<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Zaaknummer:          11287-2024
Documentnummer:      11287-2024:846912
Raadsvergadering d.d. 16-05-2024
Aan de raad,
Onderwerp
1e wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programma begroting 2025
Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt
Beslispunten
    1. De zienswijze op de eerste wijziging Programmabegroting 2024 en
        Programmabegroting 2025 vast te stellen en aan de GGD toe te sturen
Samenvatting
De GGD Brabant-Zuidoost heeft op 15 maart 2024 een begrotingswijziging 2024 en de
conceptbegroting 2025 voor zienswijze aangeboden. U krijgt de mogelijkheid om hierover
een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de concept-begrotingswijziging 2024 en de
concept-begroting 2025 door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld.
Aanleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting en
begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden
toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt u in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
Beoogd effect en/of resultaat
Een door de deelnemende gemeenten gedragen begrotingswijziging en begroting draagt bij
aan het effect van de activiteiten van de GGD voor onze inwoners.
Argumenten
Eerste begrotingswijziging 2024
De Maternale Kinkhoest Vaccinatie is structureel opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma
in 2024
Met ingang van 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in
het Rijksvaccinatieprogramma. Middels de decembercirculaire 2023 hebben wij hier
structurele middelen voor ontvangen. De GGD heeft het totaalbedrag gedeeld door het aantal
inwoners, hieruit komt een gemiddeld bedrag van €0,247 per inwoner (bijlage 1 en 2). Voor
ons komt dat neer op €5.743. Via de decembercirculaire 2023 hebben wij €4.135,59
ontvangen waarvoor een afgeronde stelpost is opgenomen van € 4.000. Hiermee hebben wij
een negatief herverdeeleffect (€1.743). Vanwege administratieve eenvoud en solidariteit
wordt dat als algemeen geaccepteerd beschouwd. De zienswijze voor de eerste
begrotingswijziging 2024 is daarom positief (bijlage 4).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Zaaknummer:           11287-2024
Documentnummer:       11287-2024:846912
Programmabegroting 2025
Inhoudelijk en financieel gezien borduurt de GGD in 2025 voort op voorgaande jaren
De GGD heeft de Programmabegroting 2025 aangeboden voor zienswijze (bijlage 1 en 3).
Het GGD-bestuur heeft in 2022 een nieuw meerjarig beleidsplan voor de periode 2022-2026
vastgesteld. De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen:
     -  Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid
     -  Het verkleinen van gezondheidsverschillen
     -  Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving
     -  Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving
     -  Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg
     -  De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.
Met instemming van het Algemeen Bestuur komen veel van deze thema’s terug in de lokale
en regionale plannen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal
Zorgakkoord (IZA). Veel van de genoemde uitdagingen en ontwikkelingen lopen voort uit
voorgaande jaren, denk hierbij aan de vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg en
informatieveiligheid/ privacy, verbetering van de informatiehuishouding en
risicomanagement.
Financieel gezien borduurt de GGD voort op de Programmabegroting 2024. Daarbij zijn de
volgende ontwikkelingen in de Programmabegroting 2025 verwerkt:
     -  Een correctie op de index 2024 als gevolg van CAO/SGO 2024. De indexering 2024
        die meegenomen is in de begroting 2024 is 3,95%. Als gevolg van met name het
        CAO-akkoord 2024 is de verwachte indexering 5,38%, dat is 1,43% meer dan
        opgenomen in de begroting 2024. In de aanbiedingsbrief van de GGD staat het
        percentage van de relatieve stijging, tw 1,38%.
        In 2024 leidt dit niet tot een begrotingswijziging omdat de GGD dit zelf in 2024 op
        kan vangen, voor 2025 is dit wel meegenomen in de begroting. Daarnaast is voor
        2025 een raming van de algemene index voor loon- en prijsontwikkeling van 5,9%
        opgenomen. In de zienswijze geven we onder het kopje ravijnjaar aan dat wij als
        gemeente de komende jaren financiële uitdagingen krijgen, dit heeft (mogelijk) ook
        effect op de GGD. Ook staan we in de zienswijze stil bij de indexering 2025; dit
        betreft een raming, er wordt uitgegaan dat er tijdig geëvalueerd wordt en bijstelling
        plaatsvindt waar nodig op basis van de werkelijke kostenontwikkeling.
     -  De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk) is doorgetrokken na
        2024, echter hier is nog geen definitief besluit over genomen. Het Ministerie van VWS
        heeft de GGD in 2024 de opdracht (en financiering) gegeven voor het in stand houden
        van de basisinfrastructuur voor Covidvaccinatie. In de begroting 2025 is de GGD
        ervan uitgegaan dat dit structureel onderdeel zal blijven van de taken van de GGD.
