<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Concept herstelbegroting 2020 en
meerjarenraming 2021 - 2023

www.senzer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud


                        1. Hoofdambities en      2. Deelprogramma      3. Deelprogramma         4. Deelprogramma
     Voorwoord
                         programma 2020       Inkomensondersteuning    Op weg naar werk          Leerwerkbedrijf
         3
                                 5                        9                    11                       14

                                                                                               9. Verloop reserves en
                                               7. Meerjarenraming
    5. Paragrafen        6. Begroting 2020                                  8. Balans          weerstandsvermogen
                                                   2020-2023
          17                    28                                              37                   2020-2023
                                                       34
                                                                                                         39

           5.a                                       Bijlage 1               Bijlage 2
 Weerstandsvermogen      10. Investeringen     Totale bijdragen per   Specificatie bijdragen
  en risicobeheersing            41                 gemeente          participatiebudget per
           18                                            44               gemeente 46


   5.b Financiering
          24



  5.c Bedrijfsvoering
          26


   5.d Onderhoud
  kapitaalgoederen
         27
                                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Voorwoord
Senzer voert namens de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel de Participatiewet uit.
Het werkbedrijf biedt - in nauwe samenwerking met de partners in het sociaal domein - ondersteuning in
werk en inkomen aan ongeveer 8.000 inwoners en honderden bedrijven in de regio. Om dit te financieren
stelt het Rijk jaarlijks middelen beschikbaar. De gemeenten en Senzer hebben vanaf 2019 te maken met een
forse terugloop van Rijksmiddelen. Dat heeft gevolgen voor de begroting. In de afgelopen periode is veel
werk verzet om een reële en sluitende begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 te maken.

Ook in de komende periode blijft Senzer staan voor         periode fors lager zouden zijn. In eerste instantie was   en sluitende begroting en meerjarenraming op. Het
haar opdracht:                                             sprake van een bedrag van vier miljoen euro. Dat          krachtteam heeft een grondige analyse van de
• Werkzoekenden begeleiden naar zo regulier                bedrag liep in april 2019 op tot zeven miljoen. De        financiën en activiteiten gemaakt om te kijken of er
  mogelijk en duurzaam werk;                               toekenning van dit BUIG-budget gebeurt op basis van       ergens bespaard of extra verdiend kan worden.
• Werkgevers oplossingen bieden voor de vraagstuk-         ingewikkelde berekeningen, prognoses en een
  ken waarmee ze worden geconfronteerd;                    verdeelsystematiek. Voor zowel Senzer als de ge-          Dienstverlening inwoners en bedrijven
• Het aantal uitkeringen beperken.                         meenten is de berekening een black box die nu zorgt       blijft hetzelfde
Een opdracht die wij uitvoeren in een omgeving die         voor een financiële trendbreuk. Ook andere ontwik-        Er ligt nu een begroting die naar onze overtuiging
continu in verandering is.                                 kelingen beïnvloeden de Senzer-begroting negatief. Zo     realistisch is. Er worden geen wezenlijke aanpassingen
                                                           stijgen bijvoorbeeld de loonkosten door de cao- en        gedaan aan de dienstverlening van Senzer aan
Rijksmiddelen                                              pensioenontwikkelingen.                                   inwoners en werkgevers. Dit zou niet leiden tot het
De grootste financieringsbron die Senzer – via de                                                                    structureel terugbrengen van het financieel tekort.
gemeenten – van het Rijk ontvangt zijn de zogeheten        Nieuwe begroting vanwege miljoenenkortingen               Afbouwen of schrappen van de taken van Senzer, die
BUIG-middelen. Senzer betaalt hiervan de uitkeringen       van het Rijk                                              veelal wettelijk zijn, kan niet of kost alleen maar geld,
en loonkostensubsidies. Dit is een wettelijke taak en      De omvang van de daling in Rijksmiddelen kon niet         nog los van de mogelijk schadelijke maatschappelijke
dus een verplichting. Bij de start van Senzer in 2016 is   binnen de bestaande begroting van Senzer opgevan-         effecten die dit met zich mee brengt. Mensen die
de aanname gedaan dat er een overschot zou zijn op         gen worden. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur (DB)        geen gebruik kunnen maken van een re-integratie
de BUIG-middelen. Voor 2019 werd zelfs rekening            een krachtteam heeft geformeerd dat bestaat uit           traject blijven immers langer in de uitkering en
gehouden met een plus van 5 miljoen.                       ambtelijke vertegenwoordigers van alle zeven ge-          hebben minder mogelijkheden om te participeren in
                                                           meenten en Senzer. Met als opdracht: stel een reële       de maatschappij.
Financiële trendbreuk
In oktober 2018 kwam het eerste bericht van het Rijk
dat de BUIG-middelen voor deze regio de komende                                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Voorwoord (vervolg)

Maatregelen om tekort te dichten                           Met deze maatregelen doen we het maximale om het
Snijden in de dienstverlening levert geen besparing op,    tekort te overbruggen en de extra bijdrage vanuit de
maar er zijn wel andere mogelijkheden om de begroting      deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden.
sluitend te krijgen. De volgende maatregelen zijn          Met de genoemde maatregelen is de begroting voor
opgenomen in de begroting:                                 2020 sluitend. Vanaf 2021 lukt het niet om het tekort
• Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van          binnen de begroting van Senzer op te vangen en zijn
     Senzer. Onder meer een personeelsreductie van 42      extra bijdragen van de gemeenten nodig: in 2021 1,4
     fte, een extra inspanning om het aantal bijstands-    miljoen euro; in 2022 5,3 miljoen euro en in 2023 4,3
     dossiers terug te brengen en de opdracht om het       miljoen euro.
     productierendement verder te verhogen. We
     streven ernaar dat de genoemde personeelsreductie     De begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 is
     zonder gedwongen ontslagen plaatsvindt. Dit levert    in nauwe samenwerking met de deelnemende
     uiteindelijk 3,4 miljoen euro op.                     gemeenten tot stand gekomen. De ontwerp begroting
• Senzer heeft een financiële buffer opgebouwd             is evenwichtig opgebouwd en doet recht aan alle
     (weerstandsvermogen) om onvoorziene extra kosten      belangen.
     op te vangen. Alles wat in het verleden gespaard is
     wordt de komende jaren ingezet om het tekort aan      Vervolgtraject
     te vullen. Dit geeft overigens meer risico voor de    Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van
     gemeenten omdat Senzer dan geen eigen ‘spaarpot’      de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van
     meer heeft.                                           Senzer de definitieve begroting vast en biedt deze
• In de meerjarenraming wordt niet vooruitgelopen          voor 9 april 2020 aan de provincie (toezichthouder)
     op een aanpassing in het verdeelmodel van de          aan.
     BUIG-middelen waarbij de loonkostensubsidies
     zwaarder mee gaan wegen. De verwachting is dat
     het Rijk dit in de septembercirculaire van 2020
     verwerkt. Dit heeft alsdan een positief effect op     E. de Vries                    A.E.W. van Limpt
     onze begroting omdat Senzer dit instrument twee       Voorzitter                     Algemeen directeur
     keer zo vaak inzet als het landelijk gemiddelde.
                                                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
Hoofdambities en
programma 2020




                   Dit is Melissa
                   Melissa uit Helmond begon bij
                   groeps-detachering Dorel, liep
                   daarna stage bij de flexgroep en
                   kreeg een contract bij Senzer
                   Direct Werk bv, met LKS. Ze werkt
                   in de flexgroep bij Bavaria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdambities en programma 2020

Opdracht Senzer                                         begeleiding nodig om duurzaam uit te stromen uit de     naar bestaande functies te kijken. Zo ontstaan er
Senzer heeft bij de vorming van het werkbedrijf als     uitkering.                                              nieuwe mogelijkheden en kansen voor werkgevers en
opdracht meegekregen om iedereen te laten partici-                                                              onze werkzoekenden.
peren naar vermogen. We stellen hierbij de vraag van    Ook de Wsw-doelgroep die reeds via Senzer aan het
de werkgever centraal, zetten evidence based instru-    werk is, vormt een uitdaging. Deze groep veroudert,     Nieuwe wet inburgering
mentarium in en blijven ontwikkelen en innoveren.       waardoor wij voor nieuwe vraagstukken komen te          Het inburgeringsstelsel wordt aanzienlijk gewijzigd.
Ondanks de efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoe-     staan.                                                  De huidige praktijk is onvoldoende effectief en er is
ring van Senzer blijven dit ook voor 2020 de bouwste-                                                           een wildgroei aan inburgeringsaanbieders ontstaan
nen voor de dienstverlening.                            Ondanks dat het CPB een lagere economische groei        met allerlei negatieve gevolgen waaronder het
                                                        voor 2020 aan geeft, biedt de huidige arbeidsmarkt      moeizaam verlopen van trajecten. De regie over
Uitdagingen                                             nog steeds kansen. Er zijn veel openstaande vacatures   inburgering van alle inburgeraars (en dus niet alleen
Naast de financiële trendbreuk zijn er ook andere       en relatief weinig beschikbare arbeidskrachten. Maar    asielgerechtigden) gaat terug naar de gemeenten. Op
ontwikkelingen die zorgen voor een uitdaging. Het       onze doelgroep past in eerste instantie onvoldoende     deze manier wordt inburgering gepositioneerd als
landschap waarin Senzer acteert verandert continu.      in het functieprofiel van het huidige vacatureaanbod,   onderdeel van het brede sociale domein, waardoor
Onderstaande ontwikkelingen hebben hun weerslag         omdat de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stelt door    de focus ook meteen op participatie ligt. Dit geeft de
op hoe wij invulling geven aan onze opdracht en de      trends als:                                             gemeenten samen met Senzer de mogelijkheid om
begroting.                                                                                                      statushouders geïntegreerde maatwerktrajecten aan
                                                        • Automatisering                                        te bieden in samenwerking met onderwijs, werkge-
Veel kansen, maar niet zonder meer                      • Uitbesteding                                          vers, vluchtelingenorganisaties en de statushouders
De totale bijstandspopulatie daalt en dat is goed       • Concurrentie uit lage lonen landen                    zelf. De geplande invoeringsdatum van de nieuwe wet
nieuws. Door de huidige arbeidsmarktsituatie vinden     • Flexibilisering                                       is 1 januari 2021. De gemeenten zullen nog dit jaar
mensen die geen belemmeringen ervaren zelfstandig                                                               beleidsmatige keuzes maken voor de positionering
hun weg naar werk. Tegelijkertijd wordt de doelgroep    Er is dus meer nodig om de vraag van de werkgever       van de dienstverlening en de beoogde samenwerking
die een beroep doet op de Participatiewet complexer     en onze doelgroep bij elkaar te brengen. We werken      binnen de regio. In 2020 zal vervolgens uitwerking
door cumulatie van belemmeringen. Deze groep heeft      hieraan door het inzetten van innovatieve technieken,   plaatsvinden waar ook Senzer een rol in heeft. Senzer
intensieve en in sommige gevallen ook structurele       werk anders te organiseren en met een andere blik       heeft uiteraard ook aandacht voor de huidige groep



