<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      Projectplan VTE Datahub Limburg
Versie 10 mei 2023
                                            Inhoud:
                                                                Pagina:
    1. Aanleiding VTE Datahub Limburg                           :2
    2. Algemeen doel Datahub Limburg: toeristisch kenniscentrum :4
        Kennisknooppunt
        Kenniswerkplaats
        Kennispodium
    3. Het doorlopen proces                                     :5
        a. De informatiebehoefte
        b. De stakeholdersanalyse
        c. De beschikbaarheid van informatie
        d. De te hanteren uitgangspunten
        e. De kaders waarbinnen moet worden gewerkt
    4. Organisatiemodel Datahub binnen SVL                      : 10
    5. Fasen Datahub Limburg                                    : 10
    6. Financieel en juridische vorm opdrachtverstrekking       : 11
    7. Pré-operationele fase                                    : 12
    8. Risico’s en mitigerende maatregelen                      : 13
                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              1. Aanleiding VTE Datahub Limburg
Limburg is een populaire toeristische bestemming met een groot aanbod aan toeristische
voorzieningen. Het toerisme in Limburg zorgt voor een grote economische spin-off en houdt
voorzieningen in stand die anders dreigen te verdwijnen. Echter het vinden van een goede balans
tussen toeristische ontwikkeling, leefbaarheid en bescherming van landschap wordt hierbij steeds
belangrijker. Er komt steeds meer aandacht voor de lusten maar ook de lasten die het toerisme voor
inwoners oplevert.
Om als toeristische bestemming duurzaam aantrekkelijk te blijven voor alle stakeholders omarmt ook
Limburg het gedachtengoed van Waardevol Toerisme zoals geschetst door de Raad voor de
Leefomgeving.
Het gaat niet meer om groei maar om het vinden van de juiste balans zodat iedereen, bedrijven én
inwoners zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van toerisme. En nieuw
toeristisch aanbod op de juiste plek ontwikkeld wordt en overaanbod voorkomen wordt. Limburg wil
daarom aan de slag met het ontwikkelen van beleid voor bestemmingsmanagement. Hiermee kan
ook gewerkt worden aan een betere spreiding van het toerisme in Limburg zodat ook andere regio’s
en inwoners mee kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Limburg als toeristische
bestemming en het drukke Heuvelland ontlast wordt.
Hiervoor is eerst een goed inzicht nodig van het toerisme in al zijn facetten en de opgaven die er
liggen. Een eerste belangrijke stap hierbij is een integraal en actueel overzicht te krijgen van de data
die een goed inzicht geven van de vraag en het aanbod, de diverse soorten impact van het toerisme
en het structureel monitoren van de ontwikkeling ervan.
Digitalisering en het beter benutten van databronnen binnen de toeristische sector is binnen de VTE-
visies van zowel Zuid-, Midden als Noord Limburg gedefinieerd als prioriteit, zijnde: Bestemming
Zuid-Limburg 2030, Visie & Actieprogramma R&T Midden Limburg (Verbinden, Vertellen, Verrijken)
en het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg.
De Coronacrisis heeft daarbij duidelijk gemaakt dat Limburg op een bescheiden niveau weliswaar
beschikt over ‘data’, maar dat deze onvoldoende geschikt zijn voor de sturing op beleid of op
gastenstromen. De data liggen verspreid over verschillende geografische niveaus (Rijk, Provincie,
Gemeenten) en bij verschillende soorten organisaties (DMO’s, branches, bureaus, gemeenten,
uitvoeringsorganisaties).
Verder signaleerde het LIOF-kennistraject dat in Limburg ook op ondernemersniveau op veel vragen
geen antwoord is.
Deze lacune is een ongewenste situatie voor een belangrijke toeristische bestemming als Limburg,
omdat in de huidige samenleving (big) data voor zowel overheden als ondernemers(organisaties)
steeds belangrijker worden bij het maken en sturen van beleid en bij het aanvragen en bepalen van
investeringen en financieringen.
