<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                          Begrotingswijziging 2023-3
Dagelijks Bestuur: 7 september 2023
Algemeen Bestuur: december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
   1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 3
   1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 3
   1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-3 ....................................................................................... 4
   1.4. Leeswijzer .......................................................................................................................... 4
   2.1. Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 5
   2.2. Programma Sociaal Domein................................................................................................ 6
   2.3. Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................ 7
   2.4. Programma Bestuur & Organisatie ..................................................................................... 9
Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten
                                                                                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Inleiding
1.1 Algemeen
Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2023-3. Deze BW heeft alleen incidentele effecten en geen
structurele, meerjarige effecten.
In BW 2023-3 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2023 verwerkt.
Het algemeen beeld is als volgt:
     - Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten)
          geleverd met fors hogere legesopbrengsten (ruim 2 miljoen euro meer dan begroot) bij de
          gemeenten.
     - Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden daarnaast nieuwe taken
          (Inburgering) en tal van projecten/regelingen (“Energietoeslag”, “leefgeld Oekraïne”)
          opgepakt.
     - Binnen Bedrijfsvoering verloopt e.e.a. conform planning (goede resultaten uit het
          verbeterplan Informatiebeheer) en kan ruim € 600.000 (o.a. UP Informatisering, verbeterplan
          Informatiebeheer en gedeelte stelpost budget langdurig ziekteverzuim) worden
          teruggegeven aan de gemeenten.
1.2 Financiën op hoofdlijnen
Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2023-3 weer.
  2023-3             Maasgouw              Echt-  Roerdalen    Totaal                           Toelichting
                                       Susteren
  Omgevingsdienst               0             0            0        0  Geen extra bijdrage gemeenten.
                                                                       Budgettair neutrale
                                                                       verschuivingen; inzet stelposten.
  Sociaal Domein                0             0            0        0  Geen extra bijdrage gemeenten.
                                                                       Budgettair neutrale
                                                                       verschuivingen; inzet stelposten.
  Bedrijfsvoering        210.500        237.991     176.176   624.667  Teruggave uit Verbeterplan
                                                                       Informatiebeheer, UP
                                                                       Informatisering, stelpost budget
                                                                       langdurig ziekteverzuim en stelpost
                                                                       onvoorzien.
  Bestuur &                     0             0            0        0  Geen extra bijdrage gemeenten.
  Organisatie                                                          Budgettair neutrale
                                                                       verschuivingen.
  Totaal                 210.500        237.991     176.176   624.667
                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-3
Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan
de raden van de gemeenten op 8 september 2023 voor behandeling in de raadsvergaderingen in
oktober/november 2023. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De
finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER in december 2023.
1.4. Leeswijzer
‐   Hoofdstuk 2 gaat in op de gevolgen per programma.
‐   In hoofdstuk 3 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de
    kolom mutaties 2023-3).
‐   De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.
                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Wijzigingen per programma
2.1. Programma Omgevingsdienst
De OD heeft een hectisch 1e half jaar 2023 achter de rug. Door een viertal – op elkaar inwerkende –
factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze factoren zijn: (1) aanhoudend
hoge klantvraag, (2) krapte op de arbeidsmarkt, (3) ontwikkelspoor omgevingswet en (4)
implementatie nieuwe software Rx.Mission.
Aanhoudend hoge klantvraag
Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP’23 is er sprake van (beperkte) meerproductie bij
de OD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij dienstverlening,
vergunningverlening, klachtmeldingen en bij juridische producten. Bij vergunningverlening is het
vooral de complexiteit van de plannen die zorgt voor hoge werkdruk. Het aantal aanvragen ligt in
Maasgouw en Echt-Susteren zelfs iets onder de raming. Dit vraagt om extra ureninzet. Die wordt
soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal
door extra inhuur.
Krapte op de arbeidsmarkt
De kosten samenhangend met inhuur/flexibele schil liggen hoger dan de beschikbare middelen in de
begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal te maken, anderzijds is sprake van hogere uurtarieven
dan voorheen.
Ontwikkelspoor Omgevingswet
Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de
direct productieve uren van medewerkers. Dit gaat ten koste van de beschikbaarheid voor regulier
werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen
in de aanloop naar inwerkingtreding – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De
impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is (nog) groter dan verwacht.
