<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022 - 2024
www.senzer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
                      1. Hoofdprogramma     2. Deelprogramma    3. Deelprogramma      4. Deelprogramma
      Voorwoord
                              2021       Inkomensondersteuning  Op weg naar werk        Leerwerkbedrijf
            3
                                4                    10                  12                     14
                                                                                    9. Verloop reserves en
                                           7. Meerjarenraming
     5. Paragrafen     6. Begroting 2021                             8. Balans      weerstandsvermogen
                                                2021-2024
           16                  28                                        37                2021-2024
                                                     35
                                                                                                39
           5.a                                                       Bijlage 2              Bijlage 3
 Weerstandsvermogen    10. Investeringen         Bijlage 1     Totale bijdragen per Specificatie bijdragen
  en risicobeheersing          41                    44             gemeente        participatiebudget per
           17                                                            45              gemeente 47
    5.b Financiering
           23
  5.c Bedrijfsvoering
           25
    5.d Onderhoud
   kapitaalgoederen
           27
                                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Voorwoord
Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2021 aan van Senzer. Hierin maken wij inzichtelijk hoe wij invulling
geven aan onze opdracht en ambities en welke concrete activiteiten daarbij horen. Ook geeft de begroting
een beeld van de baten en lasten van Senzer.
De nu voorliggende ontwerpbegroting bouwt voort       Ook het coronavirus zorgt op dit moment voor          Vervolgtraject
op de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-         onzekerheid. Zeker is dat het coronavirus een grote   Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van
2023. Het kader dat in de begroting 2020 is meegege-  impact gaat hebben. Echter is de impact op dit        de zeven gemeenten stelt het algemeen bestuur van
ven is dat we ondanks de financiële uitdaging onze    moment nog moeilijk te voorspellen. Om die reden is   Senzer de definitieve begroting vast en biedt deze
ambitie en daarmee onze dienstverlening aan onze      de impact nog niet verwerkt in de voorliggende        voor 1 augustus bij de provincie (toezichthouder) aan.
inwoners en werkgevers in stand houden.               begroting. Wel is duidelijk dat hoe langer de duur en
Met de begroting 2021 bouwen we voort op deze nog     of wijdere verspreiding van het virus hoe groter de   We constateren dat de begroting nu vooral vanuit de
steeds actuele gezamenlijk opgestelde kaders en       impact zal zijn.                                      financiële hoek is aangevlogen. Dat zien we graag
uitgangspunten. Dit betekent dat er geen nieuw                                                              anders. Het vetrekpunt moet onze missie & visie zijn,
beleid is opgenomen. Wel zijn autonome ontwikkelin-   Wanneer de gevolgen van de nog te verschijnen         onze opdracht. In de loop van 2020 gaan we werken
gen (ontwikkelingen buiten de invloed van Senzer) en  circulaires, het coronavirus en eventuele andere      aan het verfijnen en scherpstellen van onze missie en
inzichten waarvan we de impact op de begroting        ontwikkelingen duidelijk zijn, zullen deze wanneer    visie voor de langere termijn. Dit doen we samen met
Senzer reeds kunnen inschatten verwerkt.              nodig in de vorm van een begrotingswijziging ver-     de gemeenten, werkgevers en partners. Drie thema’s
                                                      werkt worden.                                         zijn hierbij met name belangrijk:
Senzer dient op grond van de Wet gemeenschappelij-                                                          • Samenwerking binnen het sociaal domein
ke regelingen voor 15 april de ontwerpbegroting aan   De ontwerpbegroting kent dezelfde opzet en indeling   • Werkgeversdienstverlening/arbeidsmarktbeleid
te bieden aan de raden van de deelnemende gemeen-     als de begroting 2020. De financiële begroting is en  • Doorontwikkeling dienstverlening en
ten. Hierdoor kent de begroting altijd een bepaalde   blijft daarmee categoraal ingedeeld voor Senzer als      bedrijfsvoering
mate van onzekerheid omdat het een inschatting is op  geheel.
basis van de informatie die bij het opstellen van de                                                        Uitkomst van dit traject is een koers voor de langere
begroting beschikbaar is. Bij het opstellen van de    Voor de opstelling van de begroting wordt nog steeds  termijn.
begroting gaat Senzer uit van de laatst gepubliceerde uitgegaan van één hoofdprogramma waarin drie
gegevens over de financieringsmiddelen vanuit het     deelprogramma’s zijn opgenomen:
Rijk. Dit betekent dat de circulaires van het lopende • Inkomensondersteuning                               E. de Vries			                    A.E.W. van Limpt
jaar (2020) niet meegenomen kunnen worden bij het     • Op weg naar werk                                    Voorzitter			                     Algemeen directeur
opstellen van de ontwerpbegroting.                    • Leerwerkbedrijf
                                                                                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1
Hoofdprogramma 2021
                  Dit zijn Dean
                  en Cindy
                  Vanuit de regeling Besluit
                  bijstandverlening zelfstandigen
                  (Bbz) zijn zij, met behulp van
                  Senzer, een eigen zaak gestart,
                  genaamd Dean’s Knabbels en
                  Babbels. Met deze kraam
                  verkopen ze Churros.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>       1. Hoofdprogramma 2021
Opdracht Senzer
                                                                                                              Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2021?
Senzer helpt inwoners in de arbeidsmarktregio           We maken maximaal verbinding met de vraag van
                                                                                                              Alle activiteiten die Senzer onderneemt in 2021 zijn
Helmond-De Peel om zelfredzaam te worden in werk        werkgevers in de regio. Het is onze ambitie om de
                                                                                                              gericht op het realiseren van de volgende resultaten:
en inkomen. Dit blijft de opdracht voor Senzer ook in   regionale arbeidsmarkt toegankelijk te maken en
                                                                                                              • Uitstroom naar werk en/of studie is de reden van
2021.                                                   houden voor werkzoekenden en er samen met
                                                                                                                   45% van de uitstroom uit de uitkering.
                                                        werkgevers voor te zorgen dat we een aantrekkelijke
                                                                                                              • 10% van de uitkeringsgerechtigden heeft inkom-
We blijven de ambitie houden om:                        arbeidsmarkt blijven.
                                                                                                                   sten uit parttime werk.
• Werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden te begelei-
                                                                                                              • 80% van de uitstroom stroomt duurzaam uit,
   den naar zo regulier mogelijk en duurzaam werk.      Senzer voert deze opdracht uit door samenwerking en
                                                                                                                   d.w.z. langer dan 12 maanden uit de uitkering;
• Werkgevers oplossingen te bieden voor de arbeids-     innovatie en met een compacte en professionele
                                                                                                              • Afname van het aantal uitkeringsdossiers met
   marktvraagstukken waarmee ze worden geconfron-       begeleidingsorganisatie. Er wordt intensief samenge-
                                                                                                                   minimaal 50 dossiers.
   teerd.                                               werkt met partners in het werkveld, die elk hun eigen
                                                                                                              • Werknemers met een dienstverband bij een
• Het aantal uitkeringen (personen die nog niet         specialisme inbrengen. Centraal daarbij staat het
                                                                                                                   reguliere werkgever die met loonkostensubsidie
   financieel zelfredzaam zijn) en de uitkeringslast te vergroten van kansen voor onze werkzoekenden/
                                                                                                                   werken hebben een gemiddelde loonwaarde
   beperken.                                            uitkeringsgerechtigden op duurzaam werk. De aan-
                                                                                                                   van 55%.
                                                        passing van het werk en de mate van begeleiding
                                                                                                              • Bijdrage leveren aan een inclusieve arbeids-
We stimuleren het optimaal benutten van talent en       daarbij is maatwerk. Zelfredzaamheid indien mogelijk
                                                                                                                   markt.
gaan uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid.   en begeleiding indien nodig.
Zolang het niet mogelijk is om in eigen inkomen te
                                                                                                              Deze resultaten realiseert Senzer binnen de financië-
voorzien, verzorgt Senzer inkomensondersteuning in
de vorm van een uitkering. We bieden een (leer)         Zo biedt Senzer                                       le kaders zoals gepresenteerd in deze begroting.
werkstructuur voor werkzoekenden/uitkeringsgerech-
tigden als onderdeel van het traject naar werk en
voor medewerkers met een indicatie sociale werk-
                                                        toekomst in werk                                      Met deze resultaten levert Senzer een bijdrage aan
                                                                                                              het realiseren van een gezonde arbeidsmarkt en het
                                                                                                              realiseren van resultaten binnen het sociaal domein
voorziening, beschut werk en banenafspraak. Duurza-
                                                                                                              voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel (zie
me uitstroom naar een dienstverband bij een regulie-
                                                                                                              bijlage 1).
re werkgever is het doel. Als het nodig is fungeert
Senzer (tijdelijk) als werkgever.
                                                                                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>            1. Hoofdprogramma 2021 (vervolg)
Uitdagingen                                                      wet en daarmee op de dienstverlening van Senzer en      den. Dit doet Senzer in samenwerking met de werkge-
Het landschap waarin Senzer acteert verandert                    die lang aan de kant staat. Een groot deel van deze     vers. We maken mogelijk dat de vraag van de werkge-
continu. Onderstaande ontwikkelingen hebben hun                  groep kan en wil werken. De kennis, opleiding,          vers en onze doelgroep op elkaar aan gaan sluiten.
weerslag op hoe wij invulling kunnen geven aan onze              (werknemers)vaardigheden en werkervaring van onze
opdracht en de begroting.                                        groep werkzoekenden komt echter vaak niet een-op-       Terwijl we bezig zijn om gezamenlijk de huidige krapte
                                                                 een overeen met de functie-eisen die door werkge-       het hoofd te bieden dient de volgende uitdaging zich
Ontwikkelingen economie & werkgelegenheid                        vers worden gevraagd.                                   alweer aan. Uit diverse signalen blijkt dat we lang-
Het gaat goed met de economie in Nederland en in                                                                         zaam maar zeker rekening moeten gaan houden met
onze arbeidsmarktregio zelfs nog beter dan het                   Verschillende trends zoals flexibilisering, technologi- een economische tegenwind. Voor 2021 verwacht het
landelijk gemiddelde1. Voor 2021 wordt voor het acht-            sche ontwikkeling, globalisering en veranderende        Centraal Plan Bureau dat de werkloosheid weer zal
ste jaar op rij economische groei verwacht. Wel zwakt            consumentwensen veranderen de arbeidsmarkt3.            gaan stijgen. Wanneer de werkloosheid stijgt en de
het groeipercentage steeds meer af (2,9% in 2017,                Deze trends hebben effect op de eisen die aan           krapte op de arbeidsmarkt afneemt wordt de uitda-
1,6% verwachting voor 20212 - een belangrijke                    werkenden worden gesteld:                               ging om onze doelgroep aan het werk te krijgen en te
kanttekening bij deze raming is de onzekerheid rond              • Goed aanpassingsvermogen is de belangrijkste          houden groter. Daarom zal Senzer in 2021 samen met
de verspreiding van het coronavirus). Dit komt vooral               vaardigheid.                                         werkgevers en onderwijs nog meer focussen op de
doordat bedrijven minder investeren en doordat er                • Vakoverstijgende vaardigheden worden steeds           duurzaamheid van werk.
minder zal worden geëxporteerd. De groei wordt ook                  belangrijker ook voor eenvoudige werkzaamheden
bedreigd door een tekort aan personeel.                             (digitale vaardigheden, samenwerking, problee-       Senzer zet in 2021 dus in op de wendbaarheid en
                                                                    moplossend vermogen, servicegerichtheid en           weerbaarheid van de doelgroep en volgt hiermee het
De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog steeds toe.                  wendbaarheid).                                       advies van de commissie Borstlap en de Wetenschap-
Er zijn veel openstaande vacatures en relatief weinig            • Het aantal banen met handvaardige of routine          pelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).
beschikbare arbeidskrachten. Ook in 2021 zal de                     taken neemt af.
