<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage: Overzicht financiële gevolgen voorstellen kadernota 2017-2020

Kolom1                           Kolom2                                                              Kolom3                   Kolom32      Kolom4                 Kolom5            Kolom52   Kolom   Kolom6        Kolom7        Kolom8        Kolom9
Beleidsonderwerp                 Toelichting                                                         wettelijk                extra        Relatie ombuigingen LT afdeling          I/S       2016    € in 2017     € in 2018     € in 2019     € in 2020
                                                                                                     verplichting aangegaan   capaciteit
                                                                                                     Keuze

Economische structuurversterking Gemeente Leudal is trekker van het SML-werkveld Energie en    Keuze                          N            nvt                    Dienstverlening   S                    € 18.500      € 18.500      € 18.500      € 18.500
                                 Economie. Gevraagd wordt een werkbudget voor onderzoek nieuwe
                                 opgaven etc. Raming op basis van 0,50 cent per inwoner.

Economische structuurversterking Mede als vervolg op het in voorbereiding zijnde regionaal           Keuze                    N            nvt                    Dienstverlening   S                          pm            pm            pm            pm
                                 beleidskader werklocaties (uitwerking van het POL) zijn
                                 investeringsmiddelen nodig. Deze zijn met name bedoeld voor de
                                 transformatieopgave in een aantal nader te bepalen relevante
                                 winkelgebieden en bedrijventerreinen in Leudal.
Economische structuurversterking Gemeente Leudal is samen met de Midden-Limburgse gemeenten,         Keuze                    N            nvt                    Dienstverlening   S                    € 52.267      € 61.119      € 56.516      € 62.182
                                 het onderwijs en ondernemers partner in Keyport 2020. Op basis
                                 van het nieuwe meerjarenplan en de meerjarenbegroting
                                 (Routeplan 2017-2020) wordt van de gemeente Leudal een
                                 verhoogde bijdrage gevraagd. Het gaat om een bijdrage per inwoner
                                 voor proces en een bijdrage per inwoner voor uitvoering. De huidige
                                 bijdrage 2016 is nog op basis van de 1,50 bijdrage vanuit de GOML
                                 waarvan 0,90 cent voor Keyport. Specificatie 2017: proces: 1,44
                                 uitvoering: 1,17 totaal: 2,61 stijging tov 2016=1,71
                                 nb meerjarenbegroting is in AB Keyport aangehouden ivm
                                 ontwikkelingen in regio/voorliggende bedragen zijn wel opgenomen


Economische structuurversterking Gemeente Leudal is aandeelhouder van Ontwikkelingsmaatschappij Keuze                         N            nvt                    Dienstverlening   S                          pm            pm            pm            pm
                                 Midden-Limburg (OML). Per 1-1-2017 is herfinanciering nodig. De
                                 financiele consequenties zijn nog niet inzichtelijk en zijn mede
                                 afhankelijk van wijze van financiering etc.

Economische structuurversterking Gemeente Leudal heeft met OML een                                  Keuze                     N            nvt                    Dienstverlening   S                    € 22.500      € 22.500      € 22.500      € 22.500
                                 dienstverleningsovereenkomst. Een uitbreiding van de bij OML
                                 ondergebrachte diensten wordt voorzien. Dit in in verband met de
                                 inschakeling van expertise van OML bij het SML-werkveld EEB. Dit
                                 was nodig vanwege het opstellen van het regionaal beleidskader
                                 werklocaties en vanwege de inschakeling van OML voor acquisitie en
                                 bij bedrijfsontwikkelgesprekken.

Economische structuurversterking Onderzoek naar glasvezel buitengebied, Bedrijven Investeringszone   Keuze                    N            nvt                    Dienstverlening   I                      30.000
                                 en keurmerk veilig ondernemen.




                                                                                                                                                                                                                                                 Bijlage pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kolom1                           Kolom2                                                               Kolom3                   Kolom32      Kolom4                 Kolom5            Kolom52   Kolom   Kolom6        Kolom7        Kolom8        Kolom9
Beleidsonderwerp                 Toelichting                                                          wettelijk                extra        Relatie ombuigingen LT afdeling          I/S       2016    € in 2017     € in 2018     € in 2019     € in 2020
                                                                                                      verplichting aangegaan   capaciteit
                                                                                                      Keuze

