<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                 E-mail gemeente@oss.nl
                                                                                 www.oss.nl
Aan alle raadsleden
                                                                                 Postbus 5
                                                                                 5340 BA Oss


                                                                                 Wilt u bij uw reactie de
                                                                                 datum van deze brief en
                                                                                 ons kenmerk vermelden?




Geachte raadsleden,




Datum                           Ons kenmerk           Behandeld door             Aantal bijlagen
4 april 2018                    Kenmerk               D. Goutier                 3
Onderwerp

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf




Wat adviseert het college te besluiten?
    1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van het Regionaal Veiligheids-
          huis Maas en Leijgraaf.
    2. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2017 van het Regionaal Veilig-
          heidshuis Maas en Leijgraaf.


Wat is de aanleiding voor dit advies?
Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf voert namens 10 gemeenten taken uit. Eerder
dit jaar ontving u de kaderbrief met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begro-
ting 2019. In de kaderbrief werd de ingezette koers beschreven waaronder de fusering met
het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch (zie bijlage 1). De begroting 2019 is hierop een vervolg-
stap van een nadere uitwerking (zie bijlage 2).
De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens
(=positief) of oneens (=negatief) is.


Welk resultaat willen we bereiken?
We bereiken duidelijkheid over wat het Zorg- en Veiligheidshuis gaat doen en wat het gaat
kosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)
1.1 De begroting 2019 komt overeen met de kaderbrief 2019.
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf heeft in 2017 be-
sloten om te fuseren met het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch. In de kaderbrief 2019 is de
gemeenteraad geïnformeerd over de fusie. De uitgangspunten van de kaderbrief zijn uitge-
werkt in de begroting 2019.


1.2 Een stevige positie van een Zorg- en Veiligheidshuis is nodig.
De omgeving waarin het Zorg- en Veiligheidshuis functioneert is nog steeds stevig in bewe-
ging. Om de veiligheidshuizen in Brabant Noordoost hierin steviger te positioneren is een fusie
nodig.


1.3 Meer focus op procesregie.
De belangrijkste kerntaak van het Zorg- en Veiligheidshuis is het bieden van professionele
procesregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis blijft de komende jaren investeren in verdere ont-
wikkeling van competenties die horen bij procesregie. Dit geldt zowel voor de uitvoering als de
snelheid waarmee casussen worden opgepakt.


1.4 De verbinding tussen zorg en veiligheid is belangrijk.
Het Zorg- en Veiligheidshuis helpt ons met de regie op complexe casuïstiek waarbij zorg en
veiligheid verbonden worden. Het is belangrijk dat de interventies binnen zorg en veiligheid
zijn afgestemd.


1.5 De nieuwe bekostiging (bedrag per inwoner) sluit beter aan bij de huidige werkwijze en
    positionering van het Zorg- en Veiligheidshuis.
De nieuwe bekostiging weerspiegelt het beste de solidariteit tussen samenwerkende gemeen-
ten in de aanpak van regionale zorg- en veiligheidscasuïstiek. En biedt een betrouwbare finan-
ciële basis waarbij gemeenten en regionale partners gebruiken kunnen maken van de diensten
van het Zorg- en Veiligheidshuis.


1.6 De nieuwe bekostiging wordt ook toegepast in andere samenwerkingsverbanden.
Vanaf 2019 vraagt het Zorg- en Veiligheidshuis om een gemeentelijke bijdrage op basis van
inwoneraantallen. Ook andere samenwerkingsverbanden, zoals de Veiligheidsregio Brabant
Noord, hanteren deze verdeling.


Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar)
1.1 Het is lastig in te schatten of de gevraagde gemeentelijke bijdrage redelijk is.
Het blijkt lastig om de begroting van de fusieorganisatie te vergelijken met andere Zorg- en
Veiligheidshuizen. Dit komt omdat er landelijk nog steeds grote verschillen zijn in werkwijze,
personele organisatie, landelijke en lokale financiële bijdragen en bekostigingssystematiek. In




                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>de begroting 2019 wordt uitgelegd dat de vergelijking met Brabant Zuid-Oost mogelijk is. De
werkwijze en de daarbij behorende inrichting en kosten komen aardig overeen. Het kostenni-
veau in 2018 in de regio Brabant Zuidoost (€ 751.011,-) komt overeen met de optelling van
de kosten van beide Veiligheidshuizen in Brabant Noordoost (€ 764.050,-). In 2019 daalt het
kostenniveau van de fusieorganisatie in Brabant Noordoost tot € 721.519,-.


1.2 Er is geen onderbouwing van het aantal fte aan procesregie.
Uit de begroting blijkt niet of het aantal fte voldoende is om de procesregie ook uit te kunnen
voeren. De verwachting is dat de komende jaren het aantal casussen toeneemt qua aantal en
complexiteit. Het is daarbij van belang dat partners ook casussen opschalen naar het Zorg- en
Veiligheidshuis. We blijven kritisch op het aantal fte aan procesregie. Jaarlijks vragen wij het
Zorg- en Veiligheidshuis om een terugkoppeling van het aantal casussen. Na 1 jaar Zorg- en
Veiligheidshuis moet het mogelijk zijn om te onderbouwen waarom het aantal fte aan proces-
regie nodig is.


Waar moeten we rekening mee houden?


a. Financiën
De bekostiging van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost vindt plaats op basis van:
    - Rijksbijdrage;
    - Vast bedrag per inwoner van de 16 deelnemende gemeenten.
De nieuwe gemeentelijke bijdrage 2019 voor het Veiligheidshuis gaat volgens concept begro-
ting …. bedragen voor de gemeente.


In de nieuwe begroting 2019 van het Veiligheidshuis neemt de gemeente Den Bosch de eerste
vier jaren (2019 t/m 2022) de beheerskosten van € 26.000 per jaar voor haar rekening. Daar-
na zal dat opnieuw bekeken gaan worden.


b. Communicatie
Na het besluit van de gemeenteraad informeren wij het Dagelijks Bestuur van het Regionaal
Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Ook laten wij het DB weten dat de gemeenteraad in novem-
ber 2018 de gemeentelijke begroting 2019 vaststelt.




                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>c. Uitvoering
N.v.t.


d. Overlegd met




                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>