021 (187
kg).
106           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Programma 7: Grondzaken
Beoogd maatschappelijk effect
Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied
van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022       Begroot 2022       Realisatie 2022     Afwijking 2022
Lasten                         48.596             38.816              57.503               40.174             -17.328
Baten                          52.096             38.036              53.122               42.711             -10.411
Totaal saldo                    3.500                -781             -4.381                2.536               6.917
van baten en
lasten
Onttrekkingen                   2.831                 664              4.263                5.314               1.051
Toevoegingen                    6.541                  -71                -71               6.435               6.506
Mutaties                       -3.710                 735              4.333               -1.122              -5.455
reserves
Resultaat                        -210                 -46                -47                1.415               1.462
107            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Beleidsveld: Grondexploitatie
108    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Doelstelling
Wat wilden we bereiken?
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke voorwaarden
We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het
gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een
marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan?
We actualiseren de grondexploitaties en risicoanalyse
Omschrijving (toelichting)
Wij actualiseerden de grondexploitaties en risicoanalyses volledig, gelijktijdig met de jaarrekening.
Daarnaast rapporteerden we bij de begroting over grote gerealiseerde afwijkingen en gaven we een
globale doorkijk naar de eerstvolgende actualisatie. Bij het in kaart brengen van de risico's en de
mogelijke effecten hiervan, formuleerden we beheersmaatregelen en voerden we deze uit. Voor meer
details over de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en het MPG 2023.
We verkopen bouwgrond voor woningbouw en bedrijven
Omschrijving (toelichting)
In 2022 gaven we circa 4,65 ha aan bouwgrond uit op bedrijventerreinen Oudeland. Verder verkochten
we grond voor 158 woningen. Hiermee leverden wij een bijdrage aan de totale woningbouwopgave in
Lansingerland.
We verkopen gronden conform de Nota Grondbeleid
Omschrijving (toelichting)
We verkochten gronden voor een marktconforme prijs. In 2022 richtten we onze inspanningen daarom
op onderhandelingen met partijen om tot resultaten te komen en leverden waar nodig maatwerk. In ons
grondbeleid zijn extra mogelijkheden opgenomen om kaders mee te geven aan
woningbouwontwikkelingen. Denk hierbij aan de indexatie en termijnen van het beschikbaar houden
van o.a. sociale woningbouw en middeldure huurwoningen.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:
Bedragen x €1.000
                  Realisatie 2021     Primitief 2022       Begroot 2022       Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Lasten                        48.596             38.816              57.503               40.174             -17.328
 Baten                         52.096             38.036              53.122               42.711             -10.411
 Totaal saldo                   3.500                -781             -4.381                2.536               6.917
 van baten en
 lasten
 Onttrekkingen                  2.831                 664              4.263                5.314               1.051
 Toevoegingen                   6.541                  -71                -71               6.435               6.506
 Mutaties                      -3.710                 735              4.333               -1.122              -5.455
 reserves
 Resultaat                       -210                 -46                -47                1.415               1.462
109            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Waar zitten de financiële afwijkingen?
De overschrijding van lasten en baten is gesaldeerd € 6,92 miljoen positief.
De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens
de winst- of verliesname die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2022
behaalden
wij de volgende resultaten op onze projecten:
Winstnames:
• Project Oudeland: € 5,22 mln.
• Project Wilderszijde: - €1,27 mln. (afname winst)
• Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: - €0,06 mln. (afname winst)
• Project Meerpolder: € 1,18 mln.
Totaal: € 5,07 mln.
Verliesnames:
• Project Berkel Centrum West: - € 0,02 mln. (vrijval)
• Project Westpolder-Bolwerk: € 0,32 mln.
• Project Leeuwenhoekweg: - € 0,01 mln. (vrijval)
• Landscheidingspark Horeca: € 0,05 mln.
• Sporthoeklaan: € 2,18 mln.
Totaal: € 2,52 mln.
Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van € 2,55 miljoen op onze projecten. Gezien
er in de begroting reeds uitgegaan was van een verhoging van de voorziening verlieslatende complexen
van € 4,32 miljoen, is er een voordeel van € 6,87 miljoen ontstaan ten opzichte van de begroting. Op
basis van de Nota reserves en voorzieningen 2020 wordt het resultaat direct verrekend met de
algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde en voor project
Sporthoeklaan. Voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde wordt de winstname
opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom. Voor project Sporthoeklaan wordt
de verliesvoorziening gedekt uit de reserve Enecogelden. Daarmee heeft het saldo op de
grondexploitaties geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat.
Voor project Sporthoeklaan wordt er conform het raadsbesluit € 3,6 mln. onttrokken aan de reserve
Enecogelden. Dit is € 1,42 mln. hoger dan de benodigde verliesvoorziening voor de grondexploitatie.
Deze € 1,42 mln. valt daarmee vrij in het resultaat. De vrijval is echter geen verbetering van het
resultaat, maar het gevolg van een administratieve wijziging, aangezien een deel van de kosten niet
verantwoord kunnen worden onder de grondexploitatie. Het vrijgevallen bedrag zal daarom
overgeheveld worden naar 2023 ter dekking van deze kosten.
De overige verschillen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verklaard.
110          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Kengetallen Grondzaken
Kengetal                                                         Begroot 2022              Realisatie 2022
Grondexploitatie
Aantal woningen gronduitgifte                                              239                          158
Verkoop van bedrijventerreinen                                     ca. 3,25 ha                   ca 4,65 ha
Toelichting op kengetallen Grondzaken
Binnen de diverse woningbouwprojecten is in 2022 grond voor 158 woningen uitgegeven. In Westpolder
- Bolwerk is voor minder woningen grond geleverd door vertraging in het plan.
Op bedrijventerreinen Oudeland is in 2022 4,65 ha grond uitgegeven. Dit betreft een versnelling ten
opzichte van wat begroot was.
111            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek
toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de
programma’s 1 tot en met 7 kunnen worden gedekt. In de staat van Baten en Lasten is de (financiële)
samenhang tussen de programma’s en algemene dekkingsmiddelen weergegeven.
De algemene dekkingsmiddelen zijn:
        Lokale heffingen;
        Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
        Dividend;
        Saldo van de financieringsfunctie;
        Overige algemene dekkingsmiddelen.
112           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Overzicht Overhead
Inleiding
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet
onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Daarom begroten we op een centrale
begrotingspost het ‘overzicht overhead’. Overhead is hier gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead
uit bestaat, is deze verdeeld in vijf onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting,
automatisering en grondexploitaties.
Overzicht Overhead
                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                 Realisatie 2021  Primitief 2022  Begroot 2022  Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Huisvesting                                2.385           2.541         2.647            2.921                274
 Automatisering                             2.438           2.556         2.785            2.687                 -98
 Uitbestede bedrijfsvoering                   554             691           655              601                 -54
 Personeel                                 12.354          12.998        14.323           14.307                 -16
 Grondexploitaties (dekking)               -1.274          -2.062        -1.834           -1.468                365
 Totaal lasten                            16.457          16.723        18.576           19.048                 472
 Huisvesting                                    8               0             0              316                316
 Automatisering                                 0               0             0                0                   0
 Uitbestede bedrijfsvoering                     0               0             0                0                   0
 Personeel                                      3              20            20               31                  11
 Grondexploitaties (dekking)                    0               0             0                0                   0
 Totaal baten                                  11              20            20             347                 327
 Saldo van baten en lasten               -16.446         -16.703       -18.556          -18.701                -145
 Onttrekkingen reserves                     1.339             124           419              585                167
 Toevoegingen reserves                        291               0           450              450                   0
 Gerealiseerd resultaat                  -15.398         -16.580       -18.587          -18.566                   22
Waar zitten de financiële afwijkingen?
Lasten
Lasten Huisvesting (€274.000 nadelig)
Dit wordt volledig veroorzaakt door de kosten als gevolg van de stormschade. Vanwege de stormschade
startten we met de reparatie van het dak van het gemeentehuis. Deze kosten werden door de
verzekeraar vergoed. De baten en lasten zijn ieder € 316.000 budgettair neutraal.
Per saldo zijn er daarnaast nog een aantal kleine voordelen die optellen tot circa € 42.000.
Lasten Automatisering (€98.000 voordelig)
Ondanks dat de afwijking kleiner is dan € 100.000 en niet verder verklaard hoeft te worden, volgt
hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijking
Een deel van de archiveringswerkzaamheden (opschonen archief c.q. digitaliseren) die gepland stonden
in 2022 hebben nog niet plaatsgevonden. Om die reden is er een onderschrijding van ca. €72.000 bij
archiveringskosten. Deze werkzaamheden zullen plaats gaan vinden in 2023. Daarom wordt ook
voorgesteld dit budget bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 over te hevelen naar 2023.
Lasten Uitbestede bedrijfsvoering (€54.000 voordelig)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht
113              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Lasten Personeel (€16.000 nadelig)
De afwijking is in totaal kleiner dan € 100.000 hierdoor hoeft deze afwijking in principe niet verklaard
te worden.
Echter zijn er binnen de personele lasten een aantal significante afwijkingen die hieronder verder
zullen worden toegelicht.
Team OHRM heeft een overschot van €197.000. Dit komt met name door een overschot op het
personeelsbudget van per saldo €250.000 vanwege nog niet ingevulde vacatures. Daarnaast zijn er nog
een aantal kleine nadelen die optellen tot circa € 53.000.
Team HRM Organisatiebreed heeft een tekort van €257.000. Dit is het gevolg van de voorziening voor
verlofsparen ad. €320.000 die in zijn volledigheid is geboekt bij dit team.
Deze voorziening heeft gezien het karakter van de achterliggende verplichting een onbeperkte looptijd
en geen maximale hoogte.
Team Bestuur & Communicatie heeft een tekort van €113.000. De hoge overschrijding komt met name
door de hogere inhuurlasten als gevolg van inhuur op vacatures (in de periode dat vacatures geworven
werden).
Team Informatie en Digitalisering heeft een overschot van €159.000. Dit komt met name door een
overschot op het personeelsbudget van per saldo €86.000 vanwege nog niet ingevulde vacatures.
Lasten grondexploitaties (€365.000 nadelig)
Het nadeel van €365.000 wordt veroorzaakt door het kunnen toeschrijven van minder uren naar de
grondexploitaties. Op ieder uur wat hieraan wordt doorgerekend wordt een opslag voor overhead
meegenomen. Met name op Wilderszijde is een deel van de geraamde uren doorgeschoven in de tijd,
waardoor de tijdsbesteding in 2022 lager uitgevallen is.
Baten
Baten Huisvesting (€316.000 voordelig)
Dit wordt volledig veroorzaakt door de baten als gevolg van de stormschade. Vanwege de stormschade
startten we met de reparatie van het dak van het gemeentehuis. Deze kosten werden door de
verzekeraar vergoed. De baten en lasten zijn ieder € 316.000 budgettair neutraal.
Baten Personeel (€11.000 voordelig)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht
114          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Paragrafen
Inleiding
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt dat een aantal verplichte
paragrafen moet worden opgenomen in de programmabegroting. Zij geven, als een dwarsdoorsnede
door de programma’s, inzicht in een aantal bedrijfsvoeringsaspecten van de gemeente. De paragrafen
zijn:
    1. Lokale heffingen
    2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    3. Onderhoud kapitaalgoederen
    4. Financiering
    5. Bedrijfsvoering
    6. Verbonden partijen
    7. Grondbeleid
    8. Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)
115          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Paragraaf Lokale heffingen
116    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Inleiding
Deze paragraaf geeft inzicht in de belastingen, heffingen en leges die de gemeente Lansingerland heft.
De paragraaf toont de tariefontwikkeling, de opbrengsten en de lokale lastendruk. De lokale heffingen
zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente.
We onderscheiden twee soorten heffingen: heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de
activiteit waarop de heffing betrekking heeft (zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing) en de
gemeentelijke heffingen die als algemene dekkingsmiddel mogen worden ingezet, waarvan de besteding
niet van te voren is bestemd (zoals de onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting).
De gemeente Lansingerland kent de volgende belastingen en rechten:
1. Onroerende zaakbelasting (OZB);
2. Afvalstoffenheffing;
3. Rioolheffing;
4. Lijkbezorgingsrechten;
5. Leges burgerzaken;
6. Leges bouw;
7. Hondenbelasting;
8. Marktgelden;
Precario belasting is per 2022 komen te vervallen.
Overzicht opbrengst lokale heffingen
In onderstaand overzicht staan de opbrengsten aan lokale heffingen van de belangrijkste heffingen in
zowel 2021 en 2022 en de afwijking in 2022 ten opzichte van de begroting.
De hogere opbrengst op lokale heffingen wordt met name veroorzaakt door hogere baten op zowel de
OZB voor woningen (door een hogere waardegrondslag) als niet-woningen (door een lager aantal
verminderingen dan begroot en door een latere realisatie van een inkomst over 2021).
                                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                        Realisatie 2021  Primitief 2022  Begroot 2022  Realisatie 2022     Afwijking 2022
 OZB woningen                                      8.802           8.954         8.954            9.097                142
 OZB niet-woningen                                 6.701           8.083         8.938            9.655                717
 Afvalstoffenheffing                               7.039           7.175         7.175            7.199                 24
 Rioolheffing                                      6.782           6.825         6.941            6.974                 33
 Lijkbezorgingsrechten                               307             240           240              209                -32
 Leges burgerzaken                                   590             517           675              656                -19
 Leges bouw                                        2.971           2.465         2.465            2.515                 50
 Hondenbelasting                                     307             299           299              311                 12
 Marktgelden                                          48              71            71               52                -19
 Precariobelasting, uitstallingen                     40              45            45               44                 -1
 Precariobelasting, kabels en leidingen              201               0             0                0                  0
 Totaal                                          33.788         34.674         35.803           36.711                908
COELO 2022 en woonlasten
Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) publiceert ieder jaar
de zogeheten “Atlas van de lokale lasten”. Onderdeel van deze atlas is een tarievenoverzicht. Het
overzicht 2022 is hieronder opgenomen, aangevuld met de gegevens van Lansingerland.
De onderstaande tabel laat zien dat de door gemeente Lansingerland gehanteerde OZB-tarieven van
woningen en niet-woningen in 2022 onder het landelijk gemiddelde lagen. Desondanks zijn de
gemiddelde woonlasten in Lansingerland 8% hoger dan het landelijk gemiddelde. Belangrijke oorzaak
hiervan is een relatief hoge gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Lansingerland (€ 406.000) ten
opzichte van het landelijk gemiddelde (€ 315.000).
117               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Bedragen x € 1,-
                                                  Laagste 2022 Gemiddelde 2022 Hoogste 2022 Lansingerland 2022 afwijking in %
 OZB woningen (eigenaar)                               0,0342%          0,0978%       0,2393%            0,0896%           -8,38%
 OZB niet-woningen (eigenaar+gebruiker)                0,1212%          0,5209%       1,2791%            0,4625%         -11,21%
 Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)                39             317           491                 309          -2,40%
 Rioolheffing                                                91             207           500                 257         24,04%
 Hondenbelasting (eerste hond)                               25               40          129                  84        110,25%
 Woonlasten (meerpersoonshuishouden)                        667             904         1.736                 977           8,09%
 Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
De onderstaande tabel laat de gemeentelijke woonlasten van Lansingerland in 2022 zien, bij een
gemiddelde WOZ-waarde van € 406.000:
 Meerpersoonshuishouden met eigen woning en een WOZ-waarde van € 406.000 in 2022                                 Bedragen x € 1,-
 Lokale lasten Lansingerland                                            Aanslag 2021    Aanslag 2022 Verschil in € Verschil in %
 OZB                                                                           386,92          363,78       -23,14         -5,98%
 Afvalstoffenheffing                                                           305,58          309,40         3,82          1,25%
 Rioolheffing                                                                  253,59          256,76         3,17          1,25%
 Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW)                                 946,09          929,94       -16,15         -1,71%
 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor                 Realisatie 2021 Realisatie 2022
 A) OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde                            386,92          363,78
 B) Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde                          253,59          256,76
 C) Afvalstoffenheffing voor een gezin                                         305,58          309,40
 D) Eventuele heffingskorting                                                    0,00            0,00
 E) Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)                946,09          929,94
 F) Landelijke gemiddelde jaar ervoor                                          776,00          811,00
 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100%           121,92%         114,67%
Woonlasten en de tarieven in de regio
In de Atlas van de lokale lasten wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke woonlasten. Daarbij wordt
het gemiddelde bedrag berekend dat een meerpersoonshuishouden op basis van de gemiddelde WOZ
waarde van een eigen woning in de betreffende gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en
afvalstoffenheffing. In de ons omringende gemeenten hebben de gemiddelde woonlasten voor
meerpersoonshuishoudens zich als volgt ontwikkeld.
De woonlasten 2022 bedragen landelijk gemiddeld € 904. Net als in Lansingerland zijn in alle
omliggende gemeenten de lokale lasten gestegen ten opzichte van 2022. In Delft is de stijging met
20,6% het hoogst; in Pijnacker-Nootdorp is de stijging met 4,9% het laagst. De stijging in Lansingerland
is voornamelijk veroorzaakt door een toename van het tarief afvalstoffenheffing, evenals een toename
van de gemiddelde OZB-aanslag door een stijging van de waardegrondslag.
In onderstaande tabel ziet u de stijging van de gemiddelde woonlasten per gemeente in onze regio:
                                                                                                                 Bedragen x € 1,-
 Gemeenten                                                  2021         2022                                Mutatie t.o.v. 2021
 Lansingerland                                                920          977                                               6,2%
 Pijnacker-Nootdorp                                           926          971                                               4,9%
 Delft                                                        867        1.045                                              20,6%
 Zuidplas                                                     845          940                                              11,2%
 Zoetermeer                                                   792          922                                              16,4%
118               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>De onderstaande tabel laat de OZB-aanslagen en woonlasten 2022 in de regio zien:
 OZB-aanslag tv          Gemiddelde WOZ-waarde t.o.v.       OZB-tarief Gemiddelde OZB       OZB-aanslag t.o.v.    Verhouding WOZ-
 WOZ-waarde             WOZ-waarde          landelijk                             aanslag              landelijk       waarde OZB-
                                         gemiddelde                                                gemiddelde                aanslag
 Lansingerland              406.000             129%           0,0896%             410,94                  118%                  0,92
 Delft                      288.000              91%           0,0967%             396,34                   92%                  1,01
 Pijnacker-                      PM               PM           0,0843%             365,13                  106%                    PM
 Nootdorp
 Zoetermeer                 291.000              92%           0,1388%             485,36                  125%                  1,35
 Zuidplas                   342.000             109%           0,1082%             431,26                  102%                  0,94
 Nederland                  315.000             100%           0,0978%             380,00                  100%                     1
 Woonlasten t.o.v.       Gemiddelde WOZ-waarde t.o.v.      Gemiddelde         MPH t.o.v. Verhouding WOZ-
 WOZ-waarde             WOZ-waarde          landelijk woonlasten MPH            landelijk waarde woonlasten
                                         gemiddelde                          gemiddelde
 Lansingerland              406.000             129%            977,10               108%                  0,84
 Delft                      288.000              91%          1.045,20               116%                  1,26
 Pijnacker-                      PM               PM            971,49               107%                    PM
 Nootdorp
 Zoetermeer                 291.000              92%            922,13               102%                  1,10
 Zuidplas                   342.000             109%            939,68               104%                  0,96
 Nederland                  315.000             100%            904,00               100%                  1,00
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Er zijn twee soorten OZB: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Voor woningen bestaat er
alleen een eigenarenbelasting. Voor niet-woningen (onder andere bedrijfspanden, maatschappelijke
voorzieningen zoals scholen en zwembaden, maar ook bouwgronden) bestaat er zowel een eigenaren-
als een gebruikersbelasting. Jaarlijks bepaalt de gemeente de waarde van de onroerende zaak, de
zogeheten WOZ-waarde.
Lansingerland kent een tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen. Tariefdifferentiatie tussen
woningen en niet – woningen wordt in heel Nederland toegepast. De tarieven voor niet-woningen liggen
hoger dan voor de woningen.
Voorheen betaalden zowel de eigenaar als de gebruiker van een niet-woning OZB. De OZB voor
gebruikers kan echter alleen worden geïnd als er een gebruiker van het pand is. Voor kantoren en
bedrijven die leeg staan werd derhalve geen OZB-gebruikersbelasting betaald. De effecten van deze
leegstand op de belastingrealisatie waren onvoorspelbaar, en kenden een toenemend effect. Om de
belastingheffing te versimpelen en misgelopen realisatie op leegstaande onroerende zaken te
voorkomen, is gekozen om per 2022 de OZB-gebruikers voor niet-woningen te verleggen naar de OZB-
eigenaren.
Het OZB-tarief wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het verloop van de OZB-
tarieven over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:
 Tarieven Onroerende Zaakbelasting                    Tarief 2020      Tarief 2021        Tarief 2022            Mutatie t.o.v. 2021
 Eigenaar (woning)                                        0,1003%          0,0953%            0,0896%                           -6,0%
 Eigenaar (niet-woning)                                   0,2325%          0,2332%            0,4625%                          98,3%
 Gebruiker (niet-woning)                                  0,1889%          0,1895%                   -                              -
 Gecombineerd (niet-woning)                               0,4214%          0,4227%            0,4625%                            9,4%
119              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Opbrengsten onroerende zaakbelasting
De gerealiseerde OZB-opbrengsten 2022 wijken af van de begroting na slotwijziging . De OZB eigenaren
(woning) is €142.000 hoger dan begroot gerealiseerd, wat toe te schrijven is aan een iets toegenomen
waardegrondslag ten opzichte van de prognose. Voor de OZB eigenaren (niet-woningen) is de realisatie
€717.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door €407.000 aan inkomsten over het belastingjaar
2021 welke in het vierde kwartaal nog gerealiseerd zijn, evenals een lager niveau aan verminderingen
door bezwaar ten opzichte van de prognose.
                                                                                               Bedragen x € 1.000
Opbrengst OZB                  Realisatie 2021  Primitief 2022  Begroot 2022  Realisatie 2022     Afwijking 2022
Woningen (eigenaren)                      8.802           8.954         8.954            9.097                143
Niet-woningen (eigenaren)                 4.069           8.083         8.937            9.655                718
Niet-woningen (gebruikers)                2.633
Subtotaal niet-woningen                   6.702           8.083         8.937            9.655                718
Totaal                                  15.504         17.037         17.891           18.752                861
Waardering Onroerende zaken (WOZ)
Uitvoering
SVHW te Klaaswaal voert per 1 januari 2013 de Wet WOZ en de heffing en inning van gemeentelijke
belastingen uit voor onze gemeente.
Waarderingskamer
De Waarderingskamer (WAKA) heeft de uitvoering van de WOZ binnen het voorzieningengebied van
SVHW beoordeeld als ‘goed’. Dit algemeen oordeel wordt afgegeven aan een organisatie die WOZ-
taxaties van goede kwaliteit levert en daarnaast op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet
aan de gestelde kwaliteitseisen. Het SVHW heeft ook voldoende maatregelen getroffen voor adequate
aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden. Zie hiervoor ook de website van de
Waarderingskamer: www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/lansingerland/.
Bezwaarschriften
Het aantal ingediende bezwaarschriften is met 26,5% gedaald ten opzichte van 2021, nadat er zich in
2020 en 2021 forse stijgingen voordeden. Het aantal ingediende bezwaren door no-cure-no-pay (ncnp)
bureaus bij woningen is voor het eerst in jaren gedaald. Het SVHW voert actief campagne om het
aandeel bezwaarschriften dat via ncnp-bureaus binnenkomt te verkleinen. SVHW heeft hiervoor samen
met andere belastingkantoren een werkgroep gevormd om gezamenlijk op te trekken in de richting van
de ncnp-bureaus. Daarnaast heeft de SVHW een taskforce opgericht om het aantal WOZ-bezwaren van
ncnp-bureaus te verminderen. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol, onder andere door
ervoor te zorgen dat bezwaar maken via de website van de SVHW heel eenvoudig is.
Het aantal nog openstaande bezwaarschriften in 2022 heeft als peildatum 13 januari 2023, waar dit
cijfer vergeleken wordt met peildatum 31 januari voor 2020 en 2021. SVHW heeft bevestigd dat het
tussen 13 en 31 januari 2023 nog eens 70% van de openstaande bezwaarschriften is afgehandeld.
120             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre> Aantallen bezwaarschriften WOZ                           2020      2021        2022                   Mutatie t.o.v. 2021
 Ingediend                                                 839       937         960                                   2,5%
 Nog in behandeling (januari 2023)                          77        98         135                                 37,8%
 Waarvan afgehandeld:
 Toegekend                                                 276       400         554                                 38,5%
 Afgewezen en anderszins afgedaan                          486       439         369                                -15,9%
Afvalstoffenheffing
De gemeente Lansingerland kent voor de afvalstoffenheffing een gedifferentieerd tarief voor één-
persoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Het verloop van de tarieven afvalstoffenheffing
over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:
                                                                                             Bedragen x € 1,-
 Tarieven afvalstoffenheffing            Tarief 2020        Tarief 2021         Tarief 2022              Toename t.o.v. 2021
 Eenpersoonshuishoudens                       232,39             244,47              247,52                               1,2%
 Meerpersoonshuishoudens                      290,49             305,58              309,40                               1,3%
Baten en lasten afvalstoffenheffing en dekkingspercentage
In 2022 zijn de opbrengsten van de diverse afvalstromen toegenomen. We realiseerden € 82.000 meer
dan begroot. Ook de kosten waren € 115.000 lager dan begroot waardoor de kostendekkendheid in 2022
101% was. Dit overschot storten we in de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
 Afvalinzameling                         Realisatie 2021        Begroot 2022            Realisatie 2022         Afwijking 2022
 Baten: afvalstoffenheffing                         7.039                7.175                     7.199                      24
 Baten: overige opbrengsten                           661                   583                      641                      58
 Lasten: directe kosten                            -5.638               -6.089                    -6.048                      41
 Lasten: toerekening BTW                           -1.093               -1.161                    -1.175                     -14
 Lasten: toerekening overhead                        -412                  -427                     -356                      71
 Lasten: kwijtschelding                              -193                  -209                     -192                      17
 Saldo                                                364                 -128                        69                    197
 Dekkingspercentage                                  105%                   98%                     101%
Rioolheffing
Het tarief is een vast bedrag voor maximaal 500 m3 afgevoerd afvalwater voor huishoudens. Voor de
zogenaamde grootverbruikers geldt dat boven de 500 m3 voor iedere volgende 500 m3 afgevoerd
afvalwater of een gedeelte daarvan een opslag wordt geheven. In de Rioolverordening 2020 is besloten
de huidige methodiek te handhaven en geen differentiatie in tariefeenheden aan te brengen.
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
De gemeente kiest voor doelmatig en risico gestuurd werken. Er wordt zoveel mogelijk integraal en
wijkgericht gewerkt. Om de kosten als gevolg van de activiteiten te kunnen dekken, is het tarief in
2022 met 1,3% gestegen. Het tarief van de rioolheffing stijgt vanaf 2016 in 25 jaar geleidelijk met 1,7%
per jaar tot een kostendekkend niveau van € 345,45 in 2041. Dit is conform Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP).
121               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Bedragen x € 1,-
Tarieven rioolheffing                    Tarief 2020           Tarief 2021          Tarief 2022             Mutatie t.o.v. 2021
Woningen                                      249,35                 253,59              256,76                             1,3%
Baten en lasten rioolheffing en dekkingspercentage
Doordat er minder kosten aan het onderhoud en inspectie zijn geweest, is de dotatie in de voorziening
€ 41.000 hoger dan begroot. Lagere lasten zijn het gevolg van een tekort aan materialen op de markt.
Het gerealiseerde saldo van € 1.186.000 is door middel van een storting verrekend met de voorziening
riolering.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Rioolheffing                                  Realisatie 2021         Begroot 2022         Realisatie 2022      Afwijking 2022
Baten: rioolheffing                                      6.781                6.941                   6.974                   33
Baten: overige opbrengsten                                  79                   13                      34                   21
Lasten: directe kosten                                  -4.060               -4.408                  -4.447                  -39
Lasten: toerekening BTW                                   -558                 -629                    -617                   12
Lasten: toerekening overhead                              -561                 -563                    -585                  -22
Lasten: kwijtschelding                                    -176                 -209                    -173                   36
Saldo                                                   1.505                1.145                    1.186                   41
Dekkingspercentage                                        129%                 120%                    120%
Lijkbezorgingsrechten
De gemeente Lansingerland heeft het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgelegd in een
beheerverordening. De vigerende beheerverordening van de gemeente Lansingerland dateert uit 2021.
De lijkbezorgingsrechten zijn per 1 januari 2022 niet aangepast. In onderstaande tabel staan de begrote
en gerealiseerde bedragen in 2021 en 2022.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Lijkbezorgingsrechten                    Realisatie 2021          Begroot 2022           Realisatie 2022        Afwijking 2022
Begraafplaatsrechten                                 307                    240                       209                    -31
Leges Bouwvergunningen
De gerealiseerde baten vanuit bouwleges zijn in lijn met de begroting. De uiteindelijke baten voor 2022
vallen € 50.000 hoger uit dooreen hoger aantal aanvragen voor bouw- en sloopvergunningen.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Bouwleges                    Realisatie 2021               Begroot 2022              Realisatie 2022            Afwijking 2022
Leges bouw                              2.971                      2.465                        2.515                         50
Hondenbelasting
Voor de hondenbelasting bestaat een tarief voor de eerste hond, een tarief voor de tweede en volgende
hond en voor een geregistreerde kennel. Het verloop van de tarieven hondenbelasting over de
afgelopen jaren is ongewijzigd en ziet er als volgt uit:
122              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Bedragen x € 1,-
Hondenbelasting                                 Tarief 2020            Tarief 2021         Tarief 2022                  Mutatie t.o.v. 2021
Eerste hond                                            81,48                  82,78                84,10                                1,6%
Elke volgende hond                                    114,12                 115,95              117,81                                 1,6%
Geregistreerde kennel                                 244,68                 248,59              252,57                                 1,6%
Marktgelden en precariobelasting (uitstallingen)
De marktrechten zijn per 1 januari 2022 met de CPI aangepast. In onderstaande tabel staan de begrote
en gerealiseerde bedragen in 2021 en 2022.
                                                                                                                         Bedragen x € 1.000
Markgelden en precariobelasting                          Realisatie 2021        Begroot 2022        Realisatie 2022          Afwijking 2022
Marktgelden                                                            48                 71                       52                    -19
Precariobelasting                                                      40                 45                       44                     -1
Leges burgerzaken
De opbrengsten van de gemeentelijke leges burgerzaken in 2021 en 2022 staan in onderstaand overzicht
nader gespecificeerd.
De gerealiseerde baten uit de leges burgerzaken zijn in 2022 zijn in lijn met de begroting en fors
toegenomen ten opzichte van 2021. Ook in 2022 heeft zich een zichtbare inhaalslag voorgedaan op
aanvragen burgerlijke stand en reisdocumenten.
                                                                                                                          Bedragen x € 1.000
leges                                                                Realisatie 2021   Begroot 2022      Realisatie 2022     Afwijking 2022
Leges burgerlijke stand                                                          125             169                  172                  3
Leges basisadministratie persoonsgegevens                                         22              24                   25                  1
Leges reisdocumenten                                                             173             259                  251                 -8
Leges rijbewijzen                                                                211             182                  166                -16
Leges naturalisatie (vanaf 2014 inclusief overige leges)                          48              28                   58                 30
Leges gehandicaptenparkeerkaart                                                   11              15                   15                  0
Totaal                                                                           590            677                   688                 11
Kwijtscheldingen
De ontwikkelingen met betrekking tot de aangevraagde kwijtscheldingen geven het volgende beeld:
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen                                             2021       2022                    Mutatie t.o.v. 2021
Ingediende aanvragen                                                                   758        794                                   4,7%
Nog in behandeling                                                                       0          0                                   0,0%
Waarvan afgehandeld:
Toegekend (geheel of gedeeltelijk)                                                     654        637                                  -2,6%
Afgewezen                                                                              104        157                                  51,0%
123             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Lasten kwijtscheldingen
Het totaal aantal aanvragen tot kwijtschelding is in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Het aantal
toegekende kwijtscheldingen is licht gedaald.
De uitgaven aan kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen en rechten geeft het volgende
overzicht:
                                                                                        Bedragen x € 1.000
Lasten kwijtschelding                   Realisatie 2021 Begroot 2022    Realisatie 2022    Afwijking 2022
Afvalstoffenheffing                                 193          209                190                -19
Rioolheffing                                        176          209                172                -37
Hondenbelasting                                       0            0                  0                  0
Onroerende-zaakbelasting                              1            0                  1                  1
Totaal                                              370          418                363                -55
124              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
125    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan in hoeverre de gemeente
Lansingerland in staat is om haar financiële risico’s op te vangen en welke methode gebruikt wordt voor
het bepalen van het risicoprofiel. Daarnaast beschrijft de paragraaf op hoofdlijnen op welke wijze
‘risicobeheersing’ onderdeel is van de bedrijfsvoering van de gemeente. Het is belangrijk risico’s in
beeld te hebben omdat deze het bereiken van onze doelen in de weg kunnen zitten. Van belang is een
goed systeem van interne sturing en beheersing te hebben met daarin de juiste mix van middelen en
maatregelen om de geïdentificeerde risico’s, binnen redelijke grenzen, terug te brengen naar een voor
de organisatie acceptabel niveau.
Er is een toenemende behoefte aan transparante informatie over gemeente specifieke inzichten en
lange termijn perspectieven. Daarmee borgen we continuïteit van bedrijfsvoering. Een aantal
ontwikkelingen hebben mogelijk effect op de continuïteit, daarom is het van belang deze te benoemen.
In deze paragraaf geven we daarom, naast verplichte financiële kengetallen op basis van het BBV, een
kwalitatieve duiding van risico’s en ontwikkelingen die niet kwantitatief vertaald kan worden. Ook
frauderisico heeft invloed op continuïteit. Dit onderwerp staat in de paragraaf bedrijfsvoering.
De verplichte financiële kengetallen op grond van de BBV nemen we op in de paragraaf
weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag om de leden van provinciale staten en de
gemeenteraad gemakkelijker inzicht te geven in de financiële positie van hun provincie of gemeente.
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland
De nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023 beschrijft op welke wijze Lansingerland
structureel haar risico’s beheerst en hier verantwoording over af legt. De nota beschrijft o.a. welke
informatie we in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opnemen. Daarnaast is in het
interne controleplan 2022 opgenomen dat in 2022 een risicoanalyse en een frauderisicoanalyse wordt
uitgevoerd. Overeenkomstig het plan is dit uitgevoerd (zie voor een samenvatting van de
frauderisicoanalyse ook de paragraaf bedrijfsvoering). In deze jaarstukken (een document dat
terugkijkt op het afgelopen jaar) ligt het accent vooral op het weerstandsvermogen en de risico’s op
incidentele tegenvallers.
Op basis van de huidige inzichten loopt Lansingerland haar grootste incidentele financiële risico’s bij de
grondexploitaties. Het risico op de grondexploitaties houdt verband met de hoge boekwaarde van reeds
gedane investeringen in grond en de marktomstandigheden. Het risico is dat grond niet, later, of voor
een lagere prijs wordt verkocht dan nu voorzien. Om dit risico te ‘beheersen’ moeten we vooral
inspelen op de marktontwikkelingen en het onderscheidende vermogen van de gemeente als
toekomstige woongemeente of vestigingsplaats voor een bedrijf. Dit is daarom ook een speerpunt van
het college. Om de boekwaarde op de huidige grondexploitaties niet (verder) op te laten lopen is de
gemeente terughoudend met het doen van nieuwe uitgaven. Uitgaven doen we pas als deze
noodzakelijk zijn om 'inkomsten' te genereren. Waar mogelijk benutten we schaalvoordelen om
werkzaamheden te clusteren. In 2022 is de boekwaarde van de meeste projecten verder afgenomen. Dit
betekent dat de inkomsten uit grondverkopen hoger zijn geweest dan de uitgaven. Voor een verdere
toelichting op de risico’s van de grondexploitaties zie Paragraaf Grondbeleid.
126          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>De grootste risico’s op structurele tegenvallers zijn er binnen het sociaal domein. In de begroting 2023-
2026 zijn deze lasten op basis van de inzichten medio 2022 zo adequaat mogelijk geraamd. In de eerste
begrotingswijziging 2023 zijn zekere budgetbijstellingen op basis van de Slotwijziging 2022 verwerkt. De
maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein betreffen open-einden regelingen waarbij niet of
nauwelijks financiële plafonds zijn in te bouwen. De afgelopen jaren laten zien dat o.a. door besluiten
van het Rijk (bijvoorbeeld abonnementstarief Wmo) de lasten in een korte periode zeer snel kunnen
groeien en het tempo van de groei ook steeds sneller toeneemt. Voor de Jeugdwet werken we aan een
maatregelen in lijn met de Landelijke Hervormingsagenda dat moet leiden tot een afvlakking c.q.
stabilisering van de stijging van de lasten (los van de groei van het aantal inwoners). De potentiële
opbrengsten/besparingen van deze maatregelenzijn in de meerjarenraming verwerkt. Risico is dat we
deze besparingen uiteindelijk niet (kunnen) realiseren en er structurele tegenvallers ontstaan. De
eerstvolgende actualisatie van deze risico’s op structurele tegenvallers in het meerjarenbeeld vindt
zoals gebruikelijk plaats bij de begroting (2024).
Continuïteit
Op basis van de door ons uitgevoerde risico-inventarisatie, de weerstandsratio van 1,6 en het beeld van
onze meerjarenbegroting is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Lansingerland van mening dat de normale bedrijfsvoering financieel kan worden voortgezet. Zie voor de
onderbouwing onderstaande toelichtingen.
Inventarisatie risico’s
Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Lansingerland kan worden bepaald hoeveel middelen
nodig zijn om alle risico’s te kunnen opvangen. Daarbij maken we onderscheid tussen ‘incidentele
risico’s’ en het risico op structurele tegenvallers. Incidentele risico’s dienen te worden afgedekt door
het beschikbare weerstandsvermogen en voor het opvangen van structurele risico’s zal voldoende
‘flexibiliteit’ in de begroting aanwezig moeten zijn. Dit laatste maken we jaarlijks inzichtelijk door in
de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting een aantal scenario’s te schetsen die zich voor
kunnen doen en daarbij aan te geven wat de financiële impact is op de saldi van de
meerjarenbegroting.
De benodigde weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s wordt berekend op basis van een
risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die ervan uitgaat dat nooit alle
risico’s zich tegelijk én in hun maximale omvang zullen voordoen. Indien dat wel het geval is, zou op
basis van de in beeld gebrachte risico’s, hiermee een bedrag gemoeid zijn van € 55 miljoen (feitelijk
het absoluut maximum aan financieel gevolg van de in beeld gebrachte risico’s, met uitzondering van
de gevoeligheidsscenario’s grondexploitatie).
Dit is als volgt te verdelen over de algemene dienst en de grondexploitaties:
Algemene dienst € 17 miljoen
Grondexploitaties € 38 miljoen
Top 10 risico’s gemeente Lansingerland
De top 10 aan risico’s zijn op basis van hun aandeel in het totaal benodigde weerstandsvermogen:
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Nr. Risico                                                                                             Kans   Maximaal bedrag
1    Ontwikkeling Wilderszijde o.b.v. bestemmingsplan                                N.v.t., zie toelichting             40.000
2    Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd.                                          30%              12.500
3    Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk                                               30%               3.500
4    Kavels kunnen niet worden verkocht i.v.m. aanwezigheid CO leiding                                  70%               2.000
5    Lagere dekking Rijk inkomensdeel BUIG                                                              30%               4.000
6    Verwachte versnelling eind exploitatie Groenzoom vindt niet plaats                                 30%               2.000
7    Risico op verkeerde aannames besluitvorming sociaal domein                                         30%               1.000
8    Ramp en schade aan gemeentehuis dat (deels) niet verzekerd is                                      10%               3.000
9    Kavel uitgegeven in meerdere kleinere kavels. Minder opbrengsten en meer kosten                    30%                 950
10 Aanspraak op borgstelling gemeente                                                                   10%               2.800
127              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Toelichting risico's
Uit de voorgaande tabel blijkt dat onze grootste risico’s betrekking hebben op de grondexploitaties,
waarvan Oudeland, Westpolder en Wilderszijde de grootste invloed hebben. De genoemde bedragen
zijn de mogelijke verdere verliezen op de grondexploitaties als de ontwikkelingen niet lopen zoals we
nu inschatten op basis van de huidige marktomstandigheden. Naast bovenstaande incidentele effecten
zijn er, als het risico zich voordoet, ook structurele effecten omdat schulden niet of minder snel
kunnen worden afgelost. Op basis van de huidige rekenrente grondexploitaties van 1,1% betekent elke
€ 10 miljoen verdere verlies name op de grondexploitatie een toename van de structurele rentelast op
de begroting van € 0,11 miljoen.
Ten opzichte van het laatste P&C-document (begroting 2023) is een aantal risico’s uit de top 10
gemuteerd, waardoor risico’s die eerder buiten de top 10 vielen alsnog in de top 10 landen. Dit betreft
veelal risico’s met en kleine kans maar grotere impact qua bedrag (bijvoorbeeld kans dat er een partij
een beroep doet op borgstelling door de gemeente Lansingerland).
Het grootste risicobedrag is gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling Wilderszijde (risico nummer 1).
Gezien de omvang van de ontwikkeling, de looptijd en de huidige economische omstandigheden is het
risicobedrag fors toegenomen. Eind 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en is het
hele gebied een ‘actieve’ grondexploitatie geworden. Dit betekent dat we ook een specifieke
risicoanalyse maken voor het gebied. De gebied specifieke risico’s tellen op tot een benodigd
risicobedrag van circa € 12 miljoen. Naast deze risico’s is het financiële resultaat van Wilderszijde ook
afhankelijk van algemene ontwikkelingen, zoals de eventuele (snellere) stijging van kosten en
ontwikkelingen van vrij op naam (VON)-prijzen. In dat kader zijn heel veel scenario’s mogelijk, zowel in
positieve als negatieve zin. Voor het weerstandsvermogen is een zwaarder weer scenario doorgerekend
waarbij de kosten 2% per jaar sneller stijgen dan nu doorgerekend in de gebiedsexploitatie en de
grondprijzen/woningprijzen 2% per jaar minder stijgen. Dit scenario levert een circa € 28 miljoen
nadeliger resultaat op dan het resultaat op basis van de huidige uitgangspunten. In de herziening MPG
2022 werd voor Wilderszijde nog een positief resultaat verwacht van circa € 20 miljoen. Door de
economische omstandigheden in 2022 en 2023 zijn de verwachtingen fors naar beneden bijgesteld. De
inflatie is dusdanig hoog dat de kosten voor civiele werken, VTA etc. zijn bijgesteld. Ook houden we
rekening met een prijscorrectie op de opbrengsten. In de grondexploitatie zelf is er dus, in
tegenstelling tot vorig jaar, geen buffer om risico’s op te vangen. Daarom hogen we het bedrag op dat
benodigd is aan weerstandsvermogen (van € 20 miljoen naar € 40 miljoen). Gezien het beginstadium
van het project is het ook wenselijk een robuuste ‘buffer’ aan te houden. De abnormale
marktomstandigheden van 2022 en 2023 maken dit ook zichtbaar. Als alternatieve (of toetsende)
methode is via de methode van de Rekenkamer (zie ook de nota Weerstandsvermogen voor een nadere
toelichting hierop) een berekening gemaakt. Uitgaande van 10% van de nog te realiseren opbrengsten
en 10% van de boekwaarde per 1/1/2023 is dan een weerstandsvermogen nodig van € 19 miljoen.
Gezien de huidige marktomstandigheden en het feit dat we als gemeente een verfijndere methode
hanteren stellen we voor in het benodigd weerstandsvermogen rekening te houden met ons ‘eigen’
berekende bedrag, dat veel hoger ligt dan de methode Rekenkamer.
Van het Rijk ontvangt de gemeente jaarlijks geld voor de uitvoering van het inkomensdeel van de
Participatiewet, de zogenoemde BUIG-uitkering. Indien de werkelijke lasten voor de uitkeringen hoger
liggen dan geldt eerst een eigen risico, daarboven kan de gemeente een aanvraag indien voor een
aanvullende uitkering. Met het oog op de mogelijke economische nasleep van Corona gaan we in de
meerjarenraming uit van een stijging van de uitkeringslasten, maar ook een stijging van de BUIG-
uitkering. Mocht deze laatste ontoereikend zijn dan komt een eventueel nadeel tot de drempel voor
een aanvullende uitkering ten laste van de gemeente. Het risico baseren we op elk jaar van de
meerjarenraming een tekort van maximaal € 1 miljoen. De kans achten we beperkt omdat we enerzijds
zelf deels kunnen sturen op het aantal bijstandsgerechtigden, via re-integratie, en anderzijds het Rijk
de BUIG laat meebewegen met de macro-economische situatie.
128           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Risico’s verbonden partijen
De gemeente Lansingerland neemt deel in diverse gemeenschappelijke regelingen en verbonden
partijen. In de paragraaf verbonden partijen van deze begroting is een overzicht hiervan opgenomen en
is per partij ook inzicht gegeven in de risico’s bij de verbonden partij.
Uit de grondexploitaties en risico inventarisaties die ten grondslag liggen aan de jaarrekeningen 2022
van de gemeenschappelijke regeling Hoefweg en Bleizo blijkt dat de risico’s die deze partijen lopen nog
opgevangen kunnen worden binnen de eigen grondexploitaties (de grondexploitatie bevat zelf nog
voldoende weerstandscapaciteit). De gemeente zelf hoeft op basis van de huidige inzichten geen
weerstandscapaciteit voor Hoefweg en Bleizo aan te houden.
Voor Bleizo-Oost, het deel ten oosten van de HSL, is inmiddels het bestemminsplan definitief
vastgesteld. De economische groei en vraag naar logistieke kavels in de Corridor A12 maakt dat er
ruimte is voor logistieke bedrijventerreinen. Partijen in de Corridor A12 hebben hierover met elkaar
afspraken gemaakt, waardoor het bestemmingsplan voor Bleizo-Oost vastgesteld kon worden. Voor
Bleizo-West doen we onderzoek naar een alternatief ontwikkelprogramma. Hiervoor is een eerste
stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. De vaststelling van het bestemmingsplan voor Bleizo-West is
opgeschort totdat er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek.
Door een ontwikkelaar is de GR Bleizo aansprakelijk gesteld, in relatie tot de opzegging van een
Intentieovereenkomst door GR Bleizo. Voorafgaande aan de opzegging zijn de mogelijke gevolgen en
risico’s van de voorgenomen opzegging juridisch goed bekeken en vermeld in het besluit van het
Dagelijks Bestuur. Met een eventuele juridische vervolgstappen van Adventure World Holding werd
rekening gehouden. Het risico op een verplichting tot betaling van een schadeclaim omdat GR Bleizo
niet onrechtmatig handelt of haar contractuele afspraken niet nakomt werd destijds niet aanwezig
geacht. In 2023 heeft Adventure World Holding BV conservatoir beslag laten leggen op gronden van GR
Bleizo en GR Bleizo aansprakelijk gesteld voor schade. In de grondexploitatie per 1-1-2023 is een budget
opgenomen voor juridische kosten i.r.t. het conservatoir beslag en de te schadeclaim van Adventure
World Holding BV. De extra uitgaven voor de externe juridische kosten zijn voorzien en geen risico
meer. Sinds 2021 was er geen sprake van feiten of omstandigheden die een ander oordeel over de
risico’s met zich mee brengt. GR Bleizo neemt de schadeclaim uiterst serieus, gaat hiermee zorgvuldig
om, laat zich consequent juridisch bijstaan door een advocatenkantoor en stemt haar opereren
bovendien af met de juridisch deskundigen van beide deelnemende gemeenten. Vooralsnog is er geen
reden om aan t nemen dat GR Bleizo verplicht zou zijn of worden tot het betalen van een schadeclaim.
Hiervoor zijn derhalve geen uitgaven voorzien in de grondexploitatie van de GR Bleizo per 1-1-2023 en
is dit risico evenmin opgenomen in de risicoanalyse behorende bij deze grondexploitatie en
jaarrekening 2022. De accountant van GR Bleizo verstrekt over de jaarrekening 2022 een goedkeurende
verklaring m.b.t. getrouwheid. Om de eventuele risico’s zo veel mogelijk te blijven beheersen wordt
voortdurend ingespeeld op actuele ontwikkelingen in dit proces.
