<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                    Rapport




                                    Datum
                                    29 april 2016
                                    Status
                                    Versie zienswijzen gemeenten
                                    Versie


Ontwerpbegroting 2017               2.1




Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                        Ontwerpbegroting 2017
                    Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost




Colofon
Opdrachtgever
Algemeen Bestuur


Auteur(s)
Erik Grummels
Eindredactie
Laurens Arts
Arno van Mullekom




                                              Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                               Ontwerpbegroting 2017
                                                                         Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



Inhoudsopgave
1     Inleiding                                                                                            4

2     Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen                                                   5
      2.1      Inleiding                                                                                   5
      2.2      Toekomstvisie Brandweerzorg                                                                 5
      2.3      Arbeidshygiëne                                                                              5
      2.4      Meerjarenbeleidsplan                                                                        6
      2.5      Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)                                                6
      2.6      Actualisatie verdeelsleutel                                                                 7
      2.7      Indexering gemeentelijke bijdrage                                                           7

3     Begroting per programmaproduct                                                                       8
      3.1      Inleiding                                                                                   8
      3.2      Programma Brandweerzorg                                                                     8
      3.3      Programma Veiligheid                                                                       11
      3.4      Programma Zorg                                                                             14

4     Financiële overzichten en kengetallen                                                               15
      4.1      Emu-saldo                                                                                  15
      4.2      Geprognotiseerde balans 2017 met financiële kengetallen 2015-2017.                         15
      4.3      Schatkistbankieren                                                                         16
      4.4      Overzicht van baten en lasten                                                              17
      4.5      Investeringsbegroting                                                                      18
      4.6      Meerjarenbegroting 2017 – 2020                                                             19
      4.7      Overzicht incidentele baten en lasten                                                      20

5     Verplichte paragrafen                                                                               21
      5.1      Risicobeheersing en weerstandsvermogen                                                     21
      5.2      Staat van reserves en voorziening                                                          25
      5.3      Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen                                      26
      5.4      Onderhoud kapitaalgoederen                                                                 27
      5.5      Financiering                                                                               27
      5.6      Bedrijfsvoering                                                                            28
      5.7      Lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid                                        28

Vaststelling                                                                                              29

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage, jaarschijf 2017                                                        30

Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 – 2020                                                             31

Bijlage 3: Formatieoverzicht                                                                              32




                                                                                                           3

                                                                                                  Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                     Ontwerpbegroting 2017
                                                                              Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



1          Inleiding
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stelt jaarlijks de begroting op. De begroting heeft tot doel om expliciet vast te stellen
wat we als organisatie willen bereiken, wat we daar voor gaan doen en wat dit mag kosten. Hierbij is er vooral aandacht
voor de onderwerpen waarbij het beleid afwijkt van vorige jaren.


Bij het opstellen van de begroting zijn er twee kaders leidend. Inhoudelijk geeft het meerjarenbeleidsplan de kaders voor
de activiteiten in 2017 en daarmee voor de begroting 2017. Vanuit de Kadernota 2017 worden vooral financiële kaders
gesteld voor de begroting 2017. Doordat de begroting 2017 in januari en februari 2016 wordt opgesteld, zijn de
inhoudelijke voornemens nog slechts op hoofdlijnen weergegeven. Via het jaarplan 2017 zal daar verder invulling aan
gegeven worden.


De begroting beschrijft als eerste de algemene inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Vervolgens worden per
programmaonderdeel van de begroting de ontwikkelingen besproken. De nota sluit af met de hoofdpunten met
betrekking tot risico’s en beheersmaatregelen.




                                                                                                                              4

                                                                                                                   Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                   Ontwerpbegroting 2017
                                                                             Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



2         Algemene bestuurlijke en financiële
          ontwikkelingen
2.1       Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke of financiële ontwikkelingen weergegeven die op meerdere onderdelen van
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betrekking hebben.


2.2       Toekomstvisie Brandweerzorg

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2013 een bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg ingesteld. Centrale
vraag voor deze bestuurlijke werkgroep was hoe brandweerzorg er in de toekomst uit zou moeten zien, met als
perspectief 2018. Op basis van deze zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur op 26 maart 2015 een definitief besluit
genomen. De financiële kaders uit deze Toekomstvisie zijn voor het eerst verwerkt in de 1e wijziging van de begroting
2015 en vormen ook de basis voor de Begroting 2017. In de vergadering van 27 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur
er kennis van genomen dat de bezuinigingen die specifiek voortkomen uit Toekomstvisie Brandweerzorg lager zijn dan
gepland, maar dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dit met alternatieve bezuinigingen kan compenseren. Hiermee
voldoet Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de financiële kaders van de Toekomstvisie Brandweerzorg


Tabel 1: Overzicht bezuiniging als gevolg toekomstvisie
Jaar                      Bezuiniging (cumulatief)
2015                                   € 1.841.000
2016                                   € 2.488.000
2017                                   € 3.246.000
2018                                   € 4.509.000


2.3       Arbeidshygiëne

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 april 2016 lag een voorstel voor met betrekking tot arbeidshygiëne.
Schoon en veilig werken is een belangrijk uitgangspunt binnen VRBZO. Op basis van de informatie die nu ter
beschikking staat, zijn er te grote risico’s met betrekking tot arbeidshygiëne als gevolg van het werken bij de brandweer.
Ondanks dat de relatie tussen vuil werken en diverse ziektebeelden niet onomstotelijk is vastgesteld, is het oogmerk van
VRBZO om risico’s daar waar mogelijk te beperken. Om deze risico’s te beheersen is de vervanging van materiaal nodig
en wordt de hoeveelheid materiaal uitgebreid. De vervanging en uitbreiding brengen structurele meerkosten met zich
mee en daarnaast een eenmalige desinvestering. De totale structurele meerkosten ten opzichte van de begroting 2017
bedragen €580.000. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze kosten voor een periode van 7 jaar te dekken uit een te
vormen reserve. Deze reserve zal gevoed worden met 4,5 mln door de bestemming van het resultaat van jaarrekening




                                                                                                                             5

                                                                                                                 Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                    Ontwerpbegroting 2017
                                                                              Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



2015 en de vrijval van reserves in 2015. Tevens heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven om in 2018 plannen voor
een structurele dekking aan het bestuur aan te bieden.


2.4          Meerjarenbeleidsplan

In juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 vastgesteld. Conform artikel 14 van de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur van VRBZO tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan vast. Dit
beleidsplan geeft richting aan de inspanningen om de aan VRBZO toebedeelde taken op de best mogelijke wijze uit te
voeren. Tevens wordt in het beleidsplan de samenwerking tussen VRBZO en haar partners in veiligheid beschreven. Het
beleidsplan vormt een integraal strategisch en multidisciplinair beleidskader voor een planperiode van vier jaar (2015-
2019). Het beleidsplan kent een sobere invulling. Er worden slechts nieuwe initiatieven gestart indien deze in de plaats
komen van bestaande activiteiten.


2.5          Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

2.5.1        Algemeen
Het rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio’s.
Veiligheidsregio’s zijn vrij in de besteding van deze uitkering. Vanuit zijn oorsprong is deze uitkering bedoeld voor het
afdekken van de kosten voor Crisisbeheersing, Rampenbestrijding, GHOR, CBRN en enkele multidisciplinaire taken.
Sinds enkele jaren ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost via de BDuR uitkering tevens een bijdrage aan de BTW
kosten die de gehele organisatie maakt. Deze BTW bijdrage vormt inmiddels meer dan 40% van de totale BDuR
uitkering. Inmiddels wordt de BDuR uitkering dan ook beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel voor de gehele
begroting.


In 2017 bedraagt de totale uitkering € 6.570.000 .


