<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Drenthe 8
ZE B

Aan De colleges van burgemeester en wethouders
en gedeputeerde staten van Drenthe

Verzending per -mail

ons kenmerk uw brief van/kenmerk team bijlage(n)
202200279 Staf 2

behandeld door telefoon e-mail datum

M. van den Berg 0592 - 754569 m.vandenberg@ruddrenthe.nl 12 april 2022
onderwerp

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 RUD Drenthe
Ontwerpbegroting 2023 RUD Drenthe

Geachte collegeleden,

Via deze brief bieden wij u de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan. Deze
ontwerpbegrotingen zijn behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe van 11 april. In
deze brief geven wij een toelichting op de inhoud van beide ontwerpbegrotingen. Ook worden de raden en
staten uitgenodigd om een zienswijze hierop in te dienen.

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 —Financiéle verwerking jaarprogramma (meerwerk en extra vraag)

De deelnemers hebben verzocht om zeer terughoudend om te gaan met kostenstijgingen. Daarom zijn in de
begroting 2022 alleen de onvermijdelijke kosten(stijgingen) opgenomen. Raden en staten hebben daarbij
verzocht om in een begrotingswijziging nieuwe onderwerpen goed te motiveren. Uw eerder ingediende
zienswijzen worden hierbij betrokken.

In deze begrotingswijziging is een toename van de totale deelnemersbijdrage (incl. projecten/extra
opdrachten) van € 2.195K opgenomen. Dat bedrag is € 12K hoger dan bij vaststelling door het algemeen bestuur
van het Jaarprogramma 2022 indicatief is aangegeven vanwege de gestegen vraag. De begrotingswijziging is
voornamelijk gebaseerd op de gestegen vraag in het jaarprogramma 2022. Een klein effect komt verder voort
uit het verhogen van het ziekteverzuimpercentage met 1%. Verder is het uitstel van de omgevingswet verwerkt.
De administratieve verwerking hiervan in de begroting is uitgebreider vanwege de verplichte paragrafen.

In de ontwerp begrotingswijziging 2022 is het jaarprogramma verwerkt

De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op het verwerken van het jaarprogramma 2022. In dit
jaarprogramma is de toegenomen vraag vanuit de deelnemers verwerkt. In de informatiebijeenkomst en bij het
aanbieden van de kaderbrief bent u hierover geïnformeerd. Het jaarprogramma 2022 wijkt substantieel af van
het jaarprogramma 2021 en eerder. In dit jaarprogramma is al voorzien meerwerk vooraf inzichtelijk gemaakt
in plaats dat dit achteraf in rekening wordt gebracht. Daarnaast is het effect van de 1e fase herijking van de

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Drentse Maat verwerkt. Ook wordt extra ingezet op asbest- en energietoezicht. Daarmee is 28.271 uur meer
opgenomen dan in het Jaarprogramma 2021. Daarvan was 6.383 uur al verwerkt in de begroting 2022.

Het totale aandeel van de Provincie Drenthe in de extra opgave in het Jaarprogramma 2022 is iets meer dan
50%. Dit komt omdat de Provincie Drenthe heeft gekozen om de herijking van de productie meteen in 2022 in
de vraag op te nemen. Gemeentelijke deelnemers hebben gekozen voor het budgetneutraal doorvoeren van de
herijking Drentse maat. Daarbij hebben zij verzocht om de groeiende vraag gefaseerd via een groeimodel in de
jaren tot en met 2024 in de opgave te verwerken. Naast dat gemeenten hierdoor meer tijd krijgen om hiermee
rekening te houden in de eigen begroting, speelt ook de krappe arbeidsmarkt een rol. De RUD krijgt door het
groeimodel meer tijd om de bedrijfsvoering aan te passen aan de gestegen vraag.

Voorgesteld wordt om het ziekteverzuimpercentage bij te stellen naar 7 %

We zetten versterkt in op het verlagen van het ziekteverzuimpercentage. Deze is al een aantal jaren te hoog.
Daarvoor wordt samen met de bedrijfsarts gewerkt aan een plan van aanpak om het verzuim te voorkomen en
te beperken. Basis voor dit plan is een nadere analyse van de oorzaken van verzuim. Vanuit de bedrijfsarts en
arbodienst is namelijk aangegeven dat sprake lijkt te zijn van een stijgend aandeel werkgerelateerd verzuim.
Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de te hoge werkdruk, negatieve publiciteit en moeite met digitalisering
werkprocessen. Met de keuze om in het jaarprogramma het werkpakket vooraf zo volledig mogelijk op te nemen
denken we de werkdruk beter beheersbaar /planbaar te krijgen. Een onderdeel van de verzuimaanpak is verder
onder andere een medewerkers gezondheidsonderzoek en gesprekstrainingen voor leidinggevenden. In de
najaarsrapportage wordt u uitgebreider geïnformeerd over de aanpak. Deze moet leiden tot een lager werk
gerelateerd ziekteverzuim. Tevens wordt dan de prognose voor de ontwikkeling van het verzuimpercentage
herijkt. Daarbij dient bedacht te worden dat het streefcijfer van 7 % al beduidend lager is dan het
ziekteverzuimpercentage in 2021. Voorgesteld wordt daarom om in 2022 te rekenen met 1 % hoger
ziekteverzuim. Voorlopig wordt daarom uit voorzichtigheidsoverwegingen ook over 2023 met 1 % hoger
ziekteverzuim gerekend, een en ander conform kaderbrief.