arbeidsmarkt dus nog volop kansen bieden. Door de
huidige arbeidsmarktsituatie vinden inwoners die                 Senzer zet net als in 2020 ook in 2021 in op het
geen belemmeringen ervaren zelfstandig hun weg                   grijpen van de kansen die voor werkzoekenden
naar werk. Er is echter ook nog steeds een grote                 ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is
groep mensen die een beroep doet op de Participatie-             hét moment om deze doelgroep naar werk te begelei-
1 Regio in Beeld, Helmond-De-Peel hoofdrapport oktober 2019, UWV                                                                                                              6
2 CPB raming maart 2020
3 Regio in Beeld, Helmond-De-Peel hoofdrapport oktober 2019, UWV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>         1. Hoofdprogramma 2021 (vervolg)
Ontwikkelingen wet- en regelgeving                       WAB                                                   Wanneer hier overeenstemming over is zullen deze
                                                         De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari   arbeidsvoorwaarden dus ook gaan gelden voor de
Nieuwe wet inburgering                                   2020 in werking getreden. In deze wet is o.a. vastge- medewerkers die in dienst zijn bij Senzer Direct Werk
Het inburgeringsstelsel moet ervoor zorgen dat           legd dat medewerkers die gedetacheerd worden          b.v. Aan de medewerkers in het kader van de Partici-
inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland,      (payrolling) recht hebben op dezelfde arbeidsvoor-    patiewet is door Senzer toegezegd dat met terugwer-
het liefst via betaald werk. In het huidige inburge-     waarden als medewerkers die in dienst zijn van het    kende kracht tot 1 januari 2020 zal worden gerepa-
ringsstelsel is dit onvoldoende het geval. Dat is slecht bedrijf waarvoor zij werken. Gevolg hiervan is dat    reerd. Senzer heeft bij de VNG aangegeven snel
voor Nederland én slecht voor de inburgeraar.            Senzer volgens 143 cao’s dient te verlonen hetgeen    duidelijkheid te willen voor zowel de medewerkers als
Daarom wordt per 1 juli 2021 een nieuwe wet inbur-       niet werkbaar is.                                     de werkgevers waar Senzer mee samenwerkt.
gering ingevoerd met als doel dat iedereen meedoet,
liefst via betaald werk. Dat kan door nieuwkomers te     De wet kent uitzonderingen voor Wsw-medewerkers       De WAB schrijft voor medewerkers die middels een
stimuleren de Nederlandse taal op een zo hoog moge-      en de medewerkers werkzaam via de Participatiewet.    payrollconstructie werken tevens het recht op pensi-
lijk niveau te leren en door participatie ook al tijdens Wel moet daarvoor voldaan worden aan de eis dat       oen voor. Dit recht geldt vanaf 1 januari 2021. Ondui-
de inburgering een belangrijke plek te geven. Het        voor deze doelgroepen een cao wordt gehanteerd.       delijk is of er dan sprake is van een landelijke sec-
nieuwe stelsel bestaat uit drie leerroutes gericht op    Voor de Wsw-medewerkers is er een cao en wordt        tor-cao. Vooralsnog verwacht Senzer dat zal worden
de verschillende doelgroepen.                            voldaan aan deze eis. Voor de Participatiewetmede-    aangesloten bij de pensioenregeling van PWRI (waar
                                                         werkers is er (nog) geen cao, waardoor voor deze      ook de Wsw en Wiw zijn ondergebracht).
De gemeenten krijgen de regie op de uitvoering van       doelgroep nog geen uitzondering gemaakt kan
de inburgering. Zodra bekend is hoe de gemeenten         worden. Op dit onderdeel is Senzer nog in afwachting  De extra kosten van de WAB komen deels ten laste
uitvoering willen gaan geven aan deze nieuwe wet, is     van een landelijke sector-cao die, een legitieme      van de werkgever. Senzer brengt naast de reguliere
ook meer zicht op de invloed ervan op de dienstverle-    uitzondering op dit aspect van de WAB vormt. Een      indexering bij inleners vanaf 1 januari 2020 en op-
ning van Senzer aan statushouders. Senzer ziet zijn      bedrijfs-cao om deze periode legitiem te kunnen       nieuw voor 2021 een extra opslag in rekening om
taak vooral liggen op het gebied van arbeidstoelei-      overbruggen is niet tot stand gekomen.                deze kosten deels te kunnen financieren.
ding, bij voorkeur in de vorm van duale trajecten. Dat
wil zeggen trajecten waarbij taal en werken (of stage)   De VNG bereidt op dit moment een voorstel voor om     Op basis van de huidige inzichten is een inschatting
met elkaar verbonden zijn.                               te komen tot arbeidsvoorwaarden voor mensen aan       gemaakt van de financiële consequenties van de WAB
                                                         de onderkant van de arbeidsmarkt. Vervolgens zal de   voor Senzer. Dit is verwerkt in de begroting.
                                                         VNG hierover in gesprek gaan met de vakbonden.
                                                                                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        1. Hoofdprogramma 2021 (vervolg)
Wetsvoorstel Breed Offensief                          De regering streeft naar plaatsing van het wetsvoor-     gezamelijk loket voor werkgeversdienstverlening in te
Met het wetsvoorstel Breed Offensief wil de staatsse- stel in het Staatsblad op of rond 1 juli 2020. Na deze   richten. Een centraal aanspreekpunt waar alle activi-
cretaris meer mensen met een beperking aan het        publicatie gaat Senzer uitwerking geven aan het Breed    teiten ten aanzien van onder meer het Servicepunt
werk helpen. De beoogde inwerkingtreding van het      Offensief door verordeningen en werkprocessen aan        Leren en Werken, Stagestad Helmond-De Peel, Onder-
wetsvoorstel is 1 januari 2021. Het voorstel omvat de te passen. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot nemerspunt, accountmanagement worden onderge-
volgende maatregelen:                                 beleidsaanpassingen maar vooral tot aanpassingen in      bracht en op een eenduidige wijze door diverse
• Aanvraagmogelijkheid van werknemers en werkge-      de uitvoering. Op dit moment zijn de financiële          instellingen zoals UWV, ROC Ter AA, gemeenten en
   vers voor ondersteuning op maat.                   consequenties van het Breed Offensief nog niet           Senzer worden uitgevoerd.
• Eenduidig pakket van maatregelen vergelijkbaar      duidelijk en dus zijn deze niet verwerkt in de ont-
   met de zogenaamde modelverordening re-integra-     werpbegroting.                                           Ontwikkelingen financiering Participatiewet
   tie-instrumenten.                                                                                           In het eindrapport evaluatie Participatiewet vraagt
• Vrijlatingsregeling van 15% voor parttime werken-   Aanpassingen besluit SUWI                                het SCP zich af of de huidige financieringsstructuur
   den met loonkostensubsidie.                        In het besluit SUWI wordt opgenomen dat in elke          van de Participatiewet voldoende handvatten, prikkels
• Uitzondering van 4 weken zoektermijn voor jonge-    arbeidsmarktregio één helder publiek aanspreekpunt       en garanties biedt om ook de meest kwetsbare
   ren met een arbeidsbeperking.                      voor werkgevers wordt ingericht. Gemeenten, UWV          groepen de kansen te bieden die beoogd worden met
• Landelijke uniforme loonwaardemeting, uitgevoerd    en Senzer werken volgens de huidige SUWI-regelge-        de Participatiewet.
   door meerdere aanbieders.                          ving reeds samen bij de dienstverlening aan werkge-
• Verdere implementatie van het preferente werk-      vers en het verrichten van taken met betrekking tot      Senzer ervaart op dit moment de negatieve gevolgen
   proces loonkostensubsidie.                         de regionale arbeidsmarkt. Na de aanpassing van het      van de huidige financieringsstructuur omdat Senzer
• Wegnemen knelpunten administratieve processen.      Besluit SUWI zal concreter worden voorgeschreven         substantieel meer plaatsingen met loonkostensubsi-
• Verder schept het voorstel de mogelijkheid om via   hoe deze samenwerking eruit moet zien. Met het           die realiseert dan het landelijk gemiddelde. Ook
   een AMvB de minimumdienstverlening vast te         wetsvoorstel wordt de arbeidsmarktregio vanaf 2021       ervaart Senzer dat de werkelijke begeleidingskosten
   leggen waar gemeenten aan moeten voldoen.          verplicht om bovenop het marktbewerkingsplan ook         hoger zijn dan de 4.000 euro waarmee in de budget-
                                                      een jaarlijks uitvoeringsplan te maken. Dit plan moet    ten vanuit het Rijk gerekend wordt.
Vanuit verschillende hoeken worden zorgen geuit       worden geëvalueerd en dient ieder jaar opnieuw door
over de financiering van het wetsvoorstel en de       de gemeenteraden te worden vastgesteld.                  Ondertussen heeft de staatssecretaris van SZW ten
verhouding tussen harmonisering en decentralisering.                                                           aanzien van de huidige financieringswijze van loon-
Senzer deelt deze zorgen.                             De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel geeft uitvoe-       kostensubsidie erkend dat deze in bepaalde gevallen
                                                      ring aan het nieuwe besluit SUWI door één centraal
                                                                                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        1. Hoofdprogramma 2021 (vervolg)
negatieve financiële prikkels kent voor mensen met   voor Senzer. Senzer moet voor deze groep rekening          ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming. Ten
een lage loonwaarde en niet-uitkeringsgerechtigden.  houden met een hoger ziekteverzuim, afnemende              opzichte van 2020 hebben er binnen de efficiency
Daarom wordt op dit moment de mogelijkheid van       productiviteit en oplopende kosten.                        maatregelen wel verschuivingen plaatsgevonden.
een alternatieve financieringswijze op basis van
gerealiseerde uitgaven verkend (het aantal plaatsin- Doorontwikkeling dienstverlening en bedrijfsvoering        De belangrijkste zijn de lagere aantallen uitkerings-
gen LKS zou dan dus onderdeel gaan uitmaken van de   Senzer is een organisatie in transitie. We werken aan      dossiers en fte doelgroepen, die daarmee hogere
bepaling voor de hoogte van de financiering). Ook    het verfijnen van processen en de organisatie. Ook         structurele lasten (zoals afschrijvingen, reiskosten,
wordt onderzocht of een beter verdeelmodel voor      zetten we in op verdere ontwikkeling van resultaatstu-     softwarekosten, kosten ondersteuning P-wet) en
beschut werk mogelijk is.                            ring. Hierbij zijn transparantie en betrokkenheid          hogere fte begeleidingsorganisatie compenseren. Per
                                                     belangrijk. Het doel is altijd een effectieve en efficiën- Saldo leveren de verschuivingen een positieve bijdra-
Samen met andere gemeenten lobbyen de gemeen-        te uitvoeringsorganisatie ten behoeve van een              ge aan het resultaat in 2021 en verder. Zie 5.c. Be-
ten Helmond-De Peel en Senzer op dit moment voor     gezonde arbeidsmarktregio. We maken gebruik van            drijfsvoering voor formatie-ontwikkeling begeleidings-
het verhogen van de begeleidingsvergoeding naar      de uitkomsten van de evaluatie GR Senzer en de             organisatie. In 2021 beslaat het bedrag aan
realiteit en het verdelen van de vergoeding voor     adviezen van het onderzoek van Hubé HRM Advies als         efficiencymaatregelen circa €2 miljoen en in 2023
begeleiding en loonkostensubsidie naar realisatie.   onderlegger en toetsstenen.                                realiseert Senzer de eerder afgesproken € 3.4 miljoen.
                                                                                                                Tegen de achtergrond van deze besparingsopdracht
Ontwikkelingen Senzer                                Besparingsopdracht Senzer                                  zorgt Senzer ervoor dat de dienstverlening aan onze
                                                     De gemeenten en Senzer hebben sinds 2019 te                inwoners en werkgevers in stand blijft.
Ontwikkelingen huidige bestand                       maken met een forse terugloop van Rijksmiddelen
Kansrijke werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden       (met name BUIG). Om de ontstane tekorten, als              De opdracht van Senzer is vertaald naar ambities en
vinden op dit moment veelal zelfstandig hun weg naar gevolg van de terugloop van Rijksmiddelen, gezamen-        acties in de drie deelprogramma’s:
werk. Dit betekent voor Senzer dat de groep die      lijk het hoofd te kunnen bieden heeft Senzer een              1. Inkomensondersteuning
instroomt en daarmee een beroep doet op de Partici-  besparingsopdracht meegekregen. Door efficiency               2. Op weg naar werk
patiewet complexer is geworden door cumulatie van    maatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer – onder          3. Leerwerkbedrijf
belemmeringen/multiproblematiek. Dit maakt het       meer door een forse formatiereductie zonder ge-
realiseren van duurzame uitstroom uitdagender dan    dwongen ontslagen – is afgesproken dat Senzer eind         Per deelprogramma wordt ingegaan op ambities en
voorheen. De duur van trajecten naar werk neemt toe  2023 3,4 miljoen bespaart. Deze besparingsopdracht         belangrijkste resultaten.
en intensievere begeleiding is nodig. Ook het ouder  komt dus terug in elke begroting tot en met 2023 en
worden van de Wsw-doelgroep vormt een uitdaging      heeft dus ook gevolgen voor deze voorliggende
                                                                                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2
Deelprogramma
Inkomensondersteuning
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        2. Deelprogramma Inkomensondersteuning
Ambitie 2021                                        Wat gaat Senzer hiervoor doen?