2.5.2        Herijking
In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van de BDuR en het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van
het gemeentefonds. Deze beide herijkingen zijn door onderzoeksbureau Cebeon gelijktijdig uitgevoerd. Per saldo hebben
de herijkingen voor de regio als geheel een verhoging opgeleverd van € 4.500.000. Dit bedrag is opgebouwd uit:
         Een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van
          € 4.800.000, welke ten gunste komt van de gemeenten.
         Een verlaging voor de BDuR van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met € 292.000,


In de vergadering van 28 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de verlaging van de BDuR te compenseren
door de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 236.000,-.




                                                                                                                            6

                                                                                                                   Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                Ontwerpbegroting 2017
                                                                          Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



2.6       Actualisatie verdeelsleutel

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is sinds de begroting 2015 gebaseerd op de uitkering die gemeenten
ontvangen vanuit het gemeentefonds, subcluster Brandweer en rampenbestrijding. Voorheen werden de kosten voor
brandweer bepaald door eigen gemeentelijke keuzes. Invoering van deze nieuwe verdeelsleutel leidde tot
herverdeeleffecten tussen gemeenten. Een overgangsregeling, Model Deurne, compenseert deze herverdeeleffecten in
de jaren 2015 t/m 2017 gedeeltelijk.


In 2014 en 2015 heeft er een herijking van het gemeentefonds plaatsgevonden. Door deze herijking ontvangen
gemeenten een andere bijdrage van het rijk voor het subcluster Brandweer en rampenbestrijding. Deze herijking geeft
aanleiding om ook de verdeelsleutel voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio te actualiseren. Onderzoeksbureau
Cebeon heeft deze actualisering uitgevoerd. In haar vergadering van december 2015 heeft het Algemeen Bestuur er
mee ingestemd dat de geactualiseerde verdeelsleutel gehanteerd wordt in de begroting 2017.


Model Deurne wordt gecombineerd met de geactualiseerde verdeelsleutel. In 2017 vindt daardoor nog eenmaal
compensatie plaats voor gemeenten waarbij de bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt.


2.7       Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De hoogte van de indexeringen is gebaseerd op
de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds
de editie gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2017
baseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zich op de Macro Economische Verkenning 2016. Hier is eerder bestuurlijk toe
besloten omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. De Macro
Economische Verkenning 2017 komt te laat beschikbaar om als basis te hanteren voor de begroting 2017.


Het voorstel voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op twee indicatoren:
        Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)
        Loonvoet sector overheid
Het gewogen gemiddelde van deze beide indicatoren bepaalt de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Voor 2017
wordt op basis hiervan de indexering van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 1,78%. In Tabel 2 is een
onderbouwing van de berekening opgenomen.


Tabel 2: indexering gemeentelijke bijdrage
                                                      Weging             Waarde MEV 2016
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc)      37,50%                             100,9
Loonvoet sector overheid                              62,50%                             102,3
Indexering gemeentelijke bijdrage VRBZO 2017                                            101,78




                                                                                                                       7

                                                                                                              Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost




3          Begroting per programmaproduct
3.1        Inleiding

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen per begrotingsonderdeel beschreven.


3.2        Programma Brandweerzorg

3.2.1      Incidentbestrijding
Inhoudelijk
Voor het onderdeel Incidentbestrijding zijn de volgende drie thema’s relevant:


    1.   Dagelijkse brandweerzorg op niveau houden (going concern taken).
    2.   Implementatie Toekomstvisie;
    3.   Doorontwikkeling sector, zoals vastgelegd in het document Doorontwikkeling naar een krachtige sector
         Incidentbestrijding;


Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
Voor het onderdeel incidentbestrijding bevat het Beleidsplan geen specifieke beleidsvoornemens voor 2017.


Financieel
Het financiële kader voor 2017 komt op hoofdlijnen overeen met de begroting 2016, voorzien van drie mutaties:
        De derde jaarschijf van de bezuinigingen Toekomstvisie brandweerzorg wordt toegepast. Dit komt overeen met
         een taakstelling voor 2017 voor Incidentbestrijding van €720.000 ten op van de begroting 2016. De totale
         bezuiniging voor het onderdeel Incidentbestrijding komt daarmee in 2017 uit op €3.450.000. Een deel van deze
         bezuiniging wordt gerealiseerd op bedrijfsvoering onderdelen;
        De algemene indexering wordt toegepast;
        De begroting is bijgewerkt op basis van het actuele personeels- en investeringsoverzicht.

                                             Lasten                                     Baten
                                 2016 na 1e wijziging           2017      2016 na 1e wijziging             2017

Product Incidentbestrijding              € 36.792.614    € 37.402.546             € 1.077.200        € 1.077.200




                                                                                                                         8

                                                                                                                Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



3.2.2      Risicobeheersing
Inhoudelijk
Ook voor de sector Risicobeheersing zijn de belangrijkste kaders opgenomen in de Toekomstvisie Brandweerzorg en het
meerjarenbeleidsplan 2015-2019.


Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015 – 2018 staan voor de jaarschijf 2017 de volgende beleidsvoornemens benoemd. In het jaarplan
2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.


Relatie met regionaal risicoprofiel:
        VRBZO realiseert samenhang tussen wettelijk verplichte planfiguren.
        VRBZO toont bij actualisatie van het regionaal risicoprofiel in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant is voorbereid
         op de hierin opgenomen risico’s
        VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Versterking
         Veiligheidsregio’s


Samenwerking bij risicobeheersing:
        VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering.
        VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma’s voor Brandveilig Leven.
        VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties.
        VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.


Financieel
        In de begroting 2017 wordt wat betreft Brandveilig Leven de lijn van de begroting 2016 doorgetrokken. Het extra
         budget voor Brandveilig Leven is daarmee opgenomen in de begroting 2017;
        Verder is de derde jaarschijf van de Toekomstvisie Brandweerzorg toegepast;
        De algemene indexering wordt toegepast;
        Tot slot is de begroting het actuele personeels- en investeringsoverzicht verwerkt.

                                               Lasten                                    Baten
                                   2016 na 1e wijziging         2017       2016 na 1e wijziging             2017

Product Risicobeheersing                   € 7.016.397    € 7.075.303              € 1.015.900         € 990.500




                                                                                                                            9

                                                                                                                Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                   Ontwerpbegroting 2017
                                                                              Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



3.2.3       Prestatie indicatoren brandweerzorg
Hieronder staan de bestuurlijk relevante Aristoteles indicatoren die van toepassing zijn op het programma Brandweerzorg
en de hierin opgenomen producten.


Indicator                              Omschrijving                              Norm
Verwerkingstijd adviezen               In welk percentage van de                 80% van de ontvangen
                                       ontvangen adviesaanvragen wordt           adviesaanvragen is binnen de
                                       het advies geleverd binnen de             termijn geleverd.
                                       termijn die daarvoor staat.
Geoefendheid brandweerpersoneel        Hoeveel procent van de                    80% voldoet aan de eisen
                                       medewerkers (zowel beroeps-als
                                       vrijwilliger brandweerpersoneel met
                                       een repressieve functie) is opgeleid
                                       en geoefend conform de gestelde
                                       eisen in het regionaal vastgestelde
                                       opleidings- en oefenplan?
Opkomsttijd sleutelfunctionarissen     In hoeveel procent van de gevallen        90% van de inzetten is de
brandweer                              was / waren de commandant van             sleutelfunctionaris binnen de
                                       Dienst (Bij VRBZO: Algemeen               normtijd ter plaatse
                                       commandant brandweer) /
                                       hoofdofficier van Dienst / officier van
                                       Dienst binnen de regionaal
                                       vastgestelde opkomsttijd na
                                       alarmering ter plaatse (mono en
                                       multidisciplinair)?
Uitrukken brandweer die voldoen        In hoeveel procent van de uitrukken       90% van de uitrukken voldoet aan
aan de normtijd                        prio 1 wordt de vastgestelde normtijd     de norm
                                       (is voor brandweer Uitruktijd +
                                       Aanrijdtijd) behaald?
Nodeloze OMS alarmeringen              Hoeveel procent van de OMS                <50% van de OMS meldingen is
                                       alarmeringen zijn nodeloze OMS            nodeloos (exclusief de nodeloze
                                       meldingen (exclusief de nodeloze          OMS alarmen die toegestaan zijn)
                                       OMS alarmeringen die toegestaan
                                       zijn volgens NEN 2535)




                                                                                                                         10

                                                                                                                 Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ontwerpbegroting 2017
                                                                           Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



3.3       Programma Veiligheid

3.3.1     GHOR
Inhoud
Voor de GHOR worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht die relevant zijn om in de Begroting 2017 te
worden opgenomen.


Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In het jaarplan
2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.


        VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.


Financieel
        De algemene indexering wordt toegepast;
        De begroting is bijgewerkt op basis van het actuele personeels- en investeringsoverzicht.


                                             Lasten                                     Baten
                                 2016 na 1e wijziging           2017      2016 na 1e wijziging          2017

Product GHOR                             € 1.264.157     € 1.292.352


3.3.2     Crisisbeheersing
Inhoud
De taken op het gebied van multidisciplinaire opschaling maken met ingang van de eerste begrotingswijziging 2016
onderdeel uit van het programmaproduct Crisisbeheersing. De inhoud van deze taken verandert hierdoor niet, het betreft
alleen een verschuiving.


Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In het jaarplan
2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.


        VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.
Financieel
        De algemene indexering wordt toegepast;
        De begroting is bijgewerkt op basis van het actuele personeels- en investeringsoverzicht.

                                             Lasten                                     Baten
                                 2016 na 1e wijziging           2017      2016 na 1e wijziging          2017

Product Crisisbeheersing                   € 923.796       € 939.984                 € 14.500        € 14.500




                                                                                                                     11

                                                                                                            Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



3.3.3     Bevolkingszorg
Inhoud
Voor Bevolkingszorg worden geen inhoudelijke beleidswijzigingen verwacht.


Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In het jaarplan
2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.
        VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.


Financieel
        De algemene indexering wordt toegepast;
        De begroting is bijgewerkt op basis van het actuele personeels- en investeringsoverzicht.

                                             Lasten                                     Baten
                                 2016 na 1e wijziging           2017      2016 na 1e wijziging             2017

Product Bevolkingszorg                     € 486.060        € 495.850                € 232.712         € 236.667


3.3.4     Gemeenschappelijke meldkamer (Excl. Meldkamer Ambulancezorg)
Inhoud
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) zal onderdeel worden van de Landelijke Meldkamer Organisatie. De
daadwerkelijke start van de Landelijke Meldkamer Organisatie zal niet voor 2020 hebben plaatsgevonden. Vooruitlopend
op deze overgang is een businesscase voorbereid voor de samenvoeging van de Gemeenschappelijke meldkamers van
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Uitgegaan wordt van een samenvoeging in 2018. De voorbereidingen voor de
overgang kunnen effect hebben op de activiteiten van de GMK in 2017. Belangrijk voor de GMK zijn de voorstellen voor
de financiering van de samenvoeging , financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de ontvlechting van de
budgetten.


Financieel
Als gevolg van de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie kunnen desinvesterings- en frictiekosten
ontstaan. Om deze desinvesteringskosten waar mogelijk te voorkomen, worden slechts die investeringen uitgevoerd die
noodzakelijk zijn om de dagelijkse bedrijfsvoering te waarborgen. In eerdere bezuinigingen is er al vanuit gegaan dat er
minder investeringen zullen plaatsvinden op de meldkamer. De terughoudendheid die voor 2017 wordt betracht, leidt
daarmee niet tot een daling van de begroting.


        De algemene indexering wordt toegepast;
        De begroting is bijgewerkt op basis van het actuele personeels- en investeringsoverzicht.

                                             Lasten                                     Baten
                                 2016 na 1e wijziging           2017      2016 na 1e wijziging             2017

Product GMK (exc.MKA)                     € 1.911.619     € 2.107.715                 € 45.200          € 45.200




                                                                                                                        12

                                                                                                                Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                                              Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



3.3.5       Prestatie Indicatoren Veiligheid
Hieronder zijn de bestuurlijk relevante Aristoteles indicatoren die van toepassing zijn op het programma Veiligheid en de
hierin opgenomen producten gepresenteerd.


Indicator                               Omschrijving                            Norm
Geoefendheid GHOR-                      Hoeveel procent van de                  90% van alle GHOR-functionarissen
functionarissen                         sleutelfunctionarissen is opgeleid,     voldoen aan de norm
                                        getraind en geoefend conform de
                                        hiervoor gestelde eisen in het
                                        jaarplan GHOR OTO?
Opkomsttijd GHOR functionarissen        In hoeveel procent van de GRIP-         90% van de GHOR functionarissen
bij GRIP                                incidenten zijn de gealarmeerde         voldoen aan de norm
                                        GHOR functionarissen met
                                        opkomstverplichting binnen de
                                        daarvoor vastgestelde c.q. wettelijke
                                        verplichte tijden aan de uitvoering
                                        van zijn taken begonnen?
Geoefendheid sleutelfunctionarissen     Hoeveel procent van de                  85% van de sleutelfunctionarissen
in crisisteams                          sleutelfunctionarissen, die deel        voldoet aan de norm
                                        uitmaken van een crisisteam, zijn
                                        opgeleid en geoefend volgens het
                                        vastgestelde multidisciplinaire
                                        opleidings- en oefenplan.
Opkomsttijden crisisteams               Het percentage GRIP-incidenten          85% van de teams voldoen aan de
                                        waarbij de gealarmeerde crisisteams     norm bij inzetten.
                                        (kernbezetting) na alarmering binnen
                                        de hiervoor gestelde norm aanwezig
                                        zijn (GRIP 1 en hoger)
Verwerkingstijd meldkamer               In hoeveel procent van de gevallen      90% van de meldingen wordt
                                        haalt de alarmcentrale de bestuurlijk   verwerkt binnen de normtijd
                                        vastgestelde verwerkingstijd
                                        (brandweer, politie, ambulances)?




                                                                                                                        13

                                                                                                                Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ontwerpbegroting 2017
                                                                           Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



3.4         Programma Zorg

3.4.1       Ambulancezorg en MKA
Inhoud
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is vergunninghouder voor de uitvoering van de ambulancezorg. De daadwerkelijke
uitvoering vindt in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost plaats. In de aanloop naar 2018 zou deze vergunning
opnieuw worden aanbesteed vanuit het Ministerie van VWS. In februari 2016 heeft de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aangekondigd de huidige Tijdelijke Wet Ambulancezorg met twee jaar te verlengen. De aanbesteding
zal daardoor ook met twee jaar worden uitgesteld. De vorm waarin de aanbesteding plaatsvindt, is nog onbekend.


Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
Voor het onderdeel ambulancezorg zijn geen specifieke beleidsvoornemens voor 2017.


Financieel
De indexering van de baten en lasten wijkt voor de ambulancezorg af van de overige indexeringen. De baten voor de
ambulancezorg en MKA worden geïndexeerd op basis van de indexering van de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn sterk
afhankelijk van het aantal inzetten in het voorgaande jaar. Eind 2016 wordt hierover een productieafspraak met
zorgverzekeraars gemaakt. In de primaire begroting 2017 wordt voor de lasten van de ambulancezorg daarom dezelfde
indexering aangehouden als voor de rest van de begroting. Voor de baten wordt aangenomen dat deze gelijk zijn aan de
begrote baten van 2016. Via een begrotingswijziging wordt later alsnog de juiste indexering toegepast.