Structuur- en                    De prognose is dat de komende jaren 2/3 van de agrarische           wettelijk                 J                                   Dienstverlening   I                   € 150.000            pm            pm            pm
bestemmingsplannen               bedrijven in Leudal wordt beeïndigd. Dit leidt tot grootschalige
                                 leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen en kan ongewenste
                                 neveneffecten hebben, bijvoorbeeld criminele activiteiten in
                                 leegstaande bebouwing. Het gaat om zo veel agrarische
                                 bedrijfsbebouwing dat het niet mogelijk is om deze allemaal in te
                                 zetten voor nieuwe functies. Bovendien gaat het vaak om
                                 (goedkope) stallen uit de jaren 80 die versleten en niet meer
                                 inzetbaar zijn voor nieuwe functies. Daarbij komt dat de stallen
                                 weliswaar afgeschreven zijn en niet meer voldoen aan de eisen van
                                 de huidige tijd (gewijzigde wetgeving) maar dat agrariërs vaak
                                 denken deze nog te kunnen verkopen als oude dag voorziening;
                                 hetgeen vaak op een teleurstelling uitloopt en tot armoede leidt.
                                 Ook het onderwerp energietransitie dient aandacht te krijgen in dit
                                 verband. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van
                                 zonnepanelen op een vrijkomend agrarisch bouwvlak om zo de sloop
                                 van de vrijkomende bebouwing te kunnen financiëren. Daarnaast
                                 heeft het beëindigen van al deze bedrijven grote invloed op de
                                 economie in onze gemeente (de agrarische sector speelt een
                                 prominente rol en kent een grote spin off).

                                 Daarnaast groeien de grote intensieve veehouderijen door onder
                                 druk van de maatschappelijke vraag naar een goedkoop stuk vlees.
                                 Daartegenover staat dat de maatschappelijke rek eruit is wat betreft
                                 onbeperkte schaalvergroting. Er is veel aandacht voor
                                 gezondheidsproblemen, geuroverlast, de visuele impact op de
                                 omgeving, transportbewegingen, dierwelzijn en diergezondheid. Dit
Veiligheidsregio Limburg-Noord   alles
                                 Per 1vraagt
                                       januariom eengeldt
                                               2017   toekomstvisie  vooreen
                                                           voor de VRLN   hetandere
                                                                              buitengebied die        Verplichting             N                                   Dienstverlening   S                    € 11.000      € 52.000      € 93.000     € 134.000
                                 kostenverdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage. De hoogte van de
                                 bijdrage van de gemeente stijgt door deze kostenverdeelsystematiek
                                 en door maatregelen die getroffen dienen te worden in het kader
                                 van arbeidshygiene.
Veiligheidshuis Midden-Limburg   In 2016 vindt de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis plaats.    Verplichting             N                                   Dienstverlening   S                    € 26.190      € 26.190      € 26.190      € 26.190
                                 Welk Veiligheidshuis past het beste bij Midden-Limburg? Onderdeel
                                 hiervan is ook een meerjarig financieel kader. De verdeelsleutel zal
                                 gebaseerd worden op inwonertal en SES Door deze gewijzigde
                                 verdeelsleutel zal de bijdrage van Leudal aanzienlijk stijgen

Regionale structuurvise Wonen,   Heroverwegen structuurvisie voor de periode 2018-2021. Huidige       Verplichting             J                                   Dienstverlening   I                    € 35.000
Zorg en Woonomgeving Midden-     visie beslaat de periode 2014-2017. (Regionale) Inhuur expertise om
Limburg incl plan van aanpak     de visie te actualiseren en op onderdelen te verdiepen.
terugdringen overcapaciteit      'Uitvoering plan van aanpak sturing overcapaciteit planvoorraad
planvoorraad                     woningbouwplannen. Extra personele inzet is noodzakelijk, tijdelijke
woningbouwplannen                inhuur (juridische) expertise. De kosten zijn afhankelijk van de
                                 casus/dossier.




Prestatieafspraken               Wettelijke taak vanuit de Woningwet. Tripartiete overleggen met    Wettelijk                  J                                   Dienstverlening   S                          pm            pm            pm
woningcorporaties                corporaties en huurdersbelangenverenigingen. Jaarlijkse cyclus van
                                 bod corporaties tot concrete afspraken.
                                 Inzet op behoud/vergroten aandeel sociale huurwoningen. Inhuur
                                 expertise (regionaal) voor nieuwe financieel toezichthoudende taak
                                 op corporaties.