                                                                                                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdambities en programma 2020 (vervolg)

inburgeraars voor wie de nieuwe wet Inburgering te     ten en extra impuls perspectief op werk. Het breed        dat personen die werken in een payrollconstructie
laat komt. Senzer ontwikkelt haar dienstverlening      offensief zal voor Senzer in 2020 leiden tot aanpassin-   hetzelfde loon dienen te ontvangen als een reguliere
voor statushouders (o.a. werkarrangementen) door in    gen in beleid en/of uitvoering. Werkgevers, werkzoe-      medewerker op dezelfde plek. De wet kent uitzonde-
lijn met de uitgangspunten van de nieuwe inburge-      kenden en eigen personeel moet worden meegeno-            ringen voor de Wsw-medewerkers en de medewer-
ringswet.                                              men in de consequenties de wijzigingen. Verder            kers werkzaam via de Participatiewet. Wel moet
                                                       moeten o.a. verordeningen en werkprocessen wor-           daarvoor voldaan worden aan de eis dat voor deze
Breed offensief                                        den aangepast. Senzer implementeert deze wijzigin-        doelgroepen een cao wordt gehanteerd of anders via
Het Rijk ziet verbetermogelijkheden voor de huidige    gen projectmatig.                                         Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgestel-
uitvoeringspraktijk van de Participatiewet en heeft                                                              de arbeidsvoorwaardenregeling. De Wsw-medewer-
een breed offensief aangekondigd om de arbeids-        Perspectief op werk (vanuit Breed offensief)              kers hebben een cao en voldoen daarmee aan de eis.
marktpositie van kwetsbare groepen te versterken.      Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid       De Participatiemedewerkers hebben geen cao en er is
De centrale beleidsinzet blijft dat meer mensen met    stelt voor 2019 en 2020 in totaal € 2 miljoen per         ook geen AMvB, waardoor zij niet voldoen aan de
een beperking aan het werk komen en blijven. Er zijn   arbeidsmarktregio beschikbaar voor regionale actie-       eisen voor de uitzondering gesteld in de wet. Hier-
hiervoor vier ijkpunten geformuleerd:                  plannen om mensen aan het werk te helpen. Dit komt        door krijgen onze Participatiemedewerkers te maken
1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden;       voort uit de eind vorig jaar opgestelde intentieverkla-   met een wisseling van inkomen en meer complexiteit
2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met        ring ‘Perspectief op Werk’, vanuit de uitwerking breed    waardoor het risico op schuldenproblematiek toe-
    beperkingen;                                       offensief. De diverse partners in de arbeidsmarktregio    neemt. Voor Senzer wordt het detacheren van de
3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar           Helmond-De Peel hebben gezamenlijk een gedegen            doelgroep banenafspraak en beschut werk duurder
    makkelijker kunnen vinden;                         plan ingediend- een Doe-agenda-, waarmee met              en de administratieve last hoger.
4. Het bijdragen aan duurzaam werk.                    diverse activiteiten de juiste match wordt bewerkstel-
                                                       ligd tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.           Gezien deze consequenties pleiten Senzer en andere
De staatssecretaris heeft een groot aantal acties      Senzer heeft hier ook een aandeel in en voert diverse     partijen richting SZW voor het zetten van concrete
benoemd bij de ijkpunten. Voorbeelden hiervan zijn:    activiteiten in dit kader uit.                            stappen, om ervoor te zorgen dat naast de doelgroep
vereenvoudiging loonkostensubsidie, ondersteuning                                                                Wsw ook de doelgroepen banenafspraak en beschut
op maat (jobcoaching als maatwerkvoorziening), het     Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)                          werk onder de uitzonderingsbepaling vallen.
wegnemen van knelpunten van de no-riskpolis/           De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in
ziektemelding, simpel switchen in de participatieke-   werking op 1 januari 2020. In deze wet is vastgelegd


                                                                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdambities en programma 2020 (vervolg)

Hoofdambities Senzer 2020
We willen ondanks de financiële uitdaging onze
ambitie en daarmee onze dienstverlening aan
inwoners en werkgevers in stand houden. We
streven ernaar dezelfde resultaten neer te zetten
met fors minder personeel. Het realiseren van deze
ambitie achten we haalbaar, maar gaat meer dan
ooit een uitdaging worden. Samenwerking hierbij is
hard nodig. Om onze ambities te verwezenlijken
willen we graag over de breedte van het hele sociaal
domein samenwerken.

We blijven de ambitie houden om:
• Werkzoekenden te begeleiden naar zo regulier
   mogelijk en duurzaam werk;
• Werkgevers oplossingen te bieden voor de vraag-
   stukken waarmee ze worden geconfronteerd;
• Het aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbe-
   stand) en de uitkeringslast te beperken.




                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2
Deelprogramma
Inkomensondersteuning
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>        2. Deelprogramma Inkomensondersteuning

Ambitie                                           Wat gaat Senzer hiervoor doen?                                   cessen en werkinstructies, dienstverlening op het
Senzer stuurt op het beperken en het efficiënt    • Gerichtere gegevensuitvraag realiseren bij de aanvraag         vakgebied en de verbinding tussen de uitvoering en
en rechtmatig verstrekken van een uitkering.          voor een uitkering door meer gebruik te maken van            beleid;
Inwoners krijgen alleen een uitkering wanneer         systemen die Senzer tot haar beschikking heeft;            • Het Senzer breed implementeren van de werkwijze
zij echt niet direct kunnen werken, niet terug    •   Het ontwikkelen van een digitale aanvraag voor BBZ en        intensieve dienstverlening. Hierbij is aandacht voor
naar school kunnen en geen andere inkom-              doorontwikkeling Senzer aanvraag, zodat de aanvraag          helder en duidelijk communiceren, signaal gestuurd
sten hebben of onvoldoende vermogen. De               nog eenvoudiger en doeltreffender kan en inwoners            werken, één dossiergedachte door middel van een
uitkeringsduur moet hierbij zo kort mogelijk          sneller een besluit krijgen op hun aanvraag;                 integrale benadering (zowel rechtmatig- als doelmatig-
zijn. Werk is immers de beste manier om een       •   Het inzetten van een interne denktank, waarbij mede-         heid) van de uitkeringsgerechtigde en het inzetten van
inkomen te ontvangen en werk is het vliegwiel         werkers kunnen mee denken over de uitdagingen en             een mix aan instrumenten om een zo goed mogelijk
naar een zo maximaal mogelijk zelfredzaam             ervaren belemmeringen. Hierdoor kunnen zij zelf een          resultaat te bereiken voor de uitkeringsgerechtigde.
bestaan.                                              bijdrage leveren aan een breed gedragen kwaliteitsim-        Intensieve dienstverlening is een samenspel tussen
                                                      puls;                                                        uitkeringsgerechtigde en medewerker dat resulteert in
Wat zijn de belangrijkste resultaten              •   Permanente educatie voor professionals, door onder           een proactieve en activerende manier van handelen en
voor 2020?                                            meer het aanbieden van e-learning en de inzet van            begeleiden;
• Het aantal uitkeringen ultimo 2020                  collegiale kennisoverdracht;                               • Handhaving implementeren in de werkwijze van
    bedraagt 4420;                                •   Implementeren van vastgestelde werkprocessen, zodat          intensieve dienstverlening;
•   36% van de aanvragen voor een uitkering           er een eenduidige kennis van het primair proces is.        • Door middel van bestandsanalyses inzichtelijk maken
    leidt niet tot een toekenning;                    Werkzaamheden worden binnen en tussen afdelingen             van doelgroepen waar extra dienstverlening op ingezet
•   Maximale instroom van 1550                        op dezelfde manier uitgevoerd en overdrachtscriteria         moet worden. Bestanden nog specifieker filteren en
    uitkeringsdossiers;                               zijn duidelijk. Dit ter bevordering van efficiency en        andere signaal gestuurde selecties maken, teneinde de
•   Minimaal 85 % van de aanvragen voor een           effectiviteit;                                               dienstverlening te optimaliseren met als doel het
    uitkering wordt binnen de gestelde Awb-       •   Doorontwikkeling van de registratie(systemen), waar-         realiseren van uitstroom. Hierbij kunnen we bijvoor-
    periode afgehandeld;                              door er betere dienstverlening plaatsvindt en effectie-      beeld denken aan mensen met schulden en alleen-
•   Werkwijze intensieve dienstverlening              vere sturing mogelijk is op de gestelde doelstellingen       staande ouders met betrekking tot mogelijke alimenta-
    binnen de organisatie is geïmplementeerd;         van Senzer;                                                  tie.
•   Interne kwaliteitsverbetering door educatie   •   Investeren in toetsing van integrale kwaliteit, werkpro-
    en implementatie werkprocessen.
                                                                                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3
Deelprogramma
Op weg naar werk




                   Dit is Ad
                   Ad trainde zijn werknemersvaar-
                   digheden, volgde een werkstage
                   bij Groen en na proefplaatsing
                   werkt hij nu met een vast regulier
                   contract bij Panhuijzen in Deurne.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      3. Deelprogramma Op weg naar werk

Ambitie                                          Wat zijn de belangrijkste resultaten
De ambitie is zoveel mogelijk uitkeringsge-      voor 2020?
rechtigden te laten participeren naar vermo-     • Uitstroom van 1600 uitkeringsdossiers uit
gen. Hierbij is specifieke aandacht voor de          de uitkering;
re-integratie van uitkeringsgerechtigden met     •   45% van de uitkeringsdossiers die worden
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.               beëindigd hebben als reden betaalde
Doelstelling hierbij is het beheersbaar maken        arbeid of volgen van een studie;
van de belemmeringen naar werk. Senzer           •   400 uitkeringsgerechtigden starten met
bevordert parttime werk, daar dit vaak de            parttime werk;
eerste stap is op weg naar volledige uitstroom   •   Implementatie van een sluitende aanpak
uit de uitkering.                                    van onderwijs naar arbeidsmarkt
                                                     bewerkstelligen door de aanpak van
Door een integrale aanpak wil Senzer een             Pro-VSO en Entree-onderwijs aan te laten
langdurige afhankelijkheid van de uitkering          sluiten bij de integrale dienstverlening van
voorkomen. Dit betekent continue dooront-            Senzer en vice versa;
wikkeling van de begeleiding van uitkeringsge-   •   Verdere ontwikkeling samenwerking en
rechtigden, in samenspraak met ketenpart-            implementatie ten aanzien van de aanpak
ners. Gestreefd wordt naar duurzame                  van psychische kwetsbaren;
uitstroom naar betaalde arbeid.                  •   Percentage herinstroom bijstand binnen 12
                                                     maanden is maximaal 20%.