Effect van wereld en rijks ontwikkelingen op financiële risico’s gemeente
Het COVID-19 (Corona) virus had direct en indirect invloed op onze financiën. Op dit moment lijkt
COVID-19 onder controle, maar nieuwe uitbraken zijn niet uit te sluiten. Diverse vangnetregelingen voor
ondernemers zijn gestopt. Hoe groot de financiële impact in 2022 was en de daarop volgende jaren zal
zijn is nu onmogelijk volledig te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners
voortdurend. Om financieel de risico’s te kunnen opvangen besloot de gemeenteraad in mei 2020 om
een bestemmingsreserve van € 5 miljoen voor het begrotingsjaar 2020 in te stellen. Deze reserve
wenden en wendden we aan om de incidentele extra lasten en incidentele gederfde inkomsten te
dekken. Deze aanwending hangt samen met een aantal risico’s die hieronder zijn beschreven en zich
afgelopen jaren ook hebben gemanifesteerd. Bij de bestemming van het resultaat 2022 stellen we voor
deze reserve op te heffen.
129            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Ook de oorlog in Oekraïne heeft voor ons gevolgen en brengt risico’s met zich mee. Door zowel de
Corona-crisis als de oorlog in Oekraïne kunnen investeerders voorzichtiger worden c.q. investeren
bedrijven minder. Dit kan gevolgen hebben voor de nog uit te geven bedrijventerreinen (minder
opbrengst, latere opbrengst, etc.). Ook de energiecrisis en hoge inflatie zijn daarvan een gevolg.
gedeeltelijk compenseert het Rijk hiervoor. In zijn algemeenheid geldt dat de risico’s op dit moment
wel kwalitatief zijn te duiden, maar nog zeer moeilijk kwantitatief. Deze eerste risico beschouwing is
daarom ook vooral kwalitatief van aard en geeft de grootste financiële risico’s weer die het college op
dit moment ziet. De lijst is, in willekeurige volgorde, als volgt:
Sociaal domein
•    Toename van het aantal bijstandsgerechtigden; als gevolg van stijging energiekosten, hoge
inflatie, rentestijgingen en daarbij gepaard gaande onzekerheid krijgt de economie en daarmee de
werkgelegenheid forse klappen. In eerste instantie vallen ‘ontslagen’ medewerkers terug op de WW.
Afhankelijk van de duur van de WW valt een deel van deze personen uiteindelijk ook terug op de
bijstand. Ons huidige bestand is ongeveer 600 bijstandsgerechtigden. Een stijging van dit aantal is een
reëel risico, al is de werkeloosheid momenteel laag. We houden in de begrotingscijfers 2023-2026
rekening met een stijging op basis van inwonergroei. Risico is dat zich een nog negatiever scenario
voordoet en de lasten sneller gaan stijgen. Het Rijk compenseert deze lasten (op termijn) mogelijk,
maar uitgaande van de huidige systematiek voor financiering zal dat veelal met enige vertraging gaan
(voordat de Rijksbijdrage omhoog gaat). De stijging van bijstandsgerechtigden betekent ook dat de
ambtelijke organisatie meer inzet zal moeten plegen op participatie en rechtmatigheid en dus
(tijdelijk) meer formatie nodig heeft.
•    Toename van het aantal schuldhulpverleningstrajecten; als gevolg van genoemde potentiële crises
krijgt de economie en daarmee de werkgelegenheid forse klappen. Ondernemers en (ontslagen)
werknemers kunnen in de financiële problemen komen en te maken krijgen met (toenemende)
schulden. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Dus een toenemend beroep
betekent meer werk en meer lasten voor de gemeente. Vanaf de begroting 2022 is reeds rekening
gehouden met een stijging van het budget voor formele en informele schulddienstverlening van 5% per
jaar tot aan 2025. In 2022 lag de groei overigens lager dan deze 5%.
•    Toename beroep op voorzieningen Wmo en Jeugdwet; de Corona crisis legde en legt op heel veel
mensen ook een psychische en fysieke wissel. Met name op ouderen (eenzaamheid) en jongeren
(leerlingen/scholieren). Een reëel risico is dat meer mensen uit deze doelgroepen in de problemen gaan
komen en er extra hulp of ondersteuning nodig is. De gemeente is, als er geen vangnetten zijn in de
eigen omgeving, verantwoordelijk voor deze hulp. Dit betekent een potentiële toename van de lasten
in het sociaal domein voor de voorzieningen en ook extra formatie die hier voor nodig is.
Woningmarkt
Diverse partijen voorspellen zwaar(der) weer voor de woningmarkt (ook omdat de rente en de inflatie
stijgen, waardoor huishoudens minder geld over hebben voor hypotheeklasten). Op de korte termijn
zijn de effecten nog beperkt, maar het valt niet uit te sluiten dat de economische teruggang doorsijpelt
naar de woningmarkt. Naast het economische risico is door stikstofwetgeving, Corona en de oorlog in
Oekraïne ook een risico dat productieketens voor grond- en hulpstoffen voor de bouw stil vallen. Risico
voor de gemeente is dat projecten vertraging oplopen of stilvallen en inkomsten later of niet binnen
komen. Denk hierbij aan inkomsten uit grondverkopen en bouwleges. Voor Wilderszijde houden we hier
ook rekening mee bij het bepalen van het weerstandsvermogen (zie eerder deze paragraaf). Het college
merkt wel op dat de impact van een terugval op de huizenmarkt in financiële zin waarschijnlijk minder
impact op Lansingerland zal hebben dan in de vorige crisis. De grondposities van de gemeente zijn fors
kleiner, de schuldenlast lager en de rente is ook lager dan destijds (en de gemeente beschikt over eigen
geld in de vorm van de opbrengst Eneco). Risico is wel dat, als de risico’s zoals nu in beeld zijn zich
voordoen, de algemene reserve kan dalen.
Gemeentefonds
De inkomsten van de gemeente komen voor zo’n 50% uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds volgt
de ‘trap-op-trap-af’ systematiek. Als het Rijk meer uitgeeft gaat er ook meer naar de gemeenten. Het
Rijk betaalt nu het crisis maatregelen pakket. Hierdoor zal de Staatsschuld oplopen. Het risico c.q. de
verwachting is dat dit op termijn Rijksbezuinigingen nodig maakt. Ook gemeenten zullen dan worden
geraakt. Met welke omvang is nog onbekend.
130           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de middelen die de gemeente heeft of ter beschikking kan
krijgen om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het uitgangspunt daarbij is dat structurele
risico’s opgevangen moeten worden door structurele ‘weerstandscapaciteit’ en incidentele risico’s
opgevangen worden door incidentele ‘weerstandscapaciteit’. Dit onderscheid is ook van belang met het
oog op het ‘structureel evenwicht’ in de begroting en het toezicht van de provincie hierop.
Incidentele weerstandscapaciteit
De gemeente Lansingerland rekent alleen de algemene reserve tot de incidentele weerstandscapaciteit.
De overige reserves rekenen wij niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit zijn de
bestemmingsreserves en de stille reserves. Bestemmingsreserves worden niet meegenomen, omdat hier
al een bestemming aan is toegekend. Stille reserves (ontstaan wanneer de boekwaarde van de activa
lager is dan de verkoopwaarde) worden niet meegenomen, omdat deze pas geïncasseerd kunnen worden
als de activa verkocht wordt. Echter, als er expliciete besluiten worden genomen om stille reserves te
gelden te maken, dan worden deze toegevoegd aan de weerstandscapaciteit.
Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit betreft de flexibiliteit die er in de begroting is. Dit betreft de mate
waarin lasten verder zijn terug te brengen (door bezuinigingen), inkomsten te verhogen en de inzet van
de post onvoorzien. Zodoende bestaat structurele weerstandscapaciteit uit:
• Onbenutte belastingcapaciteit;
• Post onvoorzien;
• Bezuinigingspotentieel lastenniveau tot wettelijke taken.
De onbenutte belastingcapaciteit is in theorie niet gemaximeerd. Er zijn geen maximum tarieven voor
de OZB. Wel zijn er landelijk afspraken over de maximale jaarlijkse stijging van de OZB (macro-norm)
en geldt voor het doen van een aanvraag tot artikel 12 dat de OZB boven de drempelpercentages ligt
(gebaseerd op 120% van het landelijk gemiddelde OZB-percentage).
De post onvoorzien bedroeg in de begroting 2018-2021 nog structureel € 250.000. Op grond van de
financiële verordening 2017 bepaalt het college jaarlijks opnieuw de omvang van de post onvoorzien en
motiveert de omvang in de begroting. Vanaf de begroting 2022 is de post onvoorzien gekoppeld aan het
aantal inwoners en is deze € 1 per inwoner. De post onvoorzien in is 2022 niet ingezet.
Ten behoeve van de kadernota 2015 is het bezuinigingspotentieel in beeld gebracht indien de gemeente
alleen de wettelijke taken zou uitvoeren en op taken met een inspanningsverplichting het minimale zou
doen. In dat geval zou de gemeente nog enkele miljoenen kunnen bezuinigen. Dit zou dan wel gepaard
gaan met veel maatschappelijke onrust en de bezuinigingen zijn veelal niet direct in het eerstvolgende
begrotingsjaar in te voeren. De flexibiliteit op dit punt is beperkt.
In de grondexploitaties en kredieten is meestal ook een post ‘onvoorzien’ opgenomen. Binnen de
grondexploitaties en projecten zelf is dus ook enige mate van weerstandscapaciteit aanwezig. Bij het
bepalen van het weerstandsvermogen op gemeenteniveau houden we geen rekening met deze posten
‘onvoorzien’.
Benodigde weerstandscapaciteit
De omvang van alles risico’s is na identificatie ingeschat middels het benoemen van een kans en een
gevolg (kwantificering). Op basis van de ingevoerde risico’s is de risicosimulatie uitgevoerd. Op basis
van deze simulatie kan (met een zekerheidspercentage van 90%) gesteld worden dat alle risico’s kunnen
worden afgedekt met een bedrag van € 58,9 miljoen.
De benodigde weerstandscapaciteit is als volgt te verdelen:
Algemene dienst € 3,3 miljoen
Grondexploitaties € 55,6 miljoen
131          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>De Rekenkamer Lansingerland gaat als ‘benchmark’ voor de risico’s op grondexploitaties uit van een
benodigde weerstandscapaciteit van 10% van de boekwaarde van de grondexploitaties in exploitatie en
10% van de nog te realiseren opbrengsten en kosten. Op basis van de jaarrekening 2022 en de
onderliggende grondexploitaties is dan circa € 36,5 miljoen nodig voor de gemeentelijke
grondexploitaties (inclusief Wilderszijde). Voor Hoefweg is dit circa € 2,0 miljoen en voor Bleizo circa
€ 12 miljoen. Totaal dus circa € 50,5 miljoen. Deze berekeningswijze van de Rekenkamer is sterk
genormeerd en houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden. Enige afwijking tussen deze
berekening en de eigen berekening is dus logisch. De eigen berekening van circa € 55 miljoen is € 4,5
miljoen hoger dan de € 50,5 miljoen op basis van de methode Rekenkamer. Dit is een beperkt verschil
en de risico inschatting van de gemeente zelf is hoger. Op basis hiervan is er geen reden het
risicoprofiel van de gemeente bij te stellen voor de bepaling van het weerstandsvermogen.
Beoordeling weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Lansingerland bestaat uit het geheel aan middelen
dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen
zonder de noodzaak om direct te bezuinigen en/of de lokale lasten te verhogen.
Met een ratio weerstandsvermogen van 1,6 (2021: 2,2) is Lansingerland hier toe in staat. De ratio van
1,6 ligt iets hoger dan oorspronkelijk begroot voor eind 2022 (1,5). Dit komt vooral doordat de
jaarrekeningen 2021 en 2022 een overschot kennen en het feit dat de Raad in 2022 besloot de
investering in het Cultuurhuis te dekken uit de reserve Eneco in plaats van de Algemene reserve. De
ratio ligt daarmee eind 2022 binnen de bandbreedte van de door de raad gewenste marge 'ruim
voldoende' (tussen de 1,4 en 2,0), waarbij de Raad streeft naar een ratio van 1,7.
132            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                                                               Bedragen x € 1.000
 Weerstandsvermogen                                            Voorstel resultaatbestemming   Reserves onderdeel
                                                                                       2022  weerstandsvermogen
 Stand algemene reserve per 31 december 2022 voor resultaat                                                86.605
 2022
 Weerstandsvermogen voor resultaatbestemming                                                              86.605
 Resultaatbestemming 2022:
 Verkiezingsmaterialen t.b.v. inclusieve stembureaus                                     -82
 Cultuurhuis blok B                                                                      -28
 Sporthoeklaan, kosten voor NUTS aansluitingen en leges                               -1.420
 Individuele bijzondere bijstand, energie armoede                                       -473
 Meerkosten Oekraïne sociaal domein (december circulaire)                                -32
 Horti Science                                                                          -170
 Aanbesteding overbrenging Archief naar stadsarchief Rotterdam                           -72
 door Becis
 Implementatie Wet open overheid                                                         -75
 Energietoeslag (december circulaire)                                                   -680
 Corona steunpakker (december circulaire)                                                -49
 Gezond in de stad (december circulaire)                                                 -30
 Versterken sociale basis (december circulaire)                                          -32
 Leerlingenvervoer Oekraïne (december circulaire)                                        -18
 Resultaat boekjaar                                                                                        11.913
 Subtotaal                                                                            -3.161               11.913
 Totale weerstandscapaciteit ultimo 2022                                                                  95.357
 Benodigde weerstandscapaciteit                                                                           58.900
 Ratio weerstandsvermogen                                                                                     1,6
Prognose ontwikkeling weerstandsvermogen en (risico)
Vennootschapsbelasting
In de begroting 2023 is de meest recente prognose van de ontwikkeling van het weerstandsvermogen
opgenomen. Ten opzichte van die prognose is de ratio eind 2022 in werkelijkheid beter, vooral door het
verhogen van de algemene reserve bij besluitvorming omtrent het cultuurhuis . Het eerstvolgende
moment voor actualisatie van de meerjarenprognose van het weerstandsvermogen is de begroting
2024.
Met ingang van 2016 is de gemeente voor haar ondernemersactiviteiten belastingplichtig voor de
Vennootschapsbelasting (Vpb). Op basis van een analyse van o.a. PWC gaan we er vooralsnog vanuit dat
Lansingerland voor het grondbedrijf (nog) niet door de ondernemingspoort gaat en daardoor geen Vpb
hoeft te gaan betalen. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de jaarlijkse belastinglast geschat op
circa € 0,5 miljoen per jaar.
Financiële kengetallen
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie.
133               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Netto schuldquote
De netto schuldquote (en de quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) is in lijn met de
jaarstukken 2021, maar hoger dan verwacht bij de begroting 2022. Dit komt door hogere baten dan
geraamd, maar ook een lager saldo aan liquide middelen en uitzettingen bij de schatkist. De
schuldquote ligt onder de 90% en daarmee in de minst risicovolle categorie van de Provincie Zuid-
Holland.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote                                                 Jaarrekening 2021       Begroting 2022     Jaarrekening 2022
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                           138.097              121.851              121.897
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)                                     5.026                7.000                 6.034
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                                       20.247               15.000                22.507
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                                  376                  376                   376
E Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                                      117.108               12.000              101.689
F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)                                             209              113.616                   208
G Overlopende activa (cf. art. 49 BBV)                                         5.218                3.000                 9.152
H Totale baten cf. art. 17 lid c BBV)                                        190.847              172.441              198.316
Netto schuldquote ((A+B+C-D-E-F-G)/H) x 100%                                    21%                    9%                  20%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de
berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als
exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de
verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dat betekent voor de schuldenlast. Bij beide
berekeningen worden bij de financiële activa de verstrekte leningen opgenomen.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen            Jaarrekening 2021    Begroting 2022  Jaarrekening 2022
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                                138.097            121.851           121.897
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)                                           5.026             7.000              6.034
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                                            20.247             15.000             22.507
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                                      2.187             1.227              3.584
E Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                                           117.108             12.000           101.689
F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)                                                   209           113.616                208
G Overlopende activa (cf. art. 49 BBV)                                               5.218             3.000              9.152
H Totale baten cf. art. 17 lid c BBV)                                             190.847            172.441           198.316
Netto schuldquote ((A+B+C-D-E-F-G)/H) x 100%                                          20%                 8%               18%
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen
te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.
De solvabiliteit is ten opzichte van 2021 iets verbeterd en in lijn met de begroting 2022. De solvabiliteit
valt eind 2022 in de minst risicovolle categorie.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Solvabiliteit                                               Jaarrekening 2021         Begroting 2022         Jaarrekening 2022
A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)                                    248.498                 232.229                  251.414
B Balanstotaal                                                        449.290                 403.892                  442.164
Solvabiliteit (A/B) x 100%                                                55%                    57%                       57%
134              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft het structurele en reële evenwicht van de begroting weer. Thans wordt er
onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat
het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaren voordoen. Voorbeelden van
structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn
dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan de gemeenschappelijke
regelingen.
Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan
een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.
De begroting 2022 was structureel sluitend. De jaarrekening 2022 laat een licht structureel overschot
zien (1%). Dit komt vooral doordat op posten met een structureel karakter, zoals bijvoorbeeld de
Algemene Uitkering, incidentele voordelen zijn ontstaan. Voor de komende jaren is nog sprake van een
begroot structureel tekort.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Structurele exploitatieruimte                                    Jaarrekening 2021      Begroting 2022       Jaarrekening 2022
A Totaal structurele lasten                                                141.037             136.691                 142.494
B Totaal structurele baten                                                 136.198             134.333                 144.297
C Totaal structurele toevoegingen aan reserves                                 718                   22                        0
D Totaal structurele onttrekkingen aan reserves                                901                2.717                     158
E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV)                                     190.847             172.441                 198.316
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+D-C))/E                                 -2,4%                   0%                      1%
Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden
De belastingcapaciteit van de gemeente geeft de belastingdruk voor een gezin bij een gemiddelde WOZ-
waarde ten opzichte van het landelijk gemiddelde (t-1) weer. Een percentage > 100% geeft weer dat de
belastingdruk van de gemeente hoger is dan het landelijk gemiddelde.
                                                                                                                Bedragen x € 1,-
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor                     Jaarrekening 2021   Begroting 2022   Jaarrekening 2022
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde                                   386,92           341,71              363,78
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde                                 253,59           256,76              256,76
C Afvalstoffenheffing voor een gezin                                                305,58           309,40              309,40
D Eventuele heffingskorting                                                           0,00              0,00               0,00
E Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)                       946,09           914,17              929,94
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1                                776,00           811,00              811,00
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100%                     122%              113%               115%
Grondexploitatie
Dit kengetal geeft een indicatie van risico's van de boekwaarde van de bouwgronden op de totale baten
van de gemeente. De boekwaarde van de bouwgronden moet terugverdiend worden via de totale baten.
Het betreft de verhouding tussen de boekwaarde van de bouwgronden en de totale baten. > 100%
betekent dat de boekwaarde hoger is dan de totale baten in enig jaar. Dit betekent een verhoogd risico
voor de gemeente.
Ten opzichte van de jaarstukken 2021 is het geïnvesteerde vermogen in de grondexploitatie afgenomen.
Dit komt doordat de baten uit verkoop van gronden hoger zijn dan de uitgaven voor de
grondexploitaties 2022. Het kengetal valt qua signaalwaarde van de Provincie in de categorie 'risicovol'.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Grondexploitatie                                                  Jaarrekening 2021      Begroting 2022      Jaarrekening 2022
A Bouwgronden in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV)                         105.748             11.446                  93.847
B Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV)                                       190.847            172.441                198.316
Grondexploitatie ((A+B)/C) x 100%                                               55%                   7%                   47%
135              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie
Door de Provincie zijn een aantal signaleringswaarden geformuleerd voor de kengetallen. Samengevat
ziet het beeld voor Lansingerland er op basis van de jaarrekening 2022 als volgt uit:
                                         Categorie A: minst risicovol Categorie B: neutraal Categorie C: meest risicovol
1. Netto schuldquote
a. zonder correctie doorgeleende gelden                         < 90%               90-130%                      > 130%
b. met correctie doorgeleende gelden                            < 90%               90-130%                      > 130%
2. Solvabiliteitsratio                                          > 50%                20-50%                        < 20%
3. Grondexploitatie                                             < 20%                20-35%                        > 35%
4. Structurele exploitatieruimte                           Begr > 0%              Begr = 0%                   Begr < 0%
5. Belastingcapaciteit                                          < 95%               95-105%                      > 105%
Kengetal                                         Jaarrekening 2021         Begroting 2022            Jaarrekening 2022
1. Netto schuldquote
a. zonder correctie doorgeleende gelden                           21%                    9%                          20%
b. met correctie doorgeleende gelden                              20%                    8%                          18%
2. Solvabiliteitsratio                                            55%                   57%                          57%
3. Grondexploitatie                                               55%                    7%                          47%
4. Structurele exploitatieruimte                                   0%                    0%                           0%
5. Belastingcapaciteit                                           119%                  112%                         119%
136               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
137    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Algemeen
Een groot deel van het gemeentelijk vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Deze
kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het functioneren van onze gemeente, onder andere op het
gebied van leefbaarheid, veiligheid, verkeer, vervoer en recreatie.
Beheerplannen
Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is gebaseerd op door de raad vastgestelde
beheerplannen (IBP, GRP, MJOP). In de beheerplannen is opgenomen op welke wijze het onderhoud,
zowel regulier als periodiek, plaatsvindt. Voor alle beheerplannen geldt dat het vastgestelde
onderhoudskwaliteitsniveau minimaal B is. Randvoorwaarde is het waarborgen van de veiligheid en het
voorkomen van kapitaalvernietiging. In de centra en stationsgebieden onderhouden we op
onderhoudsniveau A.
Het Integraal Beheerplan (IBP) Openbare ruimte 2017-2024 zorgt ervoor dat we het beheer zo integraal
mogelijk aanpakken. Op deze manier zorgen we voor een zo hoog mogelijke kwaliteit en werken we
efficiënt. In onderstaande tabel is een overzicht van de beheerplannen opgenomen.
 Omschrijving         Vastgesteld  Frequentie Actualisatie    Actualisatie Financiële      Achterstallig Reserves en
 Beheerplan           door de raad                                         vertaling in de onderhoud     Voorzieningen
                                                                           begroting
 Integraal Beheerplan 27 oktober   4 jaar. In 2018 verwerkten 2023         Ja              Nee           Reserve baggeren
 Openbare Ruimte      2016         we eenmalig eerder
 2017-2024                         genomen besluiten.
 Gemeentelijk         26 november  5 jaar                     2024         Ja              Nee           Voorziening
 Rioleringsplan 2022- 2020                                                                               Riolering
 2025
 Beheerplan Gebouwen 27 oktober                               2023         Ja              Nee           Reserve GO
 2017-2024            2016                                                                               Gemeentelijke
                                                                                                         gebouwen
Groen
De vooraf gestelde doelen voor 2022 zijn behaald. We verrichtten jaarlijks terugkerend onderhoud,
voerden inspecties uit en vervingen groen waar dat technisch noodzakelijk was. Daarbij hanteerden we
een duurzame aanpak. Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van goede standplaatsverbetering en
het stimuleren van biodiversiteit door rekening te houden met de beplantingskeuze. We hielden ook
rekening met duurzaamheid door invulling te geven aan social return, het toepassen van
klimaatbestendige maatregelen en de verbetering van ecologisch maaibeheer.
In 2022 zetten we extra in op klimaatadaptatie, biodiversiteit en participatie. In het door het Rijk
vastgestelde Deltaplan Klimaatadaptatie werd gemeenten gevraagd passende maatregelen te nemen.
Bij realisatie van nieuw openbaar groen zijn er specifieke keuzes gemaakt en dragen we als gemeente
bij aan een hogere biodiversiteit en houden we rekening met klimaatadaptatie. Ons groenbeheer is zo
vormgegeven dat het de biodiversiteit ten goede komt.
Civiele Kunstwerken (water)
We bereikten de doelen voor 2022 en alle werkzaamheden voerden we conform het onderhoudsplan uit.
In 2022 werkten we aan het vervangen van duikers in de Zuidersingel (Berkel en Rodenrijs) en de
renovatie van een duiker in de Julianalaan (Bergschenhoek). In 2022 werkten we ook aan de vervanging
van verschillende steigers binnen de gemeente.
138               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Wegen
We bereikten de doelen voor 2022 en alle werkzaamheden voerden we conform het onderhoudsplan uit.
In 2022 voerden we de projecten Kerkstraat (Bergschenhoek) en Zuidersingel (Berkel en Rodenrijs) uit.
Ook werkten we aan meerjarige wijkaanpakken van de Vogelbuurt (Berkel en Rodenrijs), de
Bloemenbuurt (Berkel en Rodenrijs) en de Schildersbuurt (Bleiswijk).
Riolering
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 is het kader voor beheer- en onderhoudsactiviteiten voor
het kapitaalgoed Riolering. Dit plan geeft duidelijkheid over wat we doen om de waarde in stand te
houden van leidingen, kolken en gemalen in de openbare ruimte. Zo hebben we ca. 50 kilometer aan
riolering gereinigd en geïnspecteerd en hebben we naar aanleiding van NEN-keuringen de gemaalkasten
verbeterd.
Bij de meerjarige integrale renovatieprojecten de Bloemenbuurt (Berkel en Rodenrijs) en de
Schildersbuurt (Bleiswijk) wordt het bestaande riool volledig vervangen.
Gebouwen
De gemeente is juridisch eigenaar van circa 60 vastgoedobjecten. De vastgoedportefeuille bestaat
onder andere uit het gemeentehuis, gemeentewerf, afvalbrengstation, sporthallen, maatschappelijke
accommodaties, kinderdagopvang, strategische objecten en onderwijsgebouwen. Van deze laatste
groep (onderwijsgebouwen) zijn 20 stuks overgedragen aan schoolbesturen voor primair onderwijs. Van
2 onderwijsgebouwen is de gemeente vooralsnog eigenaar en zijn wij in onderhandeling met
schoolbesturen over het formeel in gebruik geven of in eigendom overdragen van deze schoolgebouwen.
Wij streven naar maatschappelijk en financieel rendement van ons vastgoed. Uitgangspunt is dat er
alleen sprake is van eigendom en/of exploitatie daar waar dat noodzakelijk is voor de uitoefening van
een publieke taak. We pakten mogelijkheden om niet essentieel vastgoed van de hand te doen op.
Het beheer en de exploitatie van 17 gebouwen was in 2022 door de gemeente bij Sportfondsen belegd.
Het groot onderhoud voerde de gemeente uit, conform het Beheerplan Gebouwen en het bijbehorende
Meerjaren-Onderhoudsprogramma (MJOP). De kosten voor het groot onderhoud werden gedekt door de
bestemmingsreserve Gebouwen.
Daar waar sprake is van vervanging bekeken we of er mogelijkheden waren om de producten te
verduurzamen. Het verduurzamen van ons vastgoed voerden we uit conform de principes van Trias
Energetica: beperk de energievraag, gebruik duurzame energie en gebruik fossiele brandstoffen
efficiënt en maken wij onderdeel van het MJOP. Hiermee voorkwamen wij kapitaalvernietiging en
pasten op natuurlijke momenten verduurzaming toe.
In 2022 maakten we het pand Jan van de Heijdenstraat 6 (brandweerkazerne) in Bleiswijk geheel
gasloos. We verzwaarden de elektra-aansluiting aan de Stampioendreef 3 (Bergschenhoek) en ronden
dit bij Anthuriumsingel 148-150 (Berkel en Rodenrijs) en de Gouden Uillaan 30 (Berkel en Rodenrijs)
bijna af. Voor deze panden zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart om in 2023 definitief
gasloos te worden. Voor het verduurzamen van het zwembad de Windas schakelden we een extern
adviseur in voor onderzoek en advies.
We renoveerden de entree van sporthal Het Berghonk (Bergschenhoek). We verwijderden de keuken en
bar die al meer dan tien jaar niet gebruikt werden. Ook deelden we ruimtes van de vaste huurders
opnieuw in. Tijdens de renovatie pasten we diverse duurzaamheidsmaatregelen toe, zoals
Ledverlichting, extra isolatie en vervingen de bestaande verwarming voor infrarood panelen.
Een aantal werkzaamheden stelden wij uit om investeringen af te kunnen stemmen op het
verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, er is geen sprake van een structurele
onderhoudsachterstand.
139          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Paragraaf Financiering en treasury
140    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie (treasury). Hoofddoel
van deze functie is dat er tijdig voldoende geld aanwezig is om aan alle financiële verplichtingen te
voldoen.
Met betrekking tot treasury is wet- en regelgeving van toepassing die zowel extern als intern van aard
is.
De belangrijkste externe wet- en regelgeving omvat:
        Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDo)
        Regeling Uitzetting Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo)
        Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)
        Regeling Schatkistbankieren
        Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
        Gemeentewet (toezichthoudende rol Provincie)
        Financiële-verhoudingswet (toezichthoudende rol Provincie)
De belangrijkste interne regelgeving omvat:
        Treasurystatuut 2020
        Financiële Verordening Gemeente Lansingerland 2017
Treasurybeleid
De gemeente onderscheidt een drietal subdoelstellingen van de treasuryfunctie:
     1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
     2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste
         financiële risico’s zoals met name renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s.
     3. Het streven, binnen de kaders van wet- en regelgeving en binnen de bepalingen van het
         Treasurystatuut, naar een optimale financieringsstructuur en beheersing van de daarmee
         gemoeide kosten.
Om deze doelstellingen te realiseren richt de treasuryfunctie richt zich op het besturen en beheersen
van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de huidige en toekomstige financiële
inkomende en uitgaande geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Binnen de
wettelijke kaders is het doel om tegen zo laag mogelijke kosten te financieren.
Daarbij is het van belang om de financiële inkomende en uitgaande geldstromen adequaat te
administreren en betrouwbare prognoses te hebben van toekomstige geldstromen. Onze
liquiditeitsprognoses worden in beginsel op weekbasis geactualiseerd.
Risicobeheer
Bij het risicobeheer staat het risicoprofiel van de gemeente ten aanzien van treasury centraal. De
risico’s vallen in de volgende soorten uiteen:
        Renterisico’s op vaste en vlottende schuld (opgenomen geld);
        Kredietrisico's;
        Liquiditeitsrisico’s.
141           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Het renterisico treedt op bij het aantrekken van nieuw geld. Wij beperken deze risico’s doordat wij
dagelijks de renteontwikkeling monitoren. Met behulp van een in beginsel wekelijks geactualiseerde
liquiditeitsprognose wordt de geldbehoefte gevolgd en tijdig afgedekt. Het risico dat op enig moment
geen geld beschikbaar zou zijn, is volgens onze geldverstrekkers voor gemeenten verwaarloosbaar.
Renterisico’s op vaste en vlottende schuld (opgenomen geld)
Om een grens te stellen aan korte financiering (rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet FiDo de
kasgeldlimiet opgenomen. Het doel van de kasgeldlimiet is het voorkomen dat fluctuaties in korte rente
(schulden minder dan 1 jaar) direct een grote impact hebben op de rentelasten in het exploitatiejaar.
De kasgeldlimiet voor gemeenten bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Deze wordt gedefinieerd als
alle lasten op de begroting vóór verdeling van de reserves. De hoogte van de kasgeldlimiet is voor 2022
berekend op €16,3 miljoen. In 2022 is de kasgeldlimiet niet overschreden. In onderstaande tabel staat
het kasgeldlimiet 2022 uitgesplitst per kwartaal.
Renterisiconorm
In het kader van de wet FiDo wordt jaarlijks de renterisiconorm vastgesteld. Het doel van het
beheersen van de renterisiconorm is spreiding in de aflossing en / of renteherziening in de
leningenportefeuille waardoor mogelijke renterisico’s worden beperkt. Door deze spreiding wordt
voorkomen dat op een bepaald moment veel leningen op hetzelfde moment moeten worden afgelost of
de rente herzien wordt waardoor sterk afwijkende marktrentes grote gevolgen hebben op de
begrotingssaldi.
De renterisiconorm is wettelijk bepaald op 20% van de op 1 januari bestaande omvang van het
begrotingstotaal. De hoogte van de renterisiconorm bedraagt voor 2022: € 38,4 miljoen. De aflossingen
op vaste leningen bedroegen in 2022 € 16,2 miljoen en bleef daarmee binnen de renterisiconorm.
Kredietrisico's
Het kredietrisico is het risico op een waardedaling van een uitstaande vordering ten gevolge van het
niet (tijdig) kunnen nakomen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of
deficit. De gemeente Lansingerland kent garantieleningen, garantstellingen en waarborgen.
Garantieleningen
De gemeente Lansingerland heeft enkele garantieleningen lopen die in de jaren ’80 en ’90 van de
vorige eeuw zijn verstrekt aan de woningcorporatie 3B Wonen. Het betreffen leningen waarbij de
aflossingen en de rentebetalingen één op één worden doorgezet naar de corporatie en wij als
garantsteller fungeren. Ultimo 2022 bedragen deze leningen in totaal € 0,9 miljoen. Het betreffen
annuïtaire leningen en deze zijn contractueel geheel afgelost in 2030.
Garantstellingen en borgstellingen
De gemeente heeft aan verschillende partijen garantstellingen en waarborgen afgegeven. Een nadere
toelichting hierop staat verderop in deze paragraaf.
Liquiditeitsrisico's
Het liquiditeitsrisico is het risico dat een gemeente over onvoldoende middelen beschikt om aan onze
directe verplichtingen te voldoen. In onze liquiditeitsprognose wordt onze geldbehoefte gevolgd en
tijdig afgedekt. Gezien de kredietwaardigheid van de overheden is, volgens onze geldverstrekkers, het
risico verwaarloosbaar dat op enig moment geen geld beschikbaar zou zijn. Dit risico heeft zich in 2022
niet voorgedaan.
                                                                                            Bedragen x € 1.000
 Kasgeldlimiet 2022                             Q1            Q2           Q3               Q4
 Vlottende schuld                                -             -            -                -
 Vlottende middelen                              95.854        93.490       102.539          92.252
 Netto vlottende schuld                          -95.854       -93.490      -102.539         -92.252
 Toegestane kasgeldlimiet                        16.878        16.878       16.878           16.878
 Ruimte (+) of overschrijding (-)                112.732       110.368      119.417          109.130
142              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Renteschema
In de notitie rente 2017 van de commissie BBV is een renteschema opgenomen. Met dit schema wordt
inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van
rentetoerekening. Het schema voor Lansingerland is als volgt:
                                                                                                         Bedragen x € 1.000
 Schema rentetoerekening 2022
 De externe rentelasten over de korte en lange financiering                                                           3.183
 De externe rentebaten                                                                                                 -595
 Saldo externe rentelasten en rentebaten                                                                             2.587
 De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                                       -1.173
 De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend                                0
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                                        -1.173
 Saldo door te rekenen externe rente                                                                                 1.414
 Rente over eigen vermogen                                                                                                0
 Rente over voorzieningen (die gewaardeerd zijn op contante waarde)                                                       0
 Totaal rentetoerekening intern                                                                                           0
 De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)                     1.414
 Boekwaarde vaste activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari 2022                                        193.953
 Berekende omslagrentepercentage                                                                                      0,73%
 Gekozen renteomslagpercentage (mag 0,5% afwijken van berekend)                                                      0,75%
 De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)              1.455
 Renteresultaat op het taakveld treasury                                                                                 40
Rentelasten
De rentelasten voor 2022 bedragen € 3,2 miljoen voor alle langlopende en kortlopende leningen. De
rentelasten met betrekking tot de leningen van de woningcorporatie ad € 0,02 miljoen worden weer
geheel doorbelast aan deze woningcorporatie.
Rente bouwgrond in exploitatie (BIE)
In 2022 is € 1,2 miljoen rentelasten toegerekend aan de bouwgrond in exploitatie (BIE). Deze
toerekeningsmethodiek is dwingend voorgeschreven.
Renteomslagpercentage
Voor 2022 bedraagt het renteomslagpercentage 0,73%. Op basis van dit renteomslagpercentage zijn de
rentelasten toegerekend aan de verschillende taakvelden. Dit wijkt af van het berekende percentage
bij de begroting, dat gesteld was op 0,75%. Gezien de afwijking kleiner is dan 0,5% dan het berekende
percentage en minder dan 25% afwijkt van het begrote bedrag aan toe te rekenen rente hebben wij
ervoor gekozen de rente niet te herrekenen.
Financieringsbehoefte
De gemeente voert activiteiten uit die meerjarig worden gefinancierd. Dit zijn de investeringen van de
gemeente, zoals die blijken uit de staat van activa en de investeringen die zijn en worden gedaan in de
grondexploitatie. Bij deze laatste worden eerst de kosten (zoals aankoop, bouw- en woonrijp maken)
gemaakt, en later worden deze in beginsel terugverdiend door grondverkopen. Afhankelijk van de
looptijd van een grondexploitatie liggen de gelden over een lange periode vast en is financiering nodig.
Ter financiering kunnen ook leningen worden aangetrokken.
143              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Leningenportefeuille
Per 1 januari 2022 bedraagt de huidige leningenportefeuille voor Lansingerland € 138 miljoen, waarvoor
een gemiddeld gewogen aan de banken te betalen rentepercentage geldt van 2,30%. Gebaseerd op de
afgesloten leningsovereenkomsten dienen komende jaren de volgende aflossingen (rente en aflossing
van bestaande leningen) plaats te vinden (exclusief bedragen voor herfinanciering):
2023 € 69,2 miljoen
2024 € 12,2 miljoen
2025 € 12,2 miljoen
In totaal betreft de aflossing over de jaren 2023-2025 € 93,6 miljoen. In 2023 wordt een lening van de
BNG ad € 50,0 miljoen in één keer afgelost. Door de instroom van de Eneco-gelden en de verwachte
positieve liquiditeitsbijdrage vanuit de GREX, is de verwachting dat er op basis van onze
liquiditeitspositie in de periode 2023-2025 geen acute herfinanciering nodig is.
Garantstellingen en borgstellingen
De gemeente heeft aan verschillende partijen garantstellingen en waarborgen afgegeven.
Er zijn achtervangovereenkomsten afgesloten met de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW). Deze borgstellingen hebben betrekking op het aantrekken van vaste langlopende leningen door
woningstichtingen voor (her)financiering van al bestaande gewaarborgde geldleningen. In 2021 is de
achtervangovereenkomst met het WSW herzien.
Aan particulieren zijn gemeentegaranties afgegeven onder de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
(WEW). Deze stichting is in 1995 verzelfstandigd onder de naam Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Er komen geen gemeentegaranties meer bij en het totale bedrag aan gewaarborgde geldleningen neemt
af met de door particulieren gedane aflossingen.
Voor de WSW en SWS en de particuliere hypotheken is het gemeentelijk aandeel beperkt tot 50%.
De garantie inzake de hypotheken van personeel betreffen een tweetal hypotheekleningen afgesloten
bij het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HvO). Er worden geen nieuwe hypotheekgaranties
voor overheidspersoneel meer afgegeven.
Per 31 december 2022 bedraagt het totaal van gewaarborgde geldleningen € 243,3 miljoen.
                                                                                                   Bedragen x € 1.000
 Waarborgsommen en        Primaire zekerheid   Secundaire      Tertiaire      Oorspronkelijk     Restant     Restant
 garantieleningen                              zekerheid       zekerheid              bedrag 31-12-2021 31-12-2022
 Garantiefonds WSW        Woningbouwvereniging WSW             Gemeente (50%)        209.693     186.270     201.048
 Garantiefonds SWS        Sportvereniging      SWS             Gemeente (50%)            343         104          187
 Hypotheken particulieren Particulier          WEW             Gemeente (50%)          1.034         734          571
 Hypotheken personeel     Personeel            Gemeente (100%) -                         225         225          225
 Onderwijsinstellingen    Instelling           Gemeente (100%) -                      53.439      42.118       40.414
 Overige instellingen     Instelling           Gemeente (100%) -                       1.605       1.045          960
 Totaal                                                                             261.340     239.838     243.405
144               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>EMU saldo
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan                                                                2.914
of onttrekking uit reserves
2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                        -7.841
3. Bruto toevoegingen aan voorzieningen ten laste                                                     -5.165
van de exploitatie
4. Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste                                                 -23.793
activa die op de balans worden geactiveerd
5. Bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in relatie tot de onder 4. genoemde    2.138
investeringen
6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa                                                      1.013
7. Aankoop van grond en uitgaven aan bouwrijp en woonrijp maken                                      -22.517
8. Baten bouwgrondexploitatie                                                                         37.606
9. Betalingen ten laste van voorzieningen                                                             -2.276
10. Kosten transacties met derden, ten laste van de                                                         0
reserves
Berekend EMU saldo                                                                                  -17.921
11. Verkoop van deelnemingen en aandelen:
11a. Gaat u effecten verkopen?                                                                           nee
11b. Indien ja: wat is de verwachte boekwinst?                                                         n.v.t.
145              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Paragraaf Bedrijfsvoering
146    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering geeft volgens het BBV inzicht in de beleidsvoornemens en het gevoerde
beleid op het gebied van de bedrijfsvoering. De term ‘bedrijfsvoering’ verwijst naar de ondersteunende
processen om ambities te realiseren. Ondanks de verschillende aspecten binnen de bedrijfsvoering, is er
een gezamenlijk doel: proactief werken, aantoonbaar en zichtbaar betrokken zijn bij de ontwikkelingen
in Lansingerland en adviseren op basis van integrale afwegingen.
Per bedrijfsvoeringsonderdeel geven we inzicht in de ontwikkelingen het afgelopen jaar en de stappen
die in 2022 zijn gezet.
Personeel en Organisatie
Ook 2022 kenmerkte zich door grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Landelijk wisselen steeds meer
mensen van baan en zien we het ziekteverzuimpercentage weer stijgen. Voor ons als groeigemeente is
dit extra uitdagend. Enerzijds hebben we te maken met werving voor reguliere vacatures (door
wisselingen op bestaande functies) en anderzijds groeit onze benodigde capaciteit als gevolg van de
toenemende hoeveelheid werk door de groei van de gemeente. Daarnaast neemt het aantal taken en
opdrachten dat (soms onverwacht) erbij komt ook toe, zoals de opvang van ontheemden Oekraïners, de
werkzaamheden rondom de energietoeslag en de afhandeling kinderopvangtoeslagaffaire.
De totale formatie per 31 december 2022 was 479,6 FTE. Hiervan waren 399,7 FTE bezet door 442
(vaste) medewerkers. De vacatureruimte was hierdoor 79,9 FTE. Deze vacatures waren per die datum in
werving, tijdelijk bezet door inhuur (bijvoorbeeld omdat de vacatures lastig vervulbaar zijn) of al
vervuld door afronding van een wervingsprocedure maar ligt de in-dienst datum in de toekomst. Per 31
december 2022 bedroeg het aantal ingehuurde FTE 135. Deze inhuur vond plaats voor de 7 categorieën
inhuur, zoals uiteengezet in de brief aan de Raad d.d. 10 november 2022 met kenmerk U22.05378.
Het grote aantal te vervullen vacatures maakt onze organisatie kwetsbaar. Op 28 september 2022
verzorgde de gemeentesecretaris een beeldvorming over het ‘reilen en zeilen’ van ambtelijke
organisatie en welke aanpak er is om knelpunten op te pakken. De organisatie werkt deze aanpak
momenteel verder uit.
Waar we in 2021 een daling zagen van het ziekteverzuim (5,05%) ten opzichte van de jaren daarvoor, is
het ziekteverzuim in 2022 gestegen naar 7,3%. Naast het feit dat corona nog niet helemaal weg was (en
is), het niet op prijs gesteld wordt om verkouden op het werk te verschijnen speelt het
personeelstekort hier mogelijk ook een rol bij. Medewerkers ervaren, overigens volledig in lijn met het
landelijke beeld, een hoge werkdruk. Deze druk ontstaat doordat de hoeveelheid werk voor gemeenten
steeds verder groeit en voor al dit werk op de arbeidsmarkt eigenlijk onvoldoende capaciteit is. Dit
betekent dat we, naast alle inspanningen op recruitment, de komende periode zowel ambtelijk als
bestuurlijk steeds scherpere keuzes zullen gaan maken ten aanzien van de hoeveelheid werk dat we aan
kunnen. Hiervoor ontwikkelen we diverse instrumenten, een voorbeeld is het project
portfoliomanagement.
Door de verder toegenomen krapte op de arbeidsmarkt hebben we te maken met flinke concurrentie en
moeten we alle zeilen bijzetten om ‘aantrekkelijk’ te zijn en blijven als werkgever. Onder het motto
‘Zet jij ons op de kaart?’ is aan het begin van het 2e kwartaal 2022 een frisse arbeidsmarktcampagne
gelanceerd waarmee wij nieuwe medewerkers – ervaren, maar ook jong professionals – willen
interesseren voor het werken bij de gemeente Lansingerland. In 2022 hebben we voor 121 vacatures
invulling gevonden, dit is 17,5% meer dan in 2021 (103). In totaal zijn er 95 nieuwe collega’s
ingestroomd en 62 collega’s zijn om wisselende redenen uitgestroomd. Naast het vervullen van
vacatures is ook ‘boeien en binden’ een speerpunt voor de organisatie. In dat kader houden we in beeld
wat de reden is dat collega’s bij onze vertrekken, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij
aanpassingen rondom het te voeren personeelsbeleid.
147           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Ook in 2022 was er blijvende aandacht voor de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. In het
najaar van 2022 is er een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) onder de (vaste) medewerkers
gehouden. Ruim 87% van de medewerkers heeft de digitale vragenlijst ingevuld. Medewerkers zijn trots
op de collega’s en de onderlinge samenwerking en noemen de werkdruk als belangrijk verbeterpunt.
Met de uitkomsten van het MTO gaan we in 2023 aan de slag.
Financiën en Planning & Control
De gemeenteraadverkiezingen hebben deels invloed gehad op de Planning & Control in 2022. Pas na het
aantreden van het nieuwe college van B&W in juni konden besluiten worden genomen over de
financiële implicaties van nieuwe ambities en noodzakelijk oplossingsrichtingen bij de financiële
knelpunten voor de Begroting 2023-2026. De analyse en verificatie van de effecten uit de Meicirculaire
2022 hebben enige tijd gevergd –het ging immers om een omvangrijke systeemwijziging- en het nieuw
aangetreden college heeft eind augustus op grond van alle beschikbare informatie (zoals accres en de
berekende uitkomsten herijking, maar ook diverse bijgestelde ramingen als gevolg van nieuw
beschikbare informatie) de integrale afweging kunnen maken van alle bouwstenen op basis waarvan de
Begroting 2023-2026 kon worden opgesteld. Daarbij werden ook oplossingsrichtingen uit het ‘Overzicht
indicatieve taakstellingen 2023-2026 (T22.04463)’ gepresenteerd. Begin september heeft het college de
raad daarover separaat geïnformeerd.
In het algemeen kent de septembercirculaire van het Gemeentefonds geen meerjarige aanpassingen,
echter gezien de aanzienlijke inflatie heeft het Rijk in september nog besloten om gemeenten in 2022
en latere jaren daarvoor aanvullend te compenseren. Het college heeft de financiële effecten uit de
Septembercirculaire 2022 verwerkt in de 1e Begrotingswijziging 2023. Hoewel deze late
beschikbaarheid van relevante financiële informatie voor gemeenten een extra belasting betekent voor
het P&C-proces, gaat het hierbij om een niet-voorziene omstandigheid. Het is goed dat het Rijk daarbij
duidelijkheid heeft gegeven over de meerjarige compensatie. Over de effecten van de
Decembercirculaire 2022, die net vóór het kerstreces beschikbaar is gekomen, is de raad in het eerste
kwartaal van 2023 geïnformeerd.
Voor Financiën en Planning & Control was 2022 een bewogen jaar. Nogmaals is gebleken dat de
economische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op landelijk niveau van grote invloed zijn op de
gemeentelijke financiën. Die ontwikkelingen zijn volatiel; dat legt een zwaar beslag op onze P&C-
cyclus. In combinatie met de krappe arbeidsmarkt voor goede gemeentelijke financials en daarmee
uitdagingen voor de bezetting van bijvoorbeeld team Financiën betekent dit dat er ook wel eens dingen
niet goed gaan. Daar leren we dan van. We scherpen financiële processen aan en versterken het vier-
ogen-principe. Met deze grote afhankelijkheid van de informatieverstrekking van het Rijk, die ook vaak
pas laat beschikbaar komt, is het presenteren van een afgewogen en stabiel financiële beeld aan de
raad op onze geëigende P&C-momenten (bij kaderbrief en begroting) geen sinecure. Hoe verder het
instrument ‘kadernota’ te gebruiken en over het proces van totstandkoming van de begroting gaat het
college in 2023 met de raad in gesprek.