                                             Lasten                                     Baten
                                 2016 na 1e wijziging          2017       2016 na 1e wijziging            2017

      Product Ambulancezorg             € 17.381.475    € 17.381.475             € 17.452.796      € 17.452.796
               Product MKA               € 2.498.187     € 2.379.486              € 1.756.897       € 1.756.897


3.4.2       Prestatieindicatoren Zorg
De prestaties van de meldkamer ambulancezorg worden gemeten bij het product GMK aan de hand van de Aristoteles
indicatoren. Echter verschilt de Aristoteles indicator van de GMK met de landelijk opgelegde norm vanuit de branche
ambulancezorg. De branche norm en indicator ambulancezorg worden daarom bij de MKA expliciet genoemd.


Indicator                              Omschrijving                            Norm
Gemiddelde verwerkingstijd             Wat is de gemiddelde                    120 seconden
                                       verwerkingstijd van de A1 ritten




                                                                                                                         14

                                                                                                                 Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                            Ontwerpbegroting 2017
                                                                                     Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



4           Financiële overzichten en kengetallen
4.1         Emu-saldo

De Wet Hof (Wet Houdbare overheidsfinanciën) is ingegaan 1 januari 2014. In de wet staat dat gemeenten een
gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het EMU-tekort. Daarvoor moeten gemeenten per
kabinetsperiode met het kabinet afspraken maken over het EMU-saldopad voor gemeenten. Het EMU-tekort pad wat is
afgesproken tussen decentrale overheden en de rijksoverheid loopt af van 0,5% van het BBP in 2014 en 2015 naar 0,3%
in 2017 met de uitgesproken intentie om dit naar 0% te laten lopen. Inhoudelijk houdt dit in dat het doen van
investeringen onder druk komt te staan voor decentrale overheden omdat ze anders niet meer zullen voldoen aan de Wet
Hof.


Decentrale overheden hebben allen een individuele referentiewaarde ontvangen op basis waarvan een decentrale
overheid een EMU-tekort mag voeren. Voor gemeenschappelijke regelingen, zoals VRBZO, zijn er geen individuele
referentiewaarden toegekend.


Voor 2017 zal VRBZO, als alle voorziene investeringen gerealiseerd worden, een EMU-tekort van €395.000 hebben.


4.2         Geprognotiseerde balans 2017 met financiële kengetallen 2015-
            2017.
                                                               Verloop van de kengetallen                                       Norm
Financiële kengetallen conform BBV-richtlijn:                  Jaarrekening 2015 Begroting 2016         Begroting 2017          in %
Netto schuldquote                                                              27%                51%                  53%    >0-<100

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                   27%                51%                  53%    >0-<100
Solvabiliteitsratio                                                            19%                13%                  13%    >20<70
Structurele exploitatieruimte                                                  0%                 0%                     0%
Grondexploitatie                                                      n.v.t.             n.v.t.               n.v.t.
Belastingcapaciteit                                                   n.v.t.             n.v.t.               n.v.t.


Het solvabiliteitsratio, de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen komt in 2017 onder de gewenste
ondergrens van 20 % veroorzaakt door de forse investeringen op korte termijn in materieel en bepakking. Op termijn zal
dit weer toegroeien naar een norm binnen de gewenste marges als, door de aflossing van de leningen die samenhangen
met deze investeringen, de effecten zijn afgevlakt




                                                                                                                                       15

                                                                                                                              Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                              Ontwerpbegroting 2017
                                                                                          Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



Balans 2015 met prognose naar 2016 en 2017


                         Balans                                                                  Balans
                     jaarrekening Geprognotiseerde Geprognotiseerde                          jaarrekening Geprognotiseerde Geprognotiseerde
        Activa            2015    balans 31-12-2016 balans 31-12-2017           Passiva          2015     balans 31-12-2016 balans 31-12-2017

Vaste activa                                                            Eigen vermogen
Gebouwen             €    9.950.898   €    9.892.925   €    9.834.952   Algemene reserve     € 2.000.000 €        2.000.000 €       2.000.000
Gronden              €    1.349.901   €    1.349.901   €    1.349.901   Bestemmingsreserve   € 299.852 €          4.799.852 €       4.799.852
Vervoermiddeln       €   10.141.988   €   21.817.384   €   22.835.646   Saldo rekening       € 4.579.062 €              -   €             -
Machines             €    1.616.659   €    5.097.791   €    5.372.512
Overige activa       €    3.050.317   €    4.926.179   €    4.785.039   Voorzieningen        €   475.461 €         484.461 €         453.061

                                                                        vaste schulden
Vlottende active                                                        Geldleningen         € 14.173.019 €      31.217.501 €      36.842.770
Uitzettingen         € 5.072.060 €         5.072.060 €      5.072.060
liquide middelen     €   206.414 €           206.414 €        206.414 Volttende passiva
Overlopende activa   € 4.119.835 €         4.119.835 €      4.119.835 Vlottende schulden     € 4.409.752 €        4.409.752 €       4.409.752
                                                                      Overlopende passiva    € 9.570.924 €        9.570.924 €       5.070.924




Totaal activa        € 35.508.072 €       52.482.489 €     53.576.359 Totaal passiva         € 35.508.070 €      52.482.490 €      53.576.359



4.3             Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie
van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito’s zelfstandig aan te
gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal van de decentrale
overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2017 ongeveer € 515.000 groot is. Bij het opstellen van de
bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is
voldaan.




                                                                                                                                          16

                                                                                                                                 Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                     Ontwerpbegroting 2017
                                               Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

4.4      Overzicht van baten en lasten
                                                            Lasten                                    Baten
Programma              Product                2016 na 1e wijziging          2017     2016 na 1e wijziging            2017
Brandweerzorg          Risicobeheersing                € 7.016.397    € 7.075.303             € 1.015.900        € 990.500
                       Incidentbestrijding           € 36.792.613    € 37.402.546             € 1.077.200      € 1.077.200
Totaal Brandweerzorg                                 € 43.809.010    € 44.477.849             € 2.093.100      € 2.067.700
Veiligheid             GHOR                            € 1.264.155    € 1.293.352
                       Crisisbeheersing                  € 923.796      € 939.984                € 14.500        € 14.500
                       Bevolkingszorg                    € 486.060      € 495.850               € 232.712       € 236.667
                       GMK (exc.MKA)                   € 1.911.618    € 2.107.715                € 45.200        € 45.200
Totaal Veiligheid                                      € 4.585.630    € 4.836.900               € 292.412       € 296.367
Zorg                   Ambulancezorg                 € 17.381.475    € 17.381.475             € 17.452.796    € 17.452.796
                       MKA                            € 2.498.188     € 2.379.486              € 1.756.897     € 1.756.897
Totaal Zorg                                          € 19.879.663    € 19.760.961             € 19.209.693    € 19.209.693
                       Financiering &
Financiering           Alg Dekkingsmiddelen             € 335.400      € 327.861              € 47.014.498    € 47.245.115
Totaal Financiering                                     € 335.400      € 327.861              € 47.014.498    € 47.245.115
                       Toev/Onttrekking
Reserves               bestemmingsreserve                                                                        € 584.697
Totaal reserves                                                                                                  € 584.697
Eindtotaal                                           € 68.609.703    € 69.403.571             € 68.609.703    € 69.403.571




                                                                           Versie: 2.1   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                        Ontwerpbegroting 2017
                                                    Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

4.5     Investeringsbegroting


                                                e
                                      2016 na 1
Hoofdcategorie                         wijziging           2017          2018              2019      2020
Bedrijfsgebouwen                        € 173.400      € 301.300
Vervoermiddelen                      € 15.096.710    € 3.808.000     € 580.300       € 580.300   € 580.300
Machines apparaten en installaties    € 1.767.430      € 639.600     € 485.000       € 485.000   € 485.000
Overige materiele vaste activa        € 9.015.312      € 658.800     € 780.800       € 780.800   € 780.800
Eindtotaal                           € 26.052.852    € 5.407.700   € 1.846.100     € 1.846.100 € 1.846.100




                                                                                 Versie: 2.1   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                           Ontwerpbegroting 2017
                                                                    Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

       4.6       Meerjarenbegroting 2017 – 2020

       Alle bedragen zijn prijspeil 2017. In de meerjarenbegroting zijn steeds de bekende mutaties voor de betreffende jaarschijf verwerkt. Ook is steeds
       gezocht naar mogelijkheden om mutaties binnen de programmaproducten op te vangen. Hierdoor is het saldo van de programmaproducten relatief
       stabiel over de jaren heen. Ook is de totale omvang van de begroting vanaf 2018 gelijk, omdat de baten en lasten op prijspeil 2017 gehouden zijn.