Verder valt op ondernemersniveau op dat grote (inter)nationaal opererende ketenbedrijven meer
data hebben dan de in Limburg opererende familiebedrijven, terwijl deze lokale ondernemers
verreweg in de meerderheid zijn in Limburg en ook het feitelijke DNA en succes van onze provincie
vertegenwoordigen. Deze onbalans kan ertoe leiden dat deze kleine familiebedrijven achterop raken
vanwege deze lacune in kennis. Terwijl deze familiebedrijven kleur en identiteit geven aan de
bestemming Limburg.
                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                           De waarde van 1 Datahub voor Limburg
• Geeft near realtime inzicht in gastenstromen in Limburg, waardoor near realtime sturing mogelijk
  is. Bijvoorbeeld tijdens congesties of evenementen of op hotspots. Minder relevant voor
  verblijfsaccommodaties.
• Helpt bij het sturen op beleid door overheden (Provincie en gemeenten).
• Biedt mogelijkheid tot een (betere) aansluiting op de landelijke data alliantie.
• Kan input geven voor publieke investeringen in toerisme en recreatie.
• Belangrijk als onderleggers voor banken bij investeringen door ondernemers (bestedingen en
  benchmark met andere gebieden en per bedrijfstak en gastprofielen)
• Besparing van tijd en geld voor (periodiek) onderzoek. Nu door diverse partijen bij diverse bureaus
  weggezet.
• Gezamenlijke databank stimuleert ook de samenwerking op andere domeinen.
• Vermindert versnippering en verwarring over dansende getallen en appels die met peren worden
  vergeleken. Eén portaal. Eén stem.
• Helpt en inspireert kleine bedrijven (leeuwendeel van de ondernemingen in Limburg) en zorgt voor
  een betere aansluiting op de markt.
• Is open en deelbaar zover als dit kan binnen financiële kaders, privacy wetgeving en collectieve
  commerciële belangen.
                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>              2. Algemeen doel Datahub: kenniscentrum toerisme-recreatie
Een toeristisch-recreatief kenniscentrum voor Limburg, waarbinnen overheden, ondernemers en
onderwijsinstellingen integraal samenwerken. Vanuit dit kenniscentrum kunnen we toerisme en
recreatie in Limburg meer sturen vanuit (big) data, een beleid voor bestemmingsmanagement
ontwikkelen en zo bijdragen aan toerisme en recreatie in balans, zijnde een duurzame,
toekomstbestendige en weerbaardere sector.
Het streven is dat in het kader van de brede welvaart alle inwoners kunnen profiteren van de
aantrekkingskracht van Limburg als populaire toeristische bestemming en overdruk in bepaalde
regio’s zoals het Heuvelland voorkomen wordt. Daar dreigt het draagvlak voor het toerisme af te
nemen als de overlast niet afneemt.
Door het periodiek monitoren van de impact van het toerisme op de brede welvaart kan hier door
overheden op gestuurd worden en de positieve impact van het toerisme vergroot worden, waarbij
alle regio’s in Limburg zoveel mogelijk meeprofiteren.
Referentie is het rapport Waardevol Toerisme uit 2018 van de Raad van de Leefomgeving. De
inzichten zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van beleid voor bestemmingsmanagement.
Het kenniscentrum groeit toe naar drie onderdelen:
Kennisknooppunt
> Centraal punt waar data worden verzameld, gerubriceerd, waar allianties worden gesmeed,
methodieken worden bekeken en cross-overs in data worden onderzocht en gebruikt.
Kenniswerkplaats
> Het structureel en duurzaam monitoren en onderzoeken van data middels het dashboard, op een
aantal niveaus: bezoekersmonitor, bedrijvenmonitor, draagvlak/bewonersmonitor en concrete
programmalijnen.
Kennispodium
> Op deze plaats vindt ook de interpretatie en doorvertaling van deze data plaats naar sectoren en
regio’s. Inclusief advies en overdracht.
