<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Van: Houben, Marianne [mailto:marianne.houben@vrln.nl] Namens Delissen, Con
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 11:47
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en jaarverantwoording 2018 VRLN


Geachte griffiers,


Door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn vanmorgen de
ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarverantwoording 2018 vastgesteld.


Bijgaand doe ik u de genoemde brieven met de ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige
jaarverantwoording 2018 digitaal toekomen. Tevens ontvangt u de “Begroting 2020 in één
oogopslag”. De brieven en bijbehorende documenten worden ook per post verzonden aan uw
gemeenteraad.
Tevens wil ik u graag attenderen op het digitale publieksjaarverslag van de Veiligheidsregio dat in
januari reeds is verschenen (publicaties.vrln.nl).


Uw raad wordt verzocht om vóór 21 juni 2019 de zienswijze op de begroting 2020 c.q. de reactie
op de jaarverantwoording 2018 schriftelijk aan ons Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Reacties
die later ontvangen worden (maar vóór 5 juli 2019) worden mondeling ingebracht tijdens de
vergadering van ons Algemeen Bestuur van 5 juli 2019.


Als u ondersteuning van de Veiligheidsregio wenst bij de behandeling van de genoemde stukken in
commissie of raad zijn wij graag bereid bij de vergadering aanwezig te zijn voor het verstrekken
van een toelichting of het beantwoorden van vragen. U kent daartoe met mij contact opnemen.


Met vriendelijke groet,


Con Delissen
bestuursadviseur

_______________________________________________________________________________

Bezoekadres              Drie Decembersingel 50                      M     +31 (0)6 23770608
                         5921 AC Venlo                               T     +31 (0)88 1190222
Postadres                Postbus 11                                  E     c.delissen@vrln.nl
                         5900 AA Venlo                               W     www.vrln.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Limburg-Noord                                                                            518.282
                                                                                                           inwoners
                                                                                                                                                Mook en Middelaar
                                                                                                                                                    € 533.000



Begroting 2020                                                                                              totaal
                                                                                                         gemeentelijke
                                                                                                           bijdrage
                                                                                                                                                                Gennep
                                                                                                                                                              € 1.812.000

                                                                                                      € 55.870.000
in één oogopslag                                                                                                Venray
                                                                                                                                                                        Bergen
                                                                                                                                                                      € 1.500.000
                                                                                                              € 4.745.000
Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en
bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van
krachten van GGD, brandweer, 15 gemeenten en andere partners zijn we
op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. Deze realiseren we
samen.                                                                                                Horst aan de Maas
                                                                                                         € 4.774.000
                                                                                                            Peel en Maas                                                          Venlo
                                                                                                             € 4.472.000                                                       € 11.530.000

                                                                                                      Nederweert
                                                                                                      € 1.712.000


   Jeugdgezondheidszorg                    Gezondheidsbescherming
   • 95.000 kinderen 0-18 jaar             • 15.000 reisvaccinaties                                                                                                    Beesel
   • 4.400 geboortes                       • 2.000 soa consulten                                                                                                    € 1.395.000
   • 80.000 consulten                      • 40 inspecties tattoo- en piercingshops                                                                              Roermond
   • 60.000 vaccinaties                    • 75 adviezen milieuverontreiniging                                                                                   € 6.606.000
   Rijksvaccinatieprogramma                • 650 lijkschouwingen

                                                                                                    Weert
                                                                                                 € 5.262.000
                    Toezicht houden
                    • 450 inspecties locaties kinderopvang                                            Leudal                                                        Roerdalen
                                                                                                    € 3.955.000                                                     € 2.074.000

                                                                                                        Maasgouw                                      Echt-Susteren
                                                                                                        € 2.421.000                                    € 3.078.000


                                                                                             GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMAONDERDEEL
                                                                                             Alle bedragen inclusief toedeling overheadkosten

                                                                                              Programma               Programmaonderdeel                  Gemeentelijke bijdrage
   Risicobeheersing              Incidentbestrijding en preparatie
   • 1.860 adviezen              • 30 brandweerposten                                         Gezondheid              Jeugdgezondheidszorg 0-18                            14.541.000
   • 1.500 controles             • 800 vrijwilligers                                                                  Uitvoerende taken gezondheidsbescherming              2.199.000
   • 300 voorlichtings-          • 60 fte beroepsbrandweer                                                            Bewaken publieke gezondheid bij incidenten,             241.000
     activiteiten                • gemiddeld 3.500 meldingen brandweerzorg                                            rampen en crisis
     Brandveilig Leven           • 20-40 oefenmomenten per brandweerman/-vrouw                                        Toezicht houden (op rekening)                                 0
                                 • 200 opleidingsplekken                                                              Onderzoek, kennis en advies                           1.753.000

                                                                                                                                                                          18.733.000


   Garanderen paraatheid                                                                      Brandweerzorg           Risicobeheersing                                      4.305.000
   • 24 fte uitbreiding beroepsbrandweer                                                                              Incidentbestrijding en preparatie                    26.280.000
   • 45 vrijwilligers inzetten bij beroepsposten Venlo en Roermond
   • 1 accounthouder bedrijven/vrijwilligers                                                                                                                             30.585.000
   • uitbreiding opleidingscapaciteit
   • flexibele inzet vrijwilliger bij meerdere posten                                         Crisisbeheersing        Crisisbeheersing en multidisciplinaire                3.982.000
                                                                                                                      samenwerking (incl. GHOR)
                                                                                                                      Gemeentelijke processen                                 801.000
                                                                                                                      Meldkamer                                             1.769.000

                                                                                                                                                                           6.552.000

                                                                                              TOTAAL                                                                     55.870.000
   Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking
   • uitbouw samenwerking met Zuid-Limburg
   • 325 adviezen evenementen
                                                                                                                             Programma's                                UITGAVEN
   • aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris

                                                                                                                             Gezondheid                                    23.310.000
                                                                                                     Uitgaven                Brandweerzorg                                 37.015.000
                                                                                                    66.544.000
 AANSLUITING BEGROTING 2020 - 2019                                                                                           Crisisbeheersing                               6.219.000

Aanpassing werkgeverspremie zorgverzekeringswet vrijwilligers                      250.000                                   TOTAAL                                      66.544.000
Loonstijging                                                                       797.000
Materiële kostenstijging                                                           319.000
Aanvulling weerstandsvermogen                                                      153.000                                                                            INKOMSTEN
Nieuw beleid (uitbreiding evenementen-advisering, wegvallen subsidie Impuls)       205.000
Garanderen paraatheid                                                            1.520.000                                   Gemeentelijke bijdrage                      55.870.000
Gemeentelijke bijdrage 2019 (met begrotingswijzigingen)                         52.626.000           Inkomsten               Overig                                       10.574.000
                                                                                                    66.544.000
TOTAAL                                                                         55.870.000                                    TOTAAL                                      66.544.000



                                                                                                                                                Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begroting 2020




Versie: Dagelijks Bestuur 12 april 2019
                       Status: Ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 VRLN   2   Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Onze opgaven zijn helder

2020 is het eerste uitvoeringsjaar van ons nieuwe beleidsplan 2020- 2023. In 2019 zijn, samen met
experts en partners, risico’s vastgesteld op de domeinen gezondheid en veiligheid. Vanuit deze
risico’s heeft ons algemeen bestuur, in samenspraak met de raden van de gemeenten, vastgesteld en
geprioriteerd wat de opgaven zijn van Veiligheidsregio Limburg-Noord om door te groeien naar de
veiligste en gezondste regio. Sleutelwoord deze beleidsperiode is integraliteit. Meer en meer zien we
dat gezondheid en veiligheid hand in hand gaan bij risico’s. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021
wordt ingevoerd, en ontwikkelingen in onze huidige samenleving duwen ons steeds meer naar een
integrale benadering van onze opgaven.


We gaan aan de slag om gezondheidsachterstanden in onze regio in te lopen door nog meer in te
zetten op het verbeteren van de gezondheid van laag opgeleiden. Behalve in het domein van de zorg
liggen er kansen voor oplossingen in opvoeding, onderwijs, werk en sociale cohesie. Nadruk leggen
we op het voorkomen van ziekte door preventieve jeugdgezondheidszorg. Door alle kinderen in de
regio in beeld te hebben, kunnen we risico’s tijdig signaleren.


Paraatheid van de brandweer heeft hoogste prioriteit. Op verschillende plaatsen in onze regio hebben
we steeds meer moeite om, vooral overdag, paraat te zijn. Met extra middelen trekken we meer
beroepspersoneel aan om het vrijwillige deel van de organisatie met name overdag te ondersteunen.
Ook het aantal opleidingsplaatsen wordt uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen
worden. Daarnaast geven we brandweervrijwilligers ook de mogelijkheid om lid te zijn van de
brandweerpost in de gemeente waar ze werken, zodat ze meer flexibel kunnen worden ingezet.


We zien een toename van evenementen in onze regio. Evenementen zijn goed voor onze regio, ze
dragen bij aan onze welvaart en welzijn. Gevolg is dat de evenementenadvisering de laatste jaren een
vlucht heeft genomen en zijn meerwaarde heeft bewezen. De toename en complexiteit van
evenementen vraagt om maatwerk en meer capaciteit.


Diezelfde complexiteit zien we ook bij de voorbereiding op incidenten en crises. Integrale benadering
van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde, vraagt
doorontwikkeling van de crisisbeheersing. Een flinke opgave en intensieve samenwerking met onze
partners.


De gezondste en veiligste regio realiseren we samen. Een mooi opgave.


Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord




Begroting 2020 VRLN                                 3                        Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Deel A Algemeen............................................................................................ 5

1       Algemeen .............................................................................................. 5
        1.1     Beleidsplan ........................................................................................................ 5
        1.2     Financiële kaders .............................................................................................. 6

Deel B Beleidsbegroting ................................................................................. 9

2       Programmaplan ..................................................................................... 9
        2.1     Programma Gezondheid .................................................................................. 9
        2.2     Programma Brandweerzorg........................................................................... 20
        2.3     Programma Crisisbeheersing........................................................................ 32
        2.4     Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................ 39
        2.5     Overhead ......................................................................................................... 39
        2.6     Heffing vennootschapsbelasting .................................................................. 40
        2.7     Onvoorzien ...................................................................................................... 40

3       Paragrafen ........................................................................................... 41
        3.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 41
        3.2     Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 44
        3.3     Financiering..................................................................................................... 45
        3.4     Bedrijfsvoering ............................................................................................... 46
        3.5     Verbonden Partijen ......................................................................................... 47

Deel C Financiële begroting ......................................................................... 48

4       Overzicht baten en lasten .................................................................... 48
        4.1     Baten en lasten per programma .................................................................... 48
        4.2     Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten ................... 48
        4.3     Verdeling baten ............................................................................................... 50

5       Financiële positie ................................................................................. 50
        5.1     Solvabiliteit ...................................................................................................... 50
        5.2     Liquiditeit ......................................................................................................... 51
        5.3     Investeringen .................................................................................................. 51
        5.4     Reserves en voorzieningen ........................................................................... 52
        5.5     Geprognotiseerde (meerjaren-)balans ......................................................... 53
        5.6     EMU-saldo ....................................................................................................... 55

6       Geraamde baten en lasten per taakveld .............................................. 56

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen ............................................................... 57

Lijst van afkortingen ...................................................................................... 60




Begroting 2020 VRLN                                                     4                                       Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Deel A           Algemeen


1       Algemeen

1.1     Beleidsplan

Per 1-1-2020 zal het nieuwe beleidsplan voor de periode 2020 t/m 2023 in werking treden. Dit
beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg.
Met het beleidsplan worden de kaders beschreven waarbinnen onze ambitie om in 2025 de veiligste
en gezondste regio te zijn gestalte krijgt. De veiligste en gezondste regio kan alleen tot stand komen
door een gezamenlijke inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Daarbij
vervullen wij een belangrijke en verbindende rol bij het voorkomen en bestrijden van onveiligheid en
ongezondheid. Bij het voorkomen ondersteunt de veiligheidsregio mensen bij het maken van veilige
en gezonde keuzes. Bij het bestrijden ervan opereert de veiligheidsregio slagvaardig en effectief,
waarbij voldaan moet worden aan professionele standaarden en bestuurlijke verwachtingen.


Het beleidsplan is gebaseerd op drie risicoprofielen: het risicoprofiel publieke gezondheid, het
brandrisicoprofiel en het samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgestelde risicoprofiel
crisisbeheersing Limburg. Deze profielen zijn dynamisch en dienen aan de hand van actuele
informatie met nieuwe andere bedreigingen continu gemonitord te worden.


In de eerste jaarschijf van het beleidsplan ligt de nadruk op een flexibele jeugdgezondheidszorg, met
aandacht voor een hoge deelname aan het vaccinatieprogramma, het inlopen van
gezondheidsachterstanden, de verbetering van de paraatheid van de brandweer, de ontwikkeling van
een moderne crisisbeheersing en een veiligheidsinformatiecentrum.

Omgevingswet
Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. De doelstelling van de Omgevingswet
is ‘het bereiken en onderhouden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. De invoering van
de Omgevingswet is een transitie van 26 sectorale wetten en 140 Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) tot 1 wet met 4 AMvB’s. Dit heeft als verbeterdoelstelling de besluitvorming te versnellen,
afwegingen integraal te maken en meer bestuurlijke afwegingsruimte te geven. De veiligheidsregio is
adviseur van de gemeenten en provincie voor veiligheid en gezondheid. In de huidige situatie vindt dit
concreet zijn beslag in advisering op bestemmingsplannen, vergunningen en toezicht. Wij bereiden
ons samen met de gemeenten voor op de nieuwe wet en de daarbij behorende instrumenten. Intern
wordt de verbinding tussen veiligheid en gezondheid gezocht zodat gemeenten integraal bediend
kunnen worden. Samen met de gemeenten en provincie worden ‘bouwstenen Veiligheid en
Gezondheid’ en methodieken ontwikkeld om veiligheid en gezondheid op te nemen in
Omgevingsvisies en omgevingsplannen. Informatie biedt hierbij de basis voor het bepalen van de
ambitie en het maken van afwegingen. De VRLN geeft daarmee vorm aan haar hernieuwde adviesrol
onder de Omgevingswet.




Begroting 2020 VRLN                                 5                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1.2     Financiële kaders

De begroting vormt een uitwerking van de kadernota 2020 zoals die door het Algemeen Bestuur is
vastgesteld op 21 december 2018.


1.2.1   Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners
Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt het aantal inwoners
genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2020 dus 1 januari 2019. In de
begroting 2020 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) van medio februari 2019.


Renteomslag
In de begroting 2020 wordt, evenals in 2018 en 2019, gerekend met een renteomslag percentage van
2,25% conform de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). Als gevolg van een lagere rentevoet en interne financiering zijn de werkelijke
rentelasten lager dan geraamd. Voor 2020 is de werkelijke rente maatstaf voor de verdeling van de
rentelasten naar de programma’s.


Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en
waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de
Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Naar verwachting zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer
beperkt.



1.2.2   Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie)
Met ingang van de begroting 2017 is de besluitvorming over de verdeling van de kosten en
opbrengsten naar de deelnemende gemeenten geharmoniseerd. Er zijn verdeelsleutels vastgesteld
die bepalend zijn voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma’s over
de deelnemende gemeenten. Er is met de gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar
waarbij de verschillen in stappen van 25% worden vereffend. Dat betekent dat het verschil tussen het
gemeentelijk aandeel volgens de oude systematiek en de nieuwe systematiek in het vierde jaar
conform de gewenste situatie is. De begroting 2020 is het vierde jaar van het ingroeimodel. De
verdeelsystematiek is met ingang van het begrotingsjaar 2020 volledig gebaseerd op de nieuwe
systematiek.


Indexatie algemeen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen
worden meegenomen in de bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat




Begroting 2020 VRLN                               6                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van de VRLN liggen, worden meegenomen in de
bijdrage.


Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan
de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de
gemeentelijke bijdrage.


Loonstijging
Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken.
In de begroting 2020 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente
Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau
(21 maart 2019). Verrekening vindt achteraf plaats.


Materiële kostenstijging
Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC)
uit de MEV toegepast. In de begroting 2020 is deze IMOC bepaald op 1,5% (21 maart 2019).


Paraatheid brandweer
Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra
investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart
2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen
die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en
met 2023. Deze variant is verwerkt in de begroting 2020. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd
tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%).
Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2020 een bedrag nodig van € 1.520.000.


Werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers
Bij een eind 2018 uitgevoerde interne audit op het personeelsinformatie systeem is gebleken dat de
verwerking van de salarisadministratie onjuistheden bevatte ten aanzien van de berekening van de
werkgeverspremie Zvw voor vrijwilligers van de brandweer. In 2017 heeft de belastingdienst een
onderzoek uitgevoerd naar de loonverwerking binnen de VRLN over 2016. Daarbij is de onjuistheid
niet aan het licht gekomen. Het gevolg hiervan is echter wel dat de afdrachten vanaf 2017 te laag zijn
vastgesteld. In de jaarrekening 2018 is een correcte verwerking doorgevoerd en is tevens de
nabetaling 2017 opgenomen. De kostenstijging als gevolg van een correcte verwerking van de
premies Zvw heeft een structureel karakter. In 2020 gaat het om een bedrag van € 250.000.


Nieuw beleid
Als nieuw beleid voor 2020 zijn maatregelen opgenomen ter hoogte van € 205.000:
    -   € 101.500 voor risicobeheersing als gevolg van het wegvallen omgevingssubsidies (Impuls);
    -   € 16.000 voor deelname aan provinciaal informatie- en registratiesysteem risicobeheersing;
    -   € 75.000 voor crisisbeheersing als gevolg van de toename van evenementenadvisering;
    -   € 12.500 voor gemeentelijke processen als gevolg van gestegen bijdrage IFV en Rode Kruis.




Begroting 2020 VRLN                                7                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van het weerstandsvermogen door het
ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30
per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in deze
periode van 4 jaar worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het
daaropvolgende jaar. Gezien het positieve resultaat over 2017 is in de begroting 2019 de aanvulling
weerstandsvermogen niet in rekening gebracht. Onttrekking van het verwachte resultaat 2018
betekent dat deze extra storting in 2020 nodig is. In de begroting 2020 is dan ook de volledige
aanvulling ten bedrage van € 152.500 meegenomen.


De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2019 naar 2020 zijn het resultaat van
bovenstaande bestuurlijke afwegingen en enkele voorstellen nieuw beleid die in deel B van deze
begroting nader worden toegelicht.


Risk Factory
In 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Risk Factory. Hier krijgen scenario’s op het
gebied van gezondheid en veiligheid voor basisschoolleerlingen uit groep 7/8 gestalte. Het inrichten
van deze op gedragsverandering gerichte ervaringsscenario’s vindt deels plaats op reeds in de Risk
Factory Twente ontwikkelde concepten. Voor de VRLN betekent dit een financiële inspanning waarbij
vanuit het uitgangspunt “nieuw voor oud” er binnen brandveiligheid en preventie GGD middelen
worden vrijgemaakt ter dekking. Dit is budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2020 en raakt dus
de gemeentelijke exploitatie niet. De Risk Factory wordt daarnaast voor een belangrijk deel
gefinancierd met bijdragen van de Provincie Limburg en externe partijen.



Aansluiting begroting 2019 - begroting 2020
                                                                     (bedragen in duizenden euro's)

                                                                                     Bedrag          I/S

Gemeentelijke bijdrage 2019 (na w ijziging)                                            52.626         S
Aanpassing w erkgeverspremie zorgverzekeringsw et vrijw illigers                          250         S
Loonstijging 2020*                                                                        797         S
Materiële kostenstijging 2020                                                             319         S
Aanvulling w eerstandsvermogen                                                            153          I
Nieuw beleid 2020                                                                         205         S
Programma Brandw eerzorg 2020 - 2023                                                    1.520         S

Totaal gem eentelijke bijdrage 2020                                                    55.870         S

I = Incidenteel / S = Structureel
* Bij de loonstijging is rekening gehouden met een evenredige opbouw van de effecten over de programma's.




Begroting 2020 VRLN                                          8                                  Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Deel B           Beleidsbegroting


2         Programmaplan

2.1       Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken?


Kernactiviteit van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) blijft het beschermen en
bevorderen van de gezondheid van de ruim 518.000 inwoners in de regio, met name door het
tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). Preventie kan de druk op de zorg
verminderen. Bovendien vervult de publieke gezondheid een belangrijke rol in de voorbereiding en
respons op (dreigende) crisissituaties; denk bijvoorbeeld aan infectieziektebestrijding of het optreden
bij incidenten die veel maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken.


Het programma gezondheid bestaat uit de volgende vijf programmaonderdelen:
         Jeugdgezondheidszorg 0-18;
         Uitvoerende taken gezondheidsbescherming;
         Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises;
         Toezicht houden en
         Onderzoek, kennis en advies.


Limburg staat voor een grote uitdaging. De bevolking vergrijst in sneller tempo dan in andere delen
van ons land en er is sprake van een relatief hoge prevalentie van chronische aandoeningen.
Daarnaast zien we dat Limburgers een minder goede gezonde levensverwachting hebben dan de
gemiddelde levensverwachting in Nederland en er is sprake van een relatief hoge werkloosheid. Met
de Sociale Agenda 2025 koerst Limburg af op een vitaler Limburg. De ambitie is om samen met onze
netwerkpartners vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid een trendbreuk te bewerkstelligen
om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid ingelopen te hebben. Dit doen we door nog meer
in te zetten op het verbeteren van de gezondheid van laag opgeleiden: Limburg Positief door in te
zetten op een positieve leefstijl. Daar waar dit voordelen heeft werken wij nauw samen met andere
GGD’en om ons heen en aanpalende regio’s.


De GGD Limburg-Noord levert een belangrijke bijdrage aan een langer gezond leven voor de
inwoners in Limburg; de GGD staat met de gemeenten voor de publieke gezondheidszorg.
Bovenstaande maatschappelijke opgaven kunnen we niet alleen aan. Tegelijkertijd constateren we
ook dat er regionaal verschillen zijn. Door het verbinden van (zorg)netwerken en het aangaan van
nieuwe partnerschappen (co-creatie) zetten wij ons in teneinde burgers te helpen gezonde en veilige
keuzes te maken in het licht van de maatschappelijke opgaven.




Begroting 2020 VRLN                                 9                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Algemene ontwikkelingen 2020


De rol van burgers, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties
voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg georganiseerd en geborgd wordt. Behalve in het
domein van de zorg liggen er kansen voor oplossingen in opvoeding, onderwijs, werk en sociale
cohesie.
Denken vanuit positieve gezondheid biedt de mogelijkheid van een integrale benadering, waarbij
gezondheid en veiligheid centraal staan in een inclusieve samenleving. Deze benadering sluit aan bij
burgerparticipatie die lokaal een belangrijke rol krijgt binnen de Omgevingswet. De VRLN streeft
ernaar de kijkrichting gezondheid en veiligheid met betrekking tot de Omgevingswet voor de
gemeenten zo duidelijk en helder mogelijk uit te werken. Een gezonde leefomgeving is bij uitstek een
thema waarbij verschillende programma’s bij elkaar komen zoals het Preventieakkoord, JOGG
(Jongeren Op Gezond Gewicht) en Rookvrije Generatie.
Het Preventiebeleid stelt hierbij de verschillen in gezondheid niet langer centraal. Een gezonde regio
heeft gezonde burgers in alle leeftijden nodig. Daarom wordt er nu veel meer gekeken waar en
waarmee er zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald en hoe gezondheidsverlies zoveel
mogelijk kan worden voorkomen. In 2020 stellen wij de volgende prioriteiten:


       nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap
        tot en met het 18de levensjaar);
       extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met
        een lage sociaaleconomische status);
       keuze voor bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in
        Nederland: roken, overgewicht, ongezonde voeding en te weinig bewegen en problematisch
        alcoholgebruik. Vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid is daarnaast meer aandacht
        voor thema’s als armoede, laaggeletterdheid, arbeidsparticipatie en onderwijs;
       verbinden en versterken van netwerken met zorgpartners, onderwijs en bedrijfsleven en
       voorbereiden van onze medewerkers op het bewaken van de publieke gezondheid bij
        incidenten, rampen en crises.

De GGD zet daarom in op onder meer het landelijke project Kansrijke Start, euregionaal project
Gezonde Jeugd Gezonde regio, het Nationaal Preventieakkoord en JOGG. De GGD wil eraan
bijdragen dat mensen, ondanks de uitdagingen van het leven, zelf en op een positieve manier de regie
over hun leven kunnen blijven voeren en actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

2.1.1   Jeugdgezondheidszorg 0-18


Wat gaat de VRLN doen?


De basiszorg jeugd richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle jeugd
(baby’s, kinderen en jongeren) in de regio in de leeftijd tot 18 jaar. Dit gaat in de regio Limburg-Noord
om ongeveer 95.000 kinderen. De GGD focust zich in 2020 nog sterker op jeugd door dit prominent
terug te laten komen in de verschillende programmalijnen.




Begroting 2020 VRLN                                 10                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in de afgelopen jaren de contactmomenten met ouders steeds
meer gaan afstemmen op de behoefte van ouders en kind. Essentieel is dat alle kinderen en
jeugdigen die gezondheidsrisico’s lopen in beeld blijven. Naar aanleiding van de basis
contactmomenten op het consultatiebureau, de screeningen op de scholen en op verzoek van derden
komen baby’s, kinderen en jeugdigen die gezondheidsrisico’s lopen in beeld. Zij komen in aanmerking
voor zorg op indicatie.

De JGZ draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. Gemeenten zijn
ervoor verantwoordelijk dat het landelijk vastgestelde basispakket JGZ beschikbaar is en actief wordt
aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-
organisaties vorm. De GGD Limburg Noord biedt het basispakket aan alle kinderen en jogneren aan
en creëert ruimte om binnen dit pakket vraag- en risico gestuurd te werken. Waar (individuele)
gemeenten behoefte hebben aan uitbreiding van de basistaken wordt besproken of, en zo ja, hoe hier
uitvoering aan wordt gegeven. De GGD omarmt het basispakket en maakt specifieke keuzes die
vraag- en risico gestuurd werken mogelijk maken.


Daarnaast speelt in 2020 de per 1 juli 2017 ingegane Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking
van gegevens in de zorg. In 2017 is de eerste fase van deze wet ingegaan. Vanaf dat moment hebben
zorgverleners drie jaar de tijd gekregen om gespecificeerde toestemming, elektronische inzage en een
elektronisch afschrift te implementeren. Per 1 juli 2020 biedt de GGD haar patiënten onder meer
kosteloze inzage in en een kosteloos elektronisch afschrift van het dossier.


In 2020 wordt het Rijksvaccinatieprogramma dat de GGD uitvoert uitgebreid met het vaccineren tegen
het rotavirus en maternale kinkhoest. Daarnaast implementeert de GGD het
adolescentencontactmoment. Begin 2019 is hier een pilot voor gedraaid die zijn verdere borging in het
basispakket JGZ krijgt vanaf 2020. Binnen het programma Kansrijke Start start het project Nu Niet
Zwanger. In dit project voert de GGD met kwetsbare vrouwen/partners/stellen het gesprek om in deze
fase van hun leven géén kind te krijgen.


Waar de samenwerking met andere regio’s waarde toevoegt, zoals bijvoorbeeld op het niveau van
Zeeland, Brabant en Limburg, zoekt de GGD samenwerking op onder meer de preventieagenda
jeugd, ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid, schoolverzuim, kindermishandeling en
armoede. Zo wordt er met deze drie provincies invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda JGZ.
Deze activiteiten die bijdragen aan verbetering van publieke gezondheid van onze jeugd in Limburg-
Noord vinden waar mogelijk ook borging in het basispakket JGZ.


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?


Indicatoren

Volledigheid

   Vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform
    het Rijksvaccinatieprogramma.
   De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde: 95%.




Begroting 2020 VRLN                                11                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 63%.

   Alle kinderen (0-18) zijn in beeld.


Tijdigheid

   Postnatale onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 16 dagen.
   8 weken onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 42 tot 70 dagen.

   Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien.

Tijdkritische vaccinaties

 6-9 weken: norm 90% binnen 42 tot 70 dagen
 3 maanden: norm 90% binnen 4 weken na de 6-9 weken vaccinatie
 4 maanden: norm 90% binnen 8 weken na de 6-9 weken vaccinatie
 11 maanden: norm 90% binnen 11-12 maanden
 14 maanden: norm 90% tussen 14-15 maanden.



Wat mag het kosten?


Jeugdgezondheidszorg 0-18                              (bedragen in duizenden euro's)

                                                                         Begroting
                                                                           2020

Lasten                                                                        11.402
Baten                                                                            979
Saldo van baten en lasten                                                     10.423

Stortingen in reserves                                                               0
Onttrekkingen uit reserves                                                           0

Gem eentelijke bijdragen                                                      10.423




2.1.2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Dit programmaonderdeel richt zich op het voorkómen, opsporen en bestrijden van infectieziekten door
middel van algemene infectieziektebestrijding, infectieziektepreventie, tuberculosebestrijding (TBC),
bevorderen van de seksuele gezondheid en technische hygiënezorg. Daarnaast leveren we ook met
medische milieukunde, lijkschouw, forensische geneeskunde en arrestantenzorg een bijdrage aan de
publieke gezondheid in onze regio.




Begroting 2020 VRLN                               12                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wat gaat de VRLN doen?