Audit en AO/IC
In de organisatie is een nadrukkelijke scheiding aangebracht tussen de beslissende en (financieel)
beleid makende en beheersende rol enerzijds en de toetsende en controlerende rol anderzijds. De
eerste rol is belegd bij de inhoudelijke teams en team Financiën. De tweede rol is belegd bij de
Concernstaf. Binnen gemeentelijke organisaties zien we een toenemende behoefte aan deze
onafhankelijke rol en positie. Zo eisen de AVG en de Wpg, zijnde de Wet Politiegegevens, in 2022 al
(intern) onafhankelijk toezicht op het systeem van privacy borging in de organisatie. Deze
onafhankelijke rol is ook nodig in het kader van ENSIA en vanaf 2023 op grond van de
rechtmatigheidsverantwoording voor de kritische processen in de organisatie. Door de toetsende en
controlerende rol bij Concernstaf te beleggen is de organisatie in staat om onafhankelijk controle en
advisering op gebieden als interne controle, privacy en informatiebeveiliging uit te voeren. Deze
toetsende en controlerende rol zit enerzijds in dagdagelijks werk, in de vorm van de toetsing van alle
collegevoorstellen en directievoorstellen. Anderzijds zit dit in een cyclus van ‘in control’/management
gesprekken op het niveau van teammanagers, directie en college.
148           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>In 2022 hebben wij daarnaast het volgende gedaan:
• Uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle. Dit is een noodzakelijk instrument voor het in
control zijn van onze organisatie en het doel is het vaststellen van de juistheid, volledigheid en de
rechtmatigheid van de in de financiële administratie verantwoorde opbrengsten en uitgaven. Ter
voorbereiding op de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording stelde het college een intern
controleplan voor de interne controle 2022 vast en bood dit plan ter kennis name aan de BAC (en de
accountant) aan. Onderdeel van dit plan zijn een (fraude-)risicoanalyse en het intern controleplan
Sociaal Domein. Mede hiermee bieden we een gestructureerde basis onder de toekomstige
rechtmatigheidsverantwoording.
• In het controleplan prioriteerden we de financiële processen en maakten een planning voor de
controles. We hebben de uitkomsten van de interne controle geanalyseerd en hebben daar waar nodig
acties ondernomen. Zoals elk jaar had de naleving van de aanbestedingsregels daarbij onze extra
aandacht.
• Gezien de omvang van de lasten in het sociale domein (circa 30% van de gemeentebegroting) en de
aard van de uitgaven stelden we voor het sociaal domein een specifiek intern controleplan op (dat wel
integraal onderdeel vormt van het intern controleplan dat het college vast stelde). Om goed zicht te
houden op de rechtmatigheid van de uitgaven in het sociaal domein controleren we het sociaal domein
uitgebreider dan op basis van de eisen van de accountant voor de jaarrekening 2022 nodig zou zijn. De
uitkomsten gebruikt de organisatie om processen te versterken. We rapporteren in een afsluitende
rapportage aan het college.
• In 2022 voerden we de ENSIA-audit uit. De audit is tijdig uitgevoerd en vastgelegd in de ENSIA-tool
van het Ministerie. De tool is de basis voor de verantwoording over informatiebeveiliging die het
college, gelijktijdig met de jaarstukken, aflegt aan de raad. Voor de inhoudelijke uitkomsten van de
ENSIA-audit verwijzen wij naar het onderdeel Informatieveiligheid en privacy.
Voor 2022 stonden geen specifieke doelmatigheidsonderzoeken gepland.
Informatievoorziening en Automatisering
Op vlak van hybride werken is de afdeling in 2022 doorgegaan op de ingeslagen weg. Dit door te
investeren in beschikbaarheid en stabiliteit van de ICT-systemen en applicaties, het hybride inrichten
van werkomgevingen zoals diverse vergaderruimten en raadszaal en inzetten van technologie ter
ondersteuning van (digitaal) vergaderingen binnen zowel de ambtelijke organisatie als het College en
de Raad.
Op vlak van informatieveiligheid zijn aanvullende maatregelen getroffen binnen de
netwerkinfrastructuur en is de wijze van inloggen bij diverse informatiesystemen uitgebreid met Multi
Factor Authenticatie. Hiermee zijn stappen gezet in het verlagen van het risico bij een eventuele
aanval/ misbruik. Ook is er gewerkt aan het verbeteren van de continuïteit, door in te zetten op de
vernieuwing van het monitoringssysteem, waardoor proactief geschakeld kan worden om verstoringen
te voorkomen en de continuïteit te verbeteren. Er is gestart met de aanbesteding voor SIEM/SOC ter
verbetering van informatiebeveiliging. De SIEM/SOC dienstverlening maakt misbruik van de systemen
inzichtelijk en biedt de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen bij een eventuele indringer. De
implementatie start in 2023.
Op het vlak van projecten kende ook 2022 een goed gevulde kalender met afronding van de Europese
aanbesteding voor het 2e datacenter in verband met de toekomstige sloop van de Spil in Bleiswijk,
afronding van Europese aanbesteding voor het vervangen van onze storage en services, het gereed
maken van aantal vergaderruimten voor Hybride vergaderen en voorbereidingen voor het gebruik van
Teams in plaats van Skype voor vergaderen. De implementatie van deze projecten volgt (verder) in
2023.
149           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Op vlak van GEO informatievoorziening is in 2022 extra capaciteit geïnvesteerd in het wegwerken van
de achterstanden en het verhogen van de kwaliteit van gegevens in de basisregistraties. Expertise is
ingehuurd voor een analyse op het GEO systeemlandschap ter bepaling hoe deze beter in te richten
zodat GEO data op efficiëntere wijze beheerd kan worden en bij kan dragen aan besluitvorming binnen
de beleidsvelden. Dit traject zal in 2023 een vervolg krijgen. Een automatische mutatiedetectie waarbij
een vergelijking is gemaakt tussen luchtfoto’s en gegevens binnen de basisregistraties heeft
bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit en digitaliseren en optimalisatie van de GEO processen.
Op gebied van informatievoorziening en data gedreven werken hebben we stappen gezet die aansluiten
bij de vastgestelde visie op informatievoorziening en ICT. In 2022 is managementinformatie ontwikkeld
waarmee maandelijks de voortgang gemonitord kan worden op vlak van financiën en HR en wordt
binnen het sociaal domein data meer en meer gebruikt om meer grip te krijgen.
Binnen het cluster Informatiebeheer is een vervolg gegeven aan het traject voor het wegwerken van
achterstanden van de herindeling. Een gedeelte van het fysieke archief is in goede, geordende staat
gebracht, de bouwvergunningen van de voormalige gemeente Bergschenhoek zijn bewerkt en voor de
bewerking van het bouwvergunningarchief van Berkel en Rodenrijs troffen wij de voorbereidingen.
Binnen het fysieke archief maakten wij een grote inhaalslag in de vernietiging zodat deze cyclus weer
up-to-date is. Wij rondden twee archieven af verkregen via schenking, zodat deze via Stadsarchief
Rotterdam beschikbaar zijn.
Vanuit oogpunt verbeteren van digitaal informatiebeheer is een nieuw handboek vastgesteld ter
vervanging voor documenten in het zaaksysteem, zijn een aantal processen efficiënter ingericht met
behulp van informatiesystemen en machtigde de gemeente de VNG voor het voorbereiden van een
aanvullende selectielijst voor e-mailarchivering. Onderwerpen die in 2023 een vervolg zullen krijgen.
Op vlak van organisatieontwikkeling is in 2022 de Ondernemingsraad akkoord gegaan met het advies en
is in de 2e helft van 2022 een start gemaakt met de transitie naar een professionelere en
toekomstbestendige organisatie. Besteding van het voor deze transitie ontvangen budget heeft in 2022
niet volledig plaats gevonden als gevolg van het ontvangen hebben op basis van fulltime-equivalent voor
een totaal boekjaar terwijl de transitie gedurende het jaar is gestart waaronder het aantrekken van
nieuwe personeelsleden.
Juridische zaken
Juristen zijn schaars, terwijl de hoeveelheid werk al jaren toeneemt (door de groei van het aantal
inwoners, nieuwe taken etc.). In 2022 heeft daarom de nadruk gelegen op het werven van personeel. In
2022 zijn er uiteindelijk 6 nieuwe collega’s gestart waardoor de vaste capaciteit grotendeels is
ingevuld. Daarmee is uitvoering gegeven aan het rapport van Haagse Beek. Ook is er gestart met het
uitdenken en de opbouw van juridische kwaliteitszorg organisatiebreed. Dat zal in 2023 zijn vervolg
krijgen.
2022 is ook een jaar waarin het totaal aantal zaken voor team JZI opnieuw is toegenomen. Denk dan
aan het aantal aansprakelijkstellingen, bezwaren, klachten, inzage- en Woo-verzoeken. Nog steeds
komen er bezwaren binnen tegen de TOZO besluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Ook tegen
de weigering van de toekenning van de energietoeslag komen regelmatig bezwaren binnen. Dit drukt op
de capaciteit van team JZI.
150           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Dienstverlening
Ook in 2022 heeft het team Service & Contact de dienstverlening wederom uitstekend neergezet.
Binnen alle, in een deel van 2022, geldende Corona-maatregelen garandeerde de gemeente een goede
dienstverlening zonder wachttijden aan de balie of de receptie en zeer korte wachttijden aan de
telefoon. We zorgden er voor dat inwoners veel zelf kunnen regelen: de digitale dienstverlening is volop
in ontwikkeling en veel producten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week vanaf elk gewenst
apparaat en vanaf elke locatie worden aangevraagd. Voor hen die persoonlijk contact nodig hadden,
bleef het gemeentehuis open. In elke situatie en met alle maatregelen zorgden we voor een
persoonlijke ontvangst en hulp aan de balie. We boden in alle situaties een luisterend oor aan die
inwoners en ondernemers die ons, om welke reden dan ook, nodig hadden.
Inkoop
Per 1 september 2022 is het subteam Inkoop sinds jaren op volledige sterkte. Dit betekent echter wel
dat het grootste deel van 2022 is ingezet op een basisniveau van advisering richting collega’s en de
toets op rechtmatigheid. Professionalisering, herzien van het beleid en de inzet op het Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen zijn uitgesteld naar 2023.
Communicatie
De gemeente communiceert op verschillende wijzen over diverse onderwerpen. Zowel namens het
college van B&W (extern) als de ambtelijke organisatie (intern + extern). Onderwerpen zoals beleid,
visies, projecten, besluiten of dienstverlening.
De gemeente werkt aan het communicatiever maken van de organisatie. Bijvoorbeeld door een online
training helder brieven schrijven. Maar ook door het bieden van een online toolkit, waar handige
formats in te vinden zijn. Daarnaast geven we als gemeente zo goed mogelijk antwoord op vragen die
gesteld worden. Op deze manier houdt zij betrokkenheid bij haar inwoners, ondernemers, verenigingen
en instellingen.
Factor C (stakeholdersanalyse) ondersteunt bij beleidsplannen om mensen te betrekken, en het doel en
de fase in het proces scherp te krijgen. De interne organisatie wordt, naast het intranet, maandelijks
op de hoogte gehouden van projecten en initiatieven via Home@work en de interne nieuwsbrief.
Corona, asielopvang en opvang Oekraïners
Het afgelopen jaar stond weer grotendeels in het teken van crisiscommunicatie. Met
coronacommunicatie in het begin van 2022, de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en de opvang
van ontheemde mensen uit Oekraïne. Zowel kortdurende als langdurige opvang. Door elk onderwerp
een eigen pagina te ‘geven’ op de website en betrokkenen te informeren via informatiebijeenkomsten,
social media, nieuwsbrieven en inzet lokale media zijn we optimaal transparant in onze communicatie.
Ook de samenwerking met RTV Lansingerland bij de opvanglocatie Tobias heeft bijgedragen aan meer
begrip onder inwoners.
Uitgangspunt is steeds: dat wat we weten en kunnen delen, delen we. Als we iets niet weten, zeggen
we het ook.
Hoe de opvanglocatie aan de Sporthoeklaan tot stand is gekomen, is een goed voorbeeld van
participatie en samen kijken naar de beste oplossing.
Missie en visie van communicatie
In 2022 is er een missie en visie van communicatie gemaakt. De visie geeft een aantal (interne)
basisafspraken weer. Met als voorbeeld: we hanteren de huisstijlregels of dat perscontacten via team
woordvoering gaan. Tevens staat het leidende principe van het team communicatie verwoord.
Promotiefilm
In het laatste half jaar van 2022 is hard gewerkt aan een promotiefilm om Lansingerland op de kaart te
zetten als aantrekkelijke gemeente om te wonen, leven, werken, recreëren en verblijven. De lancering
van de film was tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2023. Het is “lekker leven in
Lansingerland”.
151           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Verkiezingen
Voor de gemeenteraadsverkiezingen ondersteunde we het verkiezingsteam met opkomst bevorderende
informatie en filmpjes. Uiteraard werd er ook gecommuniceerd over de uitslagen en installatie van het
nieuwe gemeentebestuur.
Informatieveiligheid en Privacy
De AVG, het dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten, landelijk incidenten,
securitytesten, diverse audits op informatiebeveiliging en onze ervaringen maken continu duidelijk dat
informatiebeveiliging en privacy aandacht blijven vragen, zo ook in 2022. Voor beide onderdelen
stelden we een twee jarenplan op, dat we deels uitvoerden in 2022. Mede als gevolg van
personeelswisselingen, toenemende beveiligingsmeldingen en niet planbare werkzaamheden konden
helaas niet alle activiteiten worden uitgevoerd of afgerond. Zo liepen een aantal DPIA’s vertraging op,
is de actualisatie van het verwerkingsregister nog niet afgerond, blijven beleidsstukken achter qua
actualiteit en zijn er in 2022 geen metingen omtrent naleving uitgevoerd.
Via o.a. de VNG/IBD hebben we toegang tot actuele informatie rondom informatiebeveiligings-
vraagstukken en zijn we in staat om ons beleid en processen aan te passen aan de actualiteit. Zo
werden we eind 2021, net als de rest van de wereld, geconfronteerd met de effecten van het log4j
beveiligingslek. Naar aanleiding van dit lek is gestructureerd geanalyseerd welke applicaties in
Lansingerland hier kwetsbaar voor zijn, welke risico’s dit met zich meebrengt en welke maatregelen we
hiervoor kunnen nemen om deze risico’s te beheersen. Op grond van die analyse zijn diverse applicaties
(tijdelijk) uitgeschakeld. Dit had en heeft wel gevolgen voor diverse bedrijfsprocessen. Hierover
informeerde het college de gemeenteraad begin 2022. Inmiddels lijkt de storm op dit vlak te zijn gaan
liggen en zijn alle applicaties weer ingeschakeld. Dit beveiligingsincident maakte de noodzaak duidelijk
om te beschikken over een systeem dat geautomatiseerd opvallendheden uit logging kan halen. Dit om
zo snel mogelijk te kunnen reageren en (verdere) potentiële schade te voorkomen. We zijn hierom in
2022 dan ook gestart met de aanbesteding van een Security Information en Event Management (SIEM) en
Security Operations Center (SOC). Waarbij de laatstgenoemde, het SOC, de dienst is die de opvallende
computer- en netwerkactiviteiten beoordeelt en op basis van prioritering terugkoppelt aan de
organisatie. In 2023 zal er een partij worden gekozen en kan SIEM-SOC gefaseerd worden
geïmplementeerd.
Het succes van borging van informatiebeveiliging en privacy staat of valt met mensen. Om deze reden
was continue bewustwording van medewerkers ook in 2022 weer een speerpunt. Zo volgden nieuwe
collega’s een interactieve presentatie, speelden teams het informatiebeveiligingsspel, werden
berichten geplaatst op @Work (het intranet van de organisatie) over actuele
informatiebeveiligingsvraagstukken en is informatiebeveiliging en privacy ook periodiek onderwerp van
gesprek in college, directie en MT overleggen. Deze bewustwording wordt in samenhang met privacy
opgepakt gezien het feit dat houding en gedrag van mensen bepalend is.
In 2022 voerden we voor diverse processen Privacy Impact Assessments (PIA’s) uit, bijvoorbeeld voor
Diftar, leerplicht en de boa’s. Een PIA is een beoordeling van de risico’s bij gegevensverwerking en
geeft maatregelen om die aan te pakken. Deze PIA’s leiden vervolgens tot organisatorische en
technische maatregelen die we treffen om persoonsgegevens voldoende te beschermen. Naast deze
‘thema’ PIA’s is er ook doorlopend aandacht voor het waarborgen van de privacy bij de implementatie
van nieuwe systemen en gegevensverwerkingen. Waar nodig voeren we een PIA uit.
Jaarlijks legt het college apart verantwoording af over de informatieveiligheid via ENSIA. De ENSIA-
verantwoording 2021 van het college aan de Raad en de externe partijen (Rijk, BKWI) is afgerond in
voorjaar 2022 en de verantwoordingen zijn met het college gedeeld.
Het jaarplan op het gebied van Privacy 2022-2023 is deels opgepakt. Zaken die niet urgent waren, zoals
het herzien van het privacybeleid, zijn echter blijven liggen vanwege onderbemensing. De nadruk heeft
gelegen op urgente zaken zoals datalekken (het voorkomen en oplossen daarvan),
verwerkersovereenkomsten bij inkooptrajecten en bewustwording bij (nieuwe) medewerkers.
152            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>De Functionaris Gegevensbescherming, kortweg FG, brengt over het jaar 2022 een toezichtsverslag uit.
Conclusie van dit verslag is in lijn met 2021 en luidt dat de gemeente nog flinke stappen moet zetten op
het gebied van privacy. Zowel in het actueel zijn van overkoepelend beleid en maatregelen (denk aan
het verwerkingsregister) als in het nemen van maatregelen in de diverse teams en processen in de
organisatie. Zeker in een organisatie als een gemeente, waar veel privacy gevoelige informatie wordt
verwerkt, is het belangrijk deze verwerkingen beheerst te laten plaatsvinden. Om dit te kunnen doen
zijn wel capaciteit en middelen nodig. De FG vraagt daar aandacht voor en adviseert hiertoe een
‘verbeterplan’ op te stellen inclusief mijlpalen en voldoende middelen om dit plan ook uit te voeren.
Eind 2022 is opdracht gegeven om een inhaalslag in te zetten op privacy. Dat zal in 2023 verder worden
opgepakt.
Organisaties met boa’s zijn verplicht interne en externe audits uit te voeren in het kader van de Wpg
(Wet politie gegevens). Wij hebben boa’s op openbare orde, milieu en leerplicht. We lieten in 2022 een
audit over 2021 uitvoeren en informeerden de Autoriteit Persoonsgegevens over de uitkomsten. Hieruit
blijkt dat, net als in de meeste gemeenten, er nog diverse slagen nodig zijn om te voldoen aan de eisen
van de Wpg. We hebben nadrukkelijk ingezet op verbetermaatregelen, waaronder procesbeschrijving
boa’s, aantoonbaarheid maatregelen om privacy te waarborgen. De resultaten van deze maatregelen
volgen in komende audits.
Frauderisico
Jaarlijks maakt de concerncontroller een frauderisicoanalyse. Het doel hiervan is om frauderisico’s in
kaart te brengen en na te gaan welke maatregelen het college en de organisatie moeten nemen om
deze risico’s te beheersen en/of terug te brengen naar een (financieel) aanvaardbaar niveau. Het
uitvoeren van deze analyse heeft voor een fundamentele rol bij het ontwikkelen, implementeren en
borgen van de interne beheersingsmaatregelen. Tevens zorgt dit ervoor dat de zwakke plekken in de
processen in kaart worden gebracht en bewustzijn wordt gecreëerd.
In het controleplan 2022 is opgenomen dat we de frauderisicoanalyse uitvoeren en conform dit plan
hebben we dat gedaan. Uit de analyse blijkt dat het management zich bewust is van de frauderisico’s
en dat ze beheerst worden. De gemeente beschikt over spelregels op het gebied van integriteit, heeft
voorzieningen getroffen om vraagstukken bespreekbaar te maken waar dat nodig is en er zijn
mogelijkheden om (anoniem) meldingen te doen. Er zijn in 2022 bij de verantwoordelijke organen geen
signalen bekend (gemaakt) dat er sprake is van vermoedens van fraude of onregelmatigheden. Het
voorkomen van frauderisico's vraagt blijvende aandacht. De rechtmatigheidsverantwoording en de
vereisten rondom het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik helpen in de doorontwikkeling. De
analyse bespreken we met de accountant en de begeleidingscommissie accountantscontrole.
153           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Paragraaf Verbonden partijen
154    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Inleiding
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente
een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake indien de gemeente
risico loopt met aan deze partijen beschikbaar gestelde middelen of als de gemeente aangesproken kan
worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als de
gemeente zeggenschap heeft, vanwege vertegenwoordiging in het bestuur of vanwege het hebben van
stemrecht.
De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
Als gemeente kunnen wij door toenemende uitbreiding en complexiteit niet al onze taken meer
zelfstandig uitvoeren. Samenwerking met andere partners, waaronder andere overheden, kan dan een
oplossing bieden. De ‘Nota verbonden partijen 2021 – 2024’ (corsanummer T21.04396) geeft inzicht in
het (wettelijk) kader en geeft het afwegingskader een handvat voor het toe- en uittreden bij verbonden
partijen. Daarnaast besteedt de nota aandacht aan de spelregels voor governance en het uitvoeren van
risicomanagement met de bestaande (wettelijke) instrumenten van informatievoorziening en
aanvullende mogelijkheden om bij te dragen aan de kaderstellende, toezichthoudende en
controlerende rol van de raad. Belangrijk hierbij is dat de raad middels een zienswijze hun reactie
kunnen geven op de begrotingen van de verbonden partijen. De begrotingswijzigingen die worden
aangedragen door de verbonden partijen worden niet middels een zienswijze aan de raad voorgelegd.
Overzicht
In onderstaand overzicht staat de meest essentiële financiële informatie van de verbonden partijen. In
de latere tabellen staat per verbonden partij de informatie die op grond van artikel 15 van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht is inclusief bij welk programma uit de begroting het hoort
en op welke wijze de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van het
programma. Daarnaast schrijft artikel 15 BBV voor dat de lijst van verbonden partijen, wordt
onderverdeeld in:
1. gemeenschappelijke regelingen;
2. vennootschappen en coöperaties;
3. stichtingen en verenigingen
4. overige verbonden partijen.
in de navolgende tabellen nemen wij de verplichte informatie op per verbonden partij, zoals gesteld in
het BBV.
155           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke regelingen       Gemeenschappelijke regelingen       Programma              Begroot  Realisatie
                                                                                                  2022       2022
Bedrijvenschap Hoefweg              Bedrijvenschap Hoefweg              6. Lansingerland       Niet van   Niet van
                                                                        Ontwikkelt           toepassing toepassing
Bleizo                              Bleizo                              6. Lansingerland       Niet van   Niet van
                                                                        Ontwikkelt           toepassing toepassing
DCMR Milieudienst Rijnmond          DCMR Milieudienst Rijnmond          6. Lansingerland
                                                                        Ontwikkelt
Jeugdhulp Rijnmond                  Jeugdhulp Rijnmond                  4. Maatschappelijke
                                                                        ondersteuning
MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den  MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den  6. Lansingerland
Haag)                               Haag)                               Ontwikkelt
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam- Openbare Gezondheidszorg Rotterdam- 4. Maatschappelijke    490.387    490.387
Rijnmond                            Rijnmond                            ondersteuning
Recreatieschap Rottemeren           Recreatieschap Rottemeren           3. Sport, cultuur en
                                                                        onderwijs
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid     Schadevergoedingsschap HSL-Zuid     6. Lansingerland       Niet van   Niet van
                                                                        Ontwikkelt           toepassing toepassing
SVHW (Samenwerkingsverband          SVHW (Samenwerkingsverband          8. Algemene
Vastgoedinformatie, Heffingen en    Vastgoedinformatie, Heffingen en    dekkingsmiddelen
Waardebepaling)                     Waardebepaling)
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2. Openbare orde en
                                                                        veiligheid
Vennootschappen en coöperaties      Vennootschappen en coöperaties      Programma              Begroot  Realisatie
                                                                                                  2022       2022
Dunea (vh Duinwater-bedrijf Zuid-   Dunea (vh Duinwater-bedrijf Zuid-   8. Algemene            Niet van   Niet van
Holland)                            Holland)                            dekkingsmiddelen     toepassing toepassing
Stedin Holding N.V.                 Stedin Holding N.V.                 8. Algemene            420.000    438.000
                                                                        dekkingsmiddelen
Vennootschappen en coöperaties      Vennootschappen en coöperaties      Programma              Begroot  Realisatie
                                                                                                  2022       2022
Vennootschappen en coöperaties      Vennootschappen en coöperaties      Programma              Begroot  Realisatie
                                                                                                  2022       2022
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)    BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)    8. Algemene            Niet van   Niet van
                                                                        dekkingsmiddelen     toepassing toepassing
156              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Bedrijvenschap Hoefweg
Naam verbonden partij                 Bedrijvenschap Hoefweg
Vestigingsplaats                      Bleiswijk
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg (Hoefweg Noord) voor vestigingsmogelijkheden voor
publiek belang eruit? )               bedrijven. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en
                                      daarmee indirect een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners.
Wat draagt LL financieel bij aan      Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente
deze VP? (Hoe ziet ons financieel     levert een financiële bijdrage aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen
belang eruit?)                        zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%-
                                      50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in
                                      de BV Prisma.
Eigen vermogen begin en einde         Per 1-1-2022: € 9,45 mln.
begrotingsjaar 2022                   Per 31-12-2022: € 9,86 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Vreemd vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 17,4 mln.
begrotingsjaar 2022                   Per 31-12-2022: € 10,9 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Financieel resultaat 2022             € 0,4 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Veranderingen gedurende het           Geen. Het financiële belang blijft gelijk.
begrotingsjaar 2022 in het financiële
belang dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu  De grondexploitatie Hoefweg kent per 1-1-2022 een positief resultaat van € 12,1 mln. (netto
bekend?                               contante waarde). Ten opzichte van 2020 blijft het resultaat hiermee nagenoeg gelijk. De
                                      risicoanalyse toont aan dat er geen risicovoorziening getroffen hoeft te worden. Het risico met de
                                      meeste invloed op de uitkomst van de grondexploitatie betreft de uitgifteprijs. De Vpb-afdracht is
                                      inmiddels afgestemd met de Belastingdienst.
Wat zijn de belangrijkste             Het onderzoek naar het ontwikkelprogramma van Bleizo-West kan mogelijk een wijziging van de
aandachtspunten of mogelijke          opdracht voor de GR Bleizo opleveren. Een bestuurlijke keuze over de ontwikkelrichting is hierover
knelpunten voor LL de komende 2       nodig. Ook afstemming met stakeholders zal moeten plaatsvinden.
jaar?                                 De afwikkeling van Prisma BV/CV is van invloed op de mogelijke opheffing van Bedrijvenschap
                                      Hoefweg. Zolang Prisma niet opgeheven is, kan Bedrijvenschap Hoefweg ook niet opgeheven
                                      worden.
Resultaat financiële en bestuurlijke Financiële analyse: Gemiddeld
(inhoudelijke) risicoanalyse met      Bestuurlijke analyse: Laag
toelichting                           De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg is ruim positief loopt tot en met 2024. In deze
                                      periode is bijsturing nog goed mogelijk. Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.
Op welke wijze draagt de verbonden De ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg stimuleert de vestigingsmogelijkheden voor
partij bij aan realisatie van de      bedrijven en een gunstig economisch klimaat.
doelstellingen van het programma?
157               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>BLEIZO
Naam verbonden partij                 BLEIZO
Vestigingsplaats                      Bleiswijk
Deelnemende partijen                  Gemeente Zoetermeer en Gemeente Lansingerland
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo (station
publiek belang eruit? )               Lansingerland-Zoetermeer), gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met
                                      een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OV-knooppunt en het gebied daarom heen wil de
                                      gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk- en woongebied creëren voor
                                      de inwoners.
Wat draagt LL financieel bij aan deze (Art. 32 GR Bleizo) Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende
VP? (Hoe ziet ons financieel belang   middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Een batig/nadelig saldo komt voor
eruit?)                               50% ten gunste/laste van Lansingerland.
Eigen vermogen begin en einde         Per 1-1-2022: € 3,7 mln.
begrotingsjaar 2022                   Per 31-12-2022: € 4,7 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Vreemd vermogen begin en einde        Per 1-1-2022 € 44,6 mln.
begrotingsjaar 2022                   Per 31-12-2022 € 40,9 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Financieel resultaat 2022             € 0,9 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Veranderingen gedurende het           Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo.
begrotingsjaar 2022 in het financiële
belang dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu  De grondexploitatie Bleizo kent per 1-1-2022 een positief resultaat van € 15,1 mln. (netto contante
bekend?                               waarde). Ten opzichte van 2020 is het resultaat met € 6 mln. verbeterd na belasting. Dit wordt
                                      met name veroorzaakt door de een kosten- en opbrengstenstijging door aanpassing van de
                                      parameters, de vrijval van kosten voor bouw- en woonrijpmaken en de aanpassing van de
                                      verwachte VPB-last.
                                      De risicoanalyse toont aan dat er geen risicovoorziening getroffen moet te worden. De risico’s met
                                      de meeste invloed op de uitkomst van de grondexploitatie zijn de opbrenstenindexering, de
                                      rentelasten en de afwijking van de eenheidsprijzen.
Wat zijn de belangrijkste             Het onderzoek naar het ontwikkelprogramma van Bleizo-West kan mogelijk een wijziging van de
aandachtspunten of mogelijke          opdracht voor de GR Bleizo opleveren. Een bestuurlijke keuze over de ontwikkelrichting is hierover
knelpunten voor LL de komende 2       nodig. Ook afstemming met stakeholders zal moeten plaatsvinden. De kavels in Bleizo-Oost zijn
jaar?                                 verkocht.
Resultaat financiële en bestuurlijke  Financiële analyse: Gemiddeld
(inhoudelijke) risicoanalyse met      Bestuurlijke analyse: Laag
toelichting                           De GR Bleizo kent nog een behoorlijke looptijd. Ondanks dat de belangen aanzienlijk zijn, maakt
                                      dit dat bijsturing mogelijk is.
                                      Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.
Op welke wijze draagt de verbonden De realisatie van vervoersknooppunt Bleizo (station Lansingerland-Zoetermeer) en de ontwikkeling
partij bij aan realisatie van de      van het gebied rondom het knooppunt dragen bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als
doelstellingen van het programma?     gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewerkt en gewoond.
158               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>DCMR Milieudienst Rijnmond
Naam verbonden partij                DCMR Milieudienst Rijnmond
Vestigingsplaats                     Schiedam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    Uitvoeren van de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
ons publiek belang eruit? )          Wet bodembescherming (Wbb) voor de Gemeente Lansingerland en advisering op het gebied van
                                     milieu en ruimtelijke ordening. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor
                                     burgers en bedrijven.
Wat draagt LL financieel bij aan     2023: € 1.742.357
deze VP? (Hoe ziet ons financieel    2022: € 1.567.146
belang eruit?)
Eigen vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 4.866.000
begrotingsjaar 2021                  Per 31-12-2022: € 4.403.000
(Uit: jaarrekening 2021)
Vreemd vermogen begin en einde       Per 1-1-2022: € 14.137.000
begrotingsjaar 2021                  Per 31-12-2022: € 12.414.000
(Uit: jaarrekening 2021)
Financieel resultaat 2021            Het financieel resultaat over 2022 na bestemming bedraagt € 584.000
(Uit: jaarrekening 2021)
Veranderingen gedurende het          Er zijn geen wijzigingen in het financiële belang dat de gemeente in de DCMR heeft.
begrotingsjaar 2021 in het
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu De benoemde risico's uit 2020-2021 die samenhingen met het op orde krijgen van de
bekend?                              bedrijfsvoeringssystemen, vormen nauwelijks tot geen risico meer. De nu begrote en vanuit de eigen
                                     exploitatie van de DCMR gedekte bedragen zijn zo realistisch mogelijk geraamd. Voor de overdracht
                                     van diverse bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente (wijziging bevoegd gezag per
                                     inwerkingtreding van de Omgevingswet) stellen we bij de begroting 2024 voor extra middelen te
                                     reserveren.
Wat zijn de belangrijkste            Een aandachtspunt is de glastuinbouw en de ontwikkelingen die hier spelen in combinatie met
aandachtspunten of mogelijke         strenger wordende regelgeving. Voor rozentelers loopt (regionaal) een verlengde maatwerkprocedure
knelpunten voor LL de komende 2      en dit speelt ook bij brijnlozingen. Dit vraagt extra inzet van de DCMR, maar de verwachting is dat dit
jaar?                                geen substantiële (en zeker geen structurele) financieringsverzwaring met zich meebrengt.
Resultaat financiële en              Het financiële risico is gemiddeld tot laag. Dit heeft te maken met het feit dat in de
bestuurlijke (inhoudelijke)          Gemeenschappelijke Regeling een garantstelling voor de deelnemende gemeenten is opgenomen en
risicoanalyse met toelichting        ook het weerstandsvermogen is nog steeds voldoende.
                                     Het bestuurlijke (inhoudelijke) risico is laag, omdat de belangen van DCMR hetzelfde zijn als onze
                                     belangen, er duidelijke afspraken met de DCMR zijn gemaakt die we regelmatig monitoren en we veel
                                     vertrouwen in deze verbonden partij hebben.
Op welke wijze draagt de             De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn
verbonden partij bij aan realisatie  specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan
van de doelstellingen van het        het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Hiermee draagt het bij aan
programma?                           de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk kan worden gewoond, gewerkt
                                     en gerecreëerd.
Jeugdhulp Rijnmond
159              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Naam verbonden partij                Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
Vestigingsplaats                     Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    1. Uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet
ons publiek belang eruit? )          in het kader van Veilig Thuis, jeugdreclassering en jeugdbescherming.
                                     2. Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van
                                     aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet.
                                     3. Realiseren van overleg, kennisontwikkeling- en overdracht tussen de bij de GRJR aangesloten
                                     gemeenten.
Wat draagt LL financieel bij aan     De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is opgericht voor de inkoop van verschillende
deze VP? (Hoe ziet ons financieel    vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bepaalde vormen van zorg kunnen
belang eruit?)                       gezamenlijk efficiënter ingekocht worden dan door iedere gemeente voor zich. De inleg van de
                                     gemeente Lansingerland op basis van de GRJR begroting bedraagt in 2022 €10,1 miljoen (inclusief
                                     organisatiekosten) ten opzichte van het totaal van €284,6 miljoen. Op basis van de 11 maands
                                     jaareindeverwachting is het beeld dat de gemeente Lansingerland nog €0,1 miljoen moet gaan
                                     inleggen. De eindafrekening over 2022 volgt halverwege 2023.
                                     Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft besloten om per eind 2021 de vlaktaks af te schaffen. Dit
                                     was een meerjarige financiële afhandelingssystematiek, de verschillen tussen begroting en realisatie
                                     werden verdeeld over de gemeenten. 2022 is het eerste jaar dat de vlaktaks niet meer wordt
                                     gebruikt, vanaf nu wordt per jaar per gemeente afgerekend op basis van het jeugdzorgverbruik van
                                     kinderen uit de gemeente. De openstaande bedragen tot en met 2021 zijn eind 2022 in één keer
                                     verrekend, dit gaat om een teruggave aan Lansingerland van €0,3 miljoen. Het verschil tussen begroot
                                     jeugdzorgverbruik en werkelijk jeugdzorgverbruik over het jaar 2022 wordt na het vaststellen van de
                                     jaarrekening in de zomer van 2023 in één keer verrekend.
Eigen vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 0
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € 0
(Uit: jaarrekening 2022)
Vreemd vermogen begin en einde       Vreemd vermogen:
begrotingsjaar 2022                  Per 1-1-2022: € 68.373.000
(Uit: jaarrekening 2022)             Per 31-12-2022: €55.087.000
Financieel resultaat 2022            € 0 (de extra gemeentelijke bijdrage à € 22,1 mln. op basis van het voorlopige jaarrekeningresultaat
(Uit: voorlopige jaarrekening        2022 is aan de baten toegevoegd waardoor het resultaat € 0 is).
2022)
Veranderingen gedurende het          De primitieve begroting GRJR van 2022 bedroeg € 254,1 miljoen. In de loop van het jaar waren er
begrotingsjaar 2022 in het           ontwikkelingen waardoor de begroting is aangepast. Het ging om de volgende punten:
financiële belang dat de gemeente    1. Op basis van de eindcijfers van het zorgverbruik in 2021, is de begroting voor 2022 opgehoogd met
in de verbonden partij heeft         € 16,1 miljoen.
                                     2. Door het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 komt meer zorg voor rekening van GRJR
                                     gemeenten, verhoging van € 1,7 miljoen.
                                     3. Verhoging van de begroting voor adolescentenstrafrecht en Veilig Thuis, € 1,8 miljoen.
                                     4. Indexatie van de looncomponent, een verhoging van € 2,8 miljoen.
                                     5. Een verhoging van € 7,5 miljoen voor de aanpak wachttijden. Hier was € 15 miljoen voor begroot,
                                     maar aanvankelijk was de helft ervan (€ 7,5m) verwerkt in de begroting omdat er geen inkomsten
                                     tegenover stonden. Die kwamen uiteindelijk wel vanuit het Rijk.
                                     Bovenstaande leidde uiteindelijk tot de eerste begrotingswijziging in 2022, een verhoging van € 254,1
                                     miljoen naar € 284,6 miljoen. Voor Lansingerland kwam dit neer op een extra inleg van €0,7 miljoen.
Welke financiële risico’s zijn er nu Toenemend zorggebruik in een openeinderegeling:
bekend?                              De jeugdwet bevat een openeinderegeling. Omdat er in onze gemeente sprake is van een toenemend
                                     zorggebruik, zowel in aantallen als in zwaarte, levert dit een financieel risico op. Wij sturen hierop
                                     door middel van de (lokale) toegang, de samenwerking met onze toegangspartners en samenwerking
                                     met huisartsen.
                                     Jeugd Bescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) ervaart problemen in de bedrijfsvoering. Dit is
                                     opgevangen door middel van tussentijdse verhoging van de begroting. Een aanbieder van onder
                                     andere gesloten jeugdhulp heeft in 2022 ook problemen met de bedrijfsvoering gekregen. De
                                     gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat deze cruciale zorg beschikbaar blijft voor kinderen en
                                     hebben extra financiële steun voor de aanbieder binnen de GRJR begroting van 2022 kunnen oplossen.
                                     De keer op keer stijgende kosten van de jeugdhulp hebben de rijksoverheid ertoe aangezet om aan de
                                     gemeenten tijdelijke extra middelen beschikbaar te stellen. De rijksoverheid heeft uit het
                                     transformatiefonds aan de regio Rijnmond transformatiemiddelen beschikbaar gesteld om
                                     transformatie en sturend vermogen te bevorderen. Tegelijkertijd is een landelijke
                                     Hervormingsagenda ontwikkeld, die er uiteindelijk toe moet leiden dat de kosten van jeugdhulp
                                     landelijk structureel dalen. Over deze agenda was eind 2022 landelijk nog geen overeenstemming
                                     tussen de rijksoverheid en gemeenten.
160              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Wat zijn de belangrijkste           1. De rijksoverheid gaat ervanuit dat gemeenten vanaf 2022 al besparingen realiseren op basis van de
aandachtspunten of mogelijke        Hervormingsagenda en is van plan de bijdragen aan gemeenten te verlagen. Vanaf 2027 moet er
knelpunten voor LL de komende 2     landelijk jaarlijks één miljard euro bespaard worden op jeugdhulp. Begin 2023 is hierover nog geen
jaar?                               overeenstemming tussen de rijksoverheid en gemeenten. Mocht Lansingerland gekort worden, terwijl
                                    de gemeente de opgelegde besparingen niet kan realiseren ondanks onze inspanningen, dan is dat een
                                    financieel risico. Daarnaast vraagt het doorvoeren van de beoogde hervormingen aanzienlijke
                                    capaciteit, terwijl daar geen extra middelen tegenover staan.
                                    2. In het licht van de (financiële) ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp zetten wij in op de
                                    realisatie van de veranderopgave jeugdhulp. Dat betekent dat wij waar mogelijk sturen op
                                    vermindering van het gebruik van specialistische jeugdhulp. Door inrichting van betere
                                    dataverzameling en analyse heeft de gemeente meer inzicht in de instroom van kinderen, via welke
                                    verwijsroutes en het zorgverbruik per zorgvorm.
                                    3. In lokaal en regionaal verband werken we aan de uitvoering van de regiovisie "Nabij en Passend" ter
                                    versterking van de jeugdhulp. De ontwikkelingen van de landelijke Hervormingsagenda lopen hieraan
                                    synchroon en zijn hiermee in lijn. Een deel van de beoogde hervormingen, zoals meer laagdrempelige
                                    hulp dichtbij huis, zijn al ingezet in de regio en in Lansingerland.
                                    4. Doorontwikkeling van de informatievoorziening zodat inzicht verkregen wordt op betrouwbare
                                    basisinformatie voor onder andere cliëntstromen en wachttijden.
                                    5. Het versterken van contractmanagement met zorgaanbieders bij de start van de implementatie van
                                    nieuwe contracten met zorgaanbieders per 1 januari 2023. Zowel de GRJR als de gemeente
                                    Lansingerland hebben in 2022 alle jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit vraagt ook nieuwe werkwijzen
                                    in de uitvoering, waar in 2023 voor het eerst mee gewerkt wordt.
Resultaat financiële en             Risicobeleid GR
bestuurlijke (inhoudelijke)         Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld is
risicoanalyse met toelichting       geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart
                                    weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden.
                                    Voor de deelnemende gemeenten in de GRJR geldt dat eventuele overschrijdingen in de begroting
                                    door de gemeenten moeten worden vergoed. De extra inbreng is op basis van daadwerkelijk
                                    zorgverbruik en wordt per jaar afgerekend. De uitvoeringsorganisatie van de GRJR geeft twee keer
                                    per jaar een "jaareindeverwachting" per gemeente, met de inschatting waar het zorgverbruik en
                                    daarmee de kosten op uit zullen komen aan het einde van het jaar. De laatste jaren is dit proces
                                    verbeterd door betere onderliggende data, waardoor de prognose steeds dichterbij de werkelijke
                                    kosten komt te liggen. Deze jaareindeverwachting helpt om tijdig de begroting bij te stellen.
                                    Gemeentelijk risicobeleid
                                    - Op basis van de financiële analyse is er een hoog risico verbonden aan de GR Jeugdhulp. De
                                    gemeente heeft een hoge jaarlijkse financiële bijdrage. In 2015 is besloten dat eventuele tekorten
                                    door de deelnemende gemeenten worden gedekt, waardoor gebruik wordt gemaakt van het
                                    weerstandsvermogen van de gemeenten.
                                    - Op basis van de bestuurlijke analyse is er een gemiddeld risico verbonden aan de GR. De te leveren
                                    afspraken zijn van invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Lansingerland is vertegenwoordigd in
                                    het Algemeen Bestuur, waar een wethouder van elke GRJR gemeente in zit. Hier worden gezamenlijk
                                    de besluiten genomen die Lansingerland raken.
Op welke wijze draagt de            De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop
verbonden partij bij aan realisatie zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd en dat zorgcontinuïteit is
van de doelstellingen van het       geboden. Met de in 2021 vastgestelde regiovisie 'Nabij en Passend' en de aangescherpte
programma?                          inkoopstrategie 2023 is een beweging naar meer lokale sturing tot stand gebracht. Wij organiseren de
                                    zorg voor onze jeugdigen zo veel als mogelijk lokaal. Voor dusdanig specialistische zorg die niet lokaal
                                    kan worden georganiseerd schalen we op naar zorg die we inkopen via de GRJR. Zo draagt de GRJR bij
                                    aan onze doelstelling dat probleemsituaties van jongeren verbeteren of stabiliseren.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
161              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Naam verbonden partij                Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH)
Vestigingsplaats                     Rotterdam
Doelstelling van de VP: Hoe ziet     Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio door verbetering van de
ons publiek belang eruit?            bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat.
Wat draagt Lansingerland             De MRDH is gestoeld op twee pijlers: Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV).
financieel bij aan deze VP: hoe
ziet ons financieel belang eruit?    In eerste pijler wordt gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid in twee programma's:
                                     Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer, en Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer. Voor beide
                                     programma's is de Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk de belangrijkste dekking voor de kosten. De
                                     BDU bedraagt jaarlijks ruim € 500 miljoen. Daarvan wordt ca. 80% besteed aan het programma
                                     Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer, en de overige 20% aan investeringen. Het
                                     Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) beschrijft waar de deze middelen concreet aan
                                     worden besteed.
                                     De tweede pijler van de MRDH betreft het economisch vestigingsklimaat. Voor het gelijknamige
                                     programma Economisch Vestigingsklimaat (EV) wordt de begroting bepaald door een gemeentelijke
                                     afdracht per inwoner van € 2,77. Uitgaande van 64,118 inwoners op 1 januari 2022 betreft de totale
                                     afdracht van Lansingerland aan het EV-programma voor dat jaar € 177.607.
Eigen vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 32.507.907
begrotingsjaar 2021                  Per 31-12-2022: € 33.389.157
(Uit: jaarrekening 2021 en
begroting 2023)
Vreemd vermogen begin en einde       Per 1-1-2022: € 1.435.141.064
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € 1.312.629.597
(Uit: jaarrekening 2021 en
begroting 2023)
Financieel resultaat 2022            €0
(Uit: begroting 2023)
Veranderingen gedurende het          Er zijn geen veranderingen in 2022 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de
begrotingsjaar 2022 in het           MRDH heeft.
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Ook de begroting is meerjarig positief. Wel is er een
bekend?                              constante druk van de investeringen voor overbesteding. Overbesteding is toegestaan voor maximaal
                                     drie achtereenvolgende jaren. Ook de coronacrisis heeft een langlopend effect op de exploitatie van
                                     het openbaar vervoer. Met het afbouwen van de Rijksregeling voor een aanvullende subsidie neemt
                                     de financiële opgave voor de MRDH de komende maanden weer verder toe. De MRDH is met het Rijk
                                     en de vervoerbedrijven in gesprek over een ‘zachte landing’ en terugkeer naar een normale
                                     subsidieverhouding tussen MRDH en de vervoerbedrijven.
Wat zijn de belangrijkste            De belangrijkste aandachtspunten voor Lansingerland zijn de verdere uitwerking van de projecten uit
aandachtspunten of mogelijke         het Investeringsprogramma en het genereren van de daarbij behorende financiën. In het
knelpunten voor Lansingerland de     Investeringsprogramma zijn ook andere projecten opgenomen, zoals Corridor A12 (o.a. logistieke
komende 2 jaar?                      hotspot), energie-infrastructuur (warmtenet), geothermie, Greenport en vaarroutes (Rotte – Rijn –
                                     Vliet). De MRDH kan in het samenbrengen van gemeenten en het definiëren van regionale projecten
                                     een coördinerende of voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met andere
                                     gemeenten en marktpartijen.
                                     Onder de noemer van het programma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE) wordt aan een aantal
                                     tafels de strategie van de regio uitgewerkt. Deze studies moeten richting geven aan nieuwe grote
                                     infrastructurele projecten in relatie tot andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de
                                     woningbouwopgave. Dit geeft richting aan de doorontwikkeling van het hoogwaardige OV-net in onze
                                     regio. Ook in Lansingerland worden OV-lijnen verkend, zoals ZoRo Rail.
                                     De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit (Va) worden grotendeels bekostigd uit de
                                     reguliere Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. Daarnaast zijn er nog specifieke rijksbijdragen,
                                     zoals gelden het Actieprogramma Regionaal OV en de Specifieke Uitkering Verkeersveiligheid. Beide
                                     zijn toegevoegd aan de BDU. De komende jaren is er een stevige opgave om de kosten van het
                                     openbaar vervoer te drukken. Door een oplopende beheerlast neemt het investeringsvermogen af.