  Doel operationeel: verzamelen van relevante data en een structurele databorging
      • Verduurzamen, innoveren en vermarkten van de gastvrijheidseconomie in Limburg ten
           behoeve van een evenwichtige ontwikkeling van het toerisme in Limburg en dit meer in
           balans brengen met haar omgeving.
      • Verkenning uitvoeren naar het ontwikkelen van een draagkrachtanalyse (naar model van
           de Raad voor de Leefomgeving, met onderlegger studie Celth/CBS/NBTC) als onderlegger
           voor het ontwikkelen van beleid voor bestemmingsmanagement.
      • Het bevorderen van het inzicht in onderlinge relaties tussen betrokken deelsectoren
           (gasten, horeca, Leisure, zorg, etc.).
      • Het meten van effecten van o.a. innovaties van het bedrijfsleven.
      • Limburg kan extra gasten uit binnen- en buitenland aantrekken, zodat de waarde
           toeneemt en de gastvrijheidseconomie substantieel en structureel een bijdrage levert aan
           de werkgelegenheid en het welbevinden in Limburg.
      • Investeringen zijn inzichtelijk en beter voorspelbaar en landen op de juiste plek met oog
           voor haar omgeving. Dit helpt organisaties, ondernemers en overheden in het maken van
           keuzes en het voorspellen van rendement van de investeringen.
                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                          3. Het doorlopen proces
Samen met Provincie Limburg, de 31 gemeenten in Limburg, de branches en SVL is de afgelopen
periode door het Public Services Lab/ VNG een verkenning doorgevoerd naar diverse aspecten van
dit kenniscentrum. Over de volgende aspecten zijn standpunten ingenomen, dan wel visies bepaald:
               a.  De informatiebehoefte
               b.  De stakeholdersanalyse
               c.  De beschikbaarheid van informatie
               d.  De te hanteren uitgangspunten
               e.  De kaders waarbinnen moet worden gewerkt
De hiervoor genoemde (stand)punten worden hierna nader beschreven:
     a. De informatiebehoefte
Er is geïnventariseerd welke overall informatiebehoefte er leeft bij de overheden, de branches en de
DMO’s. Het onderstaande overzicht geeft een eerste indruk van de informatiebehoefte.
Tijdens de eerste fase van de Datahub (zie verderop) wordt onderzocht op welke onderdelen uit de
informatiebehoefte tegen welke kosten antwoord gegeven kan worden. Dit hangt immers af van de
nog nader te onderzoeken beschikbaarheid en kosten van de data. Besloten is daarbij dat de focus in
de eerste periode van de Datahub Limburg zal liggen op het Aanbod en op de Draagkrachtanalyse.
Afhankelijk van de uitkomsten van het nadere onderzoek in de pré-operationele fase (zie hoofdstuk
5), dient besluitvorming plaats te vinden over datgene wat de Datahub Limburg feitelijk (que
verdieping) binnen de onderdelen Aanbod en Draagkrachtanalyse kan aanbieden.