Infectieziektebestrijding (algemeen, TBC, SOA en reizigers)
De GGD blijft actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest,
hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden van
infectieziekten en melden deze zelf binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden
van tuberculose (TBC) zal met name plaatsvinden onder speciale doelgroepen. Dit zijn de
risicogroepen, bijvoorbeeld asielzoekers, statushouders, immigranten, maar ook contactgroepen
(personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen). In 2020 wordt afgewogen in hoeverre
het huidige röntgenapparaat aan vervanging toe is en, indien vervanging noodzakelijk blijkt,
overwogen of de screenings mogelijk in samenwerking met ziekenhuizen plaats kunnen vinden.


De GGD blijft zich richten op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Dit reikt verder
dan slechts het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).
Bijvoorbeeld door het project Nu Niet Zwanger uit te voeren, waarbij de GGD in gesprek gaat met
kwetsbare vrouwen/partners/stellen om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen. De GGD ziet
seksualiteit in alle levensfases van onze burgers als een belangrijke antecedent voor een goed
ervaren gezondheid en zet zich meer en meer in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo
toegankelijk mogelijk te maken.


Daarnaast ziet de GGD meerwaarde voor de publieke gezondheid van in geven van reizigersadvies
en –vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint
de kans dat infectieziekten vanuit vreemde landen binnen onze regio uitbreekt. De GGD positioneert
zich meer en meer als expert en adviseur over (het voorkomen van) infectieziekte uit het buitenland.


Indicatoren

 95% van de meldingen in het kader van de Wpg zijn binnen de gestelde termijn gedaan 1.
 Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn2
 TBC-vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%3
 Reizigerszorg: klanttevredenheid rapportcijfer minimaal 7,5
 10.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd
 15.000 vaccins worden gegeven aan reizigers
 2.000 consulten SOA en Sense
 SOA: klanttevredenheid minimaal 8,0




    Opgenomen in ‘Wet publieke gezondheid Artikel 26 Meldingen instellingen’
1

2
    Doelstelling WHO
3
    Doelstelling WHO




Begroting 2020 VRLN                                     13                     Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Technische hygiënezorg
De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving
van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops,
op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg (THZ) richt zich naast de
controlerende activiteiten ook op preventie van infecties. Hiervoor zet de GGD een deskundige
infectiepreventie in. In lijn met de GGD brede ontwikkeling stelt ook de THZ zich hier meer op in een
proactieve en preventieve rol.


Indicatoren

 We verrichten 100% van de evenementeninspecties 4
 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd 5
 40 inspecties tattoo- en piercingshops uitgevoerd
 Alle AZC locaties in onze regio worden geïnspecteerd op THZ



Medische milieukunde
De GGD stelt zich in 2020 meer en meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom
medisch milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast
zet de GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de omgevingswet.

Indicatoren
 Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot
      gezondheidsrisico’s door milieuverontreiniging een antwoord gegeven
 75 adviezen aan instellingen over milieuverontreiniging opgesteld



Forensische geneeskunde
De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de
GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch
medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit.

De grootste zorg van het programmaonderdeel Uitvoerende Taken Gezondheidsbescherming betreft
de forensische geneeskunde. Met name de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de forensisch
artsen blijft uitdagend. Het landelijke tekort aan deze artsen is hier debet aan. De GGD werkt samen
met GGD’en uit Zeeland, Brabant en Limburg om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen.
Een onzekerheid waarmee de GGD vermoedelijk te maken krijgt en op anticipeert, is de aanbesteding
die de Politie zal doen rondom het forensisch medisch onderzoek en de medische arrestantenzorg.


4
    Norm: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011)
5
    Norm: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)




Begroting 2020 VRLN                                      14                        Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>De GGD verkent de mogelijkheden om gezamenlijk met de GGD‘en uit Zeeland, Brabant en Limburg
in te schrijven.


Indicatoren

 Bereikbaarheid/beschikbaarheid is 100%6 geborgd
 Lijkschouw: 650
 Forensisch medisch onderzoek: 500
 Arrestantenzorg: 1.400 behandelingen



Wat mag het kosten?

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                (bedragen in duizenden euro's)

                                                                          Begroting
                                                                            2020

Lasten                                                                          3.405
Baten                                                                           2.052
Saldo van baten en lasten                                                       1.353

Stortingen in reserves                                                                0
Onttrekkingen uit reserves                                                            0

Gem eentelijke bijdragen                                                        1.353



2.1.3      Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Dit onderdeel omvat de inzet bij dagelijkse incidenten en calamiteiten, het invulling geven aan de
geneeskundige taken op het vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het voorzien in een 7
x 24 uur bereikbaarheid van medische professionals ten behoeve van taken op het domein publieke
gezondheid. De GGD heeft een leidende rol binnen het scenarioteam (dreigende) maatschappelijke
onrust. In het geval er sprake is van maatschappelijke onrust brengt dit team advies uit aan de
burgemeester van de betreffende gemeente.

Wat gaat de VRLN doen?


Bij rampen en crises is de GGD verantwoordelijk voor de processen rondom psychosociale
hulpverlening (PSH), opgeschaalde medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en
gezondheidsonderzoek bij rampen. Incidenten, crises en rampen zijn niet te voorspellen en niet
eenvoudig voorstelbaar te maken. De GGD bereidt zo veel mogelijk medewerkers voor op het kunnen
vervullen van een rol tijdens een ramp of crisis. Er vinden diverse oefeningen plaats en er vindt meer



6
    Norm: cf. contract met de politieorganisatie




Begroting 2020 VRLN                                15                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>en meer passende (basis-)training plaats voor medewerkers zodat zij voorbereid zijn op de een
eventuele rol die ze vervullen tijdens een warme fase.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?


Indicatoren7

 Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde
     opkomsttijd opgepakt
 Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde
     opkomsttijd opgepakt
 Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde
     opkomsttijd opgepakt
 Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar
     aanleiding van de gestelde vraag



Wat mag het kosten?

Bewaken publieke gezondheid bij incidenten,
rampen en crisis                                         (bedragen in duizenden euro's)

                                                                           Begroting
                                                                             2020

Lasten                                                                             146
Baten                                                                               21
Saldo van baten en lasten                                                          125

Stortingen in reserves                                                                 0
Onttrekkingen uit reserves                                                             0

Gem eentelijke bijdragen                                                           125



2.1.4     Toezicht houden

Wat gaat de VRLN doen?
Sinds 2018 werken we in het kader van het toezicht Wet kinderopvang volgens de nieuwe landelijke
standaard voor Het Nieuwe Toezicht. Deze landelijke standaard beoogt meer aandacht te geven aan
de pedagogische praktijk en is meer gericht op preventie. Daarnaast blijft de GGD landelijke
ontwikkelingen implementeren, zoals in 2018-2019 bijvoorbeeld de extra inspecties rondom Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn geïmplementeerd. Ook rondom het toezicht Wet kinderopvang
beperkt de GGD zich niet slechts tot haar controlerende rol, maar vervult waar mogelijk ook meer en
meer de proactieve en adviserende rol om de kinderopvang in onze regio blijvend te verbeteren.


7
    Normen op basis van kwaliteitsnormen GGD Limburg-Noord




Begroting 2020 VRLN                                 16                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?


Indicator

 100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is
   opgemaakt


Wat mag het kosten?

Toezicht houden                                        (bedragen in duizenden euro's)

                                                                         Begroting
                                                                           2020

Lasten                                                                           660
Baten                                                                            660
Saldo van baten en lasten                                                            0

Stortingen in reserves                                                               0
Onttrekkingen uit reserves                                                           0

Gem eentelijke bijdragen                                                             0




2.1.5    Onderzoek, kennis en advies

Wat gaat de VRLN doen?
Dit programmaonderdeel omvat het vergaren van inzicht in de gezondheid van de bevolking en de
ontwikkeling daarvan, het rapporteren daarover en het (door)ontwikkelen van verworven kennis in
adviezen en methodieken met als doel Publieke Gezondheid (beter) af te stemmen op de eisen die de
complexe omgeving stelt.


Publieke Gezondheid heeft tot doel te zorgen dat mensen gezond zijn en blijven, waarbij wij Positieve
Gezondheid centraal stellen. Positieve Gezondheid gaat niet over ziekte en zorg, maar gaat over
gezondheid en gedrag. Dit betekent een andere kijk op het leven vanúit de burger en mét de burger.
Maar ook de rol van de professional verandert. Niet (meer) het zorgen voor de burger staat centraal,
maar juist ervoor zorgen dat de burger eigen regie kan voeren. Daarvoor is een collectieve, integrale
aanpak van preventie nodig in combinatie met structurele inbedding binnen het (gemeentelijk) beleid.
Hierbij is de verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek in combinatie met de verbindingen met
samenwerkingspartners essentieel.
De GGD sluit aan op de “big data”-trend, de vraag naar kleinschaliger verdiepingsonderzoek en
evaluatie van gemeente specifieke projecten. Landelijke inzichten zetten we primair in ter versterking
van het regionale en lokale gezondheidsbeleid.




Begroting 2020 VRLN                               17                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

•        Mogelijkheid ontwikkelen tot het digitaal maken van contactmomenten met de doelgroep
         jeugd.
•        Interne en externe databronnen, zoals de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), het
         digitaal dossier JGZ, het landelijk databuffet en de gemeentelijke dashboards worden verder
         ontsloten.
•        Samen met gemeenten de mogelijkheid van maatwerk van de gezondheidsmonitors Jeugd en
         Volwassenen en Ouderen verkennen en doorontwikkelen.
•        Ontwikkeling van een wijkmodel Positieve Gezondheid en gezondheidsrisicoprofielen..
•        Koppeling arrangementenmonitor en wijkprofielen.
•        In de doorontwikkeling Gezonde School wordt ingezet op een betere signalering en
         begeleiding van scholen (bijvoorbeeld op het gebied van depressie of grensoverschrijdend
         gedrag).
•        De ‘JOGG aanpak en aandacht voor gezond gewicht’ krijgt borging in de bestaande lokale
         netwerken en worden vervolg aanpak zoals Your Coach Next Door verkend en ingezet.
•        Via participatie in de Risk Factory wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding van de
         basisschoolleerlingen door beleving.
•        Samenwerking met de omringende Academische werkplaatsen op het gebied van onder meer
         Gezonde School, Kansrijke start, inzet Gezondheidsmakelaars.


Indicator

 Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het
    rapportcijfer 7 gehaald


Wat mag het kosten?


Onderzoek, kennis en advies                            (bedragen in duizenden euro's)

                                                                         Begroting
                                                                           2020

Lasten                                                                         1.464
Baten                                                                             64
Saldo van baten en lasten                                                      1.400

Stortingen in reserves                                                               0
Onttrekkingen uit reserves                                                           0

Gem eentelijke bijdragen                                                       1.400




Begroting 2020 VRLN                               18                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2.1.6    Totale kosten

Totaal Programma Gezondheid        (bedragen in duizenden euro's)

                                                     Begroting
                                                       2020

Lasten                                                    17.076
Baten                                                      3.777
Saldo van baten en lasten                                 13.299

Stortingen in reserves                                           0
Onttrekkingen uit reserves                                       0

Gem eentelijke bijdragen                                  13.299




Begroting 2020 VRLN           19                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.2       Programma Brandweerzorg

Wat willen we bereiken?


Het programma Brandweerzorg bestaat uit twee onderdelen:
      -   Risicobeheersing, en
      -   Incidentbestrijding en preparatie (voorheen VMO).


Risicobeheersing


Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij
een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals
vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij
werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken
van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en
ondernemers.
De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige
hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico’s.
Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door
het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig
Leven). In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied
van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de
veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en
effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip ‘meerlaagse
veiligheid’ waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een
passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing
adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten
effectief op kunnen treden bij calamiteiten.


Incidentbestrijding en preparatie


De Veiligheidsregio voert de operationele brandweerzorg uit (incidentbestrijding). Deze omvat het
voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en
dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met
gevaarlijke stoffen). De regio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd
met etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en
ongeveer 800 vrijwilligers. Verspreid over de regio is op 9 posten een kleine bluseenheid (Snel
Interventie Voertuig, zogenaamde ‘SI-2T’) gestationeerd. Een SI-2T wordt ingezet tijdens kantooruren.
Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut
uit. Het grootste belang van een SI-2T is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden
zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Een SI-2T vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde
repressieve schil bovenop de schil van tankautospuiten. Bij de inzet van een SI-2T moet in




Begroting 2020 VRLN                                20                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>ogenschouw worden gehouden dat de eenheid over onvoldoende slagkracht beschikt om incidenten
zoals woningbranden of verkeersongevallen zelfstandig af te handelen en dus aangevuld moet
worden door een tankautospuit met minimaal vier personen (samen met de SI-2T-bemanning de
wettelijk voorgeschreven zes). Een SI-2T maakt wel een aanvang met de incidentbestrijding en werkt
veel incidenten zelfstandig af.
Incidentbestrijding omvat ook het grootschalig optreden van brandweereenheden bij incidenten van
grote(re) omvang. Hier is vooral het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het
geactualiseerd regionaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de
slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan
voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de
landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is al grotendeels aanwezig in verband
met de snelle eerstelijns brandweerzorg in de gemeenten.
Binnen de incidentbestrijding voert de Veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de
Waarschuwings- en Verkenningsdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS),
waterongevallen-bestrijding en natuurbrandbestrijding.


De kwaliteit van de operationele brandweerzorg is sterk afhankelijk van ondersteunende diensten, met
name vakbekwaamheid, operationele voorbereiding, de inzetbaarheid van het materieel en adequate
huisvesting. Deze aspecten zijn verenigd binnen preparatie.
-     Vakbekwaamheid houdt zich bezig met het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen
      (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het niveau van brandweerpersoneel is
      vastgelegd in zogenaamde kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving zijn eisen vastgelegd
      ten aanzien van het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel. Dit vergt een professionele
      ondersteuning en uitvoering door het team vakbekwaamheid.
-     De activiteiten van operationele voorbereiding zijn erop gericht dat incidentbestrijding adequaat
      is voorbereid op de repressieve taakuitoefening. Operationele voorbereiding heeft daarbij een
      adviserende en ondersteunende taak richting alle repressief gerelateerde zaken, zij levert de
      benodigde producten, plannen en diensten om de uitvoering in de repressie te versterken en/of
      te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn plannen, procedures, inzetvoorstellen en
      dekkingsplannen.
-     Materieelbeheer houdt zich bezig met het beheer van het brandweermaterieel en de kazernes.
      Een belangrijke taak in dit kader is het onderhoud van de ademluchtapparatuur. Maar er
      worden ook ongeveer 70 zware brandweervoertuigen en 120 lichte voertuigen onderhouden
      inclusief de bepakking. Andere taakvelden zijn het onderhoud en wassen van uitrukkleding en
      het onderhoud van meetapparatuur. Maar materieelbeheer heeft ook als taak het verwerven
      van nieuw materieel, veelal via (Europese) aanbestedingstrajecten.