                                                                                                                                                                                                                                                  Bijlage pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kolom1                              Kolom2                                                                  Kolom3                   Kolom32      Kolom4                 Kolom5            Kolom52   Kolom   Kolom6           Kolom7        Kolom8        Kolom9
Beleidsonderwerp                    Toelichting                                                             wettelijk                extra        Relatie ombuigingen LT afdeling          I/S       2016    € in 2017        € in 2018     € in 2019     € in 2020
                                                                                                            verplichting aangegaan   capaciteit
                                                                                                            Keuze

Faciliteren nieuwe tijdelijke       Steeds hogere druk op de sociale huursector door toegenomen      Verplichting                    J/N                                 Dienstverlening   S                          pm               pm            pm
woonconcepten                       wettelijke taakstelling huisvesting van verblijfsgerechtigden en
                                    uitstroom vanuit maatschappelijke opvang. Behoefte aan goedkope
                                    huurwoningen opvangen met tijdelijke concepten. Indien op
                                    gemeentegrond of in gemeentelijk vastgoed dan zijn er mogelijk
                                    financiële consequenties.

Voortzetten regeling                Sinds sept 2011 verstrekt de gemeente startersleningen.             Keuze                        N                                   Dienstverlening   S                             €0      € 45.063      € 50.126      € 55.189
startersleningen (koerswijziging)   Einde budget € 900.000 raakt in zicht. Inkomsten uit rente en
                                    aflossingen vloeien terug naar de gemeente.
                                    Voostel om deze opnieuw in te zetten voor startersleningen.
                                    Voorwaarde is cofinanciering provincie. In 2015 is €102.918 terug
                                    ontvangen. Hiermee kan in 2017 de regeling worden gecontinueerd.
                                    Kosten waren al meegenomen in de begroting tot 2018.
                                    Keuze: Uitgaande van 15 leningen per jaar, vanaf 2018 jaarlijks een
                                    krediet beschikbaar te stellen van € 112.500. De werkelijke
                                    aflossingen vanaf 2018 in mindering te brengen op de verstrekte
                                    kredieten.

Hernieuwbare Energie                Pol uitwerking Energiedoelstelling binnen SML. 14% duurzame        Verplichting                                                      Dienstverlening   I                    € 25.000               pm            pm            pm
                                    energieopwekking in 2020 . Dit is vastgelegd in het landelijk
                                    energieakkoord en als een verplicht onderdeel opgenomen als
                                    beleidsindicator in de BBV. In SML verband wordt dit nu uitgewerkt
                                    in een uitvoeringsprogramma voor 2017-2020. de kosten voor de
                                    uitvoering zijn nog niet bekend daarom is er voor 2017 procesgeld
                                    opgenomen en de jaren daarna nog als pm post opgevoerd

Openbare Ruimte en Verkeer          E-laadpalen in het openbare gebied. Leudal neemt deel aan het            Verplichting            N                                   Dienstverlening   S                    € 20.000          € 5.000       € 5.000
                                    project ‘slim laden’ van de provincie Noord-Brabant. Dit project
                                    behelst de aanbesteding van tenminste 1.000 nieuwe laadpalen in
                                    Brabant en Limburg. Met de aanbesteding wordt één aanbieder voor
                                    laadinfrastructuur gecontracteerd die gevraagd wordt een
                                    totaalpakket te leveren voor e-laadvoorzieningen. De kosten voor
                                    plaatsing worden verdeeld over de deelnemende partijen. De
                                    looptijd van de afspraak met de opdrachtnemer is 2017 t/m 2019.
                                    Leudal wil op eigen initiatief in ieder geval in elk dorp een e-laadpaal
                                    laten plaatsen. Deelnemen in dit project biedt de gemeente de kans
                                    om op een constructieve wijze te werken aan het bereiken van haar
                                    duurzaamheidsdoelen. Een en ander tegen geringe kosten en met
                                    verwaarloosbare risico’s. De gemeente wordt ontzorgd van de taak
                                    om aanvragen voor laadpalen te verwerken.




