<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                              BW2025-1
Definitief
Dagelijks Bestuur: 10-04-2025
Algemeen Bestuur: 02-07-2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
  1.1 Hoofdlijnen en samenvatting............................................................................................... 3
  1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 6
  1.3 Besluitvormingsproces BW 2025-1 ....................................................................................... 7
  1.4 Leeswijzer ........................................................................................................................... 7
  2.1 CAO .................................................................................................................................... 8
  2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud ............................................................ 9
  2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien ............................................................... 9
  2.4 Gesloten beurzen .............................................................................................................. 10
  3.1. Programma Omgevingsdienst ........................................................................................... 11
  3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 12
  3.3. Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 14
  3.4. Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 16
  Tabel BW 2025-1 Omgevingsdienst ......................................................................................... 17
  Tabel BW 2025-1 Sociaal Domein ............................................................................................ 18
  Tabel BW 2025-1 Bedrijfsvoering............................................................................................. 19
  Tabel BW 2025-1 Bestuur & Organisatie .................................................................................. 20
                                                                                                                         Pagina 2 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
1.1 Hoofdlijnen en samenvatting
De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer.
Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2025 aan, BW 2025-1.
Meerdere jaren geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de
begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast.
Bij het opstellen van de begrotingswijziging BW 2025-1 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
     • hetgeen (inhoudelijk en financieel) opgenomen en beschreven is in de kadernota 2026 en
         vervolgens ook de afgelopen 2 maanden besproken en uitgewerkt is in de VoPo’s en Poho’s
         Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering is opgenomen en financieel verwerkt ➔
         dit betreft zowel 2025 alsook 2026 en volgende jaren.
     • aangezien er nog geen nieuwe cao is (en de huidige cao tot 1/4/2025 loopt), wordt qua
         loonstijging uitgegaan van 3% per 1/4/2025 en 3% per 1/1/2026.
     • het verwerken van de financiële consequenties van “gesloten beurzen” (i.c. opnemen
         huisvestingslasten) is meegenomen.
Specifiek vanuit de kadernota zijn de volgende kaders leidend geweest en integraal meegenomen:
     • Beleidsarm;
     • Financiën van 2024 (realisatie) zijn richtinggevend;
     • Meer financiële voorspelbaarheid (lees: verschuiving van incidentele flex/inhuur naar
         structureel vaste formatie);
     • Voldoen aan wettelijke kaders;
     • Zo scherp mogelijk aan de wind varen. Hier is op ingespeeld door een substantiële bijstelling
         van het budget ziekteverzuim (managementverantwoordelijkheid om dit te realiseren)
         ingaande 2026 door te voeren.
In BW 2025-1 zijn de financiële gevolgen van projecten/investeringen opgenomen in de kadernota
verwerkt en bovendien zijn ook de (ingeschatte) financiële gevolgen van de cao verwerkt. Verder
worden ook de financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen meegenomen.
                                                                                     Pagina 3 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>De begroting wordt voor het jaar 2025 bijgesteld met ongeveer 4,3 miljoen euro. Dit komt met name
door:
Omgevingsdienst 1,4 miljoen euro
    •   Ruim 1,1 miljoen euro betreft verschuiving van jarenlang incidenteel gevraagde UP-gelden
        naar structurele gelden en extra gevraagde BOA capaciteit door Maasgouw en Echt-Susteren
        (uitbreiding met 19,7 fte, verschuiving van flex naar vast. De grootste formatieve wijzigingen
        hebben betrekking op de formatie van dienstverlening +5,6 fte, vergunningverlening +2,8 fte,
        juridische zaken +2,7 fte. Daarnaast komt een substantieel deel van de uitbreiding voort uit
        bestuurlijke wensen - boa-toezicht +5,0 fte - en een deel vanuit autonome groei op het
        gebied van sturing en ondersteuning binnen de Omgevingsdienst +1,6 fte).
    •   € 260.000 betreft grotendeels cao
    •   De gemeenten hebben de jarenlang incidenteel gevraagde UP-gelden grotendeels reeds
        structureel begroot. De gelden benodigd voor het extra BOA-toezicht zijn ook structureel
        begroot door de gemeenten.
Sociaal Domein 1,2 miljoen euro
    •   Ruim € 300.000 betreft verschuiving van flex naar vast voor uitvoerende klantgerichte
        functies. Deze waren reeds jaren incidenteel geraamd in de jaarlijkse
        uitvoeringsprogramma’s. Dit is echter structureel werk in de basisdienstverlening. Conform
        het principe ‘vooraf begroten i.p.v. achteraf afrekenen’ worden deze nu opgenomen in de
        begroting. Het betreft 1 fte klantmanager WMO inzet reeds meerdere jaren nodig op basis
        van realisatie werkprocessen / 0,89 fte klantmanager Inkomen reeds meerdere jaren nodig
        voor complexe casuïstiek / 1 fte klantmanager Inburgering vanaf 2024 benodigd op basis van
        taakstelling / 0,5 fte klantmanager WMO t.b.v. Leerlingenvervoer.
    •   Ruim € 700.000 betreft aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) hetgeen Sociaal
        Domein op vraag van de MER gemeenten uitvoert; denk hierbij aan projecten zoals ‘leefgeld
        Oekraïne’, ‘uitvoering eigen bijdrage Oekraïne’, ‘Jobcoaching’, ‘Leerlingenvervoer’. Voor de
        uitvoering van deze projecten ontvangen de gemeenten rijksbijdragen, dan wel zijn
        specifieke budgetten begroot.
    •   € 180.000 betreft grotendeels cao
    •   De gemeenten hebben de via het uitvoeringsprogramma SD 2024 incidenteel gevraagde
        gelden grotendeels reeds structureel begroot.
Bedrijfsvoering 1,7 miljoen euro
    •   Pakweg 1,5 miljoen euro volgend vanuit proces kadernota, het vervolg hierop en autonome
        wijzigingen, bestaand uit:
        • De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om de WOO/WEP e.d. op te pakken en
            hiermee aan de wettelijke vereisten te voldoen;
        • De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid,
            fiscaliteit enz. aan de minimale wettelijke vereisten (“sober ingroeimodel”) te voldoen;
        • Reguliere vervanging ICT infrastructuur;
        • Investering en capaciteit op het vlak van Digitaal Samenwerken (project M365). Dit is
            noodzakelijk, gelet op de contractsituatie met Microsoft: de ondersteuning van het
            huidige pakket vervalt. Indien we niet overgaan naar M365, zullen de kosten substantieel
            meer toenemen en is de beveiliging niet gegarandeerd;
                                                                                        Pagina 4 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>• Investering en capaciteit op het vlak van Toekomstgericht Werkgeverschap. We zitten in
  een ‘war for talent’ en moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van onze
  bestaande bezetting;
• Het overgrote deel van deze investeringen en capaciteitsinzet is nodig, zodat de
  medewerkers van de 4 MER organisaties überhaupt fatsoenlijk en veilig hun werk kunnen
  doen en ook conform wettelijke vereisten;
• Voor een deel van de 1,5 miljoen euro is sprake van dekking bij de gemeenten in de vorm
  van rijksmiddelen of anderszins (bijvoorbeeld aframing budget printers).
