<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Zaaknummer:       19947-2020
Documentnummer:   19947-2020:086846
Raadsinformatiebrief
Onderwerp
1e kwartaalrapportage 2020 en prognoses 2020-2021 van de GR Peelgemeenten
Datum
Toelichting
    1. Aanleiding
Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten ontvingen we de rapportages over
het eerste kwartaalrapportage 2020. Daarnaast ontvingen we een notitie prognoses
zorgkosten 2020-2021.
Via deze weg willen wij u informeren over de belangrijkste bevindingen uit deze rapportages.
    2. Zorgkosten en benchmark
Van de GR Peelgemeenten ontvingen we een aantal rapportages over de zorgkosten. Uit de
rapportages wordt duidelijk dat de GR Peelgemeenten steeds meer in staat is inzicht te geven
in zorggebruik, verwijzingen en benchmarkgegevens. Hieronder geven wij u informatie op
hoofdlijnen, verdere verfijningen vindt u in de rapportages.
Wmo
In het eerste kwartaal 2020 maakten 1490 unieke cliënten gebruik van een Wmo-
voorziening. In het vierde kwartaal van 2019 waren dat 21 cliënten meer. In het eerste
kwartaal 2020 waren er 2531 actieve voorzieningen, 442 minder dan in het vierde kwartaal
2019.
De volgende zaken vallen op:
-    Hulp bij het huishouden: Het grote verschil in het aantal voorzieningen ten opzichte van
     het vorige kwartaal wordt veroorzaakt door een administratieve omzetting.
     Als enige Peelgemeente heeft Laarbeek een dalend aantal unieke cliënten. Dit komt door
     het sterk inzetten op het benutten van de eigen kracht van onze inwoners. Dit vraagt
     intensieve gesprekken met onze burgers, waarbij goed naar de individuele situatie wordt
     gekeken. De effecten hiervan zijn ook te zien bij de andere Wmo-taken.
-    Corona-crisis: sinds medio maart hebben onze inwoners te maken met de beperkende
     maatregelen door de corona-crisis. Ook dit heeft mogelijk een daling van aanvragen voor
     Wmo-voorzieningen tot gevolg.
Jeugd
In het eerste kwartaal 2020 maakten 315 unieke cliënten gebruik van een voorziening
Jeugdhulp. Dit zijn er 14 minder dan in het vierde kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal
2020 waren er 515 actieve voorzieningen, 16 minder dan in het vierde kwartaal 2019. Hierbij
moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er een aantal aanvragen nog
met terugwerkende kracht wordt afgehandeld. Ook is de invloed van de corona-crisis nog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>onzeker.
Verder vallen de volgende zaken op:
-    Minder behandeling en meer begeleiding: het aantal voorzieningen begeleiding is hoger
     dan het aantal voorzieningen behandeling. Dit is in de andere gemeenten niet het geval.
     In het kader van transformatie en kostenbeheersing wordt er nadrukkelijk gekeken wat
     de goedkoopst adequate ondersteuning is en of behandeling echt nodig is of vervangen
     kan worden door een vorm van begeleiding.
-    Daling in het aantal verwijzingen door de huisarts: in het eerste kwartaal van 2020 zien
     we een verdere daling in het aantal verwijzingen door de huisartsen. In samenwerking
     met de huisartsen zijn procesafspraken gemaakt over de inzet van de GZ-psycholoog en
     het Sociaal Team Laarbeek. De huisartsen verwijzen eerder door naar het Sociaal Team.
BMS
In het eerste kwartaal zijn er 94 aanvragen geweest voor een minimaregeling (Bijzondere
Bijstand: 60, Individuele inkomenstoeslag 33). Er zijn 3 aanmeldingen gedaan voor
schulddienstverlening.
In het eerste kwartaal zijn er minder aanvragen ontvangen dan in hetzelfde kwartaal in 2019.
Dit is grotendeels toe te schrijven aan de Collectief Aanvullende Verzekering (CAV). Inwoners
die eerder een aanvraag hebben gedaan, worden automatisch verlengd.