                                                                                                                                                                                                                                                           Bijlage pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kolom1                             Kolom2                                                                 Kolom3                   Kolom32      Kolom4                 Kolom5            Kolom52   Kolom         Kolom6        Kolom7        Kolom8        Kolom9
Beleidsonderwerp                   Toelichting                                                            wettelijk                extra        Relatie ombuigingen LT afdeling          I/S       2016          € in 2017     € in 2018     € in 2019     € in 2020
                                                                                                          verplichting aangegaan   capaciteit
                                                                                                          Keuze

Omgevingswet: voorbereiding en Per 1 januari 2018 treedt de Omgevingswet in werking. De wet kent Wettelijk                         J                                   Dienstverlening   I                         € 100.000     € 100.000
implementatie.                 straks 6 nieuwe instrumenten, waaronder de verplichte
                               gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan. De
                               voorbereiding en de implementatie zal verlopen langs 4 sporen: 1:
                               Kennisspoor: kennis en voorlichting voor medewerkers,
                               management, bestuur en raad (2016, 2017) 2: Beleidsspoor:
                               vernieuwen en integratie beleid in omgevingsvise (2016, 2017). 3:
                               Procedurespoor: vertalen visie in een omgevingsplan (2016, 2017,
                               2018). 4: Organisatiespoor: impactanalyse en vertaling naar
                               werkwijze, processen en organisatie (2017, 2018). Een plan van
                               aanpak is in voorbereiding.

Wet Verbetering                    In werking getreden op 14 april 2016. De omvorming van de huidige Wettelijk                     J                                   Dienstverlening   I                                pm            pm
Vergunningverlening, toezicht en   RUD naar Netwerkorganisatie Nieuwe Stijl, voorbereiding en
handhaving. (wet VTH)              implementatie per 1 januari 2018. Verbetering van de kwaliteit van
                                   uitvoering van de VTH-taken. Doorvertaling wettelijke
                                   kwaliteitscriteria naar eigen organisatie.

Wet private kwaliteitsborging.                                                                             Wettelijk               N                                   Dienstverlening   I
                                   De wet heeft tot doel verbetering van de kwaliteitsborging voor het
                                   bouwen en versterking van de positie van de bouwconsument.                                                                                                                             pm            pm
Hogere bijdrage Westrom            De landelijke wijzigingen op het gebied van de Sociale                  Wettelijk               N                                   Dienstverlening   S
                                   Werkvoorziening hebben grote gevolgen voor de financiële
                                   huishouding van Westrom. De gelden die het Rijk beschikbaar stelt
                                   voor de financiering van de Wet Sociale Werkvoorziening worden
                                   afgebouwd van €27.600 per fte in 2014 naar € 22.600 per fte in
                                   2019. De gemiddelde loonkosten zijn € 29.500. Hiermee ontstaat een
                                   subsidietekort dat niet gedekt kan worden uit de lopende
                                   exploitatie. Afgesproken is dat de gemeente Leudal, gemeente…dit
                                   subsidietekort dekken uit de gemeentelijke bijdrage. Voor Westrom
                                   wordt geschat dat het subsidietekort in totaal oploopt van 3,8
                                   miljoen euro (Westrombreed) in 2016 tot 7,7 miljoen euro in 2020.
                                   Afbouw van de WSW-subsidie en het daardoor ontstaan van grote
                                   financiële problemen bij de WSW-bedrijven is een landelijk
                                   probleem.
vennootschapsbelasting             Vanaf 1-1-2016 moeten overheidsondernemingen die winst beogen wettelijk                         J                                   Bedrijfsvoering   S            € 85.000      € 85.000      € 85.000      € 85.000      € 85.000
                                   of structurele overschotten behalen concurreren met markt,
                                   vennootschapsbelasting betalen
Toeristenbelasting                                                                                         Keuze                   J                                   Dienstverlening   I                          € 27.000
                                   Op basis van nader overleg met de ondernemers in de toeristische
                                   sector wordt voorgesteld om met de ondernemers een convenant af
                                   te sluiten. Voor de jaren 2017-2020 wordt een tarief van € 1,30 per
                                   overnachting voorgesteld.
Privacy wetgeving                  Door de decentralisaties in het sociaal domein, is onze organisatie ‘in Wettelijk               J                                   Bedrijfsvoering   S                          € 35.000      € 35.000      € 35.000      € 35.000
                                   bezit’ van veel privacy-gevoelige gegevens van burgers die in
                                   processen gebruikt worden. Daarnaast zijn de werkzaamheden die
                                   voortvloeien uit de Wet meldplicht datalekken en de borging
                                   hiervan in de processen een nieuwe taak, die niet in onze formatie
                                   is opgenomen. Deze nieuw taak kent een omvang van een 0,5 fte
                                   voor een bedrag van € 35.000.


                                                                                                                                                                       Totalen:                       € 85.000     € 637.457     € 450.372     € 391.832     € 438.561




                                                                                                                                                                                                                                                            Bijlage pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>