<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>B&W advies
                                                                              Openbaar
Opsteller          Randy Habets
Leidinggevende     Ruimte
Portefeuillehouder De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder)
                   bestandsomschrijving
Join-nummer        Z/23/123544/365399
Onderwerp          Datahub Vrijetijdseconomie Limburg
Te nemen besluit   1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan “VTE Datahub Limburg”
                      inzake het ontwikkelen en exploiteren van de Datahub Vrijetijdseconomie
                      Limburg.
                   2. Te besluiten om in 2023 € 1.000 bij te dragen aan de pré-operationele
                      fase.
                   3. Te besluiten om, onder voorbehoud van een positieve afsluiting van de
                      pré-operationele fase én uitvoering van de volgende fases in het
                      projectplan VTE Datahub Limburg, de volgende bijdragen toe te kennen
                      voor het realiseren van het project van 2024 t/m 2027:
                        - 2024: € 7.250
                        - 2025: € 7.250
                        - 2026: € 7.250
                        - 2027: € 7.250
                   4. De raad voor te stellen om te besluiten incidenteel € 30.000 beschikbaar
                      te stellen vanuit de bestemmingsreserve O.16 Uitvoeringsplan Recreatie
                      en Toerisme van uitvoering van het projectplan “VTE Datahub Limburg”,
                      gefaseerd voor 2024 tot en met 2027 als benoemd in beslispunt 3.
                   5. De raad voor te stellen de beslissingsbevoegdheid voor toekomstige
                      onttrekkingen aan deze reserve voor bedragen tot € 25.000 in mandaat
                      te geven aan het college, met een verantwoording van onttrekkingen
                      achteraf bij het eerst volgende rapportage moment uit de P&C cyclus.
                   6. De raad voor te stellen het overzicht reserves en voorzieningen, bijlage 1
                      behorende bij de Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal
                      2023-2026 (raadsbesluit 13 december 2022), overeenkomstig het
                      voorliggende raadsbesluit te wijzigen voor reserve O.16.
Datum in B&W       29 augustus 2023
                                                                               23-8-2023 11:18:00
                                                                                    Pagina 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> B&W advies
1. Onderwerp
 Datahub Vrijetijdseconomie Limburg.
2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat
 “Een vitale toeristisch-recreatieve sector in balans met de leefomgeving en het landschap”, dit is speerpunt
 in de visies en actieprogramma’s van alle drie de bestuurlijke regio’s in Limburg. Hierin staat niet de
 (economische) groei centraal, maar het realiseren van een juiste balans. Een balans waarin nieuw aanbod
 op de juiste locatie wordt ontwikkeld (lokaal, regionaal en provinciaal), overaanbod en over toerisme wordt
 voorkomen en alle betrokkenen zo optimaal mogelijk profiteren van de voordelen van toerisme. Hiermee
 wordt ook een betere spreiding van het toerisme in Limburg gestimuleerd, zodat alle regio’s en inwoners
 kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Limburg als toeristische bestemming en drukke gebieden
 (waaronder het Heuvelland) worden ontlast. Om dit bestemmingsmanagement vorm te geven
 (ontwikkelen, sturen, monitoren) op basis van feitelijkheden, is stuurinformatie nodig: relevant, actueel en
 makkelijk toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar.
 Gelet op de brede behoefte hebben de 31 Limburgse gemeenten, in samenspraak met de provincie
 Limburg, samen opdracht gegeven de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken van een toegankelijk
 en overzichtelijk portaal met gegevens over de vrijetijdssector in Limburg. Het onderzoek wijst uit dat een
 dergelijk dataportaal meerwaarde biedt, het inrichten en exploiteren ervan realistisch en haalbaar lijkt en
 dat SVL, het samenwerkingsverband van de vier Limburgse VVV’s, de meest logische en geschikte partij is
 om een dergelijke hub te ontwikkelen en te beheren. Deze conclusie is mede gebaseerd op een quick scan
 van gelijksoortige bestaande platforms zoals de datahub vrijetijdseconomie van de provincie Overijssel.
 Het feitelijke resultaat van het onderzoek is bijgaand projectplan (bijlage 1). Hierin zijn de conclusies van
 het onderzoek uitgewerkt en worden de volgende 3 vervolgstappen beschreven:
     1. Pré-operationele fase: nadere technische, organisatorische en juridische uitwerking.
     2. Ontwikkelfase: daadwerkelijke bouw van de datahub.
     3. Implementatie fase: datahub operationeel.
 Tevens is een investerings- en exploitatiebegroting opgenomen. De totale omvang bedraagt € 1.060.000
 voor de periode 2023 t/m 2027. Om de pré-operationele fase mogelijk te maken heeft het Nederlands
 Bureau voor Toerisme en Congressen een eenmalige subsidiebijdrage toegekend van € 35.000. Aan de
 provincie Limburg wordt een bijdrage in de ontwikkelkosten gevraagd van € 125.000. Hierover heeft nog
 geen besluitvorming plaatsgevonden. Aan de gemeenten in Limburg wordt een bijdrage gevraagd van
 € 30.000 per gemeente te verdelen over 5 jaren (2023 t/m 2027).
