<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Concept begroting RES NML 2026
Lasten                                                                                                                                                             Baten
Personeel                                                2025         2026              Opmerking                                                                  Bijdragen                       2025              2026 Opmerking
Personeelskostenprogrammamanagement                           463.022 €      463.022,00 Indexactie opnemen                                                         Rijksbijdrage                428.487 €     428.487,00
Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting,                                                                                                                                                                      Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog
juridisch, inkoop, P&O)                                       196.443 €      196.433,00 75% personeel, 25% materieel                                               Rijksbijdrage - aanvullend   390.000  PM               eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Onvoorzien externe inhuur (10%)                               146.021 €      146.021,00                                                                            Rijksbijdrage - SPUK NPLW    342.000 €     342.000,00
Subtotaal                                                     805.486 €      805.476,00                                                                            Bijdrage gemeenten         1.363.000 €   1.363.000,00
                                                                                                                                                                   Provinciale bijdrage         110.000 €     110.000,00  Brief provincie maart '24
Basistaken                                               2025         2026              Opmerking                                                                                               400.000
Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie                    65.000 €       65.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet                85.000 €       25.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
Monitoring en sturing                                          20.000 €       10.000,00
Strategie en innovatie                                         85.000 €       85.000,00 Werkprogramma en projecten
RES VOORUIT                                                    50.000 €       50.000,00 Accountmanagement en lobby
Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten                       35.500 €       35.500,00 Accountmanagement en lobby en kennisdeling
Pilots en onderzoeksvragen                                    150.000 €       72.501,00 Kennisdeling
Subtotaal                                                     490.500 €      343.001,00
Basispakket ontwikkelgroepen                             2025         2026              Opmerking
Programma duurzame warmte
Ontwikkelgroepvoorzitter                                      120.366 €      120.366,00 Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget                              342.000 €      342.000,00 Werkprogramma en projecten, op basis van   het uitvoeringsprogramma NPLW.
Programma Energiesysteem
Ontwikkelgroepvoorzitter                                      100.000 €      100.000,00 Personele kosten
Uitvoeringsbudget                                             124.638 €      182.634,00 Werkprogramma en projecten
                                                                                        Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE)      220.863 PM                van deze post volgt in jaarplan 2026.
Programma energiebesparing
Ontwikkelgroepvoorzitter                                      100.000 €      100.000,00 Personele kosten
Uitvoeringsbudget                                              15.000 €       15.000,00 Werkprogramma en projecten
Programma Communicatie en participatie
Ontwikkelgroepvoorzitter                                      100.000 €      100.000,00 Personele kosten
Uitvoeringsbudget                                             135.000 €      135.000,00 Werkprogramma en projecten
Subtotaal                                                  1.257.867  €    1.095.000,00
Totaal                                                     2.553.853  €    2.243.477,00
                                                                                                                                                                   Totaal                     2.633.487 €   2.243.487,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting MCO NIP per 1 juni 2025 looptijd tot 1 juni 2029
Lasten                                                                                                      Baten
Uitgave budget                                                              uitgave gedurende looptijd      Bijdragen gedurende looptijd
Subsidie bedrag voor isolatie maatregelen (gaat niet via de gemeente Venlo) €                 14.304.075,37 Bijdrage deelnemende gemeenten € 18.008.850,92
Marketing communicatie                                                      €                  1.095.600,00
Onvoorzien                                                                  €                    358.851,85
Penvoeder kassier/functie                                                   €                    592.423,70
Vergoeding opdrachtnemer
Vaste programmavergoeding                                                   €                  1.110.800,00
leer- en ontwikkelbudget                                                    €                    547.100,00
Totaal                                                                      €                 18.008.850,92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>