                                        Generieke informatiebehoefte:
                         Aanbod:                                                Vraag:
   Verblijfs- en dagrecreatie per gemeente (voor         Bezoekers verblijf, dag, recreant:
   zover mogelijk)                                           • Aantal, herkomst, omvang, spreiding,
        • Typen (verblijfssectoren, attracties,                  type, doelen
             events, horeca) in ruimte en tijd               • Activiteiten, bestedingen
        • Capaciteit, doelgroepen, werkgelegenheid           • Near realtime gebruik
        • Ontwikkelingen/verschuivingen                          routes/wegen/paden
        • Routes                                             • Impact van toerisme en recreatie op het
        • Natuurgebieden                                         (economisch-maatschappelijk) bestel van
        • POI’s (monumenten, sport e.a.)                         Limburg
   Bezettingsgraad                                       Trendanalyse (subjectief en objectief)
        • Hotels, camping’s, B&B’s, boten,                   • Trends en prognoses in vrijetijdsgedrag
             Groepsaccommodaties, e.a.                       • Analyse aansluiting op status quo en
        • Nachten en verblijfsduur in ruimte en tijd             ontwikkelingen in Limburg
                                                             • Thema’s
                                               Doorvertaling data:
  Aansluiting op beleid
       • Draagkrachtanalyse (model Raad voor de Leefomgeving)
       • Duurzame transitie sectoren
                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  •    Innovatie binnen sectoren
  •    Sluit het aanbod aan bij ontwikkelingen en omgeving
Waarde bepalen
  • Benchmark met andere regio’s
  • Meten effecten campagnes
  • Is de positionering passend bij doelgroepen
                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     b. Stakeholdersanalyse
  Sturen en beslissen:              Provincie Limburg
                                    Gemeenten
  Aannemer & uitvoerder             SVL/ DMO’s, samen met bijv. Smart Services Campus (i.o. SVL)
  Kennisinput en kennispartner      O.a.:
                                    Onderwijs (o.a. Zuyd, OU, UM)
                                    MKB Limburg, LWV en LIOF
                                    Landelijke Data Alliantie
                                    Data leveranciers
                                    Centrummanagementorganisaties
                                    Branches: HISWA-RECRON & Koninklijke Horeca NL
                                    Natuur-en terrein beherende organisaties (NBO/TBO’s)
                                    Individuele toeristische ondernemers Limburg
  Kennis klanten (betaald en        O.a.
  onbetaald)                        Provincie
                                    Gemeenten
                                    Ondernemers(organisaties)
                                    Maatschappelijke organisaties
                                    Banken
                                    Pers
                                    Landelijke en internationale partners i.k.v. o.a. benchmark
                                    Onderwijs
     c. Informatiebeschikbaarheid
De Datahub zal putten uit verschillende bronnen (betaald en onbetaald). Onderstaand een nog niet
compleet overzicht van partijen en de aldaar aanwezige data/info. In de eerste fase van de Datahub
(zie verderop) volgt nader onderzoek naar de feitelijke én relevante content die deze en mogelijk ook
andere partijen beschikbaar stellen op de prioritaire informatieonderdelen Aanbod en
Draagkrachtanalyse evenals de kosten die samenhangen met het gebruik en de eventuele verrijking
van deze data:
        Marktaanbod                    Marktvraag                  Markteffecten                 Trends
  KVK/E’til/Locatus:           LDA (Landelijke Data           CBS Trendrapportage :       Datalab NECSTOUR
  Accommodaties:               Alliantie)                     BRP                         UNWTO
  type/locatie/banen           Bezoekers NL                   KVK/ LISA :                 Horwarth
  Locatie:                     Leeftijd, inkomen,             Banen: horeca, verblijf     Nationale partijen
  dagrecreatie/horeca/retail   huishouden                     en dagrecreatie
  BsGW (Belasting-             Leefstijl                      Indirecte werk-
  samenwerking):               Bezoek, activiteiten,          gelegenheid (LISA)
  Overnachtingen per           bestedingen,                   Banken: trends o.b.v.
  locatie. Idealiter: realtime overnachtingen                 pinbetalingen
  via 1 nachtregister.         SIT (Statistiek Inkomend       Toeristische bedrijven:
  BAG/ Kadaster:               Toerisme)                      prognoses
  Locaties aanbod              Bezoekers BE, DE, etc.         DMO’s: positionering,
  Landelijke Data Alliantie    Motivatiedrivers: bijv.        campagnes
  Gegevens OTA’s               leefstijlen                    Media monitoring: wat
  (scraving)                                                  vinden gasten van de
  Gebruik OV                                                  activiteiten, de
                                                              ondernemers en het
                                                              gebied dat ze bezoeken?