• Ruim € 200.000 betreft grotendeels cao
                                                                            Pagina 5 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.2 Financiën op hoofdlijnen
De BW 2025-1 heeft structurele en incidentele gevolgen. Deze structurele wijzigingen betreffen
bijvoorbeeld de (ingeschatte) gevolgen van de cao, de actualisatie van formatieplannen (verschuiving
van flex naar vast bij de Omgevingsdienst en Sociaal Domein); bij de incidentele moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan de aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) bij Sociaal Domein.
Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW, weergegeven per programma
voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.
Tabel 1 Totaaloverzicht bijstellingen per programma
                                                                                                                                                             (Bedragen in duizenden euro's)
 Incidentele en structurele bijdragen BW
 2025-1                                                                                       2025                                                                              2026
                                                             incidenteel                structureel                    totaal                 incidenteel                  structureel                          totaal
 Omgevingsdienst               Maasgouw                                           0                    487                           487                              0                        544                              544
                               Echt-Susteren                                      0                    716                           716                              0                        786                              786
                               Roerdalen                                          0                    198                           198                              0                        240                              240
                               Totaal                                             0                1.401                          1.401                               0                     1.570                           1.570
                                                             incidenteel                structureel                    totaal                 incidenteel                  structureel                          totaal
 Sociaal domein                Maasgouw                                       259                      157                           416                              0                        205                              205
                               Echt-Susteren                                  299                      231                           530                              0                        298                              298
                               Roerdalen                                      179                      142                           322                              0                        187                              187
                               Totaal                                         737                      530                        1.268                               0                        690                              690
                                                             incidenteel                structureel                    totaal                 incidenteel                  structureel                          totaal
 Bedrijfsvoering               Maasgouw                                       353                      210                           563                           57                          570                              627
                               Echt-Susteren                                  430                      256                           686                           69                          695                              764
                               Roerdalen                                      303                      180                           483                           49                          489                              538
                               Totaal                                       1.085                      647                        1.732                          175                        1.754                           1.929
                                                             incidenteel                structureel                    totaal                 incidenteel                  structureel                          totaal
 Bestuur & Organisatie Maasgouw                                                   0                    -14                            -14                             0                        -14                               -14
                               Echt-Susteren                                      0                    -18                            -18                             0                        -19                               -19
                               Roerdalen                                          0                    -12                            -12                             0                        -12                               -12
                               Totaal                                             0                    -44                            -44                             0                        -45                               -45
                                                             incidenteel                structureel                    totaal                 incidenteel                  structureel                          totaal
 Totaal programma's                                                         1.822                  2.534                          4.356                          175                        3.969                           4.144
 Totaal per organisatie                                                                       2025                                                                              2026
 Maasgouw                                                                     612                      841                        1.452                            57                       1.304                           1.361
 Echt-Susteren                                                                729                  1.184                          1.913                            69                       1.760                           1.830
 Roerdalen                                                                    482                      509                           991                           49                          904                              953
                                                                            1.822                  2.534                          4.356                          175                        3.969                           4.144
Tabel 2 Gewijzigde gemeentelijke bijdragen per programma en onderwerp
                                                                                                                                                                                                   (Bedragen in duizenden euro's)
                                  Omgevingsdienst                   Sociaal Domein                          Bedrijfsvoering                       Bestuur & Organisatie
                                                                                                                              Intensivering                                                       Extra        Extra          Extra
                 Bijdragen                  Actualisatie             Actualisatie                             Actualisatie   bedrijfsvoering                                Totaal bijdragen   bijdragen    bijdragen      bijdragen
    Gemeente     primitief      cao        formatieplan    cao         formatie     Projecten      cao       formatieplan      en overige     Reshuffeling            cao         2025            2026          2027          2028
    Maasgouw            10.233        66               421       51              96          269         70               35             458               -16            3            11.685         1.361        1.306          1.306
   Echt-Susteren        12.636        97               619       74             140          316         85               43             558               -22            3            14.549         1.830        1.757          1.757
     Roerdalen           8.367        27               171       46              87          189         60               30             393               -14            2             9.358           953          906            906
       Totaal           31.236       190             1.211      171             324           773       214              108            1.410               -52           8            35.593         4.144         3.969         3.969
                                                                                                                                                                                              Pagina 6 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.3 Besluitvormingsproces BW 2025-1
Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de
raden van de gemeenten aan op 11 april 2025 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in
mei/juni 2025. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale
besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2025.
1.4 Leeswijzer
‐   Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma’s;
‐   Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma;
                                                                                     Pagina 7 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Wijzigingen algemeen
In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de
programma’s.
2.1 CAO
Vanaf 2020 worden binnen SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie
(conform het formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal.
De huidige cao loopt tot 1/4/2025; de onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn nog niet afgerond.
Derhalve is in afstemming met de gemeenten besloten om voor nu rekening te houden met een
stijging van 3% per 01-04-2025 en een stijging van 3% ingaande 01-01-2026.
In onderstaande tabellen wordt weergegeven hetgeen de financiële consequenties van deze
ingeschatte cao loonstijging zijn.
                                            Cao 2025
                          Maasgouw          Echt-Susteren       Roerdalen         Totaal
 Omgevingsdienst        €          64.099  €        78.584   €        47.409  €       190.093
 Sociaal Domein         €          50.821  €        73.894   €        45.940  €       170.655
 Bedrijfsvoering        €          70.258  €        82.682   €        61.262  €       214.202
 Bestuur & Organisatie  €           2.629  €         3.454   €         2.242  €         8.325
                        €        187.808   €       238.614   €       156.853  €       583.275
                                         Cao 2026 e.v.j.
                            Maasgouw           Echt-Susteren      Roerdalen        Totaal
 Omgevingsdienst          €         148.796 €           182.421  €    110.052   €    441.269
 Sociaal Domein           €         118.066 €           171.667  €    106.727   €    396.460
 Bedrijfsvoering          €         168.977 €           198.857  €    147.339   €    515.173
 Bestuur & Organisatie    €            6.329 €            8.313  €       5.395  €      20.037
                          €         442.167 €           561.257  €    369.514   €  1.372.939
                                                                                          Pagina 8 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud
Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en
essentieel is gewijzigd. Dit is meegenomen in de actualisatie van de formatieplannen.
Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde
formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger
voor de begroting, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook
structureel personeel in te kunnen zetten.
Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen:
Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting. Structurele
taken zitten immers in de begroting.
Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de
structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de
begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus
verbeterd.
Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft
veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.
De actualisatie van de formatieplannen is vooral aan de orde bij de Omgevingsdienst en Sociaal
Domein en past in de voornoemde punten. Het is een verschuiving van incidentele flex/inhuur naar
vaste formatie en zorgt voor meer financiële voorspelbaarheid (structureel begroten en niet steeds
incidenteel via een begrotingswijziging vragen).