Implementatie nieuwe software Rx.Mission
De OD is in juni 2023 – als onderdeel van een provinciebreed implementatietraject - live gegaan met
het nieuwe softwarepakket Rx.Mission. Dat heeft een lange aanloop gehad door de technische
gebreken aan deze applicatie en de daardoor ontstane moeizame relatie met de leverancier. Dit
project heeft bij alle deelnemers veel meer uren gekost dan vooraf geraamd. Dit project heeft grote
impact gehad op de werkzaamheden van onze functioneel beheerders, kwaliteitsmedewerkers en
eindgebruikers. Ook de nasleep van de livegang (2e helft 2023), zoals verdere verbetering van de
processen en werkafspraken en de digitale voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, zal
veel inspanningen in de organisatie vergen.
Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2023 is een stijging van het budget inhuur flexibele schil
van ruim € 300.000 nodig, grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de
post inhuur flexibele schil van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en aframing van de
stelpost onvoorzien.
                         Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie
  Kosten                                             Dekking
  Verschuiving diverse budgetten                     Budgettair neutraal
                                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2. Programma Sociaal Domein
De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken taken, projecten en regelingen verloopt
grotendeels conform planning. Bij het opmaken van de jaarrekening worden deze afgerekend op
basis van de werkelijk gemaakte kosten. Mede gelet hierop zullen meerdere projecten en regelingen
(ook al is geprognosticeerd sprake van onderbenutting) nu niet bijgesteld worden. We bezien hoe de
ontwikkeling in de tweede helft 2023 uitpakt. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.
  Taken / projecten / regelingen
  Inburgering
  Zoals bekend neemt het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland de laatste jaren fors toe.
  Voor Inburgering betekent dit dat er sprake van een duidelijke stijging in de gemeentelijke taakstelling voor
  de toewijzing van woningen aan statushouders. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 was al
  substantieel hoger dan in 2022 en voor de tweede helft van dit jaar is er een verdere stijging te zien. Voor
  het inburgeringstraject betekent dit dat er druk zit op onze uitvoering, en vervolgens ook op het
  taalonderwijs bij Gilde. Vooralsnog heeft dat niet geresulteerd in achterstanden of hogere kosten. De voor
  de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.
  E-dienstverlening
  Om de dienstverlening aan de inwoners en de efficiency/kwaliteit van processen verder te verbeteren is
  twee jaar geleden gestart met het project E-dienstverlening. Voor onze inwoners betekent dit een beter en
  gemakkelijker inzicht in de status van aanvragen en dossiers, alsook het tijd en plaats onafhankelijk kunnen
  indienen van aanvragen voor (bijzondere) bijstand en andere regelingen. De applicatie “Mijn Inkomen” sinds
  medio april operationeel. Het is een gebruiksvriendelijke applicatie die voldoet aan de verwachtingen en die
  volop wordt gebruikt. De voorbereiding voor het onderdeel Snelbalie is ver gevorderd en de verwachting is
  dat Snelbalie dit jaar operationeel is. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.
  Energietoeslag
  Door het kabinet is ook voor 2023 geld vrijgemaakt voor financiële ondersteuning ter compensatie van de
  hoge energieprijzen. Voor deze energietoeslag komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het
  sociaal minimum in aanmerking. Sociaal Domein voert deze regeling uit voor de MER-gemeenten.
  De benodigde wettelijke regeling laat langer op zich wachten. Hierdoor kan de uitvoering pas later in het jaar
  starten, met een mogelijke uitloop in 2024. Voor de begroting van 2023 kan dit resulteren in een forse
  onderbenutting.
  Leefgeld Oekraïne
  Ook de regeling Leefgeld Oekraïne is in 2023 voortgezet. Ontheemden uit Oekraïne worden opgevangen en
  de gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken. Sociaal Domein zorgt voor de verstrekking van leefgeld en
  een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die verblijven in een
  particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald. De voor de uitvoering geraamde middelen
  zijn toereikend.