                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                           Telecombedrijven: near
                                                           realtime bewegingen
                                                           Locatieapps
                                                           SoMe
     Doorontwikkeling           Doorontwikkeling              Doorontwikkeling        Doorontwikkeling
 Doelgroepen van de          App-data: locatie,            Belevingsonderzoek       Trendoverzicht voor
 marketing van Limburg       spreiding                     (periodiek)              Limburg
                             Leefstijlvinder               Type banen
                             Koopstromenonderzoek          Koopstromenonderzoek
    d. Uitgangspunten
 Leefomgeving in      De data moeten (ook) inzicht bieden in de wijze waarop toerisme en recreatie in
 balans               Limburg in balans zijn of kunnen worden met hun leefomgeving. Referentie is het
                      rapport Waardevol Toerisme uit 2018 van de Raad van de Leefomgeving. Celth heeft
                      hier reeds een eerste onderzoeksopzet voor gepresenteerd.
 Beschikbaarheid &    Uitgangspunten:
 overdraagbaarheid    De data zijn geanonimiseerd, betrouwbaar, actueel (continu) en toegankelijk.
 en daarmee de        De data zijn zo veel als mogelijk toepasbaar voor benchmarking met andere regio’s in
 bruikbaarheid        NL
                      De data(bewerkingen) zijn zoveel als mogelijk open source.
                      De data zijn gezamenlijk eigendom van de financiers (inbreng geld) en de organisatie
                      SVL (inbreng T&R kennis).
De onderstaande aspecten worden nog nader bekeken. Ze zijn namelijk afhankelijk van de
uitkomsten zoals deze uit het nadere onderzoek (fase één, zie verderop) voortvloeien.
 Kosten               Rendabel: efficiency
                      Kosten-baten balans betrokkenen
                      Duurzaam borgen bij financiers
                      Data als grondstof voor nieuwe inzichten (besparing)
                      Pay-per-use voor gebruikers
 Toegankelijkheid     Performance
                      Gebruiksvriendelijk/laagdrempelig
                      Bewezen technologie
                      Schaalbaar, beheersbaar, open source standaarden
                      Mogelijkheid tot benchmark met andere bestemmingen
                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     e. De kaders waarbinnen wordt gewerkt
In de eerste fase van de Datahub (zie verderop) worden ook de juridische en organisatorische
aspecten nader onderzocht. Deze zijn namelijk afhankelijk van de keuzes die voortvloeien uit de
analyse van de informatiebehoefte, de informatiebeschikbaarheid en de uitvoeringspartners waar de
samenwerking mee wordt aangegaan.
In die eerste fase worden de volgende zaken nader uitgewerkt:
  Juridisch              •  Toetsing via juristen, ethiek via IIAMA
                         •  Voldoen aan privacywetgeving AVG
                         •  Impact van Omgevingswet en Archiefwet
                         •  Dataclassificatie (vertrouwelijkheid)
                         •  Data versleutelen ivm datalekken
                         •  Bepalen van passende entiteit
                         •  Zorg voor exit-overeenkomst
                         •  Voorkom vendor lock-in
  Organisatorisch        •  Eigenaarschap/zeggenschap over data bij financiële founding partners
                         •  Dataspecialisten: duiding data, beheer, beveiliging
                         •  Klein beginnen: eenvoudige governance
                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                           4. Organisatiemodel Datahub binnen SVL
Uit een quick scan van enkele voorbeelden van datahubs, zowel nationaal (Marketing Oost,
Kenniscentrum Kust) als internationaal (Toerisme Vlaanderen) blijkt dat het ‘onderbrengen’ van de
Datahub bij de SVL potentieel goed kan werken. Dit omdat de vier Limburgse DMO’s die binnen SVL
opereren nu al de plek zijn waar veel toeristische kennis samenkomt. Bovendien zijn de DMO’s van
nature de linking pin tussen de diverse stakeholders waar de Datahub in de toekomst mee gaat/moet
samenwerken. Te denken valt aan overheden, ondernemers, burgers, cultuur, sport, evenementen,
maatschappelijke organisaties e.a.