    3. Rapportage 1e kwartaal 2020 Organisatie- en beleidsontwikkelingen inclusief
         uitvoeringskosten
De belangrijkste ontwikkelingen hebben betrekking op de volgende thema’s:
-   Coronavirus: de maatregelen van het rijk hebben consequenties voor de continuïteit van
    de geboden hulp en ondersteuning. Onze oproep aan zorgaanbieders is om hulp en
    ondersteuning zoveel mogelijk te continueren binnen de richtlijnen, zo nodig in
    aangepaste vorm. De meerkosten in het kader van de RIVM-maatregelen worden
    vergoed, hulp/ondersteuning in een andere vorm kan gedeclareerd worden. Ook zijn er
    afspraken gemaakt over de compensatie van omzetdaling door het niet uit kunnen voeren
    van hulpverlening.
    Op dit moment worden er (nog) geen extra uitvoeringskosten voorzien als gevolg van
    corona.
-   Woonplaatsbeginsel: in de notitie wordt aangegeven dat per 1-1-2021 het nieuwe
    woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp wordt ingevoerd. Inmiddels is duidelijk dat dit wordt
    uitgesteld naar 2022. Onduidelijk is nog wat de financiële consequenties zullen zijn.
-   Harmonisatie bijzondere bijstand: er zijn concept beleidsregels bijzondere bijstand
    opgesteld, waarin de bestaande regels geharmoniseerd zijn. Wanneer de juridische toets
    afgerond is, zal het besluitvormingstraject gestart worden.
-   Schuldhulpverlening: op 1-1-2021 gaan de wijzigingen in de Wet gemeentelijke
    schuldhulpverlening (Wgs) in. Een werkgroep onder aanvoering van de gemeenten
    Gemert-Bakel en Laarbeek is gestart om een voorstel te doen voor een andere
    taakverdeling van de schuldhulpverlening lokaal/bovenlokaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Uitvoeringskosten
Wat opvalt na het eerste kwartaal zijn de hoge uitgaven voor ‘algemene kosten’. Hieronder
vallen de kosten die te maken hebben met de externe juridische ondersteuning van de
afhandeling van het schadedossier Infosupport (€ 34.000). Bij de behandeling van de
jaarrekening 2019 is al aangegeven dat deze kosten in 2020 meer zullen zijn dan begroot. Er
is daarbij afgesproken dat deze kosten kunnen worden gedekt door de algemene reserve.
     4. Financiële toelichting
Prognose 2020-2021
Voor 2020 en 2021 is een notitie ‘Prognoses 2020-2021’ opgesteld, welke u vindt in de
bijlage. Deze is opgesteld op basis van de concept-jaarrekening 2019. Omdat er wijzigingen
waren in de definitieve jaarrekening 2019 is de prognose daar ook op aangepast. De
gewijzigde prognose voor Laarbeek vindt u in de bijlage ‘Aangepaste prognose zorgkosten
Laarbeek 2020-2021’.
In de prognoses zijn eventuele gevolgen van de coronacrisis niet meegenomen. In de
komende kwartaalrapportages zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed.
Risicoparagraaf
Bij de prognoses zijn een aantal risico’s te benoemen, waarvan de financiële vertaling niet is
meegenomen in de prognoses:
     -  Inkoop jeugdhulp: de planning is dat er per 1 januari 2021 nieuwe contracten liggen
        voor een aantal onderdelen. Uitgangspunt is het huidige financiële kader, maar
        eventuele financiële consequenties van de nieuwe contracten zijn nog niet bekend.
     -  Harmonisering bijzondere bijstand: op dit moment wordt het beleid bijzondere
        bijstand geharmoniseerd. Per gemeente kunnen verschillen optreden in de gevolgen
        voor de programmakosten. Dit kan nu nog niet berekend worden.
     -  Wmo- hulp bij het huishouden: wanneer het wetsvoorstel voor verankering van
        resultaatgericht indiceren in de Wmo niet aangenomen wordt, moeten de indicaties
        voor huishoudelijke ondersteuning omgezet worden naar uren-indicaties. Dat zal dan
        leiden tot een structurele kostenverhoging van tenminste 10%.
     -  Financiële risico’s van de coronacrisis: deze zijn nog niet te overzien. Door uitgestelde
        zorg die na de crisis alsnog geleverd moeten worden, schuiven de zorgkosten voor
        uitgestelde zorg in 2020 door naar 2021. Dit zijn financiële risico’s die we nu wel zien
        aankomen, maar waaronder we nog geen cijfers kunnen leggen.
