<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>27 november 2024
T24.08471


                     Presentatie Plan van Aanpak
                   proces naar Begroting 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raad en college hebben een gezamenlijke wens:

Het gemeenschapsgeld van onze inwoners
     op een juiste manier inzetten.

         Doeltreffend en doelmatig.



                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Vertrekpunt
• Het college acht de werkwijze die de afgelopen jaren bij de
   begroting gehanteerd is, niet meer passend voor de opgave
   voor de jaren 2026 en verder.
• De financiële uitdaging die op gemeentes afkomt vraagt ook
   in Lansingerland om fundamentele keuzes.
• Dat vraagt een nieuwe manier van gezamenlijk en integraal
   werken aan een begroting waarbij de vraag centraal staat:
   “Wat voor een gemeente willen we zijn?”
• Wat volgt is een route die we dus ook gezamenlijk gaan
   doorlopen richting een sluitende Begroting 2026-2029.
• We betrekken punten uit het traject Begroting 2025,
   waaronder het externe onderzoek (Cebeon/Rijnconsult).        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Looprichting en doel

 Om gezamenlijk op pad te kunnen, is een looprichting nodig.



1) Het belangrijkste politieke debat over de begroting vindt
           al plaats op 7 mei in plaats van het najaar
                    en wordt gevoerd via
 2) Het wegen en prioriteren van ambities waarbij de raad
  een keuze moet maken tussen verschillende varianten.



                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>               3. Pijlers en werkstromen – algemeen overzicht

         Inhoud
•   Samenlevingsvisie
•   Omgevingsvisie
•   Beleidsplannen
•   Omgevingsprogram.
•   Nieuwe wetgeving




                                 Varianten
                                  Wegen en
                               prioriteren van
                                  ambities
                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>               4. Inhoud
                                       De raad heeft het fundamentele
                                       debat, onder andere via:
                                       • Omgevingsvisie 2.0                             Varianten
                                           • Uitwerking in zes op te stellen            • Zero based
•   Traject Begroting                        omgevingsprogramma’s
                          Uitgewerkt                                                      opgebouwd
                                       •
                                                                               Bouw-
    2025 (o.a.                             Beleidsplannen
                              in                                               stenen   • Wat is wettelijk?
    Cebeon/Rijnconsult)                    • Kansrijk Opgroeien
                                           • Vitaal en waardig ouder worden
                                                                                        • Welke beleidsvrij-
•   Samenlevingsvisie
                                           • Opgave Volwassenen                           heid is er?
•   Omgevingsvisie
                                             (Uitgangspuntennotitie)                    • Welke gemeente
                                       •   Uitwerking van nieuwe                          willen we zijn?
                                           wetgeving (bijvoorbeeld
                                           Digitaliseringsstrategie)



                                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                  3. Pijlers en werkstromen – algemeen overzicht

         Inhoud               Burgerparticipatie              Analyse                        Methodiek
•   Samenlevingsvisie       • Inwoners                •   Maatschappelijke           •   Verkenning naar
•   Omgevingsvisie          • Maatschappelijk             impact van                     methodes voor het
•   Beleidsplannen             middenveld                 potentiële keuzes              wegen en prio-
•   Omgevingsprogram.       • Gesprek over            •   Meerjarenimpact                riteren van ambities
•   Nieuwe wetgeving           prioriteiten               vanaf Begroting ’25




                                                                                     De raad bepaalt de
                                               Varianten
                               Bepaalt                             Perspectiefnota   voorkeursvariant die
    Financieel effect                           Wegen en
                               de fin.                                               door het college
•   Financiële scenario’s      ruimte        prioriteren van
                                                                                     uitgewerkt wordt in
                                                ambities
                                                                                     een Perspectiefnota en
                                                                                     Begroting 2026-2029 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kaderbrief wordt Perspectiefnota

De Kaderbrief wordt een Perspectiefnota 2026 waarmee de
raad in het proces het belangrijkste besluitpunt al neemt vóór
eindpunt Begroting 2026.

De route die we gezamenlijk richting Perspectiefnota en
uiteindelijk Begroting 2026 gaan bewandelen wordt nieuw. Dit
vraagt onderweg draagvlak en mogelijkheid om bij te sturen.