                                                       2017                            2018                            2019                           2020
Programma          Product                        Lasten         Baten            Lasten         Baten            Lasten         Baten           Lasten         Baten
Brandweerzorg      Risicobeheersing          € 7.075.303      € 990.500      € 7.030.946      € 990.500      € 7.036.037      € 990.500     € 7.040.122      € 990.500
                   Incidentbestrijding      € 37.402.546    € 1.077.200     € 36.145.163    € 1.077.200     € 36.172.727    € 1.077.200    € 36.194.837    € 1.077.200
Totaal Brandweerzorg                        € 44.477.849    € 2.067.700     € 43.176.108    € 2.067.700     € 43.208.764    € 2.067.700    € 43.234.959    € 2.067.700
Veiligheid         GHOR                      € 1.293.352                     € 1.289.245                     € 1.290.181                    € 1.290.933
                   Crisisbeheersing            € 939.984       € 14.500        € 938.959       € 14.500        € 939.641       € 14.500       € 940.188       € 14.500
                   Bevolkingszorg              € 495.850      € 236.667        € 494.913      € 236.667        € 495.273      € 236.667       € 495.561      € 236.667
                   GMK (exc.MKA)             € 2.107.715       € 45.200      € 2.097.845       € 45.200      € 2.099.302       € 45.200     € 2.100.470       € 45.200
Totaal Veiligheid                            € 4.836.900      € 296.367      € 4.820.961      € 296.367      € 4.824.397      € 296.367     € 4.827.153      € 296.367
Zorg               Ambulancezorg            € 17.381.475 € 17.452.796       € 17.381.475 € 17.452.796       € 17.381.475 € 17.452.796      € 17.381.475 € 17.452.796
                   MKA                       € 2.379.486    € 1.756.897      € 2.372.114    € 1.756.897      € 2.372.697    € 1.756.897     € 2.373.164    € 1.756.897
Totaal Zorg                                 € 19.760.961 € 19.209.693       € 19.753.589 € 19.209.693       € 19.754.172 € 19.209.693      € 19.754.639 € 19.209.693
                   Financiering & Alg
Financiering      Dekkingsmiddelen             € 327.861    € 47.245.115       € 337.875    € 45.930.077        € 301.201   € 45.930.077      € 271.783     € 45.930.077
Totaal Financiering                            € 327.861    € 47.245.115       € 337.875    € 45.930.077        € 301.201   € 45.930.077      € 271.783     € 45.930.077
                   Toev/Onttrekking
Reserves          bestemmings reserve                          € 584.697                       € 584.697                       € 584.697                       € 584.697
Totaal Reserves                                                € 584.697                       € 584.697                       € 584.697                       € 584.697
Eindtotaal                                  € 69.403.571    € 69.403.571    € 68.088.533    € 68.088.533    € 68.088.533    € 68.088.533   € 68.088.533     € 68.088.533




                                                                                                  Versie: 2.1   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



4.7       Overzicht incidentele baten en lasten

4.7.1     Incidentele baten
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent de volgende incidentele baten:


Onderwerp                                                                         Begroting 2017
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid                                                      €410.000
Waarvan direct bedoeld voor 2 overige Veiligheidsregio’s in Brabant                      €300.000
Saldo                                                                                    €110.000


Bijdrage cursussen                                                                        €95.000
Diverse dienstverleningen                                                               € 115.100
Totaal                                                                        € 320.100€ 210.100


4.7.2     Incidentele lasten
Voor de Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost penvoerder voor de drie Brabantse
veiligheidsregio’s. Namens de drie veiligheidsregio’s vraagt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de subsidie aan bij met
ministerie. De baten vanuit de Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid Veiligheid worden daardoor voor circa €300.000
incidenteel besteedt bij de Veiligheidsregio’s Brabant Noord en Brabant Midden West.


Tegenover restsaldo van circa €320.000 staan voldoende incidentele lasten. Zo beschikt Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost over een flexibele personele schil, die in omvang aanzienlijk groter is dan €320.000


Naast de bovenstaande incidentele baten vindt er voor de periode tot en met 2022 een onttrekking uit de
bestemmingsreserve plaats. Deze onttrekking is bedoeld voor het afdekken van de kosten voor arbeidshygiëne. Er wordt
een plan opgesteld waarin beschreven wordt op welke manier de kosten structureel worden afgedekt. Dit plan wordt
tegelijk met de begroting 2019 ter besluitvorming voorgelegd.




                                                                                                                         20

                                                                                                               Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost




5         Verplichte paragrafen
5.1       Risicobeheersing en weerstandsvermogen

5.1.1     Risicomanagement
Het Algemeen Bestuur heeft, mede op aandringen van de provincie, opdracht gegeven risicomanagement en de daaraan
verwante consequenties binnen VRBZO in te voeren en op basis daarvan te bepalen wat de minimale
weerstandcapaciteit moet zijn om deze risico’s op te vangen. In 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door Baker
Tilly Berk Accountants naar het risicobewustzijn van VRBZO. Op basis daarvan is er een “ Beleidsnota
Risicomanagement en weerstandvermogen“ opgesteld die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 10 december 2015.


In deze notitie zijn onderstaande risico’s benoemd en een financiële waardering aan gegeven.


       Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is voor de WW eigen risicodrager. Dit betekent dat de wachtgelduitkeringen
        van ontslagen personeel uiteindelijk ten laste van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost komen. Hier moeten we
        onder andere rekening houden met het cafetariamodel en adviseringstaken binnen de sector Risicobeheersing
        waar bij een vermindering van de afname van diensten er gedwongen ontslagen kunnen vallen. In de private
        sector bedroeg (voor de economische crisis) de effectieve WW premie 2% van de loonsom. Voor VRBZO
        betekent dit een risico van € 540.000.


       Tijdstip en kosten die mogelijk samenhangen met de overgang van de GMK naar de meldkamer in Den Bosch is
        nog onduidelijk. Dit houdt in dat er mogelijk desinvesteringen zullen zijn. Daarnaast kunnen er frictiekosten
        ontstaan als gevolg van extra reiskosten door de wijziging van de locatie. Totaal wordt dit risico ingeschat op €
        300.000.


       Als gevolg van het nieuwe huisvestingsbeleid dient het Crisiscentrum Grootschalig Optreden (CGO) vanuit de
        huidige locatie (Deken van Somerenstraat) naar een andere locatie te worden verplaatst hetgeen tot een
        desinvestering kan leiden alsmede extra technische aanpassingen op de nieuwe locatie voor naar schatting
        € 100.000.


       Het algemene Bedrijfsvoering risico. Hieronder kan worden geschaard de WIA, afwijkingen in loon- en
        prijsontwikkeling en incidenteel onvoorziene bedrijfskosten met het doel te voorkomen dat er achteraf een extra
        bijdrage van gemeenten wordt gevraagd. Omvang is vastgesteld op 2% van de gemeentelijke- en rijksbijdrage
        (46 milj.) en bedraagt € 920.000.