2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien
Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost budget langdurig ziekteverzuim en een
stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een
percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij
volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve
begroting 2025 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2022, die aangeeft dat 4,8% van de
loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2023
beschikbaar, die uitgaat van 4,6%. De stelpost wordt hierop aangepast.
Verder wordt vanuit het kader ‘zo scherp mogelijk aan de wind varen’ uit de kadernota een
besparing van 25 % ingaande 2026 op de omvang van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim
doorgevoerd. Dit resulteert in een besparing van ruim € 300.000.
Drie programma’s in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico’s die
zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke
besluitvorming.
                                                                                        Pagina 9 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.4 Gesloten beurzen
Bij de oprichting van het Servicecentrum MER was de systematiek van ‘gesloten beurzen’ leidend.
Om die reden berekenen de gemeenten aan de MER slechts zeer beperkt kosten door, terwijl de
gemeenten wel goederen en diensten leveren. Dit betreft onder meer:
•        Huisvesting van Sociaal Domein, Concernstaf en Informatiebeheer in het gemeentehuis van
         Echt-Susteren en huisvesting van HRM, Financiën en Informatisering in het gemeentehuis van
         Roerdalen. Voor de huisvesting van de Omgevingsdienst factureert de gemeente Maasgouw
         jaarlijks aan de MER. De MER verrekent dit bedrag met de bijdrage van de gemeente
         Maasgouw (‘vestzak-broekzak’).
•        Facilities zoals verzekeringen, receptie, kantine, schoonmaak, energie, kantoorartikelen,
         postbezorging door de gemeentelijke bodes van Maasgouw, ondersteuning/opleiding van de
         BHV- en EHBO medewerkers van de MER.
•        Vraaggestuurde kennisintensieve ondersteuning rondom inkopen, juridische zaken en
         communicatie door medewerkers van de gemeenten.
Deze systematiek is met externe ondersteuning onderzocht en er is geconstateerd dat het vanuit
fiscaal en juridisch oogpunt noodzakelijk is om het “gesloten beurzen” principe los te laten. Daarbij
de insteek kiezend het verleden te laten rusten, mits daarover met de belastingdienst goede
afspraken kunnen worden gemaakt. Met de belastingdienst zijn in deze context goede afspraken
gemaakt, met wel als voorwaarde hieraan verbonden dat naar de toekomst toe aanpassing van de
huidige handelwijze plaatsvindt.
Als gevolg van het loslaten van het “gesloten beurzen” principe, zullen de drie gemeenten op grond
van huurovereenkomsten vergoedingen in rekening gaan brengen aan de MER. In deze
huurovereenkomsten vindt kostentoerekening plaats met kostentoerekeningsgrondslag het
ruimtegebruik in m2 door SC MER in de drie gemeentehuizen en als tarief het huisvestingstarief uit
de handleiding Overheidstarieven (HOT tarief). Voor SC MER is deze hele exercitie budgettair
neutraal; aan gemeentekant zijn er kleine verschillen o.a. als gevolg van de verdeelsleutels bij de
diverse programma’s.
                                                                                      Pagina 10 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3. Wijzigingen programma’s
3.1. Programma Omgevingsdienst
Vanuit de actualisatie van het formatieplan wordt de formatie bij de Omgevingsdienst bijgesteld met
19,69 fte. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bij de vorige actualisatie van het formatieplan
slechts beperkt onderhoud heeft plaatsgevonden in verband met de nog vorm te geven transitie naar
de Omgevingswet, die in 2024 in werking zou treden. Inmiddels is duidelijk dat het overgrote deel
van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst niet zal afnemen, eerder nog zal toenemen als
gevolg van allerlei (wettelijke) ontwikkelingen. Dat maakt dat het moment om het formatieplan
adequaat te herzien nu wél passend is.
De formatie-omvang is tegen het licht gehouden met het oog op alle relevante ontwikkelingen op het
taakveld VTH, voor zover nu aan de orde of voorzienbaar op de middellange termijn. Daarbij is de
formatie op onderdelen teruggebracht en op een substantieel aantal onderdelen in omvang
toegenomen. De grootste formatieve wijzigingen (van flex naar vast) hebben betrekking op de
formatie van dienstverlening (+5,6 fte), vergunningverlening (+2,8 fte), boa-toezicht (+5,5 fte) en
juridische zaken (+2,7 fte). Deze formatieve transitie maakt de financiële bijdrage van de gemeenten
veel voorspelbaarder.
Het bestendigen van de formatie-omvang op basis van de werkelijk benodigde capaciteit in het jaar
2024 is reëel, zowel terugkijkend op de afgelopen 5 jaar als vooruitkijkend naar de nog verder te
maken transitie in het kader van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende
dienstverleningsopgave.
De toename bij het onderdeel boa-toezicht is een gevolg van de bestuurlijke wensen (Maasgouw en
Echt-Susteren) ten aanzien van de intensivering van het gebiedsgerichte toezicht. De benodigde
middelen voor deze formatieve uitbreiding zijn door de betreffende gemeenten inmiddels
beschikbaar gesteld.
De bijstelling van de personele lasten met € 1.210.000 is de resultante van hogere loonkosten als
gevolg van de actualisatie van het formatieplan minus de aframing van het budget ‘flexibele schil’.
In de begrotingswijziging BW 2025-1 bedraagt de bijstelling voor het jaar 2025 € 1.400.635 en voor
de jaren 2026 e.v.j. € 1.570.200.
                                         Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2025 e.v.j.
                                                                                            Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten
 Kosten                                Dekking
                                                                                                   2025               2026            2027 e.v.j.
 Actualisatie formatieplan                                                  Maasgouw        €          420.812 €          425.535 €          396.987
                                       Structurele verhoging bijdrage
 (en bijstelling           € 1.210.542                                      Echt-Susteren   €          618.524 €          614.561 €          573.332
                                       deelnemende gemeenten
 ziekteverzuim)                                                             Roerdalen       €          171.205 €          188.008 €          175.395
                                       Structurele verhoging bijdrage       Maasgouw        €           66.081 €          152.899 €          152.899
 Meerlasten cao            €   190.093 deelnemende gemeenten oplopend tot   Echt-Susteren   €           97.128 €          220.817 €          220.817
                                       € 441.269 in 2026                    Roerdalen       €           26.885 €           67.553 €           67.553
 Verlaging budget                                                                                              €          ‐34.363 €           ‐5.816
                                       Structurele verlaging bijdrage
 ziekteverzuim ingaande    €   ‐99.173                                                                         €          ‐49.628 €           ‐8.399
                                       deelnemende gemeenten
 2026 (zie 2.3)                                                                                                €          ‐15.182 €           ‐2.569
                                                                                            €        1.400.635 €        1.570.200 €        1.570.200
                                                                                                                          Pagina 11 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.2. Programma Sociaal Domein
In meerdere (bestuurlijke) overleggen zijn voor het Sociaal Domein afspraken gemaakt over de
basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (incidentele en structurele projecten).