Begroting 2020 VRLN                                21                         Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Algemene ontwikkelingen 2020

Beleid 2020-2023

De huidige beleidsplannen en visies binnen het brandweerdomein hebben een looptijd tot 2020/2021.
Vandaar dat de VRLN eind 2017 gestart is met de voorbereiding van de vernieuwing van het beleid.
Voor de periode 2020 tot en met 2023 wordt er één beleidsplan brandweerzorg opgesteld waarin alle
onderdelen zijn samengebracht: risicobeheersing, incidentbestrijding en de ondersteunende
taakvelden binnen preparatie. Hiermee ligt een solide (beleids)fundament onder de
brandweerorganisatie voor de periode tot en met 2023 met commitment van bestuur en management.



2.2.1   Risicobeheersing


Door de gezamenlijke gemeenten, de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) en de Provincie is met het
oog op de Omgevingswet een nieuw informatie- en registratiesysteem aangekocht. De
veiligheidsregio is uitgenodigd gebruik te gaan maken van dit systeem zodat de informatie-uitwisseling
tussen betrokken partijen wordt vereenvoudigd en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling
wordt bevorderd. De veiligheidsregio zou graag gehoor willen geven aan deze oproep. Dit betekent
echter voor 2020 een kostenverhoging van € 16.000.


Sinds de regionalisering van de brandweer (2010-2014) worden taken in het kader van de
omgevingsvergunning ondersteund en deels gefinancierd door subsidies (Impuls). Deze subsidie gaat
vanaf 2020 vervallen en Veiligheidsregio’s worden geacht deze taken zelf te financieren. Het gaat om
een bedrag van ruim € 200.000. Afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio door her-allocatie van
middelen € 100.000 kunnen vrijmaken zodat er nog een dekkingsprobleem resteert van € 101.500.


Het jaar 2020 is het laatste jaar voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. Dat betekent dat op
31 december 2020 onze producten en processen aangepast moeten zijn op het nieuwe stelsel en de
veranderde rol van de gemeenten. Hier zijn we al geruime tijd samen met de gemeenten mee bezig.
Wij leveren onze bijdrage in het tot stand komen van omgevingsvisies en omgevingsplannen en
participeren in de gemeentelijke projectgroepen. Wij verwachten dat in dit laatste jaar voor de
invoering, de aandacht voor de afstemming met de gemeentelijke processen een extra inspanning van
ons gaat vragen.


Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E). Het
onderdeel bouwveiligheid (C) wordt niet afgenomen door de MER-gemeenten (Maasgouw, Echt-
Susteren en Roerdalen). Daarnaast verzorgen de MER-gemeenten en de gemeente Venray zelf de
gebruikscontroles bij het onderdeel gebruiksveiligheid (D).




Begroting 2020 VRLN                                22                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>A       Ruimtelijke veiligheid


Wat gaat de VRLN doen?
De Veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico’s. De
advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en
trajectbesluiten, routering gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van
bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium
veiligheidsrisico’s in beeld te brengen en mee te laten wegen in de beleidskeuzes die gemaakt
worden.


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften om omgevingsrisico’s te beperken en te beheersen.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75-100 adviesaanvragen externe veiligheid. Daarnaast is er met
gemeenten structureel overleg over advisering pro-actie.
Met de komst van de nieuwe omgevingswet veranderen de gemeentelijke processen.
In 2020 hebben wij onze (preventieve) rol en taak als adviseur omgevingsveiligheid bestuurlijke
geborgd en vertaald naar goede lokale werkafspraken met de gemeenten.

B       Industriële veiligheid


Wat gaat de VRLN doen?
De Veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel
handhaven van de beheersing van industriële risico’s. Tot deze werkzaamheden behoren het
beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van
opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties
en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen).


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften om industriële risico’s te beperken en te beheersen. Adequate controle in het kader van
handhaving door middel van toezicht en inspecties.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 60 aanvragen milieuvergunning en BRZO.
Wij streven er naar om in 2020 de risicovolle bedrijven in onze regio beter in beeld te krijgen en in
samenwerking met gemeenten, provincie en RUD het toezicht te verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn
onder andere de ontwikkelingen bij de afvalverwerkers en de gevolgen van de energietransitie.


C       Bouwveiligheid


Wat gaat de VRLN doen?
De Veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te
nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen
op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw kunnen van deze werkzaamheden deel uitmaken.




Begroting 2020 VRLN                                  23                           Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Adequate
controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 450 aanvragen voor een bouwvergunning, waarbij wij gemiddeld 900
adviesrapporten uitbrengen. Een aanvraag kan tot meerdere adviezen leiden. Speerpunt is het
verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de voorkant
mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door een ons advies in een lopende aanvraag;
door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte
benadering goed te borgen in het adviesformat.


D       Gebruiksveiligheid


Wat gaat de VRLN doen?
De Veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of
grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding
brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-)
evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik.
Daarnaast voert de Veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op
brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma’s binnen de Risk
Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het
trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met
zorgorganisaties en woningcorporaties).


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 300 adviezen in het kader van brandveilig gebruik en 500 adviezen in
het kader van evenementenadvisering.
In 2020 wordt toezicht op gebruiksveiligheid bestaande bouw uitgevoerd op basis van een nieuwe
uitvoeringsprogramma. In dit programma wordt in 2020 een start gemaakt met branchegericht
toezicht. Dat wil zeggen dat we de gebruikelijke periodieke standaardcontroles
gefaseerd gaan vervangen door een maatwerkaanpak die aansluit bij de specifieke risico’s en
kenmerken van de verschillende branches. We maken daarbij gebruik van de ervaringen die we
opdoen met de verschillende projecten: branchegerichte aanpak scholen, branchegerichte aanpak
industriële panden (samen met de RUD en gemeenten) en de branchegerichte aanpak
zorginstellingen. Samenwerking met partners, de RUD en de gemeenten staat hierbij voorop. Deze
nieuwe benadering heeft mogelijk invloed op het huidige volume van 1.500 controles (afname).




Begroting 2020 VRLN                                 24                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Brandveilig Leven
Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is Brandveilig Leven, waarbij specifiek aandacht
gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig
gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten
Brandveilig Leven uitgevoerd.
We maken hierbij in toenemende mate gebruik van volontairs en ambassadeurs (intermediairs). Een
belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs. Om dit te bereiken zoeken
we onder meer aansluiting bij opleidingen voor mensen die werkzaam worden bij kwetsbare groepen
in de samenleving (bijvoorbeeld MBO Verzorgende).


Als Brandveilig Leven sluiten we aan bij de Risk Factory, waar we aan specifieke doelgroepen nog
betere en efficiënter belevingsprogramma’s gericht op gedragsverandering kunnen aanbieden.
Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega’s van de Risicobeheersing
om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat
brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven
zoals voorlichtingsactiviteiten.


E       Onderzoek en beleid


Wat gaat de VRLN doen?
De Veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal (brand)risicoprofiel. Dit is wettelijk verplicht en
vormt de basis voor risico gestuurde brandweerzorg. Binnen risicobeheersing verzorgt de VRLN
daarnaast de beleidsvoorbereiding op diverse terreinen en onderwerpen, mede gebaseerd op
onderzoek naar brand(on)veilig gedrag en brandonderzoek.


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Een actueel (brand)risicoprofiel als basis voor beleid en risicogerichte organisatie van de
brandweerzorg. Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een
effectieve en efficiënte organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten
en ontwikkelingen. Het lerend vermogen van de brandweerorganisatie is vergroot, onder meer door
het uitvoeren van brandonderzoek waarmee meer inzicht verkregen wordt in oorzaak en verloop van
de brand. Inhoudelijke beleidsonderwerpen voor 2020 zijn:


       het voorkomen en bestrijden van brand bij grote brandcompartimenten (megahallen en
        megastallen) en de gevolgen voor het repressief optreden;
       energietransitie: kennisontwikkeling en onderzoek naar de gevolgen van de energietransitie
        voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving en het optreden van hulpdiensten bij
        calamiteiten;
       toename transport op weg en water;
       langer zelfstandig wonen senioren.




Begroting 2020 VRLN                                 25                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

 Goed en op tijd: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit,
   onafhankelijk en risicogericht.
   - Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid
       meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage
       vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn (2020
       nulmeting).
   -   De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit
       is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.
   -   Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.
   -   Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt
       jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.
   -   Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren
       daarbij een ruimvoldoende.


 Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een
   onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
   - Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.
   -   Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.
   -   Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.


 Informatie gestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig
   gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal
   brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
   - In 2020 beschikt iedere gemeente over een kwalitatieve rapportage over de
       brandveiligheid/naleefgedrag bij risicovolle objecten in de gemeente.
   -   Is een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio
       beschikbaar.
   -   Leveren wij digitale kaartinformatie over risico’s aan incidentbestrijding en aan gemeenten.




Begroting 2020 VRLN                               26                           Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Risicobeheersing                  (bedragen in duizenden euro's)
                                                    Begroting
                                                      2020

Lasten
Ruimtelijke veiligheid                                      228
Industriële veiligheid                                      122
Bouw veiligheid                                             477
Gebruiksveiligheid                                        1.587
Onderzoek en beleid                                         400
Totaal lasten                                             2.815

Baten
Ruimtelijke veiligheid                                       90
Industriële veiligheid                                      102
Bouw veiligheid                                             109
Gebruiksveiligheid                                           34
Onderzoek en beleid                                          41
Totaal baten                                                376

Saldo van baten en lasten                                 2.439

Stortingen in reserves                                          0
Onttrekkingen uit reserves                                      0

Gem eentelijke bijdragen
Ruimtelijke veiligheid                                      139
Industriële veiligheid                                       20
Bouw veiligheid                                             368
Gebruiksveiligheid                                        1.553
Onderzoek en beleid                                         359

Gem eentelijke bijdragen                                  2.439




Begroting 2020 VRLN          27                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.2.2   Incidentbestrijding en preparatie


Wat gaat de VRLN doen?

Borgen van de paraatheid
Een belangrijk onderwerp in het nieuwe beleidsplan 2020-2023 is het borgen van de paraatheid van
de repressieve organisatie. Tijdens de bestuursconferentie in november 2018 is het bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord bijgepraat over de toenemende uitdagingen waarvoor de brandweer
zich momenteel gesteld ziet om de paraatheid van de repressieve organisatie op peil te houden.
Tijdens kantooruren is de brandweer niet meer in alle gevallen in staat om snel genoeg en met
voldoende slagkracht te reageren op meldingen. Voor het bestuur was dit aanleiding om in haar
vergadering van december 2018 een commissie ‘Paraatheid incidentbestrijding’ in te stellen
bestaande uit bestuurders, inhoudelijk deskundigen en postcommandanten. Een van de opdrachten
van deze commissie was om op korte termijn met voorstellen te komen die de paraatheid voor de
korte termijn verbeteren.


Wat is er aan hand? Onze samenleving verandert voortdurend. Waar vroeger nog iemand ‘voor het
leven’ brandweervrijwilliger werd en nagenoeg doorlopend beschikbaar was, is dit inmiddels al lang
niet meer zo. Diverse maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen zoals flexibele
arbeidscontracten, toenemende woon-werkafstanden en scherpere keuzes in (vrije)tijdsbesteding
maken de paraatheid van de vrijwillige brandweer kwetsbaar. Deze ontwikkeling gaat sneller dan
eerder gedacht. Inmiddels is sprake van een soort domino-effect waarbij meerdere blokjes gelijktijdig
omvallen. Het komt voor dat in een gebied meerdere vrijwillige posten gelijktijdig buiten dienst zijn. De
slank georganiseerde beroepsdienst en vergrijzende dagdienst in Limburg-Noord is onvoldoende in
staat deze tekorten op te vangen. Deze knelpunten zijn momenteel het hardste voelbaar tijdens
kantooruren. Daarbij zijn er tussen de vier clusters verschillen in de ernst van de problematiek. De
tendens is echter algemeen zichtbaar dat de knelpunten zich uitbreiden naar weekenden en vakanties
en bij ongewijzigd beleid naar alle clusters van de Brandweer Limburg-Noord. Gevolg is dat niet op elk
moment een snelle brandweerzorg aan onze burgers gegarandeerd kan worden en dat niet voldaan
kan worden aan de ambities die het bestuur zich gesteld heeft. In het ernstigste geval leidt dit tot extra
schade en slachtoffers en verhoogde risico’s voor het eigen personeel.
De focus van de commissie lag op het zoeken naar oplossingen voor de korte termijn, concreet voor
de nieuwe beleidsperiode t/m 2023. Daarbij zijn meerdere keuzerichtingen besproken en financieel
doorgerekend. De commissie is daarbij uitgegaan van maatregelen die al genomen worden om de
repressieve organisatie actueel en paraat te houden. Het gaat hierbij onder meer om:
    -   soberheid bij de organisatie van specialistische taken;
    -   flexibilisering van de repressieve zorg (o.a. introductie TS-Flex);
    -   ontlasting van de vrijwilligers door het aanbrengen van focus;
    -   intensivering (lokale) werving;
    -   varianten in vrijwilligheid en aanstelling op meerdere posten;
    -   jeugdbrandweer als verkorting van de opleiding tot manschap;
    -   kortere (dag)opleidingen aanbieden m.i.v. 2019;
    -   uitbreiding van het aantal opleidingsklassen per jaar.




Begroting 2020 VRLN                                 28                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Na herijking en implementatie van de operationele grenzen binnen de eigen regio in 2016 wordt in de
periode 2017-2019 over de regiogrenzen heen gekeken. Systematisch zal, startend in de kop van de
regio, in de grensgebieden (interregionaal en internationaal) geanalyseerd worden welke
samenwerkingsvormen en overeenkomsten er al zijn en welke verbetering en/of intensivering kan
plaatsvinden. Doel is verdere verbetering van paraatheid, dekking en operationeel optreden over de
regiogrenzen heen.


Op 15 maart 2019 heeft de commissie vijf varianten voorgelegd aan het bestuur en daarbij
geadviseerd om te kiezen voor een variant die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig
maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Kern van deze variant is de ondersteuning van
de vrijwillige brandweerorganisatie met dagdienstmedewerkers, hybridemedewerkers8 en extra
beroepsmedewerkers die diensten draaien op die momenten en op die locaties waar dat het hardste
nodig is. Hierbij is gekozen voor een realistische belasting van vrijwilligers en dagdienstmedewerkers
waar het gaat om het draaien van kazernediensten. Een ander belangrijk punt is dat deze
keuzerichting ruimte biedt om de relatie met het bedrijfsleven (de werkgevers van onze vrijwilligers) te
vernieuwen en te verstevigen door de introductie van een accounthouder vrijwilliger en werkgevers.


