<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PROGRAMMABEGROTING
       2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON


Uitgave en redactie
Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2020


Opmaak en lay-out
Slooves Grafische Vormgeving, Grave


Fotoverantwoording
Veiligheidsregio Brabant-Noord


Meer informatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
088 02 08 208
info@brwbn.nl




Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulp-
verleningsorganisatie In de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken
zij met de 17 gemeenten en de GGD samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrij-
ding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en bevolkings-
zorg. Ook de Nationale Politie, de Meldkamer Oost-Brabant, het Waterschap Aa en Maas, het
Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid werken samen de veilig-
heidsregio.




                                                          Veiligheidsregio programmabegroting 2013   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


Voorwoord		                                                                                  4

1. Samenvatting                                                                              5
   1.1 Beleidsmatige ontwikkelingen                                                          5
   1.2 Financiële samenvatting                                                               6
   1.3 Leeswijzer                                                                            6

2. Programmaplan                                                                            7
   2.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                                8
   2.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio                                 10
   2.3 Bevolkingszorg                                                                      14
   2.4 Risicobeheersing                                                                    15
   2.5 Brandweerzorg                                                                       19
   2.6 Bedrijfsvoering                                                                     22

3. Verplichte paragrafen                                                                   27
   3.1 Bedrijfsvoering                                                                     28
   3.2 Financiering                                                                        29
   3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                              32
   3.4 Onderhoud kapitaalgoederen                                                          36
   3.5 Verbonden partijen                                                                  37

4. Financiële begroting                                                                    39
   4.1 Overzicht van baten en lasten                                                       40
   4.2 Kaders totstandkoming begroting                                                     42
   4.3 Gemeentelijke bijdrage 2021                                                         45
   4.4 Incidentele en structurele lasten en baten                                          47

5. Bijlagen		                                                                              49
   5.1 Leningenoverzicht                                                                   50
   5.2 Investeringen                                                                       50
   5.3 Reserves en voorzieningen                                                           53
   5.4 Overige technische uitgangspunten                                                   54
   5.5 Lijst van veelgebruikte afkortingen                                                 56




       = terug naar inhoudsopgave




                                                         Veiligheidsregio programmabegroting 2013   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord
‘Samenwerken aan veiligheid’ is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord
werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrij-
ven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s. Nu en in de
toekomst.

In ons Beleidsplan 2020-2023 zetten we in op onderstaande vier opgaven. In deze begroting
geven we inzicht in wat we gaan doen in 2021 en binnen welk financieel kader.

Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie
De veiligheidsregio is straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe vei-
ligheidsvraagstukken. Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en
verbindt daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veilig-
heidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk
veiligheidsbeleid.

Verbeteren van het samenspel met gemeenten
Samen verbeteren we het samenspel tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eige-
naar. De veiligheidsregio acteert daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede
advisering aan colleges en gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de
gemeenten zelf. Ook willen we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden
over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren.

Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen
De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt bin-
nen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkings-
zorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen.
Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en
brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

Doorontwikkeling organisatie
De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een trans-
parante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering
zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het
samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft
oog voor het welzijn van medewerkers.

Deze vier ontwikkelopgaven zijn uitgewerkt in tien opdrachten die in deze begroting terugko-
men.

’s-Hertogenbosch, 15 april 2020                       De begroting is tot stand gekomen
                                                      voordat het coronavirus ons land trof.
drs. J.M.L.N. Mikkers,                                De effecten van de coronacrisis zullen
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord             in 2020 direct merkbaar zijn en zullen
                                                      nog lang doorwerken. Het is nu nog te
                                                      vroeg om daarop in te gaan. Uiteraard
                                                      krijgt dit later volop aandacht.




                                                                                                         4
                                               Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Samenvatting
1.1     Beleidsmatige ontwikkelingen

Aanvullend op het Beleidsplan 2020 – 2023 ‘Samen Veiliger’ zijn er drie beleidsmatige ontwik-
kelingen. Deze ontwikkelingen zijn hieronder toegelicht en ook opgenomen in het vastgestelde
Beleidskader 2021.

Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021
Het programma Impuls Omgevingsveiligheid loopt op 1 januari 2021 af. In het Beleidskader
2021 gaven we aan dat we in deze begroting meer duidelijkheid geven over dit programma.
Voor het wegvallen van de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) doen we geen beroep
op de deelnemende gemeenten.