                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      3. Deelprogramma Op weg naar werk (vervolg)

Wat gaat Senzer hiervoor doen?                           • Integrale aanpak statushouders samen met keten-            • Eén fysiek regionaal loket voor vragen van werkge-
• Het continueren en versterken van de samenwerkin-          partners verder doorontwikkelen;                           vers, werkzoekenden en werkenden op het gebied
  gen met onze partners op andere domeinen zoals         •   Wanneer het taalniveau een belemmering is voor             van onderwijs en arbeidsmarkt binnen de arbeids-
  zorg, onderwijs, armoede, schulden en wonen, zodat         werk zet Senzer taalcoaching in. Deze aanpak gaan          marktregio. Doelstellingen hierbij zijn het intensive-
  belemmeringen richting werk integraal kunnen               wij evalueren en waar nodig verbeteren;                    ren van de samenwerking vanuit één fysiek loket ten
  worden aangepakt en duurzame uitstroom kan             •   In samenwerking met het ROC neemt Senzer deel              aanzien van de betrokken partijen, één aanspreek-
  worden bewerkstelligd;                                     aan de pilot praktijkleren met een praktijkverklaring.     punt voor werkgevers, eenduidige dienstverlening
• Het inzetten van specifieke capaciteit voor psychi-        De focus ligt hierbij op individuele maatwerktrajec-       voor werkgevers vanuit de deelnemende partijen en
  sche kwetsbaarheid en werk met als doel inhoudelij-        ten gericht op scholing en werk. Op basis van de           meer strategisch accountmanagent. Hierdoor is er
  ke kennis, aanpak en projecten rondom psychisch            vraag van de werkgever en de mogelijkheden van de          sprake van een verdiepingsslag in de contacten met
  kwetsbaren coördineren. De doelgroep krijgt struc-         werkzoekende worden vaardigheden op basis van              werkgevers, werkzoekenden en werkenden;
  tureel passende begeleiding naar werk. De meest            werkprocessen uit een kwalificatie aangeleerd;           • Eén regionale digitale portal met informatie over
  ervaren belemmeringen richting werk van uitkerings-    •   Verkennen of de succesvolle methodiek die het              leren en werken, gecombineerd met testen, loop-
  gerechtigden betreft psychische problematiek;              Gemeenschappelijke Bemiddelingsteam (GBT)                  baanadvies, e-portfolio waar jong en oud op een
• Het bundelen van expertise en uitvoering van diverse       hanteert voor toeleiding en bemiddeling voor de            web based omgeving uitgedaagd worden te blijven
  ketenpartners met betrekking tot jongeren. Hierdoor        direct bemiddelbaren, ook een toegevoegde waarde           leren en ontwikkelen. Hierdoor wordt inzicht verkre-
  raken zij niet meer buiten beeld en kan een sluiten-       heeft bij de doelgroep met een grotere afstand tot         gen in profielen werkfitte werkzoekenden alsmede
  de aanpak naar vervolgonderwijs of werk worden             de arbeidsmarkt;                                           inzicht in vacatures werkgevers Helmond-de Peel.
  bewerkstelligd;                                        •   Onderzoeken hoe Senzer re-integratie en nazorg
• Het ontwikkelen van gezamenlijke doorstroomtrajec-         effectief op elkaar kan aan laten sluiten, zodat
  ten voor Pro/VSO- jongeren in samenspraak met de           herinstroom in de bijstand zoveel mogelijk wordt
  desbetreffende scholen, zodat jongeren op een              voorkomen. Daarvoor neemt een groep deel aan een
  passende (werk)plek terecht komen. Vandaar                 zo optimaal mogelijk ingericht re-integratietraject.
  kunnen zij eenvoudig doorstromen op basis van hun          Tijdens de verschillende fases van het re-integratie-
  te ontwikkelen competenties (simpel switchen in de         traject zet Senzer bewezen interventies in. De
  participatieketen);                                        resultaten van deze interventies worden verzameld
                                                             en geanalyseerd;


                                                                                                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4
Deelprogramma
Leerwerkbedrijf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf

Ambitie                                     Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2020?
Passende werkgelegenheid bieden aan         Per doelgroep aantal fte ultimo 2020:
medewerkers met een verminderde
                                                                                 Garantiebanen (IBA)
                                                                                                                     Wsw
                                             45                 564
loonwaarde. Hierbij is uitstroom naar
reguliere arbeid het doel voor alle                                              (zowel in- als extern)
medewerkers en werkzoekenden.

We faciliteren werkgevers bij het aanpas-
sen van hun werk op onze arbeidspopu-
                                                Beschut
                                                werken          Begeleid werken (Wsw)
                                                                                                  125             1.030
latie om de match mogelijk te maken.
Wanneer regulier werk (nog) niet haal-      Per activiteit aantal fte ultimo 2020:
baar is, plaatsen we medewerkers op een
werkplek waar hun talenten het best tot
uiting komen en de maximale loonwaar-
de wordt gerealiseerd.
                                                 Groeps-
                                                concepten                 154
                                                                           Individuele
                                                                                                    Individuele
                                                                                                   plaatsingen
                                                                                                met dienstverband
                                                                                                           Senzer
                                                                                                                      340
Ondanks onze uitstroomdoelstellingen
en de uitdagingen waar onze doelgroep
                                                1.017                      plaatsingen
                                                                           met dienstverband
                                                                          reguliere werkgever   Eigen infrastructuur          261
mee te maken heeft, houden we de
toegevoegde waarde op hetzelfde niveau
                                            • 300 leerwerkplekken bieden binnen de vakgebieden Valua Added Logistics, Schoonmaak,
als eerdere jaren.
                                                Horeca & Detailhandel, Techniek, Logistiek, Facilitaire ondersteuning en Groen;
                                            •   De in- door- en uitstroom in een dienstverband bij Senzer monitoren;
                                            •   De gemiddelde loonwaarde bij een dienstverband bij reguliere werkgevers verhogen
                                                naar 53% in 2020 en uiteindelijk naar 60% in 2023;
                                            •   Een werknemerstevredenheid van minimaal 7,5;
                                            •   De netto toegevoegde waarde op het niveau houden van €12.250,-.


                                                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf (vervolg)
Wat gaat Senzer hiervoor doen?                                  jobcoaching is immers een tijdelijke oplossing. Door
• Passende werkgelegenheid bieden binnen verschillen-           het volgen van de Mentorwijstraining wordt de werk-
    de werkgeversconcepten te weten: Wsw begeleid               gever specifieke kennis, houding en vaardigheden
    werken, individuele detachering, groepsdetacheringen        aangeleerd voor de dagelijkse begeleiding en coaching
    en eigen infrastructuur (Participatiepoorten);              van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
•   Variatie bieden in werksoort, werkbegeleiding en        •   Voor elke medewerker een individueel ontwikkelplan
    werkomgeving;                                               opstellen. De in het plan van aanpak opgenomen
•   Leerwerkplekken bieden aan werkzoekenden en                 doelen worden nauwgezet gemonitord;
    medewerkers, wat ons in staat stelt hen te trainen op   •   Inzetten op maximale door- en uitstroom, waardoor
    gedrag en vaardigheden (competentieontwikkeling) en         ruimte ontstaat voor nieuwe instroom van uitkerings-
    te komen tot realisatie van een maximale arbeidspro-        gerechtigden;
    ductiviteit;                                            •   Operationeel leidinggevenden moeten targets en
•   Werkgevers ondersteunen bij het herinrichten van            productieafspraken halen maar, ook nieuwe mensen
    werkprocessen en het aanpassen van bestaande                inpassen en medewerkers trainen in werknemers- en
    functies (jobcarving) of met het creëren van nieuwe         vakvaardigheden. Met de uitstroom van Wsw-ers en de
    functies (functiecreatie) zodat deze goed matchen met       instroom van de nieuwe doelgroep waarvoor de
    onze doelgroep;                                             doelstelling nadrukkelijk uitstroom is, komt de nadruk
•   Innovatieve technieken inzetten, zodat medewerkers          nog meer te liggen op het ontwikkelen van medewer-
    met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag             kers. In 2020 wordt opvolging gegeven aan het project
    kunnen op een (reguliere) interessante en uitdagende        Stroomversnelling en Waarderend veranderen;
    werkplek met een zo hoog mogelijke loonwaarde;          •   Nauwere samenwerking tussen Participatiecoaches
•   Jobcoaching inzetten bij individuele plaatsingen bij        Werk en Werkleiders, om het proces van in- door- en
    personen met een verminderde loonwaarde. De                 uitstroom te bevorderen;
    werkgever wordt ontzorgd en de loonwaarde en            •   Het bieden van oplossingen voor diverse vraagstukken
    duurzaamheid van de plaatsing verhoogd;                     waarmee ondernemers geconfronteerd worden;
•   Werkgevers trainen in de begeleiding van onze doel-     •   Arbeidsmarktontwikkeling monitoren en concepten
    groep middels de methode “Mentorwijs”. De inzet van         daarop aanpassen.