Om dit te kunnen realiseren wordt de gemeenten gevraagd financieel extra bij te springen. Het
bestuur heeft op 15 maart 2019 het advies van de commissie overgenomen en akkoord gegeven om
deze variant in de begroting 2020 te verwerken. Bovenstaande maatregelen leiden gefaseerd tot een
kostenverhoging van € 2,18 miljoen (een ophoging van het budget met 8,8%). Door gefaseerde
invoering is hiervan in de jaarschijf 2020 een bedrag nodig van € 1,52 miljoen.


Vakbekwaamheid
In 2019 is opnieuw een oefencyclus meerdaags realistisch oefenen ingevoerd, deze loopt tot 2023.
Voor realistisch oefenen zijn de mogelijkheden in Nederland beperkt en daarom moet vaak
uitgeweken worden naar het buitenland. Deze oefeningen zijn duur en vragen veel voorbereiding.
De opleiding van de grote groep vrijwilligers die in 2019 zijn geworven loopt door in 2020. Hiermee is
een groot deel van het beschikbare opleidingsbudget al besteed. Mede hiervoor zijn in toenemende
mate materialen en locaties nodig om deze grote groep te kunnen opleiden. Uitbreiding in
opleidingsvoertuigen, locaties en andere vormen van opleiden is dan ook een noodzakelijke keuze die
gemaakt zal moeten worden als investering voor de langere termijn. Het blijven voldoen aan de
noodzakelijke en toenemende repressieve opleidingsvraag zorgt ervoor dat de beschikbare budgetten
in toenemende mate onder druk blijven staan. In het nieuwe beleidsplan 2020-2023 wordt hier dan
ook nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Materieel
Ten aanzien van vervanging van materieel blijven soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit
belangrijke uitgangspunten.




8
    Hybridemedewerkers zijn vrijwilligers die af en toe beroepsdiensten draaien.




Begroting 2020 VRLN                                       29                       Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>In het kader van risicogerichtheid en het aanbrengen van focus zal de standaardisering aan de andere
kant weer minder worden. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote
brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden, maar
                                                  2
niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m . De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe
innovatieve technische middelen.


Daarnaast krijgt de vergroening van het voertuigenpark aandacht (e-voertuigen, geen diesel waar
mogelijk). Naast de reguliere vervangingen wordt in 2020 het zogenaamd grootwatertransport
vervangen (zware dompelpompen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5
km) en worden de diverse soorten schuimblusvoertuigen en -containers vervangen door twee
identieke schuimblusvoertuigen.


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 3.500
meldingen per jaar (waarvan 2.300 prio 1 en 1.200 prio 2). Bij veel extreem weer ligt dit hoger.


Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk
vastgestelde standaarden.


Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de
leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere
oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).


Indicatoren incidentbestrijding

 Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw)
   binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.
 Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige
   posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering
   tot aan moment van de uitruk).




Indicatoren preparatie

 Gecertificeerd opleidingsbureau.
 Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard
   voor vakbekwaamheid.
 Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.
 De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
 Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt
   periodiek gekeurd.




Begroting 2020 VRLN                                   30                       Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Incidentbestrijding en preparatie        (bedragen in duizenden euro's)

                                                           Begroting
                                                             2020

Lasten                                                          27.254
Baten                                                            4.003
Saldo van baten en lasten                                       23.251

Stortingen in reserves                                                 0
Onttrekkingen uit reserves                                         252

Gem eentelijke bijdragen                                        22.999




2.2.4    Totale kosten

Totaal Programma Brandweerzorg           (bedragen in duizenden euro's)

                                                           Begroting
                                                             2020

Lasten                                                          30.069
Baten                                                            4.379

Saldo van baten en lasten                                       25.690

Stortingen in reserves                                                 0
Onttrekkingen uit reserves                                         252

Gem eentelijke bijdragen                                        25.438




Begroting 2020 VRLN                 31                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>2.3     Programma Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?
De Veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele
hulpverleningsorganisatie crisisbeheersing. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten
en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken.


Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:


Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)
De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de
ketenregie. Daaronder valt de operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het optreden
tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie maken hier onderdeel van uit.


Specifiek onderdeel is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR), belast met
de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en
grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.
Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar
opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als
samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan
worden geboden. Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang.
Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk. Een specifieke
activiteit vormt de geneeskundige en multidisciplinaire advisering bij evenementen.
Binnen Crisisbeheersing is eveneens gepositioneerd de coördinatie van en voorbereiding op
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Dit omvat werving, selectie, opleiding en training van
de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Coördinatoren Verkenningseenheden (CVE) en tevens
de operationele voorbereiding – zowel mono als multi – op IBGS.


Gemeentelijke processen
De Oranje Kolom (gemeentelijke processen) is belast met de coördinatie en uitvoering van de
processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg,
omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resourcemanagement en evaluatie. De Oranje Kolom
richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die tijdens
een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en
multidisciplinaire oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de
coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de Veiligheidsregio (werkgeverschap).


Meldkamer
Ook de meldkamer maakt nog onderdeel uit van dit programma, maar heeft na de samenvoeging met
Zuid-Limburg een andere status gekregen. Binnen de meldkamer in Maastricht wordt door de
Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid-Limburg samengewerkt aan een verdere optimalisering
van het meldkamerproces.




Begroting 2020 VRLN                                32                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Algemene ontwikkelingen 2020


In 2020 wordt de lijn doorgezet binnen Crisisbeheersing om in Limburg, dus met de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg (VRZL) samen, uitvoering te geven aan de voorbereiding op incidenten, rampen en
crises en de gecoördineerde bestrijding van incidenten. Vanuit het in 2019 vastgestelde Provinciale
Risicoprofiel9 en nieuwe meerjarige Regionale Beleidsplan10, wordt in 2020 het nieuwe Regionale
Crisisplan11 opgeleverd.


2.3.1      Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)


Wat gaat de VRLN doen?


Speerpunten voor 2020 zijn:
        Doorontwikkeling crisisorganisatie: voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige
         samenleving om een integrale benadering op het gebied van fysieke, sociale en
         maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. Dit vraagt doorontwikkeling van de
         bestaande crisisstructuren op zowel alarmering en opschaling als ook in leiding en coördinatie
         tijdens een incident. Ten grondslag aan de doorontwikkeling liggen het genoemde risicoprofiel,
         het beleidsplan en het periodieke Regiobeeld (voorheen Staat van de Rampenbestrijding).
        Versterking van Evenementenadvisering: de meerwaarde van evenementenveiligheid heeft zich
         de laatste jaren bewezen, maar de groei in aantallen C- en B-evenementen, de complexiteit van
         evenementen en het toepassen van maatwerk in de advisering neemt toe. Om ook in 2020 en
         volgende jaren aan de vraag van gemeenten te kunnen voldoen, is de capaciteit ‘adviseur
         crisisbeheersing’ uitgebreid en doorontwikkeling nodig. Risicogericht adviseren bij het
         organiseren van evenementen is daarbij het sleutelbegrip.
        Veiligheidsinformatiecentrum (VIC): ten behoeve van de informatiepositie wil de Veiligheidsregio
         een continu omgevingsbeeld hebben en beschikbare data snel kunnen ontsluiten.




9
    Beide veiligheidsregio’s hebben hun wettelijke verplichting tot het opstellen van het vierjaarlijkse risicoprofiel
verenigd in één provinciaal profiel.
10
     Beide veiligheidsregio’s leggen elk aan het eigen bestuur het wettelijk verplichte Regionale Beleidsplan voor,
dat voor Crisisbeheersing grotendeels op gelijke leest geschoeid zal zijn.
11
     Ook hierin wordt samen opgetrokken met VRZL; wettelijk/juridisch dient elke veiligheidsregio de eigen
bestuurlijke besluitvorming toe te passen.




Begroting 2020 VRLN                                          33                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Crisisbeheersing heeft als belangrijkste doel de snelle en adequate opschaling en inzet van
vakbekwame medewerkers belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing.


Indicatoren

Evenementenadvisering:
 Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een
  B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en
  informatieverschaffing van de aanvrager.

Operationele voorbereiding:
 Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform
  versiedatum minder dan 3 jaar oud.
 Met alle structurele partners en buurregio’s zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.
 MOTO-aanbod (multi opleiden-trainen-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per
  functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.
 (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en
  informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
 De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
 De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van
  instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak
  hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen. GHOR
  rapporteert het bestuur VRLN hierover.

Incidentbestrijding:
 Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering
  binnen de normtijd12 aangevangen met hun werkzaamheden.
 Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider
  voldoende complete samenstelling binnen de normtijd13 met het eerste overleg.




12
     Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per functionaris.
13
     Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per team.




Begroting 2020 VRLN                                        34                           Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire
samenwerking (incl. GHOR)                               (bedragen in duizenden euro's)

                                                                          Begroting
                                                                            2020

Lasten                                                                          3.106
Baten                                                                             455
Saldo van baten en lasten                                                       2.651

Stortingen in reserves                                                                0
Onttrekkingen uit reserves                                                            0

Gem eentelijke bijdragen                                                        2.651




2.3.2    Gemeentelijke processen


Wat gaat de VRLN doen?
Voor de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) zijn ongeveer 300 functionarissen actief, deze zijn
verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.


Er zijn twee autonome ontwikkelingen die invloed hebben op de begroting 2020, namelijk het nieuwe
convenant Rode Kruis en de ondersteuning van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.


Convenant Rode Kruis
Op verzoek van de gemeenten is er een nieuw convenant afgesloten tussen het Nederlands Rode
Kruis en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Door het afsluiten van het convenant bestaat er minder
verschil tussen de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland en de afspraken die zij hebben met
het Rode Kruis. De harmonisatie heeft een trapsgewijze kostenstijging tot gevolg (vanaf 2019). Voor
2020 betreft het een stijging van € 8.500.

Landelijk Netwerk Bevolkingszorg
In 2018 is de ondersteuning van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg structureel ondergebracht bij
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft als (enige) regio bepleit
dat de kosten van deze ondersteuning binnen de bestaande begroting van het IFV opgevangen
dienen te worden, maar andere regio’s hebben besloten dat het IFV een en ander mag doorbelasten
naar de veiligheidsregio’s. Dit brengt een (structurele) kostenstijging met zich mee van € 4.000 op
jaarbasis voor de Oranje Kolom.
Deze twee ontwikkelingen leiden in 2020 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de
Oranje Kolom met € 12.500.


Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?
Snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met gemeentelijke
processen crisisbeheersing.




Begroting 2020 VRLN                                35                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Indicatoren

Operationele voorbereiding:
 Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams
      neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of
      oefening.
 Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een
      monodisciplinaire opleiding of oefening.
 Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een
      startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.


Incidentbestrijding:
 In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel 14.


Wat mag het kosten?

Gemeentelijke processen                                       (bedragen in duizenden euro's)

                                                                                Begroting
                                                                                  2020

Lasten                                                                                  731
Baten                                                                                    90
Saldo van baten en lasten                                                               642

Stortingen in reserves                                                                      0
Onttrekkingen uit reserves                                                                  0

Gem eentelijke bijdragen                                                                642



2.3.3      Meldkamer


Wat gaat de VRLN doen?


De meldkamer verzorgt de aanname en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening,
waaronder 112-meldingen. De meldkamer zorgt voor alarmering van eenheden en functionarissen en
regelt verdere opschaling tijdens GRIP-situaties. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de
meldkamer de repressieve inzet.


In het kader van het project LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) zijn de meldkamers van de
Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord samengevoegd in een nieuwe meldkamer die in
Maastricht gevestigd is. De meldkamer is in de begroting van de VRLN nog wel zichtbaar als apart
programmaonderdeel, aangezien de financiering voor een deel nog loopt via de begrotingen van de


14
     Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per team.




Begroting 2020 VRLN                                      36                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio’s. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe
meldkamerorganisatie.


Overgang beheer naar de LMS
Met ingang van 1 januari 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de landelijke
politieorganisatie (LMS: landelijke meldkamer samenwerking). De VRLN gaat indirect betalen voor dit
beheer doordat de BDuR met € 500.000 wordt verlaagd. Dit moet opgevangen worden binnen de
begroting van de meldkamer (frictiekosten). Voor een deel is dit mogelijk met de directe kosten voor
beheer die tot 2020 nog in de begroting van de meldkamer waren opgenomen en vanaf 2020 niet
meer nodig zijn. Het resterende deel aan frictiekosten op beheer kan minimaal tot 2023 (en wellicht
nog langer) worden opgevangen met de daarvoor in het leven geroepen reserve meldkamer. De
frictiekosten worden over enkele jaren afgebouwd om de begroting zonder onttrekking uit de reserve
sluitend te maken. De afgelopen jaren is deze reserve meldkamer opgebouwd met de
exploitatieoverschotten meldkamer en tevens met een eenmalige landelijke bijdrage voor frictiekosten
die in 2018 is uitgekeerd (€ 500.000). Om de transitie van het beheer naar de LMS budgettair neutraal
te laten verlopen voor de gemeenten is in 2020 per saldo een onttrekking uit de opgebouwde reserve
meldkamer nodig van € 120.000.



Wat mag het kosten?

Meldkamer                                              (bedragen in duizenden euro's)

                                                                         Begroting
                                                                           2020

Lasten                                                                         1.215
Baten                                                                           -240
Saldo van baten en lasten                                                      1.454

Stortingen in reserves                                                               0
Onttrekkingen uit reserves                                                       120

Gem eentelijke bijdragen                                                       1.335




Begroting 2020 VRLN                               37                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>2.3.4    Totale kosten

Totaal Programma Crisisbeheersing        (bedragen in duizenden euro's)

                                                           Begroting
                                                             2020

Lasten                                                           5.052
Baten                                                              305
Saldo van baten en lasten                                        4.747

Stortingen in reserves                                                 0
Onttrekkingen uit reserves                                         120

Resultaat voor bestem m ing                                      4.628




Begroting 2020 VRLN                 38                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>2.4       Algemene dekkingsmiddelen

De VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2020 is dit
saldo naar verwachting € 309.000.



2.5       Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de
kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead.


Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten
gehanteerd:
        Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma;
        Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een
         extern product horen thuis bij de overhead;
        Hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead;
        De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor
         brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot.


In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de overhead verdeeld over de
programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kan namelijk
geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten.

Naast de bepaling van wat tot de overhead gerekend moet worden is de verdeling van de overhead
onderwerp van onderzoek. Herijking van het bedrag vraagt tevens om herijking van de
verdelingssystematiek over de programma’s. Komende periode wordt dit verder uitgewerkt voor het
eerst met betrekking tot de begroting 2021.


Totaal Overhead                                             (bedragen in duizenden euro's)

                                                                              Begroting
                                                                                2020

Lasten                                                                             14.112
Baten                                                                               1.785

Saldo van baten en lasten                                                          12.328

Stortingen in reserves                                                                233
Onttrekkingen uit reserves                                                             56

Gem eentelijke bijdragen                                                           12.505




Begroting 2020 VRLN                                    39                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>2.6     Heffing vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en
waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de
Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio zeer
beperkt.
Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-
plichtig worden aangemerkt, is voor 2020 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten
tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing in 2020.