Wanneer het voor een inwoner niet mogelijk is om    De dienstverlening inkomensondersteuning wordt
in eigen inkomen te voorzien, zorgt Senzer voor     verder geoptimaliseerd. We realiseren een optimum
tijdige, rechtmatige en doelmatige inkomenson-      tussen persoonlijk contact en digitale ondersteuning.
dersteuning in de vorm van een uitkering. We        Inwoners kunnen op elk moment zelf digitaal inko-
geven inwoners zo snel mogelijk duidelijkheid over  mensondersteuning aanvragen, wijzigingen doorge-
het recht op uitkering. Samen met de uitkeringsge-  ven en hun dossier inzien.
rechtigde creëert Senzer inzicht en overzicht in de
financiële gevolgen van aan het werk gaan.          Senzer maakt simpel switchen in de Participatieketen
                                                    mogelijk. We bieden zicht op wat uitkeringsgerechtig-
Wat zijn de belangrijkste resultaten                den daadwerkelijk in hun portemonnee overhouden
voor 2021?                                          als ze gaan werken. Senzer zorgt voor een snelle en
• Minimaal 85% van de aanvragen voor uitkering      juiste verrekening van inkomsten uit (deeltijd) werk.
   wordt binnen de gestelde Awb-periode (van 8
   weken) afgehandeld.                              We zetten in op intensieve dienstverlening en hand-
• 45% van de aanvragen voor een uitkering leidt     having om de doelmatig- en rechtmatigheid van het
   niet tot een toekenning.                         verstrekken van uitkeringen te kunnen blijven garan-
• Meting van kwaliteit van dienstverlening is       deren.
   opgezet en nulmeting is verricht.
                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3
Deelprogramma
Op weg naar werk
                 Dit is Antoine
                 Na een herseninfarct met als
                 gevolg: een beperking aan zijn
                 rechterarm, revalideerde Antoine
                 Reniers. Samen met Senzer vond
                 hij een baan als chef werkplaats
                 bij Gardenworld in Mierlo.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        3. Deelprogramma Op weg naar werk
Ambitie 2021                                                    Wat gaat Senzer hiervoor doen?                    (toekomstige) plaatsing te garanderen en de
Senzer benut talenten en mogelijkheden maximaal. We             Senzer zorgt voor een continue doorontwikkeling   maximale loonwaarde te realiseren. Ook biedt
begeleiden werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden naar zo         van de begeleiding van werkzoekenden/uitke-       Senzer bij iedere plaatsing nazorg.
regulier mogelijk, betaald en duurzaam werk.                    ringsgerechtigden in samenwerking met de          Senzer ontwikkelt de specifieke aanpak voor
                                                                verschillende partners. Ook blijven we de instru- jongeren, statushouders en psychisch kwetsba-
Wanneer een werkzoekende/uitkeringsgerechtigde nog niet         menten die onderdeel uitmaken van het traject     ren samen met partners verder door.
bemiddelbaar is naar werk, zorgen wij voor een effectief en     naar werk zoals taalcoaching, doorverwijzing
efficiënt traject naar werk om de afstand tot werk te over-     naar vrijwilligerswerk en inzet van leerwerkplek-
bruggen. Van werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden wordt         ken doorontwikkelen.
verwacht dat ze zich constructief inzetten voor een duurzame
en succesvolle re-integratie.                                   Wanneer de verwachting is dat de werkzoeken-
                                                                de/uitkeringsgerechtigde vanwege beperkingen
Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2021?                 niet in staat is om het wettelijk minimumloon te
• Binnen 3 maanden na start uitkering is er voor iedere         verdienen wordt de praktijkroute ingezet om te
   werkzoekende met een arbeidspotentieel >30% een              komen tot een indicatie banenafspraak en wordt
   persoonlijk plan van aanpak gericht op werk.                 de persoon opgenomen in het doelgroepregister.
• 50% van de uitkeringsgerechtigden waarvoor een re-
   integratietraject is gestart is binnen een jaar bemiddelbaar Wanneer de verwachting is dat de werkzoeken-
   naar werk.                                                   de/uitkeringsgerechtigde wel kan werken (en dus
• 85% van de jongeren vso/pro, bij Senzer in beeld, wordt na    arbeidsvermogen heeft) maar meer begeleiding
   school direct geplaatst in een traject naar werk             of aanpassingen van werk of werkomgeving
• Meting van kwaliteit van dienstverlening is opgezet en        nodig heeft dan een reguliere werkgever redelij-
   nulmeting is verricht.                                       kerwijs kan bieden dan wordt een indicatie
                                                                beschut werk aangevraagd.
                                                                Waar nodig en mogelijk wordt jobcoaching en
                                                                scholing ingezet om de duurzaamheid van de
                                                                                                                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4
Deelprogramma
Leerwerkbedrijf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>       4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf
Ambitie                                              Wat zijn de belangrijkste resultaten             Wat gaat Senzer hiervoor doen?
Werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden en mede-        voor 2021?                                       Senzer monitort de arbeidsmarktonwikkelingen en
werkers die bemiddelbaar zijn voor regulier werk     • Alle inwoners met een indicatie ‘Wet sociale   sluit aan bij de vraag van de werkgever. Senzer
matchen we met werkgevers. We maken maximaal           werkvoorziening’ en een contract op 31         stimuleert inclusief werkgeverschap. We bieden
verbinding met de vraag van werkgevers in de           december 2014 hebben een passende werkplek.    daarbij diverse arrangementen aan werkgevers,
regio. Het is onze ambitie om de regionale arbeids-  • Bieden van voldoende passende                  waaronder bemiddeling waarbij de werkzoekende/
markt toegankelijk te maken en houden voor             leerwerkplekken als onderdeel van het traject  uitkeringsgerechtigde een dienstverband krijgt bij de
werkzoekenden. We faciliteren werkgevers bij het       naar werk.                                     reguliere werkgever, (groeps-)detachering en aanna-
inrichten van hun werk op een inclusieve arbeids-    • Bevorderen inclusief werkgeverschap in de      me van werk binnen de eigen infrastructuur.
markt en daarmee onze arbeidspopulatie.                arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.
                                                     • Alle inwoners met een indicatie ‘Beschut werk’ Om de match tussen werkgever en werkzoekende te
Senzer biedt een leerwerkstructuur met passende        krijgen binnen een half jaar een passende      maken ondersteunen we werkgevers bij het in kaart
werkplekken waarbinnen gestreefd wordt naar het        werkplek aangeboden.                           brengen van de mogelijkheden (functioneelheront-
maximaal benutten van talenten van medewerkers       • 10 % van de medewerkers met een indicatie      werp & jobcarving en inzet van innovatieve technie-
en rendement voor de arbeidsmarkt. Hierbij is          ‘Banenafspraak’ binnen de leerwerkstructuur    ken) en helpen wij hen bij het bieden van de juiste
duurzame uitstroom naar een dienstverband bij          stromen uit naar een dienstverband bij een     begeleiding (mentorwijs & jobcoaching).
een reguliere werkgever met een maximale loon-         reguliere werkgever.
waarde altijd het doel.                              • 5% doorstroom (van eigen infrastructuur naar   Senzer biedt passende werkplekken binnen eigen
Binnen de leerwerkstructuur biedt Senzer leer-         groepsconcepten naar individuele detachering   infrastructuur (Participatiepoort), groepsconcepten
werkplekken voor werkzoekenden/uitkeringsge-           naar dienstverband bij reguliere werkgever).   en individuele plaatsingen. Senzer zorgt voor voldoen-
rechtigden als onderdeel van het traject naar werk.  • Gemiddelde werknemerstevredenheid van 7,5      de variatie in werksoort, werkbegeleiding en werkom-
Doel hierbij is het overbruggen van de afstand naar    voor medewerkers binnen het leerwerkbedrijf,   geving en helpt de medewerkers zich te ontwikkelen
(regulier)werk.                                        gemeten middels Dariuz PRO-Werk.               op gedrag en vaardigheden (competentieontwikke-
Voor inwoners met een indicatie sociale werkvoor-                                                     ling) om te komen tot de realisatie van een maximale
ziening, beschut werk of banenafspraak fungeert                                                       arbeidsproductiviteit.
Senzer (tijdelijk) als werkgever, zolang een dienst-
verband bij een reguliere werkgever (nog) niet
haalbaar is.
                                                                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5
Paragrafen
           5.a.
                                                              5.d. Onderhoud
 Weerstandsvermogen   5.b. Financiering 5.c. Bedrijfsvoering
                                                             kapitaalgoederen
  en risicobeheersing         23                 25
                                                                     27
            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>        5.a.              Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen
Senzer streeft er naar om bedrijfsvoeringrisico’s af te De begroting en meerjarenraming biedt op dit
dekken met het eigen weerstandsvermogen. Het            moment evenwel geen ruimte voor het opvangen van
Algemeen bestuur had in 2019 aanvankelijk het           verdere neerwaartse bijstellingen van rijksmiddelen
minimum weerstandsvermogen bepaald op 5% van            en/of bijdragen van deelnemende gemeenten.
de lasten. In de aanloop naar de begroting 2020 werd
Senzer echter geconfronteerd met dusdanige forse        Het beschikbare weerstandsvermogen laat, anders
kortingen op de BUIG dat die niet op te vangen waren    dan de vorige begroting, een saldo zien van
met de beschikbare middelen in de begrote exploita-     € 3,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere
tie. Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen         eindstand in de jaarrekening 2019, dan waarmee was
bestuur haar besluit later in 2019 herzien en besloten  gerekend bij het opstellen van de begroting 2020.
om het weerstandsvermogen volledig in te zetten         Met dit bedrag wordt het tekort op het benodigde
voor het afdekken van de tekorten in 2020 en een        weerstandsvermogen verlaagd om te komen tot -een
deel van het tekort in 2021. Vanaf 2021 zijn in de      aanzienlijk lagere- risicoafdekking in de gemeentelijke
meerjarenraming extra structurele middelen in de        begroting.
vorm van gemeentelijke bijdragen opgenomen. Deze
zijn verdeeld conform de bestaande verdeelsleutel.
De directe impact van de beschikbare rijksmiddelen
op de begroting en daarmee de financierbaarheid van
Senzer is fors gebleken. Het risico voor zowel Senzer,
als de gemeenten die garant staan voor tekorten,
maakt dat opnieuw gekeken zal worden naar het
benodigde weerstandsvermogen en de risicoverdeling
daarbij. Dit is bij het opstellen van de begroting nog
niet afgerond en als zodanig dan ook niet verwerkt in
deze paragraaf.
                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>           5.a.               Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
    Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicoafdekking
                                                                                                        Asten      Deurne     Geldrop -    Gemert -     Helmond     Laarbeek    Someren
 Benodigd weerstandsvermogen                                                                                                    Mierlo      Bakel
 Nr       Omschrijving risico                                                            Bedrag in €      3,95%       8,19%       14,58%       7,91%        56,36%      4,61%       4,39%
 1        Rijksfinanciering (BUIG, WsW, Participatiebudget)                                     p.m.        p.m.        p.m.         p.m.        p.m.          p.m.       p.m.        p.m.
 2        Risico van de efficiëncy maatregelen                                               200.000       7.905     16.387       29.155      15.824       112.722      9.222       8.783
 3        Risico opbrengstdoelstellingen                                                   1.067.000     42.175      87.426      155.543      84.423       601.373     49.200      46.860
 4        Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen                   3.434.000    135.734     281.371      500.594    271.706      1.935.439    158.345     150.812
 5        Economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen         920.000     36.364      75.382      134.114      72.792       518.522     42.422      40.404
 6        Andere loonontwikkeling en/of pensioenopbouw dan aangenomen bij de WAB             122.000       4.822      9.996       17.785       9.653        68.761      5.626       5.358
 7        Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar                                  2.071.000     81.859     169.691      301.901    163.862      1.167.238     95.496      90.953
 8        Verhuurbaarheid Churchillaan                                                          p.m.        p.m.        p.m.         p.m.        p.m.          p.m.       p.m.        p.m.