                                     Naast de concrete opgaven in relatie tot de pijlers en programma's zijn de zichtbaarheid en de
                                     werkprocessen van de MRDH, evenals de relaties met de gemeenten, een blijvend aandachtspunt.
                                     Door hieraan te blijven werken wordt het draagvlak voor de MRDH verder versterkt.
Resultaat financiële en              Uit de financiële analyse blijkt dat het risico gemiddeld is. Dit is met name gelegen in het beperkte
bestuurlijke (inhoudelijke)          weerstandsvermogen van de MRDH enerzijds en de afdekking van de risico’s door de MRDH anderzijds
risicoanalyse met toelichting        zoals ook opgenomen in het treasurystatuut. De wettelijke termijn van overbesteding is bepaald op
                                     een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Om in de toekomst meer
                                     duidelijkheid te hebben over de (financiële) risico’s van grote infrastructurele projecten heeft de
                                     MRDH de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen opgesteld.
                                     Het bestuurlijk risico is laag. Lansingerland onderschrijft het belang van de MRDH en staat achter de
                                     missie en de visie. De uitwerking van de programma’s vindt in goed overleg met alle gremia plaats.
162              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Op welke wijze draagt de            Het doel van de GR MRDH is het versterken van de internationale concurrentiepositie va n de
verbonden partij bij aan realisatie metropoolregio. Verbetering van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de
van de doelstellingen van het       metropoolregio, en daarmee de leefbaarheid van het gebied, komen ten goede van de inwoners, de
programma?                          bedrijven en de maatschappelijke organisaties in de gemeente Lansingerland.
                                    Wel is het zaak om scherp in het oog te houden of de GR dit doel ook blijft dienen. Daarom wordt de
                                    MRDH als GR iedere vijf jaar geëvalueerd. Eind 2021 is het proces voor een tweede evaluatie van de
                                    MRDH gestart. Hierbij zal worden getest in hoeverre de suggesties voor verbetering uit de eerste
                                    tussenevaluatie zijn opgevolgd en geïmplementeerd. Met name de rol van de adviescommissie
                                    behoeft verdere uitwerking.
163              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Naam verbonden partij                Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Vestigingsplaats                     Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    Artikel 3 van de GR:
ons publiek belang eruit? )          Het lichaam heeft tot doel:
                                     • het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen
                                     daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
                                     • het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
                                     • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.
                                     De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente voor de inkoop van het
                                     basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket. Het publieke belang is de
                                     openbare gezondheid.
Wat draagt LL financieel bij aan     Lansingerland droeg in 2022 € 490.387 bij, bestaande uit € 354.181,- voor de inkoop van het
deze VP? (Hoe ziet ons financieel    algemene basistakenpakket en € 136.206 voor de inspecties kinderopvang. De gemeenschappelijke
belang eruit?)                       regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te
                                     nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en
                                     eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke
                                     regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten.
Eigen vermogen begin en einde        De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in
begrotingsjaar 2021                  de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie.
(Uit: Begroting basistakenpakket     Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De
2022)                                gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten.
                                     Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er
                                     ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus
                                     ook niet aanwezig.
Vreemd vermogen begin en einde       Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022’.
begrotingsjaar 2021
(Uit: Begroting basistakenpakket
2022)
Financieel resultaat 2021            Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022’.
(Uit: Begroting basistakenpakket
2022)
Veranderingen gedurende het          Geen.
begrotingsjaar 2022 in het
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager.
bekend?
Wat zijn de belangrijkste            Per 1 januari 2023 wordt er een extra basistaak toegevoegd m.b.t. de collectieve advisering gezonde
aandachtspunten of mogelijke         leefomgeving gekoppeld aan de invoering van de omgevingswet. Er is voor 2023 eenmalig een
knelpunten voor LL de komende 2      eenjarige begroting vastgesteld. In maart 2023 wordt de nieuwe vierjarenbegroting 2024-2027
jaar?                                vastgesteld. De basistaken worden hierbij herzien. Daarbij blijft de uitvoering van de verplichtingen
                                     uit de Wet publieke gezondheid (WPG) tegen een aanvaardbare kostprijs blijft een aandachtspunt.
                                     Ook de ambities van de regio en de GGD worden hierin meegenomen.
Resultaat financiële en bestuurlijke Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel
(inhoudelijke) risicoanalyse met     risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke
toelichting                          doel van de verbonden partij.
Op welke wijze draagt de             De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor
verbonden partij bij aan realisatie  iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere
van de doelstellingen van het        problemen te voorkomen. Hiermee draagt het bij aan Lansingerland als gezonde samenleving.
programma?
164              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Recreatieschap Rottemeren
Naam verbonden partij               Recreatieschap Rottemeren
Vestigingsplaats                    Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet   In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie,
ons publiek belang eruit? )         natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen.
Wat draagt LL financieel bij aan    Deelnemers: Zuidplas 4%, Rotterdam 91%, en Lansingerland 5%
deze VP? (Hoe ziet ons financieel   Bijdrage in 2022: € 201.500
belang eruit?)
Eigen vermogen begin en einde       Per 1-1-2022: € 12.704.486
begrotingsjaar 2021                 Per 31-12-2022: € 12.735.221
(Uit: jaarrekening 2021)
Vreemd vermogen begin en einde Per 1-1-2022: € 10.142.782
begrotingsjaar 2021                 Per 31-12-2022: € 9.244.026
(Uit: jaarrekening 2021)
Financieel resultaat 2021           € 236.097
(Uit: jaarrekening 2021)
Veranderingen gedurende het         Geen veranderingen in het financiële belang van 5%.
begrotingsjaar 2021 in het
financiële belang dat de
gemeente in de verbonden partij
heeft
Welke financiële risico’s zijn er   Concrete risico's, overigens van een laag en middel gehalte, worden genoemd bij de
nu bekend?                          weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap:
                                    • invoering VPB;
                                    • impact Ontwikkelplan op gronden inwoners Lansingerland (gebruiks- en marktwaarde)
                                    • locatie asfaltfabriek;
                                    • nazorg grondwaterverontreiniging Hoge Bergse Bos.
Wat zijn de belangrijkste           Met de vaststelling van het Ontwikkelplan Landschapspark de Rottemeren is een ontwikkelrichting
aandachtspunten of mogelijke        gekozen voor het Recreatieschap Rottemeren en deze is afgestemd met de omgeving. Dit wordt
knelpunten voor LL de komende 2     uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met uitvoeringsacties. De kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en de
jaar?                               ontwikkeling van De Groene Boog, maken dat het gebied in de picture staat en de (deel)gebieden de
                                    komende jaren aangepakt gaan worden. In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer is
                                    afgesproken dat vanaf 2019 de jaarlijkse kosten niet meer als fixed price bepaald worden maar
                                    kostendekkend (op basis van nacalculatie) worden. Samen met de herijking van het Terrein Beheer
                                    Model (t.b.v. onderhoud) en het ontwikkelplan met uitvoeringsagenda verwachten wij dat dit tot
                                    financiële veranderingen kan leiden. Hier zal in de loop van 2022 meer bekend over worden.
Resultaat financiële en             Het financiële risico is laag. Er is sprake van een hoge Algemene reserve. De genoemde risico’s zijn
bestuurlijke (inhoudelijke)         dusdanig beperkt van aard, dat er sprake is van meer dan gewenste weerstandsratio. Bestuurlijk risico
risicoanalyse met toelichting       is laag vanwege (indirecte) invloed via AB en DB.
Op welke wijze draagt de            Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied Rottemeren draagt bij aan de
verbonden partij bij aan realisatie ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en
van de doelstellingen van het       gerecreëerd kan worden.
programma?
165              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Naam verbonden partij                Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Vestigingsplaats                     Rotterdam
                                     In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen;
                                     “Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding
                                     die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlegging en reconstructie van
                                     de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissingen op die
                                     verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens
                                     voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.”
Wat draagt LL financieel bij aan     Alle kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen worden betaald
deze VP? (Hoe ziet ons financieel    door de Rijksoverheid.
belang eruit?)
Eigen vermogen begin en einde        Er is geen sprake van een eigen vermogen.
begrotingsjaar 2021
(Uit: jaarrekening 2021)
Vreemd vermogen begin en einde       Er is geen sprake van vreemd vermogen.
begrotingsjaar 2021
(Uit: jaarrekening 2021)
Financieel resultaat 2021            Financieel resultaat 2022:
(Uit: jaarrekening 2021)
                                     Algemene kosten € PM
                                     Deskundigenkosten € PM
                                     Schadevergoedingen € PM
                                     Totaal € PM
Veranderingen gedurende het          Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W is er geen sprake
begrotingsjaar 2021 in het           van een financieel belang voor de gemeente.
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de accountmanager van het
bekend?                              Ministerie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang
                                     wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct bij het Ministerie kenbaar wordt
                                     gemaakt.
Wat zijn de belangrijkste            Het maatregelenpakket dat is aangekondigd om de geluidsbelasting van de HSL te verminderen, wordt
aandachtspunten of mogelijke         in twee delen aanbesteed en uitgevoerd. Het 1e pakket aan maatregelen is eind 2020 vastgesteld en
knelpunten voor LL de komende 2      de realisatie van deze maatregelen is begonnen in 2021. Het traject voor het 2e pakket aan
jaar?                                maatregelen is nog niet afgerond waardoor het nog niet duidelijk is welke maatregelen wanneer
                                     getroffen gaan worden. ProRail coördineert de uitvoering van het maatregelenpakket. Nieuwe en
                                     aanvullende aanvragen tot schadevergoeding kunnen worden afgehandeld als vast staat welke
                                     maatregelen er getroffen worden en wat het effect is op de geluidsbelasting van het object van de
                                     aanvrager. Besluitvorming door het Schap vindt plaats sinds de verlenging van de Gemeenschappelijke
                                     Regeling (verlengd tot 1 januari 2026). Vanwege doorlooptijden van advisering, besluit, bezwaar en
                                     eventueel beroep en hoger beroep verdient het de voorkeur dat belanghebbenden die menen in
                                     aanmerking te komen voor schadevergoeding, daartoe tijdig een verzoek indienen.
Resultaat financiële en              Er is geen sprake van een financieel risico omdat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie
bestuurlijke (inhoudelijke)          van I&W.
risicoanalyse met toelichting        In bestuurlijke zin is geen risico te verwachten omdat het Algemeen bestuur van het Schap bevoegd is
                                     te beslissen op de aanvragen.
Op welke wijze draagt de             Het doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in
verbonden partij bij aan realisatie verband met de aanleg van de HSL-Zuid draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve impact.
van de doelstellingen van het
programma?
166              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en
Waardebepaling)
Naam verbonden partij                SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)
Vestigingsplaats                     Klaaswaal
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    (art 3 GR)
ons publiek belang eruit? )          Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot
                                     - de heffing en invordering van belastingen
                                     - de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz)
                                     - de administratie van vastgoedgegevens
                                     - het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden
Wat draagt LL financieel bij aan     De bijdrage van Lansingerland voor 2023 is begroot op € 622.000. In 2022 was deze bijdrage begroot
deze VP? (Hoe ziet ons financieel    op € 583.000,-.
belang eruit?)
Eigen vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 849.000
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € 726.000
(Uit: jaarrekening 2022)
Vreemd vermogen begin en einde       Per 1-1-2021: € 6.159.000
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2021: € 6.597.000
(Uit: jaarrekening 2022)
Financieel resultaat 2022            In 2022 is een positief resultaat van € 122.000; (gerealiseerd 2021: €228.000,- positief)
(Uit: jaarrekening 2022)
Veranderingen gedurende het          Geen veranderingen
begrotingsjaar 2022 in het
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu SVHW is een belangrijke organisatie voor haar deelnemers, continuïteit van de bedrijfsvoering is
bekend?                              daarom essentieel. Bij het opvangen van de gevolgen van calamiteiten is het onwenselijk dat de
                                     organisatie afhankelijk zou zijn van de besluitvorming van deelnemers. Dit dient op het niveau van
                                     directie en Dagelijks Bestuur te kunnen worden beslist. Gelet op de behoefte aan continuïteit van de
                                     bedrijfsvoering is er een financiële buffer van minimaal 400.000 en maximaal 700.000 euro ingesteld.
                                     Er doen zich geen juridische procedures voor die aanleiding kunnen geven tot enig financieel nadeel.
                                     SVHW heeft binnen haar mogelijkheden maatregelen getroffen om de economische gevolgen voor de
                                     ondernemers te beperken, onder andere door het aanbieden van uitstel van betaling. Er kan druk
                                     komen te staan op de cashflow, doordat de continuïteit van ondernemingen die geraakt worden door
                                     de Coronacrisis onder druk komt te staan. Hierdoor is de kans aanwezig, dat als gevolg van
                                     faillissementen het aantal afboekingen van oninbare posten zal toenemen. SVHW heeft intern
                                     technische en organisatorische maatregelen genomen om uitval van bedrijfskritieke processen te
                                     voorkomen.
Wat zijn de belangrijkste            Door gemeentelijke herindelingen (samenvoeging) zijn er deelnemers uitgetreden en nieuwe
aandachtspunten of mogelijke         toegetreden. Het aantal deelnemers is daardoor gewijzigd naar 14. De uittredende deelnemers
knelpunten voor LL de komende 2      betalen een uittredingsvergoeding die de frictiekosten van dit proces dekken. Mogelijk treden er op
jaar?                                de korte termijn nieuwe deelnemers toe, de mogelijke financiële gevolgen hiervan zijn (nog) niet
                                     bekend.
Resultaat financiële en              Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel
bestuurlijke (inhoudelijke)          gemiddeld is. De jaarlijkse bijdrage is gemiddeld en de gemeente is deels financieel aansprakelijk.
risicoanalyse met toelichting        Het weerstandsvermogen van SVHW is op peil en de bedrijfsvoering en kwaliteit van het
                                     risicomanagement zijn toereikend. Uit de financiële analyse komt derhalve de score gemiddeld. De
                                     bestuurlijke analyse geeft tevens een score van gemiddeld. Lansingerland is vertegenwoordigd in het
                                     Algemeen Bestuur, er zijn duidelijke afspraken over de informatievoorziening welke naar
                                     tevredenheid worden gehonoreerd en het belang van het SVHW komt volledig overeen met het belang
                                     van Lansingerland. De te leveren prestaties door het SVHW zijn echter maximaal van invloed.
Op welke wijze draagt de             De uitbesteding van de werkzaamheden m.b.t. belastingen past in het streven van de gemeente om
verbonden partij bij aan realisatie waar mogelijk in regie te werken en een kostenbesparing te realiseren.
van de doelstellingen van het
programma?
167              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Naam verbonden partij                Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond
Vestigingsplaats                     Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    De VRR behartigt ons publieke belang door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en
ons publiek belang eruit? )          crises.
Wat draagt LL financieel bij aan     In 2022 droeg gemeente Lansingerland in totaal € 4.000.674 bij aan de VRR.
deze VP? (Hoe ziet ons financieel
belang eruit?)
Eigen vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 5.085.000
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € 6.157.000
(Uit: jaarrekening 2022)
Vreemd vermogen begin en einde       Per 1-1-2022: € 96.225.000
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € 107.479.000
(Uit: jaarrekening 2022)
Financieel resultaat 2022            € 976.000
(Uit: jaarrekening 2022)
Veranderingen gedurende het          Er zijn geen veranderingen in het financiële belang dat de gemeente in deze verbonden partij heeft.
begrotingsjaar 2022 in het           Eind 2021 heeft het algemeen bestuur een voorlopig besluit genomen over een nieuwe
financiële belang dat de gemeente    kostenverdeelsleutel naar rato van de
in de verbonden partij heeft         inkomsten uit het gemeentefonds. Deze nieuwe verdeelsleutel wordt in 4 gelijke stappen ingevoerd in
                                     de periode
                                     2023 t/m 2026.
Welke financiële risico’s zijn er nu De volgende risico's zijn bekend:
bekend?                              • Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid niet verzekerbare risico’s. Het gaat hier om
                                     juridische gevolgen, zoals claims;
                                     • Personele capaciteit brandweer. In diverse delen van de regio staat de dekking van de
                                     brandweerzorg onder druk bij gebrek aan vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn. Lansingerland
                                     kent op dit moment geen wervingsproblemen.
                                     Ondanks alternatieven, zoals opgenomen in het Plan brandweerzorg, lukt het in delen van de regio
                                     niet om de gewenste dekking te garanderen. Verwachting is dat verdere aanpassingen (zoals o.a. het
                                     bemannen van vrijwilligersposten door beroepsbrandweer) gaan knellen qua financiën;
                                     • Deeltijdregeling brandweervrijwilligers (vergoeding door het Rijk nog onzeker);
                                     • Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. Risico bestaat eruit dat de gemaakte afspraken met
                                     zorgverzekeraars over spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet nagekomen worden,
                                     met als gevolg een korting als maatregel;
                                     • Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is;
                                     • Alarmering bevolking. Uitfaseren luchtalarm is uitgesteld. Een aantal Veiligheidsregio’s, waaronder
                                     de VRR is in overleg met de Minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen over
                                     te nemen;
                                      • Gevolgen ontwikkelagenda VRR. Samen met de regiogemeenten onderzocht de VRR of de taken en
                                     budgetten van de VRR nog voldoende op elkaar zijn afgestemd. De uitkomst van de besluitvorming
                                     omtrent de ontwikkelagenda is gebruikt als input voor het VRR meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en de
                                     Kadernota 2023. De financiële gevolgen zijn merkbaar in de begrotingen voor de jaren 2023 t/m
                                     2026. Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt tevens een nieuwe kostenverdeelsystematiek gebruikt voor
                                     het bepalen van de gemeentelijke bijdrage.
                                     • Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Uitbraak grieppandemie of de gevolgen van de
                                     oorlog in Oekraïne).
Wat zijn de belangrijkste            De belangrijkste punten zijn:
aandachtspunten of mogelijke         • Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het, naar het zich laat
knelpunten voor LL de komende 2      aanzien, verdwijnen van de vrijwilligersstatus bij de brandweer;
jaar?                                • De invoering van de Omgevingswet.
Resultaat financiële en              De omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de VRR is hoog. Ondanks dat de jaarlijkse
bestuurlijke (inhoudelijke)          financiële bijdrage hoog is, is het financiële risico gemiddeld. Dit heeft ermee te maken dat VRR
risicoanalyse met toelichting        vaste taken heeft. De in kaart gebrachte negatieve risico’s zijn laag. Het risico wordt verspreid
                                     doordat 13 gemeenten deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling.
                                     Het bestuurlijke inhoudelijke risico is laag. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de VRR die we
                                     regelmatig monitoren. De gemeente Lansingerland is in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door
                                     de burgemeester, met de portefeuille ‘Bedrijfsvoering’.
Op welke wijze draagt de             De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing,
verbonden partij bij aan realisatie risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee draagt
van de doelstellingen van het        het bij aan Lansingerland als een veilige en leefbare gemeente.
programma?
168              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>NV Duinwaterbedijf Zuid-Holland (Handelsnaam Dunea)
Naam verbonden partij                NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea
Vestigingsplaats                     Zoetermeer
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan onze inwoners. Zo zijn
ons publiek belang eruit? )          alle 17 gemeenten in het leveringsgebied aandeelhouders. Dunea wil een vitale organisatie zijn die
                                     toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als
                                     maatschappelijke onderneming. Het nieuwe strategisch kader "Koers 2020" is eind 2020 van kracht
                                     geworden en heeft vier accenten:
                                     • Klantaccent, onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit;
                                     • Beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten;
                                     • Het zijn van duinbeheerder van wereldklasse;
                                     • Strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas.
Wat draagt LL financieel bij aan     Lansingerland bezit 186.584 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2018) van de in totaal
deze VP? (Hoe ziet ons financieel    4.000.000 uitgegeven aandelen. Het aandelenkapitaal in Dunea vertegenwoordigt een waarde van €0,-
belang eruit?)                       op onze balans. Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren.
Eigen vermogen begin en einde        Per 1-1-2022: € 245.3 mln.
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € xxx mln. (nog niet bekend)
(jaarrekening 2022 nog niet
gepubliceerd)
Vreemd vermogen begin en einde Per 1-1-2022: € 366.9 mln.
begrotingsjaar 2022                  Per 31-12-2022: € xxx mln. (nog niet bekend)
(jaarrekening 2022 nog niet
gepubliceerd)
Financieel resultaat 2022            Resultaat na belasting boekjaar 2022: € xxx mln. nog niet bekend (2021: € 8.5 mln.)
(jaarrekening 2022 nog niet
gepubliceerd)
Veranderingen gedurende het          Geen.
begrotingsjaar 2022 in het
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of
bekend?                              bestuurlijk risico.
Wat zijn de belangrijkste            De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening en beheer van het
aandachtspunten of mogelijke         duingebied. In de aandeelhoudersvergadering van November 2019 is daarnaast besloten tot een
knelpunten voor LL de komende 2      statutenwijziging en oprichting van een dochtervennootschap opdat Dunea NV in een later stadium
jaar?                                kan beschikken over een vergunde warmtedochter die een rol kan spelen bij projecten op het gebied
                                     van Aquathermie binnen het leveringsgebied van Dunea. Deze activiteiten zijn in 2020 gefinancierd
                                     met vanuit de winst over boekjaar 2019 (winsttoewijzing). In 2021 hebben de eerste investeringen in
                                     aquathermie projecten vanuit de nieuwe dochtervennootschap plaatsgevonden. Daarnaast volgt uit
                                     onder meer de bevolkingsprognose dat de vraag naar water in het verzorgingsgebied van Dunea fors
                                     zal toenemen. Dunea zal hiervoor grote investeringen moeten doen.
Resultaat financiële en              Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
bestuurlijke (inhoudelijke)          Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of
risicoanalyse met toelichting        bestuurlijk risico.
Op welke wijze draagt de             Dunea beheert de natuur (duinlandschap) en het water in Zuid-Holland. Dunea zorgt voor schoon
verbonden partij bij aan realisatie drinkwater in Lansingerland.
van de doelstellingen van het
programma?
169              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Eneco Groep
Naam verbonden partij                  Eneco Groep N.V.
Vestigingsplaats                     Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet    Deze verbonden partij draagt niet meer bij aan de realisatie of borging van een publiek belang. Ter
ons publiek belang eruit? )          toelichting het volgende. De gemeente Lansingerland heeft zich in 2017 bezonnen op het toekomstig
                                     aandeelhouderschap van Eneco Groep N.V. Daartoe is in 2017 een traject gelopen, gezamenlijk met
                                     alle aandeelhouders van Eneco, om hier op een zorgvuldige wijze naar te kijken. In dit proces is de
                                     raad intensief betrokken. Uitkomst is dat Lansingerland constateert dat het aandeelhouderschap in
                                     Eneco niet noodzakelijk is om publieke belangen te realiseren of te borgen. Mede om die reden heeft
                                     Lansingerland op 31 oktober 2017 besloten om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen. Na een
                                     zorgvuldig gecontroleerd veilingproces is de bieding van het consortium van Mitsubishi/ Chubu als
                                     beste beoordeeld. Op 30 januari 2020 besloot Lansingerland dit bod te accepteren en alle aandelen
                                     te verkopen aan dit consortium. Het consortium heeft het bod gestand gedaan omdat meer dan 75
                                     procent van geplaatste kapitaal de aandelen verkoopt én de regulatorische toestemmingen
                                     ontvangen zijn. De levering van de aandelen heeft inmiddels plaatsgevonden op 24 maart 2020 en de
                                     verkoopopbrengst van EUR 137,6 miljoen is op 25 maart 2020 geheel ontvangen.
Wat draagt LL financieel bij aan     Als gevolg van de verkoop in 2020 is de gemeente Lansingerland geen aandeelhouder meer.
deze VP? (Hoe ziet ons financieel
belang eruit?)
Eigen vermogen begin en einde        Als gevolg van de verkoop in 2020 is de gemeente Lansingerland geen aandeelhouder meer.
begrotingsjaar 2021
(Uit: jaarrekening 2021)
Vreemd vermogen begin en einde       Als gevolg van de verkoop in 2020 is de gemeente Lansingerland geen aandeelhouder meer.
begrotingsjaar 2021
(Uit: jaarrekening 2021)
Financieel resultaat 2021            Als gevolg van de verkoop in 2020 is de gemeente Lansingerland geen aandeelhouder meer.
(Uit: jaarrekening 2021)
Veranderingen gedurende het          In 2020 zijn de aandelen in Eneco verkocht en geleverd.
begrotingsjaar 2021 in het
financiële belang dat de gemeente
in de verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu In verband met de verkoop en de levering van de aandelen aan Mitsubishi/ Chubu zijn er geen grote
bekend?                              financiële risico's bekend. Het risico met betrekking tot de claim van de oud-aandeelhouders van
                                     REMU blijft, naar rato van het aandelenbelang, voor rekening en risico van de aandeelhouders. Deze
                                     claim bedraagt EUR 134 miljoen verhoogd met een vordering van een jaarlijkse wettelijke
                                     handelsrente van 8 procent. Het risico op toekenning van de claim wordt beduidend kleiner geacht
                                     dan 50 procent. Voor dit risico is geen voorziening opgenomen maar dit risico is wel verwerkt in het
                                     benodigde weerstandsvermogen. Op 8 december 2020 deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak in
                                     het hoger beroep. Hierbij is Eneco (en hiermee de voormalige aandeelhouders) in het gelijk gesteld.
                                     Op 8 maart 2021 heeft de eisende partij het cassatieberoep ingesteld.
Wat zijn de belangrijkste            Als gevolg van de verkoop in 2020 is de gemeente Lansingerland geen aandeelhouder meer.
aandachtspunten of mogelijke
knelpunten voor LL de komende 2
jaar?
Resultaat financiële en bestuurlijke Op 30 januari 2020 heeft Lansingerland besloten tot verkoop van alle aandelen in Eneco. De levering
(inhoudelijke) risicoanalyse met     van de aandelen heeft inmiddels plaatsgevonden op 24 maart 2020. Het financiële en bestuurlijke
toelichting                          risico bestaat alleen uit de REMU-claim.
Op welke wijze draagt de             Niet van toepassing.
verbonden partij bij aan realisatie
van de doelstellingen van het
programma?
170              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>Stedin Groep
Naam verbonden partij             Stedin Holding N.V.
Vestigingsplaats                  Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied door middel
ons publiek belang eruit? )       van netbeheer als bedoeld in de Electriciteitswet en de Gaswet. Stedin maakt hierdoor de
                                  energietransitie mogelijk.
Wat draagt LL financieel bij aan Lansingerland draagt niet structureel financieel bij aan deze Verbonden Partij maar ontvangt juist
deze VP? (Hoe ziet ons financieel een dividend. Het geprognotiseerde dividend is in de meerjarenbegroting opgenomen als algemeen
belang eruit?)                    structureel dekkingsmiddel. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in
                                  het reguliere aandelenkapitaal. De boekwaarde van de reguliere aandelen Stedin is EUR 0,6
                                  miljoen. Op 3 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Lansingerland ingestemd met de verkrijging van
                                  maximaal €13.522.000 van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V.
                                  Er is overtekend op de emissie waardoor de toewijzing heeft geresulteerd in een totale investering
                                  van € 12.858.458 welke op 12 juli 2021 is voldaan. Deze investering in cumulatief preferente
                                  aandelen Stedin staat tegen de verkrijgingswaarde op de balans en levert ons een structureel
                                  dividend op. Het cumulatief preferent dividend bedraagt 3% per jaar over het ingebrachte kapitaal
                                  resulterend in een verwacht structureel inkomen van € 385.750 per jaar. Het totale dividend
                                  (regulier en cumpref) voor 2021 bedraagt EUR 0,9 miljoen en het geprognotiseerde totale dividend
                                  voor 2022 bedraagt EUR 0,4 miljoen.
Eigen vermogen begin en einde     Per 1-1-2022: € 3.270 mln.
begrotingsjaar 2022               Per 31-12-2022: € 3.342 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Vreemd vermogen begin en einde Per 1-1-2022: € 4.912 mln.
begrotingsjaar 2022               Per 31-12-2022: € 5.178 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Financieel resultaat 2022         Het nettoresultaat over boekjaar 2022 bedraagt € 44 mln. (2021: € 21 mln.).
(Uit: jaarrekening 2022)
Veranderingen gedurende het       Op dit moment onderzoekt Stedin met de AHC de aard en omvang van lange termijn financiering
begrotingsjaar 2022 in het        (LTF) en wijze waarop deze ingevuld wordt.
financiële belang dat de
gemeente in de verbonden partij
heeft
Welke financiële risico’s zijn er De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren
nu bekend?                        dividend is onder andere afhankelijk van de nettowinst in enig jaar en de solvabiliteit. De
                                  solvabiliteit is mede afhankelijk van de hoogte van het investeringsprogramma uit hoofde van de
                                  energietransitie. De mogelijke tegenvallers in de nettowinst van de onderneming én een
                                  verslechtering van de solvabiliteit zijn een financieel risico.
Wat zijn de belangrijkste         Stedin zorgt dat de energietransitie mogelijk is. Dat gaat gepaard met aanzienlijke investeringen.
aandachtspunten of mogelijke      Aandachtspunten zijn met name de vereiste operationele snelheid ten opzichte van de aard en
knelpunten voor LL de komende 2   omvang van de energietransitie en de beschikbare financiële investeringsruimte, solvabiliteit en
jaar?                             credit rating. Met betrekking tot het laatste aspect onderzoekt Stedin met de AHC de aard en
                                  omvang van lange termijn financiering (LTF) en wijze waarop deze ingevuld wordt.
Resultaat financiële en           Uitkomst van de financiële analyse is dat het financieel risicoprofiel gemiddeld is. Stedin opereert
bestuurlijke (inhoudelijke)       in een gereguleerde markt waarbij de verwachte investeringen uit hoofde van de energietransitie
risicoanalyse met toelichting     aanzienlijk zijn hetgeen financiële druk legt op de solvabiliteit en de credit rating. Het dividend zal
                                  daarom de komende jaren beperkt zijn ten opzichte van het recente verleden.
                                  Uitkomst van de bestuurlijke analyse is dat het bestuurlijke risicoprofiel laag is. Enerzijds is Stedin
                                  een zogenaamde structuurvennootschap waarbij de rechtstreekse invloed van aandeelhouder(s) op
                                  de raad van commissarissen en de raad van bestuur beperkt is. Anderzijds zijn er met Stedin
                                  eenduidige afspraken gemaakt over ondermeer het goedkeuringsrecht van de Algemene Vergadering
                                  van Aandeelhouders met betrekking tot (des-)investeringsbeslissingen, een goedkeuringsrecht ten
                                  aanzien van de vaststelling van het meerjarig strategisch plan alsmede een herziening daarvan, en
                                  een adviesrecht op de concrete uitwerking van de strategie in de daarop aansluitende jaarplannen.
                                  Als onderdeel van het traject LTF is het door Stedin en de aandeelhouderscommissie wenselijk
                                  gevonden bij een kapitaalinjectie ook de governance te actualiseren en te optimaliseren, wat zich
                                  concreet vertaald heeft in aanpassingen van de statuten en het aandeelhoudersconvenant op de
                                  aandeelhoudersvergadering van 25 juni 2021.
Op welke wijze draagt de          De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied door middel
verbonden partij bij aan          van netbeheer als bedoeld in de Elektriciteitsnet en de Gaswet. Vanuit deze wettelijke
realisatie van de doelstellingen  verantwoordelijkheid neemt Stedin een cruciale rol in het realiseren van de energietransitie.
van het programma?
171              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)
Naam verbonden partij                 Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)
Vestigingsplaats                      Berkel en Rodenrijs
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons De stichting heeft ten doel:
publiek belang eruit? )               a. het uitvoeren of doen uitvoeren van het algemeen management voor de dienstverlening met als
                                      doel het initiële kwaliteitsniveau van en het verblijfsklimaat op bedrijvenpark Oudeland te
                                      behouden en waar mogelijk te verhogen, een en ander overeenkomstig de daartoe in het
                                      parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
                                      b. het uitvoeren of doen uitvoeren van terreinbeveiliging op bedrijvenpark Oudeland
                                      overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
                                      c. het (doen) realiseren, (doen) beheren en (doen) onderhouden van bedrijfsverwijzingen op
                                      bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen
                                      prestatie-eisen;
                                      d. het beheren en onderhouden of doen beheren en onderhouden van de openbare ruimte op
                                      bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig het daartoe opgestelde beheerplan; en voorts al hetgeen
                                      met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
                                      Het publieke belang is het creëren van een gunstig economisch klimaat. Daarnaast is de taak van de
                                      stichting PMBO het organiseren, in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van het
                                      kwaliteitsniveau (ruimtelijk, technisch en voor veiligheid) op bedrijvenpark Oudeland.
Wat draagt LL financieel bij aan      De gemeente Lansingerland draagt het beschikbare budget voor het dagelijks beheer en onderhoud
deze VP? (Hoe ziet ons financieel     van de openbare ruimte over aan de stichting PMBO. Het gaat daarbij alleen om het budget
belang eruit?)                        behorende bij de taken die daadwerkelijk worden overgedragen. Het gaat om een bedrag van €
                                      72.506,-.
                                      De verhouding bijdrage ondernemers – bijdrage gemeente voor het totale parkmanagement
                                      bedraagt in 2018 65%-35%.
Eigen vermogen begin en einde         begin 2021: 305.683, eind 2021 387.609
begrotingsjaar 2021
(Uit: jaarrekening 2021)
Vreemd vermogen begin en einde        begin 2021: 299.648, eind 2021 387.609
begrotingsjaar 2021
(Uit: jaarrekening 2021)
Financieel resultaat 2021             winst: 20.777
(Uit: jaarrekening 2021)
Veranderingen gedurende het           Er hebben zich geen veranderingen in het financieel belang voorgedaan.
begrotingsjaar 2020 in het financiële In 2014 is de Beheerovereenkomst tussen de gemeente Lansingeland en de stichting PMBO
belang dat de gemeente in de          ondertekend. In deze overeenkomst zijn de afspraken voor het dagelijks beheer en onderhoud van
verbonden partij heeft                Oudeland vastgelegd. De kaders hiervoor staan beschreven in het bijbehorende beheerplan.
Welke financiële risico’s zijn er nu  Geen bijzonderheden.
bekend?
Wat zijn de belangrijkste             Het beheerplan is aan actualisering toe. We kijken opnieuw naar de werkzaamheden die de
aandachtspunten of mogelijke          komende jaren nodig zijn om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen en het budget dat daarvoor
knelpunten voor LL de komende 2       nodig is. We evalueren bestaande afspraken met de stichting PMBO en kijken waar aanscherping
jaar?                                 en/of verduidelijking nodig is. Tevens worden de statuten van de stichting PMBO opnieuw
                                      opgesteld. Proces nog steeds niet afgerond
Resultaat financiële en bestuurlijke  Financieel en bestuurlijk zijn de risico’s laag.
(inhoudelijke) risicoanalyse met
toelichting
Op welke wijze draagt de verbonden Een goed georganiseerd en vitaal bedrijventerrein levert een belangrijke bijdrage aan de
partij bij aan realisatie van de      plaatselijke en regionale economie.
doelstellingen van het programma?
172               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Bank Nederlandse Gemeenten
Naam verbonden partij                                Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats                                     's Gravenhage
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk
eruit? )                                             belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van
                                                     maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Veranderingen in 2021 en 2022 in het bestuurlijke    Er worden geen veranderingen verwacht.
en publieke belang dat de gemeente in de
verbonden partij heeft.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet Wij dragen financieel niets bij. Als aandeelhouder van 15.015 van de totaal circa 56
ons financieel belang eruit?)                        mln. aandelen ontvangen wij dividend. Het aandelenkapitaal in BNG
                                                     vertegenwoordigt een waarde van €7.694,- op onze balans
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 Per 1-1-2022: €5.062 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)                             Per 31-12-2022: €4.615 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar        Per 1-1-2022: €143.995 mln.
2022                                                 Per 31-12-2022: €107.459 mln.
(Uit: jaarrekening 2022)
Financieel resultaat 2022                            De netto winst 2022 bedraagt € 211 mln. (in 2021: € 211 mln.). Per aandeel zal €
(Uit: jaarrekening 2022)                             2,28 worden uitgekeerd aan dividend (in 2021 €2,28). De reguliere
                                                     uitkeringspercentage bedraagt 50% van de winst per aandeel.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2022      Niet van toepassing.
in het financiële belang dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?         Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt
                                                     financieel of bestuurlijk risico.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of         Niet van toepassing.
mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke)  Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het
risicoanalyse met toelichting                        risicoprofiel laag is.
                                                     Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt
                                                     financieel of bestuurlijk risico.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan    Lansingerland is aandeelhouder. De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in
realisatie van de doelstellingen van het             onze begroting.
programma?
173              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Paragraaf Grondbeleid
174    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Grondbeleid
Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economie,
groen en recreatie, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Onze kaders zijn
vastgelegd in de nota Grondbeleid. In deze nota geven we inzicht in de verschillende vormen van
grondbeleid en de keuze die wij hierin maken, de instrumenten die wij inzetten om dit beleid te
realiseren en de spelregels die wij hierbij toepassen. De doelstellingen en ambities uit het
coalitieakkoord 2019-2022 vormen hiervoor de basis samen met de beleidsdoelstelling zoals vastgelegd
in bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en de Woonvisie.
Vanuit de VINEX-opgave heeft de gemeente in het verleden vooral een actief grondbeleid gevoerd. De
projecten Westpolder – Bolwerk, Meerpolder, Parkzoom en Wilderszijde zijn in uitvoering. Bij een actief
grondbeleid koopt en produceert de gemeente zelf bouwgrond. Hieraan zijn ook risico's verbonden. Een
toename van de financiële risico's voor de gemeente is niet gewenst. Voor nieuwe ontwikkelingen
kiezen wij dan ook in de basis voor een (meer) faciliterend grondbeleid. De
kostenverhaalsmogelijkheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening ondersteunen deze keuze. Ook de
nieuwe omgevingswet biedt in de toekomst de mogelijkheid tot kostenverhaal.
Het college staat open voor nieuwe, private initiatieven. Hierbij wordt telkens de afweging gemaakt in
hoeverre deze initiatieven van meerwaarde of aanvullend zijn ten opzichte van de reeds bestaande
plannen.
Jaarlijks actualiseren we de lopende grondexploitaties in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties
(MPG) en geven we bij de begroting een globale doorkijk naar de eerstvolgende actualisatie. De
actualisatie van het MPG 2023 per 1-1-2023 is de basis voor de waardering van onze
grondexploitatieprojecten in de jaarstukken 2022. Het college stelt daarnaast jaarlijks de Kaderbrief
Grondprijzen vast.
Grondexploitatie, risico’s en weerstandsvermogen
Het MPG 2023 vormt de basis voor de jaarstukken 2022. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij
dan ook naar het MPG 2023.
Bij de actualisatie sturen we vooral op de 4 P's: programma, planning, prijzen en parameters. Deze vier
elementen bepalen in hoge mate het resultaat van de grondexploitaties. In 2022 hadden wij de
volgende projecten in exploitatie:
 Kern                Woningbouw               Bedrijventerreinen Centrum-ontwikkeling Overig
 Berkel en Rodenrijs Meerpolder               Oudeland           Berkel Centrum West
                     Westpolder/Bolwerk
                     RvR Groenzoom Noordeinde
 Bergschenhoek       Wilderszijde             Leeuwenhoekweg                          Landscheidingspark Horeca
                     Sporthoeklaan
Resultaat afgesloten projecten
In 2022 sloten wij geen projecten af.
Resultaat MPG 2022
Per 1-1-2023 zijn alle grondexploitaties volledig geactualiseerd. Bij de actualisatie stelden we de
parameters opnieuw vast, verwerkten we de boekwaarden en stelden we de raming en fasering van de
nog te maken kosten en opbrengsten waar nodig bij.
In het MPG 2023 lichten we de (algemene) uitgangspunten, marktontwikkelingen en alle
grondexploitaties nader toe. Hierbij gaan we ook in op de verschillen ten opzichte van het MPG 2022 en
de aan de grondexploitaties verbonden risico’s.
175             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Conform de notitie Grondexploitaties van de commissie BBV zijn de resultaten van alle lopende
grondexploitaties in de toelichting op de balans in de tabel ramingen per complex weergegeven. Bij de
nominale waarde wordt geen rekening gehouden met toekomstige rente en indexering van kosten en
opbrengsten. In de eindwaarde is hier wel rekening mee gehouden. Bij de netto contante waarde wordt
dit resultaat op eindwaarde teruggerekend naar het heden (prijspeil 1-1-2023), waarmee de resultaten
van de grondexploitaties onderling vergelijkbaar zijn.
Tussentijdse winstneming
Het BBV schrijft een tussentijdse winstneming voor bij winstgevende projecten, naar rato van de
voortgang. Hierbij gelden 3 voorwaarden:
• Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én;
• De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én;
• De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
De hoogte van de tussentijdse winstneming bepaalden wij per project op basis van het zogenaamde
percentage of completion (POC) op basis van het MPG 2023. Eventuele risico’s (onzekerheden) brachten
we hierop in mindering.
Op basis van bovenstaande namen we bij de jaarrekening 2022 in totaal ca. € 5,07 mln. aan tussentijdse
winst. Dit bedrag komt bovenop de in 2017 tot en met 2021 genomen winst. Het totaal van de genomen
winsten over de lopende grondexploitaties komt hiermee uit op € 21,35 mln. De winstneming betreft de
volgende grondexploitaties:
                                                                                                          Bedragen x € 1 miljoen
Positieve grondexploitaties           Reeds genomen winst t/m 2021  Te nemen winst 2022         Totaal tussentijdse winstneming
Oudeland                                                      14,73                    5,22                                 19,95
RvR Groenzoom Noordeinde                                       0,06                   -0,06                                  0,00
Meerpolder                                                     0,21                    1,18                                  1,40
Wilderszijde                                                   1,27                   -1,27                                  0,00
Totaal                                                       16,28                    5,07                                 21,35
Verwerking van het tekort en totaal voordeel
Voor het tekort, ofwel het totaal aan verliesgevende grondexploitaties, moet een verliesvoorziening
aanwezig zijn. Op basis van het MPG 2023 is een verliesvoorziening benodigd van € 37,96 mln. Per 31-
12-2021 was een verliesvoorziening benodigd van € 35,44 mln. Dat betekent dat bij de Jaarrekening
2022 per saldo een bedrag van € 2,52 mln. wordt toegevoegd aan de verliesvoorziening.
Zoals opgenomen in de nota Reserves en Voorzieningen 2020 is de dotatie aan de verliesvoorziening per
31-12-2022 bij de Jaarrekening 2022 vóór resultaatsbestemming onttrokken aan de algemene reserve.
Dit geldt ook voor de tussentijdse winstneming. Hierop vormt de grondexploitatie Sporthoeklaan een
uitzondering. De dotatie aan de verliesvoorziening wordt namelijk niet onttrokken aan de algemene
reserve, maar aan de reserve Enecogelden.
                                                                                                          Bedragen x € 1 miljoen
 Negatieve grondexploitaties                      Reeds opgenomen verliesvoorziening    Te nemen verlies                  Totaal
                                                                           t/m 2021               2022        verliesvoorziening
Berkel Centrum West                                                            -14,88               0,02                   -14,86
Westpolder - Bolwerk                                                           -12,75              -0,32                   -13,07
Leeuwenhoekweg                                                                  -7,17               0,01                    -7,16
Landscheidingspark Horeca                                                       -0,64              -0,05                    -0,69
Sporthoeklaan*                                                                      -              -2,18                    -2,18
Totaal                                                                        -35,44              -2,52                   -37,96
* De grondexploitatie voor Sporthoeklaan is
geopend in 2022
176             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Verschillenverklaring
Ten opzichte van de het MPG 2022 is het resultaat van het MPG 2023 (zowel positieve als negatieve
grondexploitaties) verslechterd met € 15,66 mln. op netto contante waarde. De negatieve
grondexploitaties zijn verslechterd met € 2,52 mln. en de positieve grondexploitaties kennen een
verslechtering van € 13,14 mln.
Het verschil in resultaat ten opzichte van het MPG 2023 wordt onder meer veroorzaakt door de
volgende wijzigingen:
Algemeen
• Rente boekwaarde: Conform BBV rekenden we de werkelijke rente over 2022 toe aan de
grondexploitaties. Deze is lager dan begroot (voordelig effect);
• Parameters kosten- en opbrengstenstijging: de parameters voor kostenstijging zijn over de gehele
looptijd hoger dan vorig jaar ingeschat. De parameters voor opbrengstenstijging zijn over de gehele
looptijd lager dan vorig jaar ingeschat. Per saldo heeft dit een negatief effect.
Projecten
• Meerpolder: verbetering van het resultaat als gevolg van toevoegen opbrengsten uit het sluiten van
een posterieure overeenkomst.
• Oudeland: verbetering van het resultaat als gevolg van het naar beneden bijstellen van
civieltechnische ramingen. Met name de raming voor kabels en leidingen valt lager uit.
• Ruimte voor Ruimte Groenzoom Noordeinde: verslechtering van het resultaat door het naar boven
bijstellen van civieltechnische ramingen. Met name de raming voor kunstwerken (bruggen) valt hoger
uit.
• Sporthoeklaan: Deze grondexploitatie is in 2022 geopend. De verbetering van het resultaat ten
opzicht van de vaststelling op de grondexploitatie komt voort uit een administratieve wijziging. Niet
alle kostenposten mogen worden verantwoord op de grondexploitatie (Wro). Dit betekent niet dat de
gemeente deze kosten niet maakt, maar dat deze anderszins geadministreerd moesten worden.
• Wilderszijde: verslechtering van het resultaat door het naar boven bijstellen van civieltechnische
ramingen. Met name de raming voor kunstwerken (bruggen en duikers) valt hoger uit.
BBV en 10 jaarstermijn
Lansingerland heeft op dit moment één grondexploitatie met een looptijd van 10 jaar. De
grondexploitatie Wilderszijde loopt tot en met 31-12-2032 en loopt daarmee tegen de richttermijn van
10 jaar, zoals door het BBV gesteld. Om de risico’s van de (lange termijn) ontwikkeling van Wilderszijde
te beheersen hebben wij in het MPG beheersmaatregelen opgenomen en vastgesteld.
Risico’s binnen de grondexploitaties
Ondanks dat we de ramingen binnen de grondexploitaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
opstellen, blijven er risico’s bestaan. De berekeningen zijn gebaseerd op aannames en uitgangspunten,
die in de praktijk anders (zowel positief als negatief) kunnen uitvallen. De belangrijkste risico’s die
samenhangen met de grondexploitaties hebben betrekking op de planning, de prijs en het programma.
Voor de lopende projecten zijn de nog te realiseren opbrengsten na 2022 op een totaal van ca. € 250
mln. geraamd. Het al dan niet realiseren van deze opbrengsten is voor de grondexploitaties de grootste
uitdaging. Het college stuurt dan ook actief op de realisatie van deze opbrengsten.
De positieve lijn van de afgelopen jaren zette zich in 2022 voort. Voor zowel de woningbouwprojecten
als de bedrijventerreinen sloten we in 2022 diverse overeenkomsten af, ondanks de blijvende
bijzondere marktomstandigheden vanwege corona en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Indien de
positieve markt zich voortzet, kan de in de grondexploitaties opgenomen financiële ruimte
(risicoreservering) de komende jaren mogelijk verder vrijvallen. Dit heeft een positief effect op het
resultaat van de grondexploitaties.
177          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Hier tegenover staan ook negatieve scenario’s. Voor een deel is de markt te beïnvloeden, maar voor
een ander deel ook niet. Mochten door omstandigheden de geraamde opbrengsten voor de komende
jaren maar voor een deel worden gerealiseerd, dan lopen de rentelasten snel op (incidenteel én
structureel). En als de nu nog steeds lage rente gaat stijgen dan heeft dit effect op de saldi van de
jaarschijven (en de resultaten van de grondexploitaties). In combinatie met een tegenvallende
grondverkoop kunnen dit dan forse tegenvallers zijn.