2.7     Onvoorzien

In de begroting 2020 is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.




Begroting 2020 VRLN                              40                           Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>3        Paragrafen

3.1      Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico’s zijn onder te verdelen in allerlei uiteenlopende typen. Het accent ligt bij het in kaart brengen
van de risico’s gelegen op het strategisch niveau. Er worden maatregelen genomen om de risico’s te
beheersen. Periodiek worden de risico’s geactualiseerd en de effecten van de maatregelen
gemonitord.

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico dat de organisatie loopt. Daartoe dient
voor de verschillende risico’s beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige
beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het programma
NARIS rekent de risico’s om naar de benodigde weerstandscapaciteit.

Strategische risico's                              Kans      Financiële      % bijdrage aan           Benodigde
                                                               gevolgen weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit
Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers     50%    max.€ 500.000               18,08            € 226.071
in onvoldoende mate beschikken over gevraagde
competenties, het optreden van ontwikkelingen
in de omgeving die de vereiste en beschikbare
kwaliteiten op spanning kunnen zetten, binnen
enkele jaren uitstroom van deskundigheid en
ervaring door gemiddeld hoge leeftijd personeel,
wat leidt tot onvoorziene investeringen in
opleidingen en positionering van de VRLN als
aantrekkelijk werkgever en werving- en
selectietrajecten.
Kwantiteit personeel: het risico op                 75%    max.€ 250.000               13,47                € 168.428
onderbezetting door gebrek aan
(gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot
productieverlies, verminderde paraatheid en
hulpverlening, hogere kosten inhuur en het niet
kunnen voldoen aan gemaakte
afspraken/verwachtingen, hetgeen leidt tot
onvoorziene externe inuur en/of werving- en
selectietrajecten.
Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door     75%    max.€ 350.000               18,79                € 234.949
hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en
gevraagde flexibiliteit van medewerkers, met als
gevolg niet gedekte externe inhuur.
Beroepsziekten en arbeidsongevallen: risico is      5%    max.€ 1.000.000               3,71                 € 46.390
dat de verzekering de schade als gevolg van
bepaalde ziekten/ongevallen niet (meer) dekt
(bijvoorbeeld PTSS).
Financiële claims: het risico dat de VRLN           5%    max.€ 1.000.000               3,58                 € 44.764
claims krijgt als gevolg van handelwijzen van
medewerkers, die niet gedekt zijn door de
verzekering.




Begroting 2020 VRLN                                          41                         Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Strategische risico's                                Kans      Financiële      % bijdrage aan           Benodigde
                                                                 gevolgen weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit
Kennisdeling: het risico dat beschikbare en           25%    max.€ 500.000                8,91            € 111.410
benodigde informatie onvoldoende
ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe
partijen, dit vraagt om extra onvoorziene
investeringen om kennis te delen.
Integriteit beveiliging data: het risico op uitval    10%    max.€ 810.000                 5,7                 € 71.272
systemen en verlies van data als gevolg van
gedrag van medewerkers, met extra kosten als
gevolg.
Bij extreme weersomstandigheden is extra inzet        50%    max.€ 250.000                   9                € 112.535
van medewerkers nodig hetgeen leidt tot hogere
kosten voor de inzet van bijvoorbeeld
brandweervrijwilligers, wat niet volledig is
meegenomen in de begroting.
Het risico dat door in werking treding van de         5%    max.€ 1.500.000               5,35                 € 66.896
WNRA de vrijwilligers betaalde beroepskrachten
dienen te worden. Dit leidt tot hogere
arbeidskosten bij gelijkblijvende personele inzet.
Het handelen in strijd met wet- en regelgeving        25%    max.€ 250.000                4,53                 € 56.643
waarmee het riscio ontstaat op een rechtszaak
tegen de VRLN, bijvoorbeeld bij aanbestedingen,
hetgeen leidt tot (gerechts-)kosten en/of boetes.
Het onvoldoende bereiken van kinderen die in          25%    max.€ 500.000                 8,9                € 111.285
aanmerking komen voor (RVP-)vaccinaties
waardoor de vaccinatiegraad onder RIVM-
streefwaarde komt en het risico op uitbraak van
ziekte vergroot wordt, hetgeen leidt tot de
noodzaak tot actievere voorlichting van ouders
en extra communicatiecampagnes en tot extra
inzet bij een daadwerkelijke uitbraak van een
infectieziekte.

Benodigde weerstandscapaciteit                                                           100%               € 1.250.392



Weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit


Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de Veiligheidsregio de nadelige
gevolgen van risico’s kan opvangen. Het gaat hierbij om tegenvallers die de continuïteit van de
uitvoering van taken in gevaar brengen. Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is
tussen de beschikbare hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid geld. In hoeverre de
Veiligheidsregio in staat is om de financiële tegenvallers op te vangen hangt af van de risico’s die de
Veiligheidsregio loopt en van de middelen die de organisatie vrij kan maken om risico’s op te vangen.


De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de
Veiligheidsregio die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Onder
de beschikbare weerstandscapaciteit valt het deel van de reserves dat vrij aanwendbaar is.
Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.250.392. De
beschikbare ‘vrije reserve’ bedroeg op 31 december 2018 € 1.044.000. In dit saldo is rekening
gehouden met een eventueel besluit om het rekeningresultaat 2018 te onttrekken uit de reserve. De
verwachte stand van de ‘vrije reserve’ per 1 januari 2020 is € 1.084.000.




Begroting 2020 VRLN                                            42                         Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Om het tekort op het weerstandsvermogen weg te werken heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017
besloten om de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen met € 152.500
per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar). Eventuele positieve resultaten die in deze periode
worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.


Financiële kengetallen


Netto schuldquote
De netto schuldquote is de verhouding tussen de schulden van de organisatie onder aftrek van de
vlottende activa en het totaal van de baten van de organisatie verminderd met eventuele
onttrekkingen aan reserves.
Voor de opbouw van het kengetal kan een correctie voor de financiële activa achterwege blijven daar
de VRLN niet over dergelijke uitzettingen beschikt.


De relevantie van dit kengetal wordt bepaald door de mate waarin de organisatie de activa heeft
gefinancierd in relatie tot de begrotingsomvang.


Solvabiliteit
Onder solvabiliteit wordt verstaan de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van het
vermogen, ergo het totaal van de passiva.


Structurele exploitatieruimte
Onder de structurele exploitatieruimte wordt verstaan de verhouding tussen het saldo van structurele
baten en lasten verminderd met het saldo van de structurele onttrekking aan reserves en het totaal
van de baten exclusief de onttrekking aan reserves.


Dit kengetal geeft aan de mate waarin de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten.
Een negatief kengetal duidt op hogere structurele lasten dan structurele baten, wat niet gewenst is.


Bovengenoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen                                                                                           (in percentages)
                                                               Rekening   Begroting   Ram ing    Ram ing    Ram ing     Ram ing
                                                                 2018       2019       2020       2021       2022        2023

Netto schuldquote                                                 65,5%       73,5%      74,7%      73,1%      70,2%       66,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen      65,5%       73,5%      74,7%      73,1%      70,2%       66,6%
Solvabiliteitsratio                                                5,3%        5,2%       4,6%       3,7%       3,4%        3,3%
Structurele exploitatieruimte                                      1,0%        0,0%      -0,7%      -0,7%       -0,2%      -0,1%




Begroting 2020 VRLN                                                43                              Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>3.2     Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de VRLN in eigendom heeft betreffen gebouwen en
vervoermiddelen (brandweervoertuigen).


a. Materieel
Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit
belangrijke uitgangspunten.
In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit
moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met
middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel
          2
25.000 m . De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen.
Tevens zal er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken worden naar duurzame initiatieven waarbij
de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De
fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen.
Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de
locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.
Naast de reguliere vervangingen wordt in 2020 het zogenaamd grootwatertransport vervangen (zware
dompelpompen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km) en wordt het
gefragmenteerd potentieel van schuimblussende eenheden vervangen door twee
schuimblusvoertuigen.


b. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties
Met het vaststellen van het Repressief Brandweerorganisatieplan heeft het bestuur gekozen om terug
te gaan van 31 naar 30 brandweerkazernes en de posten Thorn en Hunsel samen te voegen op een
nieuwe locatie in Ittervoort. Daarnaast gaf een vervolgonderzoek naar de technische staat van de
overige kazernes aan dat nieuwbouw voor een aantal locaties een betere keuze zou zijn. In dat kader
worden naast Ittervoort in 2019-2020 vier nieuwe brandweerkazernes opgeleverd: Nederweert,
Stramproy, Leudal en Horst. De te kleine centrumpost Venray wordt uitgebreid, waarbij tevens
voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden aan schoon werken (arbeidshygiëne).
In de komende jaren kijken we voor huisvesting ook naar de ontwikkeling van duurzaamheid binnen
zowel de bestaande huisvesting als de nieuw te bouwen kazernes. Niet alleen de infrastructuur voor
duurzame voertuigen, maar ook het terugbrengen van verbruikskosten op onze huisvestingslocaties is
van belang.
Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde
visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet moeten worden. Deze
medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de
implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke
investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.


De VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:




Begroting 2020 VRLN                                 44                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Locatie                         Adres                      Plaats

Hoofdvestiging VRLN             Nijmeegsew eg 42           Venlo
Oude brandw eerkazerne Venlo    Nijmeegsew eg 40           Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)      Drie Decembersingel        Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)   Oranjelaan                 Roermond
Brandw eerkazerne Echt          Bandertlaan                Echt
Brandw eerkazerne Gennep        Paesplasw es               Gennep
Brandw eerkazerne Horst         Westsingel                 Horst
Brandw eerkazerne Ittervoort    Aziëstraat                 Ittervoort
Brandw eerkazerne Leudal        Noorderbaan                Heythuysen
Brandw eerkazerne Mook          Veldw eg                   Mook
Brandw eerkazerne Nederw eert   hoek Smisserstraat         Nederw eert
Brandw eerkazerne Stramproy     Bergerothw eg              Stramproy
Brandw eerkazerne Venlo         Ariënsstraat               Venlo
Brandw eerkazerne Weert         De Savorin Lohmanstraat    Weert



De belangrijkste kapitaalgoederen die de Veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen en
vervoermiddelen (brandweervoertuigen). Voor deze eigendommen gelden de wettelijke
voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.


3.3       Financiering

De Veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële
verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut
(financieringsstatuut). De Veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de
renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Rentebeleid
Zowel de lange als de korte rente zijn momenteel laag met respectievelijk 0,80% voor 10-jarige
leningen en -0,31% voor de korte rente (driemaandelijks Euribor). De ontwikkeling van de rente is van
belang voor de financieringskosten van de VRLN.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De
renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de Veiligheidsregio loopt op de
vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De
Veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2020 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens
de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.


Liquiditeitsplanning en financieringspositie
Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de
kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2020 en de volgende jaren. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.




Begroting 2020 VRLN                                   45                       Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Rente risiconorm                                                                    (bedragen in duizenden euro's)


                                                                  2020         2021           2022          2023


(1) Renteherzieningen                                                5.000        5.000          5.000         5.000
(2) Aflossingen                                                      3.614        4.114          4.614         5.114
(3) Renterisico (1) + (2)                                            8.614        9.114          9.614        10.114

(4) Renterisiconorm                                                 13.262       13.262         13.262        13.262
(5a)= (4>3) Ruimte onder renterisiconorm                             4.648        4.148          3.648         3.148
(5b)= (3>4) Overschrijding van de renterisiconorm                         -             -              -            -

Berekening renterisiconorm (4)
(4a) Begrotingstotaal jaar t                                        66.310
(4b) Percentage regeling                                              20%
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t                            13.262


Kasgeldlimiet                                                                       (bedragen in duizenden euro's)


(Jaar t-2 = 2018)                                              1e kw artaal 2e kw artaal 3e kw artaal 4e kw artaal


(1) Vlottende schuld                                                 1.000            333            333       1.167
(2) Vlottende middelen                                               1.591        1.385              571       2.015
(3) Netto vlottende schuld (+) of overschot (-) (1 - 2)               -591        -1.051          -238          -849
(4) Toegestane kasgeldlimiet
   in geld                                                           5.404        5.404          5.404         5.404
   in percentage                                                     8,20%        8,20%         8,20%          8,20%

Ruimte (4 groter dan 3)                                              5.995        6.456          5.642         6.253
Overschrijding (3 groter dan 4)                                           -             -              -            -

Berekening kasgeldlimiet (5):
(6) Rekeningstotaal 2018                                           65.908        65.908         65.908        65.908
(7) Percentage regeling                                            8,20%          8,20%         8,20%          8,20%

(5) = (6)*(7)/100 kasgeldlimiet 2018                                 5.404        5.404          5.404         5.404



3.4      Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringstaken binnen de organisatie zijn voornamelijk ondergebracht bij de centrale
concernstaf en de afdeling bedrijfsondersteuning. In beperkte mate zijn bedrijfsvoeringstaken ook
direct bij het primaire proces ondergebracht. De afgelopen jaren is er ingezet op het steviger
organiseren van onze primaire processen; het meer inkleuren van de afdelingen Brandweer,
Crisisbeheersing en GGD. Zo stond met name het laatste jaar in het teken van de doorontwikkeling
van de GGD. Er is minder gekeken naar de organisatie van de ondersteunde processen en of deze
maximaal aansluiten bij onze opgave om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn. Over dit
vraagstuk heeft het managementteam zich in de tweede helft van 2018 en begin 2019 gebogen, met




Begroting 2020 VRLN                                       46                                Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>als doel de sturingsprincipes en de ondersteuning zo te organiseren dat er een logische samenhang
ontstaat: de organisatie meer in balans.
In dat kader zijn een aantal strategische adviesfuncties bedrijfsvoering verplaatst van
bedrijfsondersteuning naar de centrale concernstaf. Op deze wijze kan beter vormgegeven worden
aan de strategische concernadvisering op de beleidsdomeinen personeel & organisatie,
communicatie, juridisch, informatisering/automatisering en bestuurlijk accountmanagement. Dit is
noodzakelijk voor de integrale beleidsvorming en doorontwikkeling van onze organisatie.
Adviseurs die in de dagelijkse praktijk al dicht bij de primaire processen werken, zijn formeel bij deze
processen gepositioneerd en worden aangestuurd door de desbetreffende managers.
De overige meer uitvoerende ondersteuning voor de gehele organisatie wordt ondergebracht in een
service centrum: een organisatieonderdeel met maximale (interne) klantoriëntatie, waar
serviceverlening hoog in het vaandel staat. Voor de ombouw en doorontwikkeling van de huidige
afdeling bedrijfsondersteuning naar een service centrum wordt een periode van maximaal één jaar
uitgetrokken. Streven is op 1 april 2020 een service centrum operationeel te hebben. Gedurende de
“bouwperiode” van het service centrum blijft de huidige afdeling bedrijfsondersteuning operationeel en
daarmee de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd.