Basisdienstverlening
Het betreft het continueren van reeds gemaakte afspraken over de basisdienstverlening voor 2025.
De aanpassing van de formatie bij Sociaal Domein m.i.v. 2025 met 3,39 fte (van 79,57 fte naar 82,96
fte) betekent het formaliseren van de structurele formatie conform de reeds gemaakte afspraken over
taken en bijbehorende formatie uit het uitvoeringsprogramma SD 2024 en past ook in de ontwikkeling
‘van flex/inhuur naar vast’ voor structurele taken. Het betreft concreet:
          o + 1,00 fte klantmanager Wmo (inzet reeds meerdere jaren nodig op basis van realisatie
                werkprocessen, was inhuur in 2024)
          o + 0,89 fte klantmanager Inkomen (reeds meerdere jaren nodig voor complexe casuïstiek,
                was inhuur in 2024)
          o + 1,00 fte klantmanager Inburgering en Werk (vanaf 2024 benodigd op basis van
                taakstelling, was tijdelijk in 2024)
          o + 0,50 fte klantmanager Wmo t.b.v. Leerlingenvervoer
Met deze verschuiving van flex naar vast voor uitvoerende klantgerichte functies is ruim € 300.000
gemoeid. Deze waren reeds jaren incidenteel geraamd in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Dit is
echter structureel werk in de basisdienstverlening.
Aanvullende dienstverlening (projecten)
Het betreft projecten (incidenteel en structureel) die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd
worden, zoals de projecten leefgeld Oekraïne, Werk/Activering, maar ook projecten die voor 1
gemeente worden uitgevoerd, zoals project Leerlingenvervoer Maasgouw.
In onderstaande tabellen worden de structurele en incidentele projecten weergegeven en is ook
aangegeven voor welke gemeente(n) deze aanvullende dienstverlening wordt uitgevoerd.
      Structurele projecten 2025 e.v.j.         Maasgouw       Echt-Susteren    Roerdalen         Totaal
 Deelname benchmark                           €        4.348 €          6.322 €        3.930 €        14.600
 Kindpakket                                                  €          1.875                €          1.875
 Mantelzorgcompliment                                        €          7.500 €        3.375 €        10.875
 Registratie kinderopvang                     €       10.800                  €       10.800 €        21.600
 Participatieverklaring                                                       €       13.500 €        13.500
 Inburgering Module arbeid en Participatie    €        8.577 €         12.470 €        7.753 €        28.800
 Huisvesting Inburgering                                     €         10.490 €       19.427 €        29.917
 Totaal                                       €       23.725 €         38.657 €       58.785 €       121.167
                                                                                            Pagina 12 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>              Incidentele projecten 2025                         Maasgouw                    Echt-Susteren                      Roerdalen                      Totaal
 Regeling Chronisch zieken                                  €                25.920                                       €                38.880 €                     64.800
 Minimaregeling 130%                                        €                28.800                                                                     €               28.800
 Leefgeld Oekraïne                                          €                31.090 €                      45.205 €                        28.104 €                   104.400
 Uitvoering eigen bijdrage Oekraïne                         €                46.647 €                      67.825 €                        42.167 €                   156.640
 Volwassenfonds sport en cultuur                            €                  4.500                                                                    €                 4.500
 Vangnet                                                                                  €                43.200                                       €               43.200
 Jobcoaching                                                €                23.018                                       €                20.807 €                     43.825
 Leerlingenvervoer                                          €                43.710                                                                     €               43.710
 Proceskosten                                               €                  3.000 €                        4.000                                     €                 7.000
 Werk - activering                                          €                22.770 €                      96.030 €                        22.770 €                   141.570
 Werk - jongeren                                            €                29.482 €                      42.867 €                        26.651 €                     99.000
 Totaal                                                     €              258.938 €                     299.127 €                      179.380 €                     737.445
                                                     Financiële consequenties programma Sociaal domein 2025 e.v.j.
                                                                                                               Bijdrage gemeenten      Bijdrage gemeenten     Bijdrage gemeenten
Kosten                                    Dekking
                                                                                                                      2025                    2026                 2027 e.v.j.
                                                                                    Maasgouw                 €                96.459 €              101.637 €               101.637
Actualisatie Formatie (en                 Structurele verhoging bijdrage
                            €     323.906                                           Echt-Susteren            €               140.251 €              147.780 €               147.780
bijstelling ziekteverzuim)                deelnemende gemeenten
                                                                                    Roerdalen                €                87.195 €               91.876 €                 91.876
                                          Structurele verhoging bijdrage            Maasgouw                 €                50.821 €              118.066 €               118.066
Meerlasten cao              €     170.655 deelnemende gemeenten oplopend Echt-Susteren                       €                73.894 €              171.667 €               171.667
                                          tot € 396.460 in 2026                     Roerdalen                €                45.940 €              106.727 €               106.727
Verlaging budget                                                                    Maasgouw                                         €              ‐26.550 €               ‐26.550
                                          Structurele verlaging bijdrage
ziekteverzuim ingaande 2026 €     ‐89.155                                           Echt-Susteren                                    €              ‐38.604 €               ‐38.604
                                          deelnemende gemeenten
(zie 2.3)                                                                           Roerdalen                                        €              ‐24.001 €               ‐24.001
                                                                                    Maasgouw                 €               258.938
                                          Incidentele verhoging bijdrage
Incidentele projecten       €     737.445                                           Echt-Susteren            €               299.127
                                          deelnemende gemeenten
                                                                                    Roerdalen                €               179.380
                                          Structurele verhoging bijdrage            Maasgouw                 €                10.199 €               11.364 €                 12.541
Structurele projecten       €      35.930 deelnemende gemeenten oplopend Echt-Susteren                       €                16.382 €               17.575 €                 14.691
                                          tot € 41.040 in 2026                      Roerdalen                €                 9.350 €               12.101 €                 13.807
                                                                                                             €             1.267.936 €              689.638 €               689.638
                                                                                                                                                     Pagina 13 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.3. Programma Bedrijfsvoering
Bij Bedrijfsvoering is de bijstelling van de begroting grotendeels het gevolg van alle prioriteiten en
projecten zoals besproken in het proces rondom de totstandkoming van de kadernota en ook het
vervolg hierop. Dit is integraal verwerkt in begrotingswijziging BW 2025-1 (zie onderstaande tabel).