Gekoppeld aan de actualisatie van de grondexploitaties actualiseren we ook altijd de risico’s. Hierbij
schatten we, naast het risicobedrag, ook in wat de kans is dat het risico zich zal voordoen. Dit leidt tot
een gewogen risicoprofiel per project. Om het verloop van de risico’s te kunnen monitoren in de tijd is
(indicatief) een indeling gemaakt naar 3 profielen: hoog (gewogen risico groter dan € 2,5 mln.), midden
(gewogen risico € 1 mln. tot € 2,5 mln.) en laag (gewogen risico tot € 1 mln.). Bij een voorspoedige
ontwikkeling nemen de risico’s af naar mate de ontwikkeling vordert. In het begin van een project is er
doorgaans sprake van aannames met een hoge mate van onzekerheid. Naar mate de ontwikkeling
concreter wordt, kunnen we de kosten en opbrengsten nauwkeuriger inschatten. Hieronder volgt een
overzicht van de projecten met de daarbij behorende risicoprofielen van zowel het MPG 2023 als het
MPG 2022.
De geactualiseerde risicoanalyses sluiten aan op de geactualiseerde grondexploitaties van het MPG 2023
en zijn waar nodig bijgesteld en/of aangevuld. Op totaalniveau is het risicoprofiel van de
grondexploitaties verhoogd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het MPG 2022 zijn hierbij:
• Westpolder - Bolwerk: de laatste Realisatieovereenkomsten zijn gesloten en hiermee is ook
duidelijkheid over verplichtingen van partijen over en weer en neemt hierdoor het risicoprofiel af.
• Wilderszijde: door de omvang en looptijd heeft Wilderszijde op basis de gehanteerde indeling in
risicoprofielen een hoog risicoprofiel. Dit risicoprofiel is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Op totaalniveau is het risicoprofiel van de grondexploitaties gekoppeld aan de benodigde
weerstandscapaciteit. De verhoging van het risicoprofiel betekent dus ook een verhoging van de
benodigde weerstandscapaciteit. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Risicoprofielen                                                                       2022              2023
Meerpolder                                                                            Laag               laag
Berkel Centrum West                                                                   Laag              Laag
Westpolder-Bolwerk                                                                    Hoog            Midden
Oudeland                                                                              Laag              Laag
Leeuwenhoekweg                                                                        Laag              Laag
Wilderszijde*                                                                         Hoog              Hoog
RvR Groenzoom Noordeinde                                                            Midden            Midden
Landscheidingspark Horeca                                                             Laag              Laag
Sporthoeklaan                                                                          laag             Laag
Vennootschapsbelasting
De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bepaalt dat ook gemeenten
vennootschapsbelasting moeten betalen over ondernemersactiviteiten. Hier vallen in beginsel ook de
(actieve) grondexploitaties onder. Via de Quickscan Winstoogmerk grondbedrijven toetsen we of er
sprake is van een onderneming. Op basis van onze berekeningen gaan we er op dit moment vanuit dat
dit voor Lansingerland nu niet het geval is.
Begin 2022 stelden wij op advies van onze huidige fiscaal adviseur op basis van het MPG 2021 een
Quickscan op. Ook deze laat een negatief resultaat zien, zowel jaarlijks als op totaalniveau. Voor de
jaren 2016-2021 hebben wij een “nihil”-aangifte ingediend bij de Belastingdienst en namen daarmee
formeel een standpunt in richting de Belastingdienst. Op basis van het MPG 2023 hebben we een
verlieslatende grondexploitatieportefeuille.
178             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Wij achten ons standpunt dat wij voor het totaal aan grondexploitaties niet door “de poort” gaan en we
ook fiscaal gezien dus geen winst maken nog steeds reëel en onderbouwd. Hierdoor is onze inschatting
omtrent de VPB ongewijzigd ten opzichte van het MPG 2022.
179          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)
180   Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>Wet open overheid
Voor het eerst treft u de openbaarheidsparagraaf aan, voorgeschreven door de Wet open overheid
(Woo) die op 1 mei 2022 in werking is getreden en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. In
artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Woo wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de
jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en
in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de
beleidsvoornemens.
De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De wet beoogt overheden
transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en digitaal toegankelijker te maken,
en daarmee vertrouwen van onze inwoners meer terug te krijgen.
Met ingang van 1 mei 2022 is een Woo-contactpersoon aangewezen en beschikbaar gemaakt om vragen
van inwoners te beantwoorden. Deze functionaris is onderdeel van het team Juridische Zaken en
Inkoop. Een Woo-verzoek kan inmiddels elektronisch, per mail bij de gemeente worden ingediend via
woo@lansingerland.nl.
Voor de verplichtingen uit de Woo om documenten behorende tot de 11 informatiecategorieën binnen
14 dagen actief openbaar te maken via Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI), zijn nog niet in
werking getreden en is een overgangstermijn gegeven. Op 23 december 2022 heeft de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de voorzitter van de tweede kamer geïnformeerd over het
stopzetten van het programma PLOOI in de huidige vorm. Ze volgt hiermee het advies van het
adviescollege ICT-toetsing (AcICT) van 28 november 2022 op. Dit betekent concreet dat de plicht tot
actief openbaar maken nog niet in werking treedt. Zodra er een oplossing is, zal deze verplichting
gefaseerd in werking treden.
In 2022 is binnen Lansingerland een start gemaakt met de implementatie van de Wet open overheid. De
projectopdracht, met allocatie van de middelen is in november 2022 goedgekeurd. Op dit moment
worden alle Woo-verzoeken zo snel als mogelijk in de organisatie uitgezet en afgerond. In 2023 zal een
start gemaakt worden met de inventarisatie van de informatiehuishouding en voor alle 11
informatiecategorieën van gevallen zal een Plan van Aanpak worden opgesteld.
181           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>Jaarrekening
182    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten en toelichting
183    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het
begrotingsjaar
184    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Onderstaand treft u de staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2022 inclusief de vergelijkende cijfers 2021.
                                                                                                                                                              Bedragen x € 1.000
                                          Realisatie 2021              Primitief 2022                Begroot 2022               Realisatie 2022             Afwijking 2022
                                     Lasten      Baten     Saldo Lasten      Baten     Saldo  Lasten      Baten      Saldo Lasten      Baten     Saldo  Lasten    Baten    Saldo
1. Bestuur en dienstverlening          5.777     1.181    -4.596   5.918        722   -5.196    6.452       886     -5.566   6.054     1.343    -4.711     -398      456     855
2. Openbare orde en veiligheid         6.661       121    -6.540   6.759         65   -6.694    6.935        40     -6.895   6.933        77    -6.857       -1       37      38
3. Sport, cultuur en onderwijs        12.498     1.703 -10.795    11.539      1.218 -10.321    13.209     2.022   -11.187   13.232     1.787  -11.445        23     -235    -258
4. Sociaal Domein                     52.642    12.587 -40.055    52.322      9.857 -42.465    59.013    13.297   -45.716   57.021    12.114  -44.907   -1.992    -1.183     809
5. Kwaliteit openbare ruimte          31.593    19.125 -12.468    30.009    18.698 -11.311     30.893    18.739   -12.154   31.600    18.977  -12.623       706      237    -469
6. Lansingerland ontwikkelt           20.082     5.721 -14.361    12.016      2.952   -9.064   16.398     6.355   -10.043   17.269     6.155  -11.114       871     -200  -1.071
7. Grondzaken                         48.599    52.096     3.497  38.820    38.036      -784   57.506    53.122     -4.384  40.180    42.711     2.531 -17.326 -10.411     6.915
Subtotaal Programma's               177.852    92.534 -85.318 157.383      71.548 -85.835 190.406       94.462 -95.945 172.289       83.163 -89.126 -18.118 -11.299       6.819
Lokale heffingen                         507    16.051   15.544      434    17.382    16.948      470    18.236    17.766      425    19.107   18.682       -45      870     915
Algemene uitkering gemeentefonds           0    78.395   78.395         0   79.935    79.935         0   89.262    89.262        0    91.341   91.341         0    2.079   2.079
Dividend                                   5       908       903        5       451      446         5      446        442     105       480       376      100       34     -66
Financieringsfunctie                   3.512     2.925      -587   3.175      3.087       -88   3.175     3.019       -155   3.183     3.420       238        8      401     393
Overige algemene dekkingsmiddelen        438        23      -415   2.705         20   -2.685    1.059        20     -1.040     353       457       104     -707      437   1.144
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen    4.462   98.302 93.840       6.319 100.875 94.556         4.709 110.984 106.275        4.065 114.806 110.741        -643    3.822   4.466
Stelpost onvoorzien                        0          0        0       65         0       -65       65        0        -65       0         0         0      -65        0      65
Overhead                              16.456        11 -16.445    17.287         20 -17.267    19.157        20   -19.137   19.048       347  -18.701      -109      327     436
Totaal saldo van baten en lasten    198.770 190.847      -7.923 181.054 172.443      -8.611 214.337 205.466        -8.871 195.402 198.316       2.914 -18.935    -7.150 11.785
1. Bestuur en dienstverlening             86       130        44        0         0         0        0      145        145       0       145       145        0        0       0
2. Openbare orde en veiligheid           144        33      -111        0         0         0        0      237        237       0       237       237        0        0       0
3. Sport, cultuur en onderwijs         6.104     6.607       503       17       201      184    7.626     8.933      1.307   7.626     8.556       930        0     -376    -376
4. Sociaal Domein                      2.531     3.971     1.440     882      1.129      247    1.642     3.142      1.500   1.642     2.818     1.177        0     -324    -324
5. Kwaliteit openbare ruimte           5.302     1.273    -4.029     576        851      275    6.389    15.908      9.519   6.394    16.105     9.711        6      197     192
6. Lansingerland ontwikkelt            2.028     8.849     6.822       41     2.559    2.518    2.157     3.602      1.445   2.157     4.816     2.659        0    1.215   1.215
7. Grondzaken                          6.541     2.831    -3.710      -71       664      735       -71    4.263      4.333   6.435     5.314    -1.122   6.506     1.051  -5.455
Algemene dekkingsmiddelen             37.677    46.286     8.609   9.789    14.290     4.501   12.828     7.132     -5.696  12.828     7.954    -4.874        0      822     822
Overhead                                 291     1.339     1.049       66       356      290      450       419        -32     450       585       135        0      167     167
Subtotaal Mutaties reserves          60.704    71.319 10.617     11.300    20.050      8.750  31.021    43.779    12.759   37.532    46.531     8.999    6.512    2.752 -3.760
Gerealiseerd resultaat              259.474 262.166       2.694 192.354 192.493          139 245.358 249.245        3.888 232.934 244.847     11.913 -12.423     -4.398   8.025
185              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening over het begrotingsjaar
186    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>Apparaatslasten
De apparaatslasten 2022 zijn € 267.000 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een
onderbesteding op de salarissen van € 2,2 miljoen. Deze onderbesteding wordt met name veroorzaakt
door het niet kunnen invullen van bestaande vacatures. Hier tegenover staat dan ook een overschrijding
van het inhuurbudget van € 2,1 miljoen.
De overige verschillen zijn kleiner dan € 100.000 en derhalve niet toegelicht.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
 Apparaatskosten                                       Begroot 2022       Realisatie 2022     Afwijking 2022
 Salarissen en sociale lasten                                  9.722                 7.522             -2.200
 Belastingen                                                       0                     0                   0
 Duurzame goederen                                                 0                     0                   0
 Ingeleend personeel                                             470                 2.579              2.109
 Uitgeleend personeel                                              0                     0                   0
 Huren                                                             0                     0                   0
 Overige goederen en diensten                                  1.137                   960                -177
 Afschrijvingen                                                    0                     0                   0
 Toegerekende rente en bespaarde rente                             0                     0                   0
 Totaal                                                      11.329                11.062                -267
WNT-norm
De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke
sector. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente
Lansingerland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor Gemeente Lansingerland is € 216.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.
187               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>                                                                                     Bedragen x € 1,-
Gegevens 2022
bedragen x € 1                                                   M. Beckers          M.S. Walhout     E. Hamelink
Functiegegevens                                                  Gemeente               Griffier        Griffier
                                                                  secretaris
Aanvang en einde functievervulling                              01/01 - 31/12        01/01 - 31/08       01/09 -
                                                                                                          31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                        1                    1             0,89
Dienstbetrekking?                                                      Ja                   ja              Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                      137.024               79.205          29.404
Beloningen betaalbaar op termijn                                    22.763               13.465           5.443
Subtotaal                                                          159.787               92.670          34.847
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                      216.000              144.000          64.080
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag        N.v.t.                N.v.t.          N.v.t.
Totale bezoldiging                                                 159.787               92.670          34.847
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan            N.v.t.                N.v.t.          N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling         N.v.t.                N.v.t.          N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1                                                                       M.S. Walhout
Functiegegevens                                                                         Griffier
Aanvang en einde functievervulling                                                   01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                             1
Dienstbetrekking?                                                                           Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn                                                        102.644
Subtotaal                                                                                20.374
                                                                                        123.018
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                           209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                              N.v.t.
Totale bezoldiging                                                                      123.018
Gegevens 2022                                                               B. Schouten
Functiegegevens                                                          Vervangend griffier
Kalenderjaar                                                         2022                        2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01/22 tm          01/09/21 tm
                                                                  31/08/22             31/12/21
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar            8                    4
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar                 695                  346
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar                                 206                  199
Maxima op basis van de normbedragen per maand                      209.100              110.800
Individueel toepasselijke maximum gehele periode                   141.349               70.675
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?                   Ja                   Ja
Bezoldiging in de betreffende periode                               69.913               34.081
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12                   69.913               34.081
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag        N.v.t.                N.v.t.
188              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Bezoldiging                                                                  69.913         34.081
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan  N.v.t.         N.v.t.
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                   N.v.t.         N.v.t.
Verloop van de post ‘Onvoorzien’
De post onvoorzien is in de begroting 2022 opgenomen, maar niet uitgenut.
                                                                                                    Bedragen x € 1.000
Omschrijving                                                                      Begroting                    Bedrag
Stand post onvoorzien per 1/1 (conform begroting)                                                                   65
Totaal                                                                                                              65
Rechtmatigheid
De gemeente ontvangt en besteedt publieke gelden. Daarom moet het handelen van de gemeente
rechtmatig zijn. De accountant geeft zijn oordeel over de rechtmatigheid en gaat bij de controle van
de jaarrekening na of de lasten, baten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming
met de begroting en van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen. Om over de
rechtmatigheid te kunnen oordelen, stelt de accountant eisen aan het systeem van administratieve
organisatie en de interne controle (ao/ic) en het interne systeem van risicoafwegingen.
De financiële rechtmatigheid wordt beoordeeld op basis van een tweetal onderdelen:
Begrotingsrechtmatigheid (exploitatie en investeringen) en overige financiële beheershandelingen
(werkprocessen). Per onderwerp zal hieronder worden toegelicht in hoeverre er sprake is van
onrechtmatigheden in de jaarrekening 2022.
Begrotingsrechtmatigheid
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is mogelijk sprake van onrechtmatige
uitgaven. In het controle protocol 2022 heeft de gemeenteraad aangegeven welke typen
begrotingsoverschrijding verwijtbaar zijn en daarom meetellen in het oordeel van de accountant:
189              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Nr Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen de volgende                                     Onrechtmatig,        Onrechtmatig, en
    'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend:                                               maar telt niet       telt mee
                                                                                                    mee voor het         voor het oordeel
                                                                                                    oordeel
1 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en                                       x
    waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.
2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant                  x                    x
    ondubbelzinnig vaststelt dat die:
    - In de Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden;
    - Niet in Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden.
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct                          x
    gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open                   x
    karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde)
    overschrijding.
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct                                            x
    gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen
    besluiten genomen.
6 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden                   x                    x
    beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker,
    belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een naheffing belasting).
    - Geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar;
    - Geconstateerd na verantwoordingsjaar.
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen                    x                    x
    voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf
    of pas in de volgende jaren.
    - Jaar van investeren;
    - Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren.
8 Kostenoverschrijdingen inzake de grondexploitatie die leiden tot aanpassing van de in de                   x                    x
    laatst vastgestelde exploitatieopzet totale uitgaven of inkomsten:
    - In de Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden;
    - Niet In Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden.
Begrotingsrechtmatigheid en de programma's
Het bedrag van de begrotingsonrechtmatigheid kan nooit de totale overschrijding op programmaniveau
overstijgen. In onderstaand overzicht wordt van die programma's waar een overschrijding heeft
plaatsgevonden groter dan € 100.000 de grootte van deze overschrijding gemeld en aangegeven in
hoeverre deze overschrijding rechtmatig was. Daarbij wordt tevens de aard van de overschrijding kort
toegelicht.
                                                                                                                         Bedragen x € 1.000
Programma          Bedrag Onrechtmatigheid Onrechtmatigheid                                                                     Toelichting
                            telt wel mee         telt niet mee
5. Kwaliteit           706                                X       De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder uren naar
openbare ruimte                                                   investeringen konden worden doorbelast dan bij de begroting was
                                                                  geraamd. Gezien dit doorbelasting betreft, is dit onrechtmatig maar telt
                                                                  het niet mee in het oordeel gezien op overige budgetten hierdoor een
                                                                  voordeel is behaald.
6. Lansingerland       871                                X       Overschrijding wordt veroorzaakt door de extra verliesvoorziening voor
ontwikkelt                                                        AOK Wilderszijde van 1,2 miljoen. Gezien de actualisatie van de grex pas
                                                                  in maart 2023 tot stand is gekomen kon dit niet eerder worden gemeld.
                                                                  Hierdoor is overschrijding onrechtmatig, maar telt deze niet mee in het
                                                                  oordeel.
Totaal
190               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid financiële beheershandelingen in processen
Op basis van de in 2022 uitgevoerde interne controles hebben wij vastgesteld dat niet alle transacties
rechtmatig tot stand zijn gekomen of dat sprake is van onzekerheden omtrent de rechtmatige
totstandkoming van de transactie. In volgende tabel nemen wij de geconstateerde fouten en
onzekerheden op. Deze tabel is opgesteld na overleg en afstemming met de extern accountant.
                                                                                      Bedragen x € 1.000.000
Proces                Aard tekortkoming/fout                                              Financiële omvang
Inkopen               Europese aanbestedingsfouten                                                       0,4
Totaal tekortkoming                                                                                 200.328
Proces                Aard onzekerheid                                                    Financiële omvang
Participatie          Onzekerheden in kosten t.l.v. Buig-gelden                                            0
WMO/ Jeugd            onzekerheden als gevolg van ontbreken prestatieverklaringen                        0,2
Totaal onzekerheden                                                                                      0,2
191            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Begrotingsrechtmatigheid en de kredieten
Naast het budgetrecht dat de raad heeft op programmaniveau. Dienen ook de investeringskredieten door de raad te worden gevoteerd en
dienen de kosten van de investeringen binnen dit vastgestelde krediet te blijven. Hieronder hebben wij deze analyse opgenomen. Hieruit blijkt
dat er geen overschrijdingen hebben plaatsgevonden op individuele kredieten die groter zijn dan €100.000. Binnen deze grens mag het college
op basis van de financiële verordening 2017 afwijkingen binnen kredieten realiseren zonder dat dit vooraf dient te worden gemeld aan de
gemeenteraad.
In 2022 heeft dus een onrechtmatige overschrijding plaatsgevonden op de realisatie van het parkeerterrein Oudeland. deze overschrijding is
onterecht niet tijd gemeld en derhalve onrechtmatig.
192          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Afgesloten investeringskredieten          Oorsprong Saldo 1-1-  Begr 2022  Realisatie Restant   Begroot     Totaal       Totaal   Totaal    Categorie  Afschr.
                                                      2022                      2022     2022  komende     krediet gerealiseerd  restant                  In
                                                                                                  jaren                          krediet                jaren
SV Soccer Boys (trainingsstrook)    Accommodatieplan          0          0          0        0        0          0            0        0 Technisch           14
                                                                                                                                         noodzakelijk
BVCB veld 1                         Accommodatieplan          0    257.970    258.396     -426        0    257.970      258.396     -426 Technisch           14
                                                                                                                                         noodzakelijk
HBR veld 3 - Totaal renovatie       Accommodatieplan          0    451.875    516.994  -65.119        0    451.875      516.994  -65.119 Technisch           16
                                                                                                                                         noodzakelijk
Beleidsveld 3.1 Sport                                         0   709.845    775.390  -65.545         0   709.845      775.390  -65.545
Cultuurhuis Blok B - Grond                                    0    447.927    447.927        0        0    447.927      447.927        0 Nieuw               99
Beleidsveld 3.2 Cultuur                                       0   447.927    447.927         0        0   447.927      447.927         0
Tijdelijke huisvesting ijsvogellaan IHP                       0     87.039    104.819  -17.780        0     87.039      104.819  -17.780 Nieuw, gedekt        2
                                                                                                                                         door reserve
Tijdelijke huisvesting Gouden       IHP                       0    104.505    107.765   -3.260        0    104.505      107.765   -3.260 Nieuw, gedekt        3
Uillaan Fase 1                                                                                                                           door reserve
Tijdelijke huisvesting Annie M.G.   IHP                       0     75.427     78.798   -3.371        0     75.427       78.798   -3.371 Nieuw, gedekt        3
Schmidtlaan                                                                                                                              door reserve
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en                                  0   266.971    291.383  -24.412         0   266.971      291.383  -24.412
kinderopvang
Totaal programma 3                                            0 1.424.743  1.514.700  -89.957         0 1.424.743    1.514.700  -89.957     Categorie
Vervangen BBS 2022                  IBP                       0    149.450    139.251   10.199        0    149.450      139.251   10.199 Vervanging          10
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare                               0   149.450    139.251   10.199         0   149.450      139.251   10.199
Ruimte; Bebording, bestrating en
straatmeubilair
Vervangen speeltoestellen 2021      IBP                 423.518          0          0        0        0    423.518      423.518        0 Technisch           10
                                                                                                                                         noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare                        423.518           0          0        0        0   423.518      423.518         0
Ruimte; Spelen
Vervangen steigers (bh)             IBP                       0     93.108     82.928   10.180        0     93.108       82.928   10.180 Technisch           20
                                                                                                                                         noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare                               0    93.108     82.928   10.180         0    93.108       82.928   10.180
Ruimte; Kunstwerken
Verv masten en armaturen Ds.van IBP                     154.633     31.467          0   31.467        0    186.100      154.633   31.467 Technisch           20
Couwenhoveln eo bh                                                                                                                       noodzakelijk
Renovatie OVL installaties 2021     IBP                 335.381          0          0        0        0    335.381      335.381        0 Technisch           20
                                                                                                                                         noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare                        490.014     31.467           0  31.467         0   521.481      490.014   31.467
Ruimte; Openbare Verlichting
Herinrichting Ds.van                IBP              1.161.890      20.091      6.865   13.226        0  1.181.981    1.168.755   13.226 Technisch           30
Couwenhovelaan e.o. (bh)                                                                                                                 noodzakelijk
Fietsveiligheid Berkelsedijkje                          247.785     22.149     25.134   -2.985        0    269.934      272.919   -2.985 Technisch           30
                                                                                                                                         noodzakelijk
Reconstructie Kerkstraat (centrum IBP                         0    188.869    178.019   10.850        0    188.869      178.019   10.850 Technisch           30
bgh) - vervangen wegverhardingen                                                                                                         noodzakelijk
193              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Investeringen 2022 - Wegen        IBP                       0   579.275     581.098     -1.823        0    579.275      581.098     -1.823 Technisch          20
                                                                                                                                           noodzakelijk
Parkeren Oudeland                                           0   300.000     509.959  -209.959         0    300.000      509.959  -209.959 Technisch           20
                                                                                                                                           noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare                    1.409.675 1.110.384   1.301.076  -190.692          0 2.520.059    2.710.751  -190.692
Ruimte; Wegen, straten en
pleinen
Verzamelcontainers 2021                               162.372   122.410     130.816     -8.406        0    284.782      293.188     -8.406 Gedekt door        10
                                                                                                                                           heffing
Verzamelcontainers 2022                                     0   386.243     447.023    -60.780        0    386.243      447.023    -60.780 Gedekt door        10
                                                                                                                                           heffing
Beleidsveld 5.2 Afval                                162.372   508.653     577.838    -69.185         0   671.025      740.210    -69.185
Verbetering afvoercapaciteit      GRP                 126.597      4.050        762      3.288        0    130.647      127.359      3.288 Gedekt door        60
Industrieweg                                                                                                                               heffing
Reconstructie Kerkstraat (centrum GRP                       0   350.000     326.469     23.531        0    350.000      326.469     23.531 Gedekt door        60
bgh) - riool De Kruin                                                                                                                      heffing
Beleidsveld 5.2 Riolering                            126.597   354.050     327.231     26.819         0   480.647      453.828     26.819
Renovatie hoofd- en               GRP                 118.876          0      2.061     -2.061        0    118.876      120.937     -2.061 Gedekt door        15
gebiedsrioolgemaal 2021                                                                                                                    heffing
Renovatie hoofd- en               GRP                       0   686.002     399.315   286.687         0    686.002      399.315   286.687 Gedekt door         15
gebiedsrioolgemaal 2022                                                                                                                    heffing
Vervangen pompen en datatransm GRP                          0   455.511     308.910   146.601         0    455.511      308.910   146.601 Gedekt door         15
drukriolering 2022                                                                                                                         heffing
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen                         118.876 1.141.513     710.285   431.228          0 1.260.389      829.161   431.228
Totaal programma 5                                 2.731.053 3.388.625   3.138.609   250.015          0 6.119.678    5.869.663   250.015      Categorie
Investeringen voertuigen 2021                               0          0          0          0        0          0            0          0 Technisch           8
                                                                                                                                           noodzakelijk
Beleidsveld 9.1                                             0          0          0          0        0          0            0          0
Afdelingskostenplaatsen
Totaal programma 9                                          0          0          0          0        0          0            0          0    Categorie
Investeringen TOP-werken                              501.629     20.263     22.471     -2.207        0    521.892      524.099     -2.207 Vervanging          5
Hardware
Optimaliseren veiligheid van                           87.951     52.049     37.965     14.083        0    140.000      125.916     14.083 Vervanging          5
systemen
Investeringen ICT 2022 Overig                               0          0          0          0        0          0            0          0 Vervanging          5
Beleidsveld 10.1 Overhead                            589.580     72.312     60.436     11.876         0   661.892      650.016     11.876
Totaal programma 10                                  589.580     72.312     60.436     11.876         0   661.892      650.016     11.876
Totaal afgesloten kredieten                        3.320.633 4.885.680   4.713.745   171.934          0 8.206.312    8.034.378   171.934
Doorlopende                             Oorsprong Saldo 1-1-  Begr 2022  Realisatie   Restant   Begroot     Totaal       Totaal     Totaal    Categorie Afschr.
investeringskredieten                                2022                     2022       2022  komende     krediet gerealiseerd    restant                 In
                                                                                                  jaren                            krediet               jaren
HBR veld 4 - totaal renovatie     Accommodatieplan          0     31.210        577     30.633  411.260    442.470          577   441.893 Technisch           12
                                                                                                                                           noodzakelijk
194              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Weidevogels (korfbal kunstgras) -    Accommodatieplan         0         0         0       0    33.000    33.000         0    33.000 Technisch     16
Totaal renovatie                                                                                                                    noodzakelijk
HVB veld 2                           Accommodatieplan         0    31.185       385  30.800   442.140   473.325       385   472.940 Technisch     12
                                                                                                                                    noodzakelijk
Beleidsveld 3.1 Sport                                         0   62.395       962  61.433   886.400   948.795       962   947.833
Cultuurhuis Blok B - Bouw                                     0         0         0       0         0         0         0         0 Nieuw, gedekt 50
                                                                                                                                    door reserve
Cultuurhuis Blok B - Installaties                             0         0         0       0         0         0         0         0 Nieuw, gedekt 20
                                                                                                                                    door reserve
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast                          0         0         0       0         0         0         0         0 Nieuw, gedekt 20
                                                                                                                                    door reserve
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los                           0         0         0       0         0         0         0         0 Nieuw, gedekt 10
                                                                                                                                    door reserve
Cultuurhuis Blok B - duurzaamheid                             0         0         0       0         0         0         0         0 Nieuw, gedekt 10
                                                                                                                                    door reserve
Beleidsveld 3.2 Cultuur                                       0         0         0       0         0         0         0         0
Vervangende nieuwbouw                IHP              3.482.870 4.530.228 4.126.339 403.889         0 8.013.098 7.609.208   403.889 Vervanging    40
basisscholen PWA en Kwakel
Baken                                IHP                  1.200 1.068.802 1.081.419 -12.617         0 1.070.002 1.082.619   -12.617 Vervanging,   15
verduurzaamheidsmaatregelen                                                                                                         gedekt door
                                                                                                                                    reserve
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. IHP                  183.847       975       195     780   132.620   317.442   184.043   133.400 Vervanging,   15
Schmidtlaan                                                                                                                         gedekt door
verduurzaamheidsmaatregelen                                                                                                         reserve
Prinses Maxima, locatie Annie        IHP                  1.212       975       260     715   245.212   247.399     1.473   245.927 Vervanging,   15
M.G. Schmidtlaan                                                                                                                    gedekt door
verduurzaamheidsmaatregelen                                                                                                         reserve
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP                      330.682       600       391     209 6.557.553 6.888.835   331.073 6.557.762 Vervanging    40
Wiekslag ENG                         IHP                      0         0         0       0   218.371   218.371         0   218.371 Vervanging    20
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP                      394.151         0       521    -521 4.487.912 4.882.063   394.672 4.487.391 Vervanging    40
Oosthoek ENG                         IHP                      0         0         0       0   165.213   165.213         0   165.213 Vervanging    20
Wilderszijde 1 Nieuwbouw             IHP                  3.408         0    12.950 -12.950 3.812.273 3.815.681    16.358 3.799.323 Nieuw         40
Wilderszijde 1 ENG                   IHP                      0         0         0       0   206.907   206.907         0   206.907 Nieuw         20
Wilderszijde 2 Nieuwbouw             IHP                  3.158         0         0       0 3.812.523 3.815.681     3.158 3.812.523 Nieuw         40
Wilderszijde 2 ENG                   IHP                      0         0         0       0   206.907   206.907         0   206.907 Nieuw         20
Wilderszijde 3 Nieuwbouw             IHP                  3.158         0         0       0 3.812.523 3.815.681     3.158 3.812.523 Nieuw         40
Wilderszijde 3 ENG                   IHP                      0         0         0       0   206.907   206.907         0   206.907 Nieuw         20
Prins Johan Friso, locatie           IHP                 95.437     1.500       651     849 2.553.956 2.650.893    96.088 2.554.805 Vervanging    40
Orionstraat Vervangende
nieuwbouw
Prins Johan Friso, locatie           IHP                      0         0         0       0    70.863    70.863         0    70.863 Vervanging    20
Orionstraat ENG
Parel Vervangende nieuwbouw          IHP                  3.101   116.500   112.588   3.912 3.335.185 3.454.786   115.690 3.339.097 Vervanging    40
Parel ENG                            IHP                      0         0         0       0    91.189    91.189         0    91.189 Vervanging    20
195              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Klimophoeve Vervangende             IHP          0   315.000    313.295      1.705   3.789.072   4.104.072     313.295   3.790.777 Vervanging    40
nieuwbouw
Wilgenhoek                          IHP          0         0          0          0     442.347     442.347           0     442.347 Vervanging,   15
verduurzaamheidsmaatregelen                                                                                                        gedekt door
                                                                                                                                   reserve
Prinses Maxima, locatie Gouden      IHP          0   317.795          0    317.795   2.801.542   3.119.337           0   3.119.337 Vervanging    40
Uillaan vervangende nieuwbouw
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel,     IHP          0    79.187          0     79.187     701.034     780.221           0     780.221 Vervanging    40
Vervangende nieuwbouw
Tijdelijke huisvesting              IHP          0   467.705    341.011    126.694           0     467.705     341.011     126.694 Nieuw, gedekt  3
Zuiderparklaan                                                                                                                     door reserve
Restant kredieten tijdelijke        IHP          0   170.624          0    170.624           0     170.624           0     170.624 Nieuw, gedekt  3
huisvesting onverdeeld                                                                                                             door reserve
Tijdelijke huisvesting Gouden       IHP          0         0          0          0      53.475      53.475           0      53.475 Nieuw, gedekt  2
Uillaan Fase 2                                                                                                                     door reserve
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve IHP           0         0          0          0     302.604     302.604           0     302.604 Nieuw, gedekt  4
                                                                                                                                   door reserve
Restant kredieten tijdelijke        IHP          0         0          0          0     283.421     283.421           0     283.421 Nieuw, gedekt  3
huisvesting onverdeeld                                                                                                             door reserve
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en            4.502.225 7.069.891  5.989.620  1.080.271  38.289.609  49.861.725  10.491.845  39.369.880
kinderopvang
Totaal programma 3                      4.502.225 7.132.286  5.990.583  1.141.703  39.176.009  50.810.520  10.492.807 108.753.325     Categorie
Bebording autonetwerk                          150    46.500     45.892        608      63.124     109.774      46.042      63.732 Nieuw, gedekt 10
                                                                                                                                   door reserve
Bushaltes Bleiswijk                              0    88.384          0     88.384           0      88.384           0      88.384 Nieuw         10
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare               150   134.884     45.892     88.992      63.124     198.158      46.042     152.116
Ruimte; Bebording, bestrating en
straatmeubilair
Reconstructie Vogelbuurt - Groen    IBP    200.793   300.700    254.023     46.677      43.110     544.603     454.816      89.787 Vervanging    25
Reconstructie Dorp Noord Oost -     IBP     76.658    29.351          0     29.351           0     106.009      76.658      29.351 Vervanging    25
Groen
Reconstructie                       IBP     22.599   156.476         87    156.389           0     179.075      22.686     156.389 Vervanging    25
Weidebloembuurt/plein
Oudelandselaan - Groen
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - IBP          0   111.475         73    111.402           0     111.475          73     111.402 Vervanging    25
Groen
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare           300.050   598.002    254.182    343.820      43.110     941.162     554.232     386.930
Ruimte; Groenvoorziening
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen IBP       89.517   183.000     54.623    128.377           0     272.517     144.140     128.377 Technisch     10
                                                                                                                                   noodzakelijk
Reconstructie Schildersbuurt -      IBP          0    93.275      9.211     84.064           0      93.275       9.211      84.064 Technisch     10
Spelen                                                                                                                             noodzakelijk
Vervangen speeltoestellen 2022      IBP          0 1.256.982  1.118.516    138.466      20.000   1.276.982   1.118.516     158.466 Technisch     10
                                                                                                                                   noodzakelijk
196              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare           89.517 1.533.257  1.182.349  350.908     20.000  1.642.774  1.271.867    370.908
Ruimte; Spelen
Vervangen duikers                   IBP         0   614.725    615.876    -1.151    34.451    649.176    615.876     33.300 Technisch     20
                                                                                                                            noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare                 0  614.725    615.876    -1.151    34.451    649.176    615.876     33.300
Ruimte; Kunstwerken
Reconstructie Vogelbuurt (br) -     IBP   302.699    11.651      9.013     2.638     4.000    318.350    311.712      6.638 Technisch     20
OVL                                                                                                                         noodzakelijk
OVL Fietsveiligheid rotondes        IBP    66.591   188.884          0  188.884          0    255.475     66.591    188.884 Technisch     20
                                                                                                                            noodzakelijk
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP        9.012    37.588          0   37.588    271.800    318.400      9.012    309.388 Technisch     20
- OVL                                                                                                                       noodzakelijk
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - IBP       1.453    82.917      1.304   81.613    202.805    287.175      2.757    284.418 Technisch     20
OVL                                                                                                                         noodzakelijk
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - IBP     6.001   114.919      1.593  113.326    147.960    268.880      7.594    261.286 Technisch     20
OVL                                                                                                                         noodzakelijk
Renovatie OVL installaties 2022     IBP         0   608.176    366.659  241.517     31.000    639.176    366.659    272.517 Technisch     20
                                                                                                                            noodzakelijk
Reconstructie                       IBP         0    26.200      1.131   25.069    131.900    158.100      1.131    156.969 Technisch     20
Julianalaan/Hoeksekade - OVL                                                                                                noodzakelijk
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - IBP           0    31.150      2.100   29.051    152.300    183.450      2.100    181.351 Technisch     20
OVL                                                                                                                         noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare          385.756 1.101.485    381.799  719.687    941.765  2.429.006    767.555  1.661.452
Ruimte; Openbare Verlichting
Reconstructie Vogelbuurt (br) -     IBP 2.219.097   719.761    733.928  -14.167     25.000  2.963.858  2.953.025     10.833 Technisch     30
vervangen wegverhardingen                                                                                                   noodzakelijk
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - IBP      88.391   543.867     84.316  459.551  3.901.475  4.533.733    172.707  4.361.026 Technisch     30
vervangen wegverhardingen                                                                                                   noodzakelijk
Fietspad Gerberasingel                        833     6.500      9.620    -3.120   210.950    218.283     10.454    207.830 Technisch     30
                                                                                                                            noodzakelijk
Opwaarderen station Rodenrijs           1.733.643   260.521    260.213       308         0  1.994.164  1.993.856        308 Nieuw, gedekt 20
                                                                                                                            door reserve
Aanleg Calamiteitenweg                     29.738   732.126    337.691  394.435  4.086.870  4.848.734    367.429  4.481.305 Nieuw, gedekt 30
Klappolder                                                                                                                  door reserve
Fietsvoorziening ZORO                           0         0          0         0   235.775    235.775          0    235.775 Nieuw, gedekt 30
                                                                                                                            door reserve
Metropolitane fietsroutes(K)                  501    27.500      3.379   24.121  2.779.575  2.807.576      3.880  2.803.696 Nieuw, gedekt 30
                                                                                                                            door reserve
Verbinding Molenweg-Oudeland(K)           191.548   688.128    464.340  223.788     25.000    904.676    655.889    248.788 Nieuw, gedekt 30
                                                                                                                            door reserve
Infrastructuur Bosland(K)                  27.223         0        771      -771   979.718  1.006.941     27.994    978.947 Technisch     20
                                                                                                                            noodzakelijk,
                                                                                                                            gedekt door
                                                                                                                            reserve
De Kruin Bergschenhoek                    554.610 1.651.390  1.058.090  593.300     82.838  2.288.838  1.612.700    676.138 Technisch     20
                                                                                                                            noodzakelijk
197              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Reconstructie Zuidersingel          IBP    454.432   509.418    536.712    -27.294      30.000     993.850     991.144       2.706 Technisch    20
                                                                                                                                   noodzakelijk
Reconstructie Julianalaan (dl       IBP     59.949    68.477    120.198    -51.721     792.426     920.852     180.147     740.705 Technisch    30
Beethovenln-N209)                                                                                                                  noodzakelijk
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - IBP    110.774   560.834     24.482    536.352     961.866   1.633.474     135.256   1.498.218 Technisch    30
vervangen wegverhardingen                                                                                                          noodzakelijk
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP        66.331    30.124     25.298      4.826     865.065     961.520      91.629     869.891 Technisch    20
                                                                                                                                   noodzakelijk
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - IBP        4.520   154.128     21.253    132.875     768.647     927.295      25.773     901.522 Technisch    20
vervangen wegverhardingen                                                                                                          noodzakelijk
Reconstructie rondom Berkel         IBP    508.617   136.225     40.118     96.107   1.184.144   1.828.986     548.735   1.280.251 Technisch    30
Centrum West                                                                                                                       noodzakelijk
Reconstructie Hoeksekade -          IBP          0   257.926          0    257.926     877.926   1.135.852           0   1.135.852 Technisch    30
vervangen wegverhardingen                                                                                                          noodzakelijk
Parkeren Berkel Centrum Oost               283.848   792.737    186.508    606.229   4.412.596   5.489.181     470.356   5.018.825 Technisch    20
                                                                                                                                   noodzakelijk
Reconstructie Sterrenbuurt -        IBP          0    87.925     99.553    -11.628   3.400.225   3.488.150      99.553   3.388.597 Technisch    30
vervangen wegverhardingen                                                                                                          noodzakelijk
Reconstructie Weidebloemwijk        IBP          0    91.040      2.557     88.483     819.105     910.145       2.557     907.588 Technisch    15
(br) - vervangen wegverhardingen                                                                                                   noodzakelijk
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen IBP             0    16.015     25.213     -9.198   2.478.110   2.494.125      25.213   2.468.912 Technisch    30
wegverhardingen                                                                                                                    noodzakelijk
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare         6.334.056 7.334.642  4.034.242  3.300.400  28.917.311  42.586.009  10.368.298  32.217.711
Ruimte; Wegen, straten en
pleinen
Afvalbrengstation                           63.511   129.603     78.867     50.736   1.973.282   2.166.396     142.378   2.024.018 Gedekt door  25
                                                                                                                                   reserve
Beleidsveld 5.2 Afval                      63.511   129.603     78.867     50.736   1.973.282   2.166.396     142.378   2.024.018
Reconstructie Vogelbuurt (br) -     GRP  2.762.802 1.535.511  1.532.774      2.737     170.146   4.468.459   4.295.575     172.883 Gedekt door  60
riool                                                                                                                              heffing
Reconstructie Dorp Noord-Oost       GRP  1.871.376    64.103     73.504     -9.401           0   1.935.479   1.944.879      -9.401 Gedekt door  60
(bg) - riool                                                                                                                       heffing
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - GRP    1.145.644   659.067    626.847     32.220   2.507.752   4.312.463   1.772.491   2.539.972 Gedekt door  60
riool                                                                                                                              heffing
Reconstructie Hoeksekade-           GRP     75.576    48.070     93.322    -45.252   3.564.000   3.687.646     168.898   3.518.748 Gedekt door  60
Julianalaan - riool                                                                                                                heffing
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - GRP    810.639 1.157.862    729.456    428.406      14.050   1.982.551   1.540.095     442.456 Gedekt door  60
riool                                                                                                                              heffing
Reconstructie Weidebloembuurt - GRP         53.020    35.900     32.851      3.049     233.075     321.995      85.871     236.124 Gedekt door  60
riool                                                                                                                              heffing
Reconstructie rondom Berkel         GRP      3.311    60.192     23.225     36.967     692.850     756.353      26.536     729.817 Gedekt door  60
Centrum West - riool                                                                                                               heffing
Vervangen en rioolrenovaties        GRP     50.811   269.525    108.302    161.224   1.658.430   1.978.766     159.113   1.819.654 Gedekt door  60
Rottekade                                                                                                                          heffing
198              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Reconstructie Sterrenbuurt - riool GRP             0    181.317     29.330    151.987   2.243.951   2.425.268      29.330   2.395.938 Gedekt door  60
                                                                                                                                      heffing
Reconstructie Dorp-Zuid - riool    GRP             0     10.000          0     10.000   6.182.915   6.192.915           0   6.192.915 Gedekt door  60
                                                                                                                                      heffing
Beleidsveld 5.2 Riolering                 6.773.179 4.021.547   3.249.609    771.938  17.267.169  28.061.895  10.022.788  18.039.107
Huis van de Samenleving                       11.568     25.000     23.298      1.702     126.827     163.395      34.866     128.529 Nieuw        25
(bouwkundig)
Huis van de Samenleving                            0          0          0          0     342.570     342.570           0     342.570 Nieuw        10
(inrichting)
Herontwikkeling De Snip                       26.846     37.395     68.362    -30.967     135.759     200.000      95.208     104.792 Vervanging,  25
                                                                                                                                      gedekt door
                                                                                                                                      reserve
Zonnepanelen zwembad de Windas BR2100038           0    277.000     65.786    211.214   1.399.000   1.676.000      65.786   1.610.214 Nieuw        20
Woonwagens (bg)                              103.237    111.626     74.873     36.753   1.275.656   1.490.519     178.110   1.312.409 Nieuw        40
Beleidsveld 5.3 Vastgoed                    141.651    451.021    232.319    218.702   3.279.812   3.872.484     373.970   3.498.514
Totaal programma 5                       14.087.871 15.919.166 10.075.135  5.844.031  52.540.024  82.547.061  24.163.007  58.384.055     Categorie
IVA VBK woningbouwloc                        264.972    278.796    194.237     84.559     432.682     976.450     459.209     517.241 Nieuw         0
Langevaart Bleiswijk(K)
IVA VBK woningbouwloc Merenweg               257.253    278.797    241.104     37.693     432.684     968.734     498.356     470.377 Nieuw         0
Bleiswijk(K)
IVA VBK de Wildert(K)                         14.507     20.757     26.450     -5.693      24.737      60.001      40.956      19.044 Nieuw         0
Beleidsveld 7.1                             536.732    578.350    461.790    116.560     890.103   2.005.185     998.522   1.006.663
Gebiedsontwikkeling
Totaal programma 7                          536.732    578.350    461.790    116.560     890.103   2.005.185     998.522   1.006.663     Categorie
Investeringen gladheid 2021                        0          0          0          0      80.000      80.000           0      80.000 Technisch    10
                                                                                                                                      noodzakelijk
Investeringen voertuigen 2022                      0          0          0          0     428.200     428.200           0     428.200 Technisch     8
                                                                                                                                      noodzakelijk
Beleidsveld 9.1                                    0          0          0          0    508.200     508.200            0    508.200
Afdelingskostenplaatsen
Totaal programma 9                                 0          0          0          0    508.200     508.200            0    508.200     Categorie
Investeringen ICT 2021 Hardware                    0    400.000    122.385    277.615           0     400.000     122.385     277.615 Vervanging    4
Investeringen ICT 2022 Hardware                    0     10.000     13.652     -3.652     395.000     405.000      13.652     391.348 Vervanging    4
Beleidsveld 10.1 Overhead                          0   410.000    136.037    273.963     395.000     805.000     136.037     668.963
Totaal programma 10                                0   410.000    136.037    273.963     395.000     805.000     136.037     668.963
Totaal doorlopende                       19.600.299 28.814.557 17.532.014 11.282.543 104.574.898 152.989.754  37.132.313 206.723.537
investeringen
199              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Verschillenanalyse per programma
200    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Verschillenanalyse per programma
Belangrijke verschillen tussen de programmabegroting (na wijziging) en de realisatie worden
systematisch toegelicht voor ieder afzonderlijk deel van de programmarekening.
Hieronder een samenvatting van deze verschillen. In de kolom 'Verschil 2022 na mutaties reserves' staat
het resultaat per product ten opzichte van de begroting. Daarachter in de volgende kolommen staat
welk aandeel hiervan incidenteel en welk aandeel structureel is.