We vragen wel aandacht voor de stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2021. Dit heeft
gevolgen voor onze adviserende taken en verantwoordelijkheden. Deze situatie geldt voor alle
veiligheidsregio’s. Het is op dit moment nog niet bekend wat de taakverandering betekent voor
de uitvoeringskosten. In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid is daarom landelijk een
onderzoek gestart. Het onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn
van de invoering van de Omgevingswet en de nieuwe wet- en regelgeving: wat betekent dit
voor de taken op het gebied van risicobeheersing in tijd en kosten (meer- of minderkosten),
gemiddeld en geaggregeerd?

Herindeling gemeente Haaren
De gemeente Haaren wordt per 1 januari 2021 opgesplitst en houdt dan op te bestaan. Voor
onze veiligheidsregio betekent dit dat het verzorgingsgebied kleiner wordt, omdat de dorps-
kernen Haaren en Biezenmortel overgaan naar Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De
brandweerpost Haaren gaat naar de gemeente Oisterwijk. Voorop staat dat we de brandweer-
post Haaren en haar brandweervrijwilligers zorgvuldig willen overdragen. Zo blijven de vrijwil-
ligers gemotiveerd en daarmee blijft de veiligheid van de burgers gewaarborgd.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Voorheen bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de (brandweer)begroting van de
veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 is dit losgelaten.
Achterliggende gedachte is dat het brandweerpotentieel volledig ingezet wordt voor de veilig-
heidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit hebben we ook toegepast op huisvesting. Deze
lijn wordt nu ook voor de FLO kosten gehanteerd. Zo is er geen verschil meer tussen gemeen-
ten en kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke
brandweerzorg tegen een gelijk bedrag per inwoner.




                                                                                                        5
                                              Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.2     Financiële samenvatting

De gehanteerde indexcijfers in deze begroting zijn hoger dan de voorlopige loon- en prijs-
index van het beleidskader. Overeenstemmend met het vastgestelde Beleidskader 2021 zijn
de regionale bekostiging van de FLO en financiële consequenties van de herindeling van
Haaren verwerkt.

Aanvullend op het beleidskader is een overheveling van € 170.000 naar de Brandweer opge-
nomen. Dit vanwege het hogere verloop onder brandweervrijwilligers, waardoor er meer oplei-
dingen dienen te worden georganiseerd. Analyse wijst uit dat het aantal opleidingen komende
jaren verder toeneemt. Dit betekent dat er in de toekomst – ook met deze overheveling – nog
sprake zal zijn van een tekort. Dit tekort willen we oplossen door onze eigen opleidingscapaci-
teit te vergroten, waardoor we minder externe (dure) opleidingsplekken hoeven in te kopen. Bij
de GHOR was sprake van een structureel overschot. In 2020 monitoren we de uitputting van
het GHOR budget en als er nog steeds structurele ruimte in de GHOR begroting is, dan volgt
een verdere bijstelling. Het is mogelijk dat er leer- en verbeterpunten komen voor de GHOR
als we de coronacrisis gaan evalueren. Deze kunnen van invloed zijn op de rol- en taakinvul-
ling van de GHOR. Op dit moment is het echter nog te vroeg om daar iets over te kunnen
zeggen.

De incidentele uitgaven voor het Beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende ontwikkelagenda
zijn in deze begroting niet apart zichtbaar. De werkelijke uitgaven van het beleidsplan worden
in het betreffende jaar onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve ‘Doorontwikkeling Veilig-
heidsregio’. Uitgangspunt is dat uitgaven gericht op de doorontwikkeling incidenteel zijn.

Voor 2021 presenteren we een sluitende begroting. Ook voor de jaren 2022‑2024 sluit het
meerjarenperspectief.



1.3     Leeswijzer

Deze programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsprogramma’s, de verplichte paragrafen
en de financiële begroting met bijlagen.

Hoofdstuk 1 Samenvatting
Dit hoofdstuk bevat de beleidsmatige en financiële samenvatting.

Hoofdstuk 2 Programmaplan
Dit hoofdstuk gaat over de zes beleidsprogramma’s van VRBN. Elk programma begint met
een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2021.