       In de uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg is rekening gehouden met een fasering in de invulling
        van de bezuinigingsplannen. Daarbij wordt het risico gelopen dat deze fasering leidt tot extra afschrijvingskosten




                                                                                                                        21

                                                                                                                Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                      Ontwerpbegroting 2017
                                                                                  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



         van materieel maar mogelijk ook tot extra kosten voor afkoop van personeel, zowel beroeps als vrijwilligers, als
         dit niet via natuurlijke weg kan worden ingevuld. Invulling hiervan is nog zeer onzeker waardoor wij voorstellen
         dit risico, zowel in tijd als ook in omvang, niet middels een voorziening af te dekken maar hiervoor in de
         algemene reserve € 500.000,- op te nemen. Bij afronding van de implementatieperiode kan dan bij een
         eerstvolgende actualisering van het risicoprofiel de algemene reserve daarop worden aangepast.


        Binnen het taakgebied rampen- en crisisbeheersing hangen de belangrijkste risico’s samen met het
         daadwerkelijk optreden van een ramp of crisissituatie. In een dergelijke situatie is de hulpverlening aan de
         burgers de eerste prioriteit van VRBZO. Het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015
         geeft inzicht in de belangrijkste risico’s die voor VRBZO in meer of mindere mate van belang zijn. De
         navolgende risico’s zijn benoemd met een hoog risicoprofiel:
              o   Pandemie;
              o   Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied;
              o   Chemisch incident;
              o   Ongeval spoorvervoer, incidenten in tunnels;
              o   Ongeval vervoer, gevaarlijke stoffen weg;
              o   Luchtvaartincidenten bij start of landing, luchtvaartterrein.


         Voor de genoemde risico’s geldt dat er weinig inzicht bestaat in de kosten van de bestrijding van dit soort
         rampen. Voor VRBZO geldt de inzet bij de bestrijding van een heidebrand als belangrijkste referentie. De kosten
         van de inzet voor de bestrijding van de Strabrechtse Heide brand uit 2010 bedroegen destijds € 697.000. De
         bestrijding van deze Strabrechtse Heide brand kan worden beschouwd als een grootschalige ramp en zodoende
         ramen we voor dit risico een bedrag van € 750.000,-


Op basis van de hierboven benoemde risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op € 2.000.000.
In een jaarlijks op te stellen continuïteitsplan risico-inventarisatie worden de risico’s gemonitord waarbij ook nieuwe
risico’s kunnen worden toegevoegd of bestaande risico kunnen vervallen. Elke vier jaar zal een evaluatie plaatsvinden op
basis waarvan de omvang van de weerstandscapaciteit opnieuw bepaald kan worden.


5.1.2      Ontwikkelingen benoemde risico’s en beheersmaatregelen
Hieronder worden de eerder benoemde risico’s, ontwikkelingen hiervan en de getroffen beheersmaatregelen benoemd in
zoverre deze bestuurlijk relevant zijn evenals nieuw voorgedane risico’s die niet eerder benoemd zijn:


Toekomstvisie Brandweerzorg
Besluitvorming over de bezuinigingen gekoppeld aan de Toekomstvisie Brandweerzorg heeft in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 26 maart 2015 plaatsgevonden. Invulling van de bezuinigingen middels onder andere een
personeelsplan en materieelspreidingsplan zal begin 2016 plaatsvinden. Pas dan zal definitieve invulling van de
bezuinigingen financieel vertaald worden in de begrotingen voor de jaren 2016-2018.




                                                                                                                           22

                                                                                                                   Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                   Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



Algemene bedrijfsvoeringrisico’s
In 2015 heeft zich onder de noemer ‘Algemene bedrijfsvoeringrisico’s’ het risico voorgedaan van een fiscale naheffing in
het kader van de werkkostenregeling (WKR). De verplichte invoering van de WKR is met ingang van 2015 van kracht
geworden. Afspraken zijn gemaakt met de fiscus over de invulling van de WKR-regeling voor VRBZO. Landelijk is er
overeenstemming bereikt over de vergoeding aan de vrijwilligers met betrekking tot de WKR en zijn daarover afspraken
gemaakt die in 2019 zullen worden geëvalueerd.


Door het jaar heen heeft er een frequente monitoring plaatsgevonden om te kijken of we binnen de WKR-taakstelling
blijven om te voorkomen dat we een naheffing van 80% opgelegd krijgen. Dit heeft er in 2015 toe geleidt dat we ruim
onder het forfait blijven waardoor VRBZO geen 80% naheffing aan de fiscus verschuldigd is.


Eind 2015 is de werkkostenregeling zoals geïmplementeerd bij VRBZO geëvalueerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de
structurele fiscale ruimte binnen het forfait beter benut gaat worden. De werkkostenregeling en welke kosten er binnen
het forfait vallen worden uitgebreid en het voorstel wordt voorgelegd aan het RMT ter besluitvorming. Ook is de wijze van
administreren van de werkkostenregeling geëvalueerd en wordt in 2016 onderzocht of er mogelijkheden zijn deze te
optimaliseren.


Een ander bedrijfsvoeringrisico betreft het individuele keuzebudget per 1 januari 2017. Het individueel keuzebudget voor
medewerkers vervangt de huidige vakantie- en eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en twee dagen bovenwettelijk
verlof. De medewerker is vrij in zijn keuze voor de manier waarop hij het individueel keuzebudget gaat invullen. Zo kan hij
kiezen voor uitbetaling als loon, voor een extra pensioenstorting of voor opname als verlof. De nieuwe regeling brengt
hierdoor het risico met zich mee dat kosten hoger of lager uitvallen dan voorheen, of dat medewerkers budgetten kunnen
opsparen.


Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
De formele overdracht van de meldkamer naar de LMO gaat later plaatsvinden. Onlangs is een rapport opgeleverd
waarin duidelijk wordt dat de in het transitieakkoord gestelde doelen en planning onhaalbaar lijken. Naar verwachting zal
in 2020 de formele overdracht van de meldkamers van de Veiligheidsregio’s aan de LMO plaatsvinden. Onduidelijk is
nog op welke wijze de (financiële) overdracht gaat plaatsvinden.


De gestelde doelstellingen worden nu gefaseerd doorgevoerd met tot 2020 de nadruk op het onder verantwoordelijkheid
van de Veiligheidsregio’s samenvoegen van de bestaande meldkamers.


Regionale samenvoeging meldkamers Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord
De eerste stappen zijn in 2015 gezet om te komen tot een samengevoegde meldkamer Oost-Brabant die gehuisvest zal
zijn in Den Bosch. Hiertoe is een business case geschreven die in 2016 leidt tot bestuurlijke besluitvorming waaruit
duidelijk zal blijken wat de begrote kosten voor de nieuwe samengevoegde meldkamer zal zijn waar VRBZO een aandeel
in heeft en wat de hieraan gelieerde projectkosten zullen zijn. Het verlaten van de meldkamer in Eindhoven brengt
desinvesteringskosten met zich mee door het volledig moeten afschrijven van investeringen die nog een boekwaarde
hebben.




                                                                                                                         23

                                                                                                                Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost




Afgelopen jaren is getracht zo min mogelijk investeringen te doen om het risico van desinvesteringskosten te drukken en
zijn enkel de hoogstnoodzakelijke investeringen uitgevoerd. Tevens zullen er frictiekosten ontstaan wanneer het
personeel in dienst van VRBZO een nieuwe standplaats zal krijgen in Den Bosch. Het is nog onduidelijk wie de extra
reiskosten, evenals de eerder genoemde desinvesteringskosten, die hieruit ontstaan, zal dragen. Wel blijft het
uitgangspunt dat de samenvoeging minimaal budgettair neutraal moet zijn voor alle deelnemende partijen.