3.5     Verbonden Partijen

De Veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.




Begroting 2020 VRLN                                 47                          Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Deel C           Financiële begroting


4       Overzicht baten en lasten

4.1     Baten en lasten per programma


In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.


De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.
In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in
een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau
op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen zullen vanuit een actualisatie
van het meerjaren (vervangings-)investeringsplan worden benaderd.


In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:
     Met ingang van het begrotingsjaar 2020 maakt het beheer van de Meldkamer geen onderdeel
      meer uit van de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De korting ter financiering
      van het beheer zal naar verwachting € 500.000 op jaarbasis bedragen en via de BDuR
      verrekend worden. Deze korting wordt opgevangen door lagere lasten en een onttrekking uit de
      daarvoor opgebouwde reserve meldkamer.
     De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de
      brandweer tot en met 2023.
     Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer
      nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.


De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet
meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2020.


De meerjarenraming per programmaonderdeel is weergegeven in bijlage 1.



4.2     Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de
genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.




Begroting 2020 VRLN                                48                         Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                                       Begroting                                                       Mutatie
                                              Rekening           Begroting    Ram ing    Ram ing      Ram ing
                                                        2019 (na                                                      2020 t.o.v.
                                                2018               2020        2021       2022         2023
                                                          BW)                                                            2019

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)
Gezondheid                                      17.280    16.728     17.076     17.076     17.076        17.076              348
Brandw eerzorg                                  28.648    28.050     30.069     30.722     30.370        30.477            2.019
Crisisbeheersing                                 4.877     4.849      5.052      5.052      5.052         5.052              203
Overhead                                        14.136    13.925     14.112     14.112     14.172        14.172              187

Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)     64.942    63.553     66.310     66.963     66.671        66.778            2.757

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)
Gezondheid                                       5.667     3.724      3.777      3.777      3.777         3.777               53
Brandw eerzorg                                   5.153     4.424      4.379      4.379      4.379         4.379              -45
Crisisbeheersing                                 1.942       819        305        305        305           305             -514
Overhead                                         1.814     2.025      1.785      1.785      1.785         1.785             -241
Totaal baten program m a's                      14.576    10.992     10.245     10.245     10.245        10.245             -747

Baten gem eentelijke bijdragen
Gezondheid                                      11.484    13.005     13.299     13.299     13.299        13.299              295
Brandw eerzorg                                  22.685    23.626     25.438     25.688     25.908        26.098            1.812
Crisisbeheersing                                 3.623     4.070      4.628      4.628      4.628         4.628              558
Overhead                                        12.687    11.925     12.505     12.505     12.353        12.353              580
Totaal baten gem eentelijke bijdragen           50.478    52.626     55.870     56.120     56.188        56.378            3.244

Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)     65.055    63.618     66.115     66.365     66.433        66.623            2.497

Saldo (excl. m utaties reserves)

Gezondheid                                        -129           0       0           0         0              0                0
Brandw eerzorg                                    -810           0     252         655        83              0             -252
Crisisbeheersing                                   687         -40     120         120       120            120             -160
Overhead                                           365         -25    -177        -177        35             35              152

Totaal saldo van baten en lasten                   113         -65     195        598        238            155             -259

Toevoegingen aan reserves (lasten)                 966         121     233        233         21             21              112
Onttrekkingen aan reserves (baten)                 200          56     428        831        259            176              372

Totaal resultaat voor bestem m ing                -654          0        0          0          0              0                 0



De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:


Programma Gezondheid
Binnen het programma Gezondheid zijn tijdelijk extra baten (subsidies)
opgenomen voor de projecten voorzorg en LOGG.


Programma Brandweerzorg
In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-
overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks
verschillend, maar overigens budgettair neutraal.


Programma Crisisbeheersing
In het programma Crisisbeheersing zijn geen incidentele mutaties te verwachten.


Overhead
Onder de overhead is tijdelijk extra formatie opgenomen in verband met projecten huisvesting en
overige inhuur. Hier staan incidenteel extra inkomsten tegenover.




Begroting 2020 VRLN                                       49                                Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>4.3     Verdeling baten

De Veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR) en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen
in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.



                              Verdeling baten
                      4.863
                                                         Gemeentelijke bijdragen
            5.810
                                                         BDuR uitkering
                                                         Overige baten




                                55.870



                                                (bedragen in duizenden euro's)


Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
De Veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR). De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-
circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.
Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2020 is hierbij
rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,810 miljoen.


Overige Baten
Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de Veiligheidsregio inkomsten uit andere
bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de
activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de
gemeentelijke bijdrage worden verrekend.



5       Financiële positie

5.1     Solvabiliteit

De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien
van de sturings- en verantwoordingsinformatie. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we de
relevante kengetallen weergegeven.




Begroting 2020 VRLN                                 50                             Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bij een totaal beoordeling van de solvabiliteit en het weerstandsvermogen in relatie tot deze begroting
kan gesteld worden dat de uitholling van de vermogenspositie van de afgelopen jaren gestopt is.
De mate waarin de Veiligheidsregio financiële stabiliteit naar de deelnemende gemeenten kan
garanderen hangt mede af van de mate waarin risico’s op afwijkingen opgevangen kunnen worden
binnen het eigen (weerstands)vermogen. Dit wordt op basis van het huidige deficit van het
weerstandsvermogen, zonder aanpassing van het reservebeleid, als onvoldoende geacht. Het
Algemeen Bestuur heeft dan ook besloten tot tussentijdse aanvulling vanuit de gemeentelijke bijdrage.



5.2      Liquiditeit

Alhoewel liquiditeit in termen van de mogelijkheid om de verplichtingen op korte termijn te financieren
voor de decentrale overheid geen groot issue is, wordt de relatie met de netto schuldquote wel in het
nieuwe BBV-regime als een verplicht kengetal gezien.
Gezien de inverse rentestructuur van dit moment met de zeer lage kortetermijnrente wordt, binnen de
kaders van de wet FIDO, zoveel als mogelijk een beroep gedaan op de kapitaalmarkt.



5.3      Investeringen

De Veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut,
maar kent enkel investeringen met een economisch nut.
Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2020 in totaal € 8,3
miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven.

Investeringen 2020                                                             (bedragen in duizenden euro's)




Tankautospuiten                         1.540     Project infrastructuur                                    10
Hulpverleningsvoertuigen                1.230     Project Mobility                                        332
Haakarmvoertuigen                       1.050     ICT vervangingsinvestering                              153
Dienstauto's                              442     Airco's kantoorruimten                                    68
Waterongevallenvaartuig                   140     Verbetering telefooncentrale nevenvestigingen             15
Haakarmbakken                           2.625
Brandw eerkleding                         550
Inventaris                                139
Ademlucht                                  10
PPMO baan                                  32

Totaal                                                                                                  8.335




Begroting 2020 VRLN                                51                                Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>5.4           Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:

Verloopoverzicht reserves                                                                                                                               (bedragen in duizenden euro's)

                                                                                                                                                   Verm indering
                                                                                                                              Bestem m ing
                                                                  Boekw aarde per 1                                                                 ter dekking    Boekw aarde per
                                                                                      Toevoeging        Onttrekking          resultaat vorig
                                                                     januari 2020                                                                        van      31 decem ber 2020
                                                                                                                                boekjaar
                                                                                                                                                   afschrijvingen

Algemene reserve                                                                361            153                     0                       0                0                 514

Algem ene reserve                                                               361            153                     0                       0                0                 514

Bestem m ingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegsew eg, Venlo                              270                12                  0                       0               28                 255
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo                        107                5                   0                       0               13                   99
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond                               78                4                   0                       0               15                   66

Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten                                455                20                  0                       0               56                 420

Overige bestem m ingsreserves
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer                            1.026                0                  120                      0                0                 907
Reserve nieuw e huisvesting                                                     350                0                   0                       0                0                 350
Reserve CMA                                                                     100                0                   0                       0                0                 100
Reserve Oranje Kolom                                                              0                0                   0                       0                0                    0
Reserve assurantie eigen risico                                                 336                60                  0                       0                0                 396
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg                                 990                0                  252                      0                0                 738

Subtotaal overige bestem m ingsreserves                                       2.802                60                 372                      0                0                2.491

Bestem m ingsreserves                                                         3.258                80                 372                      0               56                2.910

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening                                                   -654                0                   0                       0                0                 -654
Gerealiseerde resultaat                                                        -654                0                   0                       0                0                 -654

Totaal                                                                        2.965            233                    372                      0               56                2.770




Meerjarig verloop                                                                                                                              (bedragen in duizenden euro's)



                                                                                 Boekw aarde per   Boekw aarde per Boekw aarde per Boekw aarde per
                                                                                31 decem ber 2020 31 decem ber 2021 31 decem ber 2022 31 decem ber 2023



Algemene reserve                                                                               514                          12                           12                       12
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten                                               420                          384                        349                       313
Subtotaal overige bestemmingsreserves                                                        2.491                     1.776                         1.573                     1.453
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening                                                                  -654                           0                            0                         0

Totaal                                                                                       2.770                     2.172                         1.934                     1.779




De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:




Begroting 2020 VRLN                                                                     52                                             Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Verloopoverzicht voorzieningen                                                                                    (bedragen in duizenden euro's)

                                                                 Boekw aarde per                                               Boekw aarde per
                                                                                  Toevoeging    Vrijval        Aanw ending
                                                                31 decem ber 2019                                             31 decem ber 2020


Onderhoudsegalisatievoorzieningen m .b.t. gebouw en

Voorziening groot onderhoud gebouw Nijmeegsew eg, Venlo                      237          83               0            299                  21
Voorziening groot onderhoud gebouw Drie Decembersingel, Venlo                250         145               0            149                 246
Voorziening groot onderhoud gebouw Oranjelaan, Roermond                        1           2               0              1                   2
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Gennep                          76          18               0              1                  93
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Mook                            36          11               0              6                  41
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Venlo                          284          73               0              2                 354
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Echt                            52          14               0              0                  66
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Weert                           91          32               0              1                 123

Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m .b.t. gebouw en              1.026         378              0            459                  945

Overige egalisatievoorzieningen
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor                       109          40               0            149                   0

Totaal egalisatievoorzieningen                                             1.135         418              0            608                  945

Totaal                                                                     1.135         418              0            608                  945




De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel kunnen als volgt worden weergegeven:

Verloopoverzicht overheidsuitkering                                                                               (bedragen in duizenden euro's)

                                                                 Boekw aarde per                                               Boekw aarde per
                                                                                  Toevoeging    Vrijval        Aanw ending
                                                                31 decem ber 2019                                             31 decem ber 2020

IJzeren Rijn                                                                  0           0               0               0                   0
Scholing Brandw eer personeel                                                 4           0               0
                                                                                                          0               0                   4

Totaal                                                                        4           0               0               0                   4




Totaaloverzicht                                                                                                   (bedragen in duizenden euro's)

                                                                 Boekw aarde per                          Specifieke Boekw aarde per
                                                                                  Toevoeging Onttrekking
                                                                31 decem ber 2019                        onttrekking 31 decem ber 2020

Reserves                                                                   2.965         233          372                56               2.770
Voorzieningen                                                              1.135         418              0            608                  945
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel                             4           0               0               0                   4

Totaal                                                                     4.104         651          372              664                3.719




5.5            Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV een
geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een
begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer
inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en
voorzieningen en in de financieringsbehoefte.




Begroting 2020 VRLN                                                53                                     Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Balans per ultimo boekjaar                                                                                                (bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA                                                                             2018        2019        2020          2021        2022        2023


Vaste activa

Immateriële vaste activa                                                                  0           0           0             0           0           0
Materiële vaste activa                                                             46.662      49.886      53.099         51.997     49.891      47.457
Financiële vaste activa                                                                   0           0           0             0           0           0

Totaal vaste activa                                                                46.662      49.886      53.099         51.997     49.891      47.457

Vlottende activa

Voorraden                                                                                 31          31          31            31          31          31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar                     5.067       5.067       5.067          5.067      5.067       5.067

Liquide middelen                                                                      288         288         288            288        288         288
Overlopende activa                                                                  1.327       1.327       1.327          1.327      1.327       1.327

Totaal vlottende activa                                                             6.713       6.713       6.713          6.713      6.713       6.713

Totaal activa                                                                      53.374      56.599      59.812         58.710     56.604      54.170




Balans per ultimo boekjaar                                                                                                (bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA                                                                            2018        2019        2020          2021        2022        2023


Vaste passiva

Eigen vermogen                                                                      2.809       2.965       2.770          2.172      1.934       1.779
Voorzieningen                                                                       1.278       1.135         945          1.312      1.360       1.335
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer               39.925      41.311      42.572         43.458     43.844      43.730

Totaal vaste passiva                                                               44.012      45.411      46.287         46.943     47.138      46.844

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar         3.587       5.413       7.749          5.992      3.690       1.551
Overlopende passiva                                                                 5.775       5.775       5.775          5.775      5.775       5.775

Totaal vlottende passiva                                                            9.362      11.188      13.524         11.767      9.465       7.326

Totaal passiva                                                                     53.374      56.599      59.812         58.710     56.604      54.170




Begroting 2020 VRLN                                                           54                                       Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>5.6      EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid.
Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde meerjarenbalans kan het EMU- saldo
meerjarig worden bepaald.
Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het
begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste
en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

EMU-saldo                                                          (bedragen in duizenden euro's)

                                       2019       2020          2021         2022         2023


Mutaties financiële vaste activa              0            0            0            0           0
Mutaties vlottende financiële activa          0            0            0            0           0
Mutaties totale financiële activa             0            0            0            0           0


Mutaties vaste schuld                     1.386        1.261           886          386       -114
Mutaties vlottende schuld                 1.826        2.336     -1.757        -2.302       -2.139
Mutaties totale schuld                    3.212        3.597       -871        -1.916       -2.253

Totaal EMU saldo                         -3.212        -3.597          871     1.916         2.253




Begroting 2020 VRLN                               55                             Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>6        Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij
ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de
financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de
uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan
gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.


Taakvelden gemeenten                                             Omschrijving                             Lasten     Baten

0. Bestuur en Ondersteuning

0.4 Overhead                            Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle       14.346            0
                                        kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning
                                        van medewerkers in het primaire proces.
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning                                                                         14.346            0

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer       Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de               35.121      5.056
                                        brandweer en taken in verband met het beperken en
                                        bestrijden van rampen en zware ongevallen.