Hoofdstuk 3 Verplichte paragrafen
De verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verant-
woording (BBV) komt in dit hoofdstuk aan bod.

Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op
het gebied van de loon- en prijsontwikkeling en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en
baten en de bijdragen per gemeente wordt gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 Bijlagen
In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves
en voorzieningen, en een lijst van veelgebruikte afkortingen.




                                                                                                          6
                                 Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Samenvatting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2. Programmaplan




                                                                                 7
        Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Samenvatting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.1     Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Wat willen we
Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert om, op basis
van gezamenlijke informatie en beelden, samen te werken aan veiligheid binnen onze regio.
Samen met onze partners organiseren we voor een aantal risico’s programma’s. Het doel is
om samen risico’s te voorkomen en/of de impact ervan te beperken. Echter, risico’s zijn nooit
helemaal te voorkomen. Hiervoor hebben we een regionale crisisorganisatie die incidenten,
crises en rampen kan bestrijden. We regisseren en faciliteren de multidisciplinaire voorberei-
ding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informa-
tiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners. Op die manier houden
we de regionale crisisorganisatie samen in stand.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
Voor het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding in 2021 is het beleidsplan 2020-
2023 het uitgangspunt. Vanuit het beleidsplan werken we in 2021 aan onderstaande opdrach-
ten. Kanttekening hierbij is wel dat de coronacrisis in 2020 grote maatschappelijke effecten
heeft. Ook vraagt deze crises veel van de (regionale) crisisorganisatie. We verwachten een
groot aantal evaluaties m.b.t. de landelijke en regionale aanpak van de coronapandemie. De
resultaten van deze evaluaties en de impact van de coronapandemie op de maatschappij
hebben – zoals het er nu uitziet – invloed op (de uitvoering van) onze beleidsvoornemens,
activiteiten en producten.

Vooralsnog geven we invulling aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 1: Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners
Samen met de gemeenten en onze partners bepalen we voor welke risico’s we samenwerken
aan het voorkomen en/of beheersen van deze risico’s. In het risicoprofiel hebben we vastge-
steld welke risico’s grote consequenties hebben voor de maatschappij. In de beleidsperiode
2020-2023 richten we ons op de programma’s en risico’s uit het geactualiseerde risicoprofiel.
Dit zijn de programma’s Industriële veiligheid, Evenementenveiligheid, Klimaatverandering /
Extreem weer. In 2021 voeren we binnen de programma’s diverse projecten uit die afge-
sproken worden met onze partners. Deze afspraken leggen we vast in een multidisciplinair
jaarplan. Dit plan wordt eind 2020 vastgesteld. Onze speerpunten voor 2021 zijn o.a. om
-    bij alle risicorelevante bedrijven (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Waterschap)
     risicogericht toezicht (niet de regels, maar de risico’s bij bedrijven staan centraal) uit te
     voeren (programma industriële veiligheid);
-    gemeenten met nieuwe en extra tools inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen t.a.v.
     veiligheid bij de vergunningverlening van evenementen.

Opdracht 2: Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners
De maatschappij wordt complexer en de afhankelijkheid tussen vitale sectoren groter. Een
verstoring in een sector of uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen hebben gevolgen voor
andere (vitale) sectoren en kunnen leiden tot maatschappelijk ontwrichting. Het beperken en
bestrijden van de effecten van dit soort verstoringen vraagt om sectoroverstijgende samen-
werking tussen zowel private als publieke organisaties. Als veiligheidsregio bevorderen we
deze samenwerking. In 2021 organiseren we netwerkbijeenkomsten waarin we:
-    de partners bijeenbrengen;
-    gezamenlijk risico- en impactanalyses maken;
-    stimuleren om de eigen en gezamenlijke voorbereiding te verstevigen t.a.v. potentiële
     risico’s;
-    kennis uitwisselen.




                                                                                                           8
                                 Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Opdracht 3: Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving
Sommige veiligheidskosten staan niet in verhouding tot de veiligheidsopbrengst. Ook kan
de overheid veiligheid niet garanderen. We willen dat burgers snappen dat risico’s bestaan
(= risicoacceptatie) en dat ze inzien dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn om risico’s te be-
perken. Slachtoffers vallen vaak voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. Daarom willen we
inwoners, scholen, bedrijven en instellingen bewust maken van de risico’s in hun werk- en
leefomgeving. Graag geven we burgers, instellingen en bedrijven de ruimte voor initiatieven
op het gebied van zelfredzaamheid en weerbaarheid.
In 2021 willen we naar aanleiding van de evaluaties met betrekking tot de coronapandemie
projecten opzetten voor relevante doelgroepen (o.a. d.m.v. risicocommunicatie). Tevens willen
we een bijdrage leveren aan gezamenlijke projecten met kennisinstituten als Avans Hoge-
school, Tilburg University etc.