Reguliere taken
Voor de uitvoering van de reguliere taken wordt hoofdzakelijk gewerkt met een vaste bezetting,
aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en/of ziekte van eigen
medewerkers. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de
uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig
ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet. Bovendien wordt de stelpost onvoorzien ingezet ter afdekking
van meerlasten bij de post ‘overige personeelskosten’ (hogere opleidingskosten). Deze (budgettair
neutrale) aanpassingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging.
                           Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie
  Kosten                                                  Dekking
  Verschuiving diverse budgetten                          Budgettair neutraal
                                                                                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3. Programma Bedrijfsvoering
Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit ‘loonkosten
bedrijfsvoering’, ‘I&A exploitatiebudgetten’, ‘UP’s Bedrijfsvoeringsteams’ en het ‘Verbeterplan
Informatiebeheer’.
Loonkosten bedrijfsvoering
Voor ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’ is op basis van het
eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.625.153 nodig, vanwege inhuur voor
vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 260.000 van de stelpost budget langdurig
ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost groot € 101.848 wordt teruggegeven aan
de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien groot € 50.000.
Exploitatiebudgetten I&A
Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- IT Infrastructuur: hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals
     netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten
     en licenties;
- Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de
     centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.;
- Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.;
- Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.
Bij de I&A exploitatiebudgetten wordt € 25.000 afgeraamd / teruggegeven, vanwege:
     - € 80.000 meerlasten Telefonie, geheel veroorzaakt door meer abonnementen (meer
          medewerkers en inhuur bij de 4 organisaties).
     - € 70.000 minderlasten Programmatuur, o.a. veroorzaakt door lagere softwarelasten SD
          (Suite, E-dienstverlening) en OD (vertraging DSO).
     - € 35.000 minderlasten IT infra en devices vanwege onderuitputting.
UP’s Bedrijfsvoeringsteams
Voor wat betreft het UP Informatisering kan € 182.050 afgeraamd/teruggegeven worden,
grotendeels vanwege:
     - € 60.000 minderlasten SIEM/SOC (een van de grotere in het UP opgenomen projecten =>
          SIEM betekent het monitoren van de IT-omgeving om in een vroeg stadium cybercrime te
          detecteren en hierop te kunnen acteren (SOC) om erger te voorkomen) ➔ Voor dit project
          was een ondersteuningsbudget van € 75.000 voorzien; uiteindelijk is het project grotendeels
          met de kennis en kunde van eigen medewerkers uitgevoerd kunnen worden.
     - € 100.000 minderlasten inzet Informatisering t.b.v. projecten Omgevingsdienst (betreft de
          inzet van 1.900 uur (€ 163.400) inzet Informatisering (gegevensbeheer, systeembeheer enz.)
          voor projecten bij de Omgevingsdienst zoals Omgevingswet, nieuw pakket Rx. Mission) ➔ De
          inzet van uren door Informatisering kon grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd
          worden, zonder dat het reguliere werk noemenswaardig in gedrang kwam.
Verbeterplan Informatiebeheer
De uitvoering van de diverse projecten van het Verbeterplan Informatiebeheer verloopt voorspoedig
en conform planning. Nu het fundament en de kaders steeds verder vorm krijgen wordt steeds meer
de nadruk gelegd op het stroomlijnen van de processen. Omdat dit niet alleen vanuit het cluster kan,
wordt daar ook veel contact gezocht met de verschillende vakafdelingen om gezamenlijk te kijken
wat anders moet en/of wat beter kan, zodat alle betrokkenen hier voordeel van ondervinden. Bij de
meeste afdelingen loopt dit soepel en wordt er proactief met elkaar informatie uitgewisseld.
                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verder zijn er op het gebied van de taken & bevoegdheden belangrijke stappen gezet en is de
dienstverleningsovereenkomst waarmee deze eenduidig worden belegd bij het Servicecentrum door
alle betrokken partijen geaccordeerd. Met het formeel beleggen van de taken & bevoegdheden op
het gebied van archief- en informatiebeheer wordt een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het
verbeterplan en wordt de werkzaamheden op het vlak van archief- en informatiebeheer rechtmatig
uitgevoerd.