 9        WsW inzet begeleidingsorganisatie                                                  174.000       6.878     14.257       25.365      13.767        98.068      8.023       7.642
          Totaal                                                                          7.988.000     315.738     654.511    1.164.456    632.028     4.502.122     368.333    350.812
 Aanwezige weerstandscapaciteit
 Nr       Omschrijving reserve                                                          Bedrag in €
 0614     Participatiewet reserve                                                       1.960.000    77.472      160.596     285.720      155.080     1.104.677     90.377     86.078
 0602     Algemene reserve                                                              1.534.000    60.634      125.691     223.620      121.373     864.579       70.734     67.369
 0692     Resultaat huidig jaar                                                         -            0           0           0            0           0             0          0
          Totaal                                                                        3.494.000    138.106     286.287     509.340      276.453     1.969.256     161.111    153.447
 Resterend benodigde weerstandsvermogen
 Nr       Omschrijving reserve                                                          Bedrag in €
          Risicoafdekking in gemeentelijke begrotingen                                  4.494.000    177.632     368.224     655.116      355.575     2.532.866     207.222    197.365
Alle bedragen zijn afgerond op € 1.000; met uitzondering van de toerekening naar gemeenten.
                                                                                                                                                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>         5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
1. Risico met betrekking tot Rijksfinanciering (BUIG,   15 april de ontwerpbegroting aan te bieden aan de       Daarnaast bestaat het risico dat het volume (aantal
WsW, Participatiebudget)                                raden van de deelnemende gemeenten. Dit betekent        begrote fte) niet gehaald wordt door lagere instroom
Bijstellingen in de financiering vanuit het Rijk hebben dat de circulaires van het Rijk van het lopende jaar    in de uitkering met meer complexe problematiek.
een grote impact op de begroting en meerjarenra-        niet meegenomen worden in het opstellen van de          Deze groep heeft een langer traject nodig vooraf-
ming van Senzer. De bijstellingen van de afgelopen      ontwerpbegroting; maar zo nodig leiden tot begro-       gaand aan werk om belemmeringen voor werk
jaren worden in eerste aanleg opgevangen met            tingswijzigingen. Het risico is gegeven het voorgaande  beheersbaar te maken.
resterend vermogen in de algemene reserve. Voor het     en het feit dat de omvang van het risico zich niet goed
resterende tekort en toekomstige bijstellingen is       laat inschatten p.m. opgenomen.                         De beschreven risico’s brengen met zich mee dat
Senzer aangewezen op financiering door deelnemen-                                                               opbrengstdoelstellingen van Senzer niet worden
de gemeenten.                                           2. Risico van de efficiency maatregelen                 gehaald. Het risico is hoog, de kans gemiddeld. Op
                                                        De opgenomen efficiency maatregelen zijn zorgvuldig     basis van de begrote productieve capaciteit in fte
Specifiek speelt nog het vraagstuk van de alternatieve  en in overleg met de gemeenten tot stand gekomen.       (1.524) en het aantal productieve uren per fte (1.400)
financiering van loonkostensubsidie en de impact        Onder elke maatregel ligt een concreet plan. Deze zijn  wordt, uitgaande van een verlies van toegevoegde
daarvan op de BUIG-middelen. De minister is een         echter ambitieus en daarom wordt een risico opgeno-     waarde per uur van € 0,50, het risico gekwantificeerd
verkenning gestart om te bekijken in hoeverre de        men. Het risico wordt geschat op 10% van de bezuini-    op € 1.067.000.
verdeling van de middelen voor de inzet van loonkos-    gingsomvang in 2021 en bedraagt daarmee
tensubsidie meer gebaseerd kan worden op realisa-       € 200.000.                                              4. Toenemende concurrentie met als gevolg wegval-
ties (het aantal plaatsingen LKS zou dan dus onder-                                                             len detacheringen
deel gaan uitmaken van de bepaling voor de hoogte       3. Risico opbrengstdoelstellingen                       Het risico op toenemende concurrentie van bijvoor-
van de financiering). Senzer heeft aanzienlijk meer     Senzer zet maximaal in op door- en uitstroom waar-      beeld lage lonen landen, waardoor bedrijven minder
plaatsingen dan gemiddeld, zodat een eventuele          door medewerkers met een hoge toegevoegde               kiezen voor concepten zoals maatschappelijk verant-
herverdeling kan leiden tot een bijstelling naar boven  waarde uitstromen naar reguliere werkgevers. Ook        woordelijk ondernemen, is hoog. Dit kan bijvoorbeeld
van de BUIG-middelen.                                   veroudert de Wsw-doelgroep waardoor de gemiddel-        leiden tot het verplaatsen van productie van bedrij-
                                                        de productiviteit van deze groep afneemt. Hierdoor      ven, waar Senzer relatief veel detacheringscontracten
Bij het opstellen van de begroting gaat Senzer uit van  loopt Senzer het risico dat de productiviteit per fte   mee heeft. Dit kan als gevolg hebben dat detache-
de laatst gepubliceerde gegevens over de financie-      niet wordt gehaald.                                     ringscontracten niet worden verlengd.
ringsmiddelen vanuit het Rijk. Senzer dient op grond
van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor
                                                                                                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
Dit kan uitstroomdoelstellingen voor Senzer in gevaar     De loonwaarde stijgt in 2021 van 53% naar 56%. De     Voor de begroting wordt gewerkt met inschatting van
brengen en kan leiden tot omzetverlies. Daarnaast         helft hiervan wordt als risico ingeschat tegen het    de hogere lasten (5% loon en 7,4% pensioen) en welk
heeft dit ook impact vanwege extra effort voor het        basisbedrag voor de WML. Dit levert een risico op van deel daarvan met opbrengsten kan worden terugver-
herplaatsen van de werknemers. De kans op dit risico      € 63.000. Daarmee komt het totale risico op           diend (2,5% loon en 7,4% pensioen).
wordt gemiddeld ingeschat. De impact wordt geschat        € 920.000.                                            Aangezien de lasten en baten op aannames zijn
op 20% van de begrote toegevoegde waarde, oftewel                                                               gestoeld blijft er een restrisico over. Dit restrisico is
€ 3.434.000 (2 jaar, kans 50%).                           6. Andere loonontwikkeling en/of pensioenopbouw       bepaald op 20% afwijking van de gekozen aannames.
                                                          dan aangenomen bij verwerking van de WAB              De lastenverhoging van de WAB bedraagt € 610.000,
5. Economische- en arbeidsmarktontwikkeling in            De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking     zodat het risico wordt vastgelegd op € 122.000.
relatie tot aantal uitkeringen                            getreden op 1 januari 2020. Voor zover nu in te
Het risico bestaat uit een hoge onvoorspelbare            schatten zijn de effecten daarvan verwerkt, behou-    7. Opname van de opgebouwde verlofrechten in
instroom en/of lagere uitstroom van uitkeringsgerech-     dens onderwerp payrolling en pensioenvoorziening.     één jaar
tigden in combinatie met onvoldoende middelen, tijd       Voor mensen die werken in het kader van de Partici-   Als basis voor het bepalen wordt gebruikt de ultimo-
en infrastructuur van Senzer om de instromers tijdig      patiewet en die bij Senzer onder de arbeidsvoorwaar-  stand aan verlofrechten per 2019; die wordt daarmee
te begeleiden naar werk. Dit kan negatieve gevolgen       denregeling Direct Werk vallen, geldt dat er gekeken  gelijk gesteld aan ingeschatte verlofrechten in 2021.
hebben voor de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan de      wordt of voor hen een nieuwe cao - ook wel cao        Medewerkers hebben door diverse ontwikkelingen
plotse instroom of economische teruggang.                 Participatiewet genoemd – kan worden gemaakt.         minder verlof opgenomen, waardoor een stuwmeer
De bepaling van het macrobudget BUIG via beoorde-         Deze is ten tijde van het opstellen van de begroting  aan verlofuren is ontstaan. Dit leidt ertoe dat veel
ling aantal uitkeringen (t-2) brengt met zich mee dat     nog niet beschikbaar. De impact op de arbeidsvoor-    medewerkers nog openstaande verlofrechten hebben
wijzigingen altijd 2 jaar na-ijlen. Het risico is afgezet waarden en de pensioenrechten is op dit moment        (financiële waarde is uurloon). Het risico bestaat dat
tegen de mutatiegraad (2%) van het bestand over           niet bekend. Daarmee is ook onduidelijk in hoeverre   alle verlofrechten worden opgenomen in één jaar. De
afgelopen jaren. Het risico is hoog (2 jaar), de kans     deze verhoging van de lasten kan worden verrekend     omvang van het risico is 20% gelijktijdige opname. Dit
beperkt (33%). Bij een mutatiegraad van 2% en             met de inleners.                                      is ultimo 2019 € 1.613.000.
gemiddeld aantal uitkeringen van 4.295, betreft het
circa 86 extra uitkeringsgerechtigden tegen een           De Wsw-doelgroep valt onder de uitzonderingsbepa-     Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijk-
gemiddelde uitkering van € 14.957, wat uiteindelijk       ling en behoeft dus geen nieuwe arbeidsvoorwaar-      heid verlof te sparen om dit later op te nemen voor
neerkomt op een bedrag van € 857.000.                     den.                                                  een langere aaneengesloten periode.
                                                                                                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
                                                        lasten voor een gemiddelde WsW-er zijn fors lager
Ter kwantificering van het maximale verlies van         dan voor een medewerker met CAO Sociaal werk. Op
toegevoegde waarde wordt gerekend met € 5 per uur.      termijn zal -door verloop- vervanging van WsW-ers
Ultimo 2019 is het saldo 90.600 uren, wat een bedrag    aan de orde zijn en nemen de kosten voor de begelei-
vertegenwoordigd van € 453.000.                         dingsorganisatie toe. De huidige bezetting betreft
Dit brengt het risico op € 2.066.000.                   over het algemeen al lang zittende WsW-ers met een
                                                        arbeidsproductiviteit van nagenoeg 100%. Er bestaat
8. Huurderving Churchilllaan                            een risico dat het verloop hoger is de komende jaren.
Bij afloop van de huidige huurcontracten bestaat het    Dat zou betekenen dat er versneld medewerkers met
risico van huurderving. De inrichting van de locatie en CAO Sociaal werk instromen met hoger lasten. Het
de ruimten is afgestemd op de huidige huurders. Bij     risico wordt ingeschat op 10% verloop per jaar, wat
wisseling van huurders zal er sowieso sprake zijn van   neer komt op een bedrag van € 174.000.
tijdelijke leegstand en een periode om voor een
nieuwe huurder de locatie en ruimte opnieuw in te
richten. Ingeschat wordt dat dit een jaar aan huurder-
ving als risico met zich meebrengt. Uiteraard is de
exacte termijn van huurderving niet goed in te
schatten. Indien het vraagstuk meer opportuun
wordt, dan zal een marktconsultatie mee helderheid
moeten verschaffen over de omvang van het risico.
De contracten lopen op dit moment nog tot eind
2021, met opties tot verlenging. Het risico is derhalve
p.m. opgenomen.