                                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>5
Paragrafen

5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
5.b. Financiering
5.c. Bedrijfsvoering
5.d. Onderhoud kapitaalgoederen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 4         ingevuld zijn met concrete maatregelen, zijn deze niet     niet structureel op te nemen in de meerjarenraming,
juni 2018 is tijdens de beraadslagingen aangegeven       zonder risico’s.                                           omdat de prijseffecten van jaar tot jaar worden
dat het geheel aan reserves en voorzieningen in 2018                                                                aangepast.
opnieuw bezien dient te worden.                          Met ingang van de begroting 2020 wordt de meerja-
Naar aanleiding hiervan is in de vergadering 20          renraming opgesteld tegen constante prijzen. Dat           In de jaarrekening 2018 was een risico opgenomen
augustus 2018 besloten om met betrekking tot het         betekent dat in de bepaling van de hoogte van de           van € 9,7 miljoen in verband met de kortingen in
weerstandsvermogen een stuurgroep in te stellen          baten en lasten geen rekening is gehouden met loon         voorlopige budgetten BUIG 2019 van oktober 2018.
bestaande uit twee DB-leden, twee financiële mede-       en prijsstijgingen in de jaren 2021 tot en met 2023.       De circulaire was te laat om opgenomen te worden in
werkers uit de deelnemende gemeenten, de accoun-         Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de eerste       de begroting 2019. De kortingen zijn in deze begroting
tant en de concerncontroller van Senzer. Bij het         jaarschijf. Deze methodiek is gekozen om meer              en meerjarenraming verwerkt en het risico hoeft niet
verstrekken van de opdracht aan de stuurgroep werd       aansluiting te krijgen bij de gemeentelijke begrotin-      langer opgenomen te worden. Ook de kortingen in de
ervan uitgegaan dat Senzer zelf weerstandsvermogen       gen. De eventuele risico’s die met deze methodiek          nadere voorlopige budgetten BUIG zijn verwerkt in de
zou aanhouden voor het afdekken van de risico’s. Dat     samenhangen worden afgedekt in de gemeentelijke            begroting en meerjarenraming.
was ook mogelijk, omdat er een aanzienlijk vermogen      begrotingen.
beschikbaar was.
                                                         Door indiensttreding en uitdiensttreding wijzigt de
Risico’s                                                 samenstelling van de medewerkers van de begelei-
Deloitte heeft samen met de stuurgroep en het            dingsorganisatie. Uit berekeningen met de laatst
management van Senzer in de maanden september,           bekende salarisgegevens blijkt dat hierdoor het
oktober en november 2018 onderzoek gedaan naar           gemiddelde loon van de medewerkers met cao
de risico’s. Deze zijn daarna geclusterd op onderwerp    Sociaal Werk stijgt met gemiddeld € 2.200 per mede-
en gerangschikt naar importantie. De risico’s zijn       werker per jaar. Het gemiddelde loon van de mede-
voorzien van een kans en een impact en gekwantifi-       werkers met cao Gemeenteambtenaren daalt juist
ceerd.                                                   met € 3.745 per jaar. Omdat het aantal medewerkers
De risico’s zijn bij de totstandkoming van deze begro-   met cao Sociaal Werk ruim twee keer zo groot is als
ting opnieuw beoordeeld en aangevuld met de risico’s     het aantal medewerkers met de cao Gemeenteamb-
die voortvloeien uit de taakstellingen naar aanleiding   tenaren is het totaal effect een loonkosten stijging van
van de tekorten op de BUIG. Hoewel de taakstellingen     ca. € 200.000 per jaar. Besloten is om deze stijging nu
                                                                                                                                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>       5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
1. Risico van de efficiency maatregelen                  De beschreven risico’s brengen met zich mee dat          4. Geen invloed op externe ontwikkelingen met als
op de formatie                                           opbrengstdoelstellingen van Senzer niet worden           gevolg onvoorspelbare hoge instroom
De opgenomen efficiency maatregelen zijn zorgvuldig      gehaald. Het risico is hoog, de kans gemiddeld. Op       Het risico bestaat uit een hoge onvoorspelbare
en in overleg met de gemeenten tot stand gekomen.        basis van de begrote productieve capaciteit in fte       instroom van uitkeringsgerechtigden in combinatie
Onder elke maatregel ligt een concreet plan. Deze zijn   (1.591) en het aantal productieve uren per fte (1.400)   met onvoldoende middelen, tijd en infrastructuur van
echter ambitieus en daarom wordt een risico opgeno-      wordt, uitgaande van een verlies van toegevoegde         Senzer om de instromers tijdig te begeleiden naar
men. Het risico wordt geschat op 10% van de bezuini-     waarde per uur van € 0,50, het risico gekwantificeerd    werk. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de
ging € 200.000.                                          op € 1.113.700 (structureel 2 jaar met kans 50%).        exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan de plotse instroom
                                                                                                                  van grote aantallen asielzoekers (statushouders).
2. Risico opbrengstdoelstellingen                        3. Toenemende concurrentie met als gevolg                De bepaling van het macrobudget BUIG via beoorde-
Senzer zet maximaal in op door- en uitstroom waar-       wegvallen detacheringen                                  ling aantal uitkeringen (t-2) brengt met zich mee dat
door medewerkers met een hoge toegevoegde                Het risico op toenemende concurrentie van bijvoor-       wijzigingen altijd 2 jaar na-ijlen. Het risico is afgezet
waarde uitstromen naar reguliere werkgevers. Ook         beeld lage lonen landen, waardoor bedrijven minder       tegen de mutatiegraad van het bestand over afgelo-
veroudert de Wsw-doelgroep waardoor de gemiddel-         kiezen voor concepten zoals maatschappelijk verant-      pen jaren. Het risico is hoog (2 jaar), de kans laag
de productiviteit van deze groep afneemt. Hierdoor       woordelijk ondernemen, is hoog. Dit kan bijvoorbeeld     (30%). Uitgangspunt voor de kwantificering is 100
loopt Senzer het risico dat de productiviteit per fte    leiden tot het verplaatsen van productie van bedrij-     extra uitkeringsgerechtigden tegen een gemiddelde
niet wordt gehaald.                                      ven, waar Senzer relatief veel detacheringscontracten    uitkering van € 14.500, wat uiteindelijk neerkomt op
                                                         mee heeft. Dit kan als gevolg hebben dat detache-        een bedrag van € 870.000.
Daarnaast bestaat het risico dat het volume (aantal      ringscontracten niet worden verlengd. Dit kan uit-
begrote fte) niet gehaald wordt door lagere instroom     stroomdoelstellingen voor Senzer in gevaar brengen
in de uitkering met meer complexe problematiek.          en kan leiden tot omzetverlies. Daarnaast heeft dit
Deze groep heeft een langer traject nodig vooraf-        ook impact vanwege extra effort voor het
gaand aan werk om belemmeringen voor werk                herplaatsen van de werknemers. De kans op dit risico
beheersbaar te maken.                                    wordt gemiddeld ingeschat. De impact wordt geschat
                                                         op 20% van de begrote toegevoegde waarde van
                                                         Werk & Participatie, zijnde € 3.493.000 (2 jaar, kans
                                                         50%).


                                                                                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>      5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)

5. WAB effect pensioenopbouw                            In eerdere begrotingen werd voor het risico dat er       genwoordigd van bijna € 490.000. Dit brengt het risico
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in           een landelijke cao wordt ingevoerd voor Beschut werk     op € 1.083.000.
werking op 1 januari 2020. De Wsw-doelgroep valt        ook weerstandscapaciteit opgenomen. Dit is nu niet
onder de uitzonderingsbepaling. Vooralsnog is dit       meer nodig omdat deze doelgroep ook onder de             7. Verhuurbaarheid Werkplein en Zandstraat
voor de doelgroep medewerkers vanuit de Participa-      doelgroep van de WAB valt. Daarmee is de pensi-          ruimten onvoldoende
tiewet nog niet het geval. Wanneer er geen uitzonde-    oensopbouw voor deze doelgroep al meegenomen in          Bij afloop van de huidige huurcontracten zijn verbou-
ringsbepaling voor deze doelgroep komt, dienen ze       bovenstaand risico.                                      wingen nodig om de ruimten weer verhuurbaar te
hetzelfde loon te ontvangen als een regulier mede-                                                               maken. Met name de bouwkundige aanpassingen
werker op dezelfde plek. In de meerjarenraming is       6. Opname van de opgebouwde verlofrechten                voor het Werkplein en de ruimten aan de Zandstraat
daarom de loonkostenstijging opgenomen van deze         in één jaar                                              zijn specifiek voor de huidige gebruikers. Dit beïn-
medewerkers met als uitgangspunt het bij Senzer         Medewerkers hebben door diverse ontwikkelingen           vloedt de verhuurbaarheid aan alternatieve partijen
gehanteerde Wsw-loon.                                   minder verlof opgenomen, waardoor een stuwmeer           na afloop van de huurtermijn negatief. Dit risico is
                                                        aan verlofuren is ontstaan. Dit leidt ertoe dat veel     hoog. De impact wordt berekend door een jaar
Voor alle medewerkers die gaan vallen onder WAB is      medewerkers nog openstaande verlofrechten hebben         derving van huuropbrengst (€ 618.000) te vermeerde-
nog niet duidelijk of deze recht krijgen op pensi-      (financiële waarde is uurloon). Het risico bestaat dat   ren met een oplopend percentage van de geschatte
oenopbouw. Gezien de onzekerheid is de eventuele        alle verlofrechten worden opgenomen in één jaar. De      verbouwingskosten naarmate de huurcontracten
last niet meegenomen in de begroting van de loon-       omvang van het risico is 20% gelijktijdige opname. Dit   (uitgangspunt 10 jaar) de datum einde contract
kosten. De premie voor een pensioen gelijk aan dat      is ultimo 2018 ca. € 593.000.                            naderen (€ 242.000). Het risico is zodoende berekend
van de Wsw medewerkers is 6,57% van de loonsom.                                                                  op totaal
Met de aantallen medewerkers zoals opgenomen in         Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijk-         € 860.000.
deze meerjarenraming levert dit een risico op van ca.   heid verlof te sparen om dit later op te nemen voor
€ 800.000 in 2020 oplopend naar ruim € 1.000.000 in     een langere aaneengesloten periode. Ter kwantifice-
2023. Het risico is hoog en de kans wordt op 50%        ring van het maximale verlies van toegevoegde
geschat. In de benodigde weerstandscapaciteit wordt     waarde wordt gerekend met € 5 per uur. Ultimo 2018
€ 400.000 opgenomen.                                    is het saldo ruim 98.000 uren, wat een bedrag verte-