De directie van SVL heeft tijdens haar directieoverleg van 18 april 2023 besloten dat zij de Datahub
binnen haar organisatie wil opnemen. Tijdens de eerste fase van de Datahub zal de wijze van
organisatorische invulling nader worden onderzocht en uitgewerkt. Mede ook na gesprekken met de
voornoemde nationale en internationale voorbeelden.
                                     5. Fasen Datahub Limburg
Onderstaand volgt een generiek overzicht van de fasen ter realisatie van een Datahub Limburg:
    -   Initiatiefase. Streven is afronding in juni 2023.
             o Brainstormsessies onder leiding van VNG: afstemming over doel project, gewenst
                 resultaat en mogelijkheden. Uitgevoerd i.s.m. met gemeenten, provincie, branches
                 en DMO’s (gereed).
             o Schrijven concept projectplan (gereed).
             o Bepalen juridisch model opdrachtverstrekking richting SVL en toekomstige
                 verantwoording zijdens SVL naar opdrachtgever(s).
             o Vaststellen projectplan.
             o Schrijven college/raadsstuk.
             o Besluitvorming gemeenten en Provincie.
             o Opdrachtverstrekking SVL en via SVL aan Brightlands.
                 ➢ 1e besluitvormingsmoment. Bestuurlijk go of no-go Datahub Limburg.
    -   Pré-operationele fase (vanaf besluitvorming colleges B&W en GS, doorlooptijd 6 maanden)
             o Analyse inhoudelijk en organisatorisch. Hoe gaan we de governance vormgeven en
                 hoe blijven overheden betrokken. Zie toelichting onder hoofdstuk 7 (SVL).
             o Analyse technisch (zie hoofdstuk 7). Bepalen functioneel ontwerp en technisch
                 ontwerp (Brightlands).
             o Opstellen programma van eisen inrichting Datahub en dashboard met implementatie
                 huidige infra InLimburg (Brightlands).
             o Kostenoverzicht en organisatiestructuur (SVL).
             o Eigenaarschap en beveiliging data beschrijven.
             o Oplevering operationeel plan Datahub Limburg (SVL).
                 ➢ 2e Besluitvormingsmoment. Ambtelijk gemeenten/Provincie bijsturen op
                     inhoud
    -   Ontwikkel- en uitvoeringsfase (duur afhankelijk van keuzes uit de pré-operationele fase)
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>              o    Stapsgewijs bouwen en vullen Datahub met dashboard.
              o    Periodiek bespreken 1e conceptresultaten met stakeholders, mogelijke uitbreiding
                   schil stakeholders.
              o    Pilot presentatie.
              o    1e bredere uitnodiging richting grotere kring stakeholders voor gedragen resultaat.
              o    Uitrol communicatie B2B.
                   ➢ 3e Besluitvormingsmoment. Ambtelijk gemeenten/provincie bijsturen op
                       inhoud
    -    Implementatiefase
              o Vervolgstappen, eventueel bijstellen strategie en communicatie
                     6. Financieel & juridische vorm opdrachtverstrekking
Financieel
Voor het dataportaal Toerisme Limburg is de volgende begroting opgesteld:
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
    -    Er is in 2023 een pre-operationele fase van 6 maanden ingelast voor verdiepende
         onderzoeken die nodig zijn om te kunnen starten met de ontwikkelfase. ingevoerd verwerkt,
         alsmede de financiering hiervan.
    -    Als gevolg van de pre-operationele fase verschuift de periode van ontwikkeling en exploitatie
         ook met een half jaar. Totale projectduur wordt 4,5 in plaats van 4 jaar. Als gevolg hiervan
         zijn ook de kosten voor ontwikkeling en exploitatie opgeschoven.
    -    Het impulsbudget van NBTC ad € 35.000,- wordt toegekend.