                                        Overige bijdragen overhead                                                     1.041
                                        Gemeentelijke bijdrage overhead                                                7.071
                                        Gemeentelijke bijdrage                                                        30.066

Subtotaal Veiligheid                                                                                       35.121     43.233

6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie   Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor              660       660
                                        geen individuele beschikking van de gemeente nodig is)
                                        gericht op participatie.
                                        Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en
                                        handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en
                                        peuterspeelzalen.
                                        Overige bijdragen overhead                                                           0
                                        Gemeentelijke bijdrage overhead                                                      0
                                        Gemeentelijke bijdrage                                                               0

Subtotaal Sociaal Domein                                                                                       660       660

7. Volksgezondheid en Milieu
7.1 Volksgezondheid                     Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de        16.416      3.117
                                        gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke
                                        risicogroepen, van jeugd en van ouderen.
                                        Overige bijdragen overhead                                                       800
                                        Gemeentelijke bijdrage overhead                                                5.434
                                        Gemeentelijke bijdrage                                                        13.299

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu                                                                        16.416     22.650

Totaal                                                                                                     66.543     66.543




Begroting 2020 VRLN                                       56                                   Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen


De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2020 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop
over de jaren 2019 - 2023 kan als volgt worden weergegeven.


Gemeentelijke bijdragen                                                                                                                                                      (bedragen in duizenden euro's)

                                   M ut a t ie s                                       M a t e rië le                                    P ro gra m m a
                    B ijdra ge n                        Lo o n-                                       A a nv ulling
                                     a .g.v .                           pre m ie        k o s t e n-                      N ie uw        B ra ndwe e r-    B ijdra ge n   B ijdra ge n   B ijdra ge n   B ijdra ge n
Gem eente            2 0 19 ( na                       s t ijging                                     we e rs t a nds -
                                    ingro e i                            Z vw           s t ijging                        be le id       zo rg 2 0 2 0 -      2020            2021          2022           2023
                    wijziging)                           2020                                          v e rm o ge n
                                      2020                                                2020                                               2023


Beesel                    1.292            27,8                20                  6               8                4                5               33          1.395          1.401          1.402          1.406
Bergen                    1.421           -12,8                21                  7               9                4                6               44          1.500          1.507          1.509          1.515
Echt-Susteren             2.898             -5,2               44              14                18                 8            10                  91          3.078          3.093          3.098          3.109
Gennep                    1.717           -11,9                26                  8             10                 5                7               51          1.812          1.821          1.823          1.830
Horst aan de Maas         4.405            90,1                68              21                27                13            18                 132          4.774          4.796          4.802          4.818
Leudal                    3.682            40,6                56              18                23                11            15                 110          3.955          3.973          3.978          3.992
Maasgouw                  2.322           -48,5                34              11                14                 7                8               74          2.421          2.433          2.437          2.446
Mook en Middelaar           522           -25,0                     8              2               3                1                3               19            533            536            537            540
Nederw eert               1.642           -28,6                24                  8             10                 5                6               46          1.712          1.720          1.722          1.727
Peel en Maas              4.226             -7,9               64              20                26                12            16                 117          4.472          4.491          4.496          4.511
Roerdalen                 1.983           -34,6                30                  9             12                 6                7               62          2.074          2.084          2.088          2.095
Roermond                  6.231              1,6               94              30                38                18            24                 171          6.606          6.634          6.641          6.662
Venlo                   10.962            -85,9               165              52                66                32            41                 299         11.530         11.579        11.591         11.628
Venray                    4.382            87,5                68              21                27                13            18                 129          4.745          4.767          4.772          4.789
Weert                     4.943            13,0                75              24                30                14            20                 143          5.262          5.285          5.292          5.309

Totaal                  52.626                     0          797             250              319               153           205               1.520          55.870         56.120        56.188         56.378




Begroting 2020 VRLN                                                                                      57                                                         Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's                                                                              (bedragen in duizenden euro's)


                                                                                                     2019 (na
         Programma                              Programmaonderdeel                                                      2020             2021           2022           2023
                                                                                                       BW)
Overhead                     Overhead                                                                    11.925           12.505            12.505         12.353         12.353
Subtotaal overhead                                                                                       11.925           12.505            12.505         12.353         12.353
Gezondheid                   Jeugdgezondheidszorg 0-18                                                   10.173           10.423            10.423         10.423         10.423
                             Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                     1.320            1.353             1.353          1.353          1.353
                             Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis                  124                125              125            125            125
                             Toezicht houden                                                                    0                0                0              0              0
                             Onderzoek, kennis en advies                                                  1.387            1.400             1.400          1.400          1.400
Subtotaal Gezondheid                                                                                     13.004           13.299            13.299         13.299         13.299
Brandw eerzorg               Risicobeheersing                                                             2.344            2.439             2.439          2.439          2.439
                             Incidentbestrijding en preparatie                                           21.283           22.999            23.249         23.469         23.659
Subtotaal Brandw eerzorg                                                                                 23.627           25.438            25.688         25.908         26.098
Crisisbeheersing             Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)            2.150            2.651             2.651          2.651          2.651
                             Gemeentelijke processen                                                        582                642              642            642            642
                             Meldkamer                                                                    1.338            1.335             1.335          1.335          1.335
Subtotaal Crisisbeheersing                                                                                4.070            4.628             4.628          4.628          4.628

Totaal                                                                                                  52.626           55.870            56.120         56.188         56.378



Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (inclusief overhead)                                                                         (bedragen in duizenden euro's)



           Programma                                Programmaonderdeel                               2019 (na BW)        2020             2021           2022          2023

Gezondheid                       Jeugdgezondheidszorg 0-18                                                 14.133          14.541            14.541         14.499         14.499
                                 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                   2.142              2.199          2.199          2.192          2.192
                                 Bew aken publieke gezondheid bij incidenten en crisis                          238             241              241            240           240
                                 Toezicht houden                                                                    0                0             0             0              0
                                 Onderzoek, kennis en advies                                                1.720              1.753          1.753          1.748          1.748
Subtotaal Gezondheid                                                                                       18.233          18.733            18.733         18.679         18.679
Brandw eerzorg                   Risicobeheersing                                                           4.161              4.305          4.305          4.292          4.292
                                 Incidentbestrijding en preparatie                                         24.300          26.280            26.530         26.680         26.870
Subtotaal Brandw eerzorg                                                                                   28.461          30.585            30.835         30.973         31.163
Crisisbeheersing                 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)          3.445              3.982          3.982          3.973          3.973
                                 Gemeentelijke processen                                                        733             801              801            799           799
                                 Meldkamer                                                                  1.753              1.769          1.769          1.764          1.764
Subtotaal Crisisbeheersing                                                                                  5.932              6.552          6.552          6.536          6.536

Totaal                                                                                                    52.626          55.870            56.120         56.188        56.378




Begroting 2020 VRLN                                                                58                                                    Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage per gemeente, per programma(onderdeel)

Gemeentelijke bijdragen per gemeente, per programma(onderdeel)




                                                                                                                                                                                                                        s
                                                                                                                                                                                                                     aa
                                                                                                                                                                                                                    M
                                                                                                                                                                           n
                                                                                                                                                                         re




                                                                                                                                                                                                              de
           Programma                                 Programmaonderdeel




                                                                                                                                                                                                                                                w
                                                                                                                                                                      te




                                                                                                                                                                                                           an




                                                                                                                                                                                                                                             ou
                                                                                                                                                                   us




                                                                                                                                                                                       p
                                                                                                                                               en




                                                                                                                                                                                                         ta
                                                                                                                              el




                                                                                                                                                                                     ne




                                                                                                                                                                                                                                           sg
                                                                                                                                                                                                                              al
                                                                                                                                                                  -S
                                                                                                                           es




                                                                                                                                                                                                                            ud
                                                                                                                                                                                                       rs
                                                                                                                                            rg




                                                                                                                                                               ht




                                                                                                                                                                                                                                         aa
                                                                                                                                                                                  en
                                                                                                                         Be




                                                                                                                                          Be




                                                                                                                                                                                                    Ho
                                                                                                                                                             Ec




                                                                                                                                                                                                                         Le




                                                                                                                                                                                                                                        M
                                                                                                                                                                                 G
Gezondheid                       Jeugdgezondheidszorg 0 - 18                                              14.540.578        468.633          290.247              755.365           389.351            1.171.835             933.943         563.850

(nieuw )                         Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                  2.198.850         56.656              55.892           137.733               73.065          176.887              153.842         102.548
                                 Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis              240.872           6.206               6.123            15.088                8.004              19.377            16.853          11.234
                                 Toezicht houden                                                                   0               0                   0                   0                   0                0                  0                0
                                 Onderzoek, kennis en advies                                               1.752.958         45.650              45.034           110.951               58.867          142.531              123.955          82.610
Subtotaal Gezondheid                                                                                      18.733.258        577.146          397.295            1.019.138           529.286            1.510.630            1.228.593        760.241
Brandw eerzorg                   Risicobeheersing                                                          4.305.167        109.192          146.921               65.817           171.003             435.277              363.528          53.076
                                 Incidentbestrijding en preparatie                                        26.279.627        567.477          764.745            1.595.174           890.237            2.263.808            1.891.392     1.286.459

Subtotaal Brandw eerzorg                                                                                  30.584.795        676.669          911.667            1.660.990          1.061.240           2.699.085            2.254.920     1.339.535
Crisisbeheersing                 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)         3.982.388         86.001          115.896              241.745           134.914             343.077              286.638         194.960
                                 Gemeentelijke processen                                                    800.909          17.296              23.308            48.618               27.133              68.997            57.647          39.209
                                 Meldkamer                                                                 1.768.734         38.197              51.474           107.368               59.921          152.374              127.307          86.589
Subtotaal Crisisbeheersing                                                                                 6.552.031        141.494          190.677              397.732           221.967             564.448              471.591         320.758
Totaal gem eentelijke bijdrage 2020                                                                       55.870.084      1.395.309        1.499.639            3.077.860          1.812.494           4.774.163            3.955.105     2.420.534




                                                                                                                    ar
                                                                                                                  la
                                                                                                                de




                                                                                                                                                   s
                                                                                                             id




                                                                                                                                                 aa
           Programma                                   Programmaonderdeel

                                                                                                                             rt
                                                                                                            M




                                                                                                                                                                                       d
                                                                                                                                                                 en
                                                                                                                           ee




                                                                                                                                             M




                                                                                                                                                                                    on
                                                                                                          en




                                                                                                                                                                   l
                                                                                                                        rw




                                                                                                                                            en




                                                                                                                                                                da




                                                                                                                                                                                                                             ay
                                                                                                                                                                                    m




                                                                                                                                                                                                                                           rt
                                                                                                                                                                                                        o
                                                                                                       k




                                                                                                                      de




                                                                                                                                                              er




                                                                                                                                                                                  er




                                                                                                                                                                                                                          nr




                                                                                                                                                                                                                                         ee
                                                                                                                                         el




                                                                                                                                                                                                     nl
                                                                                                     oo




                                                                                                                   Ne




                                                                                                                                       Pe




                                                                                                                                                           Ro




                                                                                                                                                                               Ro




                                                                                                                                                                                                   Ve




                                                                                                                                                                                                                        Ve




                                                                                                                                                                                                                                        W
                                                                                                     M




Gezondheid                       Jeugdgezondheidszorg 0 - 18                                                   0         437.060        1.213.408             496.963            1.922.839           3.288.671            1.306.325         1.302.093

(nieuw )                         Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                 33.616          71.851          184.681              89.251             241.696              426.631              185.114          209.388
                                 Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis             3.682           7.871           20.231                9.777             26.476               46.735               20.278           22.937
                                 Toezicht houden                                                               0              0                    0                   0                   0                    0                  0                0

                                 Onderzoek, kennis en advies                                               8.408          57.887          148.794              71.898             194.760              343.765              149.145          168.704
Subtotaal Gezondheid                                                                                      45.707         574.668        1.567.113             667.889            2.385.771           4.105.802            1.660.861         1.703.122
Brandw eerzorg                   Risicobeheersing                                                         64.577         151.574          387.292              44.901             563.134              990.069              284.434          474.372

                                 Incidentbestrijding en preparatie                                       338.708         789.192        2.015.409           1.089.495            2.927.554           5.149.965            2.241.289         2.468.723
Subtotaal Brandw eerzorg                                                                                 403.285         940.767        2.402.701           1.134.396            3.490.688           6.140.034            2.525.724         2.943.094

Crisisbeheersing                 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)        51.073         119.601          305.434             165.110             443.669              780.473              339.665          374.132
                                 Gemeentelijke processen                                                  10.272          24.053           61.427              33.206              89.227              156.963               68.311           75.243
                                 Meldkamer                                                                22.684          53.120          135.655              73.332             197.051              346.639              150.858          166.167
Subtotaal Crisisbeheersing                                                                                84.029         196.774          502.515             271.648             729.947            1.284.075              558.834          615.541
Totaal gem eentelijke bijdrage 2020                                                                      533.021       1.712.209        4.472.329           2.073.933            6.606.406          11.529.911            4.745.419         5.261.758




Begroting 2020 VRLN                                                                                        59                                                                       Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Lijst van afkortingen

AGS       Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AMvB      Algemene Maatregel van Bestuur
AZC       Asielzoekerscentrum
BBV       Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR      Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (brandweer en crisisbeheersing)
BRZO      Besluit Risico’s Zware Ongevallen
CBS       Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP       Centraal Economisch Plan
CMA       Centraal Meld- en Actiepunt
COA       Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CVE       Coördinatoren Verkenningseenheden
EMU       Economische en Monetaire Unie
FIDO      (Wet) Financiering decentrale overheden
FLO       Functioneel leeftijdsontslag
GGD       Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR      Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP      Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV       Humaan Papillomavirus
IBGS      Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT       Informatie- en Communicatietechnologie
IFV       Instituut Fysieke Veiligheid
IMOC      Index materiële overheidsconsumptie
JGZ       Jeugdgezondheidszorg
JOGG      Jongeren Op Gezond Gewicht
LMS       Landelijke Meldkamer Samenwerking
MER       Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
MEV       Macro Economische Verkenning
MOTO      Multi Opleiden Trainen & Oefenen
OV        Operationele Voorbereiding
PPMO      Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PSH       Psychosociale hulpverlening
RIVM      Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD       Regionale Uitvoerings Dienst
SI-2T     Snel Interventie Voertuig
SOA       Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC       Tuberculose
THZ       Technische hygiënezorg
VIC       Veiligheids Informatie Centrum
VMO       Vakbekwaamheid, Materieel en Ontwikkeling
VPB       Vennootschapsbelasting




Begroting 2020 VRLN                                 60                    Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>VRLN      Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRZL      Veiligheidsregio Zuid-Limburg
VTV       Volksgezondheid Toekomst Verkenning
VVE       Voor- en Vroegschoolse Educatie
WGR       Wet gemeenschappelijk regeling
WHO       World Health Organization
Wpg       Wet publieke gezondheid
Wrp       Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
WVD       Waarschuwings- en Verkenningsdienst
Zvw       Zorgverzekeringswet




Begroting 2020 VRLN                               61                         Dagelijks Bestuur 12 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>