9. WsW inzet begeleidingsorganisatie
Een nieuw opgenomen risico ten opzichte van voor-
gaande jaren is de inzet van WsW-ers in de begelei-
dingsorganisatie. In de begeleidingsorganisatie wordt
voor circa 25 fte aan taken ingevuld door WsW-ers. De
                                                                                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>        5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
Financiële kengetallen                                                                                                   Begroting     Begroting     Begroting    Begroting
Met ingang van het jaarbericht 2015 stelt het Besluit    Kengetallen BBV                                                   2021           2022          2023          2024
Begroting en Verantwoording (BBV), dat de kaders         Netto schuldquote                                                       1%            2%            2%            2%
vormt voor de begroting en de jaarverslaglegging van     Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen            1%            2%            2%            2%
publiek rechtelijke organen waartoe het werkbedrijf
                                                         Solvabiliteitsrisico                                                   44%           42%          41%           39%
behoort, de opname verplicht van een aantal financi-
                                                         Grondexploitatie                                                       NVT           NVT          NVT           NVT
ële kengetallen. In de tabel hiernaast treft u deze aan
met een toelichting.                                     Structurele exploitatieruimte                                          -3%            0%            0%            0%
                                                         Belastingcapaciteit                                                    NVT           NVT          NVT           NVT
De netto schuldquote saldeert de schulden en de         Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de       De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan
meteen opeisbare tegoeden en zet die af tegen de        mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende           die in de structurele exploitatiebegroting van het
baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de           verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding           werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief
posities met en zonder uitgezette leningen, omdat       tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.          zolang de structurele baten de structurele lasten
een hoge schuldpositie met daar tegenover ook hoge      Een percentage kleiner dan 50% duidt erop dat het          overtreffen. Dit is niet het geval vanwege de huidige
uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te     vreemd vermogen groter is dan het eigen vermogen,          kortingen op de BUIG middelen met dito tekorten op
zijn. Senzer heeft geen uitgezette leningen. De         hetgeen betekent dat Senzer in de toekomst zijn            de structurele exploitatie als gevolg. De situatie
positieve positie geeft aan dat de middelen om de       langlopende verplichtingen niet zelf kan voldoen. Ook      verbetert wel vanwege de opgenomen maatregelen
schulden mee te voldoen niet voldoende zijn om          dit risico wordt één op één doorgelegd naar de             over de komende jaren.
diezelfde schulden af te dekken, wat een onwenselijke   deelnemende gemeenten.
situatie is. Deze ontstaat vanuit de tekorten die met
het gehele weerstandsvermogen van Senzer zijn
afgedekt. De risico’s zijn één op één doorgelegd naar
de deelnemende gemeenten.
                                                                                                                                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>        5.b.             Financiering
Hieronder wordt ingegaan op de treasury-activiteiten,    Kasgeldlimiet
met als exponenten kasgeldlimiet en renterisiconorm.     Voor het beheersen van de renterisico’s op korte
De toelichting hierop is een uitvloeisel van het Besluit termijn dient Senzer de uitgangspunten van de
Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2004 en            kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het
betreft met name voor de gemeenschappelijke              bedrag dat de gemeenschappelijke regeling maximaal
regeling verplichte onderdelen. De opmerkingen in dit    als gemiddelde netto vlottende schuld over een
kader moeten dan ook enkel en alleen in het licht van    periode van drie maanden mag hebben. Indien Senzer
de gemeenschappelijke regeling worden gezien en          deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor
verwijzen verder op geen enkele wijze naar de            toestemming worden verkregen bij Gedeputeerde
verschillende vennootschappen.                           Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelin-
                                                         gen is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het
De eigen verantwoordelijkheid van decentrale over-       totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum
heden voor het treasurybeleid blijft voorop staan. Dit   van € 300.000 geldt.
is geregeld in de wet FIDO. Daarnaast heeft het
bestuur op 11 januari 2016 het treasurystatuut           Voor de begroting 2021 betekent dit dat, bij een
vastgesteld, waarin de regels zijn bepaald met betrek-   begrotingstotaal van € 157.192.000 en het bij ministe-
king tot deze taken. Overigens hebben de decentrale      riële regeling vastgestelde percentage van 8,2 %, de
overheden met de komst van de wet op het schatkist-      kasgeldlimiet € 12.889.000 bedraagt. De laatste jaren
bankieren praktisch geen handelingsruimte meer als       heeft Senzer in de regel een positief saldo aan vlot-
het gaat om beheer van de financiële posities. De wet    tende middelen, zodat overschrijden van de kasgeld-
schrijft voor dat alle overtollige middelen dagelijks    limiet niet aan de orde is.
afgedragen dienen te worden aan de schatkistreke-
ning. De financiële positie wordt dan ook dagelijks
beoordeeld. Daaruit vloeien acties voort om te
voorkomen dat we niet kunnen voldoen aan onze
dagelijkse betalingsverplichtingen.
                                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>        5.b.            Financiering (vervolg)
Renterisiconorm                                                                                                                                            (Bedragen x
Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange      Renterisiconorm begrotingstotaal over de jaren 2021 tot en met 2024                                   € 1.000)
termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te                         Variabelen renterisico(norm)               2021           2022         2023         2024
brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renteri-
                                                         (1)              Renteherzieningen                                   -             -            -            -
siconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt
                                                         (2)              Aflossingen                                      145           145           145           74
berekend door te bepalen welk deel van de porte-
feuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd
moet worden door het aangaan van nieuwe leningen         (3)              Renterisico (1+2)                                145           145           145           74
behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en
voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een      (4)              Renterisiconorm                              31.438         31.256        31.023      30.983
wijziging van de rente op basis van de leningsvoor-
waarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De       (5a) = (4>3)     Ruimte onder renterisiconorm                 31.293         31.111        30.878      30.909
renterisiconorm kan worden berekend door een, bij
                                                         (5b) = (3>4)     Overschrijding renterisiconorm
ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%
met een minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldi-
gen met de totale lasten van de begroting. Het te                         Renterisiconorm
lopen renterisico mag in beginsel de renterisiconorm     (4a)             Begrotingstotaal                            157.192        156.280      155.116      154.915
niet overschrijden.                                      (4b)             Percentage regeling                             20%            20%          20%          20%
                                                         (4) = (4a x 4b)  Renterisiconorm                              31.438         31.256        31.023      30.983
Voor Senzer bedragen de langlopende schulden             Begrotingstotaal: de totale lasten op de begroting (Wet financiering decentrale overheden)
ultimo 2020 € 509.000 tegen een jaarlijks vast rente-
percentage van 4,46%. De aflossingsverplichting
bedraagt € 145.000 en wordt voldaan uit de normale      Senzer zal in 2021 aan de renterisiconorm voldoen.
bedrijfsvoering.
                                                                                                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        5.c.            Bedrijfsvoering
Organisatie                                           begroten en verantwoorden. De huidige begro-            De omvang van een deel van de formatie en lasten
Senzer voert voor de zeven deelnemende gemeenten      tingsopzet betreft een categorische indeling op het     hangt echter ook samen met autonomen ontwikkelin-
vanaf 2016 de Participatiewet uit. Het bedrijf is     totaal van Senzer. Het ligt voor de hand om deze uit te gen in wet- en regelgeving en van aanvullende
georganiseerd langs de deelprogramma’s Inkomens-      gaan werken naar de afzonderlijke deelprogramma’s       opdrachten en financiering en/of aflopen daarvan.
ondersteuning, Op weg naar werk en het Leerwerkbe-    en daarbij explicieter de financiering (baten) en       In 2021 zal -in het verlengde van voornoemde resul-
drijf. Deze deelprogramma’s worden in de uitvoering   daarmee gepaard gaande lasten in beeld te brengen.      taatsturing- nog meer inzichtelijk worden gemaakt
van hun primaire processen ondersteund door de        Voorzien is dat deze nadere uitwerking in 2020 wordt    wat de kosten-batenanalyse van de onderliggende
centrale afdelingen op concernniveau.                 gestart en in 2021 verder wordt vormgegeven.            dienstverlening is. Daarmee zijn beleidskeuzes met
                                                                                                              betrekking tot de dienstverlening beter te onderbou-
Sturen op efficiency werkprocessen                    Lastenbeheersing en formatiesturing                     wen en te verantwoorden richting deelnemende
Medio 2019 is besloten tot projectmatige aanpak van   Lastenbeheersing en formatiesturing is een belangrijk   gemeenten en partners.
de verdere verbetering van werkprocessen. De          gegeven in de begroting. In 2019 is scherp gekeken
hoofdprocessen zijn toegewezen aan de lijnmanagers.   naar kosten- en formatiereductie om een deel van de     De dienstverlening die Senzer biedt heeft echter ook
De verantwoordelijke lijnmanager zorgt samen met      tekorten in de begroting en meerjarenraming op te       bredere maatschappelijke effecten. Daarom zoekt
zijn werkgroep voor een goede indeling van het        kunnen vangen. Daarbij zijn als belangrijkste uitgangs- Senzer de samenwerking met gemeenten en partners
proces met dito beschrijving. De uitwerking van de    punten geformuleerd:                                    om ook de brede maatschappelijke kosten en baten in
werkprocessen met de daaruit voortvloeiende           • de geformuleerde opdracht en beleidskaders vanuit     kaart te brengen. Hierbij heeft Senzer een adviseren-
werkinstructies vormen na validatie en implementatie     deelnemende gemeenten zijn leidend.                  de rol.
de basis voor structureel beheersen en optimaliseren  • de dienstverlening van Senzer aan inwoners en
van processen.                                           werkgevers kent voor de begroting 2021 en verder     Met het Krachtteam is Senzer gekomen tot een pakket
                                                         geen wezenlijke bijstelling.                         aan maatregelen om de begroting 2020 en bijbeho-
Resultaatsturing                                      • begroting is het kader waarbinnen gestuurd wordt      rende meerjarenraming sluitend te maken. Onderdeel
In de ontwikkeling van Senzer past een verdere           op totaal van kosten en formatie en zo efficiënt     van het pakket is een formatiereductie in de begelei-
ontwikkeling van de resultaatsturing. Te beginnen met    mogelijke inzet.                                     dingsorganisatie. Zie ook hoofdstuk 1.
sturing op de doelstellingen zoals verwoord in de
beleidshoofdstukken en vervolgens met doorvertaling
naar de financiële parameters en bijbehorende
verantwoording. Dit vraagt een andere manier van
                                                                                                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       5.c.              Bedrijfsvoering (vervolg)
De formatiereductie is als volgt:
Totale formatiereductie (2019-2023)                     42,3 fte
Correctie dubbeltelling uitstroom pensioen              10,6 fte -/-
Reductie 2019 en 2020                                   17,8 fte -/-
Restant voor periode 2021-2023                          13,9 fte
• reductie in 2021                                      6,4 fte -/-
• restant voor 2022 en 2023                             7,5 fte (371,9 - 364,4)
In 2024 is geen wijziging in de formatie opgenomen.
In de begeleidingsorganisatie wordt voor circa 25 fte                     Begeleidingsorganisatie        2021     2022     2023     2024
aan taken ingevuld door WsW-ers. Om zicht te
houden op de werkelijke omvang van het takenpakket                        FTE ultimo jaar
van de begeleidingsorganisatie en de daarbij beho-                        Sociaal Werk                     271,81   270,31   269,31   269,31
rende inzet worden deze in de presentatie van de                          Ambtelijk                        100,08    98,08    95,08    95,08
begeleidingsorganisatie meegenomen. Alhoewel niet                         Subtotaal                        371,89   368,39   364,39   364,39
zichtbaar, zit hier ook een cumulatieve reductie in van                   Wsw indirect                      25,00    25,00    25,00    25,00
4,3 FTE voor 2019 en 2020 (begin 2019 was nog
                                                                          Subtotaal                         25,00    25,00    25,00    25,00
sprake van 29,3 fte WsW indirect in de begeleidings-
                                                                          Totaal begeleidingsorganisatie  396,89   393,39   389,39   389,39
organisatie).
                                                                                                                                             26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>        5.d.             Onderhoud kapitaalgoederen
Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)
Medio 2019 zijn er, met behulp van een extern
bureau, voor de gebouwen van de hoofdlocatie in
Helmond nieuwe meerjarige onderhoudsplannen
opgesteld. Het betreft de kantoren aan het Montgo-
meryplein, Churchilllaan, Zandstraat (inclusief de
bijbehorende productiehal) en de woonhuizen. Al het
benodigd meerjarig groot onderhoud, voor de
periode van 10 jaar, is hierdoor volledig in kaart
gebracht.
Voor het benodigd groot onderhoud wordt een
jaarlijkse dotatie verricht aan de “Groot onderhouds-
voorziening gebouwen”. Zodoende egaliseren we de
lasten in de exploitatie gelijkelijk over een periode van
10 jaren. Jaarlijks wordt het MJOP opnieuw feitelijk
beoordeeld en zo nodig aangepast.
Het klein onderhoud wordt als reguliere exploitatiel-
ast opgenomen in de begroting en meerjarenraming.