In deze paragraaf lichten wij per beleidsveld toe hoe dit resultaat is samengesteld. De afwijkingen
vanaf € 100.000 tussen de begroting en de realisatie worden voor zowel baten als lasten toegelicht. De
afwijking kan daarnaast zowel incidenteel als structureel van aard zijn. Dit wordt bij de toelichting
aangegeven.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
 Programma                                                      Verschil 2022 voor           Verschil 2022 na
                                                                 mutaties reserves          mutaties reserves
 1. Bestuur en dienstverlening                                                 855                        855
 2. Openbare orde en veiligheid                                                 38                         38
 3. Sport, cultuur en onderwijs                                               -258                       -634
 4. Sociaal Domein                                                             809                        485
 5. Kwaliteit openbare ruimte                                                 -469                       -277
 6. Lansingerland ontwikkelt                                                -1.071                        144
 7. Grondzaken                                                               6.915                      1.460
 Algemene dekkingsmiddelen                                                   4.466                      5.288
 Overhead                                                                      436                        602
 Bedrag van de heffing voor de VPB                                               0                          0
 Post onvoorzien                                                                65                         65
 Totaal                                                                    11.785                       8.025
201               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Programma 1 Bestuur en dienstverlening
                                                                                                                Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                                         Afwijking Afwijking Incidenteel/structureel
                                                                                       Lasten      Baten
B1.1 Gemeenteraad, college en griffie
Inclusief en toegankelijker maken stembureaus                                             -133            Incidenteel
Overschot wethoudersvoorziening door stijging rekenrentes 2022                                       338 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                4           Incidenteel
Totaal                                                                                   -129        338
B1.2 Samenwerking
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                              49            Incidenteel
Totaal                                                                                      49         0
B1.3 Dienstverlening
Coördinerend projectleiderschap - visie op burgerparticipatie                             -125            Incidenteel
Onderbezetting formatie burgerzaken                                                       -200            Incidenteel
Hogere baten aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en overige producten                  119 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                6           Incidenteel
Totaal                                                                                   -319        119
Programma totaal voor mutaties reserves                                                  -399        457
Onttrekkingen reserves                                                                                 1 Incidenteel
Toevoegingen reserves
Programma totaal na mutaties reserves                                                    -399        458
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
                                                                                                                Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                            Afwijking    Afwijking              Incidenteel/structureel
                                                                          Lasten       Baten
B2.1 Openbare orde en veiligheid
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                 -1          37 Incidenteel
Totaal                                                                        -1           37
Programma totaal voor mutaties reserves                                       -1           37
Onttrekkingen reserves                                                          0            0
Toevoegingen reserves                                                           0            0
Programma totaal na mutaties reserves                                         -1           37
202              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Programma 3 Sport, Cultuur en Onderwijs
                                                                                         Bedragen x € 1.000
Toelichting                                              Afwijking Afwijking        Incidenteel/structureel
                                                           Lasten     Baten
B3.1 Sport
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                  49       -21 Incidenteel
Totaal                                                          49       -21
B3.2 Cultuur
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                 -65         0 Incidenteel
Totaal                                                         -65         0
B3.3 Onderwijs en kinderopvang
Overdracht Het Baken verduurzamingswerkzaamheden               511           Incidenteel
Vertraagde levering tijdelijke huisvesting                    -267           Incidenteel
Hogere doordecentralisatievergoeding                          -172           Incidenteel
Hogere kosten leerlingenvervoer                               -310           Incidenteel
Minder kosten Nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden)       140      -140 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                   0       -74 Incidenteel
Totaal                                                         -98     -214
Programma totaal voor mutaties reserves                      -114      -235
Onttrekkingen reserves                                        -376         0 Incidenteel
Toevoegingen reserves                                            0         0
Programma totaal na mutaties reserves                        -114      -235
203             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Programma 4 Sociaal Domein
                                                                                                                  Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                                              Afwijking Afwijking Incidenteel/structureel
                                                                                           Lasten     Baten
B4.1 Samenleving
SPUK - volume afhankelijke inburgeringsprogramma's                                            -407      -212 Incidenteel
Noodopvang asielzoekers Tobias Asserlaan                                                        68       136 Incidenteel
Langdurige Opvang Oekraïners                                                                   624       874 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                  35        -3 Incidenteel
Totaal                                                                                        320       795
B4.2 Jeugd
Hervormingsagenda en de transformatie jeugdhulp                                               -175           Incidenteel
Vervoer jeugd GGZ                                                                             -139           Incidenteel
Voorlopige afrekening GRJR 2022                                                               -292           Incidenteel
MISSENDE VERKLARING                                                                            139           Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                  63           Incidenteel
Totaal                                                                                       -404          0
B4.3 Participatie
Toeslagenproblematiek                                                                          208       208 Incidenteel
Kosten energietoeslag en aanvullende maatregelen voor inwoners in energiearmoede              -521    -1.880 Incidenteel
vorming voorziening dubieuze debiteuren                                                       -289
Minder bijstandsverlening zelfstandigen verstrekt                                             -262           Incidenteel
Lagere inzet re-integratie, scholings- en activeringstrajecten                                -185           Incidenteel
Daling aantal formele schudhulpverleningstrajecten                                            -120           Incidenteel
Gebruikmaking RotterdamPas                                                                    -108           Incidenteel
Lager aantal toegekende kwijtscheldingen                                                       -50           Incidenteel
Bijstandsverlening zelfstandigen afrekening 2020                                                        -192 Incidenteel
Extra opbrengsten leningen                                                                               -60 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                 -25        18 Incidenteel
Totaal                                                                                     -1.352    -1.906
B4.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Lager kosten woningaanpassingen door o.a. krapte op de arbeidsmarkt                           -225           Incidenteel
Minder verstrekte hulpmiddelen door o.a. krapte op de arbeidsmarkt                             -74           Incidenteel
Lagere kosten voor begeleiding door o.a. afname wachtlijsten en krapte arbeidsmarkt           -190           Incidenteel
Lagere vraag naar PGB budgetten door keuze gecontracteerde aanbieders via zorg in natura      -150           Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                  82       -71 Incidenteel
Totaal                                                                                       -557        -71
Programma totaal voor mutaties reserves                                                    -1.993    -1.182
Onttrekkingen reserves                                                                           0      -324 Incidenteel
Toevoegingen reserves                                                                            0         0
Programma totaal na mutaties reserves                                                      -1.993    -1.506
204              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                                         Afwijking Afwijking Incidenteel/structureel
                                                                                      Lasten     Baten
B5.1 Beheer openbare ruimte
Geplande uren op de investeringen zijn deels op de exploitatie geschreven                 425           incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                             65        42 incidenteel
Totaal                                                                                   490         42
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement
Geplande uren op de investeringen zijn deels op de exploitatie geschreven                 103           incidenteel
Hogere dotatie egalisatievoorziening afval                                                197           incidenteel
Opbrengsten diverse afvalstromen en opbrengsten afvalstoffenheffing door toegenomen                 146 incidenteel
huishoudens
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                            -57        58 incidenteel
Totaal                                                                                   243       204
B5.3 Vastgoed
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                            -27        -8 incidenteel
Totaal                                                                                    -27        -8
Programma totaal voor mutaties reserves                                                  706       238
Onttrekkingen reserves                                                                      0       197 incidenteel
Toevoegingen reserves                                                                       6         0 incidenteel
Programma totaal na mutaties reserves                                                    712       435
205             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt
                                                                                                                     Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                                              Afwijking Afwijking Incidenteel/structureel
                                                                                            Lasten      Baten
B6.1 Ruimtelijke ordening
Minder opbrengsten voor anterieure overeenkomsten door meer tijd en kosten dan begroot          420             Incidenteel
Extra doorlooptijd en extra kosten anterieure overeenkomst Wilderszijde                      1.082              Incidenteel
Door verplaatsing datum invoering omgevingswet, lagere kosten                                  -364             Incidenteel
Geluidssanering aan de Bergweg-Noord en Bergweg-Zuid, dekking subsidie                          156         156 Incidenteel
Lagere doorbelasting uren aan investeringen                                                     408             Incidenteel
Hoger aantal bouw- en sloopaanvragen                                                                         50 Incidenteel
Ontvangsten dwangsommen                                                                                      41 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                 -427        -348 Incidenteel
Totaal                                                                                       1.275        -101
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit
Extra kosten fietsenstalling station Westpolder                                                 -30             Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                  -84          -5 Incidenteel
Totaal                                                                                        -114           -5
B6.3 Economische ontwikkeling
GR Bleizo west, kosten komen in 2023                                                            -39             Incidenteel
Langere doorlooptijd Horti Science                                                             -170             Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                  -84         -91 Incidenteel
Totaal                                                                                        -293          -91
B6.4 Duurzaamheid
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000                                                    3          -2 Incidenteel
Totaal                                                                                            3          -2
B6.5 Vastgoedbeleid
Totaal                                                                                            0           0
Programma totaal voor mutaties reserves                                                        871        -199
Onttrekkingen reserves                                                                                  1.215 Incidenteel
Toevoegingen reserves                                                                                           Incidenteel
Programma totaal na mutaties reserves                                                          871      1.016
Programma 7 Grondzaken
                                                                                                                     Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                                      Afwijking      Afwijking       Incidenteel/structureel
                                                                                     Lasten         Baten
B7.1 Grondzaken
Niet begrote verliezen en winsten grondexploitaties per saldo gezien                -17.326       -10.411 Incidenteel
Totaal                                                                             -17.326       -10.411
Programma totaal voor mutaties reserves                                            -17.326       -10.411
Onttrekkingen reserves                                                                              1.051 Incidenteel
Toevoegingen reserves                                                                 6.506                Incidenteel
Programma totaal na mutaties reserves                                              -10.820         -9.360
206              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
Toelichting                                                        Afwijking        Afwijking               Incidenteel/structureel
                                                                      Lasten           Baten
B8.1 Lokale heffingen
Lokale heffingen                                                          -45             870 incidenteel
Algemene uitkering gemeentefonds                                            0           2.079 incidenteel
Dividend                                                                  100              34 incidenteel
Financieringsfunctie                                                        8             401 incidenteel
Algemene stelposten                                                      -657             437 incidenteel
Post onvoorzien                                                                               incidenteel
                                                                                              Incidenteel
Programma totaal voor mutaties reserves                                 -594           3.821
Onttrekkingen reserves                                                    822                 Incidenteel
Toevoegingen reserves                                                                         Incidenteel
Programma totaal na mutaties reserves                                   -594           3.821
Overzicht Overhead
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                      Realisatie 2021  Primitief 2022       Begroot 2022       Realisatie 2022      Afwijking 2022
Huisvesting                                      2.385           2.541              2.647                 2.921                 274
Automatisering                                   2.438           2.556              2.785                 2.687                  -98
Uitbestede bedrijfsvoering                         554             691                655                   601                  -54
Personeel                                       12.354          12.998             14.323                14.307                  -16
Grondexploitaties (dekking)                     -1.274          -2.062             -1.834                -1.468                 365
Totaal lasten                                  16.457          16.723             18.576                19.048                  472
Huisvesting                                          8               0                  0                   316                 316
Automatisering                                       0               0                  0                     0                    0
Uitbestede bedrijfsvoering                           0               0                  0                     0                    0
Personeel                                            3              20                 20                    31                   11
Grondexploitaties (dekking)                          0               0                  0                     0                    0
Totaal baten                                        11              20                 20                  347                  327
Saldo van baten en lasten                     -16.446         -16.703            -18.556               -18.701                 -145
Onttrekkingen reserves                           1.339             124                419                   585                 167
Toevoegingen reserves                              291               0                450                   450                    0
Gerealiseerd resultaat                        -15.398         -16.580            -18.587               -18.566                    22
207             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Overzicht incidentele baten en lasten
208    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Incidentele lasten en baten
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor het boekjaar 2022. Het
opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het
opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het rekeningsaldo in de
jaarrekening beïnvloed door incidentele baten en lasten?
Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:
209           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>                                                           Realisatie 2022
INCIDENTELE LASTEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening                                437
Inzet op Burgerparticipatie                                             137
Personele wisselingen en vervanging wegens ziekte                       200
Wachtgeldbetalingen                                                     100
Programma 2 -Openbare Orde en Veiligheid                                  -
N.v.t.
Programma 3 - Sport, Cultuur en Onderwijs                            9.009
VRR Bijstelling deelnemersbijdrage                                       60
FLO VRR                                                                 113
Inhuur t.b.v. openstellingsvergunning A13/A16                            93
Volwassenenfonds sport en cultuur pilot                                  99
Kwijtschelding huur corona tlv reserve crisismaatregelen                100
Kwijtschelding huur corona tlv TVS uitkering Rijk                        84
Inhuur personeel van derden cultuur                                      54
Suvis middelbaar onderwijs melanchton                                   137
Suvis primair onderwijs                                                 420
Nationaal programma onderwijs (subsidie door Rijk)                      223
Toevoeging reserve(s) programma 3                                     7.626
Programma 4 - Sociaal domein                                         9.599
Mutaties reserve Samenleving                                            193
Mutaties reserve Jeugd                                                  947
Mutaties reserve Participatie                                           502
Wet inburgering (SPUK - G10)                                            178
Monitoringsopgave sociaal domein                                        166
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR0 Jeugd               869
Energietoeslag                                                        2.145
Meerkosten corona                                                         1
Toeslagenproblematiek                                                   208
Jongerenperspectief                                                     131
Oekraïne Opvang                                                       2.549
Opvang Asielzoekers                                                      68
Toevoeging reserve(s) programma 4                                     1.642
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte                              6.775
Schades aan gebouwen                                                     68
Implementatie diftar                                                    313
Toevoeging reserve(s) programma 5                                     6.394
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt                               4.276
A13/A16                                                                 189
(Bijdrage voor) Opstellen ontwikkelperspectief Bleizo-West               28
Opstellen Gebiedsvisie Bosland                                          114
Implementatiekosten omgevingswet                                      1.151
Uitvoering Corona Herstelplan                                           203
Opstellen Groenblauwe Leefomgevingsvisie                                 79
Programma Horti Science (3-jarig)                                       235
Opstellen Milieubeleidsplan                                               4
210              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Loketfunctie Pilot Duurzaam Funderingsherstel Rottekade       48
Uitvoeren diverse onderzoeken t.b.v. visies economie          60
Subsidie FoodE                                                 8
Toevoeging reserve(s) programma 6                          2.157
Programma 7 - Grondzaken                                 46.615
Grondexploitaties                                         40.180
Toevoeging reserve(s) programma 7                          6.435
Overzicht algemene dekkingsmiddelen                      12.828
Toevoeging reserve(s) algemene dekkingsmiddelen           12.828
Overzicht Overhead                                           901
Eenmalige afrekening FLO kosten VRR                           26
Professionaliseren communicatie vanuit de organisatie        105
Voorziening verlofsparen                                     320
Toevoeging reserve(s) overhead                               450
Totaal incidentele lasten                                90.440
INCIDENTELE BATEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening                     935
Inzet op Burgerparticipatie                                  250
Inclusieve verkiezingen (BO uit 2021)                         70
Decembercirculaire 2021 Verkiezingen Coronatijd               82
Verkiezingen budget communicatie                              50
Vrijval voorziening wethouderspensioenen                     338
Onttrekking reserve(s) programma 1                           145
Programma 2 -Openbare Orde en Veiligheid                     237
MIST
Onttrekking reserve(s) programma 2                           237
Programma 3 - Sport, Cultuur en Onderwijs                  9.619
Volwassenenfonds sport en cultuur pilot                       99
Kwijtschelding huur corona tlv reserve crisismaatregelen     100
Kwijtschelding huur corona tlv TVS uitkering Rijk             84
Suvis middelbaar onderwijs melanchton                        137
Suvis primair onderwijs                                      420
Nationaal programma onderwijs (subsidie door Rijk)           223
Onttrekking reserve(s) programma 3                         8.556
Programma 4 - Sociaal domein                               5.791
Wet inburgering (SPUK - G10)                                 178
Meerkosten corona                                              1
Toeslagenproblematiek                                        208
Oekraïne opvang                                            2.450
Opvang asielzoeker                                           136
Onttrekking reserve(s) programma 4                         2.818
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte                  16.105
Onttrekking reserve(s) programma 5                        16.105
211              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre> Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt                                                                                    6.719
 Onttrekking algemene reserve voor dekking verlies AOK Wilderszijde                                                        1.258
 (Bijdrage voor) Opstellen ontwikkelperspectief Bleizo-West                                                                  453
 Onttrekking algemene reserve t.b.v. Gebiedsvisie Bosland                                                                    114
 Subsidie FoodE                                                                                                                8
 Onttrekking algemene reserve voor diverse onderzoeken economie                                                               45
 Onttrekking algemene reserve voor loketfunctie Fonds Duurzaam Funderingsherstel                                              25
 Onttrekking reserve(s) programma 6                                                                                        4.816
 Programma 7 - Grondzaken                                                                                                48.025
 Grondexploitaties                                                                                                        42.711
 Onttrekking reserve(s) programma 7                                                                                        5.314
 Overzicht algemene dekkingsmiddelen                                                                                     12.177
 Vrijval voorziening Wegen Overbuurtsepolder                                                                                 434
 Budgetoverheveling Organisatie ontwikkelbudget                                                                              400
 Hogere algemene uitkering                                                                                                 2.079
 Hogere belastingen                                                                                                          930
 Renteresultaat schatkistbankieren                                                                                           380
 Onttrekking reserve(s) algemene dekkingsmiddelen                                                                          7.954
 Overzicht Overhead                                                                                                          942
 Vrijval voorziening afvloeiing personeel                                                                                     19
 Vrijval voorzien wethouderspensioenen                                                                                       338
 Onttrekking reserve(s) overhead                                                                                             585
 Totaal incidentele baten                                                                                              100.550
 Saldo incidentele baten en lasten                                                                                       10.110
Overzicht structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de
reserve
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen
in de reserve. Per saldo is er € 465.000 toegevoegd aan de reserves. Begroot was een onttrekking van
circa € 1,5 miljoen.
                                                                                                                bedrag x € 1.000
 Toevoegingen/onttrekkingen reserves              Begroot Incidenteel     Structureel   Realisatie Incidenteel      Structureel
 Toevoegingen aan de reserves                         3.411         2.440           971    8.552       7.580                 972
 Onttrekkingen aan de reserves                       -4.921        -3.576        -1.345   -7.347      -6.922                -425
 Totaal                                             -1.510        -1.136           -373      1.204          658              546
212               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan
de reserves
213    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                      Begroot primair     begroot na wijziging                  afwijking
                                                                                   Realisatie
Structurele toevoegingen
Reserve Kapitaallasten                                  0                        0          0              0
Totaal toevoegingen                                     0                        0          0              0
Structurele onttrekkingen
Reserve Kapitaallasten                                147                      158       158               0
Totaal onttrekkingen                                  147                      158       158               0
214             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Balans en toelichting
215     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Balans
216    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>Activa
                                                                                                         Bedragen x € 1.000
ACTIVA                                                                                        31-12-2022        31-12-2021
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa                                                                          11.396            11.386
 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                                      998              821
 - Bijdragen aan activa van derden                                                        10.398           10.565
Materiële vaste activa                                                                           208.825           193.953
 - Overige investeringen met economisch nut                                              129.348          123.003
 - Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een           39.585           35.734
    heffing kan worden geheven
 - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut                        39.892           35.216
Financiële vaste activa                                                                           17.048            15.668
 - Kapitaalverstrekkingen aan:
      - Deelnemingen                                                                      13.464           13.464
      - Overige verbonden partijen                                                             0               17
 - Leningen aan:
      - Woningbouwcorporaties                                                                852              882
 - Overige langlopende leningen                                                            2.356              928
 - Overige uitzettingen met looptijd langer dan 1 jaar                                       376              376
TOTAAL VASTE ACTIVA                                                                              237.269           221.007
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden                                                                                         93.847           105.748
 - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie                                 93.847          105.748
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                                  101.689           117.108
 - Vorderingen op openbare lichamen                                                       13.229            9.633
 - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  77.809          103.170
 - Overige vorderingen                                                                    10.651            4.305
Liquide middelen                                                                                     208               209
 - Kassaldi                                                                                    1                1
 - Bank- en girosaldi                                                                        207              208
Overlopende activa                                                                                 9.152             5.218
 - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen     5.290            2.849
 - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste         3.862            2.369
    van de volgende begrotingsjaren komen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                                                          204.896           228.283
TOTAAL ACTIVA                                                                                    442.164           449.290
Omvang recht op verliescompensatie krachtens de Wet Vpb 1969
217              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Passiva
                                                                                                      Bedragen x € 1.000
PASSIVA                                                                                    31-12-2022       31-12-2021
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen                                                                                251.414          248.498
 - Algemene reserve                                                                    86.605           87.712
 - Bestemmingsreserves                                                                152.894          158.092
 - Gerealiseerd resultaat                                                              11.914            2.694
Voorzieningen                                                                                  40.312            37.422
 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                            22.562           20.925
 - Egalisatievoorzieningen
 - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden                   17.750           16.497
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                          121.897          138.097
 - Obligatieleningen
 - Onderhandse leningen van:
      - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
      - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen                        121.851          138.049
 - Waarborgsommen                                                                          46               48
TOTAAL VASTE PASSIVA                                                                          413.623          424.017
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                     6.034             5.026
 - Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1,                0                0
    onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden
 - Debetsaldi bank
 - Overige schulden                                                                     6.034            5.026
Overlopende passiva                                                                            22.507            20.247
 - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend       12.097           11.461
    begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
    arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-            10.410            8.720
    bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
    van lasten van volgende begrotingsjaren
 - Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren             0               66
    komen
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                                       28.541            25.273
TOTAAL PASSIVA                                                                                442.164          449.290
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen                                                 243.403          233.168
218              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
219   Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de voorschriften volgens het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet,
waarin door de gemeenteraad op d.d. 22 december 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid,
alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn
vastgesteld. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen afgerond op € 1.000, waardoor tussen de
verschillende tabellen kleine afrondingsverschillen kunnen bestaan.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden maximaal vijf jaar geactiveerd. De afschrijving van de
geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan in het jaar volgend op het jaar van
realisatie van het gerelateerde immateriële vaste actief.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd als aan alle voorwaarden zoals
genoemd in artikel 61 BBV wordt voldaan. Waardering vindt plaats tegen het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode
waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden
moet bijdragen aan de publieke taak.
Materiële vaste activa
In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
a. investeringen met een economisch nut;
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven;
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden het jaar na
ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt
gehouden met een eventuele restwaarde.
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden het jaar na
ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt
gehouden met een eventuele restwaarde.
220          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden het jaar na
ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt
gehouden met een eventuele restwaarde.
Afschrijvingen
De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur zonder
rekening te houden met een restwaarde. De afschrijvingsperiode vangt aan op 1 januari volgend op het
jaar van ingebruikname c.q. gereedkomen. Activa onder de € 25.000 worden in één keer afgeschreven.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd voor de meest voorkomende activa conform de
richtlijnen uit de financiële verordening en de nota activabeleid 2020.
 Activasoorten                                                                   Afschrijvingstermijn in jaren
 Gronden en terreinen                                                                                    n.v.t.
 Woonruimten
  - nieuwbouw                                                                                               50
  - renovatie en restauratie                                                                                25
 Bedrijfsgebouwen
  - nieuwbouw                                                                                               50
  - renovatie en restauratie                                                                                25
  - tijdelijke gebouwen/noodlokalen                                                                         PM
 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
  - aanleg en reconstructie wegen en kunstwerken (bruggen e.d.)                                             20
  - aanleg en renovatie riolering                                                                           40
  - aanleg en renovatie rioolgemalen                                                                        15
  - openbare verlichting                                                                                    15
  - aanleg en renovatie openbaar groen                                                                      25
  - verkeers- en straatmeubilair                                                                              5
  - speeltoestellen                                                                                         10
 Voertuigen                                                                                                   5
 Vrachtwagens                                                                                                 8
 Bouwkundige installaties (brand/luchtbehandeling/warmwater)                                                15
 Overige materiële vaste activa
  - kantoor- en schoolmeubilair en overige                                                                  10
  - automatisering (hardware)                                                                                 4
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken; de actuele waarde
ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid e BBV sprake als de gemeente participeert in het
aandelenkapitaal van een NV of BV.
221               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>Vlottende activa
Voorraden
In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen:
a. grond- en hulpstoffen;
b. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
c. gereed product en handelsgoederen;
d. vooruitbetalingen.
Grond- en hulpstoffen
De overige grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, dan
wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
In het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is een nieuwe definitie opgenomen voor bouwgrond in
exploitatie: Gronden in eigendom van een gemeente, waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en
een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend alsmede de rentekosten berekend zoals
voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.
De lagere marktwaarde is bepaald, rekening houdend met de nog te realiseren uitgaven en inkomsten.
De contante waarde per 31 december van een eventueel tekort op eindwaarde van een exploitatie is in
mindering gebracht op de balanswaarde door middel van een balansverkorting. De vervaardigingsprijs
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals
grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de
rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate
van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Bij de bepaling van de winst name
wordt gebruik gemaakt van de voorgeschreven POC methode uit de notitie grondbeleid 2019.
Gereed product en handelsgoederen
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant
worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Vooruitbetalingen
Voor de inkomsten en uitgaven op de grondexploitatie en dan meer specifiek de aan- en verkoop van
grond worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. Grondaankopen worden meegenomen op
moment dat de verplichting tot koop is aangegaan en de ontbindende voorwaarden zijn vervallen.
Grondverkopen worden geregistreerd als gerealiseerde opbrengsten als de daadwerkelijke juridische
overdracht van de grond heeft plaatsgevonden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
222           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het gerealiseerde
resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders en de voorziening voor verliezen uit
grondexploitaties zijn echter tegen contante waarde gewaardeerd.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is en die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren, worden op grond van artikel 49 BBV geclassificeerd onder de overlopende
passiva. In de toelichting op de balans is per uitkering van EU, Rijk en provincies met een specifiek
bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van ontvangen voorschotbedragen in een overzicht
weergegeven, conform artikel 52a BBV.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is hierover
nadere informatie opgenomen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Algemene uitkering
Met betrekking tot de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze
uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het
jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.
Omgevingsvergunningen
De opbrengsten uit omgevingsvergunningen worden verantwoord op het moment van aanvragen van de
omgevingsvergunning. Op grond van de legesverordening zijn leges al opeisbaar op het moment van in
behandeling nemen van de aanvraag tot beoordeling van een omgevingsvergunning.
Dividend
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar dat het besluit tot
uitkeren is genomen.
223           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Eigen bijdrage WMO
Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding,
begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage
verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen
bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is
ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen
als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen
bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de
gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden
verkregen.
224          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans: vaste activa
225    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief:
         Dit betreffen de voorbereidingskosten ten behoeve van de ontwikkeling van grondexploitaties
          waaronder Langevaart, Merenweg en de Wildert.
Bijdragen aan activa van derden:
         Dit betreft in het verleden gedane bijdragen aan scholen ter realisatie van nieuwe
          schoolgebouwen.
Het verloop van de immateriële vaste activa in 2022 is als volgt:
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                Boekwaarde        Overboeking Investering Desinvestering Afschrijvingen bijdragen van Boekwaarde
                                 31-12-2021           naar MVA                                                 derden 31-12-2022
Kosten onderzoek en                       821               -285        462              0             0             0          998
ontwikkeling voor een bepaald
actief
Bijdragen aan activa van              10.565                   0           0             0          -167             0       10.398
derden
Totaal                               11.386                -285         462              0         -167                     11.396
Materiële vaste activa
Specificatie van de materiële vaste activa:
                                                                                                                  Bedragen x € 1.000
                                                                                                         Boekwaarde     Boekwaarde
                                                                                                         31-12-2022     31-12-2021
Materiële vaste activa met economisch nut                                                                     129.348       123.003
Materiële vaste activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven                   39.585         35.734
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut                                                                 39.892         35.216
Totaal                                                                                                       208.825       193.953
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen:
         In 2022 is er 1,5 miljoen geïnvesteerd in het project Vogelbuurt m.b.t. de riolering;
         Ook werd er €730.000 geïnvesteerd in de rioolrenovatie Schildersbuurt;
         Daarnaast investeerden wij € 627.000 in de rioolrenovatie Bloemenbuurt.
Bedrijfsgebouwen:
         In 2022 is € 4,1 miljoen geïnvesteerd in de vervangende nieuwbouw PWA de Kwakel;
         En we investeerden €868.000 in het project Caza Cadanza.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
         €768.000 investeerden wij in parkeren Oudeland;
         Ook investeerden wij € 934.000 in sportvelden.
Machines, apparaten en installaties:
         We investeerden €1.081.000 in ICT middelen
226             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>Overige materiële vaste activa:
         We investeerden € 1.119.000 in speeltoestellen.
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut is als volgt:
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                                  Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrijvingen      Bijdragen Boekwaarde
                                                  31-12-2021                                              van derden 31-12-2022
Gronden en terreinen                                   22.397        449              0                0            0        22.846
Woonruimten                                               103         75              0                0            0           178
Bedrijfsgebouwen                                       84.629      6.160              0            3.204            0        87.585
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                10.801      2.233              0              772          158        12.104
Vervoersmiddelen                                          988         19              0              217            0           790
Machines, apparaten en installaties                     1.865      1.306              0              319            0         2.852
Overige materiële vaste activa                          2.219      1.220              0              446            0         2.993
Totaal                                               123.002      11.462              0           4.958           158     129.348
Materiële vaste activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven
         In 2022 investeerden wij voor €90.000 in afvalbrengstation;
         en €612.000 voor ondergrondse containers;
         daarnaast €3.6 miljoen in diverse riolering en andere rioolverbeteringen geïnvesteerd;
         voor renovatie en vervangingswerkzaamheden rioolgemalen is er €710.000 geïnvesteerd.
Het verloop van de materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven is als volgt:
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                                     Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrijvingen Bijdragen Boekwaarde
                                                      31-12-2021                                           van derden 31-12-2022
Materiële vaste activa waarvoor ter bestrijding van        35.743     4.982              0          1.105           35       39.585
de kosten een heffing kan worden geheven
Totaal                                                    35.743      4.982              0          1.105           35      39.585
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Grond, weg en waterbouwkundige werken:
         De investeringen bestaan voornamelijk uit:
                    €734.000 voor de renovatie Vogelwijk;
                    €616.000 vervangen duikers 2022;
                    €1.058.000 voorde Kruin Bergschenhoek;
                    €537.000 voor reconstructie Zuidersingel;
                    €581.000 voor investeringen in wegen.
Machines, apparaten en installaties:
         €367.000 voor renovatie OVL.
227             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>Overige materiële vaste activa:
          De investeringen bestaan voornamelijk uit:
               o    €398.000 voor bushaltes in Bleiswijk
               o    €139.000 vervangingen diverse belijning, bebording en straatmeubilair.
Het verloop van de materiële vaste activa met maatschappelijk nut is als volgt:
                                                                                                        Bedragen x € 1.000
                               Boekwaarde    overboeking Investering Desinvestering Afschrijvingen Bijdragen Boekwaarde
                               31-12-2021    binnen MVA                                                  van 31-12-2022
                                                                                                      derden
Grond-, weg- en                     31.819           464       5.968              0          1.769        153       36.329
waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en               2.548             0         382              0             94          0        2.836
installaties
Overige materiële vaste activa         849          -179         537              0             82        398          727
Totaal                             35.216           285       6.887               0          1.945       551       39.892
Financiële vaste activa
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:
          Aandelen Stedin Holding N.V. (168.045 gewone aandelen van € 100 nominaal);
          Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten (15.015 gewone aandelen van nominaal € 2,50);
          Preferente aandelen Stedin voor €12.858.500
De kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen bestaan uit:
          Maatschappelijk belang bouwkassen BSH
          Grootboek der Nationale Schuld
Leningen aan woningcorporaties
De gemeente heeft leningen verstrekt aan woningcorporatie 3B wonen voor de bouw en renovatie van
woningen. Op deze leningen betaald de woningcorporatie jaarlijks rente en aflossing.
Overige langlopende leningen
De post overige langlopende leningen bestaat uit startersleningen, blijversleningen,
duurzaamheidsleningen en lening aan de stichting Rotonde.
Overige uitzettingen met een looptijd langer dan één jaar
De overige uitzettingen met een looptijd langer dan een jaar betreffen de belegde gelden voor
wethouderspensioenen. De waarde van de participaties bedragen ultimo 2022 €438.643 (2021:
€ 493.831)
228             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>Het verloop van de financiële vaste activa in 2022 is als volgt:
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                                   Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrijving Afwaardering Boekwaarde
                                                   31-12-2021                              / aflossing             31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:
 - Deelnemingen                                         13.464          0              0             0           0       13.464
 - Overige verbonden partijen                               17          0              0            17           0            0
Leningen aan:
 - Woningbouwcorporaties                                   882          0              0            30           0          852
Overige langlopende leningen                               928      1.500              0            72           0        2.356
Overige uitzettingen met een looptijd van > 1 jaar         376          0              0             0           0          376
Totaal                                                 15.667      1.500               0          119            0      17.048
229              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans: vlottende activa
230    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>Voorraden bouwgronden
Specificatie voorraden bouwgronden:
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                                                                              Boekwaarde               Boekwaarde
                                                                                               31-12-2022               31-12-2021
Onderhanden werk / bouwgronden in exploitatie                                                       93.847                  105.748
Totaal                                                                                             93.847                  105.748
Bouwgronden in exploitatie
Van de bouwgronden in exploitatie is het verloop in het boekjaar 2022 als volgt geweest:
Van projecten waar de voorziening groter is dan de boekwaarde vindt presentatie plaats onder de
voorzieningen. Deze worden wel in onderstaand overzicht meegenomen en gepresenteerd als €0, echter
staat de restant voorziening onder de voorzieningen gepresenteerd.
                                                                                                              Bedragen x € 1.000
                      Boekwaarde        Saldering Balanswaarde Investering Opbrengsten     Saldering       Winst- / Boekwaarde
                       31-12-2021    voorziening 31-12-2021                              voorziening verliesname 31-12-2022
Meerpolder                  -3.813               0        -3.813        393           0             0         1.182       -2.238
Berkel Centrum West          5.185          -5.185             0      1.260           0        -6.445             0            0
Westpolder/Bolwerk          64.331         -12.751        51.580      6.525      19.634       -13.075             0       38.146
Oudeland                    23.533               0        23.533      6.758      12.581             0         5.223       22.932
Leeuwenhoekweg               7.980          -7.168           812        265           0        -7.158             0        1.086
Wilderszijde                33.010               0        33.010      5.486       5.154             0        -1.273       32.070
Groenzoom RvR                3.428               0         3.428        688           1             0           -63        4.053
Noordeinde
Landscheidingspark             -51               0           -51         56           0            -5             0            0
Horeca
Sporthoeklaan                    0               0             0        538         236          -302             0            0
Afronding Parkzoom          -2.443               0        -2.443        451           0             0             0       -1.992
Afronding Rodenrijse          -141               0          -141         91           0             0             0          -50
Zoom
Afronding de tuinen           -167               0          -167          7           0             0             0         -160
Subtotaal                 130.851         -25.103       105.748     22.517      37.606       -26.985         5.069       93.847
Ramingen per complex
De geraamde kosten, opbrengsten en eindwaarde per complex ziet er als volgt uit:
                                                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                            Te verwachten        Te verwachten              Te verwachten           Te verwachten
                                               opbrengsten               kosten         financieringslasten           eindresultaat
Meerpolder                                           1.777                3.910                          -42                  1.544
Berkel Centrum West                                      0                9.176                          150                -15.770
Westpolder/Bolwerk                                  46.501                9.062                          655                -14.437
Oudeland                                            41.335               10.650                         -628                 28.335
Leeuwenhoekweg                                       1.125                  250                           78                 -7.447
Wilderszijde                                       160.504              118.311                       1.445                   8.678
Groenzoom RvR Noordeinde                            12.590                7.719                          -19                    838
Landscheidingspark Horeca                                0                  703                            3                   -711
Sporthoeklaan                                          602                2.525                            2                 -2.227
231             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Toelichting op de ramingen per complex
De voorziening is op contante waarde (eindwaarde contant gemaakt tegen 2%).
De uitgangspunten zijn voor alle projecten gelijk:
• De kosten zijn onderbouwd met (civieltechnische) ramingen en planning inzet door middel van een
plankostenraming;
• De inkomsten en fasering hiervan zijn onderbouwd met marktonderzoeken of sluiten aan bij
contractuele afspraken met partijen;
• De rente is gebaseerd op de BBV-systematiek;
Risico’s
De belangrijkste risico’s die samenhangen met de grondexploitaties hebben betrekking op de planning,
prijs en het programma. Voor de komende 9 jaar zijn de opbrengsten op een totaal van ca. € 265
miljoen geraamd. Het al dan niet realiseren van deze opbrengsten is voor de grondexploitaties de
grootste uitdaging. Het college stuurt dan ook actief op de realisatie van deze opbrengsten.
We sloten in 2022 diverse grondverkoopovereenkomsten voor de woningbouwlocaties waarin concrete
afspraken zijn gemaakt over de momenten van afname en/of betaling. Ook voor de bedrijventerreinen
sloten we in 2022 meerdere grondverkoopovereenkomsten. Met een uitgifte van ruim 7 hectare haalden
we onze omzetdoelstelling voor 2022 voor de bedrijventerreinen.
Planning bedrijfsterreinen
Binnen Lansingerland heeft de gemeente twee terreinen in ontwikkeling, waarvoor de gemeente 100%
van het risico draagt: Oudeland in Berkel en Rodenrijs en Leeuwenhoekweg in Bergschenhoek.
Daarnaast worden nog twee terreinen ontwikkeld gezamenlijk met de gemeente Zoetermeer: Bleizo en
Hoefweg.
Het inschatten van een goede afzetraming voor de bedrijfsterreinen is vanwege de veelheid en omvang
van locaties en de onzekere markt lastig. Daarnaast worden er in de praktijk zowel kleine als hele grote
kavels uitgegeven.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen met een looptijd van ten hoogste één jaar:
Voor de overige vorderingen is een voorziening gevormd vanwege verwachte oninbaarheid van € 10.000,
voor de debiteuren vanuit sociale zaken een voorziening van € 1.584.000 en voor de
belastingdebiteuren een voorziening gevormd van € 143.000
                                                                                                            Bedragen x € 1.000
                                                                                                  Boekwaarde      Boekwaarde
                                                                                                   31-12-2022     31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen                                                                        13.229           9.633
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                   77.809        103.170
Overige vorderingen                                                                                      9.472           3.090
Debiteuren Sociale Zaken                                                                                 1.179           1.215
Totaal                                                                                                101.689        117.108
Vorderingen openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen bestaan voor € 11,7 miljoen                       uit een vordering inzake
BTW/BCF. De overige vorderingen hebben betrekking op overige partijen.
232               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
Op basis van de wet financiering decentrale overheden (wet Fido) is de gemeente verplicht om
overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. De gemeente is gerechtigd om een bepaald
bedrag aan middelen buiten ’s Rijks schatkist aan te houden. Gerekend over een heel kwartaal mag het
op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het
drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het begrotingstotaal, waarbij het
drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren:
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                   Verslagjaar 2022                                       Drempelbedrag
(1)                                          Drempelbedrag                                  3.847
                                                                                         Kwartaal Kwartaal  Kwartaal  Kwartaal
                                                                                                1         2        3          4
(2)                                          Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks      234       469      223        226
                                             schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)                             Ruimte onder drempelbedrag                     3.613    3.378     3.624      3.621
(3b) = (2) > (1)                             Overschrijding van het drempelbedrag               0         0        0          0
(1) Berekening drempelbedrag
(4a)                                         Begrotingstotaal verslagjaar                 192.354
(4b)                                         Het deel van het begrotingstotaal dat        192.354
                                             kleiner
                                             of gelijk is aan € 500 miljoen
(4c)                                         Het deel van het begrotingstotaal dat de
                                             € 500 miljoen te boven gaat
Berekening Drempelbedrag                     Drempelbedrag                                  3.847
(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis                                               Kwartaal Kwartaal  Kwartaal  Kwartaal
buiten 's Rijks schatkist aangehouden                                                           1         2        3          4
middelen
(5a)                                         Som van de per dag buiten 's Rijksschatkist   21.078   42.669    20.520     20.833
                                             aangehouden middelen (negatieve
                                             bedragen
                                             tellen als nihil)
(5b)                                         Dagen in het kwartaal                             90        91       92         92
(2) = (5a) / (5b)                            Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks      234       469      223        226
                                             schatkist aangehouden middelen
Overige vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht.
Voor de overige debiteuren is per debiteur vastgesteld of er mogelijk sprake kan zijn van oninbaarheid.
Wanneer sprake is van een verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd.
De invordering van gemeentelijke heffingen onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, rioolheffing en
afvalstoffenheffing is uitbesteed aan het samenwerkingsverband SVHW. De verwachte oninbaarheid van
deze vorderingen wordt door het SVWH bepaald. Door Deloitte accountants is een controleverklaring
over de jaarverantwoording afgegeven. Wij zijn akkoord met de door SVHW bepaalde voorziening.
Bij de bepaling van onze voorzieningen hebben wij ook rekening gehouden met de eventuele gevolgen
van corona op de inbaarheid van de vorderingen.
233               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>Debiteuren Sociale Zaken
Voor de debiteuren Sociale Zaken zijn de volgende principes gehanteerd:
Alle debiteuren zijn individueel beoordeeld door de gemeente en is op individuele post vastgesteld of
het bedrag van de vordering nog ontvangen kan worden. De debiteuren waarbij de verwachting is dat
de vordering niet meer wordt ontvangen zijn voorzien.
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                       Boekwaarde               Boekwaarde
                                                                                       31-12-2022               31-12-2021
Overige vorderingen                                                                          9.626                     3.610
Debiteuren Sociale Zaken                                                                     2.762                     2.911
Voorziening dubieuze debiteuren SoZa                                                        -1.583                    -1.696
voorziening dubieuze debiteuren overig                                                        -154                      -520
Totaal                                                                                     10.651                     4.305
Liquide middelen
Specificatie van de liquide middelen:
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                          Boekwaarde                            Boekwaarde
                                                                           31-12-2022                           31-12-2021
Kassaldi                                                                             1                                     1
Banksaldi                                                                          207                                   208
Totaal                                                                             209                                  209
Overlopende activa
Specificatie van de overlopende activa:
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                 Boekwaarde     Boekwaarde
                                                                                                  31-12-2022    31-12-2021
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen                     5.290          2.849
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van                     3.862          2.369
volgende begrotingsjaren komen
Totaal                                                                                                 9.152          5.218
234             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen
Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen:
                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                    Boekwaarde Boekwaarde
                                                                    31-12-2022 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen                                                    887          717
Voorschotten Sociaal Domein                                                 263          229
NTO Gelden (exclusief overheid)                                           2.712        1.423
Totaal                                                                   3.862        2.369
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen   31-12-2021    besteding ontvangst 31-12-
voorschotbedragen                                                                                       2022
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel - Overige
Nog te ontvangen van het rijk
SPUK Sport                                                                  185          442      281    346
SPUK Opvang Oekraïne                                                          0         2871        0  2.871
Rijksbijdrage gedupeerden toeslagenaffaire                                    0          173        0    173
Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen
subsidie MRDH Berkels dijkje                                                784            0      784      0
subsidie MRDH Station Rodenrijs                                            1701          156      952    906
Subsidie MRDH Bushaltes Bleiswijk                                           179          398        0    577
Subsidie provincie geluidschermen N209 voorb                                  0          417        0    417
totaal                                                                   2.849        4.457     2.017  5.290
235              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans: vaste passiva
236    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente Lansingerland bestaat uit de Algemene reserve, de
bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat. De Algemene reserve is dat deel van het vermogen
waar de gemeente vrij over kan beschikken. Het dient om financiële tegenvallers op te vangen.
Daarnaast wordt het resultaat met de Algemene reserve afgewikkeld.
De verschillende bestemmingsreserves vormen een belangrijk onderdeel van het eigen vermogen.
Kenmerkend voor deze categorie reserves is dat het hierbij gaat om door de raad geoormerkte
middelen. Dit betekent dat aan deze reserves specifieke bestedingsdoelen zijn gekoppeld. De
bestemmingsreserves worden door de raad ingesteld. De raad heeft als enige orgaan de bevoegdheid de
bestemming en de omvang van een reserve te wijzigen.
Specificatie van het eigen vermogen:
                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                 Boekwaarde                   Boekwaarde
                                                                 31-12-2022                   31-12-2021
Algemene reserve                                                      86.605                        87.712
Bestemmingsreserves                                                  152.894                      158.092
Onverdeeld resultaat                                                  11.914                         2.694
Totaal                                                              251.414                      248.498
237            Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Verloop reserves
Het verloop van de reserves in 2022 is als volgt:
                                                                                                    Bedragen x € 1.000
                                                    Boekwaarde   Bestemming Toevoeging Onttrekking Vrijval Boekwaarde
                                                    31-12-2021 resultaat 2021    2022        2022 2022 31-12-2022
Algemene reserve                                         87.712          2.694  11.969      15.769       0      86.605
Algemene reserve                                        87.712          2.694  11.969      15.769        0     86.605
Reserve Rekenkamer                                           38                      0           0       0          38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder                         789                    125         914       0           0
Reserve Baggeren                                          1.104                      0          94       0       1.010
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs           43                  4.090         225       0       3.908
Reserve Overdracht schoolgebouwen                           500                    511           0       0       1.011
Reserve Sociaal Domein                                    3.039                    869       1.055       0       2.853
Reserve Warmtevisie                                         260                      0           0       0         260
Reserve Actieplan Omgevingswet                            1.794                      0       1.151       0         643
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en               10                      0           5       0           5
Reserve GO gemeentelijke gebouwen                         2.610                    472         647       0       2.435
Reserve Onderzoekskosten                                    867                      0         301       0         566
Reserve Kapitaallasten                                   16.110                 17.680         158       0      33.632
Reserve Ombuiging                                           774                      0         136       0         638
Reserve Crisismaatregelen (n.a.v. Corona)                 1.770                      0         895    875            0
Reserve Enecogelden                                     113.395                      0      18.915       0      94.480
Reserve Kapitaallasten RVR Groenzoom                         63                      0           0      63           0
Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs       4.825                      0       2.551       0       2.274
Reserve boeterente leningenportefeuille                   8.454                      0       2.741       0       5.713
Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder                     750                      0           0       0         750
Reserve 1e inrichting en OLP                                896                    817          35       0       1.678
Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne                         0                  1.000           0       0       1.000
Bestemmingsreserves                                    158.091               0 25.564      29.823     938     152.894
Gerealiseerd resultaat                                    2.694              0       0           0       0      11.914
Totaal                                                 248.497          2.694  37.533      45.592     938     251.414
Algemene reserve
Aard/reden:
    1. Het opvangen van onvoorziene uitgaven, voortvloeiende uit opkomende verplichtingen die niet
          rechtstreeks verband houden met de lopende exploitatie en uit calamiteiten;
    2. Het opvangen van rekeningtekorten;
    3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van een meerjarenbegroting blijkt
          dat deze niet van structurele aard is.
Looptijd: onbeperkt.