Opdracht 4: Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken
We beschikken over een goed georganiseerde en getrainde crisisorganisatie. In de afgelopen
jaren hebben we gezien dat de crisisorganisatie, of delen daarvan, steeds meer noodzakelijk
is voor de bestrijding van andersoortige crises dan klassieke rampen en grootschalige onge-
vallen. Recente voorbeelden hiervan zijn de stalbezetting en boerenprotesten (2019) en de
coronapandemie (2020).
Crises die ieder voor zich een andere aanpak en expertise vragen. Voor de beleidsperiode
2020-2023 hebben we al besloten om de crisisorganisatie meer flexibel en informatiegestuurd
te maken. In 2021 gaan we hiermee door en stellen we een nieuw Regionaal Crisisplan vast
waarin we nieuwe inzichten borgen om te komen tot deze flexibele, informatiegestuurde
crisisorganisatie. Hierin nemen we de resultaten uit o.a. de evaluaties van de boerenprotesten
(2019) en aanpak van de coronapandemie (2020) mee.

Opdracht 5: Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen
We willen met onze partners onze informatiepositie verbeteren en meer ‘informatiegestuurd’
werken. Door een betere informatiepositie weten we beter welke veiligheidsrisico’s er zijn en
hoe deze zich ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig risico’s te signaleren (en zo
mogelijk te voorspellen), zodat we risico’s beter kunnen beperken en/of beheersen. Tege-
lijkertijd beschikken we zo ten tijde van incidenten, crises en rampen over actuele en rele-
vante informatie (situational awareness). Dit is informatie waarmee de gemeenschappelijke
meldkamers de hulpverlening kunnen aansturen. We registreren de informatie overigens niet
zelf, maar werken samen met innovatieve partijen en sluiten aan bij onze partners en andere
organisaties. In 2021 willen we een aantal nieuwe ‘informatieproducten’ ontwikkelen binnen
het regionale VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK). Hiervoor stellen we samen met onze part-
nerorganisaties gezamenlijk vast aan welke ‘informatieproducten’ in 2021 (grote) behoefte is.
Eén van de reeds beoogde producten is een integraal informatiebeeld van alle zogenaamde
categorie B en C evenementen in de regio.

Going concern
Doelen                              Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Planvorming actueel              - Opstellen en actualiseren van (wettelijk verplichte) rampbestrijdings-
                                      plannen.
                                    - Actualiseren van het Regionaal Crisisplan.
2. Vakbekwame crisisorganisatie     - Uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen conform het
                                      jaarplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2021.
3. Leren van oefenen en inzetten    - Evalueren van alle multidisciplinaire inzetten.
                                    - Borgen van leerpunten binnen de betrokken organisaties.




                                                                                                               9
                                  Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?*

    Crisisbeheersing- en rampenbestrijding                                                    Bedragen x € 1.000,-
                                      Jaarrekening   Begroting     Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                                             2019         2020          2021          2022           2023             2024
    Lasten
    Salarissen en sociale lasten              971         1.152         1.433         1.433         1.433            1.433
    Bedrijfsvoeringskosten                                                145           145           145              145
    Bestrijding risico’s                                                  142           142           142              142
    Informatiemanagement                                                  123           123           123              123
    Voorbereiding Crisisorganisatie                                       164           164           164              164
    Opleiden en oefenen                       135           142
    Overige goederen en diensten              297           379
    Totaal lasten                            1.403        1.673         2.007         2.007         2.007            2.007


    Baten
    Salarissen en sociale lasten               111           38           308           308           308              308


    Totaal baten                               111           38           308           308           308              308
    Saldo                                   -1.292       -1.635        -1.699        -1.699         -1.699           -1.699

*        Omdat we per 1-1-2020 zijn overgestapt op een nieuw financieel systeem en rekening-
         schema zijn in de financiële tabellen tussen kostencategorieën verschuivingen te zien.
         Een paar categorieën zijn vervallen en daar zijn nieuwe voor in de plaats gekomen.
         Onder de streep zijn er echter geen verschillen.