Het uitstel van de Omgevingswet is financieel verwerkt

Het uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 is financieel verwerkt, Door de omgevingswet verschuiven
(bodem)taken van de provincie Drenthe naar gemeenten. De in de begroting 2022 opgenomen verschuiving
van bijdragen is daarom teruggedraaid. De totale gemeentelijke bijdrage wordt daarmee verlaagd en de
provinciale verhoogd voor dit onderdeel. Daarnaast passen wij in 2022 en 2023 ons locatiebestand aan naar
“milieubelastende activiteiten”. In 2022 wordt dit gefinancierd uit een reservering die hiervoor in de
jaarrekening 2021 is gemaakt. In de ontwerpbegroting 2023 is daarvoor een extra incidentele last opgenomen.

Overige effecten

De eerder aangekondigde extra bijdrage voor het aanbestedingstraject voor het zaaksysteem is komen te
vervallen. In maart is namelijk een procedure opgestart voor uitstel van de aanbesteding. Verder is in de
begrotingswijziging de bedrijfsvoering versterkt uit de toename van uren in het jaarprogramma. Hiermee wordt
de structureel onverantwoord hoge werkdruk bij de ondersteunende diensten verlaagd. Het
overheadpercentage blijft gelijk.

Ontwerpbegroting 2023

In de begroting 2023 zijn de eerder gemaakte afspraken opgenomen. De basis voor de begroting vormt de
toegenomen vraag van de deelnemers. Daarnaast is de begrotingswijziging 2022, het jaarprogramma 2022 en
de indexering als uitgangspunt genomen. Om het locatiebestand aan te passen aan de Omgevingswet is verder
een incidentele bijdrage opgenomen. . De begroting bevat nog een aantal PM posten waarvan de komst van de
Omgevingswet nog de meest onzekere is. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen opgenomen:

Omschrijving Bedrag

_ Indexering 2,4%
Verwerking toegenomen vraag in jaarprogramma 2023
_ Bijdrage incidentele aanvullende kosten

Totaal _

255K -
1.814K

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verschillende reacties vanuit raden op de kaderbrief 2023

Vanuit raden zijn diverse reacties binnengekomen op de kaderbrief. Het bestuur heeft de ontvangen reacties
betrokken bij het besluitvormingstraject. De rode draad in de reacties is als volgt: Het meerjarig overzicht wat
nodig is voor een sobere en kwalitatief goede uitvoering wordt verwelkomt. Het belang van de uitwerking van
de aanbevelingen evaluatie wordt onderschreven. Dit draagt namelijk bij aan verbetering in de samenwerking
en de effectiviteit van de organisatie. Er bestaan zorgen over de verhoging van de deelnemersbijdrage, mede in
verband met de verschuiving van bodemtaken en de aanbesteding van het zaaksysteem. In de kaderbrief
worden daarnaast een aantal onzekere posten genoemd die een extra bijdragen vragen, maar er zijn geen
besparingsvoorstellen opgenomen. Ook wordt de zorg uitgesproken over het hoge ziekteverzuimpercentage.
Het verzoek is om de raden te betrekken bij de keuzes in relatie tot de omgevingswet, het uniforme uitvoerings-
& handhavingstrategie en de 2° fase van de herijking van de Drentse Maat. Het gaat hierbij vooral om keuzes in
gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau.

Werken met landelijke kentallen. Impuls voor energie- en asbesttoezicht
Een belangrijke ontwikkeling betreft de herijking van de kentallen van de Drentse Maat. U heeft hierover eerder
informatie ontvangen. De 1e fase van de herijking van de Drentse Maat is afgerond. Deze is gebaseerd op de
huidige kwaliteitsafspraken. De nieuwe kentallen leiden tot een toename van de inzet. Gemeenten hebben
verzocht deze toename en de extra inzet voor asbest- en energietoezicht in een meerjarig groeimodel op te
nemen. Dit is ook hiervoor bij de begrotingswijziging 2022 toegelicht.

Het effect van de Omgevingswet is deels verwerkt

De verschuiving van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet (bodemtaken en een aantal bedrijven) is voor
2023 (weer) opgenomen. Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering
van deze werkzaamheden. Om de kosten voor het werken onder de Omgevingswet goed in beeld te brengen
wordt nog een impactanalyse verricht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een landelijk model voor
omgevingsdiensten. De verwachting is dat hiermee in het 2° kwartaal de financiële impact voor de RUD Drenthe
in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen ook eventuele keuzes en
consequenties in beeld.

Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen

Raden en staten kunnen een zienswijze indienen over de ontwerpbegrotingen. De zienswijzentermijn bedraagt
8 weken. De termijn eindigt op 7 juni. Het dagelijks bestuur vergadert op 9 juni over de begroting. Het verzoek
is daarom om op tijd uw (concept)zienswijzen toe te zenden. Het totaaloverzicht van zienswijzen maakt
onderdeel uit van het voorstel aan het algemeen bestuur.

Hoogachtend,
t dagelijks bes

rd
De voorzitter,
j. Otter

Bijlagen:
— - Ontwerpbegrotingswijziging 2022
—  Ontwerpbegroting 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>