3. Voorstel aan College
 Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelen en effecten van de thema’s uit de Zomernota 2023-
 2026:
     -    Buitengebied  balans leefomgeving, recreëren (toerisme stimuleren), belevingswaarde vergroten
          en vitale economie behouden.
                                                                                              23-8-2023 11:18:00
                                                                                                   Pagina 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> B&W advies
 Dit voorstel heeft betrekking op de volgende (college)doelstellingen uit de programmabegroting 2023:
 (Zorgdragen voor een vitale toeristisch-recreatieve economie
         -    Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving
 Uw college wordt voorgesteld:
      1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan “VTE Datahub Limburg” inzake het ontwikkelen en
         exploiteren van de Datahub Vrijetijdseconomie Limburg.
      2. Te besluiten om in 2023 € 1.000 bij te dragen aan de pré-operationele fase.
      3. Te besluiten om, onder voorbehoud van een positieve afsluiting van de pré-operationele fase én
         uitvoering van de volgende fases in het projectpan VTE Datahub Limburg, de volgende bijdragen
         toe te kennen voor het realiseren van het project van 2024 t/m 2027:
          -   2024: € 7.250
          -   2025: € 7.250
          -   2026: € 7.250
          -   2027: € 7.250
      4. De raad voor te stellen om te besluiten incidenteel € 30.000 beschikbaar te stellen vanuit de
         bestemmingsreserve O.16 Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme voor uitvoering van het
         projectplan “VTE Datahub Limburg”, gefaseerd van 2024 tot en met 2027 als benoemd in
         beslispunt 3.
      5. De raad voor te stellen de beslissingsbevoegdheid voor toekomstige onttrekkingen aan deze
         reserve voor bedragen tot € 25.000 in mandaat te geven aan het college, met een verantwoording
         van onttrekkingen achteraf bij het eerst volgende rapportage moment uit de P&C cyclus.
      6. De raad voor te stellen het overzicht reserves en voorzieningen, bijlage 1 behorende bij de Nota
         Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023-2026 (raadsbesluit 13 december 2022),
         overeenkomstig het voorliggende raadsbesluit te wijzigen voor reserve O.16.
4. Argumenten
 Brede behoefte (één samenwerkingsproject)
 De behoefte aan data wordt breed gedragen omdat het de basis vormt voor realisatie van de regionale
 visies van Noord, Midden en Zuid Limburg. Gelet op het collectieve belang en de omvang van de
 investerings- en exploitatiekosten ligt het voor de hand dat alle gemeenten de handen in een slaan om de
 datahub zoals beschreven te realiseren en te exploiteren. Samenwerking bevordert uniformiteit, biedt
 kansen voor kennisbundeling, levert schaalvoordeel, efficiencywinst en een kostenbesparing op.
 Meerwaarde datahub
 Er is veel data beschikbaar, maar veelal versnipperd en niet altijd goed vindbaar, actueel, bruikbaar en of
 makkelijk te interpreteren voor niet dagelijkse gebruikers. Het dataportaal zoals beschreven verzamelt en
 verbindt verspreide data en ontsluit stuurinformatie op een toegankelijke en begrijpelijke wijze om:
      -  doelgericht beleid te kunnen formuleren op lokaal, regionaal en provinciaal niveau,
      -  daaraan verbonden (investering)beslissingen te onderbouwen,
      -  de resultaten van die inspanningen te monitoren en te sturen en
      -  hiermee ook beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.
 Ook stelt actuele data de destinatiemarketingorganisaties en brancheorganisaties in staat om de Limburgse
 overheden en ondernemers beter te adviseren. Verder helpt een datahub ondernemers bedrijfs- en
                                                                                           23-8-2023 11:18:00
                                                                                                 Pagina 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>B&W advies
investeringsplannen te onderbouwen met actuele en relevante data. Dit draagt dan weer bij aan de
kwaliteit van planideeën, vergunningaanvragen en daadwerkelijke ontwikkelingen.
Deze meerwaarde wordt bevestigd door ontwikkelaars en gebruikers van vergelijkbare dataportalen in
Nederland en het buitenland.
Onderhoud en beheer
Het onderhoud en beheer van vergelijkbare dataportalen is doorgaans uitbesteed aan de Destinatie
Marketing Organisatie (verder: DMO) van de betreffende regio. In het geval van Limburg lijkt SVL
(Samenwerkende VVV’s Limburg: het samenwerkingsverband van de vier Limburgse DMO’s) de meest
logische en geschikte partij om de datahub, in opdracht van de financiers, te beheren en te onderhouden.