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid
In deze begroting is voor Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geen nieuw beleid opgeno-
men.



2.2           Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Wat willen we
Als Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineren, managen en
regisseren we de geneeskundige hulpverlening in de regio. We zijn de poort naar de totale ge-
zondheidszorg (GGD; RAV; ziekenhuizen; Huisartsen; VV&T, GGZ; GZ) en de verbinder met
openbaar bestuur en veiligheidspartners. De crisisorganisatie zijn we samen. We organiseren
de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid
om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken.

Door de uitbraak van het coronavirus in februari 2020 is het onzeker of we onze doelen en
ambities voor 2020 en verder halen.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
In het beleidsplan werken we aan de volgende opdrachten:

Opdracht 7: bouwen aan sterke kolom GHOR
De GHOR is een betrouwbare adviseur als het gaat om risicobeheersing en het voorbereiden
op en voorkomen van crises. We zijn een netwerker en verbinder binnen en tussen openbaar
bestuur, zorg- en veiligheidspartners. En een expert op het gebied van crisisbeheersing. Onze
werkzaamheden zijn gericht op het continueren van de zorg en het bevorderen van een krach-
tige geneeskundige keten, die goed is voorbereid op rampen en crises. Het is onze kerntaak




                                                                                                                         10
                                          Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>om de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises in de regio te coördineren,
managen en regisseren. Daarnaast adviseren we overheden om gezondheidskundige risico’s
zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is daarmee de toegangspoort naar de totale gezond-
heidszorg. Door het project Informatiemanagement wordt kennisuitwisseling tussen de acute
zorgpartners in Brabant bevorderd. Het systeem (LCMS-GZ) maakt het mogelijk dat relevante
informatie over incidenten 24/7 uitgewisseld wordt tussen ziekenhuizen, huisartsenposten,
ambulancediensten, GGD en GHOR. Hierin kunnen zij relevante informatie over een incident
zelf plaatsen én inzien. Zo’n gezamenlijk actueel beeld draagt bij aan betere besluitvorming.

Informatie vanuit de GHOR/GGD en witte kolom wordt ontsloten via het VeiligheidsInformatie-
Knooppunt (VIK). Deze informatievoorziening geeft een extra impuls aan de beleidsplannen
van de gemeenten en onze zorgpartners. Verder verandert het zorglandschap behoorlijk. De
zorg verplaatst zich steeds meer van grote zorginstellingen naar kleinere locaties. Dit heeft
consequenties voor de bereikbaarheid en veiligheid van deze zorginstellingen en vraagt om
een andere benadering.

De komende jaren leggen we ons meer toe op het contact met en advisering van gemeenten
en andere partners. Zowel op het gebied van evenementen als in het kader van de omge-
vingswet is er een grotere vraag naar advies op maat. Dit vraagt om een meer proactieve
wijze van advisering en een toenemende behoefte aan projectmanagement. Ook hier is de
komende jaren extra aandacht voor.

Actualiteit
Op dit moment (maart) worden we in Brabant geconfronteerd met een uitbraak van het coro-
navirus. We volgen de richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM). We hebben een belangrijke rol in het managen van deze ‘witte crisis’ en
werken daarin waar nodig intensief samen met de veiligheidsregio’s. Het doel is het voor-
komen van verdere verspreiding en het inregelen van de opvang van slachtoffers/corona-
patiënten (continuïteit van zorg). De GHOR verbindt, signaleert en denkt aan de voorkant mee
over toekomstscenario’s. De crisisfunctionarissen van de GHOR brengen overal waar zij aan
tafel zitten het witte beeld in. Zoals in het (I)RBT; ROT; ROAZ; RONAZ. Samenwerkingspart-
ners binnen de zorgsector zijn: de RAV, ziekenhuizen, VV&T sector, meldkamer, GGD en huis-
artsen. Tegelijkertijd zorgen we voor afstemming met (publieke) veiligheidsorganisaties, zoals
brandweer, politie en de gemeenten/bevolkingszorg.