                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5. Planning op hoofdlijnen                       (indicatief & o.v. goedkeuring Presidium)

•   4 dec – Plan van aanpak in ‘gezamenlijke commissie’ Algemeen Bestuur (gez. CIE AB)
•   29 jan – Beeldvorming methode wegen en prioriteren ambities
•   5 feb - Bespreekstuk methode wegen en prioriteren ambities in gez. CIE AB
•   6 feb - Beleidsplannen Kansrijk Opgroeien en Vitaal en waardig ouder worden in
    commissie Samenleving (CIE Samenleving)
•   11 maart – Ontwerp Omgevingsvisie 2.0 in commissie Ruimte
•   13 maart – Uitgangspuntennotitie Opgave Volwassenen in CIE Samenleving
•   19 maart - Beeldvorming vorming varianten incl. input maatschappelijke dialoog
•   8 april – College bespreekt varianten en vormt hun voorkeursvariant
•   9 april – Beeldvorming over uiteindelijke varianten die voorliggen
•   7 mei - Bespreekstuk over voorkeursvariant in gez. CIE AB
•   18 juni – Perspectiefnota in gezamenlijke CIE
•   3 juli - Perspectiefnota in raadsvergadering; uitkomst van het debat is een door de
    raad vastgestelde koers die door het college ingevuld wordt in Begroting 2026-2029
•   16 okt / 29 okt / 6 nov – beeldvorming / gezamenlijke CIE / raad over de begroting

                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>6. Varianten

• Een methode voor het wegen en prioriteren van ambities
   waarmee de raad het debat kan voeren, moet zich nog
   vormen. Dit wordt onderdeel van de werkstromen en
   onderdeel van beeldvorming en bespreekstuk met de raad.
• Dit moet leiden tot diverse varianten met verschillende
   weging en prioritering waar de raad uit kan kiezen.
• Vervolgens vloeien uit de financiële tekorten/ruimte de
   bijbehorende maatregelen via een voorkeursvariant. De
   onderliggende individuele effecten die horen bij de
   uiteindelijke keuze zijn voor de raad inzichtelijk.
                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>7. Burgerparticipatie
Een maatschappelijk gesprek over een veranderende begroting draagt
bij aan de richting die gekozen wordt en draagvlak daarvoor. Het
college stelt hiervoor in december een participatieplan op dat binnen
het voorgestelde plan van aanpak uit twee delen bestaat:
•   Een deel dat loopt tot de Perspectiefnota
•   Een deel dat loopt tot de Begroting
De algemene uitgangspunten bij burgerparticipatie zijn:
1. Er is onderling contact en wederzijds respect, ook voor elkaars
    grenzen en rollen;
2. Het proces is vanaf het begin te volgen en te beïnvloeden;
3. Er is ruimte voor eigen inbreng op allerlei vlak;
4. Verschillende belangen en perspectieven kunnen naar voren komen
    en kunnen worden uitgewisseld.                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>8. Analyse

• De diverse varianten die de raad bespreekt moeten wel
  houdbaar zijn binnen de financiële scenario’s en tekorten
  die zich voor 2026 en verder reeds aandienen. De
  maatschappelijke impact van potentiële keuzes wordt
  daarom in kaart gebracht.
• De meerjaren-impact vanaf Begroting 2025 en het lange
  termijn (financieel) effect van keuzes worden in kaart
  gebracht. Sommige keuzes kunnen (pas) op termijn nadelig
  of juist positief uitpakken.


                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>9. Methodiek

• We doen een (ambtelijke) verkenning naar de wijze waarop
  de omliggende gemeenten omgaan met het ‘ravijnjaar’.
• Wij gaan op zoek naar voorbeelden van beproefde trajecten
  waar we van kunnen leren om vervolgens toe te passen op
  ons eigen proces. Zowel bij andere gemeenten als
  organisaties met een publieke begroting.




                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>10. Financieel scenario
•   De financiële meerjarenraming op basis van de begroting 2025 is reeds
    helder en meerjarig doorvertaald. Dit is momenteel de baseline. De
    baseline is gedurende het proces nog volatiel, onder andere vanwege
    autonome ontwikkelingen.
•   De incidentele en structurele middelen die beschikbaar zijn, bepalen
    uiteindelijk hoe een variant uitpakt in concrete effecten en maatregelen.
•   Een voorbeeld van financiële scenario’s die worden uitgewerkt, is als
    volgt:
      •   Scenario hoog – Het financiële beeld is positiever dan verwacht
      •   Scenario midden – Het financiële beeld is zoals verwacht
      •   Scenario laag – Het financiële beeld is negatiever dan verwacht
•   Per variant wordt het effect op hooflijnen in beeld gebracht.

                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>