238              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Bedragen x € 1.000
                                                                                                                    Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                                -88
onttrekking              BGR 2021 Implementatie E HRM pakket                                                            -50
onttrekking              BGR 2021 Onderzoek en opzetten recruitment                                                     -29
onttrekking              BGR 2022 Gem.Rdam en DCMR A13/A16                                                             -189
onttrekking              BGR 2022 Horti Science                                                                      -1.035
onttrekking              BGR 2022 Onttrekking AMG Schmidtpark aan AR                                                   -452
onttrekking              SW 2021 BO Lokale cultuur                                                                      -97
onttrekking              SW 2021 BO Vacaturegeld team Veiligheid                                                       -144
onttrekking              SW 2021 BO Vacaturegeld team Veiligheid                                                         -6
onttrekking              SW 2021 Div. onderzoeken economie incl. BO                                                     -45
onttrekking              SW 2021 BO Archiveringsopdracht                                                                -75
onttrekking              SW 2021 BO Middelen inclusieve verkiezingen                                                    -70
onttrekking              SW 2021 BO implementatie E-HRM                                                                -150
onttrekking              SW 2021 BO Organisatie ontwikkelbudget                                                        -400
onttrekking              SW 2021 BO Gebiedsvisie Bosland                                                                -90
onttrekking              SW 2021 BO Opstellen ontwikkel perspectief voor BleiZo-West                                   -425
onttrekking              SW 2021 BO inzet kleinschalig pendelvervoer                                                    -60
onttrekking              SW 2021 BO Mobiliteitsvisie                                                                    -50
onttrekking              SW 2022 Mutaties Participatie incl. BO                                                         -41
onttrekking              SW 2022 Mutaties Participatie incl. BO                                                        -300
onttrekking              SW 2021 Mutaties Jeugd incl. BO                                                               -182
onttrekking              SW 2022 Mutaties Participatie incl. BO                                                         -21
onttrekking              SW 2022 Mutaties Participatie incl. BO                                                         -54
onttrekking              SW 2021 Mutaties Jeugd incl. BO                                                                -90
onttrekking              SW 2021 Mutaties Jeugd incl. BO                                                                -38
onttrekking              SW 2021 Mutaties Jeugd incl. BO                                                               -234
onttrekking              SW 2021 Mutaties Samenleving incl. BO                                                          -91
onttrekking              SW 2021 Mutaties Samenleving incl. BO                                                          -20
onttrekking              SW 2022 Mutaties WMO incl. BO                                                                  -75
onttrekking              ZR 2022 Restant Visie op Huisvesting                                                           -33
onttrekking              ZR 2022 Onderwijsleermiddelen 2022 nieuwe scholen                                             -225
onttrekking              ZR 2022 Storting Res.tijdelijke huisvesting vanuit AR                                       -4.090
onttrekking              ZR 2022 Stort.Res OLP uit AR cfm.BR2200017                                                    -817
onttrekking              ZR 2022 Onderwijsleermiddelen 2022 bestaande scholen                                           -70
onttrekking              BEST 2021 Pilot Fonds Duurzaam Funderingsherstel                                               -95
onttrekking              BEST 2022 BO Extra verkregen gelden decembercirculaire voor 2022                              -721
onttrekking              BEST 2022 BO Maatschappelijke begeleiding asielzoekers                                         -90
onttrekking              BEST 2022 BO Gebiedsvisie Bosland                                                              -60
onttrekking              BEST 2022 BO Loketfunctie funderingsproblematiek                                               -25
onttrekking              BEST 2022 BO Doorontwikkeling Lansingerland Academie voor opl. eigen personeel                -100
onttrekking              BEST 2022 Ophoging res. afronding Overbuurtsepolder                                           -125
onttrekking              BEST 2022 Vorming best. res. Opvang vluchtelingen Oekraïne                                  -1.000
onttrekking              SW 2022 Aframen budget 6.2 - Mobiliteitsvisie                                                   50
onttrekking              SW 2022 Aframen budget 6.2 - kleinschalig pendelvervoer                                         60
onttrekking              SW 2022 BO Fonds Duurzaam Funderingsherstel                                                     95
onttrekking              SW 2022 A13/A16 inhuur t.b.v. openstellingsvergunning                                          -93
onttrekking              BEST 2022 Ondergr. fietsenstalling Cultuurhuis                                              -1.000
onttrekking              Gebiedsvisie Bosland - vrijval naar Alg. Res. (i.v.m. BO volledige onttrekking)                 36
onttrekking              7810785 Dot. verliesvz AOK WZ uit AR                                                        -1.311
onttrekking              Onttr.alg.Res.Tussentijd.Winst.Wilderszijde2022                                             -1.272
onttrekking              Onttrek uit Alg Res t.b.v. tekort LP Horeca 2022                                               -47
onttrekking              Onttrek uit Alg Res t.b.v. tekort WPBW 2022                                                   -325
Toevoeging               SW 2021 BO Opstell. ontwikkelspersp. voor BleiZo-W                                             425
239             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>Toevoeging               ZR 2022 Actualisatie IHP 2022-2025                                                 2.040
Toevoeging               SW 2022 BO Afhandeling ToZo bezwaren 2023 naar AR                                      70
Toevoeging               SW 2022 Budgetoverheveling Horti Science                                              800
Toevoeging               SW 2022 BO Cultuur                                                                     50
Toevoeging               SW 2022 BO Milieubeleidsplan                                                           46
Toevoeging               SW 2022 BO Groenblauwe Leefomgevingsvisie                                              40
Toevoeging               SW 2022 BO Slotwijziging Onderzoek advies en ondersteuning van 22 naar 23              45
Toevoeging               SW 2022 BO beleidsaccenten Elk Kind een Kans                                           50
Toevoeging               SW 2022 BO Slotwijziging Specifieke uitkering Onderwijsroute                           60
Toevoeging               SW 2022 BO beleidsaccenten Pubers in de Spotlight                                      38
Toevoeging               SW 2022 BO SubS St Jeugd-en jongerenwerk Midden Holland                                38
Toevoeging               SW 2022 BO jeugd en jongerenwerk jongerenperspectie                                    40
Toevoeging               SW 2022 BO Cultuur Corona middelen                                                    118
Toevoeging               SW 2022 BO werving recruiter                                                           75
Toevoeging               SW 2022 BO implementatie E-HRM                                                         75
Toevoeging               SW 2022 BO m.b.t. externe deskundigheid tgv MTO                                        75
Toevoeging               SW 2022 BO LSL academie en ontwikkeling medewerkers                                   100
Toevoeging               SW 2022 BO Middelen versterking dienstverlening naar Team participatie                263
Toevoeging               SW 2022 BO Middelen versterking dienstverlening naar Team participatie                133
Toevoeging               SW 2022 BO Middelen versterking dienstverlening naar Team participatie                 17
Toevoeging               SW 2022 BO Middelen versterking dienstverlening naar Team participatie                 17
Toevoeging               SW 2022 BO Middelen versterking dienstverlening naar Team participatie                 72
Toevoeging               Storting in res. tussentijd. winstn. Oudeland 2022                                 5.223
Toevoeging               Storting in res. tussentijd. winstn. Meerpolder 2022                               1.182
Toevoeging               Verhoging res. v. voorz. verlies Centrum 2022                                          21
Toevoeging               Verhoging res. v. voorz. verlies LHW 2022                                              10
Toevoeging               SW 2022 BO Uitvoering klimaatakkoord meicirc.                                         390
Toevoeging               SW 2022 BO invoering omgevingswet sept. circ. 2022                                    456
Totaal                                                                                                     -3.888
Reserve Rekenkamer
Aard/reden: Deze reserve is ingesteld als onderzoeksreserve voor de Rekenkamer Lansingerland.
Storting vindt plaats op grond van de verordening Rekenkamer Lansingerland.
Looptijd: onbeperkt
                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                                                                                              Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                           38
                                                          Toevoegingen                                              0
                                                          Onttrekkingen                                             0
                                                          Vrijval                                                   0
Totaal                                                                                                             38
240             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>Reserve Afronding Overbuurtsepolder
Aard/reden: Deze reserve is gevormd vanuit de reserve Projecten (bestemd) om de nog te maken
kosten van afronding van de Overbuurtse Polder te kunnen opvangen.
Looptijd: 2021
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                     Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                 789
                                           Toevoegingen                                                  125
                                           Onttrekkingen                                                 914
                                           Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                     0
Reserve Baggeren
Aard/reden: Deze reserve is gevormd om de onderhoudslasten ten behoeve van baggerwerkzaamheden
evenredig over de tijd te kunnen verdelen.
Looptijd: onbeperkt
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                     Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                               1.104
                                           Toevoegingen                                                    0
                                           Onttrekkingen                                                  94
                                           Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                1.010
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs
Aard/reden: Dekking van kosten (o.a. sloop tijdelijke huisvesting) gerelateerd aan de realisatie van
algemeen primair onderwijs.
Looptijd: 2021
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                     Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                  43
                                           Toevoegingen                                                4.090
                                           Onttrekkingen                                                 225
                                           Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                3.908
241             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>Reserve Overdracht schoolgebouwen
Aard/reden: onderhoud aan schoolgebouwen, zodat ze aan de schoolbesturen worden overgedragen. De
bekostiging is noodzakelijk om aan onze wettelijke plicht uit de Wet op het primair onderwijs te
voldoen om te voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting.
Looptijd: 2021
                                                                                         Bedragen x € 1.000
                                                                                                    Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                500
                                           Toevoegingen                                                 511
                                           Onttrekkingen                                                  0
                                           Vrijval                                                        0
Totaal                                                                                               1.011
Reserve Sociaal Domein
Aard/ reden: Dekking van de kosten voor ombuiging van jeugdhulp en de opvang van eventuele tekorten
op deze taak.
Looptijd: 2024
                                                                                         Bedragen x € 1.000
                                                                                                    Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                              3.039
                                           Toevoegingen                                                 869
                                           Onttrekkingen                                              1.055
                                           Vrijval                                                        0
Totaal                                                                                               2.853
Reserve Warmtevisie
Aard/ reden: Uitgaven te dekken voor het opstellen van de Warmtevisie Lansingerland inclusief
energiestrategie.
Looptijd: 2021
                                                                                         Bedragen x € 1.000
                                                                                                    Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                260
                                           Toevoegingen                                                   0
                                           Onttrekkingen                                                  0
                                           Vrijval                                                        0
Totaal                                                                                                 260
242             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>Reserve Actieplan Omgevingswet
Aard/ reden: Deze reserve is gevormd voor de bekostiging van de uitgaven die gedaan worden in het
kader van de implementatie van de omgevingswet.
Looptijd: 2022
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                     Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                               1.794
                                           Toevoegingen                                                    0
                                           Onttrekkingen                                               1.151
                                           Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                  643
Reserve Nog te maken kosten GREX
Aard/reden: dekking voor nog uit te voeren werkzaamheden na afsluiting van de grondexploitaties.
Looptijd: onbeperkt
Deze reserve zetten we in voor de grondexploitaties die in 2018 en eerder zijn afgesloten en waarvoor
nog kosten moeten worden gemaakt. Voor de grondexploitaties welke vanaf 2019 zijn afgesloten en
waarvoor nog kosten dienen te worden gemaakt is een restproject aangemaakt om de kosten uit te
dekken. Deze wijziging in verwerking hangt samen met de gewijzigde notitie grondbeleid 2020 van de
Commissie BBV.
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                     Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                  10
                                           Toevoegingen                                                    0
                                           Onttrekkingen                                                   5
                                           Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                     5
Reserve Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Aard/reden: Dekking van cyclische onderhoudslasten van de gemeentelijke gebouwen.
Looptijd: onbeperkt
De toevoeging van € 472.000 betreft een jaarlijkse dotatie, conform begroting. De onttrekking aan de
reserve is ter dekking van gemaakte kosten van groot onderhoud.
                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                     Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                               2.610
                                           Toevoegingen                                                  472
                                           Onttrekkingen                                                 647
                                           Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                2.435
243             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>Reserve Onderzoekskosten
Aard/ reden: Het dekken van incidentele onderzoekskosten naar de veranderopgaven binnen de
gemeente.
Looptijd: 2021
                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                                                   Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                               867
                                           Toevoegingen                                                  0
                                           Onttrekkingen                                               301
                                           Vrijval                                                       0
Totaal                                                                                                566
Reserve Kapitaallasten
Aard/ reden: Dekking van de afschrijvingskosten van specifiek aangewezen investeringen.
Looptijd: onbepaald
                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                                                   Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                            16.110
                                           Toevoegingen                                             17.680
                                           Onttrekkingen                                               158
                                           Vrijval                                                       0
Totaal                                                                                             33.632
Reserve Ombuiging
Aard/ reden: Het dekken van de incidentele kosten in de aankomende 3 jaar voor het herinrichten van
de werkprocessen ter verbetering van onze procedures.
Looptijd: 2022
                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                                                   Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                               774
                                           Toevoegingen                                                  0
                                           Onttrekkingen                                               136
                                           Vrijval                                                       0
Totaal                                                                                                638
244             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>Reserve Crisismaatregelen (n.a.v. Corona)
Aard/ reden:Bij deze reserve gaat het om de noodzakelijke en incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld
(voor)financiering van uitkeringen, eventuele kwijtschelding van belastingen en leges en uitgaven om
extra capaciteit te regelen om de crisismaatregelen uit te kunnen voeren (formatie om piek in
uitkeringsverzoeken en verstrekken van bedrijfsleningen op te vangen).
Looptijd: 2021
                                                                                     Bedragen x € 1.000
                                                                                                Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                          1.770
                                          Toevoegingen                                                0
                                          Onttrekkingen                                             895
                                          Vrijval                                                   875
Totaal                                                                                                0
Reserve Enecogelden
Aard/ reden: Het separaat verantwoorden van de opbrengst welke voortvloeit uit de verkoop van de
aandelen Eneco voor latere besluitvorming.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                       Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                              113.395
                                             Toevoegingen                                                   0
                                             Onttrekkingen                                             18.915
                                             Vrijval                                                        0
Totaal                                                                                                94.480
245             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>Reserve kapitaallasten RvR Groenzoom
Aard/ reden: ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen in het
natuurgebied De Groenzoom.
Looptijd: langer dan 10 jaar.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                      Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                   63
                                            Toevoegingen                                                    0
                                            Onttrekkingen                                                   0
                                            Vrijval                                                        63
Totaal                                                                                                      0
Reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs
Aard/ reden: ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen in de
verduurzaming van het primair onderwijs.
Looptijd: langer dan 10 jaar.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                      Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                4.825
                                            Toevoegingen                                                    0
                                            Onttrekkingen                                               2.551
                                            Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                 2.274
Reserve boeterente leningenportefeuille
Aard/ reden: Ter dekking van de structurele rentelasten die ontstaan door het niet kunnen aflossen van
de leningen.
Looptijd: 10 jaar
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                      Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                8.454
                                            Toevoegingen                                                    0
                                            Onttrekkingen                                               2.741
                                            Vrijval                                                         0
Totaal                                                                                                 5.713
246             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder
Aard/ reden: In 2020 hebben wij een uitkering verkregen voor de herstelwerkzaamheden die in
Meerpolder moeten worden uitgevoerd. Deze uitkering is in de reserve opgenomen om de toekomstige
kosten te kunnen dekken.
Looptijd: 2022
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                      Bedrag
 Stand per 1 januari 2022                                                                                 750
                                            Toevoegingen                                                    0
                                            Onttrekkingen                                                   0
                                            Vrijval                                                         0
 Totaal                                                                                                  750
Reserve 1e inrichting en OLP
Aard/ reden: ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen voor de eerste
inrichting.
Looptijd: langer dan 10 jaar.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                      Bedrag
 Stand per 1 januari 2022                                                                                 896
                                            Toevoegingen                                                  817
                                            Onttrekkingen                                                  35
                                            Vrijval                                                         0
 Totaal                                                                                                1.678
Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne
Aard/ reden: Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van de gemaakte kosten voor de opvang van
Oekraïners.
                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                      Bedrag
 Stand per 1 januari 2022                                                                                   0
                                            Toevoegingen                                                1.000
                                            Onttrekkingen                                                   0
                                            Vrijval                                                         0
 Totaal                                                                                                1.000
247              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>Verloop voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen 2022 is als volgt:
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                                                          Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Vrijval Boekwaarde
                                                                          31-12-2021       2022        2022 2022 31-12-2022
Voorziening Wethouders                                                          4.936         0         228    338        4.370
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel                                          19         0           0      19           0
Voorziening grondexploitaties                                                  15.971     3.592       1.670      21      17.872
Voorziening verlofsparen                                                            0       320           0       0         320
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                      20.926      3.912       1.898    378      22.562
Voorziening Riolering                                                          16.133     1.185           0       0      17.318
Voorziening afvalstofheffing                                                      364        68           0       0         432
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden             16.497      1.253           0       0     17.750
Totaal                                                                        37.423      5.165       1.898    378      40.312
Voorziening Wethouders
Aard/reden: Deze voorziening is gevormd voor toekomstige pensioen- en wachtgeldverplichtingen van
(ex-) wethouders. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van actuariële
berekeningen en is opgenomen tegen contante waarde.
Door uitgekeerde pensioenen is de voorziening met een bedrag van € 566.000 afgenomen. De afname
heeft te maken met reguliere uitkering aan gepensioneerde wethouders van € 228.000 en een
aanpassing van €338.000 als gevolg van hernieuwde berekeningen.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                                                                                                        Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                                  4.936
                                           Actualisering toevoeging                                                           0
                                           Actualisering onttrekking                                                        228
                                           Vrijval/overdracht voorziening                                                   338
Totaal                                                                                                                    4.370
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel
Aard/reden: Deze voorzienig is gevormd vanwege de verplichting die is ontstaan door
afvloeiingsregelingen met ex-medewerkers. Per balansdatum resteert nog een beperkte
betalingsverplichting jegens deze regeling.
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                                                                                                        Bedrag
Stand per 1 januari 2022                                                                                                     19
                                           Actualisering toevoeging                                                           0
                                           Actualisering onttrekking                                                          0
                                           Vrijval/overdracht voorziening                                                    19
Totaal                                                                                                                        0
248             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>Voorziening grondexploitaties
Voor een aantal complexen is, conform de verslaggevingsrichtlijnen, een voorziening opgenomen. Een
verliesvoorziening voor een grondexploitatie moet voor zover mogelijk met de boekwaarde van de
betreffende grondexploitatie worden gesaldeerd. Wanneer de voorziening hoger is dan de boekwaarde,
is het restant van de voorziening dat kan niet worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans
onder de voorzieningen gepresenteerd. Dit geldt voor de projecten Centrum Berkel en
Landscheidingspark Horeca. Daarnaast is hieronder tevens de verliesvoorziening gepresenteerd voor de
afgesloten anterieure overeenkomst voor Wilderszijde.
Conform de beleidslijn zoals opgenomen in de nota Reserves en Voorzieningen 2020 wordt de vrijval van
de verliesvoorziening bij de jaarrekening vóór resultaatsbestemming toegevoegd aan de algemene
reserve.
                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                                    Boekwaarde       Toevoeging Onttrekking Vrijval      Boekwaarde
                                                     31-12-2021            2022        2022  2022        31-12-2022
 Centrum Berkel                                            9.697              0       1.260      21             8.416
 Landscheidingspark Horeca                                   637             97          55       0               679
 Sporthoeklaan (LOO)                                            0         2.184         302       0             1.882
 Anterieure overeenkomst Wilderszijde                      5.637          1.311          53       0             6.895
 Totaal                                                   15.971          3.592       1.670     21            17.872
Voorziening Riolering met specifieke besteding
Aard/Reden: Deze voorziening is gevormd voor het egaliseren van het resultaat op het product
rioleringen. Middels de mutaties in deze voorziening wordt bereikt dat het resultaat aan het einde van
het boekjaar nihil is
                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                                                                                              Bedrag
 Stand per 1 januari 2022                                                                                      16.133
                                      Actualisering toevoeging                                                  1.185
                                      Actualisering onttrekking                                                     0
                                      Vrijval/overdracht voorziening                                                0
 Totaal                                                                                                       17.318
Voorziening Afvalstofheffing met specifieke besteding
Aard/Reden: Deze voorziening is gevormd voor het egaliseren van het resultaat op het product afval.
Middels de mutaties in deze voorziening wordt bereikt dat het resultaat aan het einde van het boekjaar
nihil is.
                                                                                                   Bedragen x € 1.000
                                                                                                              Bedrag
 Stand per 1 januari 2022                                                                                         364
                                      Actualisering toevoeging                                                     68
                                      Actualisering onttrekking                                                     0
                                      Vrijval/overdracht voorziening                                                0
 Totaal                                                                                                          432
249              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>Voorziening Verlofsparen
Aard/Reden: Deze voorziening is gevormd voor de toekomstige verlofrechten van medewerkers die geen
gelijkblijvend volume hebben. Deze bestaat onder andere uit saldi verlofsparen en bovenwettelijk
verlof.
                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                                                                         Bedrag
 Stand per 1 januari 2022                                                                                                      0
                                           Actualisering toevoeging                                                         320
                                           Actualisering onttrekking                                                           0
                                           Vrijval/overdracht voorziening                                                      0
 Totaal                                                                                                                     320
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De totale rentelast voor het boekjaar 2022 voor de vaste schulden bedraagt € 3.174.723
(2021: € 3.448.011).
                                                                                                             Bedragen x € 1.000
                                               Schuld per 31-12-2021 Verstrekt in 2022 Aflossing in 2022 Schuld per 31-12-2022
Leningen Bank Nederlandse Gemeenten                           112.049                0              7.531               104.518
Leningen De Nederlandse Waterschapsbank N.V.                   26.000                0              8.667                17.333
Waarborgsommen                                                     47                0                  2                    45
Totaal                                                       138.096                 0            16.200               121.896
250             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans: vlottende passiva
251    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva
Specificatie vlottende passiva
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                Boekwaarde      Boekwaarde
                                                                                                31-12-2022      31-12-2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                           6.034            5.026
Overlopende passiva                                                                                  22.507           20.247
Totaal                                                                                              28.541           25.273
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
Overige schulden
De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen die grotendeels eind 2022 zijn
ontvangen en waarvan de vervaldatum in 2023 ligt.
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                   Boekwaarde                   Boekwaarde
                                                                                   31-12-2022                   31-12-2021
Overige schulden                                                                          6.034                        5.026
Totaal                                                                                   6.034                         5.026
Overlopende passiva
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                  Boekwaarde    Boekwaarde
                                                                                                  31-12-2022    31-12-2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar           12.097         11.461
tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor                      10.410          8.720
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen                           0             66
Totaal                                                                                                22.507         20.247
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                                Boekwaarde      Boekwaarde
                                                                                                31-12-2022      31-12-2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                           6.034            5.026
Overlopende passiva                                                                                  22.507           20.247
Totaal                                                                                              28.541           25.273
252             Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen te dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
                                                                     Boekwaarde  Ontvangen Uitgaven    Boekwaarde
                                                                     31-12-2021       2022      2022    31-12-2022
Rijksbijdrage onderwijsachterstanden 2019-2022                               300        320       401           219
Rijksbijdrage geluidschermen N209 Voorbereiding                               94          0        94              0
Rijksbijdrage geluidschermen N209 Bergschenhoek                            1.550      1.264         0         2.814
Rijksbijdrage geluidschermen N209 Bleiswijk                                  962          0         0           962
Rijksbijdrage vbt-subsidie geluidshinderende beperking woningen N209           5          0         0              5
Rijksbijdrage subsidie geluidshinderende beperking Noordeindseweg             29          0         0             29
Rijksbijdrage subsidie geluidshinderende beperking Bergweg Zuid               18         24         0             43
Rijksbijdrage kosten uitvoering TOZO                                       2.354          0     2.133           219
Rijksbijdrage gedupeerden toeslagenaffaire                                    75          0        75              0
Rijksbijdrage energiearmoede                                                   0        594         0           594
subs. ventilatie in PO scholen                                               136          0         0           136
Nationaal Programma Onderwijs (D14)                                          104        669       320           453
Rijksregeling SUVIS                                                          420          0         0           420
Rijksbijdrage sportakkoord                                                     0        220        99           121
Inburgering onderwijsroute                                                     0         54         0             54
Rijksbijdrage inburgering                                                      0        399       178           221
SPUK Flexwoningen sporthoekpad                                                 0      1.584         0         1.584
SPUK Circulair ambachtscentra                                                  0         41         0             41
Rijksbijdrage Bergweg Noord                                                    0        131         0           131
Totaal Rijk                                                               6.047      3.091     3.122          8.046
SRR-subsidie Fietspad Triangelpark Wilder                                  1.912          0         0         1.912
SRR-subsidie Belevenisverbinding Noordas                                     162          0        20           142
GR Groenzoom                                                                 142          0         0           142
Subsidie Westpolder deelplan 3 fase 5                                        152         28       180              0
Subsidie project Hordijklocatie                                              120         30       150              0
Food Systems WUR                                                              22         12         7             27
Proj.Julianastraat-Bernhardstr                                                83         55       138              0
Subsidie De Wildert                                                           60         60         0           120
Metropolitane fietsroutes                                                     21          0         0             21
Totaal Overige Nederlandse overheidslichamen                              2.674        185       495          2.364
Totaal                                                                    8.721      3.276     3.617         10.410
Overige vooruitontvangen bedragen
                                                                                                     Bedragen x € 1.000
                                                                                    Boekwaarde             Boekwaarde
                                                                                     31-12-2022            31-12-2021
Netto salarissen                                                                              0                       0
Te betalen IKB                                                                                0                       1
Te betalen premie reparatie 3e WW-jaar                                                        0                      64
Vooruitontvangen bedragen overig                                                              0                       0
Tussenrekening Bank/PIN-betalingen Burgerzaken                                                0                       2
Totaal                                                                                        0                      67
253               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële
verplichtingen
254     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>Waarborgen en garanties
Het onderstaande totaalsaldo van gemeentelijke garantstellingen betreft de volledige garantstelling en
komt niet geheel voor rekening van de gemeente. Voor het Garantiefonds WSW en SWS en de
particuliere hypotheken is het gemeentelijk aandeel beperkt tot 50%.
Onder het Garantiefonds WSW vallen leningen voor meerdere corporaties, waarvan veruit de meeste
betrekking hebben op Woningbouwvereniging 3B (€ 175,3 miljoen). Ook hiervoor geldt dat de gemeente
voor 50% van dit bedrag garant staat.
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
 Waarborgsommen en         Primaire zekerheid   Secundaire      Tertiaire            Oorspronkelijk     Restant     Restant
 garantieleningen                               zekerheid       zekerheid                    bedrag 31-12-2021 31-12-2022
 Garantiefonds WSW         Woningbouwvereniging WSW             Gemeente (50%)              212.943     188.529     201.047
 Garantiefonds SWS         Sportvereniging      SWS             Gemeente (50%)                  342         204          186
 Hypotheken particulieren  Particulier          WEW             Gemeente (50%)                1.516       1.047          571
 Hypotheken personeel      Personeel            Gemeente (100%) -                               225         225          225
 Onderwijsinstellingen     Instelling           Gemeente (100%) -                            53.439      42.118       40.414
 Overige instellingen      Instelling           Gemeente (100%) -                             1.605       1.045          960
 Totaal                                                                                    270.070     233.168     243.403
Toelichting juridische geschillen
De gemeente is betrokken bij diverse juridische geschillen. Zo is sprake van enkele geschillen met
leveranciers over de kwaliteit van geleverde werken en diensten.
De uitkomsten van deze geschillen zijn nog niet bekend. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen deze
leiden tot een instroom of uitstroom van middelen naar of van de gemeente. Op basis van de huidige
feiten en omstandigheden is niet bekend of en zo ja met welke omvang dit plaatsvindt. Om deze reden
is geen voorziening en/of vordering in de jaarrekening opgenomen gerelateerd aan juridische
geschillen.
Langlopende financiële verplichtingen
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans
blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze
verplichtingen:
                                                                     Bedragen x € 1.000
 Langlopende financiële verplichtingen              Einddatum            Jaarlijks lasten
 beheer en onderhoud
 afvalverwerking                                    31-12-2023                      3.828
 Groenonderhoud                                     31-12-2022                      2.100 NIEUW CONTRACT - SPEND
 Sociaal domein
 Jeugdcoaches op school                             31-12-2023                        658
 Exploitatieovereenkomsten
 Exploitatie zwembad                                1-7-2029                          538
Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten voor doordecentralisatie
De gemeente heeft met twee stichtingen voor voortgezet onderwijs doordecentralisatie
overeenkomsten gesloten. Uit hoofde van deze overeenkomsten is de gemeente verplicht jaarlijks een
vergoeding aan de stichtingen te betalen voor de huisvesting.
255               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>Een deel van deze overeenkomsten gaat uit van een vast bedrag (€ 1.000) per leerling t/m 2019. Voor
2020 en verder vindt op grond van de overeenkomst bijstelling van de vergoeding plaats. Een ander deel
van de overeenkomsten zorgt voor doorbetaling van het bedrag dat de gemeente per leerling krijgt voor
huisvesting van het voortgezet onderwijs via de algemene uitkering.
Het jaarlijkse bedrag is dus afhankelijk van het aantal leerlingen VO. Op basis van de huidige prognoses
van het aantal leerlingen VO gaat het om circa € 3,1 miljoen per jaar. Dit bedrag is opgenomen in de
meerjarenbegroting van de gemeente.
In de overeenkomsten zijn ook bepalingen opgenomen rondom de overgedragen scholen en
onderliggende grond. Bij beëindiging van de onderwijsbestemming heeft de gemeente het eerste recht
op terugkoop van de gebouwen en grond. Indien de gemeente besluit om niet van dit recht gebruik te
maken heeft het schoolbestuur twee jaar de tijd om een andere koper te vinden. Lukt dit niet, dan is
de gemeente op grond van de overeenkomst verplicht tot terugkoop van de gebouwen en grond.
Terugkoop vindt plaats tegen de op het moment van terugkoop geldende WOZ-waarde van de
betreffende objecten verminderd met de historische kostprijs van de door de gemeente gemaakte
grondkosten.
Europese aanbestedingen
In het kader van het aanbesteden van opdrachten dient de gemeente te voldoen aan de EU-
aanbestedingsregels. Zowel door de interne controle als de externe controle is vastgesteld dat een
aantal opdrachten onterecht niet zijn aanbesteedt. De gemaakte kosten met betrekking tot deze
opdrachten in 2022 worden dan ook als onrechtmatig aangemerkt en meegenomen in de
foutenevaluatie door de accountant.
256          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>Gebeurtenissen na balansdatum
257   Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>XXXX
XXXX
258  Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>Bijlagen jaarrekening
259     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>Single Information Single Audit (SiSa)
260     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>Bijlagen jaarrekening
Single Information Single Audit (SiSa)
Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige
accountantscontrole, die voor alle belanghebbenden bruikbaar is. SiSa is de manier waarop
medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk of in enkele
gevallen aan de provincie of aan gemeenten verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen of
het provinciaal middel hebben besteed.
Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording en
controleverklaring van de accountant inleveren. Nu worden specifieke uitkeringen verantwoord in de
SiSa-verantwoording die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de gemeente.
Een doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen en vanaf 2015
in toenemende mate dus ook voor provinciale bijdragen, is het verminderen van de verantwoordings- en
controlelasten voor gemeenten, provincies en hun samenwerkingsverbanden die zijn ingesteld op grond
van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Enerzijds door als Rijk en/of provincie per specifieke
uitkering of financiële bijdrage minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op
hoofdlijnen) en anderzijds door minder diepgaande accountantscontrole op regelingniveau. SiSa gaat uit
van de reguliere jaarrekening (inclusief controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke
regelingen. Door de koppeling aan de jaarrekening(controle) zijn de afzonderlijke verantwoordingen per
specifieke uitkering of relevante provinciale bijdrage en de controle daarop (met bijbehorende
controleprotocollen) niet nodig.
261           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre> SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023
Verstr Uitkeri Specifieke                Indicator         Indicator        Indicator        Indicator          Indicator         Indicator
 ekker ngscod uitkering
            e
                 Juridische
                 grondslag
                 Ontvanger
 JenV     A12B   Incidentele bijdrage Naam             Besteding (jaar Besteding         Cumulatieve        Eindverantwoord
                 ondersteuning        veiligheidsregi T)                 volgens         besteding (t/m ing (Ja/Nee)
                 naleving controle    o                                  besluit van de jaar T)
                 op                                                      veiligheidsreg
                 coronatoegangsbew                                       io uitgevoerd
                 ijzen                                                   (Ja/nee)
                 Gemeenten
                                       Aard controle Aard controle R Aard controle         Aard controle        Aard controle
                                                n.v.t.                            n.v.t.             n.v.t.             n.v.t.
                                            Indicator:        Indicator:      Indicator:        Indicator:          Indicator:
                                              A12B/01           A12B/02         A12B/03           A12B/04             A12B/05
                                      Veiligheidsregi                € 0 Nee                                Ja
                                      o Rotterdam
                                      Rijnmond
 JenV     A13    Incidentele bijdrage Besteding in     Zelfstandige      Correctie       Cumulatieve        Eindverantwoord
                 ondersteuning        (jaar T)         uitvoering        besteding       besteding (t/m ing (Ja/Nee)
                 naleving controle    (zelfstandige (Ja/Nee)             (jaar T-1)      jaar T) in
                 op                   uitvoering                         Vanaf SiSa      inclusief
                 coronatoegangsbew    inclusief                          2023 van        uitvoering door
                 ijzen                uitvoering                         toepassing      andere
                                      door andere                        i.v.m. SiSa     medeoverhede
                                      partijen, niet                     tussen          n vanaf SiSa
                                      zijnde                             medeoverhed     2023
                                      medeoverhed                        en
                                      en)
                 Gemeenten
                                       Aard controle     Aard controle Aard controle Aard controle R            Aard controle
                                                     R            n.v.t.               R                                n.v.t.
                                            Indicator:        Indicator:      Indicator:        Indicator:          Indicator:
                                               A13/01            A13/02          A13/03            A13/04              A13/05
                                                   € 0 Ja                            €0                 € 0 Nee
 JenV     A16    Bekostigingsregelin  Vul in totaal    Vul in totaal     Vul in verschil Besteding (jaar    Besteding (jaar    Besteding
                 g opvang             cumulatief te    cumulatief te     werkelijke      T) tbv de          T)                 (jaar T)
                 ontheemden           ontvangen        ontvangen         bestedingen     transitie -        uitvoeringskoste   uitgekeerde
                 Oekraïne             normbedrag       normbedrag per    ten opzichte    uitgezonderd       n tbv de transitie verstrekkinge
                                      per              gerealiseerde     van de          uitvoeringkoste                       n (POO)
                                      gerealiseerde    plek per dag      gecombineerd    n
                                      plek per dag     (GOO) met         e uitkomst
                                      (GOO) 1 maart    ingang van 15     van A16/01
                                      tot en met 14    oktober 2022      en A16/02
                                      oktober 2022     (jaar T)          (jaar T) -
                                                                         uitzonderings
                                                                         bepaling
                                                                         (GOO)
                 Gemeenten
                                       Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R            Aard controle R Aard controle
                                                     R                                 R                                                     R
                                            Indicator:        Indicator:      Indicator:        Indicator:          Indicator:      Indicator:
                                               A16/01            A16/02          A16/03            A16/04              A16/05          A16/06
                                      € 872.600        € 53.618          € 981.260       € 296.262          € 393.119          € 188.940
262              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>                            Totaal bedrag    Vul in totaal te  Berekening       Cumulatieve      Eindverantwoord
                            vorderingen      ontvangen         totale           besteding (t/m ing (Ja/Nee)
                            uitgekeerde      normbedrag        besteding        jaar T)
                            verstrekkingen   uitvoeringskost   (jaar T)
                            (jaar T) POO     en per
                                             geregistreerde
                                             persoon
                                             waaraan in een
                                             maand een
                                             verstrekking is
                                             gedaan
                                             (POO) in (jaar
                                             T)
                                                               Som
                                                               indicatoren
                                                               01 t/m 08
                             Aard controle Aard controle R Aard controle          Aard controle      Aard controle
                                          R                              n.v.t.           n.v.t.             n.v.t.
                                 Indicator:         Indicator:      Indicator:        Indicator:         Indicator:
                                    A16/07             A16/08          A16/09            A16/10             A16/11
                            €0               € 94.920          € 2.880.719      € 2.880.719      Nee
 FIN B2 Regeling specifieke Aantal           Cumulatief        Aantal           Cumulatief       Normbedragen       Normbedrage
        uitkering           (potentieel)     aantal            uitgewerkte      aantal           voor a, b, d en f  n voor e
        gemeentelijke hulp  gedupeerden      (potentieel)      plannen van      uitgewerkte      (ja/nee)(vanaf     (ja/nee)
        gedupeerden         die in           gedupeerden       aanpak in        plannen van      2021)              (vanaf 2021)
        toeslagenproblemat  aanmerking       die in            (jaar T)         aanpak (t/m
        iek                 komt voor        aanmerking                         jaar T)
                            ondersteuning    komt voor
                            (jaar T)         ondersteuning
                                             (t/m jaar T)
                                                                                                 Nee: reeks 1 /     Nee: reeks 1/
                                                                                                 Ja: reeks 2        Ja: reeks 2
        Gemeenten
                             Aard controle      Aard controle Aard controle       Aard controle      Aard controle Aard controle
                                          R             n.v.t.              D2            n.v.t.             n.v.t.          n.v.t.
                                 Indicator:         Indicator:      Indicator:        Indicator: Indicator: B2/05        Indicator:
                                     B2/01              B2/02           B2/03             B2/04                              B2/06
                            7                153               6                7                Nee                Nee
                            Eindverantwo Reeks 1               Reeks 1
                            ording
                            (Ja/Nee)
                                             Besteding (jaar   Cumulatieve
                                             T) werkelijke     besteding
                                             kosten van        (t/m jaar T)
                                             onderdeel a, b,   werkelijke
                                             d en f (artikel   kosten van
                                             3)                onderdelen a,
                                                               b, d en f
                                                               (artikel 3)
                                             Keuze             Keuze
                                             werkelijke        werkelijke
                                             kosten            kosten
                             Aard controle Aard controle R Aard controle
                                      n.v.t.                             n.v.t.
                                 Indicator:         Indicator:      Indicator:
                                     B2/07              B2/08           B2/09
                            Nee              € 47.267,00       € 53.647,00
                            Reeks 1          Reeks 1           Reeks 1          Reeks 1          Reeks 1            Reeks 1
263     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>                              Besteding        Cumulatieve      Besteding        Cumulatieve       Besteding (jaar     Cumulatieve
                              (jaar T)         besteding (t/m   (jaar T)         besteding (t/m    T) werkelijke       besteding
                              werkelijke       jaar T)          werkelijke       jaar T)           kosten van          (t/m jaar T)
                              kosten van       werkelijke       kosten van       werkelijke        onderdeel e met     werkelijke
                              onderdeel c      kosten van       onderdeel e      kosten van        betrekking tot de   kosten van
                              (artikel 3)      onderdeel c      (artikel 3)      onderdeel e       kindregeling        onderdeel e
                                               (artikel 3)                       (artikel 3)       (artikel 3)         met
                                                                                                                       betrekking tot
                                                                                                                       de
                                                                                                                       kindregeling
                                                                                                                       (artikel 3)
                              Werkelijke       Werkelijke       Keuze            Keuze             Werkelijke          Werkelijke
                              kosten           kosten           werkelijke       werkelijke        kosten              kosten
                                                                kosten           kosten
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R Aard controle
                                            R                                  R                                                     R
                                   Indicator:        Indicator:      Indicator:        Indicator: Indicator: B2/14          Indicator:
                                        B2/10             B2/11          B2/12              B2/13                               B2/15
                                     € 24.192          € 29.192      € 161.490          € 191.361 € 0                  €0
                              Reeks 2          Reeks 2          Reeks 2          Reeks 2           Reeks 2             Reeks 2
                              Normbedrag       Normbedrag       Normbedrag       Normbedrag        Normbedrag          Normbedrag
                              onderdeel a x    onderdeel a x    onderdeel b x    onderdeel b x     onderdeel d x       onderdeel d x
                              aantal           aantal           aantal           aantal plannen    aantal              aantal
                              (potentieel)     (potentieel)     plannen van      van aanpak        nazorgtrajecten     nazorgtraject
                              gedupeerden      gedupeerde       aanpak (jaar     cumulatief        (jaar T) (artikel   en cumulatief
                              (jaar T)         cumulatief       T) (artikel 3)   (t/m jaar T)      3)                  (t/m jaar T)
                              (artikel 3)      (t/m jaar T)                      (artikel 3)                           (artikel 3)
                                               (artikel 3)
                              Keuze            Keuze            Keuze            Keuze             Keuze               Keuze
                              normbedrage normbedragen normbedrage normbedragen normbedragen                           normbedrage
                              n                                 n                                                      n
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R Aard controle
                                            R                                  R                                                     R
                                   Indicator:        Indicator:      Indicator:        Indicator: Indicator: B2/20          Indicator:
                                        B2/16             B2/17          B2/18              B2/19                               B2/21
                              Reeks 2          Reeks 2          Reeks 2          Reeks 2           Totaal
                              Normbedrag       Normbedrag       Normbedrag       Normbedrag        Totale
                              onderdeel e      onderdeel e      onderdeel f x    onderdeel f x     verantwoording
                              (afhankelijk     (afhankelijk     aantal           aantal            (jaar T) voor de
                              van aantal       van aantal       driegesprekke    driegesprekken    SPUK B2 regeling
                              (potentieel)     (potentieel)     n (jaar T)       cumulatief
                              gedupeerden),    gedupeerden),    (artikel 3)      (t/m jaar T)
                              indien nog       indien nog niet                   (artikel 3)
                              niet eerder      eerder
                              opgegeven        opgegeven
                              (jaar T)         (t/m jaar T)
                              (artikel 3)      (artikel 3)
                              Keuze            Keuze            Keuze            Keuze
                              normbedrage normbedragen normbedrage normbedragen
                              n                                 n
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R             Aard controle
                                            R                                  R                                n.v.t.
                                   Indicator:        Indicator:      Indicator:        Indicator: Indicator: B2/26
                                        B2/22             B2/23          B2/24              B2/25
                                                                                                            € 264.200
 BZK C32 Regeling specifieke Beschikkingsn Besteding (jaar Cumulatieve           Start             Toelichting         Eindverantwo
         uitkering ventilatie ummer /naam T)                    besteding        bouwactiviteite   (verplicht als bij ording
         in scholen                                             (t/m jaar T)     n uiterlijk 31    start               (Ja/Nee)
                                                                                 augustus 2022     bouwactiviteiten
                                                                                 (Ja/Nee)          (indicator 04)
                                                                                                   'Nee' is ingevuld)
         Gemeenten
                               Aard controle Aard controle R Aard controle         Aard controle       Aard controle Aard controle
                                        n.v.t.                            n.v.t.                D2              n.v.t.           n.v.t.
264      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>                               Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator:          Indicator:      Indicator:
                                  C32/01            C32/02          C32/03           C32/04              C32/05          C32/06
                        1 SUVIS21-         €0               €0              Nee                                  Nee
                          00745321
                        2 SUVIS21-         €0               €0              Nee                                  Nee
                          00802935
                        3 SUVIS21-2-       €0               €0              Nee               Referentie         Nee
                          02341015                                                            SUVIS21-2-
                                                                                              02341015
                          Kopie            Zijn de          Toelichting
                          Beschikkingsn begrotingsposte     (verplicht als
                          ummer/Naam n waarvoor een         bij indicator
                                           uitkering is     08 nee is
                                           aangevraagd      ingevuld)
                                           uitgevoerd?
                                           (Ja/Nee/N.v.t.)
                           Aard controle     Aard controle Aard controle
                                    n.v.t.              D2           n.v.t.
                               Indicator:        Indicator:      Indicator:
                                  C32/07            C32/08          C32/09
                        1 SUVIS21-
                          00745321
                        2 SUVIS21-
                          00802935
                        3 SUVIS21-2-
                          02341015
 BZK C55 Aanpak           Het aantal       Besteding (jaar  Cumulatieve     Het aantal        Besteding (jaar    Cumulatieve
         energiearmoede   huishoudens in   T) van de onder  besteding       huishoudens in    T) van de onder    besteding
                          huurwoningen     indicator 01     (t/m jaar T)    koopwoningen      indicator 04       (t/m jaar T)
                          aan wie          gemoeide         van de onder    aan wie           gemoeide kosten    van de onder
                          energiebespar    kosten           indicator 01    energiebespare                       indicator 04
                          ende                              gemoeide        nde                                  gemoeide
                          voorzieningen                     kosten          voorzieningen                        kosten
                          zijn verstrekt                                    zijn verstrekt
                          die kunnen                                        die kunnen
                          leiden tot                                        leiden tot
                          vermindering                                      vermindering
                          van                                               van
                          energiegebrui                                     energiegebruik
                          k/de                                              /de
                          energierekeni                                     energierekenin
                          ng                                                g
                           Aard controle Aard controle R Aard controle         Aard controle    Aard controle R Aard controle
                                    n.v.t.                           n.v.t.            n.v.t.                             n.v.t.
                               Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator:          Indicator:      Indicator:
                                  C55/01            C55/02          C55/03           C55/04              C55/05          C55/06
                          0                €0               €0              0                 €0                 €0
265      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>                              Het aantal        Besteding (jaar   Cumulatieve
                              huishoudens       T) van de onder   besteding
                              dat               indicator 07      (t/m jaar T)
                              ondersteuning     gemoeide          van de onder
                              –bijvoorbeeld     kosten            indicator 07
                              via advies aan                      gemoeide
                              huis- heeft                         kosten
                              gekregen in de
                              vorm van
                              advies over
                              vermindering
                              van het
                              energiegebrui
                              k voor zijn
                              specifieke
                              woningen
                              waar de
                              bewoner
                              direct
                              zijn/haar
                              energieverbrui
                              k mee heeft
                              kunnen
                              verminderen.
                               Aard controle Aard controle R Aard controle
                                        n.v.t.                             n.v.t.
                                   Indicator:         Indicator:       Indicator:
                                      C55/07             C55/08           C55/09
                              0                 € 10.000          € 10.000
                              Het aantal        Het aantal        Het aantal      Het aantal        Het aantal         Het aantal
                              kleine            kleine            grote(re)       grote(re)         gegeven            overige
                              gasbesparende     elektriciteitsbe  gasbesparend    elektriciteitsbe  adviezen met       energierekeni
                              maatregelen       sparende          e               sparende          directe verlaging  ng verlagende
                              (w.o.             maatregelen       maatregelen     maatregelen       energieverbruik/   maatregelen
                              radiatorfolie     (w.o. LED-        (w.o.           (w.o.             energierekening
                              en tochtstrips)   lampen)           dakisolatie,    vervangen         tot gevolg.
                                                                  vloerisolatie,  koelkasten,
                                                                  spouwmuuriso    wasmachines
                                                                  latie etc.)     etc.)
                               Aard controle      Aard controle Aard controle       Aard controle       Aard controle Aard controle
                                        n.v.t.             n.v.t.          n.v.t.            n.v.t.             n.v.t.          n.v.t.
                                   Indicator:         Indicator:       Indicator:       Indicator:          Indicator:     Indicator:
                                      C55/10             C55/11           C55/12           C55/13              C55/14         C55/15
                              0                 0                 0               0                 0                  0
 BZK C62 Specifieke uitkering Aantal            Berekening        Gederfde        Eindverantwoor
         aan gemeenten        gedupeerden       bedrag            opbrengsten ding (Ja/Nee)
         voor de bekostiging  (artikel 1, lid   uitvoeringskost   (jaar T) die
         van de               2)                en                voortvloeien
         kwijtschelding                                           uit het
         van gemeentelijke                                        kwijtschelden
         belastingen van                                          van
         gedupeerden door                                         gemeentelijk
         de toeslagenaffaire                                      e belastingen
                               Aard controle Aard controle R Aard controle          Aard controle
                                              R                                 R            n.v.t.
                                   Indicator:         Indicator:       Indicator:       Indicator:
                                      C62/01             C62/02           C62/03           C62/04
                              22                         € 3.300 € 4.918          Nee
266      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre> BZK C85 Stimuleringsregelin Projectnaam       Cumulatief        Cumulatief       Cumulatieve       Cumulatieve
         g flex- en                            aantal flex- of   aantal           besteding (t/m    opbrengsten
         transformatiewonin                    transformatiew    woningen         jaar T) per       (t/m jaar T) per
         gen                                   oningen           gerealiseerd     project –         project –
                                               gerealiseerd      voor             inclusief         inclusief
                                               per project       Ontheemden       uitvoering door   uitvoering door
                                               (t/m jaar T) -    of               derden            derden
                                               betreft totalen   vergunningho
                                                                 uders per
                                                                 project (t/m
                                                                 jaar T) -
                                                                 betreft
                                                                 totalen
         Gemeenten
                               Aard controle      Aard controle Aard controle Aard controle R         Aard controle R
                                         n.v.t            n.v.t.            n.v.t
                                   Indicator:         Indicator:      Indicator:         Indicator:         Indicator:
                                      C85/01             C85/02          C85/03             C85/04             C85/05
                            1 Sporthoeklaan 0                    0                €0                €0
                              Kopie            Volledig          Eindverantwo
                              projectnaam      zelfstandige      ording
                                               uitvoering        (Ja/Nee)
                                               (Ja/Nee)
                               Aard controle      Aard controle Aard controle
                                         n.v.t            n.v.t.           n.v.t.
                                   Indicator: Indicator:C85/0         Indicator:
                                      C85/06                   7         C85/08
                            1 Sporthoeklaan Nee                  Nee
 OCW D8  Onderwijsachtersta Besteding          Besteding (jaar   Besteding        Correctie         Opgebouwde
         ndenbeleid 2019-     (jaar T) aan     T) aan overige    (jaar T) aan     besteding (jaar reserve ultimo
         2022 (OAB)           voorzieningen    activiteiten      afspraken        T-1)              (jaar T-1)
                              voor             (naast VVE)       over voor- en
                              voorschoolse     voor leerlingen   vroegschoolse
                              educatie die     met een grote     educatie met
                              voldoen aan      achterstand in    bevoegde
                              de wettelijke    de Nederlandse    gezagsorgane
                              kwaliteitseise   taal (conform     n van
                              n (conform       artikel 158       scholen,
                              artikel 159,     WPO)              houders van
                              eerste lid                         kindcentra en
                              WPO)                               peuterspeelza
                                                                 len (conform
                                                                 artikel 160
                                                                 WPO)
         Gemeenten
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R            Aard controle R
                                             R                                  R
                                   Indicator:         Indicator:      Indicator:         Indicator: Indicator: D8/05
                                       D8/01              D8/02           D8/03              D8/04
                              € 28.081         €0                € 374.946        €0
                              Hieronder per    Aan andere        Hieronder per    Aan andere        In 2022
                              regel één        gemeenten (in     regel één        gemeenten (in     opgebouwde
                              gemeente(cod     jaar T)           gemeente(cod     jaar T)           reserve om mee
                              e) selecteren    overgeboekte      e) selecteren    overgeboekte      te nemen naar
                              en in de         middelen          en in de         middelen          volgende
                              kolommen         (lasten) uit de   kolommen         (baten) uit de    vierjarige
                              ernaast de       specifieke        ernaast de       specifieke        periode
                              verantwoordin    uitkering         verantwoordi     uitkering
                              gsinformatie     onderwijsachte    ngsinformatie    onderwijsachte
                              voor die         rstandenbeleid    voor die         rstandenbeleid
                              gemeente                           gemeente
                              invullen                           invullen
267      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>                                                Bedrag                            Bedrag            Bedrag
                                Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R
                                         n.v.t.                            n.v.t.