                                                                Bedrijfsvoering
                                                                          2025                             2026                    2027           2028
                                                              Incidenteel      Structureel     Incidenteel      Structureel     Structureel   Structureel
HRM
Toekomstgericht werkgeverschap                                                                                €        125.000 €     125.000 €     125.000
LMS / rapportages                                           €         35.000 €        90.000                  €         90.000 €      90.000 €      90.000
Totaal HRM                                                  €         35.000 €        90.000 €           -    €        215.000 €     215.000 €     215.000
Informatisering
Thema Digitale dienstverlening
Werkbudget informatiebeheer (ontwikkelen beleid, sjablonen) €        150.000
WOO WEP (projectleiding)                                    €        104.000                 €       125.000
WOO WEP (jurist en ondersteuning)                           €        211.000
Thema Data & informatiehuishouding
Werkbudget informatiebeheer (met name MS365)                €        100.000
Aanschaf dataplatform (overheveling 2024)                   €        100.000
Technische inrichting realisatie dataplatform               €         50.000
Datagedreven werken (uitbreiding 0,5 FTE BI dataspecialist)                                                   €         50.000 €      50.000 €      50.000
Regievoering applicatielandschap                            €         20.000 €        20.000                  €         20.000 €      20.000 €      20.000
Thema Digitaal samenwerken
Microsoft licenties (overstap)                                               €       100.000                  €        100.000 €     100.000 €     100.000
Consultancy MS365 (overheveveling 2024)                     €        100.000
Projectleiding MS365                                        €        100.000
MS365 (1 FTE functioneel beheerder)                                                                           €         90.000 €      90.000 €      90.000
Thema Smart technologie & innovatie
Migratie topdesk                                            €         15.000 €        10.000                  €         10.000 €      10.000 €      10.000
Virtuele servicedesk AI                                                                                       €         25.000 €      25.000 €      25.000
Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid
Auditlasten Ensia en Wpg                                                     €        30.000                  €         30.000 €      30.000 €      30.000
Formatie gegevensveiligheid 2 FTE                                                                             €        200.000 €     200.000 €     200.000
Programma gegevensveiligheid (audits, digivaardigheden)                                                       €        115.000 €     115.000 €     115.000
Thema Techniek en ICT
Vervanging ICT hardware                                                                                       €        125.000 €     125.000 €     125.000
Totaal Informatisering                                      €        950.000 €       160.000 €       125.000 €         765.000 €     765.000 €     765.000
Financiën
Inkoop advisering (1fte)                                                     €        55.000                  €        110.000 €     110.000 €     110.000
Fiscaliteit (0,5 fte ingaande 2026)                         €        100.000                 €        50.000 €          50.000 €      50.000 €      50.000
Totaal Financiën                                            €        100.000 €        55.000 €        50.000 €         160.000 €     160.000 €     160.000
Totaal bedrijfsvoering                                      €      1.085.000 €       305.000 €       175.000 €       1.140.000 € 1.140.000   € 1.140.000
                                                                                                                               Pagina 14 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De bijstellingen volgend uit het proces kadernota zijn op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:
- De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om de WOO/WEP e.d. op te pakken en aan de
wettelijke vereisten te voldoen;
- De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid, fiscaliteit enz.
aan de minimale wettelijke vereisten (“sober ingroeimodel”) te voldoen;
- Reguliere vervanging ICT-infrastructuur;
- Investering en capaciteit op het vlak van Digitaal Samenwerken (M365). Dit is noodzakelijk, gelet op
de contractsituatie met Microsoft: de ondersteuning van het huidige pakket vervalt. Indien we niet
overgaan naar M365, zullen de kosten substantieel meer toenemen en is de beveiliging niet
gegarandeerd;
- Investering en capaciteit op het vlak van Toekomstgericht Werkgeverschap. We zitten in een ‘war
for talent’ en moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van onze bestaande bezetting.
Daarnaast zijn er ook nog enkele andere bijstellingen, namelijk:
- -/- € 100.000 lagere lasten Telefonie (naar aanleiding van (het) nieuwe contract(afspraken))
- € 50.000 hogere lasten Programmatuur, grotendeels prijsindexering
- € 214.000 cao loonstijging
- € 46.000 meerlasten printers (hierdoor vallen € 80.000 - € 90.000 aan lasten bij de gemeenten weg)
- € 90.000 postverwerking (betreft verschuiving /overheveling)
- € 47.000 HRM, met name overheveling functie adviseur arbeidsmarktcommunicatie (vanuit
programma Bestuur & Organisatie)
Onderstaande tabel geeft de verdeling per onderwerp weer:
                                Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2025 e.v.j.
                                                                            Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten
Kosten                                Dekking
                                                                                    2025               2026               2027
                                      Structurele verhoging   Maasgouw      €             69.614 €          167.428 €          167.428
                                      bijdrage deelnemende
Meerlasten cao            €   214.202                         Echt-Susteren €             84.842 €          204.052 €          204.052
                                      gemeenten oplopend tot
                                      €515.173 in 2026        Roerdalen     €             59.746 €          143.693 €          143.693
Verlaging budget                      Structurele verlanging  Maasgouw                           €          ‐38.818 €          ‐38.818
ziekteverzuim ingaande    €  ‐119.442 bijdrage deelnemende    Echt-Susteren                      €          ‐47.309 €          ‐47.309
2026 (zie 2.3)                        gemeenten               Roerdalen                          €          ‐33.315 €          ‐33.315
                                      Structurele verhoging   Maasgouw      €             34.964 €          233.650 €          233.650
Actualisatie formatieplan             bijdrage deelnemende
                          €   107.582                         Echt-Susteren €             42.612 €          284.759 €          284.759
(en budget ziekteverzuim)             gemeenten oplopend tot
                                      € 718.936 in 2026       Roerdalen     €             30.007 €          200.527 €          200.527
                                      Incidentele verhoging   Maasgouw      €            352.619 €           56.874
Incidentele meerlasten
                          € 1.085.000 bijdragen gemeenten, in Echt-Susteren €            429.751 €           69.315
2025 en 2026
                                      2026 € 175.000          Roerdalen     €            302.630 €           48.811
                                      Structurele verhoging   Maasgouw      €            105.534 €          207.907 €          207.907
                                      bijdrage deelnemende
Structurele meerlasten    €   324.725                         Echt-Susteren €            128.618 €          253.385 €          253.385
                                      gemeenten oplopend tot
                                      €639.725 in 2026        Roerdalen     €             90.573 €          178.433 €          178.433
 Totaal                                                                     €          1.731.509 €        1.929.392 €        1.754.392
*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de
kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein
(SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en
(2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.
                                                                                                               Pagina 15 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.4. Programma Bestuur & Organisatie
Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf.
In deze loonkosten waren voorheen ook OR-uitgaven en de post ‘verzekeringen’ opgenomen.
Uit oogpunt van transparantie en overzicht worden deze nu apart weergegeven.
Het betreft hier de overheveling van de parttime functie van adviseur arbeidsmarktcommunicatie
naar het programma Bedrijfsvoering. Daarnaast worden de lasten van de interim directie afgedekt
door inzet
                                    Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2025 e.v.j.
                                                                                          Bijdrage gemeenten    Bijdrage gemeenten    Bijdrage gemeenten
Kosten                                Dekking                         Bijdrage gemeenten
                                                                                                  2025                  2026                2027 e.v.j.