    -    Bijdrage van de Provincie Limburg bedraagt € 125.000,-
    -    Er zijn 31 deelnemende gemeenten.
                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     -   Er is geen rekening gehouden met eventuele financiële risico’s (zie hoofdstuk 8 “Risico’s en
         mitigerende maatregelen”).
Juridisch
Uit te werken door de gemeenten en de Provincie Limburg
     -   Vormgeving opdrachtverstrekking aan SVL. Convenanten Visit ZL als kader.
     -   Uitwerking meerjarige opdracht en de wijze waarop de geldstroom is gegarandeerd. Qua
         indexering CPI index CBS opnemen in collegevoorstel en in convenant om een eventuele
         inflatie op te vangen.
     -   Betalingstermijnen (voorstel volledige bedrag start boekjaar).
     -   Het toetsingskader en de output waarop wordt gestuurd, volgt uit de pré-operationele fase.
         Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de opdrachtgevers bij de uitvoering worden betrokken.
     -   Benoemen beschikbare bedrag voor de komende 4,5 jaar.
                           7. Pré-operationele fase Datahub Limburg
Vóór de operationele start van de Datahub Limburg is er eerst een pré-operationele fase van ca. zes
maanden. In deze periode wordt een nadere analyse doorgevoerd evenals een nadere definiëring
van 3 aspecten: de Datahub Limburg inhoudelijk, organisatorisch en technisch.
De analyse van de inhoudelijk en organisatorische aspecten wordt uitgevoerd door SVL en bevat:
     • Analyse van reeds bestaande Datahubs van andere DMO’s met SWOT.
     • Toetsing informatiebehoefte op basis van beschikbare data met kosten van belangrijk naar
         minder belangrijk (waar liggen de zwaartepunten). Met focus op Aanbod en
         Draagkrachtanalyse.
     • De beschikbaarheid van informatie en hun kosten.
     • De doorvertaling naar de uitgangspunten.
     • De marktanalyse van softwareproducten met een programma van eisen en kosten
         (zwaartepunt van de werkzaamheden door de Brightlands Public Services Lab, zie
         onderstaande overzicht).
     • Doorvertaling naar de kaders waarbinnen moet worden gewerkt.
     • De juridische en personele organisatie van de Datahub.
     • De begrote meerjaren exploitatie.
De analyse van de technische aspecten van de Datahub Limburg word uitgevoerd door de
Brightlands Public Services Lab en bevat:
     •   Marktanalyse: uitgebreid onderzoek naar de huidige softwareproducten in de markt, hun
         belangrijkste functies, voordelen en nadelen.
     •   Stakeholderanalyse: belanghebbenden identificeren (zoals eindgebruikers, management en
         IT-afdeling) en hun behoeften en verwachtingen met betrekking tot het softwareproduct
         inventariseren. Dit helpt ons bij het opstellen van een programma van eisen.
     •   Programma van eisen: Op basis van de input van de belanghebbenden het opstellen van een
         gedetailleerd programma van eisen op, inclusief functionele en niet-functionele eisen,
         gewenste integraties, beveiliging, schaalbaarheid en andere belangrijke aspecten van het
         softwareproduct.
                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    •    Kosten-batenanalyse: een kosten-batenanalyse uitvoeren om de financiële haalbaarheid van
         het project te beoordelen en te bepalen of het gunstiger is om een bestaand software
         product aan te schaffen (voorbeeld Overijssel) of om een nieuw product te ontwikkelen.
    •    Besluitvorming: op basis van de marktanalyse, de stakeholdersanalyse, het programma van
         eisen en de kostenbatenanalyse advies opstellen voor de opdrachtgevers in de passende
         oplossing en de daarbij horende financiering.
    •    Voorstellen doen voor toekomstbestendige ‘systemen’ die aldus gereed zijn voor nieuwe
         (voorspellende) technieken.