Dit samen met kennisinstellingen zoals Smart Service Campus en opleidingsinstellingen.
(Collectieve) financiering gemeenten
De totale omvang van de investerings- en exploitatiebegroting bedraagt € 1.060.000 voor de periode 2023
t/m 2027. Om de pré-operationele fase mogelijk te maken heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme en
Congressen een eenmalige subsidiebijdrage geleverd van € 35.000. Op pagina 11 van het bijgevoegde
projectplan VTE Datahub Limburg is de begroting opgenomen.
Het gezamenlijke belang heeft de ambtelijke werkgroep (onderzoekscommissie) ook doen besluiten om
voor te stellen de gemeentelijke bijdrage gelijkelijk te verdelen over het aantal gemeenten in Limburg. De
bijdrage per gemeente bedraagt € 30.000 zijnde:
    -    € 1.000 ter cofinanciering van de pré-operationele fase in 2023 en na een Go/No Go moment
    -    € 7.250 per jaar ter cofinanciering van de ontwikkel- en exploitatiekosten van 2024 t/m 2027.
Cofinanciering provincie Limburg
De provincie Limburg wordt gevraagd € 125.000 bij te dragen aan de ontwikkelkosten in 2023. Daarnaast
betaald de provincie Limburg:
    -    € 5.000 per jaar voor deelname aan de Landelijke Data-Alliantie (een landelijk datanetwerk);
    -    € 6.500 per jaar voor deelname aan leefstijlvinder waardoor Limburgse organisaties gratis gebruik
         kunnen van het doelgroepensegmentatiemodel voor de Leisure-sector: www.leefstijlvinder.nl.
Ook koopt de provincie Limburg diverse onderzoeken in zoals het CBS vakantieonderzoek en stelt deze ter
beschikking. Welke onderzoeken in de toekomst worden ingekocht is afhankelijk van de nog in te vullen
databehoefte van het datahub en de databehoefte van de provincie zelf.
Collegemandaat voor onttrekkingen tot € 25.000
De reserve O.16 is bestemd voor financiering van activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het
toeristisch-recreatief profiel Leudal. Dit kunnen financieel omvangrijke, maar zeker ook beperkte kosten
betreffen. Zonder mandaat dient voor elke activiteit een financieringsverzoek aan de raad te worden
voorgelegd. Het mandaat dient bij te dragen aan de slagkracht van de organisatie.
                                                                                          23-8-2023 11:18:00
                                                                                               Pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> B&W advies
5. Risico’s
 Aanvullend op de risico’s en mitigerende maatregelen opgenomen in hoofdstuk 8 van het projectplan:
 Continuïteit
 Continuïteit van het onderhoud, beheer en ontwikkeling (inclusief relevant houden van data) is belangrijk
 om doelstellingen te bewerkstelligen. Hiervoor is het borgen van het eigendom en een duurzame
 financieringsconstructie belangrijk. Door het onderhoud op de data te beleggen bij SVL is de continuïteit
 van deze data het beste geborgd.
 Eigenaarschap
 SVL voert de projectleiding in de vervolgfasen van het projectplan (de pré-operationele fase, ontwikkel-,
 uitvoerings- en implementatiefase) en voert na realisatie tevens de exploitatie. SVL is niet per definitie de
 eigenaar van de datahub en de daarin opgenomen data. In de pré-operationele fase wordt onderzocht bij
 welke organisatie het juridisch eigendom hiervan het beste geborgd kan worden.
 Korte termijn financiering
 Hoewel op basis van een eerste verkenning (ambtelijk en informeel) het risico klein lijkt, bestaat er een
 kans dat één of meerdere gemeenten niet bereid zijn in het project te participeren. Indien dit realiteit blijkt
 dan bepaalt de werkgroep in overleg met SVL of het project toch kan worden uitgevoerd. Zo niet, dan
 volgt zo nodig een aanpassing van de begroting en wordt een aanvullende bijdrage gevraagd aan de wel
 participerende gemeenten.
 Lange termijn financiering
 Gelet op de benodigde ontwikkeltijd, de tijd benodigd om de eerste resultaten te verwerken in nieuw beleid
 en nieuwe projectinvesteringen én de effecten daarvan te monitoren is de projectduur incl. financiering
 vastgesteld op 4½ jaar met een ambtelijk Go / No Go moment na de pre-operationele fase.
 Een termijn van 4½ jaar is nodig om de meerwaarde van de datahub te ervaren. Op basis van de ervaren
 meerwaarde zal zo nodig in de toekomst een lange termijn financieringsmodel worden voorgesteld.