Voor het jaar 2023 is voor de uitvoering van het Verbeterplan € 728.000 geraamd. Zoals reeds
aangegeven verloopt de uitvoering voorspoedig. De programmamanager (tevens coördinator van het
cluster Informatiebeheer) is samen met de medewerkers door het slimmer en anders te organiseren
in staat veel van de projecten uit het Verbeterplan zelfstandig op te pakken. Een positieve
ontwikkeling, zowel inhoudelijk operationeel alsook financieel, aangezien hierdoor veel minder
inhuur nodig is dan voorzien voor de uitvoering van het Verbeterplan. Dit betekent dat over het jaar
2023 € 263.619 afgeraamd / teruggegeven kan worden.
                              Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering
  Kosten                                                Dekking
  Minderlasten UP Informatisering € 182.050             Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
                                                        gemeenten 2023
  Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim      Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
  / stelpost onvoorzien € 151.848                       gemeenten 2023
  Bijstelling I&A budgetten € 25.000                    Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
                                                        gemeenten 2023
  Minderlasten verbeterplan Informatiebeheer            Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
  € 263.619                                             gemeenten 2023
  Minderlasten OOM project € 2.150
                             Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering *
  Kosten                             Dekking                        Bijdrage gemeenten
  Minderlasten programma             Incidentele verlaging                               Maasgouw € -210.500
  Bedrijfsvoering € -624.667         bijdragen deelnemende                            Echt-Susteren € -237.991
                                     gemeenten 2023                                     Roerdalen € -176.176
*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de
kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein
(SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en
(2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.
                                                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.4. Programma Bestuur & Organisatie
Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn enkele budgettair neutrale bijstellingen:
     - Meerlasten accountantscontrole van € 15.000 door aanbesteding nieuwe accountant. Deze
         worden afgedekt door minderlasten bij het budget ‘juridisch advies’ (lagere advieskosten
         aanpassing GR). De structurele, meerjarige aanpassing van het budget accountantscontrole
         vindt plaats in 2024.
     - Het budget Verzekeringen (betreft organisatiebrede verzekeringen) was van oudsher
         meegenomen in de post ‘loonkosten Bestuur & Organisatie. De meerlasten groot € 15.000
         worden afgedekt door minderlasten bij het budget ‘organisatie-ontwikkeling’.
                         Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie
 Kosten                                              Dekking
 Verschuiving diverse budgetten                      Budgettair neutraal
                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       Tabellen
                                                       Begroting 2023 na                     Begroting 2023 na
OMGEVINGSDIENST                                                            Mutaties 2023-3
                                                       wijzigingen 2023-2                      wijzigingen
Vergunningen          Omgevingscommissie               €            30.000 €             -   €           30.000
                      Externe adviseurs                €            50.000 €             -   €           50.000
                      Inhuur flexibele schil           €        1.410.725 €        302.305 €         1.713.030
                      Proceskosten                     €            10.000                   €           10.000
                      Totaal                           €         1.500.725 €        302.305 €         1.803.030
Toezicht & Handhaving Autokosten/Lease auto's          €            42.000                   €           42.000
                      Totaal                           €            42.000   €             - €           42.000
Personeel             Kosten Personeel                 €        5.361.985  €         22.129  €       5.384.114
                      Overige personeelskosten         €          276.737  €        -33.145  €         243.592
                      Stelpost langdurig ziekteverzuim €          241.289  €      -241.289   €              -
                      Stelpost onvoorzien              €            50.000 €        -50.000  €              -
                      Totaal                           €         5.930.011 €       -302.305 €         5.627.706
Doorbelasting         Doorbelasting bedrijfsvoering    €        1.798.700 €         -79.957 €        1.718.743
                      Totaal                           €        1.798.700 €        -79.957 €         1.718.743
Totale lasten                                          €        9.271.436   €        -79.957 €        9.191.479
Bijdrage gemeenten    Maasgouw                         €        2.221.510 €              -   €       2.221.510
                      Echt-Susteren                    €        2.336.145 €              -   €       2.336.145
                      Roerdalen                        €        1.475.777 €              -   €       1.475.777
                      Doobelasting Maasgouw            €          662.281 €         -29.440 €          632.841
                      Doorbelasting Echt-Susteren      €          696.457 €         -30.959 €          665.498
                      Doorbelasting Roerdalen          €          439.962 €         -19.557 €          420.405
                      Inkomsten RUD / Acad.            €          100.000 €              -   €         100.000
                      Totaal                           €        7.932.132 €         -79.957 €        7.852.175
UP                    Maasgouw                         €          321.474 €              -   €         321.474