Reshuffeling (Adviseur                Structurele verlaging bijdragen Maasgouw           €             ‐16.438 €             ‐20.659 €              ‐20.670
arbeidsmarktcommunicatie) / € ‐52.043 gemeenten oplopend tot          Echt-Susteren      €             ‐21.591 €             ‐27.134 €              ‐27.150
interim directie                      € 65.405                        Roerdalen          €             ‐14.014 €             ‐17.612 €              ‐17.622
                                                                      Maasgouw           €               2.630 €               6.329 €                  6.329
                                      Structurele verhoging bijdragen
CAO                         €   8.325                                 Echt-Susteren      €               3.454 €               8.313 €                  8.313
                                      gemeenten
                                                                      Roerdalen          €               2.242 €               5.395 €                  5.395
Totaal                                                                                   €             -43.718 €             -45.368 €              -45.405
                                                                                                                               Pagina 16 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Tabel BW 2025-1 Omgevingsdienst
                                                                               Begroting                           Begroting                           Begroting
                                                       Begroting                           Begroting                           Begroting
OMGEVINGSDIENST                                                    Mutaties     2025 na                Mutaties     2026 na                Mutaties     2027 na
                                                          2025                                2026                                2027
                                                                              wijzigingen                         wijzigingen                         wijzigingen
Vergunningen          Omgevingscommissie                    30.000                  30.000      30.000                  30.000      30.000                  30.000
                      Externe adviseurs                     50.000                  50.000      50.000                  50.000      50.000                  50.000
                      Inhuur flexibele schil               494.761   -494.761            0     494.761   -494.761            0     494.761   -494.761            0
                      Proceskosten                          10.000                  10.000      10.000                  10.000      10.000                  10.000
                      Totaal                               584.761   -494.761       90.000     584.761   -494.761       90.000     584.761   -494.761       90.000
Toezicht & Handhaving Autokosten                            95.000                  95.000      95.000                  95.000      95.000                  95.000
                      Totaal                                95.000          0       95.000      95.000          0       95.000      95.000          0       95.000
Personeel             Kosten Personeel                   6.547.964  2.486.435    9.034.399   6.547.964  2.655.999    9.203.963   6.547.964  2.655.999    9.203.963
                      Overige personeelskosten             276.737   -276.737            0     276.737   -276.737            0     276.737   -276.737            0
                      Stelpost langdurig ziekteverzuim     314.302   -314.302            0     314.302   -314.302            0     314.302   -314.302            0
                      Stelpost onvoorzien                   50.000                  50.000      50.000                  50.000      50.000                  50.000
                      Stelpost RUD ontwikkelingen           50.000                  50.000
                      Totaal                             7.239.003  1.895.396    9.134.399   7.189.003  2.064.960    9.253.963   7.189.003  2.064.960    9.253.963
Doorbelasting         Doorbelasting bedrijfsvoering      1.899.658    224.928    2.124.586   1.883.255    250.570    2.133.825   1.883.255    227.890    2.111.145
                      Bijdrage Maasgouw                   -640.565    640.565            0    -635.034    635.034            0    -635.034    635.034            0
                      Bijdrage Echt-Susteren              -785.318    785.318            0    -778.538    778.538            0    -778.538    778.538            0
                      Bijdrage Roerdalen                  -473.775    473.775            0    -469.683    469.683            0    -469.683    469.683            0
                      Totaal                                     0  2.124.586    2.124.586           0  2.133.825    2.133.825           0  2.111.145    2.111.145
                      Huisvestingkosten Maasgouw                      183.663      183.663                183.663      183.663                183.663      183.663
                      Totaal                                     0    183.663      183.663           0    183.663      183.663           0    183.663      183.663
Totale lasten                                            7.918.764  3.708.884   11.627.648   7.868.764  3.887.687   11.756.451   7.868.764  3.865.007   11.733.771
Bijdrage gemeenten    Maasgouw                           2.493.737    538.693    3.032.430   2.476.877    595.870    3.072.747   2.476.877    595.870    3.072.747
                      Echt-Susteren                      3.057.268    774.452    3.831.720   3.036.598    844.550    3.881.148   3.036.598    844.550    3.881.148
                      Roerdalen                          1.844.419    237.490    2.081.909   1.831.949    279.779    2.111.728   1.831.949    279.779    2.111.728
                      Bedrijfsvoering Maasgouw                        716.411      716.411                719.526      719.526                711.878      711.878
                      Bedrijfsvoering Echt-Susteren                   878.304      878.304                882.123      882.123                872.747      872.747
                      Bedrijfsvoering Roerdalen                       529.872      529.872                532.176      532.176                526.519      526.519
                      Inkomsten RUD / Acad.                100.000                 100.000     100.000                 100.000     100.000                 100.000
                      Totaal                             7.495.424  3.675.221   11.170.645   7.445.424  3.854.024   11.299.448   7.445.424  3.831.344   11.276.768
Bijdrage huisvesting  Maasgouw                                         61.931       61.931                 61.931       61.931                 61.931       61.931
                      Echt-Susteren                                    75.926       75.926                 75.926       75.926                 75.926       75.926
                      Roerdalen                                        45.806       45.806                 45.806       45.806                 45.806       45.806
                      Totaal                                     0    183.663      183.663           0    183.663      183.663           0    183.663      183.663
UP                    Maasgouw                              51.800    -51.800            0      51.800    -51.800            0      51.800    -51.800            0
                      Echt-Susteren                         58.800    -58.800            0      58.800    -58.800            0      58.800    -58.800            0
                      Roerdalen                             39.400    -39.400            0      39.400    -39.400            0      39.400    -39.400            0
                      Totaal                               150.000   -150.000            0     150.000   -150.000            0     150.000   -150.000            0
Bijdrage VVGB         Maasgouw                             171.490                 171.490     171.490                 171.490     171.490                 171.490
                      Echt-Susteren                         70.048                  70.048      70.048                  70.048      70.048                  70.048
                      Roerdalen                             31.802                  31.802      31.802                  31.802      31.802                  31.802
                      Totaal                               273.340          0      273.340     273.340          0      273.340     273.340          0      273.340
Totale baten                                             7.918.764  3.708.884   11.627.648   7.868.764  3.887.687   11.756.451   7.868.764  3.865.007   11.733.771
Saldo                                                            0          0            0           0          0            0           0          0            0
                                                                                                                                        Pagina 17 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Tabel BW 2025-1 Sociaal Domein
                                                                                                    Begroting                            Begroting                            Begroting
                                                                            Begroting                            Begroting                            Begroting
SOCIAAL DOMEIN                                                                          Mutaties     2025 na                 Mutaties     2026 na                 Mutaties     2027 na
                                                                              2025                                 2026                                 2027
                                                                                                   wijzigingen                          wijzigingen                          wijzigingen
Sociaal Domein              Kosten personeel                                  7.080.562  1.049.652    8.130.214    7.080.562  1.196.689    8.277.251    7.080.562  1.196.689    8.277.251
                            Inburgering                                          39.480    -39.480             0      39.480    -39.480             0      39.480    -39.480             0
                            Totaal                                            7.120.042  1.010.172    8.130.214    7.120.042  1.157.209    8.277.251    7.120.042  1.157.209    8.277.251
Projecten en aanv. Dienstv.