                                                                                                                                                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>       5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)

Benodigde weerstandscapaciteit

Post        Omschrijving risico                                                                                             Bedrag in €
1           Risico van de efficiency maatregelen                                                                               200.000
2           Risico opbrengstdoelstellingen                                                                                   1.113.700
3           Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen                                                   3.493.000
4           Geen invloed op externe ontwikkelingen met als gevolg onvoorspelbare hoge instroom                                 870.000
5           WAB effect pensioenopbouw                                                                                          400.000
6           Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar                                                                  1.083.000
7           Verhuurbaarheid Werkplein en Fitland-ruimten onvoldoende                                                           860.000
            Totaal                                                                                                           8.019.700

Weerstandsvermogen                                         de tekorten. Vanaf 2021 zijn in de meerjarenraming     Algemeen Bestuur. Het huidige weerstands-vermogen
Senzer streeft erna om de risico’s zoveel mogelijk af te   extra structurele middelen in de vorm van gemeente-    ultimo 2019 van € 11.838.000 is toereikend om de
dekken met een eigen weerstandsvermogen. Op 17             lijke bijdragen opgenomen. Deze zijn verdeeld con-     tekorten tot medio 2021 af te dekken.
april 2019 heeft het Algemeen Bestuur daarom               form de bestaande verdeelsleutel.                      De tekorten op de weerstandscapaciteit moeten
besloten om het minimale weerstandsvermogen vast                                                                  worden afgedekt in de gemeentelijke begrotingen. In
te leggen op 5% van de lasten.                             Op dit moment wordt de gemeenschappelijke rege-        de volgende tabel zijn de benoemde risico’s verdeeld
In deze begroting en meerjarenraming wordt Senzer          ling geëvalueerd en hierbij zal aandacht besteed       naar de deelnemende gemeenten.
voor het eerst geconfronteerd met dermate hoge             worden aan de nieuwe financiële situatie. De afspra-
kortingen op de BUIG, die niet op te vangen zijn           ken rond de gemeentelijke bijdragen en het weer-
binnen de normale bedrijfsvoering. Daarnaast wordt         standsvermogen komen hierbij zeker aan de orde.
ook voor 2019 een negatief resultaat verwacht. Naar
aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur een          Bij de uitwerking van deze meerjarenraming is het
aanvullend besluit genomen om het weerstandsver-           gehele weerstandsvermogen van Senzer ingezet om
mogen vooralsnog in te zetten voor het afdekken van        de tekorten af te dekken conform het besluit van het



                                                                                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>        5.a.                  Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)

Tabel verdeling risico’s per deelnemende gemeente

             Totaal                                                        Geldrop              Gemert
             Senzer                Asten              Deurne               -Mierlo              -Bakel      Helmond      Laarbeek     Someren
Post       Bedrag in €                 3,95%              8,19%                14,58%               7,91%       56,36%        4,61%       4,39%
1              200.000                 7.905             16.387                29.155              15.824      112.722        9.222       8.783
2            1.113.700                44.021             91.253               162.350              88.118      627.693       51.354      48.911
3            3.493.000              138.066             286.205               509.194             276.374    1.968.692      161.065     153.403
4              870.000                34.388             71.285               126.825              68.836      490.341       40.116      38.208
5              400.000                15.811             32.775                58.310              31.649      225.444       18.444      17.567
6            1.083.000                42.807             88.737               157.875              85.689      610.390       49.938      47.562
7              860.000                33.993             70.466               125.367              68.045      484.705       39.655      37.769
             8.019.700              316.991             657.108             1.169.077             634.536    4.519.988      369.795     352.204
Verdeelsleutel is gelijk aan de verdeelsleutel van de bijdrage algemene middelen van de gemeenten.




                                                                                                                                                  22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
      Titel

Financiële kengetallen
Met ingang van het jaarbericht 2015 stelt
het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV), dat de kaders vormt voor de begro-
ting en de jaarverslaglegging van publiek
rechtelijke organen waartoe het werkbedrijf
behoort, de opname verplicht van een
aantal financiële kengetallen. In de tabel
hiernaast treft u deze aan met een toelich-
ting.



De netto schuldquote saldeert de schulden en de         Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de    zolang de structurele baten de structurele lasten
meteen opeisbare tegoeden en zet die af tegen de        mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende        overtreffen. Dit is niet het geval vanwege de huidige
baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de           verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding        kortingen op de BUIG middelen met dito tekorten op
posities met en zonder uitgezette leningen, omdat       tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.       de structurele exploitatie als gevolg. De situatie
een hoge schuldpositie met daar tegenover ook hoge      Een percentage kleiner dan 50% duidt erop dat het       verbetert wel vanwege de opgenomen maatregelen
uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te     vreemd vermogen groter is dan het eigen vermogen,       over de komende jaren.
zijn. Senzer heeft geen uitgezette leningen. De         hetgeen betekent dat Senzer in de toekomst zijn
positieve positie geeft aan dat de middelen om de       langlopende verplichtingen niet zelf kan voldoen. Ook
schulden mee te voldoen niet voldoende zijn om          dit risico wordt één op één doorgelegd naar de
diezelfde schulden af te dekken, wat een onwenselijke   deelnemende gemeenten.
situatie is. Deze ontstaat vanuit de tekorten die met
het gehele weerstandsvermogen van Senzer zijn           De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan
afgedekt. De risico’s zijn één op één doorgelegd naar   die in de structurele exploitatiebegroting van het
de deelnemende gemeenten.                               werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief



                                                                                                                                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>       5.b.             Financiering

Hieronder wordt ingegaan op de treasury-activiteiten,      Kasgeldlimiet
met als exponenten kasgeldlimiet en renterisiconorm.       Voor het beheersen van de renterisico’s op korte
De toelichting hierop is een uitvloeisel van het Besluit   termijn dient Senzer de uitgangspunten van de
Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2004 en              kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het
betreft met name voor de gemeenschappelijke                bedrag dat de gemeenschappelijke regeling maximaal
regeling verplichte onderdelen. De opmerkingen in dit      als gemiddelde netto vlottende schuld over een
kader moeten dan ook enkel en alleen in het licht van      periode van drie maanden mag hebben. Indien Senzer
de gemeenschappelijke regeling worden gezien en            deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor
verwijzen verder op geen enkele wijze naar de              toestemming worden verkregen bij Gedeputeerde
verschillende vennootschappen.                             Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelin-
                                                           gen is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het
De eigen verantwoordelijkheid van decentrale over-         totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum
heden voor het treasurybeleid blijft voorop staan. Dit     van € 300.000 geldt.
is geregeld in de wet FIDO. Daarnaast heeft het
bestuur op 11 januari 2016 het treasurystatuut             Voor de begroting 2020 betekent dit dat, bij een
vastgesteld, waarin de regels zijn bepaald met betrek-     begrotingstotaal van € 156.350.000 en het bij minis-
king tot deze taken. Overigens hebben de decentrale        teriële regeling vastgestelde percentage van 8,2 %, de
overheden met de komst van de wet op het schatkist-        kasgeldlimiet € 12.821.000 bedraagt. De laatste jaren
bankieren praktisch geen handelingsruimte meer als         heeft Senzer in de regel een positief saldo aan vlot-
het gaat om beheer van de financiële posities. De wet      tende middelen, zodat overschrijden van de kasgeld-
schrijft voor dat alle overtollige middelen dagelijks      limiet niet aan de orde is.
afgedragen dienen te worden aan de schatkistreke-
ning. De financiële positie wordt dan ook dagelijks
beoordeeld. Daaruit vloeien acties voort om te
voorkomen dat we niet kunnen voldoen aan onze
dagelijkse betalingsverplichtingen.



                                                                                                                    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>       5.b.            Financiering (vervolg)

Renterisiconorm                                           In het volgende overzicht treft u deze gegevens aan.
Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange
termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te
brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renteri-
siconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt
berekend door te bepalen welk deel van de porte-
feuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd
moet worden door het aangaan van nieuwe leningen
behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en
voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een
wijziging van de rente op basis van de leningsvoor-
waarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De
renterisiconorm kan worden berekend door een, bij
ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%
met een minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldi-
gen met de totale lasten van de begroting. Het te
lopen renterisico mag in beginsel de renterisiconorm
niet overschrijden.

Voor Senzer bedragen de langlopende schulden
ultimo 2019 € 654.000 tegen een jaarlijks vast rente-
percentage van 4,46%. De aflossingsverplichting           Senzer zal in 2020 aan de renterisiconorm voldoen.
bedraagt € 145.000 en wordt voldaan uit de normale
bedrijfsvoering.