                      Echt-Susteren                    €          534.082 €              -   €         534.082
                      Roerdalen                        €          210.408 €              -   €         210.408
                      Totaal                           €        1.065.964 €              -   €       1.065.964
Bijdrage VVGB         Maasgouw                         €          171.490 €              -   €         171.490
                      Echt-Susteren                    €            70.048 €             -   €           70.048
                      Roerdalen                        €            31.802 €             -   €           31.802
                      Totaal                           €          273.340 €              -   €         273.340
Totale baten                                           €        9.271.436 €         -79.957 €        9.191.479
Saldo                                                  €               -   €             -   €              -
                                                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                               Begroting 2023 na                       Begroting 2023 na
SOCIAAL DOMEIN                                                                      Mutaties 2023-3
                                                              wijzigingen 2023-2                         wijzigingen
Sociaal Domein     Kosten personeel                          €          5.607.017 €          247.377 €         5.854.394
                   UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning/PW    €            270.570                      €         270.570
                   UP SD extra cap. BW/MO/inburgering        €          1.071.187                      €       1.071.187
                   UP SD extra cap. Privacy                  €              45.327                     €           45.327
                   Totaal                                    €           6.994.101 €          247.377 €         7.241.478
Projecten          Kosten personeel / inhuur                 €            647.992                      €         647.992
                   Totaal                                     €            647.992   €               - €          647.992
Overig             Overige personeelskosten                  €            217.144 €            50.000 €          267.144
                   Kosten overig                             €              60.000                     €           60.000
                   Implementatiebudget                       €              97.251                     €           97.251
                   Stelpost langdurig ziekteverzuim          €            247.377 €         -247.377 €                -
                   Stelpost onvoorzien                       €              50.000 €          -50.000 €               -
                   Totaal                                     €            671.772 €         -247.377 €           424.395
Doorbelasting      Doorbelasting bedrijfsvoering             €          1.687.686 €           -75.023 €        1.612.663
                   Totaal                                    €          1.687.686 €           -75.023 €        1.612.663
Totale lasten                                                €         10.001.551 €           -75.023 €        9.926.528
Bijdrage gemeenten Maasgouw                                  €          1.669.708                      €       1.669.708
                   Echt-Susteren                             €          2.631.197                      €       2.631.197
                   Roerdalen                                 €          1.561.834                      €       1.561.834
                   Doorbelasting Maasgouw                    €            480.652 €           -21.367 €          459.285
                   Doorbelasting Echt-Susteren               €            757.433 €           -33.670 €          723.763
                   Doorbelasting Roerdalen                   €            449.599 €           -19.986 €          429.613
                   BBZ Roerdalen                             €              20.000                     €           20.000
                   Bijdrage WSP (M,E,R)                      €            122.666                      €         122.666
                   SWT Maasgouw                              €              58.880                     €           58.880
                   SWT Echt-Susteren                         €              78.506                     €           78.506
                   SWT Roerdalen                             €              66.240                     €           66.240
                   Beschermd Wonen / Maat. Opvang            €            314.048                      €         314.048
                   Inburgering                               €            724.499                      €         724.499
                   Workshop participatieverklaring           €               5.760                     €            5.760
                   Inburgering Module Arbeid&Participatie    €              26.880                     €           26.880
                   Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning     €            187.626                      €         187.626
                   Extra capaciteit PW Inkomen               €              82.944                     €           82.944
                   Privacy / Kwaliteit                       €              45.327                     €           45.327
                   Uitvoering TOZO (M,E,R)                   €              69.760                     €           69.760
                   Benchmark (M,E,R)                         €              13.697                     €           13.697
                   Project energietoeslag (M,E,R)            €            297.060                      €         297.060
                   Project leefgeld Oekraïne (M,E,R)         €            222.720                      €         222.720
                   Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R) €              31.875                     €           31.875
                   Mantelzorgcompliment (ES)                 €               8.000                     €            8.000
                   Kindpakket (ES)                           €               2.000                     €            2.000