In de begroting zijn voldoende budgetten opgenomen
om zowel de reguliere onderhoudslasten als de
dotatie aan de voorziening te bekostigen.
                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6
Begroting 2021
               Dit is Jeanney
               Na het voortgezet speciaal
               onderwijs startte ze met de
               opleiding zorgassistent. Een ‘Van
               School Naar Werk’ project van
               Senzer. Jeanney loopt nu stage in
               de klas en helpt de juffen en
               meesters waar kan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>(bedragen x € 1.000)                         Begroting     Herstelbegroting  Jaarrekening
Omschrijving                                   2021              2020            2019
LASTEN
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen              64.241           64.608          64.733
BUIG Loonkostensubsidies                             7.060             7.238           3.782
Participatiewet begeleidingskosten                   2.397             2.624           2.739
Loonkosten doelgroepen                              42.924           44.276          40.194
Loonkosten begeleidingsorganisatie                  28.425           26.620          26.783
Overige kosten                                      11.546           10.284          11.120
Buitengewone lasten                                    600               700             624
TOTAAL LASTEN                                     157.192           156.350         149.975
BATEN
Toegevoegde waarde                                  18.686           19.272          18.094
Huuropbrengsten                                        712               691             665
Buig middelen                                       68.727           67.638          67.412
Subsidiebudget Wsw oud                              31.253           32.090          34.245
Totaal Bijdrage algemene middelen gemeenten         14.453           16.014          16.014
Totaal structurele bijdrage gemeenten                4.650                 -               -
Subsidies loonkosten                                 5.439             5.513           2.466
Participatie budget                                  4.944             4.504           4.554
Vergoeding begeleidingskosten                        1.962             2.219           1.293
Bonus/compensatie Beschut Werk                                                           174
Overige subsidies                                      365               340           1.000
Buitengewone baten                                       -                 -              44
TOTAAL BATEN                                      151.190           148.282         145.961
RESULTAAT LASTEN - BATEN                            -6.002            -8.069          -4.015
ONTTREKKING UIT RESERVES
Informatievoorziening                                                                     10
Beschut werken exploitatietekorten                     413               337              99
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten                       22                22              22
Nuggers (Vso-Pro) Loonkostensubsidie                                                   1.032
Nuggers (Vso-Pro) begeleidingsvergoeding
Intertemporale middelen BUIG                           320               320             320
Kwaliteit personeel opleidingen
Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare                                              94
Knelpunten personeel                                   400               400             611
Participatiewet                                                                        1.901
Algemene reserve                                     4.848             6.990               -
ONTTREKKING UIT RESERVES                             6.002             8.069           4.088
                                                                                             29
RESULTAAT                                                -                 -              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>        6. Begroting 2021 (vervolg)
Toelichting op de begroting                            Participatiewet begeleidingskosten                       begeleidingsorganisatie uit gemiddeld 26 fte met CAO
                                                       In de begroting is net als voorgaande jaren gerekend     Sociale werkvoorziening.
Algemeen                                               met vaste normbedragen Voor een reguliere LKS-er is
De begroting is geactualiseerd met alle bekende        gerekend met € 3.600 per fte en voor beschut werk        Overige kosten
ontwikkelingen tot 15 maart 2020.                      met € 9.290 per fte.                                     Overige kosten bestaan voor het grootste deel uit
                                                                                                                bedrijfsvoeringkosten. Daarnaast vallen hieronder
BUIG uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen                 Lopende 2020 zal het beleid begeleidingskosten           enkele lasten die direct met uitvoering van de partici-
Naar verwachting zal de eindstand uitkeringen ultimo   worden aangepast. Per plaatsing zal de hoogte van de     patiewet te maken hebben zoals: collectief vervoer en
2020 uitkomen op 4.320 dossiers. Dit is 50 dossiers    begeleidingsvergoeding worden bepaald op basis van       projectmatige kosten ter ondersteuning van de
lager dan aan het begin van het jaar en levert ruim    een loonwaardemeting. Daarnaast heeft het de             uitvoering van de participatiewet.
€ 0,7 miljoen besparing op. De ambitie voor volgende   voorkeur om een jobcoach vanuit Senzer in te zetten
jaren tot en met 2023 blijft 50 uitkeringsdossiers per boven het verstrekken van een vergoeding voor            Bijzondere lasten
jaar te verminderen. Voor 2024 is vervolgens het       begeleiding. Bij intern geplaatsten zijn deze lasten ook De bijzondere lasten bestaan voor € 0,2 miljoen uit
aantal gestabiliseerd. Het gemiddeld aantal dossiers   opbrengsten voor hetzelfde bedrag.                       benodigde uitgaven in verband met organisatieont-
voor 2021 is 4.295. Met een gemiddeld uitkeringsbe-                                                             wikkeling en € 0,4 miljoen voor uitgaven in het kader
drag van € 14.957 levert dit € 64,2 miljoen aan        Loonkosten doelgroep                                     van personele knelpunten.
uitkeringslasten op.                                   Gemiddeld plaatsen we in 2021 1.110 fte met Wsw/
                                                       WIW dienstverbanden. Samen met de 411 fte intern         Toegevoegde waarde
BUIG loonkostensubsidies                               geplaatste LKS-ers brengt dit de totale gemiddelde       De toegevoegde waarde is bepaald op basis van
In 2021 verstrekken we voor gemiddeld 565 fte LKS.     productieve capaciteit op 1.521 fte. De loonkosten       continuering van de huidige dienstverlening en bijstel-
Door extra inzet van Senzer (o.a. door jobcoaching en  bestaan uit het gemiddeld aantal fte per doelgroep       lingen op basis van loon- en prijsontwikkelingen,
nazorg) stijgt de loonwaarde voor externe geplaatsten  maal het gemiddelde normbedrag van de cao van die        impact van de WAB en volumes in aantallen doel-
naar gemiddeld 56%. Voor de berekening van de LKS      doelgroep.                                               groepmedewerkers. Voor de WAB wordt de impact als
wordt uitgegaan van het Wettelijk Minimum Loon                                                                  gevolg van een pensioenvoorziening volledig meege-
(WML). Bij intern geplaatsten zijn deze lasten ook     Loonkosten begeleidingsorganisatie                       nomen in de tariefstelling en de ingeschatte verho-
opbrengsten voor hetzelfde bedrag.                     Voor de begeleidingsorganisatie zijn voor 2021           ging van het bruto loon gemiddeld voor 50%.
                                                       gemiddeld 375 fte opgenomen met CAO Sociaal werk
                                                       of Ambtenaren. Verder bestaat de formatie voor
                                                                                                                                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>        6. Begroting 2021 (vervolg)
Huuropbrengsten                                       Subsidies loonkosten                                  Grondslagen
De bestaande huurcontracten m.n. met UWV en           Voor de intern geplaatste LKS-ers (411 fte) wordt
gemeente Helmond (Churchilllaan) en de woningen       gerekend met LKS tegen gemiddeld 50% van het          BUIG uitkeringen / BBZ2004
van de WWW-activiteit zijn opgenomen.                 WML.                                                  Dit betreft de bruto bedragen aan uitkeringen.
BUIG-middelen                                         Participatiebudget                                    BUIG loonkostensubsidies
Het nader voorlopige budget van het Rijk (oktober     Het budget is conform septembercirculaire 2019 van    Op grond van de bepaalde loonwaarde ontvangen de
2019) is opgenomen, verhoogd met de factor waar-      het Rijk overgenomen.                                 werkgevers een loonkostensubsidie die maximaal 70%
mee het macro budget van het Rijk stijgt van 2020 op                                                        van het Wettelijk Minimum Loon (WML) bedraagt
2021.                                                 Vergoeding begeleidingskosten                         inclusief vakantietoeslag rekening houdend met de
                                                      Voor de intern geplaatste LKS-ers en beschut werkers  deeltijdfactor van de werknemer. Dit bedrag wordt
Tegen de beschikking met definitieve toekenning over  worden begeleidingsvergoedingen ontvangen. Voor       vermeerderd met 23,5% werkgeverslasten.
2018 (waarin opgenomen een fors verlaging) loopt      de normen zie het kopje Participatiewet begeleidings-
een bezwaarprocedure.                                 kosten.                                               Participatiewet begeleidingskosten
                                                                                                            Per gerealiseerde garantiebaan/beschutte werkplek
Subsidiebudget Wsw oud                                Overige subsidies                                     wordt een vergoeding voor de begeleiding verstrekt
Het budget is conform septembercirculaire 2019 van    Betreffen subsidies voor de uitvoering van diverse    aan de werkgever. In de begroting is net als voorgaan-
het Rijk overgenomen.                                 projecten in de keten.                                de jaren gerekend met vaste normbedragen Voor een
                                                                                                            reguliere LKS-er is gerekend met € 3.600 per fte en
Bijdrage algemene middelen gemeenten                  Onttrekkingen uit de reserves                         voor beschut werk met € 9.290 per fte.
De bijdrage algemene middelen is ten opzichte van     Deze bedragen in totaliteit € 6,0 miljoen. Voor een   Lopende 2020 zal het beleid begeleidingskosten
vorige begroting en meerjarenraming met € 1,6         specificatie zie het overzicht Verloop reserves en    worden aangepast. Per plaatsing zal de hoogte van de
miljoen verlaagd op grond van de ‘trap-af’ systema-   weerstandsvermogen 2021-2024. Met deze onttrek-       begeleidingsvergoeding worden bepaald op basis van
tiek. Samen met de reductie in 2019 bedraagt de tota- kingen is de begroting voor 2021 sluitend.            een loonwaardemeting. Daarnaast heeft het de
le ‘trap af’ € 2,4 miljoen.                                                                                 voorkeur om een jobcoach vanuit Senzer in te zetten
                                                                                                            boven het verstrekken van een vergoeding voor
                                                                                                            begeleiding.
                                                                                                                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>         6. Begroting 2021 (vervolg)
Loon- en prijsontwikkelingen                                               Afschrijvingskosten
De indexering op grond van Loon- en prijsontwikkelin-                      Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage
gen wordt vastgesteld met behulp van ramingen die                          van de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs. De afschrij-
het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro                       vingstermijnen bedragen in jaren:
Economische verkenning.
                                                                           • Gronden en terreinen                                     n.v.t.
                                                      Factor MEV-dec  2021 • Voorzieningen aan terreinen                                10
 Indicatoren
                                                                           • Gebouwen:
 ▪ Loonvoet sector overheid                             90%      3,1 2,79%    - Nieuwbouw                                               40
 ▪ Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)     10%      1,7 0,17%    - renovatie, restauratie en aankoop gebouwen              25
 Index Loon- en prijsontwikkelingen (LPO)                            2,96%    - tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot
                                                                                onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen               10
De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door                         •  Technische installaties in bedrijfsgebouwen               15
de verdeling van de totale lasten in de begroting van                      •  Vaste telefooninstallaties                                10
de gemeenschappelijke regeling over prijzen en                             •  Machines:
lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen                              - automatiseringsapparatuur                                 3
met de index wordt een gewogen index verkregen.                               - dienstverlening                                           5
Voor Senzer geldt een wegingsfactor van loon 90%                              - industrie                                               10
- prijs 10%.                                                               •  Inventarissen                                              10
                                                                           •  Bestelauto’s                                                6
Loonkosten doelgroep en begeleidingsorganisatie                            •  Personenauto’s                                              4
Dit betreft de over het jaar verschuldigde lonen                           •  Aanhangwagens en transportmiddelen                          5
inclusief vakantietoeslag aan respectievelijk Wsw,                         •  Schaftwagens                                                5
LKS-banen/beschut werken (Wml), Sociaal Werk,                              •  Overige (gereedschappen)                                    5
Ambtelijke en Wiw medewerkers en de daarmee                                •  Software                                                    3
samenhangende sociale lasten en pensioenpremie,
verminderd met ontvangen ziekengeld en afdracht en                         Bij vervoersmiddelen vindt afschrijving plaats met
kortingen.                                                                 inachtneming van residuwaarden.