                                                                                                                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       5.c.            Bedrijfsvoering

Organisatie                                              Het management van Arbeidsintegratie heeft medio          Voor de opstelling van deze begroting is als standpunt
Senzer voert voor de zeven deelnemende gemeenten         2019 besloten de verdere verbetering van de werk-         ingenomen dat de huidige dienstverlening van Senzer
vanaf 2016 de Participatiewet uit. Het bedrijf is        processen projectmatig aan te pakken. De hoofdpro-        wordt gecontinueerd. De bijbehorende taken zijn
georganiseerd langs de deelprogramma’s Inkomens-         cessen zijn toegewezen aan een lijnmanager. Deze          daarmee inzichtelijk en basis geweest om per afdeling
ondersteuning, Op weg naar werk en het Leerwerkbe-       zorgt samen met zijn werkgroep voor een goede             een inventarisatie te doen van de benodigde capaci-
drijf. Deze deelprogramma’s worden in de uitvoering      indeling van het proces met dito beschrijving. Het        teiten voor de komende 4 jaren. Daarbij is rekening
van hun primaire processen ondersteund door de           doel is uiterlijk eind 3e kwartaal 2019 de vier belang-   gehouden met volume ontwikkelingen en toekomsti-
centrale concernafdelingen.                              rijkste hoofdprocessen te hebben vastgesteld. Het 4e      ge efficiency maatrelen. Dit heeft geleid tot een strak
                                                         kwartaal worden deze processen uitgevoerd in een          formatieplan waarin de begeleidingsorganisatie tot en
Sturen op efficiency werkprocessen                       pilot vorm en waar nodig bijgeschaafd. Implementatie      met 2023 met ruim 42 fte wordt verminderd. Naar
Vanaf het begin van de fusieorganisatie is Senzer aan    van de definitieve processen en bijbehorende werkin-      verwachting zal deze vermindering veelal via natuur-
de slag gegaan met het verder structureren van haar      structies en beheerorganisatie vindt plaats vanaf 1       lijk verloop, waaronder pensioneringen en herverde-
processen. Dit proces verliep met horten en stoten.      januari 2020.                                             ling van dan vrijvallende taken te realiseren zijn.
De Participatiewet bracht vele nieuwe aspecten die
geïmplementeerd moesten worden in de processen           Personele kosten
van inkomensondersteuning en ontwikkeling en             De verwachting was dat er door de fusie via syner-
begeleiding naar werk. De meest wezenlijke daarvan       gie-effecten vanaf 2016 geleidelijk sprake kon zijn van
zijn dat werk het ultieme doel van onze inspanningen     vermindering van de uitvoeringslasten (vooral perso-
is, dat de uitkering een vangnet is voor als werk niet   nele kosten). Het opbouwen van de nieuwe organisa-
lukt en dat loonkostensubsidie en beschut werk als       tie kende tegenslagen. Zo hebben de onduidelijkheid
ondersteunende instrumenten geïmplementeerd              over uitvoeringsregels van de Participatiewet, samen
moesten worden. Daarbij waren de uitgangspunten          met introductie van nieuwe regels en services, geleid
en regels van de Participatiewet niet altijd helder en   tot uitbreidingen van taken. Die uitbreidingen hebben
(nog) steeds aan verandering onderhevig. Hierin is de    deels de reeds geïmplementeerde efficiency maatre-
nodige vooruitgang geboekt, maar we constateren          gelen teniet gedaan. Per saldo zijn daardoor de
dat we nog niet klaar zijn met deze klus.                personele formatie en kosten nauwelijks gekrompen
                                                         ten opzichte van de start van de fusie organisatie.


                                                                                                                                                                       26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>       5.d.             Onderhoud kapitaalgoederen

Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)                            Productiehal Zandstraat
Medio 2019 zijn er, met behulp van een extern               Met ingang van 1 januari 2020 wordt de productie
bureau, voor de gebouwen van de hoofdlocatie in             van kinderzitjes voor Dorel afgebouwd. De resterende
Helmond nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. Het             productie zal in één productiehal aan de Heibloem-
betreft de kantoren aan het Montgomeryplein,                weg gaan plaatsvinden. De tweede productiehal
Churchilllaan, Zandstraat inclusief de bijbehorende         wordt per die datum gesloten. Om een deel van de
productiehal en de woonhuizen aan de Churchilllaan.         activiteiten en personeel van die locatie te herhuis-
Alle onderhoud is hierbij volledig in kaart gebracht.       vesten gaan we de productiehal aan de Zandstraat
Vanuit die inventarisatie maakt het Facilitair bedrijf      verbouwen en zelf in gebruik nemen. Het betreft
een werkplan voor klein- en groot onderhoud. Het            vooralsnog een tijdelijke situatie. Na het op termijn
klein onderhoud wordt als reguliere exploitatielast         herplaatsen van deze medewerkers op nieuwe
opgenomen in de begroting en meerjarenraming.               activiteiten, zal de hal weer beschikbaar komen als te
Voor het groot onderhoud wordt een nieuw MJOP               verhuren object.
voor de komende 10 jaren opgesteld. Dit wordt door          De kapitaallasten van deze verbouwing zijn opgeno-
het MT van Senzer vastgesteld en is de basis voor de        men in deze begroting en meerjarenraming.
berekening van de jaarlijkse dotatie aan de Groot
Onderhoud voorziening gebouwen. Zodoende egali-
seren we de lasten in de exploitatie gelijkelijk over die
10 jaren. Jaarlijks wordt het MJOP beoordeeld en
periodiek herzien. De stand van de voorziening wordt
per kwartaal gerapporteerd aan het MT. In deze
begroting zijn voldoende budgetten opgenomen om
zowel de reguliere onderhoudslasten als de dotatie
aan de voorziening te bekostigen.




                                                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6
Begroting 2020




                 Dit is Tiny
                 Individueel gedetacheerd (Wsw).
                 Via jobcoach onlangs over-gestapt
                 naar andere werkplek: was
                 conciërge op basisschool in
                 Laarbeek, nu huismeester in
                 Gemert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2020 (vervolg)

                                                            Participatiewet begeleidingskosten                       Bijzondere lasten
Toelichting op de begroting:
                                                            De normbedragen per fte voor de te betalen begelei-      De bijzondere lasten bestaan voor € 0,3 miljoen uit
                                                            dingskosten Participatiewet zijn € 3.600 per reguliere   benodigde uitgaven in verband met opzet van de
Algemeen
                                                            LKS-er en € 9.290 per beschut werker. Bij intern         nieuwe werkprocessen en € 0,4 miljoen voor uitgaven
De begroting is geactualiseerd met alle bekende
                                                            geplaatsten zijn deze lasten ook opbrengsten voor        in het kader van personele knelpunten.
ontwikkelingen tot 1 augustus 2019.
                                                            hetzelfde bedrag.
                                                                                                                     Toegevoegde waarde
BUIG uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen
                                                            Loonkosten doelgroep                                     Uitgangspunt is een gemiddeld te realiseren uurwaar-
Naar verwachting zal de eindstand uitkeringen ultimo
                                                            Gemiddeld plaatsen we in 2020 1.160 fte met Wsw/         de per productieve fte van € 9,87 en 1.400 uur per
2019 uitkomen op 4.470 dossiers. Dit is 50 dossiers
                                                            WIW dienstverbanden. Samen met de 431 fte intern         productieve fte. Dit tarief benadert het gemiddeld
lager dan het aantal waarmee in de eerdere concept-
                                                            geplaatste LKS-ers brengt dit de totale gemiddelde       uurtarief WML van reguliere uitzendkrachten.
begrotingen rekening is gehouden. Dit levert een
                                                            productieve capaciteit op 1.591 fte.
besparing van € 727.000 op. De ambitie voor volgen-
                                                            De loonkosten bestaan uit het gemiddeld aantal fte       Huuropbrengsten
de jaren blijft 50 uitkeringsdossiers per jaar te vermin-
                                                            per doelgroep maal het gemiddelde normbedrag van         De bestaande huurcontracten met UWV en gemeente
deren. Het gemiddeld aantal dossiers voor 2020
                                                            de cao van die doelgroep. Er is rekening gehouden        Helmond (Churchilllaan) als ook IBN (Zandstraat) en
wordt daarmee 4.445. Met een gemiddeld uitkerings-
                                                            met de laatst bekende cao verhogingen en de perio-       de woningen van de WWW-activiteit zijn opgenomen.
bedrag van € 14.535 levert dit € 64,6 miljoen aan
                                                            dieke verhoging van het WML.                             De hal aan de Zandstraat zal het komende jaar voor
uitkeringslasten op.
                                                                                                                     eigen activiteiten worden ingericht en gebruikt. We
                                                            Loonkosten begeleidingsorganisatie                       hebben zodoende geen leegstand meer.
BUIG loonkostensubsidies
                                                            Voor de begeleidingsorganisatie zijn voor 2020
In 2020 verstrekken we voor gemiddeld 585 fte LKS.
                                                            gemiddeld 371 fte opgenomen (ambtenaren 105,53           BUIG-middelen
De loonwaarde voor externe stijgt naar gemiddeld
                                                            fte, sociaal werk 265,47 fte). Er is rekening gehouden   Het nader voorlopige budget van het Rijk (april 2019)
53%, voor intern geplaatsten is dit 50%. Voor de
                                                            met de laatst bekende cao-verhogingen van de lonen.      is opgenomen, verhoogd met de factor waarmee het
berekening van de LKS wordt uitgegaan van het
                                                                                                                     macro budget van het Rijk stijgt van 2019 op 2020. Dit
Wettelijk Minimum Loon (WML). Bij intern ge-
                                                            Overige kosten                                           budget is ca. € 7 miljoen lager dan de definitieve
plaatsten zijn deze lasten ook opbrengsten voor
                                                            Er is rekening gehouden met een index van 1%.            toekenning over 2018. Tegen deze beschikking loopt
hetzelfde bedrag.
                                                            Hogere kostenstijgingen dienen te worden opgevan-        een bezwaarprocedure.
                                                            gen met efficiency maatregelen.