Prognoses Laarbeek
Gemeenten moeten hun begroting 2021 ramen op basis van reële uitgangspunten. De
begroting voor zorgkosten in het sociaal domein moet in lijn liggen met de verwachte
uitgaven in het sociaal domein. In basis zou hiervoor de jaarrapportage 2019 van
Peelgemeenten gehanteerd kunnen worden. Vervolgens moet rekening gehouden worden met
de ontwikkelingen die effect hebben voor de zorgkosten: prijsontwikkelingen en een
percentage voor de groei van zorgkosten (door stijgende vraag).
Daarnaast zijn effecten van lokaal beleid meegenomen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    -   Door het inzetten op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid door het Sociaal
        Team Laarbeek valt de stijging door de invoering van het abonnementstarief, lager uit
        dan verwacht. Ook wordt gestart met een pilot bij Zonnetij (collectief en voorliggend
        aanbod), waardoor een minder grote groei Wmo-aanvragen wordt verwacht.
        In de prognose is er vanuit gegaan dat de dalende, of op zijn minst stabiliserende lijn
        zich voortzet in 2020. Op basis van de vergrijzing vindt wel enige groei plaats,
        waardoor een groei van 2% is opgenomen.
    -   Jeugd: door de stabilisering van het aantal cliënten met jeugdhulp is er geen
        aanleiding om een percentage voor stijging van zorgvraag op te nemen in 2020 en
        2021.
De volgende prognoses worden voor de gemeente Laarbeek gegeven:
 Zorgkosten 2019                      kosten             prognose 2020         prognose 2021
 gemeente Laarbeek           2019 definitief             obv definitieve       obv definitieve
                                                         jaarrapportage        jaarrapportage
 Wmo                               3.207.000                   3.433.000             3.764.000
 Jeugd                             4.032.000                   4.268.000             4.375.000
 BMS                                 419.000                     419.000               419.000
 Totaal Laarbeek                   7.658.000                   8.120.000             8.558.000
Effecten voor de gemeentelijke begroting
In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de prognose 2020 (totaal € 8.120.000) zich
verhoudt tot de gemeentelijke begroting 2020 (€ 8.192.000). De voorliggende
geactualiseerde prognose zorgkosten 2020 laat ten opzichte van de ramingen 2020 een
voordeel zien van € 72.000.
Het effect is dat er bij de 1e tussenrapportage een aframing plaats kan vinden van € 72.000.
Vervolgens wordt de prognose 2021 getoond (totaal € 8.558.000) en hoe die zich verhoudt
tot de prognose 2020: een stijging van de zorgkosten met € 438.000. Dit wordt deels
gecompenseerd door de geraamde inzet van vergoeding voor indexeringskosten ad
€ 229.000 bij de meicirculaire 2020 gemeentefonds. Hierdoor ontstaat per saldo een
budgettair nadeel van € 209.000. Dit bedrag zal worden bijgeraamd in de kadernota 2021.
 Zorgkosten                         Begroting prognose       Effect op prognose Kadernota
 gemeente Laarbeek                       2020        2020 1e tussen-          2021         2021
                                                      obv rapportage           obv (verschil
                                                  jaarrap         2020     jaarrap        t.o.v.
                                                      def                      def prognose
                                                                                          2020)
 Wmo                                3.320.000 3.433.000     113.000  N  3.764.000    331.000   N
 Jeugd                              4.500.000 4.268.000 232.000 V 4.375.000 107.000 N
 BMS                                  372.000    419.000     47.000 N     419.000              0
 Totaal Laarbeek                    8.192.000 8.120.000         72.000 8.558.000        438.000
                                                             voordeel                    nadeel
N = nadeel      V = voordeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De effecten van deze geactualiseerde prognose zorgkosten 2020 worden lokaal verwerkt in
de 1e tussenrapportage 2020 en de prognose 2021 in de kadernota 2021.
Bijlagen
-   Laarbeek rapportage Q1-2020
-   Benchmark Q1-2020
-   Kwartaalrapportage Q1 2020 Peelgemeenten organisatie, beleid en uitvoeringskosten
-   Notitie prognose zorgkosten 2020 2021
-   Aangepaste prognose zorgkosten Laarbeek 2020-2021
-   1e kwartaalrapportage 2020 van Senzer over bijzondere bijstand
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,              de burgemeester van Laarbeek,
J.W.M. van de Ven                             F.L.J. van der Meijden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>