                                                                                                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2021 (vervolg)
Rentelasten                                           meters die geen rechtstreekse relatie hebben met de    Subsidies loonkosten
Hieronder zijn opgenomen de rentelasten van de        verstrekte uitkeringen. Het verdeelsysteem is complex  Van iedereen die niet zelfstandig het wettelijk mini-
langlopende lening en de rentelasten/baten van de     en niet beïnvloedbaar door de gemeenten. Het           mumloon kan verdienen en behoort tot de doelgroep
rekening-courant.                                     intertemporaal voorschot vloeit voort uit het uitwer-  loonkostensubsidie wordt na verloop van tijd de
                                                      kingsakkoord instroom asielzoekers en is een voor-     werkelijke loonwaarde bepaald en het verschil
Overige organisatie kosten                            schot uit de toekomstige BUIG middelen dat vervol-     verstrekt als subsidie aan de werkgevers.
De overige bedrijfskosten worden nominaal conform     gens in 8 jaar tijd weer dient te worden terugbetaald.
het stelsel van baten en lasten toegerekend aan de    De subsidie wordt door de gemeenten één op één         Participatiebudget
periode waarop deze betrekking hebben.                doorbetaald aan Senzer.                                Ontschotte middelen voor de uitvoering van de
                                                                                                             Participatiewet, bestaande uit het “oude” Participatie-
Toegevoegde waarde                                    Subsidiebudget Wsw                                     budget en middelen voor de nieuwe instroom
De toegevoegde waarde is het saldo van de netto-om-   De Rijksbijdrage is vanaf 2015 opgenomen in het        (Wajong-ers met arbeidspotentieel, personen die
zet (opbrengst van aan derden geleverde goederen en   ontschotte budget Participatiewet. De rekenregels      vroeger een Wsw-indicatie kregen, etc.). Ook hier
diensten exclusief de over de omzet geheven belastin- voor de bepaling ervan zijn inmiddels bekend. Het      worden de macro-budgetten verdeeld op grond van
gen en onder aftrek van kortingen), onder aftrek van  macrobudget wordt verdeeld op basis van het aantal     niet rechtstreeks beïnvloedbare parameters. Dit
direct daarmee verband houdende kosten voor           arbeidsjaren per gemeente dat volgt uit een bereke-    budget wordt te zijner tijd toegevoegd aan de alge-
uitbesteed werk, grond-/hulpstoffen.                  ning met als input de realisatie arbeidsjaren per      mene uitkering uit het gemeentefonds.
                                                      gemeente volgens de aangeleverde Wsw-statistieken
Huuropbrengsten                                       van afgelopen jaar vermenigvuldigd met de blijfkans.   Vergoeding begeleidingskosten
Hieronder zijn opgenomen de huuropbrengsten van       De subsidie wordt door de gemeenten één op één         Voor de intern geplaatste LKS-ers en beschut werkers
de lopende huurcontracten.                            doorbetaald aan Senzer.                                worden begeleidingsvergoedingen ontvangen. Voor
                                                                                                             de normen zie het kopje Participatiewet begeleidings-
BUIG-middelen                                         Bijdrage algemene middelen gemeenten                   kosten.
Deze middelen ontvangen de gemeenten voor de          Op grond van artikel 33 van de GR Werkbedrijf Atlant
betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies ter   De Peel dekken de deelnemende gemeenten een deel
uitvoering van de Participatiewet. De omvang wordt    van de kosten van de uitvoering van de participatie-
bepaald door de ontwikkelingen van het macrobudget    wet uit de algemene middelen van de gemeenten.
en een verdeelmodel op grond van objectieve para-
                                                                                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2021 (vervolg)
Overige subsidies                                      Onttrekkingen uit reserves
Hieronder wordt de subsidie verantwoord die ver-       Voor de vorming van reserves zijn besluiten van het
strekt worden in het kader van de loonkostensubsidie   Algemeen bestuur vereist. De Algemeen directeur is
Id-banen en eventuele ESF-subsidies en nieuw te        gemandateerd voor het doen van onttrekkingen uit
genereren subsidies.                                   de door het Algemene bestuur vastgestelde reserves
                                                       ten behoeve van het doel waarvoor de reserves zijn
Dotaties aan voorzieningen groot onderhoud gebou-      ingesteld en tot de maximale hoogte van het positieve
wen                                                    saldo per reserve. Dit met uitzondering van de
De dotaties aan deze voorziening zijn onderbouwd       algemene reserve, waarvoor geldt dat voor iedere
met het Meerjarig Groot Onderhoud Plan (MJOP)          onttrekking uit die reserve een separaat besluit van
gebouwen (termijn 10 jaar) dat jaarlijks wordt geactu- het Algemeen bestuur is vereist. Het verloop van de
aliseerd. De dotatie voedt de voorziening van waaruit  reserves is periodiek in de kwartaalrapportages
de geplande grote onderhoudswerken worden              opgenomen.
betaald. Doel hiervan is meer gelijkmatige kosten over
de jaren heen.
Buitengewone lasten en baten
Lasten en baten die niet voortvloeien uit de normale
bedrijfsvoering (o.a. incidentele lasten).
                                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>7
Meerjarenraming 2021-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                    (bedragen x € 1.000) I / S *     2021    2022    2023    2024
LASTEN
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen                                     S   64.241  63.493  62.745  62.371
BUIG Loonkostensubsidies                                                   S    7.060   7.535   8.009   8.223
Participatiewet begeleidingskosten                                         S    2.397   2.531   2.658   2.733
Loonkosten doelgroepen                                                     S   42.924  42.740  42.545  42.588
Loonkosten begeleidingsorganisatie                                         S   28.425  27.936  27.613  27.454
Overige kosten                                                             S   11.546  11.546  11.546  11.546
Buitengewone lasten                                                         I     600     500       -       -
TOTAAL LASTEN                                                                 157.192 156.280 155.116 154.915
BATEN
Toegevoegde waarde                                                         S   18.686  18.704  18.704  18.754
Huuropbrengsten                                                            S      712     712     712     712
Buig middelen                                                              S   68.727  68.727  68.727  68.727
Subsidiebudget Wsw oud                                                     S   31.253  30.119  29.204  28.579
Bijdrage algemene middelen gemeenten                                       S   15.213  14.453  14.453  14.453
Trap op / Trap af effect                                                   S     -761       -       -       -
Totaal Bijdrage algemene middelen gemeenten                                S   14.453  14.453  14.453  14.453
Structurele bijdrage gemeenten in tekort Senzer                            S    1.340   5.348   4.265   4.265
Aanvullende structurele bijdrage gemeenten                                 S    3.309   3.834   3.958   3.644
Totaal structurele bijdrage gemeenten                                      S    4.650   9.181   8.223   7.909
Subsidies loonkosten                                                       S    5.439   5.987   6.535   6.823
Participatie budget                                                        S    4.944   5.292   5.656   6.001
Vergoeding begeleidingskosten                                              S    1.962   2.096   2.223   2.299
Overige subsidies                                                          S      365     356     337     317
Buitengewone baten                                                          I       -       -       -       -
TOTAAL BATEN                                                                  151.190 155.628 154.774 154.573
RESULTAAT LASTEN - BATEN                                                        6.002     652     342     342
ONTTREKKING UIT RESERVES
Beschut werken exploitatietekorten                                          I     413      91       -       -
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten                                          S       22      22      22      22
Intertemporale middelen BUIG                                               S      320     320     320     320
Knelpunten personeel                                                        I     400     220       -       -
Algemene reserve                                                            I   4.848       -       -       -
ONTTREKKING UIT RESERVES                                                        6.002     652     342     342
RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT                                                        0       0       0       0
* I = incidenteel / S = structureel
Structurele Lasten                                                         S  156.592 155.780 155.116 154.915
Structurele baten                                                          S  151.532 155.969 154.116 154.915
Structureel resultaat                                                      S   -5.061    -189      -0      -0
Incidentele lasten                                                          I     600     500       -       -
Incidentele baten                                                           I   5.661     311       -       -
Incidenteel resultaat                                                       I   5.061    -189       -       -
De incidentele lasten betreffen:
- Organisatiekosten ivm efficiencymaatregelen                                     200     100       -       - 36
- Kosten ivm personele knelpunten                                                 400     400       -       -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>8
Balans
       Dit is Kidane
       Een statushouder uit Eritrea. Hij
       is via Senzer bij Hendriks Hotel-
       diensten in dienst gekomen. Hij
       leert Nederlands van zijn buddy
       Angela, een Italiaanse. Samen
       maken ze de kamers en het
       restaurant schoon.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>          8. Balans
Geprognosticeerde balansen                                     Toelichting
                                                               • De vaste activa blijven op het huidige niveau. De
(bedragen x € 1.000)       2021     2022     2023     2024       investeringen betreffen hoofdzakelijk vervanging
                                                                 van bestaande activa.
Activa                                                         • De uitzettingen < 1 jaar (o.a. uitzetting bij de
Materiele vaste activa        8.300    8.300    8.300    8.300   schatkist van het Rijk) dalen als gevolg van de
Financiele vaste activa          40       40       40       40   hogere uitgaven ten opzichte van de te ontvangen
Voorraden                       100      100      100      100   middelen voor de uitvoering van de Participatie-
                                                                 wet.
Liquide middelen                200      200      200      200
                                                               • De Algemene reserve wordt na besluitvorming
Uitzettingen < 1 jaar         3.670    2.880    2.393    1.977
                                                                 door het Algemeen bestuur volledig ingezet ter
Overlopende activa            2.000    2.000    2.000    2.000   afdekking van de te verwachten tekorten op de
Totaal                       14.310   13.520   13.033   12.617   exploitatie over de komende jaren. De risico’s van
                                                                 de bedrijfsvoering gaan volledig naar de deelne-
Passiva                                                          mende gemeenten.
Eigen vermogen                                                 • De bestemmingsreserves dalen op grond van de
                                                                 reguliere onttrekkingen.
Algemene reserve              1.534    1.534    1.534    1.534
                                                               • De vaste schulden dalen door jaarlijkse aflossingen.
Bestemmingsreserves           4.827    4.174    3.832    3.490
Saldo van baten en lasten         0        0        0        0
Totaal eigen vermogen         6.361    5.708    5.366    5.024
Voorzieningen                    85       93       93       93
Vaste schulden                  364      219       74        0
Vlottende schulden            4.500    4.500    4.500    4.500
Overlopende passiva           3.000    3.000    3.000    3.000
Totaal                       14.310   13.520   13.033   12.617
                                                                                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>9
Verloop reserves en
weerstandsvermogen 2021-2024
                             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>        9. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2021-2024
                                        Stand         2021           2022            2023         2024          Stand
 (bedragen x € 1.000)                  31-12-20    onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking             31-12-24
 Bedrijfsrestaurant                           258           -22            -22            -22          -22            170
 Informatievoorziening                        222                                                                     222
 Innovatie                                    285                                                                     285
 Beschutte werkplekken                        503          -413            -90                                           0
 Intertemporele middelen asielz.            1.760          -320           -320           -320         -320            480
 Opleiding, training, ontwikkeling            372                                                                     372
 Personele knelpunten                         621          -400           -221                                           -
 Participatiewet                            1.960                                                                   1.960
 Algemene reserve                           6.382        -4.848                                                     1.534
 Totaal reserves                           12.363        -6.002           -653           -342         -342          5.024
 Weerstandsvermogen                         8.342         3.494          3.494          3.494        3.494          3.494
Toelichting
Bedrijfsrestaurant		                     Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008.
Beschutte werkplekken		                  Dekking negatieve exploitatie Beschut Werk totdat de reserve uitgeput is, daarna ten laste van exploitatie.
Intertemporele middelen asielzoekers		   Dekking voor de kortingen op het BUIG budget (t/m 2026) vanwege ontvangen voorschotten 2017-2018.
Personele knelpunten		                   Dekking voor extra kosten oplossingen knelpunten personeel.
Algemene reserve		                       Dekking voor de exploitatietekorten, inzet gehele algemene reserve. Zowel de risico’s als de daaraan
			                                      verbonden vorming van reserves gaan vanaf 2021 grotendeels over naar de deelnemende gemeenten.
                                                                                                                                                     40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>10
Investeringen
              Dit is Petra
              Zij was de bijstand helemaal beu.
              Toen de kringloopwinkel
              langskwam op een Workdate van
              Senzer heeft ze haar kans
              gegrepen. Ze richt nu speciale
              hoekjes in bij de Kringloopwinkel
              en staat graag achter de kassa.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>        10. Investeringen
 Investeringen
 Soort                                                 Bedrag in €
 Gebouwen                                                 730.500
 Installaties                                             300.000
 Inventaris                                               297.000
 Machines                                                   65.000
 Software                                                   42.000
 Hardware                                                 397.000
 Vervoermiddelen                                          310.000
 Totaal Senzer                                          2.141.500
Toelichting                                               in de gebouwen voor de komende 10 jaar.               om op 1 januari 2023 een C label te verkrijgen.