                                                                                                                                                                        30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      6. Begroting 2020 (vervolg)

Subsidiebudget Wsw oud                                  Onttrekkingen uit de reserves                           Participatiewet begeleidingskosten
Opgenomen conform meicirculaire 2019 van het Rijk.      Deze bedragen in totaliteit € 8,1 miljoen. Voor een     Per gerealiseerde garantiebaan/beschutte werkplek
                                                        specificatie zie het overzicht Verloop reserves en      wordt een vergoeding voor de begeleiding verstrekt
Bijdrage algemene middelen gemeenten                    weerstandsvermogen 2020-2023.                           aan de werkgever. Dit betreft per fte garantie baan €
De is ten opzichte van 2019 met € 0,8 miljoen ver-                                                              3.600 per jaar en per fte beschutte werkplek € 9.290
laagd op grond van de trap-af systematiek. De syste-    Met deze onttrekkingen is de begroting voor 2020        per jaar.
matiek waarbij de bijdrage afhankelijk is van het       sluitend en hoeft er geen beroep op de gemeente te
aantal uitkeringsdossiers staat nu ter discussie.       worden gedaan voor een extra gemeentelijke bijdra-      Loonkosten doelgroep en
                                                        ge. De korting van € 7,1 miljoen op de BUIG budget-     begeleidingsorganisatie
Subsidies loonkosten                                    ten heeft Senzer daarmee in deze begroting zelf         Dit betreft de over het jaar verschuldigde lonen
Voor de intern geplaatste LKS-ers (431 fte) wordt LKS   volledig afgedekt.                                      inclusief vakantietoeslag aan respectievelijk Wsw,
ontvangen tegen gemiddeld 50% van het WML.                                                                      LKS-banen/beschut werken (Wml), Sociaal Werk,
                                                                                                                Ambtelijke en Wiw medewerkers en de daarmee
Participatiebudget                                      Grondslagen:                                            samenhangende sociale lasten en pensioenpremie,
Het budget is conform meicirculaire van het Rijk                                                                verminderd met ontvangen ziekengeld en afdracht en
overgenomen.                                            BUIG uitkeringen / BBZ2004                              kortingen.
                                                        Naast de betalingen van netto uitkeringen valt ook de
Vergoeding begeleidingskosten                           brutering van die uitkeringen onder deze post.
Voor de intern geplaatste LKS-ers en beschut werkers
worden begeleidingsvergoedingen ontvangen. Voor         BUIG loonkostensubsidies
de normen zie het kopje Participatiewet begeleidings-   Op grond van de bepaalde loonwaarde ontvangen de
kosten.                                                 werkgevers een loonkostensubsidie die maximaal 70%
                                                        van het Wettelijk Minimum Loon (WML) bedraagt
Overige subsidies                                       inclusief vakantietoeslag rekening houdend met de
Betreffen subsidies voor de uitvoering van diverse      deeltijdfactor van de werknemer. Dit bedrag wordt
projecten in de keten.                                  vermeerderd met 23,5% werkgeverslasten.



                                                                                                                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2020 (vervolg)

Afschrijvingskosten                                              Rentelasten                                        objectieve parameters die geen rechtstreekse
Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage       Hieronder zijn opgenomen de rentelasten van de     relatie hebben met de verstrekte uitkeringen.
van de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs. De         langlopende lening en de rentelasten/baten van     Het verdeelsysteem is complex en niet beïn-
afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:                        de rekening-courant.                               vloedbaar door de gemeenten. Het intertempo-
                                                                                                                    raal voorschot vloeit voort uit het uitwerkingsak-
•    Gronden en terreinen                               n.v.t.   Overige organisatie kosten                         koord instroom asielzoekers en is een voorschot
•    Voorzieningen aan terreinen                          10     De overige bedrijfskosten worden nominaal          uit de toekomstige BUIG middelen dat vervol-
•    Gebouwen:                                                   conform het stelsel van baten en lasten toegere-   gens in 8 jaar tijd weer dient te worden terugbe-
    - Nieuwbouw                                            40    kend aan de periode waarop deze betrekking         taald.
    - renovatie, restauratie en aankoop gebouwen           25    hebben.
    - tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot                                                             Subsidiebudget Wsw
      onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen           10     Toegevoegde waarde                                 De Rijksbijdrage is vanaf 2015 opgenomen in het
•    Technische installaties in bedrijfsgebouwen          15     De toegevoegde waarde is het saldo van de          ontschotte budget Participatiewet. De rekenre-
•    Vaste telefooninstallaties                           10     netto-omzet (opbrengst van aan derden gelever-     gels voor de bepaling ervan zijn inmiddels
•    Machines:                                                   de goederen en diensten exclusief de over de       bekend. Het macrobudget wordt verdeeld op
    - automatiseringsapparatuur                             3    omzet geheven belastingen en onder aftrek van      basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente
    - dienstverlening                                       5    kortingen), onder aftrek van direct daarmee        dat volgt uit een berekening met als input de
    - industrie                                           10     verband houdende kosten voor uitbesteed werk,      realisatie arbeidsjaren per gemeente volgens de
•    Inventarissen                                        10     grond-/hulpstoffen.                                aangeleverde Wsw-statistieken van afgelopen
•    Bestelauto’s                                           6                                                       jaar vermenigvuldigd met de blijfkans. De
•    Personenauto’s                                         4    Huuropbrengsten                                    subsidie wordt door de gemeenten één op één
•    Aanhangwagens en transportmiddelen                     5    Hieronder zijn opgenomen de huuropbrengsten        doorbetaald aan Senzer.
•    Schaftwagens                                           5    van de lopende huurcontracten.
•    Overige (gereedschappen)                               5                                                       Bijdrage algemene middelen gemeenten
•    Software                                               3    BUIG-middelen                                      Gemeenten dekken de kosten van het ambtelijk
                                                                 Deze middelen ontvangen de gemeenten ter           apparaat uit de algemene middelen die zij van
Bij vervoersmiddelen vindt afschrijving plaats met               uitvoering van de Participatiewet. De omvang
inachtneming van residuwaarden.                                  wordt bepaald door de ontwikkelingen van het
                                                                 macrobudget en een verdeelmodel op grond van
                                                                                                                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2020 (vervolg)

het Rijk ontvangen. Nu een substantieel deel van de       Vergoeding begeleidingskosten                            Buitengewone lasten en baten
organisatie van de gemeente Helmond (afdeling W&I)        Voor iedereen die onder de regeling beschut werk         Lasten en baten die niet voortvloeien uit de normale
is opgenomen in de Senzer organisatie dienen de           c.q. garantiebanen valt verschaft het Rijk (Wajong via   bedrijfsvoering (o.a. incidentele lasten).
middelen die voorheen gebruikt werden ter afdekking       UWV) een vergoeding voor de begeleiding, gefinan-
van betreffende capaciteitskosten nu door de deelne-      cierd uit het Participatiebudget. Voor iemand met een    Onttrekkingen uit reserves
mende gemeenten rechtstreeks te worden overgedra-         indicatie beschut werken is de vergoeding € 8.500.       Voor de vorming van en onttrekking aan reserves zijn
gen aan Senzer. De bijdrage wordt niet geïndexeerd.       Deze wordt per 1-1-2021 verlaagd naar € 7.200. Voor      bestuursbesluiten vereist. Inzake de Algemene
                                                          alle andere personen met een indicatie garantiebaan      Reserve dient het bestuur per onttrekking een besluit
Subsidies loonkosten                                      wordt de vergoeding vastgesteld op basis van de          te nemen. Voor de overige reserves is de Algemeen
Van iedereen die een garantiebaan bezet wordt na          diagnose van de loonwaarde en additionele kosten,        directeur gemandateerd tot het doen van de onttrek-
verloop van tijd de werkelijke loonwaarde bepaald.        en is maximaal € 4.000.                                  kingen in de aard en tot de maximale omvang van de
Deze is bepalend voor de te ontvangen loonkosten-                                                                  betreffende reserve. De stand reserves wordt perio-
subsidie. Het Rijk verstrekt via de BUIG middelen een     Overige subsidies                                        diek in de kwartaalrapportages aan het bestuur
subsidie tot maximaal 70% van het WML verhoogd            Hieronder wordt de subsidie verantwoord die ver-         gerapporteerd.
met de werkgeverslasten van 23,5%.                        strekt worden in het kader van de loonkostensubsidie
                                                          Id-banen en eventuele ESF-subsidies en nieuw te
Participatiebudget                                        genereren subsidies.
Ontschotte middelen voor de uitvoering van de
Participatiewet, bestaande uit het “oude” Participatie-   Dotaties aan voorzieningen groot
budget (zittende populatie) en middelen voor de           onderhoud gebouwen
nieuwe instroom (Wajong-ers met arbeidspotentieel,        De dotaties aan deze voorziening zijn onderbouwd
personen die vroeger een Wsw-indicatie kregen, etc.).     met het Meerjarig Groot Onderhoud Plan (MJOP)
Ook hier worden de macro-budgetten verdeeld op            gebouwen (termijn 10 jaar) dat jaarlijks wordt geactu-
grond van niet rechtstreeks beïnvloedbare parame-         aliseerd. De dotatie voedt de voorziening van waaruit
ters. Dit budget wordt te zijner tijd toegevoegd aan de   de geplande grote onderhoudswerken worden
algemene uitkering uit het gemeentefonds.                 betaald. Doel hiervan is meer gelijkmatige kosten over
                                                          de jaren heen.


                                                                                                                                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>7
Meerjarenraming 2020-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omschrijving                             (bedragen x € 1.000)   I/S*   2020         2021         2022          2023

LASTEN
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen                           S       64.608       63.881       63.155        62.428
BUIG Loonkostensubsidies                                         S        7.238        7.770        8.317         8.851
Participatiewet begeleidingskosten                               S        2.624        2.793        2.957         3.117
Loonkosten doelgroepen                                           S       44.276       43.973       43.713        43.492
Loonkosten begeleidingsorganisatie                               S       26.620       26.378       25.716        25.254
Overige kosten                                                   S       10.284       10.279       10.254        10.239
Buitengewone lasten                                              I          700          600          500           -
TOTAAL LASTEN                                                           156.350      155.674      154.611       153.381

Toegevoegde waarde                                               S       19.272       19.404       19.536        19.668
Huuropbrengsten                                                  S          691          691          691           691
Buig middelen                                                    S       67.638       67.638       67.638        67.638
Subsidiebudget Wsw oud                                           S       32.090       31.062       29.930        29.017
Bijdrage algemene middelen gemeenten                             S       16.014       16.014       16.014        16.014
Structurele bijdrage gemeenten in financieringstekort            S          -          1.370        3.348         2.265
Bijdrage gemeenten ivm onzekerheid aanpassing BUIG-LKS           S                                  2.000         2.000
Subsidies loonkosten                                             S        5.513        6.154        6.775         7.383
Participatie budget                                              S        4.504        4.650        4.975         5.341
Vergoeding begeleidingskosten                                    S        2.219        2.358        2.552         2.712
Overige subsidies                                                S          340          330          320           310
Buitengewone baten                                               I          -            -            -             -
TOTAAL BATEN                                                            148.282      149.672      153.780       153.039
                                                                            -            -            -             -
RESULTAAT LASTEN - BATEN                                                 -8.069       -6.002         -831          -342