                                                                                                                         24

                                                                                                                 Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

5.2       Staat van reserves en voorziening

                                                       2016                                                             2017
Voorzieningen                            Beginstand     Toevoeging       Onttrekking       Beginstand         Toevoeging       Onttrekking    Eindstand
Onderhoud Gebouw ROC                       € 376.092        € 68.400        -€ 59.700         € 384.792           € 68.400               €0    € 453.192
Reorganisatie & frictie                     € 99.369             €0                €0          € 99.369                €0         -€ 99.369           €0
Totaal                                     € 475.461        € 68.400        -€ 59.700         € 484.161           € 68.400        -€ 99.369    € 453.192


                                                       2016                                                             2017
Reserves                                 Beginstand     Toevoeging       Onttrekking      Beginstand          Toevoeging       Onttrekking    Eindstand
Algemene reserve                         € 2.000.000             €0                €0       € 2.000.000                €0                €0   € 2.000.000
Arbeidshygiëne                                    €0     € 4.500.000        € 480.000       € 4.020.000                €0         € 585.000   € 3.440.000
Investeringen                              € 217.807             €0                €0         € 217.807                €0                €0    € 217.807
Doorontwikkeling VRBZO                      € 82.046             €0                €0          € 82.046                €0                €0     € 82.046
Totaal                                   € 2.299.852     € 4.500.000        € 480.000       € 6.319.853                €0         € 585.000   € 5.739.853


Er zijn voor 2016 nog geen onttrekkingen uit de reserves of voorzieningen goedgekeurd. Hiertoe zullen wel nog voorstellen ingediend worden.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 april 2016 is ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve voor afdekken van de
kosten voor arbeidshygiëne. Er zal nog een begrotingswijziging worden opgesteld waarin de vorming van deze reserve geformaliseerd wordt.




                                                                                     Versie: 2.1       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                   Ontwerpbegroting 2017
                                                                             Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



5.3       Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen


5.3.1     Algemene reserve
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van financiële risico’s en van schommelingen in de exploitatiesfeer. In de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december 2015 is het risicoprofiel vastgesteld. Op basis daarvan is de
omvang van het weerstandsvermogen bepaald op € 2.000.000.


Op basis van het jaarlijks op te stellen continuïteitsplan, zoals benoemd in het rapport over risicomanagement en dat
onderdeel uitmaakt van de P&C-cyclus, worden de risico’s gemonitord. Daarbij kunnen ook risico’s worden toegevoegd
danwel komen te vervallen. Elke 4 jaar zal op basis van de dan bekende risico’s een evaluatie plaatsvinden op basis
waarvan de omvang van de algemene reserve kan worden aangepast.


Indien de algemene reserve door onttrekkingen in enig jaar onder hierboven vastgestelde bedrag uitkomt zal bij
vaststelling van de jaarrekening van het betreffende jaar een besluit moeten worden genomen voor aanvulling van de
algemene reserve. Daarbij kan in overweging worden genomen de omvang van de algemene reserve aan te passen aan
het dan geldende risicoprofiel. Is aanvulling dan nog noodzakelijk dan kan dit uit een eventueel batig exploitatiesaldo van
het lopende en/of komende jaar of door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het is aan het Algemeen
Bestuur om daar een besluit over te nemen.

5.3.2 Bestemmingsreserve t.b.v. arbeidshygiene
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 april 2016 is ingestemd met de vorming van een
bestemmingsreserve voor afdekken van de kosten voor arbeidshygiëne. Er zal nog een begrotingswijziging worden
opgesteld waarin de vorming van deze reserve geformaliseerd wordt. De reserve is bedoeld om voor een periode van
zeven jaar de extra kosten af te dekken die ontstaan zijn als gevolg van de invoering van nieuwe werkwijzen en nieuwe
materialen ten behoeve van arbeidshygiëne.

5.3.3     Bestemmingsreserve t.b.v. investeringen
Deze bestemmingsreserve is in 2008 in het leven geroepen naar aanleiding van de BBV-voorschriften. Investeringen in
software dienen geactiveerd te worden onder de materiële vaste activa en de hiervoor bestemde financiële middelen
worden aangewend ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het betreft hier met name investeringen in pakketten
ter verbetering van de bedrijfsvoering. Aan deze reserve zullen geen middelen weer worden toegevoegd. Zodra deze
volledig is benut zal deze komen te vervallen.


5.3.4     Voorziening groot onderhoud ROC
Op basis van een in 2012 opgesteld meerjarenonderhoudsplan 2012-2032 en rekening houdende met de reeds
aanwezige middelen in deze voorziening is een jaarlijks een dotatie uit de exploitatie noodzakelijk ter dekking van het
groot onderhoud aan het Regionaal Opleidingscentrum “De Engelse Tuin” te Waalre.
De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt met ingang van 2014 € 68.400,-- .




                                                                                                                          26

                                                                                                                 Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ontwerpbegroting 2017
                                                                           Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



5.3.5     Voorziening reorganisatie- en frictiekosten
Ten behoeve van het maken van een start met de vorming van Veiligheidsregio’s zijn door het ministerie van BZK in de
jaren 2004 tot en met 2009 diverse bedragen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bestemd voor het verder
professionaliseren van een regionale organisatie met een doorlooptijd tot 2014. De uitwerking en implementatie van de
Toekomstvisie Brandweerzorg, de doorontwikkeling van de afdeling Operationele Voorbereiding, het project Inrichting
Stedelijk gebied nopen nog tot het in stand houden van een voorziening voor nog te maken kosten die uit deze projecten
voortvloeien. De verwachte kosten voor 2016 en 2017 zijn per ultimo 2015 voorzien ad € 99.369.


5.4       Onderhoud kapitaalgoederen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft geen kapitaalsgoederen zoals bedoeld in het Besluit Begroting en
Verantwoording (wegen, riolering, water, groen en openbare gebouwen).


Voor het onderhoud van de brandweerkazernes, in eigendom van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zijn specifieke
afspraken gemaakt. Deze kazernes zijn in 2014 gekocht, met het doel deze na uiterlijk tien jaar weer terug te verkopen
aan de betreffende gemeente. De Veiligheidsregio doet om die reden een storing in een door de betreffende gemeente
beheerd onderhoudsfonds. De omvang van de storing is gebaseerd op een Meerjaren onderhoudsplan. Het onderhoud
van deze brandweerkazernes sluit daarmee aan bij de gemeentelijke gebruiken.


Het onderhoud van alle overige kapitaalgoederen is er op gericht de kapitaalsgoederen steeds in voldoende conditie te
hebben om de operationele inzet te waarborgen. In de begroting zijn hier structurele budgetten voor gereserveerd.


5.5       Financiering

De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent drie hoofdcomponenten:
    1.   Gemeentelijke bijdragen;
    2.   Bijdragen van zorgverzekeraars;
    3.   De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van het ministerie van Veiligheid en Justitie


Daarnaast ontvang Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost nog diverse kleinere bijdragen. In totaal ontvangt Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost de volgende bijdragen:


Gemeentelijke bijdrage                                              € 39.960.000
Bijdrage zorgverzekeraars                                           € 19.032.000
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                                € 6.570.000
Toegerekende rente                                                   € 1.114.000
Overige baten                                                        € 1.693.000
Openbaar Meldsysteem                                                   € 450.000
Onttrekking uit reserves                                               € 585.000
Totaal                                                              € 69.404.000




                                                                                                                         27

                                                                                                              Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                 Ontwerpbegroting 2017
                                                                             Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost




De gemeentelijke bijdrage, exclusief de bijdrage voor bevolkingszorg, oranje kolom en dergelijke, kent vanuit 2016 het
volgende verloop:


Basisbijdrage 2016                                               € 39.552.681
index 1,78%                                                         € 704.038
3e jaarschijf toekomstvisie                                        € -758.730
BDuR compensatie                                                    € 236.000
Basisbijdrage 2017                                               € 39.733.989


5.6        Bedrijfsvoering

5.6.1      Omvang bedrijfsvoering
De omvang van de sector Bedrijfsvoering van VRBZO is gemaximaliseerd op 15% van de totale begrotingsomvang
(exclusief de bijdrage die betaald wordt aan de GGD voor de uitvoering van ambulancezorg). Middels het inrichten van
een zogenaamde flexibele schil wordt er rekening gehouden met toekomstige verwachte ontwikkelingen die effect
hebben op de totale begrotingsomvang van de Veiligheidsregio en daarmee ook de begrotingsomvang van
Bedrijfsvoering (trap op, trap af principe).