Het investeringsniveau in 2021 is hoger dan voorgaan-
de jaren, om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen       Voldoen aan wettelijke eisen                          De schatting voor de aanpassingen naar energielabel
met betrekking tot energielabels voor kantoorruimtes      Per 1 januari 2023 is wettelijk verplicht om gebouwen C zijn op dit moment € 312.000 (dakisolatie, beglazing
en het terugdringen van energiegebruik.                   waarin zich kantoorruimtes bevinden te voorzien van   en gevel CCL en zonnepanelen).
                                                          een energielabel C. Voor de locatie Montgomeryplein
Medio 2019 zijn er, met behulp van een extern             voldoen wij reeds aan deze verplichting en in 2020    Daarbij komt nog het plaatsen van de ledverlichting,
bureau, voor de gebouwen van de hoofdlocatie in           wordt dit label aangevraagd voor de locatie Zand-     die is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.
Helmond nieuwe meerjarige onderhoudsplannen               straat (kantoren). Gezien de reeds gedane investering Dit bedraag eveneens een forse investering en is
opgesteld. Het betreft de kantoren aan het Montgo-        is de reële verwachting dat voor deze locatie een C   ingeschat op een bedrag van € 347.000.
meryplein, Churchilllaan, Zandstraat (inclusief de        label wordt afgegeven.
bijbehorende productiehal) en de woonhuizen. Al het
benodigd meerjarig groot onderhoud, voor de               Voor de locatie Churchilllaan loopt in 2020 nog een
periode van 10 jaar, is hierdoor volledig in kaart        nader onderzoek (second opinion) om inzichtelijk te
gebracht, inclusief de daar uitvloeiende investeringen    krijgen welke investeringen moeten worden gedaan
                                                                                                                                                                    42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlagen</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>      Bijlage 1
Binnen het domein Werk en inkomen hanteren gemeenten voor het toelichten van de
maatschappelijke effecten de volgende (verplichte) beleidsindicatoren:
                                                                       2018 Helmond -    2018 Landelijk   2019 Helmond -   2019 Landelijk
                                                                           de Peel        gemiddelde          de Peel       gemiddelde
 Banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar                                               585,0           663,0
 Netto arbeidsparticipatie /werkloosheidspercentage                                  3,5              3,9
 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners                             32,0            40,1              30,1            38,2
 Lopende re-integratie verzoeken per 10.000 inwoners 15-64 jaar                      6,3            15,1               6,4            13,1
 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen                                                 2                2
                                                                                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2 - Totale bijdragen per gemeente
Bijdragen Gemeenten 2021
 bedragen in €           Bijdrage     Bijdrage      Terugbetaling   Bijdrage     Bijdrage     Afdekken       Totaal
                         Wsw-oud        BUIG       intertemporale  Participatie  Algemene       tekort      bijdragen
 Gemeente                budget       budget          middelen       budget      middelen      Senzer      gemeente
 Asten                      1.578.528    3.070.888         -23.543       148.313      571.268      183.784     5.529.237
 Deurne                     3.849.637    6.261.939         -44.979       384.324    1.184.213      380.977   12.016.111
 Geldrop-Mierlo             1.450.629  10.059.535          -51.979       683.494    2.106.864      677.806   14.926.348
 Gemert-Bakel               4.202.836    5.415.486         -37.172       334.119    1.143.536      367.891   11.426.695
 Helmond                  16.213.515   37.774.665         -101.587     3.138.671    8.145.740    2.620.592   67.791.596
 Laarbeek                   2.324.486    3.499.323         -28.398       146.179      666.430      214.399     6.822.419
 Someren                    1.633.333    2.965.090         -31.999       109.134      634.728      204.200     5.514.486
 Totaal                   31.252.963   69.046.925         -319.656     4.944.234  14.452.778     4.649.649  124.026.893
Bijdragen Gemeenten 2022
 bedragen in €           Bijdrage     Bijdrage      Terugbetaling   Bijdrage     Bijdrage     Afdekken       Totaal
                         Wsw-oud        BUIG       intertemporale  Participatie  Algemene       tekort      bijdragen
 Gemeente                budget       budget          middelen       budget      middelen      Senzer      gemeente
 Asten                      1.540.213    3.070.888         -23.543       159.576      571.268      362.897     5.681.298
 Deurne                     3.747.547    6.261.939         -44.979       416.723    1.184.213      752.270   12.317.713
 Geldrop-Mierlo             1.437.342  10.059.535          -51.979       730.775    2.106.864    1.338.382   15.620.919
 Gemert-Bakel               4.000.734    5.415.486         -37.172       362.773    1.143.536      726.430   11.611.786
 Helmond                  15.613.109   37.774.665         -101.587     3.346.053    8.145.740    5.174.571   69.952.551
 Laarbeek                   2.218.565    3.499.323         -28.398       158.044      666.430      423.349     6.937.312
 Someren                    1.561.741    2.965.090         -31.999       118.445      634.728      403.210     5.651.215
 Totaal                   30.119.251   69.046.925         -319.656     5.292.388  14.452.778     9.181.109  127.772.795
                                                                                                                         45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg)
Bijdragen Gemeenten 2023
 bedragen in €           Bijdrage     Bijdrage      Terugbetaling   Bijdrage     Bijdrage     Afdekken       Totaal
                         Wsw-oud        BUIG       intertemporale  Participatie  Algemene       tekort      bijdragen
 Gemeente                budget       budget          middelen       budget      middelen      Senzer      gemeente
 Asten                      1.451.868    3.070.888         -23.543       171.306      571.268      325.042     5.566.829
 Deurne                     3.641.742    6.261.939         -44.979       450.355    1.184.213      673.797   12.167.068
 Geldrop-Mierlo             1.377.242  10.059.535          -51.979       780.095    2.106.864    1.198.770   15.470.527
 Gemert-Bakel               3.907.125    5.415.486         -37.172       392.525    1.143.536      650.653   11.472.152
 Helmond                  15.257.307   37.774.665         -101.587     3.562.812    8.145.740    4.634.789   69.273.726
 Laarbeek                   2.117.303    3.499.323         -28.398       170.349      666.430      379.187     6.804.195
 Someren                    1.451.483    2.965.090         -31.999       128.084      634.728      361.149     5.508.535
 Totaal                   29.204.070   69.046.925         -319.656     5.655.526  14.452.778     8.223.387  126.263.031
Bijdragen Gemeenten 2024
 bedragen in €           Bijdrage     Bijdrage      Terugbetaling   Bijdrage     Bijdrage     Afdekken       Totaal
                         Wsw-oud        BUIG       intertemporale  Participatie  Algemene       tekort      bijdragen
 Gemeente                budget       budget          middelen       budget      middelen      Senzer      gemeente
 Asten                      1.384.575    3.070.888         -23.543       182.432      571.268      312.634     5.498.254
 Deurne                     3.600.055    6.261.939         -44.979       482.251    1.184.213      648.076   12.131.556
 Geldrop-Mierlo             1.368.424  10.059.535          -51.979       827.006    2.106.864    1.153.009   15.462.858
 Gemert-Bakel               3.872.112    5.415.486         -37.172       420.706    1.143.536      625.815   11.440.482
 Helmond                  14.907.401   37.774.665         -101.587     3.768.894    8.145.740    4.457.864   68.952.977
 Laarbeek                   1.993.110    3.499.323         -28.398       182.060      666.430      364.713     6.677.237
 Someren                    1.453.306    2.965.090         -31.999       137.261      634.728      347.363     5.505.749
 Totaal                   28.578.982   69.046.925         -319.656     6.000.610  14.452.778     7.909.474  125.669.113
                                                                                                                         46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>         Bijlage 3 – Specificatie bijdragen
         participatiebudget per gemeente
Bijdragen Gemeenten 2021
 bedragen in €       Re-integratie  Participatie  Participatie    Totaal       37,71%     62,29%
                         wwb           nieuw        nieuwe      Participatie   aandeel    aandeel
 Gemeente              klassiek*      Wajong      begeleiding     budget      gemeente    Senzer
 Asten                      153.182        11.945        72.967       238.094      89.781    148.313
 Deurne                     324.124        57.736       235.114       616.975     232.651    384.324
 Geldrop-Mierlo             778.121        61.718       257.410    1.097.248      413.754    683.494
 Gemert-Bakel               279.724        41.809       214.846       536.379     202.260    334.119
 Helmond                  3.823.448       161.263     1.053.961    5.038.671    1.900.000  3.138.671
 Laarbeek                   123.767        31.854        79.047       234.668      88.489    146.179
 Someren                     80.476        29.863        64.859       175.199      66.065    109.134
 Totaal                   5.562.842       396.189    1.978.204     7.937.234    2.993.000  4.944.234
Bijdragen Gemeenten 2022
 bedragen in €       Re-integratie  Participatie  Participatie    Totaal       36,22%     63,78%
                         wwb           nieuw        nieuwe      Participatie   aandeel    aandeel
 Gemeente              klassiek*      Wajong      begeleiding     budget      gemeente    Senzer
 Asten                      156.341        12.505        81.342       250.188      90.612    159.576
 Deurne                     330.808        60.440       262.103       653.352     236.629    416.723
 Geldrop-Mierlo             794.167        64.608       286.958    1.145.733      414.958    730.775
 Gemert-Bakel               285.492        43.767       239.508       568.767     205.994    362.773
 Helmond                  3.902.293       168.816     1.174.944    5.246.053    1.900.000  3.346.053
 Laarbeek                   126.319        33.346        88.121       247.786      89.742    158.044
 Someren                     82.136        31.262        72.304       185.702      67.257    118.445
 Totaal                   5.677.556       414.745    2.205.280     8.297.581    3.005.193  5.292.388 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>         Bijlage 3 - Specificatie bijdragen
         participatiebudget per gemeente (vervolg)
Bijdragen Gemeenten 2023
 bedragen in €       Re-integratie  Participatie  Participatie    Totaal       34,78%     65,22%
                         wwb           nieuw        nieuwe      Participatie   aandeel    aandeel
 Gemeente              klassiek*      Wajong      begeleiding     budget      gemeente    Senzer
 Asten                      159.869        13.052        89.740       262.662      91.355    171.306
 Deurne                     338.274        63.087       289.162       690.523     240.168    450.355
 Geldrop-Mierlo             812.090        67.438       316.583    1.196.110      416.014    780.095
 Gemert-Bakel               291.935        45.684       264.234       601.853     209.328    392.525
 Helmond                  3.990.360       176.208     1.296.244    5.462.812    1.900.000  3.562.812
 Laarbeek                   129.170        34.807        97.218       261.195      90.845    170.349
 Someren                     83.989        32.631        79.769       196.389      68.305    128.084
 Totaal                   5.805.687       432.906    2.432.949     8.671.543    3.016.017  5.655.526
Bijdragen Gemeenten 2024
 bedragen in €       Re-integratie  Participatie  Participatie    Totaal       33,52%     66,48%
                         wwb           nieuw        nieuwe      Participatie   aandeel    aandeel
 Gemeente              klassiek*      Wajong      begeleiding     budget      gemeente    Senzer
 Asten                      163.392        13.620        97.389       274.401      91.969    182.432
 Deurne                     345.729        65.830       313.808       725.367     243.116    482.251
 Geldrop-Mierlo             829.986        70.370       343.565    1.243.922      416.916    827.006
 Gemert-Bakel               298.369        47.670       286.755       632.794     212.089    420.706
 Helmond                  4.078.298       183.871     1.406.725    5.668.894    1.900.000  3.768.894
 Laarbeek                   132.016        36.320       105.504       273.841      91.781    182.060
 Someren                     85.840        34.050        86.568       206.458      69.197    137.261
 Totaal                   5.933.631       451.733    2.640.314     9.025.678    3.025.068  6.000.610 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bezoekadres       Postadres       t. 0492 58 24 44
Montgomeryplein 6 Postbus 272     e. info@senzer.nl
5705 AX Helmond   5700 AG Helmond www.senzer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>