<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                 Raadsvergadering
                                 5 november 2015
                                       Agendapunt: 5
 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2016
 Van:                 College (portefeuillehouder Wilms)
 Samenvatting:        Jaarlijks is de vaststelling van de programmabegroting aan de
                      orde. De programmabegroting betreft een uitwerking van de
                      kadernota en vormt een kaderstellend jaarplan waarbij tevens de
                      autorisatie van budgetten op programmaniveau plaatsvindt.
                      Hiermee wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol en
                      het budgetrecht van de raad.
                      Voorgesteld wordt om de programmabegroting 2016 inclusief
                      meerjarenraming 2017-2019 en het Jaarinvesteringsplan 2016
                      overeenkomstig het aangeboden concept vast te stellen.
                      Uiteraard laat dit onverlet dat de raad tijdens de komende
                      begrotingsbehandeling wijzigingen kan aanbrengen inclusief een
                      alternatief dekkingsplan.
 Voorstel:            De raad besluit tot vaststelling van de programmabegroting 2016
                      inclusief meerjarenraming 2017-2019 overeenkomstig het
                      concept.
 Bijlagen:            Bijgevoegd:
                      programmabegroting 2016 inclusief financiële foto 2016-2019
                      Ter inzage:
                      productenraming 2016-2019
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,
R15.0977                                                                              Rvst5-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting
Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2016
Inleiding:
De begroting 2016-2019 is in alle jaren structureel sluitend. Daarmee is uitvoering gegeven aan
het door de raad aangegeven kader om reeds vanaf 2016 een sluitende begroting te presenteren.
Vorig jaar is de 2e Programmarapportage gelijktijdig met de programmabegroting aangeboden.
Door prioritering van werkzaamheden is dat dit jaar niet gelukt. Wel heeft bij de samenstelling
van de productenraming 2016-2019 een actualisatie van de bestaande structurele budgetten
plaatsgevonden. Eventuele bijstelling van bestaand beleid zal in de 2e Prorap 2015
(raadsvergadering 10 december 2015) opgenomen worden.
Centrale vraag:
Kan de programmabegroting 2016 inclusief meerjarenraming 2017-2019 worden vastgesteld?
Oplossingsrichting(en):
Recentelijk werden we als gemeente Maasgouw geconfronteerd met enkele forse noodzakelijke
uitgaven en de (maatschappelijke) haalbaarheid van enkele taakstellingen. Daarmee dreigde de
begroting 2016 onder druk te komen staan.
Ondanks bovenstaande financiële tegenvallers zijn we er toch in geslaagd een meerjarig
sluitende begroting te presenteren. Met hierbij de opmerking dat we hierbij geholpen zijn door
enkele meevallers:
    • Lagere rentelasten door het aangaan van vaste financieringen tegen marktrente
        (€ 190.000)
    • Bespaarde rente door overboekingen van de reserves Afval en Rioleringen naar
        voorzieningen. Dit op basis van nieuwe voorschriften (€ 200.000)
    • Het wegvallen van de taakstelling voor de Westrom doordat deze reeds is opgenomen in
        de taakstellende (en haalbare) bezuiniging, zoals gepresenteerd in de eerste
        programmarapportage 2015 (€ 223.000)
    • Lagere kapitaallasten (€ 73.000)
Door deze meevallers zijn we in staat om de in de Kadernota 2016 opgenomen
vernieuwingsagenda (inclusief nieuw beleid) volledig op te nemen in deze begroting. De
discussie over de bezuinigingsopties (het kwadrant) staat daarmee in de huidige context in een
ander daglicht. Wellicht komt deze oefening ons in de toekomst alsnog van pas. Als gemeente
zijn we immers sterk afhankelijk van onzekere, externe factoren en kan onze solide basis in
korte tijd veranderen.
Voor 2016 ligt er een begroting voor waarin we:
    • geen bezuinigingen hoeven door te voeren
    • de belastingdruk voor de inwoners laag houden
    • noodzakelijke investeringen kunnen realiseren
    • ruimte hebben voor nieuwe initiatieven (vernieuwingsagenda)
    • enkele (maatschappelijk) niet-haalbare taakstellingen kunnen afboeken.
R15.0977                                                                                   Rvst5-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Met deze positieve boodschap vragen we tevens nadrukkelijke aandacht voor de risicoparagraaf,
met name:
    • Het onvoldoende zicht op de uitgaven in het sociale domein
    • De onder druk staande bouwgrondexploitaties
    • De onbekende maar zeker te verwachten uitgaven, met als gevolg nog enkele in te vullen
        p.m. posten
Waakzaamheid is dan ook op zijn plaats. Daarbij het bestaand en nieuw beleid continueren,
realiseren en innoveren. Met de kracht van water inzetten op de speerpunten gezondheid,
toerisme en behouden van een goede financiële positie.