ONTTREKKING UIT RESERVES
Beschut werken exploitatietekorten                               I          337          413              90          -
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten                                S           22           22              22            22
Intertemporale middelen BUIG                                     S          320          320            320           320
Knelpunten personeel                                             I          400          400            400           -
Algemene reserve                                                 I        6.990        4.848            -             -
ONTTREKKING UIT RESERVES                                                  8.069        6.002            831           342

RESULTAAT                                                                      0            0             0               0



* I = incidenteel / S = structureel

Structurele Lasten                                               S      155.650      155.074      154.111       153.381
Structurele baten                                                S      148.623      150.013      152.122       151.381
Structureel resultaat                                            S       -7.027       -5.061       -1.990        -2.000

Incidentele lasten                                               I          700          600            500           -
Incidentele baten                                                I        7.727        5.661            490           -
Incidenteel resultaat                                            I        7.027        5.061            -10           -

De incidentele lasten betreffen:
- Organisatiekosten ivm efficiencymaatregelen                                 300          200          100
- Kosten ivm personele knelpunten                                             400          400          400
                                                                                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>        7. Meerjarenraming 2020-2023 (vervolg)
Toelichting op de meerjarenraming                              2022 en 2023 is hierop een aanvulling opgenomen      ten conform het besluit van het Algemeen Bestuur.
• De begroting is geactualiseerd met alle bekende              in het kader van de verwachte aanpassingen naar
    ontwikkelingen tot 1 augustus 2019.                        aanleiding van een declaratiesystematiek voor de
•   In de begroting worden constante prijzen vanaf             LKS. Het verdeelmodel van de BUIG wordt nader
    2021 voor de lasten gehanteerd. Voor 2020 zijn de          onderzocht omdat in de systematiek onvoldoende
    lasten geïndexeerd. Daarnaast zijn in 2020 de              rekening zou worden gehouden met het aantal LKS
    prijsontwikkelingen als gevolg van de cao’s opgeno-        plaatsingen. Om de LKS plaatsingen te stimuleren
    men.                                                       wordt een vorm van declaratie overwogen. Dit zou
•   Met alle te verwachte ontwikkelingen in aantallen          voor Senzer zeer voordelig zijn omdat Senzer meer
    is rekening gehouden voor alle jaren.                      dan het dubbele aantal plaatsingen heeft ten
•   De efficiency maatregelen zijn uitgewerkt in               opzichte van het landelijke gemiddelde.
    formatie-overzichten en op functieniveau herleid-          Het declaratiemodel wordt in de septembercircu-
    baar.                                                      laire 2020 nader uitgewerkt en zal voor Senzer tot
•   De gevolgen voor de loonkosten van de Wet                  een aanzienlijke aanpassing leiden. In de
    Arbeidsmarkt in Balans zijn opgenomen in de                meerjarenraming 2022 en 2023 kan hier echter
    begroting. De pensioenlasten die hierdoor kunnen           nog niet op worden vooruitgelopen. Het
    ontstaan, zijn opgenomen in de paragraaf Weer-             financieringstekort (€ 2 miljoen) wat daardoor
    standsvermogen en risicobeheersing omdat                   ontstaat, wordt gedekt door het verhogen van de
    hierover nog discussie is.                                 structurele bijdrage van de gemeenten.
•   De aanpassing van de LIV is opgenomen in de              • Het Participatiebudget en SW budget zijn een op
    begroting.                                                 een overgenomen van de meicirculaire conform de
•   De BUIG middelen zijn opgenomen conform de                 systematiek van de aangesloten gemeenten en
    laatste opgave nader voorlopig budget BUIG van             zusterbedrijven.
    april 2019, verhoogd met de factor waarmee in de         • Het gewenste minimumweerstandsvermogen blijft
    meerjarenraming van het ministerie van SZW van             gehandhaafd op 5% maar de beschikbare reserves
    september 2018 het macrobudget BUIG stijgt van             (exclusief de bestemde reserves) worden in eerste
    2019 naar 2020. De basis is gelijk voor alle jaren. In     instantie ingezet voor het opvangen van de tekor-


                                                                                                                                                                  36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>8
Balans




         Dit is Ilse
         Ilse werkt in het ziekenhuis, in
         een functie die op haar afge-
         stemd is. Met ondersteuning van
         een jobcoach van Senzer. Na een
         ziekteperiode kon ze weer aan de
         slag, dankzij een intensief traject
         in nauwe samenwerking tussen
         GGZ en Senzer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>8. Balans

            Toelichting
            • De vaste activa blijven op het huidige niveau. De
                investeringen betreffen hoofdzakelijk vervanging
                van bestaande activa;
            •   De uitzettingen < 1 jaar (o.a. uitzetting bij de
                schatkist van het Rijk) dalen als gevolg van de
                hogere uitgaven ten opzichte van de te ontvangen
                middelen voor de uitvoering van de Participatie-
                wet;
            •   De Algemene reserve wordt na besluitvorming
                door het Algemeen bestuur volledig ingezet ter
                afdekking van de te verwachten tekorten op de
                exploitatie over de komende jaren. De risico’s van
                de bedrijfsvoering gaan volledig naar de deelne-
                mende gemeenten;
            •   De bestemmingsreserves dalen op grond van de
                reguliere onttrekkingen;
            •   De vaste schulden dalen door jaarlijkse aflossingen.




                                                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>9
Verloop reserves en
weerstandsvermogen 2020-2023




                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      9. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2020-2023




Toelichting

Bedrijfsrestaurant                     Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008
Beschutte werkplekken                  Dekking negatieve exploitatie Beschut Werk totdat de reserve uitgeput is, daarna ten laste van exploitatie
Intertemporele middelen asielzoekers   Dekking voor de kortingen op het BUIG budget (t/m 2026) vanwege ontvangen voorschotten 2017-2018
Personele knelpunten                   Dekking voor extra kosten oplossingen knelpunten personeel
Algemene reserve                       Dekking voor de exploitatietekorten, inzet gehele algemene reserve. Zowel de risico’s als de daaraan verbonden vorming
                                       van reserves gaan vanaf 2020 over naar de deelnemende gemeenten.




                                                                                                                                                                40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>10
Investeringen




                Dit is Dawit
                Statushouder Dawit uit Geldrop
                werkt bij de groepsdetachering
                HKC in Eindhoven “Senzer heeft
                me geholpen met werk zoeken,
                een taalcursus Nederlands,
                sollicitatietraining, administratie
                en de planning van examens.”
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>10. Investeringen




                    42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente




                                            44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg)

 Bijdragen Gemeenten 2022

 bedragen in €         Bijdrage           Bijdrage       Bijdrage         Terugbetaling     Bijdrage         Bijdrage      Afdekken       Bijdrage tgv       Totaal         Verdeel
                       Wsw-oud              BUIG            BBZ          intertemporale    Participatie     Algemene        tekort        onzekerheid      bijdragen        sleutel
 Gemeente                   budget        budget          2004              middelen         budget         middelen        Senzer         BUIG-LKS        gemeente        tekort **
 Asten                        1.530.560      2.999.299           2.489           -23.543          115.666        632.984        132.318           79.053       5.468.826           3,95%
 Deurne                       3.724.062      6.291.574           4.309           -44.979          395.719      1.312.148        274.289          163.873      12.120.994           8,19%
 Geldrop-Mierlo               1.428.335      9.596.836         20.890            -51.979          679.979      2.334.475        487.994          291.551      14.788.081          14,58%
 Gemert-Bakel                 3.975.661      5.266.329           6.897           -37.172          329.201      1.267.076        264.867          158.244      11.231.104           7,91%
 Helmond                     15.515.263    37.497.917          26.318           -101.587        3.229.464      9.025.751      1.886.727        1.127.221      68.207.074          56,36%
 Laarbeek                     2.204.661      3.274.974           3.419           -28.398          112.310        738.426        154.359           92.222       6.551.974           4,61%
 Someren                      1.551.954      2.962.481           3.865           -31.999          112.660        703.299        147.016           87.835       5.537.112           4,39%
 Totaal                      29.930.496    67.889.410          68.187           -319.656        4.974.999     16.014.159      3.347.571        2.000.000     123.905.165        100,00%



 Bijdragen Gemeenten 2023

 bedragen in €         Bijdrage           Bijdrage       Bijdrage         Terugbetaling     Bijdrage         Bijdrage      Afdekken       Bijdrage tgv       Totaal        Verdeel
                       Wsw-oud              BUIG            BBZ          intertemporale    Participatie     Algemene        tekort        onzekerheid      bijdragen       sleutel
 Gemeente                   budget        budget          2004             middelen          budget         middelen        Senzer        BUIG-LKS         gemeente        tekort **
 Asten                        1.442.554     2.999.299            2.489           -23.543         125.709         632.984        89.528           79.053       5.348.072           3,95%
 Deurne                       3.618.380     6.291.574            4.309           -44.979         429.481       1.312.148       185.587          163.873      11.960.373           8,19%
 Geldrop-Mierlo               1.368.407     9.596.836         20.890             -51.979         729.424       2.334.475       330.182          291.551      14.619.786          14,58%
 Gemert-Bakel                 3.882.060     5.266.329            6.897           -37.172         358.277       1.267.076       179.212          158.244      11.080.923           7,91%
 Helmond                     15.159.430    37.497.917         26.318           -101.587        3.453.356       9.025.751      1.276.578       1.127.221      67.464.985          56,36%
 Laarbeek                     2.103.720     3.274.974            3.419           -28.398         122.763         738.426       104.441           92.222       6.411.568           4,61%
 Someren                      1.442.172     2.962.481            3.865           -31.999         122.321         703.299        99.473           87.835       5.389.447           4,39%
 Totaal                      29.016.724    67.889.410         68.187           -319.656        5.341.330      16.014.159      2.265.000       2.000.000     122.275.153        100,00%




                                                                                                                                                                                           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 - Specificatie bijdragen
participatiebudget per gemeente




                                     46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 - Specificatie bijdragen
participatiebudget per gemeente (vervolg)




                                            47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bezoekadres         Postadres         t. 0492 58 24 44
Montgomeryplein 6   Postbus 272       e. info@senzer.nl
5705 AX Helmond     5700 AG Helmond   www.senzer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>