 Op korte termijn bestaat er een risico dat de resultaten van de pré-operationele aanleiding zijn om de
 haalbaarheid van het project ter discussie te stellen. Daarom worden de resultaten met een advies ter
 beoordeling voorgelegd aan de provinciale ambtelijke werkgroep. Indien er een No Go volgt, is de
 investering per gemeente beperkt tot € 1.000.
6. Motivering geheim / kabinet
 Niet van toepassing.
7. Juridisch kader
 In de pre-operationele fase wordt de meest optimale samenwerkingsvorm tussen de betrokken partijen en
 hoe dit te organiseren uitgewerkt. Hierin worden de rollen van partijen beschreven en de juridische,
 organisatorische en financiële samenwerkingen. In het bijzonder zal hierbij ingegaan worden op de rol van
                                                                                            23-8-2023 11:18:00
                                                                                                 Pagina 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> B&W advies
 SVL. SVL is de steller van het projectplan en heeft aangegeven de (uiteindelijke) datahub in haar
 organisatie te willen opnemen. De (eventuele) opdrachtverstrekking aan SVL, de projectleiding en
 exploitatie van de datahub door SVL komen aan bod in de pre-contractuele fase.
 Een apart adviesvoorstel inzake de juridisch-organisatorische samenwerking wordt eind 2023 aan uw
 college voorgelegd. Het college-besluit maakt onderdeel uit van het ambtelijke besluitvormingsmoment op
 het einde van de pre-operationele fase. De ambtelijke besluitvormingsmomenten, zoals weergegeven in
 het projectplan, betreffen een kwalitatieve beoordeling (inhoud, ontsluiting van de inhoud,
 gebruiksvriendelijkheid systeem, etc.) door de vakinhoudelijke ambtenaren.
 Bevoegdheid onttrekken uit reserve
 De raad is bevoegd tot het instellen van reserves, wijzigingen hiervan en stortingen en onttrekkingen aan
 reserves conform het bepaalde in de Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023 – 2026.
 Gelet op deze exclusieve beslissingsbevoegdheid van de raad, wordt de raad middels beslispunt 5
 gevraagd om het college mandaat te verlenen voor beslissingen voor toekomstige onttrekkingen aan de
 bestemmingsreserve O.16 Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme voor bedragen tot € 25.000 voor
 uitvoering van het projectplan “VTE Datahub Limburg”.
8. Financiële samenvatting
 Aan de gemeenten in Limburg wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000 per gemeente te verdelen over 5
 jaren: € 1.000 in 2023 ten behoeve van de pré-operationele fase en vervolgens € 7.250 per jaar van 2024
 tot en met 2027.
                                      2023            2024           2025            2026
      Kostenplaats           63040101 Promotie toerisme
      Kostensoort            4438100 Bijdrage (subsidie)
      Begroting                     19.872          19.872         19.872           19.872
      Realisatie                          0               0
      Verplichtingen              *19.872           19.872         19.872           19.872
      Restant                             0               0              0               0
      Kosten dit advies              1.000            7.250          7.250           7.250
      Restant                       -1.000           -7.250         -7.250          -7.250
      *Begroot bedrag voor de subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal € 19.872
 Toelichting:
 De incidentele kosten voor de pre-operationele fase €1.000 en voor de ontwikkel- en implementatiefase
 van € 29.000 verdeeld over 4 jaar van elk € 7.250 per jaar kunnen gedekt worden uit de reserve O.16
 uitvoeringsplan recreatie en toerisme. De reserve heeft een saldo van € 200.000. Deze mutatie heeft per
 saldo geen effect voor het begrotingssaldo.
 De kosten na de pre-operationele fase worden alleen financieel verwerkt als de pre-operationele fase een
 go-moment oplevert. In de pre-operationele fase wordt definitief of alle gemeenten deelnemen en ook of
 de gevraagde bijdrage van de provincie wordt verstrekt, wat nodig is voor een sluitende begroting.
                                                                                           23-8-2023 11:18:00
                                                                                                Pagina 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> B&W advies
 Als de datahub wordt voortgezet na 2027 en hiermee een structureel karakter krijgt kan geen financiële
 dekking uit de reserve plaatsvinden, maar zal de dekking uit het begrotingssaldo moeten worden gehaald.
 Hiervoor wordt dan een separaat collegevoorstel aangeboden.
9. Overige integrale afstemming
10. Communicatie
 Communicatie met betrekking tot de Datahub Limburg vindt plaats via samenwerkende VVV’s in Limburg.
 Een communicatieplan wordt in samenspraak met communicatieadviseurs van de deelnemende gemeenten
 ontwikkeld.
11. Bijlagen
     1.  Projectplan VTE Datahub 10 mei 2023
     2.  Toekenning bijdrage NBTC
     3.  Raadsvoorstel
     4.  Raadsbesluit
     5.  Gewijzigd overzicht reserves en voorzieningen
                                                                                        23-8-2023 11:18:00
                                                                                             Pagina 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>