Structureel                 Kosten personeel / inhuur                            45.757     75.410      121.167       45.757     80.520      126.277       45.757     80.520      126.277
Incidenteel                 Kosten personeel / inhuur                                      737.445      737.445
                            Totaal                                               45.757    812.855      858.612       45.757     80.520      126.277       45.757     80.520      126.277
Overig                      Overige personeelskosten                            217.144   -217.144             0     217.144   -217.144             0     217.144   -217.144             0
                            Kosten overig                                        60.000                   60.000      60.000      7.000        67.000      60.000      7.000        67.000
                            Implementatiebudget                                  97.251                   97.251      97.251                   97.251      97.251                   97.251
                            Stelpost langdurig ziekteverzuim                    337.947   -337.947             0     337.947   -337.947             0     337.947   -337.947             0
                            Stelpost onvoorzien                                  50.000                   50.000      50.000                   50.000      50.000                   50.000
                            Totaal                                              762.342   -555.091      207.251      762.342   -548.091      214.251      762.342   -548.091      214.251
Doorbelasting               Doorbelasting bedrijfsvoering                     2.037.815    240.870    2.278.685    2.020.219    268.374    2.288.593    2.020.219    244.049    2.264.268
                            Bijdrage Maasgouw                                  -606.861    606.861             0    -601.621    601.621             0    -601.621    601.621             0
                            Bijdrage Echt-Susteren                             -882.374    882.374             0    -874.755    874.755             0    -874.755    874.755             0
                            Bijdrage Roerdalen                                 -548.580    548.580             0    -543.843    543.843             0    -543.843    543.843             0
                            Totaal                                                    0  2.278.685    2.278.685            0  2.288.593    2.288.593            0  2.264.268    2.264.268
Huisvestingskosten          Echt-Susteren                                                  199.652      199.652                 199.652      199.652                 199.652      199.652
                            Totaal                                                    0    199.652      199.652            0    199.652      199.652            0    199.652      199.652
Totale lasten                                                                 7.928.141  3.746.273   11.674.414    7.928.141  3.177.883   11.106.024    7.928.141  3.153.558   11.081.699
Bijdrage gemeenten           Maasgouw                                         2.226.592    143.236    2.369.828    2.226.592    235.031    2.461.623    2.226.592    235.031    2.461.623
                             Echt-Susteren                                    3.237.456    208.264    3.445.720    3.237.456    341.734    3.579.191    3.237.456    341.734    3.579.191
                             Roerdalen                                        2.012.756    129.480    2.142.235    2.012.756    212.459    2.225.215    2.012.756    212.459    2.225.215
                             Doorbelasting Maasgouw                                        678.592      678.592                 681.543      681.543                 674.299      674.299
                             Doorbelasting Echt-Susteren                                   986.670      986.670                 990.961      990.961                 980.428      980.428
                             Doorbelasting Roerdalen                                       613.422      613.422                 616.089      616.089                 609.541      609.541
                             BBZ Roerdalen                                       20.000                   20.000      20.000    -20.000             0      20.000    -20.000             0
                             Bijdrage WSP (M,E,R)                               130.113      4.096      134.209      130.113   -130.113             0     130.113   -130.113             0
                             Sociale wijkteams Maasgouw                          62.454      1.967        64.421      62.454      1.967        64.421      62.454      1.967        64.421
                             Sociale wijkteams Echt-Susteren                     83.272      3.517        86.789      83.272      3.517        86.789      83.272      3.517        86.789
                             Sociale wijkteams Roerdalen                         70.261      4.002        74.263      70.261      4.002        74.263      70.261      4.002        74.263
                             Participatieverklaring Roerdalen                    12.600    -12.600             0      12.600    -12.600             0      12.600    -12.600             0
                             Inburgering Module Arbeid Participatie (M,E,R)      26.880    -26.880             0      26.880    -26.880             0      26.880    -26.880             0
                             Structurele projecten / aanv. dienstverlening
                             Maasgouw                                             4.566     19.159        23.725       4.566     20.324        24.889       4.566     20.324        24.889
                             Echt-Susteren                                       13.316     25.342        38.657      13.316     26.535        39.851      13.316     26.535        39.851
                             Roerdalen                                           27.876     30.910        58.785      27.876     33.661        61.537      27.876     33.661        61.537
                             Incidentele projecten / aanv. dienstverlening
                             Maasgouw                                                 0    258.938      258.938
                             Echt-Susteren                                            0    299.127      299.127
                             Roerdalen                                                0    179.380      179.380
                            Totaal                                            7.928.141  3.546.621   11.474.762    7.928.141  2.978.231   10.906.372    7.928.141  2.953.906   10.882.047
Bijdrage Huisvesting         Maasgouw                                                       59.457        59.457                 59.457        59.457                 59.457        59.457
                             Echt-Susteren                                                  86.449        86.449                 86.449        86.449                 86.449        86.449
                             Roerdalen                                                      53.746        53.746                 53.746        53.746                 53.746        53.746
                            Totaal                                                    0    199.652      199.652            0    199.652      199.652            0    199.652      199.652
Totale baten                                                                  7.928.141  3.746.273   11.674.414    7.928.141  3.177.883   11.106.024    7.928.141  3.153.558   11.081.699
Saldo                                                                                 0          0             0           0          0             0           0          0             0
                                                                                                                                                            Pagina 18 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Tabel BW 2025-1 Bedrijfsvoering
                                                                       Begroting                     Begroting                             Begroting                             Begroting
                                                                                                                  Begroting                             Begroting
BEDRIJFSVOERING                                                         2025 na     Mutaties 2025-1   2025 na                 Mutaties      2026 na                 Mutaties      2027 na
                                                                                                                    2026                                  2027
                                                                      wijzigingen                   wijzigingen                           wijzigingen                           wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A           Centrale IT-Infrastructuur                 1.532.400            6.475     1.538.875   1.647.400     156.475    1.803.875    1.647.400     156.475    1.803.875
                              Devices                                      347.000           49.250       396.250     347.000      49.250      396.250      347.000      49.250      396.250
                              Telefonie                                    480.000         -100.000       380.000     480.000    -100.000      380.000      480.000    -100.000      380.000
                              Programmatuur                              1.946.528          369.000     2.315.528   1.866.528     299.000    2.165.528    1.866.528     299.000    2.165.528
                              Totaal                                     4.305.928          324.725     4.630.653   4.340.928     404.725    4.745.653    4.340.928     404.725    4.745.653
Bedrijfsvoering               Loonkosten Bedrijfsvoering                 9.442.971        1.022.850    10.465.821   9.442.971   1.625.734   11.068.705    9.442.971   1.625.733   11.068.704
personeel                     Flexibele schil                                70.000         -70.000             0      70.000     -70.000             0      70.000     -70.000             0
                              Stelpost langdurig ziekteverzuim             441.066         -441.066             0     441.066    -441.066             0     441.066    -441.066             0