5.6.2      Beleidsvoornemens uit Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015 – 2018 staat voor de jaarschijf 2017 het volgend beleidsvoornemen benoemd. In het jaarplan
2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.


        VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg;
        VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.


5.6.3      Samenwerking
Vanuit het bestuur expliciet aandacht gevraagd voor de samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen in
Brabant-Zuidoost. Mede onder regie van twee gemeentesecretarissen wordt er gezocht naar concrete mogelijkheden tot
samenwerking, of afstemming van beleid.


5.7        Lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent geen lokale heffingen en verbonden partijen. Het onderdeel grondbeleid is voor
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost niet relevant.




                                                                                                                         28

                                                                                                               Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                              Ontwerpbegroting 2017
                                                                         Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,


Eindhoven,


6 juli 2016,




De voorzitter,                                                               De secretaris-penningmeester,




De heer R. van Gijzel                                                        De heer A. Veltman




                                                                                                                     29

                                                                                                             Versie: 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                  Ontwerpbegroting 2017
                                            Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost


Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage, jaarschijf 2017

                                        Verhoging ter         Nieuwe           Oranje            Gemeentelijke    Bevolk.zorg tbv
Gemeente            Basisbijdrage   compensatie BDuR    basisbijdrage          Kolom          rampenbestrijding             OTO     2017 Totaal
Asten                   € 828.313             € 4.936       € 833.249          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 841.803
Bergeijk              € 1.135.568             € 6.853     € 1.142.421          € 6.476                  € 1.370            € 708     € 1.150.975
Best                  € 1.292.422             € 7.456     € 1.299.878          € 6.476                  € 1.370           € 1.102    € 1.308.826
Bladel                € 1.110.762             € 6.828     € 1.117.590          € 6.476                  € 1.370            € 708     € 1.126.144
Cranendonck           € 1.030.551             € 6.502     € 1.037.053          € 6.476                  € 1.370           € 1.102    € 1.046.001
Deurne                € 1.431.170             € 9.394     € 1.440.564          € 6.476                  € 2.145           € 1.102    € 1.450.287
Eersel                € 1.074.615             € 6.452     € 1.081.067          € 6.476                  € 1.370            € 708     € 1.089.621
Eindhoven            € 14.011.619            € 81.212    € 14.092.831          € 6.476                 € 17.571           € 9.445   € 14.126.323
Geldrop-Mierlo        € 1.666.004            € 10.072     € 1.676.076          € 6.476                  € 3.360           € 1.731    € 1.687.643
Gemert-Bakel          € 1.350.561             € 8.741     € 1.359.302          € 6.476                  € 2.145           € 1.102    € 1.369.025
Heeze-Leende            € 811.118             € 4.725       € 815.843          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 824.397
Helmond               € 4.349.399            € 25.089     € 4.374.488          € 6.476                  € 7.236           € 3.778    € 4.391.978
Laarbeek              € 1.086.414             € 6.467     € 1.092.881          € 6.476                  € 2.145           € 1.102    € 1.102.604
Nuenen c.a.             € 951.014             € 5.965       € 956.979          € 6.476                  € 2.145           € 1.102     € 966.702
Oirschot                € 908.151             € 5.417       € 913.568          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 922.122
Reusel-De Mierden       € 698.816             € 4.413       € 703.229          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 711.783
Someren                 € 915.808             € 5.749       € 921.557          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 930.111
Son en Breugel          € 764.699             € 4.474       € 769.173          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 777.727
Valkenswaard          € 1.424.376             € 8.651     € 1.433.027          € 6.476                  € 2.145           € 1.102    € 1.442.750
Veldhoven             € 1.990.000            € 12.703     € 2.002.703          € 6.476                  € 3.360           € 1.731    € 2.014.270
Waalre                  € 666.608             € 3.901       € 670.509          € 6.476                  € 1.370            € 708      € 679.063
Totaal               € 39.497.989           € 236.000    € 39.733.989      € 135.996                   € 58.692          € 31.479   € 39.960.156




                                                                 Versie: 2.1             30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                    Ontwerpbegroting 2017
                                                              Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost


Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 – 2020
Inclusief indexering, actualisatie verdeelsleutel, bezuiniging als gevolg Toekomstvisie en effect model Deurne. Exclusief bijdrage Bevolkingszorg.
Tevens exclusief een eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de afdekking van het overnemen van taken met betrekking
tot bluswater.
 Gemeente                                      Bijdrage 2017         Bijdrage 2018     Bijdrage 2019 Bijdrage 2020
  Asten                                             € 833.249             € 804.558         € 804.558     € 804.558
  Bergeijk                                        € 1.142.421           € 1.117.213       € 1.117.213   € 1.117.213
  Best                                            € 1.299.878           € 1.215.430       € 1.215.430   € 1.215.430
  Bladel                                          € 1.117.590           € 1.113.121       € 1.113.121   € 1.113.121
  Cranendonck                                     € 1.037.053           € 1.059.920       € 1.059.920   € 1.059.920
  Deurne                                          € 1.440.564           € 1.531.360       € 1.531.360   € 1.531.360
  Eersel                                          € 1.081.067           € 1.051.736       € 1.051.736   € 1.051.736
  Eindhoven                                     € 14.092.831          € 13.238.773      € 13.238.773  € 13.238.773
  Geldrop-Mierlo                                  € 1.676.076           € 1.641.854       € 1.641.854   € 1.641.854
  Gemert-Bakel                                    € 1.359.302           € 1.424.958       € 1.424.958   € 1.424.958
  Heeze-Leende                                      € 815.843             € 770.182         € 770.182     € 770.182
  Helmond                                         € 4.374.488           € 4.089.901       € 4.089.901   € 4.089.901
  Laarbeek                                        € 1.092.881           € 1.054.191       € 1.054.191   € 1.054.191
  Nuenen c.a.                                       € 956.979             € 972.344         € 972.344     € 972.344
  Oirschot                                          € 913.568             € 883.130         € 883.130     € 883.130
  Reusel-De Mierden                                 € 703.229             € 719.436         € 719.436     € 719.436
  Someren                                           € 921.557             € 937.150         € 937.150     € 937.150
  Son en Breugel                                    € 769.173             € 729.258         € 729.258     € 729.258
  Valkenswaard                                    € 1.433.027           € 1.410.226       € 1.410.226   € 1.410.226
  Veldhoven                                       € 2.002.703           € 2.070.733       € 2.070.733   € 2.070.733
  Waalre                                            € 670.509             € 635.952         € 635.952     € 635.952
 Totaal                                         € 39.733.989          € 38.471.426       € 38.471.426     € 38.471.426
 Bezuiniging toekomstvisie                        € 3.246.317          € 4.508.880        € 4.508.880      € 4.508.880

 Fictief totaal                                 € 42.980.306          € 42.980.306       € 42.980.306     € 42.980.306




                                                                                      Versie: 2.1        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                        Ontwerpbegroting 2017
                                                    Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost


Bijlage 3: Formatieoverzicht


                             Toegestane formatie         Toegestane formatie
                                         regulier                 Vrijwilliger
Sector Bedrijfsvoering                      61,6
Sector Directie                              1,1
Sector Gem Meldkamer                         4,8
Sector Incidentbestrijding                 280,1                        850,0
Sector Reg Ambulance Voorz                  19,8
Sector Risicobeheersing                     77,9
Eindtotaal                                 445,2                        850,0




                                                                        Versie: 2.1   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>