                                    Indicator:         Indicator:      Indicator:        Indicator: Indicator: D8/10
                                        D8/06              D8/07           D8/08             D8/09
                             1
 OCW  D14 Regeling specifieke  Besteding        Besteding (jaar   Besteding       Correctie         Opgebouwde
          uitkering inhalen    (jaar T)         T) voor           (jaar T) voor besteding (jaar reserve ultimo
          COVID-19             maatregelen      tijdelijke extra  ambtelijke      T-1)              (jaar T-1)
          gerelateerde         artikel 3, lid   huur van          capaciteit van
          onderwijsvertraging  2, a t/m e       bestaande         de gemeente
          en                   samen            huisvesting       of inkoop van
                               opgeteld         indien deze       expertise voor
                                                extra             de uitvoering
                                                huisvesting       van het
                                                nodig is voor de  Nationaal
                                                uitvoering van    Programma
                                                maatregelen       Onderwijs
                                                die scholen of
                                                gemeenten in
                                                het kader van
                                                het Nationaal
                                                Programma
                                                Onderwijs
                                                nemen
                                Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R
                                              R                                 R
                                    Indicator:         Indicator:      Indicator:        Indicator:         Indicator:
                                       D14/01             D14/02          D14/03            D14/04             D14/05
                               € 320.103        €0                €0              €0
                               Hieronder per    Aan andere        Hieronder per   Van andere
                               regel één        gemeenten (in     regel één       gemeenten (in
                               gemeente(cod     jaar T)           gemeente(cod    jaar T)
                               e) selecteren    overgeboekte      e) selecteren   overgeboekte
                               en in de         middelen          en in de        middelen
                               kolommen         (lasten) uit de   kolommen        (baten) uit de
                               ernaast de       specifieke        ernaast de      specifieke
                               verantwoordin    uitkering         verantwoordi    uitkering
                               gsinformatie     gemeenten         ngsinformatie   gemeenten
                               voor die         t.b.v. het        voor die        t.b.v. het
                               gemeente         Nationaal         gemeente        Nationaal
                               invullen         Programma         invullen        Programma
                                                Onderwijs                         Onderwijs
                                Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R
                                         n.v.t.                            n.v.t.
                                    Indicator:         Indicator:      Indicator:        Indicator:
                                       D14/06             D14/07          D14/08            D14/09
                             1
 IenW  E3 Subsidieregeling     Hieronder per Besteding (jaar Overige              Besteding (jaar Correctie over       Kosten
          sanering             regel één        T) ten laste van bestedingen      T) door           besteding (t/m     ProRail (jaar
          verkeerslawaai       beschikkingsn Rijksmiddelen (jaar T)               meerwerk dat jaar T)                 T) als bedoeld
                               ummer en in                                        o.b.v. art. 126                      in artikel 25
                               de kolommen                                        Wet                                  lid 4 van deze
                               ernaast de                                         geluidshinder                        regeling ten
                               verantwoordin                                      ten laste van                        laste van
                               gsinformatie                                       het Rijk komt                        Rijksmiddelen
          Subsidieregeling
          sanering
          verkeerslawaai
268       Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>          Provincies,
          gemeenten en
          gemeenschappelijke
          regelingen (Wgr)
                                 Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R          Aard controle R Aard controle
                                         n.v.t.                                 R                                                    R
                                    Indicator:        Indicator:       Indicator:        Indicator: Indicator: E3/05        Indicator:
                                        E3/01              E3/02           E3/03             E3/04                              E3/06
                              1 BSV/22/00141 € 0                  €0              €0                €0                 €0
                              2 BVS/22/00230 € 0                  €0              €0                €0                 €0
                              3 BVS/22/00232 € 0                  €0              €0                €0                 €0
                              4 IenM/BSK-       €0                €0              €0                €0                 €0
                                2015/204056
                                Kopie           Cumulatieve       Cumulatieve     Cumulatieve       Correctie over     Eindverantwo
                                beschikkingsn bestedingen         overige         Kosten ProRail    besteding kosten ording
                                ummer           ten laste van     bestedingen     (t/m jaar T) als  ProRail (t/m jaar (Ja/Nee)
                                                Rijksmiddelen     (t/m jaar T)    bedoeld in        T)
                                                (t/m jaar T)                      artikel 25 lid 4
                                                                                  van deze
                                                                                  regeling ten
                                                                                  laste van
                                                                                  Rijksmiddelen
                                                Deze indicator    Deze            Deze indicator
                                                is bedoeld voor   indicator is    is bedoeld voor
                                                de tussentijdse   bedoeld voor    de tussentijdse
                                                afstemming van    de              afstemming van
                                                de juistheid en   tussentijdse    de juistheid en
                                                volledigheid      afstemming      volledigheid
                                                van de            van de          van de
                                                verantwoording    juistheid en    verantwoording
                                                sinformatie       volledigheid    sinformatie
                                                                  van de
                                                                  verantwoordi
                                                                  ngsinformatie
                                 Aard controle     Aard controle Aard controle       Aard controle    Aard controle R Aard controle
                                         n.v.t.            n.v.t.          n.v.t.            n.v.t.                              n.v.t.
                                    Indicator:        Indicator:       Indicator:        Indicator: Indicator: E3/11        Indicator:
                                        E3/07              E3/08           E3/09             E3/10                              E3/12
                              1 BSV/22/00141 € 0                  €0              €0                €0                 Nee
                              2 BVS/22/00230 € 0                  €0              €0                €0                 Nee
                              3 BVS/22/00232 € 0                  €0              €0                €0                 Nee
                              4 IenM/BSK-       €0                €0              €0                €0                 Nee
                                2015/204056
 IenW E21 Regeling specifieke Beschikkingsn Besteding (jaar Cumulatieve           Cofinanciering    Cumulatieve        Project
          uitkering circulaire ummer            T)                besteding       (jaar T)          cofinanciering     afgerond in
          ambachtscentra                                          (t/m jaar T)                      (t/m jaar T)       (jaar T)?
                                                                                                                       (Ja/Nee)
          Gemeenten en GR'en
                                 Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R            Aard controle Aard controle
                                         n.v.t.                            n.v.t.                               n.v.t.           n.v.t.
                                    Indicator:        Indicator:       Indicator:        Indicator:         Indicator:      Indicator:
                                       E21/01            E21/02           E21/03            E21/04             E21/05          E21/06
                              1 IENW/BSK-       €0                €0              €0                €0                 Nee
                                2022/297225
                              2
269       Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>                              Kopie            Is voldaan aan    Toelichting
                              beschikkingsn artikel 15 van       aan welke
                              ummer            de regeling       voorwaarde(n
                                               specifieke        ) van artikel
                                               uitkering         15 vd regeling
                                               circulaire        word(t)(en)
                                               ambachtscentr     niet voldaan?
                                               a? (Ja/Nee)       (a of/en b
                                                                 of/en c)?
                                                                 (verplicht als
                                                                 bij 06 Nee is
                                                                 ingevuld)
                               Aard controle      Aard controle Aard controle
                                        n.v.t.            n.v.t.           n.v.t.
                                   Indicator:         Indicator:      Indicator:
                                       E21/07            E21/08          E21/09
                            1 IENW/BSK-        Ja
                              2022/297225
                            2
 IenW E44B Tijdelijke         Hieronder per Besteding (jaar      Cumulatieve      Besteding ten     Besteding          Eindverantwo
           impulsregeling     regel één        T) ten laste van  besteding        laste van         cofinanciering     ording
           klimaatadaptatie   CBS(code) uit de verstrekker       (t/m jaar T)     cofinanciering    cumulatief (t/m (Ja/Nee)
           2021–2027 (SiSa    (jaar T)                           ten laste van    (jaar T)          jaar T)
           tussen             selecteren en                      de
           medeoverheden)     in de                              verstrekker
                              kolommen
                              ernaast de
                              verantwoordin
                              gsinformatie
                              voor die
                              medeoverheid
                              invullen
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R              Aard controle Aard controle
                                        n.v.t.                             n.v.t.                               n.v.t.         n.v.t.
                                   Indicator:         Indicator:      Indicator:         Indicator:         Indicator:     Indicator:
                                     E44B/01            E44B/02         E44B/03            E44B/04            E44B/05        E44B/06
                            1 060503           €0                €0               €0                €0                 Nee
                              Gemeente
                              Delft
                            2 060503           €0                €0               €0                €0                 Nee
                              Gemeente
                              Delft
                            3 060503           €0                €0               €0                €0                 Nee
                              Gemeente
                              Delft
                              Kopie            Naam/nummer Maatregel
                              CBS(code)        maatregel         afgerond in
                                                                 (jaar T)?
                                                                 (Ja/Nee) -
                                                                 per maatregel
                               Aard controle      Aard controle Aard controle
                                        n.v.t.            n.v.t.           n.v.t.
                                   Indicator:         Indicator:      Indicator:
                                     E44B/07            E44B/08         E44B/09
270        Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>                            1 060503          Ontstenen         Nee
                              Gemeente        verhard
                              Delft           oppervlak -
                                              Aanbrengen van
                                              waterbergende
                                              verharding op
                                              parkeerplaatse
                                              n
                                              (grasbetontegel
                                              s i.c.m.
                                              waterbergende
                                              fundering t.b.v.
                                              infiltratie
                                              hemelwater)
                            2 060503          Ontstenen         Nee
                              Gemeente        verhard
                              Delft           oppervlak -
                                              Aanbrengen van
                                              waterbergende
                                              verharding op
                                              parkeerplaatse
                                              n
                                              (grasbetontegel
                                              s i.c.m.
                                              waterbergende
                                              fundering t.b.v.
                                              infiltratie
                                              hemelwater)
                            3 060503          Hergebruik        Nee
                              Gemeente        regenwater -
                              Delft           Aanleg van het
                                              HWA
                                              (gescheiden
                                              stelsel) en
                                              ontstenen
                                              verhard
                                              oppervlak -
                                              aanbrengen
                                              waterbergende
                                              verharding op
                                              parkeerplaatse
                                              n.
 SZW G2 Gebundelde            Besteding       Baten (jaar T) Besteding          Baten (jaar T) Besteding (jaar     Baten (jaar T)
        uitkering op grond    (jaar T)        algemene          (jaar T) IOAW IOAW (exclusief T) IOAZ              IOAZ
        van artikel 69        algemene        bijstand                          Rijk)                              (exclusief
        Participatiewet_ge    bijstand        (exclusief Rijk)                                                     Rijk)
        meentedeel 2022
                              Gemeente        Gemeente          Gemeente        Gemeente         Gemeente          Gemeente
        Alle gemeenten        I.1             I.1               I.2 Wet         I.2 Wet          I.3 Wet           I.3 Wet
        verantwoorden hier Participatiewe Participatiewet       inkomensvoor    inkomensvoorzi   inkomensvoorzie   inkomensvoor
        het gemeentedeel      t (PW)          (PW)              ziening         ening oudere     ning oudere en    ziening
        over (jaar T),                                          oudere en       en gedeeltelijk  gedeeltelijk      oudere en
        ongeacht of de                                          gedeeltelijk    arbeidsongeschi  arbeidsongeschik  gedeeltelijk
        gemeente in (jaar T)                                    arbeidsongesc   kte werkloze     te gewezen        arbeidsongesc
        geen, enkele of alle                                    hikte           werknemers       zelfstandigen     hikte
        taken heeft                                             werkloze        (IOAW)           (IOAZ)            gewezen
        uitbesteed aan een                                      werknemers                                         zelfstandigen
        Openbaar lichaam                                        (IOAW)                                             (IOAZ)
        opgericht op grond
        van de Wgr
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R         Aard controle R Aard controle
                                            R                                 R                                                  R
                                   Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator: Indicator: G2/05       Indicator:
                                       G2/01              G2/02          G2/03            G2/04                             G2/06
                              € 8.721.597     € 154.678         € 515.838       € 2.798          € 22.034          €0
271     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>                            Besteding       Baten (jaar T)     Baten (jaar T)  Besteding (jaar   Baten (jaar T)     Gederfde
                            (jaar T) Bbz    Bbz 2004           WWIK            T)                Loonkostensubsid   baten die
                            2004            levensonderhou     (exclusief      Loonkostensubs    ie o.g.v. art. 10d voortvloeien
                            levensonderho   d                  Rijk)           idie o.g.v. art.  Participatiewet    uit
                            ud                                                 10d               (excl. Rijk)       kwijtschelden
                                                                               Participatiewet                      schulden
                                                                                                                    gebundelde
                                                                                                                    uitkering
                                                                                                                    Participatiew
                                                                                                                    et in (jaar T)
                                                                                                                    i.v.m.
                                                                                                                    kinderopvangt
                                                                                                                    oeslagaffaire
                            Gemeente        Gemeente           Gemeente        Gemeente          Gemeente           Gemeente
                            I.4 Besluit     I.4 Besluit        I.6 Wet werk    I.7               I.7                Participatiew
                            bijstandverlen  bijstandverleni    en inkomen      Participatiewet Participatiewet      et (PW)
                            ing             ng                 kunstenaars     (PW)              (PW)
                            zelfstandigen   zelfstandigen      (WWIK)
                            2004            2004
                            (levensonderh   (levensonderho
                            oud) (Bbz       ud) (Bbz 2004)
                            2004)
                             Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R Aard controle
                                          R                                  R                                                     R
                                 Indicator:       Indicator:        Indicator:        Indicator: Indicator: G2/11        Indicator:
                                     G2/07             G2/08            G2/09             G2/10                              G2/12
                            € 188.423       € 9.527            €0              € 322.175         €0                 €0
                            Mutaties        Volledig
                            (dotaties en    zelfstandige
                            vrijval)        uitvoering
                            voorziening     (Ja/Nee)
                            dubieuze
                            debiteuren als
                            gevolg van
                            kwijt te
                            schelden
                            schulden
                            gebundelde
                            uitkering
                            Participatiewe
                            t (jaar T)
                            i.v.m.
                            kinderopvangt
                            oeslagaffaire
                            Gemeente
                            Participatiewe
                            t (PW)
                             Aard controle     Aard controle
                                         D2             n.v.t.
                                 Indicator:       Indicator:
                                     G2/13             G2/14
                            €0              Ja
 SZW G3 Besluit             Besteding       Baten (jaar T)     Baten           Besteding (jaar Baten (jaar T)       Besteding
        bijstandverlening   (jaar T)        vanwege vanaf      vanwege vóór T) Bob               Bob (exclusief     (jaar T)
        zelfstandigen 2004  kapitaalverstr  1 januari 2020     1 januari 2020                    Rijk)              onderzoeksko
        (uitsluitend        ekking          verstrekt          verstrekt                                            sten
        kapitaalverstrekkin                 kapitaal           kapitaal                                             artikel 52,
        g)_gemeentedeel                     (exclusief Rijk)   (exclusief                                           eerste lid,
        2022                                                   Rijk)                                                onderdeel b,
                                                                                                                    Bbz 2004
                                                                                                                    (Bob)
        Besluit
        bijstandverlening
        zelfstandigen (Bbz)
        2004
272     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>        Alle gemeenten       Gemeente        Gemeente          Gemeente        Gemeente         Gemeente            Gemeente
        verantwoorden hier
        het gemeentedeel
        over (jaar T),
        ongeacht of de
        gemeente in (jaar T)
        geen, enkele of alle
        taken heeft
        uitbesteed aan een
        Openbaar lichaam
        opgericht op grond
        van de Wgr.
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R        Aard controle R Aard controle
                                           R                                 R                                                   R
                                  Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator: Indicator: G3/05        Indicator:
                                      G3/01             G3/02           G3/03             G3/04                              G3/06
                             €0              €0                € 22.650        €0               €0                  €0
                             BBZ vóór 2020   BBZ vóór 2020 –   BBZ vóór 2020   BBZ vanaf 2020   Volledig
                             –               kapitaalverstre   –               –                zelfstandige
                             levensonderho   kking (exclusief  levensonderh    kapitaalverstre  uitvoering
                             ud (exclusief   BOB)              oud en          kking            (Ja/Nee)
                             BOB)                              kapitaalverstr
                                                               ekkingen
                                                               (BOB)
                             Gederfde        Gederfde baten    Gederfde        Gederfde baten
                             baten die       die               baten die       die
                             voortvloeien    voortvloeien uit  voortvloeien    voortvloeien uit
                             uit             kwijtschelden     uit             kwijtschelden
                             kwijtschelden   van               kwijtschelden   van
                             schulden        achterstallige    schulden        achterstallige
                             levensonderho   betalingen        levensonderh    betalingen
                             ud BBZ in       kapitaalverstre   oud BBZ en      kapitaalverstre
                             (jaar T)        kkingen BBZ in    achterstallige  kkingen BBZ in
                             (exclusief      (jaar T)          betalingen      (jaar T) i.v.m.
                             BOB) i.v.m.     (exclusief BOB)   kapitaalverstr  kinderopvangto
                             kinderopvangt   i.v.m.            ekkingen BOB    eslagaffaire
                             oeslagaffaire   kinderopvangto    in (jaar T)
                                             eslagaffaire      i.v.m.
                                                               kinderopvangt
                                                               oeslagaffaire
                             Gemeente        Gemeente          Gemeente        Gemeente
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R          Aard controle
                                           R                                 R                               n.v.t.
                                  Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator: Indicator: G3/11
                                      G3/07             G3/08           G3/09             G3/10
                             €0              €0                €0              €0               Ja
 SZW G4 Tijdelijke           Welke           Besteding (jaar   Besteding       Baten (jaar T) Baten (jaar T)        Baten (jaar T)
        overbruggingsregeli regeling         T)                (jaar T)        levensonderhou kapitaalverstrekk     kapitaalverstr
        ng zelfstandig       betreft het?    levensonderhou    kapitaalverstr d                 ing (aflossing)     ekking
        ondernemers                          d                 ekking                                               (overig)
        (Tozo)_gemeentede
        el 2022
                                             Gemeente          Gemeente        Gemeente         Gemeente            Gemeente
        Alle gemeenten         Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R        Aard controle R Aard controle
        verantwoorden hier            n.v.t.                                 R                                                   R
        het gemeentedeel
        over Tozo (jaar T),
        ongeacht of de
        gemeente in (jaar T)
        geen, enkele of alle
        taken heeft
        uitbesteed aan een
        Openbaar lichaam
        opgericht op grond
        van de Wgr
                                  Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator: Indicator: G4/05        Indicator:
                                      G4/01             G4/02           G4/03             G4/04                              G4/06
273     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>                 1 Tozo 1 (1 mrt -€ 3.522             €0              € 57.395          € 69.287          € 1.986
                   tot 1 juni
                   2020)
                 2 Tozo 2 (1 juni -€ 1.551            €0              € 22.970          € 17.165          € 731
                   tot 1 oktober
                   2020)
                 3 Tozo 3 (1         -€ 1.199         €0              € 32.155          € 16.776          € 1.074
                   oktober 2020
                   tot 1 april
                   2021)
                 4 Tozo 4            € 934            €0              € 10.030          € 617             € 47
                   (geldend van 1
                   april 2021 tot
                   1 juli 2021)
                 5 Tozo 5            € 275            €0              € 5.711           €0                €0
                   (geldend van 1
                   juli tot 1
                   oktober 2021)
                 6 Totaal            -€ 5.063         €0              € 128.261         € 103.845         € 3.838
                   Kopie regeling Aantal              Aantal          Volledig
                                     besluiten        besluiten       zelfstandige
                                     levensonderhou   kapitaalverstr  uitvoering
                                     d (jaar T)       ekking (jaar    (Ja/Nee)
                                                      T)
                                     Gemeente         Gemeente        Gemeente
                    Aard controle Aard controle R Aard controle         Aard controle
                              n.v.t.                                R            n.v.t.
                         Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator:
                             G4/07              G4/08          G4/09            G4/10
                 1 Tozo 1 (1 mrt 0                    0               0
                   tot 1 juni
                   2020)
                 2 Tozo 2 (1 juni 0                   0               0
                   tot 1 oktober
                   2020)
                 3 Tozo 3 (1         0                0               0
                   oktober 2020
                   tot 1 april
                   2021)
                 4 Tozo 4            0                0               0
                   (geldend van 1
                   april 2021 tot
                   1 juli 2021)
                 5 Tozo 5            0                0               0
                   (geldend van 1
                   juli tot 1
                   oktober 2021)
                 6 Totaal            0                0
                   Kopie regeling Besteding (jaar     Baten (jaar T)  Baten (jaar T)    Uitvoeringskoste
                                     T)               kapitaalverstr  kapitaalverstre   n (jaar T)
                                     kapitaalverstre  ekking Tozo     kking Tozo        uitvoering Tozo
                                     kking Tozo       buitenland      buitenland        buitenland
                                     buitenland       (gemeente       (gemeente         (gemeente
                                     (gemeente        Maastricht),    Maastricht),      Maastricht)
                                     Maastricht)      aflossing       overig
                    Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R
                              n.v.t.                                R
                         Indicator:        Indicator:      Indicator:       Indicator: Indicator: G4/15
                             G4/11              G4/12          G4/13            G4/14
                 1 Tozo 1 (1 mrt
                   tot 1 juni
                   2020)
274 Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>                         2 Tozo 2 (1 juni
                           tot 1 oktober
                           2020)
                         3 Tozo 3 (1
                           oktober 2020
                           tot 1 april
                           2021)
                         4 Tozo 4
                           (geldend van 1
                           april 2021 tot
                           1 juli 2021)
                         5 Tozo 5
                           (geldend van 1
                           juli tot 1
                           oktober 2021)
                         6 Totaal            €0                €0              €0               €0
                           Kopie regeling Levensonderho        Levensonderh    Kapitaalverstre
                                             ud - Gederfde     oud- Mutaties   kkingen -
                                             baten die         (dotaties en    Gederfde baten
                                             voortvloeien uit  vrijval)        die
                                             kwijtschelden     voorziening     voortvloeien uit
                                             schulden          dubieuze        kwijtschelden
                                             levensonderhou    debiteuren      van
                                             d Tozo in jaar T  (jaar T) als    achterstallige
                                             i.v.m.            gevolg van      betalingen op
                                             kinderopvangto    kwijt te        kapitaalverstre
                                             eslagaffaire      schelden        kkingen Tozo in
                                                               schulden        jaar T i.v.m.
                                                               levensonderh    kinderopvantoe
                                                               oud Tozo        slagaffaire
                                                               i.v.m.
                                                               kinderopvangt
                                                               oeslagaffaire
                                             Gemeente          Gemeente        Gemeente
                            Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R
                                      n.v.t.                                D2
                                 Indicator:         Indicator:      Indicator:       Indicator:
                                     G4/16              G4/17           G4/18             G4/19
                         1 Tozo 1 (1 mrt                   €0               €0               €0
                           tot 1 juni
                           2020)
                         2 Tozo 2 (1 juni                  €0               €0               €0
                           tot 1 oktober
                           2020)
                         3 Tozo 3 (1                       €0               €0               €0
                           oktober 2020
                           tot 1 april
                           2021)
                         4 Tozo 4                          €0               €0               €0
                           (geldend van 1
                           april 2021 tot
                           1 juli 2021)
                         5 Tozo 5                          €0               €0               €0
                           (geldend van 1
                           juli tot 1
                           oktober 2021)
                         6 Totaal            0                 0               0
 SZW G10 Wet inburgering   Besteding         Baten (jaar T)    Volledig
         2021_             (jaar T)                            zelfstandige
         gemeentedeel 2022                                     uitvoering
                                                               (Ja/Nee)
                           Gemeente          Gemeente          Gemeente
275      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>         Alle gemeenten
         verantwoorden hier
         het gemeentedeel
         over Wet inburgering
         2021 (jaar T),
         ongeacht of de
         gemeente in (jaar T)
         geen, enkele of alle
         taken heeft
         uitbesteed aan een
         Openbaar lichaam
         opgericht op grond
         van de Wgr
                                Aard controle Aard controle R Aard controle
                                             R                           n.v.t.
                                    Indicator:       Indicator:      Indicator:
                                       G10/01           G10/02          G10/03
                               € 267.800       €0               Ja
 SZW G12 Kwijtschelden         Gederfde        Gederfde baten   Volledig
         publieke schulden     baten die       die              zelfstandige
         SZW-domein            voortvloeien    voortvloeien uit uitvoering
         hersteloperatie       uit             kwijtschelden    (Ja/Nee)
         kinderopvangtoesla    kwijtschelden   schulden Wet
         gaffaire_             schulden        Inburgering van
         gemeentedeel          Bijzondere      13 september
                               bijstand in     2012 in (jaar T)
                               (jaar T)
                               Gemeente        Gemeente         Gemeente
         Alle gemeenten
         verantwoorden hier
         het gemeentedeel
         (jaar T), ongeacht of
         de gemeente in
         (jaar T) geen,
         enkele of alle taken
         heeft uitbesteed aan
         een Openbaar
         lichaam opgericht op
         grond van de Wgr
                                Aard controle Aard controle R Aard controle
                                             R                           n.v.t.
                                    Indicator:       Indicator:      Indicator:
                                       G12/01           G12/02          G12/04
                               €0              €0               Ja
 SZW G13 Onderwijsroute        Bestedingen     Baten            Bestedingen Baten overige        Volledig
         2022_ deel            onderwijsrout onderwijsroute overige             voorzieningen    zelfstandige
         gemeente              e (jaar T)      (jaar T)         voorzieningen (jaar T)           uitvoering
                                                                (jaar T)                         (Ja/Nee)
                               Gemeente        Gemeente         Gemeente        Gemeente
         Alle gemeenten
         verantwoorden hier
         het gemeentedeel
         (jaar T),ongeacht of
         de gemeente in
         (jaar T) geen,
         enkele of alle taken
         heeft uitbesteed aan
         een Openbaar
         lichaam opgericht op
         grond van de Wgr
                                Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R          Aard controle
                                             R                                R                              n.v.t.
                                    Indicator:       Indicator:      Indicator:       Indicator:         Indicator:
                                       G13/01           G13/02          G13/03           G13/04            G13/05
                               €0              €0               €0              €0               Ja
276      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre> VWS H4  Regeling specifieke Ontvangen         Totale
         uitkering            Rijksbijdrage    werkelijke
         stimulering sport    (jaar T)         berekende
                                               subsidie
         Gemeenten
                               Aard controle     Aard controle
                                            R             n.v.t.
                                   Indicator:        Indicator:
                                       H4/01             H4/02
                              € 216.460        € 442.784
                              Activiteiten     Totale            Werkelijke      Werkelijke        Werkelijke         Toelichting -
                                               werkelijke        besteding       besteding voor    besteding voor     Verplicht als
                                               berekende         voor de         de activiteiten   de activiteiten    het een
                                               subsidie per      activiteiten    inclusief btw x   inclusief btw x    activiteit
                                               project (jaar T)  inclusief btw   17,5% (jaar T)    17,5% (jaar T)     betreft welke
                                                                 x 17,5% (jaar   roerende zaken    overige kosten     NIET in de
                                                                 T)                                                   toekenning
                                                                 Onroerende                                           meegenomen
                                                                 zaken                                                is
                               Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R           Aard controle R Aard controle
                                        n.v.t.                                 R                                               n.v.t.
                                   Indicator:        Indicator:       Indicator:        Indicator: Indicator: H4/07        Indicator:
                                       H4/03             H4/04            H4/05             H4/06                              H4/08
                            1 Sportfondsen     € 442.784         € 237.695       € 205.089
 VWS H8  Regeling             Beschikkingsn Totaal bedrag        Besteding       Besteding         Cumulatieve        Cumulatieve
         Sportakkoord 2020- ummer              volgens           aanstellen      uitvoering        besteding          besteding
         2022                                  beschikking       sportformateu   sportakkoord      aanstellen         uitvoering
                                                                 r (jaar T)      (jaar T)          sportformateur     sportakkoord
                                                                                                   (t/m jaar T)       (t/m jaar T)
                                                                 Gerealiseerd Gerealiseerd         Gerealiseerd       Gerealiseerd
                               Aard controle     Aard controle Aard controle Aard controle R           Aard controle Aard controle
                                        n.v.t.            n.v.t.               R                               n.v.t.          n.v.t.
                                   Indicator:        Indicator:       Indicator:        Indicator: Indicator: H8/05        Indicator:
                                       H8/01             H8/02            H8/03             H8/04                              H8/06
                            1 1104229-         € 40.000          €0              € 99.342          €0                 € 99.342
                              1042939-
                              Dienst
                              Uitvoering
                              Subsidies
                              Kopie            Eindverantwoor
                              beschikkingsn ding (Ja/Nee)
                              ummer
                               Aard controle     Aard controle
                                        n.v.t.            n.v.t.
                                   Indicator:        Indicator:
                                       H8/07             H8/08
                            1 1104229-         Nee
                              1042939-
                              Dienst
                              Uitvoering
                              Subsidies
 VWS H25 Regeling Specifieke Beschikkingsn Ontvangen             Totale          Totale            Eindverantwoord
         uitkering ijsbanen ummer /            Rijksbijdrage     definitieve     cumulatieve       ing
         en zwembaden         kenmerk          (Jaar T)          exploitatietek besteding
         (ronde 3)                                               ort
                                               Automatisch       Automatisch     Automatisch
                                               berekend          berekend        berekend
277      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>                    Aard controle   Aard controle Aard controle        Aard controle      Aard controle
                           n.v.t.            n.v.t.          n.v.t.            n.v.t.             n.v.t.
                       Indicator:       Indicator:       Indicator:        Indicator:         Indicator:
                          H25/01           H25/02           H25/03            H25/04             H25/05
                 1    SPUKIJZ21- -€ 53.657          € 53.657        €0
                           22094
                   Naam locatie   Betreft periode Totale            Hoogte            Besteding per      Cumulatieve
                                  Nov + dec 2021 toezegging         definitief        locatie            besteding per
                                  of Jan 2022?      per locatie     exploitatieteko                      locatie (t/m
                                                                    rt per locatie                       jaar T)
                    Aard controle Aard controle R Aard controle Aard controle R         Aard controle R Aard controle
                           n.v.t.                            n.v.t.                                               n.v.t.
                       Indicator:       Indicator:       Indicator:        Indicator:         Indicator:      Indicator:
                          H25/06           H25/07           H25/08            H25/09             H25/10          H25/11
                 1     De Windas Nov + dec 2021 € 32.514            € 32.514
                 2     De Windas            jan-22 € 21.143         € 21.143
278 Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
279    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
280      Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Bedragen x € 1.000
                                                            Realisatie 2021   Begroting 2022   Realisatie 2022      Afwijking
(sub)taakvelden                                              Lasten    Baten  Lasten     Baten  Lasten    Baten Lasten     Baten
0.1 Bestuur                                                   2.514        62   2.981        0   3.034       338       54      338
0.2 Burgerzaken                                               3.094     1.118   3.295      886   2.846     1.005     -450      119
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                          167         2     159        1     187         2       28        1
0.4 Overhead                                                 16.624        10  19.333       20  19.222       347     -112      327
0.5 Treasury                                                  3.517     3.833   3.179    3.466   3.287     3.901      108      435
0.61 OZB woningen                                               507     8.802     470    8.954     425     9.097      -45      142
0.62 OZB niet-woningen                                            0     6.701       0    8.938       0     9.655        0      717
0.64 Belastingen overig                                           0       547       0      344       0       355        0       11
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds       0   78.395        0   89.262       0   91.341         0   2.079
0.8 Overige baten en lasten                                     283       278     970      281     139       677     -831      396
0.9 Vennootschapsbelasting                                        1         0       0        0      37         0       37        0
0.10 Mutaties reserves                                       60.704   71.320   31.021   44.012  37.532   46.531    6.512    2.519
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                0         0   4.120        0  11.865         0   7.745         0
Hoofdtaakveld: 0                                            87.411 171.068 65.529 156.165 78.575 163.249 13.046            7.085
1.1 Crisisbeheersing en brandweer                             3.808        37   4.031       50   4.034        51        3        1
1.2 Openbare orde en veiligheid                               2.745       121   2.744       40   2.767        77       23       37
Hoofdtaakveld: 1                                              6.553      158    6.775       90   6.801      128        26       38
2.1 Verkeer en vervoer                                        9.474       824   9.689      580   9.798       676      109       96
2.2 Parkeren                                                     82         0     112        0     133         0       21        0
2.5 Openbaar vervoer                                             67         0     128        0      87         0      -41        0
Hoofdtaakveld: 2                                              9.623      824    9.928      580 10.018       676        89       96
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                               11        88      27       99      11       102      -17        2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        183       118     214      180     169       127      -44      -53
3.4 Economische promotie                                      1.857       429   1.521       75   1.289        36     -232      -38
Hoofdtaakveld: 3                                              2.051      635    1.762      353   1.469      265     -293       -89
4.1 Openbaar basisonderwijs                                     436         0     461        0     495         0       34        0
4.2 Onderwijshuisvesting                                      5.709       302   5.976      370   5.789       193     -187     -177
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                        2.237       424   2.438      850   2.727       820      288      -30
Hoofdtaakveld: 4                                              8.382      726    8.875    1.220   9.010    1.012      136     -208
5.1 Sportbeleid en activering                                   125        25     205      121     196        99       -9      -22
5.2 Sportaccommodaties                                        6.055     3.468   5.637    3.144   5.627     3.172      -10       28
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en                     402       114     637       39     568        39      -69        0
cultuurparticipatie
5.4 Musea                                                        17         0      16        0      17         0        1        0
5.5 Cultureel erfgoed                                            44         0      32        0      39         0        7        0
5.6 Media                                                       957         0     973        0     978         0        5        0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                   7.328       272   5.898      173   6.229       141      331      -32
Hoofdtaakveld: 5                                            14.928     3.879 13.399      3.477 13.655     3.452      255       -26
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                         9.770       102  12.256    1.724  12.853     2.591      596      867
6.2 Wijkteams                                                     0         0       0        0       0         0        0        0
6.3 Inkomensregelingen                                       15.216   11.894   16.285   10.784  15.245     8.843  -1.040   -1.941
6.4 Begeleide participatie                                      100         0     133        0     126         0       -7        0
6.5 Arbeidsparticipatie                                       1.984        47   2.776      390   2.252       347     -524      -43
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                               1.379         0   2.140        0   1.788         0     -352        0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                              7.905       237   8.359      322   7.955       251     -403      -71
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                             16.968       359  17.586      123  17.199       123     -387        0
Hoofdtaakveld: 6                                            53.322 12.639 59.535 13.343 57.418 12.155 -2.117 -1.188
7.1 Volksgezondheid                                             365         0     371        3     393         0       22       -3
7.2 Riolering                                                 5.567     6.862   5.622    6.950   5.633     7.008       12       57
7.3 Afval                                                     6.520     7.753   6.397    7.831   6.629     7.977      232      146
7.4 Milieubeheer                                              3.215       626   4.897    1.742   5.063     1.949      166      207
7.5 Begraafplaatsen en crematoria                               250       307     257      240     246       209      -11      -32
281              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre> Hoofdtaakveld: 7                                  15.917 15.548 17.544 16.766 17.964 17.142          420     376
 8.1 Ruimtelijke ordening                            9.508   1.414   4.027   1.788   5.398   1.409   1.371    -379
 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)     48.617  52.235  57.574  53.230  40.240  42.821 -17.334 -10.410
 8.3 Wonen en bouwen                                 3.162   3.038   4.531   2.465   4.253   2.539    -277      74
 Hoofdtaakveld: 8                                  61.287 56.687 66.132 57.483 49.891 46.769 -16.240 -10.715
 Eindtotaal                                       259.474 262.164 249.478 249.478 244.799 244.847 -4.679 -4.631
Toelichting
Vanaf 2017 zijn wij verplicht om een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te
nemen. Deze bijlage valt ook onder de accountantscontrole. Het BBV bevat geen artikelen waarin vorm
en inhoud van dit in de jaarrekening op te nemen overzicht is uitgewerkt. Wel is in artikel 66 BBV
aangegeven aan welke eisen de uitvoeringsinformatie ten aanzien van de taakvelden moet voldoen en
wordt verwezen naar een ministeriële regeling. Deze ministeriële regeling is de Regeling vaststelling
taakvelden en verstrekking Iv-3. In deze regeling is een overzicht van de voor de uitvoeringsinformatie
te gebruiken taakvelden opgenomen. Hoewel de regels voor de uitvoeringsinformatie formeel niet van
toepassing zijn op de jaarrekening, ligt het voor de hand om het overzicht taakvelden in de
jaarrekening (zoals bedoeld in artikel 24 lid 3d BBV) op dezelfde wijze in te richten en toe te lichten als
voorgeschreven in artikel 66 voor de uitvoeringsinformatie.
Toelichting verdelingsprincipe
In onze gemeente is de programma indeling leidend voor de opbouw van de begroting. De taakvelden
zijn daardoor verdeeld over de programma’s conform de inhoud van het desbetreffende programma.
282              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>Bijlagen overige
283     Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>Overheveling incidentele budgetten
284   Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>Budgetoverheveling 2022
In de Programmabegroting 2022 zijn, naast een groot aantal structurele jaarlijks terugkerende
budgetten, ook budgetten opgenomen voor specifiek benoemde incidentele projecten naar aanleiding
van opgelegd rijksbeleid en gemeentelijke politieke besluitvorming. Niet in alle gevallen worden deze
incidentele budgetten geheel aangewend in het betreffende jaar. Bijvoorbeeld omdat de geplande
activiteiten nog niet, of slechts gedeeltelijk, zijn gerealiseerd.
De geschetste situatie doet zich ieder begrotingsjaar in bepaalde mate voor. Het wordt van belang
geacht om het niet bestede deel van de incidentele budgetten naar het volgende begrotingsjaar over te
hevelen, zodat budget beschikbaar blijft om de noodzakelijk en urgent geachte activiteiten te kunnen
uitvoeren. onderstaand zijn de budgetten weergegeven die na de reeds gedane budgetoverhevelingen
bij de slotwijzigingen nog resteren.
                                                                                                               Bedragen x € 1,-
 Budgetoverhevelingen 2022
 Programma                        Nr. Omschrijving                                                                      Bedrag
 1. Bestuur en dienstverlening    1   Verkiezingsmaterialen t.b.v. inclusieve stembureaus                               82.000
 3. Sport, cultuur en onderwijs   2   Cultuurhuis blok B                                                                28.000
 4. Sociaal Domein                3   Sporthoeklaan, kosten voor NUTS aansluitingen en leges                         1.420.000
 4. Sociaal Domein                4   Individuele bijzondere bijstand, energie armoede                                 473.067
 4. Sociaal Domein                5   Meerkosten Oekraïne sociaal domein (december circulaire)                          32.000
 6. Lansingerland ontwikkelt      6   Horti Science                                                                    170.000
 10. Overhead                     7   Aanbesteding overbrenging Archief naar stadsarchief Rotterdam door Becis          71.850
 10. Overhead                     8   Implementatie Wet open overheid                                                   75.000
 Algemene dekkingsmiddelen        9   Energietoeslag (december circulaire)                                             680.000
 Algemene dekkingsmiddelen        10  Corona steunpakker (december circulaire)                                          49.000
 Algemene dekkingsmiddelen        11  Gezond in de stad (december circulaire)                                           30.000
 Algemene dekkingsmiddelen        12  Versterken sociale basis (december circulaire)                                    32.000
 Algemene dekkingsmiddelen        13  Leerlingenvervoer Oekraïne (december circulaire)                                  18.000
 Totaal voorstel budgetoverhevelingen Jaarrekening 2022                                                             3.160.917
Toelichting budgetoverhevelingen 2022
1.      Verkiezingsmaterialen t.b.v. inclusieve stembureaus (€82.000)
Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig zijn of haar stem kan
uitbrengen tijdens verkiezingen. Naast toegankelijke stembureaus willen we ook inclusieve stembureaus
inrichten in Lansingerland. Dit wordt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties via een Actieplan Toegankelijk Stemmen ook gestimuleerd. Bij inclusieve
stembureaus treffen we extra voorzieningen voor mensen die bijvoorbeeld blind, slechtziend, doof of
slechthorend zijn. Denk aan het plaatsen van stemmallen, soundboxen (hiermee kunnen
kandidatenlijsten worden voorgelezen), plaatsen van geleidestroken en inzetten van gebarentolken.
Het inclusief maken van onze stembureaus wilden we doorvoeren met de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022. In elke kern wilden we minstens 1 inclusief stembureau inrichten. Bij de voorbereidingen was
uitgegaan dat de coronamaatregelen opgeheven zouden zijn en dat zowel de kiezer als de
stembureauleden veilig gebruik konden maken van de genoemde aanvullende voorzieningen. Omdat we
alle stembureaus coronaproof moesten inrichten bleek dit niet mogelijk.
2.      Cultuurhuis blok B (€28.000)
Het exploitatiebudget voor Cultuurhuis Casa Cadanza is bedoeld om niet bouw gerelateerde zaken,
zoals advies-, productie- en communicatiekosten ten behoeve van Cultuurhuis Casa Cadanza te
bekostigen. Nog niet alle geplande activiteiten zijn reeds gerealiseerd door uitloop van de bouw.
Gezien het projectmatige karakter van dit exploitatiebudget, hevelen wij de resterende €28.000 over.
285               Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>3.    Sporthoeklaan, kosten voor NUTS aansluitingen en leges (€1.420.000)
Voor project grondexploitatie Sporthoeklaan wordt er conform het raadsbesluit (BR2200084) € 3,6
miljoen onttrokken aan de reserve Enecogelden. Dit is € 1,42 miljoen hoger dan de benodigde
verliesvoorziening voor de grondexploitatie. Deze € 1,42 miljoen valt daarmee vrij in het resultaat. De
vrijval is echter geen verbetering van het resultaat, maar het gevolg van een administratieve wijziging.
Een deel van de kosten die werden gedekt door de verliesvoorziening konden niet worden verantwoord
onder de grondexploitatie. Voorbeelden van deze kosten zijn legeskosten en aansluitkosten NUTS Deze
kosten dienen we in 2023 te verantwoorden in de exploitatie. Het vrijgevallen bedrag zal daarom
overgeheveld worden naar 2023 ter dekking van deze kosten.
4.    Individuele bijzondere bijstand, energie armoede (€473.067)
Inwoners van Lansingerland kunnen nog tot eind april de energietoeslag 2022 aanvragen en tot eind
februari bijzondere bijstand gestegen energiekosten 2022. Hiervoor is in 2022 eenmalig budget
beschikbaar gesteld. Omdat het lastig is in te schatten hoeveel budget hiervan nog uitgenut gaat
worden hevelen we het over naar 2023.
5.    Meerkosten Oekraïne sociaal domein (december circulaire) (€32.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Meerkosten Oekraïne sociaal domein' in de
vorm van een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden
worden, worden deze overgeheveld naar 2023.
6.    Horti Science (€170.000)
Het verschil heeft hoofdzakelijk betrekking op een project op het snijvlak van duurzaamheid en kunst in
de openbare orde, namelijk windturbines in de vorm van planten. De te voeren aanbesteding blijkt een
langere doorlooptijd te hebben dan verwacht.
7.    Aanbesteding overbrenging Archief naar stadsarchief Rotterdam door Becis (€71.850)
Het overbrengen van de afzonderlijke fysieke archieven van de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en
Rodenrijs naar het stadsarchief Rotterdam is uitbesteed aan de leverancier Becis. Hiervoor is
incidenteel budget beschikbaar gesteld binnen de begroting 2022. Met leverancier zijn afspraken
gemaakt / voorwaarden gesteld m.b.t. facturatie; 50% aan het begin van het project en 25% bij
afronding per archief van het totale bedrag. Het doel om beide archieven in 2022 overgedragen te
hebben wordt niet gehaald. Aangezien het doel om de archieven over te hevelen niet gewijzigd is en
onderdeel van fixed prijsafspraak met externe leverancier, zullen beide archieven in 2023 verhuist
worden. Dit vraagt om budgetoverheveling van 50% van het totaal aanbestede bedrag excl. btw.
8.    Implementatie Wet open overheid (€75.000)
Voor de implementatie van de Wet open overheid (verder: Woo) hebben we van het Rijk een structureel
en een incidenteel budget ontvangen. Het incidentele budget loopt tot en met 2026. Het incidentele
budget voor 2022 bedroeg 75.000. Dit bedrag hevelen we over naar 2023. Inmiddels is gestart met het
project Woo, het projectteam komt op sterkte en de projectopdracht is goedgekeurd. In 2023 zullen er
extra kosten zijn bij de start van het project. Het budget voor 2023 is dan als volgt opgebouwd: €75.000
(incidenteel 2022), € 78.000 (incidenteel 2023), €82.000 (structureel 2023), totaal €235.000.
9.    Energietoeslag (december circulaire) (€680.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor de energietoeslag in de vorm van een
taakmutatie. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze
overgeheveld naar 2023.
10.     Corona steunpakker (december circulaire) (€49.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor het corona steunpakket in de vorm van
een taakmutatie. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze
overgeheveld naar 2023.
11.     Gezond in de stad (december circulaire) (€30.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Gezond in de stad' in de vorm van een
decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden
deze overgeheveld naar 2023.
286           Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>12.    Versterken sociale basis (december circulaire) (€32.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Versterken sociale basis' in de vorm van
een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden,
worden deze overgeheveld naar 2023.
13.    Leerlingenvervoer Oekraïne (december circulaire) (€18.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Leerlingenvervoer Oekraïne' in de vorm
van een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden,
worden deze overgeheveld naar 2023.
287          Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>Verplichte BBV indicatoren
288    Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 289 ======================================================================

<pre>Verplichte BBV indicatoren
#   Taakveld                     Indicator                                                                    Waarde Periode
1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie                                                 4,59 FTE per 1.000 inwoners     2022
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting                                                3,69 FTE per 1.000 inwoners     2021
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten                                                      € 567 per inwoner   2021
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur                                   21,75% van totale loonsom + externe     2021
                                                                                                                inhuur
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead                                                   6,67% van de totale lasten    2021
6. 1. Veiligheid                 Verwijzingen Halt                                               4 per 1.000 jongeren   2021
7. 1. Veiligheid                 Winkeldiefstallen                                          8,27 per 10.000 inwoners    2022
8. 1. Veiligheid                 Geweldsmisdrijven                                            3,2 per 1.000 inwoners    2022
9. 1. Veiligheid                 Diefstallen uit woning                                       1,2 per 1.000 inwoners    2022
10. 1. Veiligheid                Vernieling en beschadigingen (openbare ruimte)               3,7 per 1.000 inwoners    2022
11. 3. Economie                  Functiemenging                                                                54,00%   2021
12. 3. Economie                  Vestigingen (van bedrijven)                     1393 per 10.000 inwoners (15-65 jr)    2022
13. 4. Onderwijs                 Absoluut verzuim                                            0,8 per 1.000 leerlingen   2021
14. 4. Onderwijs                 Relatief verzuim                                             18 per 1.000 leerlingen   2021
15. 4. Onderwijs                 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)                                   1,40%  2021
16. 5. Sport, cultuur en         Niet-sporters                                                                 43,10%   2020
    recreatie
17. 6. Sociaal domein            Banen                                          631,0 per 1.000 inwoners (15 - 74 jr)   2021
18. 6. Sociaal domein            Jongeren met een delict voor de rechter                                         1,00%  2020
19. 6. Sociaal domein            Kinderen in uitkeringsgezin                                                     3,00%  2021
20. 6. Sociaal domein            Netto arbeidsparticipatie                                                     77,70%   2020
21. 6. Sociaal domein            Achterstand onder jeugd -Werkloze jongeren                                      1,00%  2021
22. 6. Sociaal domein            Personen met een bijstandsuitkering                         218 per 10.000 inwoners    2021
23. 6. Sociaal domein            Lopende re-integratievoorzieningen               13,8 per 1.000 inwoners (15 - 74jr)   2020
24. 6. Sociaal domein            Jongeren met jeugdhulp                            8,2% van alle jongeren (tot 18 jr)   2022
25. 6. Sociaal domein            Jongeren met jeugdbescherming                                                   0,50%  2022
26. 6. Sociaal domein            Jongeren met jeugdreclassering                                                  0,20%  2022
27. 6. Sociaal domein            Cliënten met een maatwerkarrangement WMO                    390 per 10.000 inwoners    2022
28. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval                                    185 kg per inwoner   2021
29. 7. Volksgezondheid en Milieu (bekende) hernieuwbare elektriciteit                                            8,30%  2020
30. 8. Vhrosv                    Gemiddelde WOZ waarde                                                        406.000   2022
31. 8. Vhrosv                    Nieuw gebouwde woningen                                       18 per 1.000 woningen    2020
32. 8. Vhrosv                    Demografische druk                                                            76,70%   2022
33. 8. Vhrosv                    Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden                                  € 915  2021
34. 8. Vhrosv                    Gemeentelijke woonlasten                                                        € 977  2021
                                 meerpersoonshuishouden
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 16 maart 2022)
289              Gemeente Lansingerland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 289 =================================================================

<br><br>