    8. Risico’s en mitigerende maatregelen
Elk project kent risico’s. Belangrijk is de risico’s tijdig te onderkennen en hieraan zogenaamde
beheersmaatregelen te koppelen om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te
mitigeren mochten ze zich onverhoopt voordoen. De risico’s die we voor het project Dataportaal
Toerisme Limburg onderkennen en de bijbehorend beheersmaatregelen zijn in het volgende
overzicht weergegeven:
 Nr.    Risico              Mogelijke oorza(a)k(en)                   Beheersmaatregel(en)
 1      Financieel:         Onvoorziene substantiële                  1. In de begroting een post van 5% te
        Budget              kostenstijging als gevolg van                 reserveren voor onvoorziene
        ontoereikend        externe factoren zoals bijv.                  omstandigheden.
                            energiecrisis of krapte op de             2. Ambities bijstellen en/of fasering
                            arbeidsmarkt, prijsstijgingen van             oprekken.
                            materialen en diensten of hoge            3. Rapporteren op het moment dat zich
                            prijzen voor verkrijging van /                dit voordoet en begroting bijstellen.
                            toegang tot datasets.
 2      Politiek:           Onvoldoende draagvlak van één of          1. Baten (kwalitatief en kwantitatief)
        Samenwerking        meer partijen kan de                          goed onder de aandacht brengen en
        onder druk          samenwerking onder druk zetten.               houden van de diverse
                            Andere/nieuwe politieke ambities              bestuurders/directies van
                            kunnen leiden tot andere belangen             stakeholders.
                            en prioritering van inzet van             2. Resultaten snel zichtbaar maken en
                            mensen/middelen. Dit kan tevens               middels inspirerende
                            financiële risico’s en/of                     informatiesessies/demonstratiesessies
                            planningsrisico’s tot gevolg                  de voortgang periodiek laten zien.
                            hebben.
 3      Tijd: Planning      Capaciteitsproblemen bij                  De volgende maatregelen zorgen ervoor
        wordt niet          stakeholders en/of aanleverende           dat eventuele vertragingsrisico’s zo vroeg
        gehaald             partijen van producten of diensten        mogelijk worden opgespoord:
                            of leveringsproblemen van                 1. Een strakke regie en sturing op de
                            bepaalde producten kunnen het                 uitvoering van de planning en de
                            project aanzienlijk vertragen. Dit            mijlpalen;
                            kan tevens financiële risico’s            2. Evaluatiemomenten per stap en per
                            veroorzaken.                                  fase;
                                                                      3. Afspraken over communicatie- en
                                                                          overlegmomenten, en over escalaties.
 4      Kwaliteit:          Mogelijke oorzaken:                       1. Doelen en resultaten (per fase)
                                                                          eenduidig en helder vastleggen;
                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Beoogde         - Uitkomsten of producten        2. Verwachtingen goed afstemmen en
kwaliteit wordt   voldoen niet aan                  vastleggen (per fase);
niet behaald      verwachtingen                  3. Vervolgens per stap de resultaten
                - (Verborgen) gebreken              toetsen, ijken aan de doelen en
                  /beperkingen van het systeem      verwachtingen;
                  komen pas later aan het licht. 4. Signaalfunctie als verplichting
                  Deze kunnen technisch en/of       invoeren en niet wachten op
                  functioneel van aard zijn.        evaluatiemomenten;
                - Datakwaliteit                  5. Contractueel vastleggen hoe om te
                  (betrouwbaarheid, actualiteit,    gaan met (verborgen)
                  beschikbaarheid) is               gebreken/beperkingen.
                  onvoldoende.                   6. Met aanleverende partijen van data
                                                    afspraken vastleggen over
                                                    beschikbaarheid en kwaliteit van data;
                                                 7. Afspraken maken over data
                                                    governance, verantwoordelijkheden
                                                    beleggen voor elk onderdeel van data
                                                    governance (zie onderstaand schema).
                    Schema: onderdelen data governance
                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>