        Hier zit echter nog onzekerheid in omdat hier nog geen definitief besluit over is
        genomen door VWS. Dit punt nemen we mee in de zienswijze, hier geven we aan dat
        de GGD haar bedrijfsvoering aan dient te passen als de rijksgelden stoppen.
     -  Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid voor gemeenten in
        ordergrootte van ca. €8 miljoen. Dit onderdeel behoeft geen specifieke aandacht in de
        zienswijze. De GGD heeft hier een inschatting van gemaakt op basis van de informatie
        die ze nu hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Zaaknummer:          11287-2024
Documentnummer:      11287-2024:846912
Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Eerste begrotingswijziging 2024
Door de systematiek die de GGD hanteert hebben wij een negatief herverdeeleffect. Echter,
vanwege administratieve eenvoud en solidariteit wordt dat als algemeen geaccepteerd
beschouwd.
Programmabegroting 2025
De begroting zal op onderdelen mogelijk nog gewijzigd moeten worden
De GGD verwacht dat het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2025 verder uitgebreid zal
worden. Vanwege de onzekerheid is dat nu nog niet meegenomen in de
Programmabegroting. Ook is de indexering van 5,9% onzeker, mogelijk zal dit percentage
worden bijgesteld. Als dit aan de orde is, wordt dit via een begrotingswijziging 2025
voorgelegd.
De gemeentelijke bijdrage staat niet vast
In de begroting 2025 wordt uitgegaan van het aantal 0-4-jarigen op 1 januari 2024.
Afrekening vindt plaats over het daadwerkelijk aantal 0-4-jarigen. Hierdoor kan de definitieve
gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager uitvallen.
Financiën
Eerste begrotingswijziging 2024
Via de decembercirculaire 2023 hebben wij €4.135,59 ontvangen voor de uitbreiding van het
vaccinatieprogramma Maternale Kinkhoest. De GGD heeft het totaalbedrag gedeeld door het
aantal inwoners, hieruit komt een gemiddeld bedrag van €0,247 per inwoner wat voor ons
neerkomt op €5.743. Aangezien wij hiervoor een structurele stelpost hebben opgenomen van
afgerond € 4.000 is het budgettaire effect voor Laarbeek € 1.743 negatief.
Programmabegroting 2025
Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken
methodiek van indexeren (geldt voor de 4 grote GR’en). Voor 2025 ligt dit percentage op
5,9%. Het is niet uitgesloten dat dit percentage te hoog is, belangrijk hierbij zal het CAO-
akkoord 2025 zijn. De totale inwonerbijdrage voor Laarbeek is geraamd op € 1.027.004 in
2025. Het effect van deze budgettaire bijstelling zal worden meegenomen bij de
samenstelling van de Kadernota 2025 en Begroting 2025.
Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen
De risico-inventarisatie begin 2024 liet een benodigd weerstandsvermogen zien van € 2,6
miljoen voor het programma publieke gezondheid (PG) en € 2,8 miljoen voor het programma
ambulancezorg (AZ). Gegeven de verwachte omzet in 2025 is voor Publieke Gezondheid een
kaderstellende bandbreedte van toepassing van minimaal € 2 miljoen en maximaal € 2,4
miljoen en daarnaast is voor ambulancezorg een kaderstellende bandbreedte van toepassing
van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 2 miljoen. Per ultimo 2023 vóór bestemming van
het positieve exploitatieresultaat 2023 is de reserve voor publieke gezondheid €1,7 miljoen
en voor ambulancezorg €1,35 miljoen. Afhankelijk van de resultaatbestemming 2023 kan in
de hoogte van deze reserves nog verandering komen. Mogelijk levert een uiteindelijk te laag
weerstandsniveau bij de GGD een financieel risico op voor de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Zaaknummer:          11287-2024
Documentnummer:      11287-2024:846912
Indien van toepassing zal het aandeel van Laarbeek hierin als financieel risico worden
opgenomen in de begroting 2025 van Laarbeek.
Vervolgstappen
Na vaststelling van de zienswijze kan deze aan de GGD worden toegezonden.
Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
    1. Aanbiedingsbrief – eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025
    2. Eerste wijziging Programmabegroting 2024
    3. Ontwerp begroting 2025
    4. Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025
Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris                              burgemeester
J.W.M. van de Ven
                                                Y.C.M.G. de Boer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>