                              Stelpost onvoorzien                            50.000         -50.000             0      50.000                    50.000      50.000                    50.000
                              Financien / Fiscaliteit                      120.340          100.000       220.340     120.340      50.000      170.340      120.340                  120.340
                              IB / AVG / programma Gegevensveiligheid        70.000          30.000       100.000      70.000     145.000      215.000       70.000     145.000      215.000
                              Postverwerking                                                 90.000        90.000                  90.000        90.000                  90.000        90.000
                              Dienstverlening                                               465.000       465.000                 125.000      125.000
                              Overheveling Informatisering 2024              21.600         200.000       221.600
                              UP HRM                                       140.000         -140.000             0
                              Data en Informatiehuishouding                                 100.000       100.000
                              Digitaal samenwerken                                          100.000       100.000
                              Totaal                                    10.355.977        1.406.784    11.762.761  10.194.377   1.524.668   11.719.045   10.194.377   1.349.667   11.544.044
Doorbelasting bedrijfsvoering Omgevingsdienst                                            -2.124.586    -2.124.586              -2.133.825   -2.133.825               -2.111.145   -2.111.145
                              Sociaal domein                                             -2.278.685    -2.278.685              -2.288.593   -2.288.593               -2.264.268   -2.264.268
                              Totaal                                              0      -4.403.271    -4.403.271           0  -4.422.418   -4.422.418            0  -4.375.413   -4.375.413
Huisvestingkosten             Huisvesting Maasgouw                                           31.521        31.521                  31.521        31.521                  31.521        31.521
                              Huisvesting Echt-Susteren                                      96.872        96.872                  96.872        96.872                  96.872        96.872
                              Huisvesting Roerdalen                                         218.112       218.112                 218.112      218.112                  218.112      218.112
                              Totaal                                              0         346.505       346.505           0     346.505      346.505            0     346.505      346.505
Totale lasten                                                           14.661.905       -2.325.257    12.336.648  14.535.305  -2.146.520   12.388.785   14.535.305  -2.274.515   12.260.789
Bijdrage gemeenten            Maasgouw                                   3.517.614          415.153     3.932.767   3.487.241     462.627    3.949.868    3.487.241     420.645    3.907.885
                              Echt-Susteren                              4.139.631          488.564     4.628.195   4.103.887     544.433    4.648.320    4.103.887     495.027    4.598.914
                              Roerdalen                                  3.067.188          361.993     3.429.181   3.040.704     403.388    3.444.092    3.040.704     366.782    3.407.485
                              Omgevingsdienst                            1.899.658       -1.899.658             0   1.883.255  -1.883.255             0   1.883.255  -1.883.255             0
                              Sociaal domein                             2.037.815       -2.037.815             0   2.020.219  -2.020.219             0   2.020.219  -2.020.219             0
                              Totaal                                    14.661.905       -2.671.762    11.990.143  14.535.305  -2.493.025   12.042.280   14.535.305  -2.621.020   11.914.284
Bijdrage huisvesting          Maasgouw                                                      112.612       112.612                 112.612      112.612                  112.612      112.612
                              Echt-Susteren                                                 137.245       137.245                 137.245      137.245                  137.245      137.245
                              Roerdalen                                                      96.648        96.648                  96.648        96.648                  96.648        96.648
                              Totaal                                              0         346.505       346.505           0     346.505      346.505            0     346.505      346.505
Totale baten                                                            14.661.905       -2.325.257    12.336.648  14.535.305  -2.146.520   12.388.785   14.535.305  -2.274.515   12.260.789
Saldo                                                                             0               0             0           0           0             0           0           0             0
                                                                                                                                                             Pagina 19 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tabel BW 2025-1 Bestuur & Organisatie
                                                                               Begroting                            Begroting                            Begroting
Bestuur &                                             Begroting   Mutaties                  Begroting                            Begroting
                                                                                2025 na                 Mutaties     2026 na                 Mutaties     2027 na
Organisatie                                             2025       2025-1                     2026                                 2027
                                                                              wijzigingen                          wijzigingen                          wijzigingen
                     Accountantskosten                     40.000                    40.000      40.000                   40.000      40.000                   40.000
                     Fiscaliteiten / Juridisch advies      15.000                    15.000      15.000                   15.000      15.000                   15.000
                     Bureaukosten                          10.000                    10.000      10.000                   10.000      10.000                   10.000
                     Communicatie                           5.000                     5.000       5.000                    5.000       5.000                    5.000
                     Huur huisvesting                     210.000    -210.000             0     210.000   -210.000             0     210.000   -210.000             0
                     Loonkosten Bestuur & Organisatie     437.513      16.282      453.795      437.513    -10.368      427.145      437.513    -35.405      402.108
                     OR werkbudget                         10.000                    10.000      10.000                   10.000      10.000                   10.000
                     Organisatieontwikkeling               60.000     -60.000             0      60.000    -35.000        25.000      60.000    -10.000        50.000
                     Verzekeringen                         40.000                    40.000      40.000                   40.000      40.000                   40.000
                     Totaal                               827.513    -253.718      573.795      827.513   -255.368      572.145      827.513   -255.405      572.108
Huisvestingskosten Huisvesting Echt-Susteren                           12.212        12.212                 12.212        12.212                 12.212        12.212
                     Totaal                                     0      12.212        12.212           0     12.212        12.212           0     12.212        12.212
Totale Lasten                                             827.513    -241.506      586.007      827.513   -243.156      584.357      827.513   -243.193      584.320
Bijdrage             Maasgouw                             405.047    -223.809      181.238      405.047   -224.330      180.717      405.047   -224.342      180.705
gemeenten            Echt-Susteren                        256.185     -18.137      238.048      256.185    -18.822      237.363      256.185    -18.837      237.348
                     Roerdalen                            166.281     -11.772      154.509      166.281    -12.216      154.065      166.281    -12.226      154.055
                     Totaal                               827.513    -253.718      573.795      827.513   -255.368      572.145      827.513   -255.405      572.108
Bijdrage Huisvesting Maasgouw                                           3.857         3.857                  3.857         3.857                  3.857         3.857
                     Echt-Susteren                                      5.067         5.067                  5.067         5.067                  5.067         5.067
                     Roerdalen                                          3.288         3.288                  3.288         3.288                  3.288         3.288
                     Totaal                                     0      12.212        12.212           0     12.212        12.212           0     12.212        12.212
Totale Baten                                              827.513    -241.506      586.007      827.513   -243.156      584.357      827.513   -243.193      584.320
Saldo                                                           0           0             0           0          0             0           0          0             0
                                                                                                                                           Pagina 20 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>