Donderdag 5 november zullen we de intensieve voorbereidingsperiode afronden met
constructieve beraadslagingen en besluitvorming over voorliggende programmabegroting 2016.
Procedure van behandeling
25 september          aanbieding raad
6 oktober             commissievergadering
15 oktober            indiening algemene beschouwingen door raadsfracties
21 oktober            reactie college op algemene beschouwingen
5 november            begrotingsvergadering raad
Communicatie:
Via de gebruikelijke media zal de nodige aandacht aan de inhoud van de programmabegroting
2016 en de gevolgen voor de burgers worden gegeven.
Financiële consequenties:
De financiële foto 2016-2019 vormt onderdeel van dit raadsvoorstel en is tevens gespecificeerd
opgenomen in bijgaande Programmabegroting 2016.
Het resultaat van structurele baten en lasten is als volgt:
          Programmabegroting                 2016         2017          2018         2019
          Financiële Foto                € 353.000     € 96.000      € 29.000    € 151.000
          2016-2019                      voordelig    voordelig     voordelig    voordelig
Op basis van de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet is de beschikbaarstelling
van kredieten nader bepaald. Betreffende kredieten zijn expliciet in bijgaand besluit
opgenomen.
Voorstel:
    1. tot vaststelling van de Programmabegroting 2016 inclusief meerjarenraming 2017-2019,
        overeenkomstig het ontwerp, met inachtneming van de aangenomen amendementen;
    2. tot verhoging van de begrote opbrengsten OZB, hondenbelasting, forensenbelasting,
        toeristenbelasting en watertoeristenbelasting; bij de afvalstoffen- en rioolheffing
        tarieven baseren op 100% kostendekkendheid; bij de leges, lijkbezorgingsrechten en
        marktgelden inflatiepercentage toepassen (2016 t.o.v. 2015: 0,80%) en de
        parkeerbelastingen handhaven op het niveau 2012;
R15.0977                                                                                    Rvst5-3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    3. ten laste van de Algemene Reserve beschikbaar te stellen € 1.060.000 voor dekking
       incidentele uitgaven 2016;
    4. tot beschikbaarstelling van kredieten voor (vervangings)investeringen als volgt:
              wegen JIP 2016                 € 777.000
              rioleringen JIP 2016           € 2.208.000
              bruggen, duikers JIP 2016 €         25.000
              gebouwen JIP 2016              € 463.500
              openb. verlichting JIP 2016 € 131.900
              tractieplan JIP 2016           € 152.000
              speeltoestellen JIP 2016       €    60.000
              WMO hulpmiddelen JIP 2016 € 157.600
              Fietspad Lange Beemdens € 280.000
              Investeringen volgens nota
              Maatschappelijk vastgoed € 810.000
              totaal                         € 5.065.000
         Afdeling: Bedrijfsvoering/Financiën
*Z00622CF45E*
R15.0977
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                               Raadsvergadering 5 november 2015
                                              BESLUIT
                           Vaststelling van de programmabegroting 2016
De raad van de gemeente Maasgouw,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
BESLUIT:
    1. tot vaststelling van de Programmabegroting 2016 inclusief meerjarenraming 2017-2019,
        overeenkomstig het ontwerp, met inachtneming van de aangenomen amendementen;
    2. tot verhoging van de begrote opbrengsten OZB, hondenbelasting, forensenbelasting,
        toeristenbelasting en watertoeristenbelasting; bij de afvalstoffen- en rioolheffing
        tarieven baseren op 100% kostendekkendheid; bij de leges, lijkbezorgingsrechten en
        marktgelden inflatiepercentage toepassen (2016 t.o.v. 2015: 0,80%) en de
        parkeerbelastingen handhaven op het niveau 2012;
    3. ten laste van de Algemene Reserve beschikbaar te stellen € 1.060.000 voor dekking
        incidentele uitgaven 2016;
    4. tot beschikbaarstelling van kredieten voor (vervangings)investeringen als volgt:
               wegen JIP 2016                € 777.000
               rioleringen JIP 2016          € 2.208.000
               bruggen, duikers JIP 2016 €        25.000
               gebouwen JIP 2016             € 463.500
               openb. verlichting JIP 2016 € 131.900
               tractieplan JIP 2016          € 152.000
               speeltoestellen JIP 2016      €    60.000
               WMO hulpmiddelen JIP 2016 € 157.600
               Fietspad Lange Beemdens € 280.000
               Investeringen volgens nota
               Maatschappelijk vastgoed € 810.000
               totaal                        € 5.065.000
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 5 november 2015.
De raad voornoemd;
De griffier,                                        De voorzitter,
H.M.L. van Soest                                    S.H.M. Strous
*Z00622CF45E*
R15.0977
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>