                   Mantelzorgwaardering (RD)                 €               3.600                     €            3.600
                   Registratie kinderopvang                  €              23.040                     €           23.040
                   Project taalmeter (M,E,R)                 €               3.600                     €            3.600
                   Deelname toekomstbestendige zorg (MG)     €               3.200                     €            3.200
                   Voorzieningenwijzer (MG)                  €               3.200                     €            3.200
                   Samenwerken anders vormgeven (RD)         €               8.000                     €            8.000
                   Trainingen en bijeenkomsten (RD)          €               8.000                     €            8.000
                   Energietoeslag 2022 120-150% (RD)         €              20.000                     €           20.000
Totale baten                                                 €         10.001.551 €           -75.023 €        9.926.528
Saldo                                                        €                 -   €              -    €              -
                                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                      Begroting 2023 na                      Begroting 2023
BEDRIJFSVOERING                                                           Mutaties 2023-3
                                                     wijzigingen 2023-2                      na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A Centrale IT-Infrastructuur       €          1.199.150 €        -20.000  €       1.179.150
                    Devices                          €            347.000 €        -15.000  €         332.000
                    Telefonie                        €            480.000 €         80.000  €         560.000
                    Programmatuur                    €          1.378.285 €        -70.000  €       1.308.285
                    Totaal                            €         3.404.435 €         -25.000 €       3.379.435
Bedrijfsvoering     Loonkosten Bedrijfsvoering       €          8.295.153 €       260.000   €       8.555.153
personeel           Flexibele schil                  €             70.000 €             -   €          70.000
                    Stelpost langdurig ziekteverzuim €            361.848 €      -361.848   €             -
                    Stelpost onvoorzien              €             50.000 €        -50.000  €             -
                    Financien                        €            120.340 €             -   €         120.340
                    IB / AVG                         €             70.000 €             -   €          70.000
                    UP financiën                     €             90.300 €             -   €          90.300
                    UP Informatisering               €            557.700 €      -182.050   €         375.650
                    UP HRM                           €            144.065 €             -   €         144.065
                    Zaakgericht werken               €             90.500 €             -   €          90.500
                    Verbeterplan Informatiebeheer    €            605.000 €      -263.619   €         341.381
                    Verbeterplan Informatiebeheer    €            123.000 €             -   €         123.000
                    Project snelbalie/burgerportaal  €             50.000 €             -   €          50.000
                    OOM project                      €             20.000 €          -2.150 €          17.850
                    Totaal                           €        10.647.906 €       -599.667 €       10.048.239
Totale lasten                                         €        12.299.112 €       -624.667 €       13.427.674
Bijdrage gemeenten  Maasgouw                         €          3.592.425 €      -159.694   €       3.432.731
                    Echt-Susteren                    €          3.899.894 €      -173.362   €       3.726.532
                    Roerdalen                        €          3.073.637 €      -136.632   €       2.937.005
                    Omgevingsdienst                  €          1.798.700 €        -79.957  €       1.718.743
                    Sociaal domein                   €          1.687.685 €        -75.023  €       1.612.662
Totale baten                                         €        14.052.341 €       -624.667 €       13.427.674
Saldo                                                €                -   €             -   €             -
                                                                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bestuur &                                       Begroting 2023 na Mutaties 2023- Begroting 2023 na
Organisatie                                    wijzigingen 2023-2       3          wijzigingen
              Accountantskosten                €            25.000 €     15.000  €          40.000
              Fiscaliteiten / Juridisch advies €            35.000 €    -15.000  €          20.000
              Bureaukosten                     €            10.000 €        -    €          10.000
              Communicatie                     €             5.000 €        -    €           5.000
              Huur Heel                        €           210.000 €        -    €         210.000
              Loonkosten Bestuur & Organisatie €           382.158 €    -22.000  €         360.158
              Organisatieontwikkeling          €            60.000 €    -14.000  €          46.000
              Verzekeringen                                        €     36.000  €          36.000
Totale Lasten                                  €           727.158 €          -  €         727.158
Bijdrage      Maasgouw                         €           372.726               €         372.726
gemeenten     Echt-Susteren                    €           214.904               €         214.904
              Roerdalen                        €           139.528               €         139.528
Totale Baten                                   €           727.158 €        -    €         727.158
Saldo                                          €               -   €        -    €              -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>