<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen
Aan de raden van de Drentse gemeenten
t.a.v. de Raadsgriffier
Datum              5 april 2024
Ons kenmerk        GM/SJ/U240016
Uw kenmerk
Behandeld door     Sjoerd de Jong/Gerlof Meijer
Onderwerp          Aanbieding ontwerpbegroting 2025 voor zienswijze.
Geachte gemeenteraad.
Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenraming 2025-2028)
aan. Tevens treft u de Drentse oplegger voor uw gemeente aan. Hierbij volgen wij de
afspraken volgens ‘Samenwerken voor Drenthe’. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting
voorlopig is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de GGD en u nu voor zienswijze
wordt voorgelegd. Na ommekomst van de zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur in een
reactie aan de raden aangeven welke consequenties zij hieraan verbindt. Daarna zal de
begroting 2025 in september door het Algemeen Bestuur definitief worden vastgesteld.
Voorjaarsoverleggen
In de afgelopen weken hebben met de Drentse gemeenteraden de zogenoemde
voorjaarsoverleggen plaatsgevonden. Hierin hebben wij, mede op basis van een eerder
verzonden beleidsbrief, onze voornemens voor 2025 e.v. met u besproken en bent u in de
gelegenheid geweest om verdere kaders mee te geven voor de begroting 2025 e.v. Wij
hebben dit overleg als constructief en plezierig ervaren. In het algemeen is er tijdens de
voorjaarsoverleggen steun uitgesproken voor voortzetting van het ingezette beleid en
speerpunten, waarvoor bij de vaststelling van de begroting 2023 mandaat is verkregen. Dit
ingezette beleid en speerpunten richten zich op het investeren in publieke gezondheid, de
transformatie van de jeugdgezondheidszorg, de transformatie van Veilig Thuis Drenthe in
het kader van het traject ‘Toekomstscenario Jeugd en Gezin’, en datagestuurd werken. Zoals
eerder gedeeld zijn er geen nieuwe beleidsimpulsen opgenomen in de begroting 2025. Wel
hebben wij in 2025 te maken met indexatie van lonen en prijzen en de autonome
ontwikkeling in de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma, die impact hebben op de
begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Vervolg Transitieproces Veilig Thuis Drenthe.
De GGD Drenthe heeft op dit moment geen middelen opgenomen in de begroting 2025 e.v.
voor de verdere implementatie van het transitieproces van Veilig Thuis Drenthe. Eind 2023
is na besluitvorming in het ABO-Jeugd en het AB van GGD Drenthe akkoord gegeven op het
werkplan voor 2024 in het kader van de transitie van Veilig Thuis Drenthe en de financiering
daarvan. Op basis van een evaluatie van de realisatie van de ingezette plannen in het ABO-
Jeugd, medio dit jaar, zal worden besloten welke activiteiten in 2025 zullen worden ingezet
en welke financiering daarvoor eventueel nodig is.
Financieel
Hieronder ziet u in een compact overzicht de samenvatting van de begroting 2025 en de
wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.
                                                                              Primitieve
                                                         Rekening 2023                       Begroting 2025
                         Programma                                          begroting 2024
 Baten                   Bedrijfsvoering                            1.817               610              908
                         Crisis, Rampen en Incidenten               1.162             1.210            1.206
                         Gezondheid en Leven                        2.596             2.318            3.895
                         Publieke Zorg & Dienstverlening           33.265            23.211           26.149
                         Samen Veilig                               9.338             9.129           10.172
 Totaal Baten                                                      48.178            36.478           42.331
 Lasten                  Bedrijfsvoering                             -971              -610             -908
                         Crisis, Rampen en Incidenten              -1.144            -1.210           -1.206
                         Gezondheid en Leven                       -2.373            -2.352           -3.835
                         Publieke Zorg & Dienstverlening          -32.861           -22.894          -25.760
                         Samen Veilig                              -9.553            -9.039          -10.082
 Totaal Lasten                                                    -46.902           -36.106          -41.791
 Reserveringen           Bedrijfsvoering                              499                  0               0
                         Gezondheid en Leven                          -28                 34             -61
                         Publieke Zorg & Dienstverlening              -30              -317             -389
                         Samen Veilig                                 233                -90             -90
 Totaal Reserveringen                                                 674              -373             -541
 Eindtotaal                                                         1.951                  0               0
De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024
zijn:
• De indexering voor loon- en prijsindexatie van 6,5% is bepaald aan de hand van de notitie
    ‘Samen werken voor Drenthe’. Op 22 februari 2024 heeft het CPB de CEP 2024
    gepubliceerd. Deze publicatie is gebruikt voor het bepalen van de indexatie 2025 en
    verder. De gewogen index voor 2025 is berekend op 3,8%. Hierbij komt het verschil tussen
    de werkelijke indexatie en begrote indexatie over 2023. Deze correctie is berekend op
    2,7%.
• De autonome ontwikkeling in de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 1
    januari 2024 is formeel de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie overgedragen
    aan de gemeenten. De bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale
    kinkhoestvaccinatie zijn aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de 8 gemeenten die 0-
    4 jarigenzorg afnemen gaat dit om € 80.697.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>• De overige aanpassingen van baten en lasten per programma betreffen de uitwerking van
   de primitieve begroting 2024 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar
   2025. Deze aanpassingen zijn technisch van karakter en hebben geen invloed op de hoogte
   van de gemeentelijke bijdragen.
Vervolg
De komende weken zullen de zomermarkten gaan plaatsvinden. Hierin zullen wij een nadere
toelichting geven op de financiële implicaties van de begroting 2025, inclusief
meerjarenbegroting 2025 – 2028.
Graag zien wij uw zienswijze op de begroting uiterlijk 28 juni 2024 tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Raymond Wanders, voorzitter                                         Nelleke Vedelaar, secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>