Going concern
Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Brabant zijn zo goed als alle going concern taken
in de wacht gezet. De focus ligt op de coördinatie van de coronacrisis.

Tussentijds en na afloop wordt deze crisissituatie geëvalueerd. De resultaten daarvan gebrui-
ken we om onze ambities en doelen te herijken. Onderstaand de doelen zoals vooralsnog
opgenomen in de Programmabegroting 2020.




                                                                                                          11
                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Doelen                      Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
    1. Gezondere en veiligere   - We werken aan een gedeelde visie op gebiedsgericht werken (i.s.m. de veiligheidsregio).
      leefomgeving                Daarnaast worden de mogelijkheden voor integraal accountmanagement onderzocht (i.s.m.
                                  de GGD en veiligheidsregio).
                                - De advisering rondom de omgevingsvisie krijgt concreter vorm.
                                - De harmonisering van evenementenadvisering krijgt een vervolg en wordt uitgebreid naar
                                  Brabant Zuid-Oost.
                                - We integreren de crisisorganisaties van de GGD en GHOR.
                                - We dragen bij aan het programma TGB van de veiligheidsregio.
    2. Informatiemanagement     We vergroten ons voorspellende vermogen door het beter benutten van data, zowel binnen
                                de witte keten als multi. Door data beter te ontsluiten en te combineren kunnen we risico’s op
                                het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen. Met als doel dat we zowel
                                preventief als acuut hier passende interventies op kunnen ontwikkelen, ook tijdens incidenten.
                                We delen deze kennis actief met onze partners. Projecten die we hiervoor doorontwikkelen en
                                initiëren zijn verdere uitbouw Netcentrisch Werken (LCMS-GZ), zorgrisicoprofiel en Veiligheids-
                                InformatieKnooppunt.
    3. Minder kwetsbare         - Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. Zowel
      burgers                     de mensen, die in een instelling wonen als de mensen die zelfstandig thuis wonen. We
                                  ondersteunen, verbinden en adviseren organisaties en partijen, die de veiligheid van deze
                                  mensen willen vergroten. We richten ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook
                                  op het adequaat bestrijden van een incident. In dat kader herijken we onze visie op Zorgcon-
                                  tinuïteit en zoeken we naar mogelijkheden om de VV&T sector duurzaam en intensiever te
                                  laten samenwerken*.
                                - We werken i.s.m. de veiligheidsregio aan samenwerkingsverbanden met burgerhulpverle-
                                  ningsorganisaties (o.a. NRK) die er voor zorgen dat instellingen in de niet acute zorgsector
                                  beter geëquipeerd zijn ten tijde van een crisis. Deze initiatieven vormen een verlengstuk van
                                  de professionele hulpverlening door o.a. brandweer.
    4. Meer zelfredzame         - We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het zelfredzamer en
      samenleving                 weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten.
                                - We leveren een programmamanager en dragen hiermee actief bij aan het programma Maat-
                                  schappij van de veiligheidsregio.



*       Vanuit de coronacrisis is hier al een concreet bewijs voor geleverd middels de start van
        het RONAZ, Regionaal Overleg Niet Acute Zorg.




                                                                                                                                  12
                                           Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?

    GHOR                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                       Jaarrekening    Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                              2019          2020          2021          2022          2023            2024
    Lasten
    Personeelslasten                           822         1.279         1.170         1.170          1.170          1.170
    Kapitaalslasten                              7            10             5             5             5               5
    Huisvestingskosten                          91           204            93            93            93              93
    Bedrijfskosten                             598           840           928           928           928             928
    Overhead incl. bestuurskosten              237           240           249           249           249             249
    Totaal lasten                             1.755        2.573         2.445         2.445          2.445          2.445


    Baten
    Vrijval voorziening                          9
    Overige baten                               19
    Bijzondere baten                           178
    Totaal baten                               206             0             0             0             0               0


    Saldo Programma’s                        -1.549        -2.573        -2.445        -2.445        -2.445          -2.445


    Algemene middelen:
    BDUR
    Bijdrage kosten gemene reke-              1.470        2.442         2.320         2.320          2.320          2.320
    ning VR*
    Bijdrage kosten gemene reke-                79           131           125           125           125             125
    ning GGD
    Saldo financieringsfunctie
    Totaal algemene middelen                  1.549        2.573         2.445         2.445          2.445          2.445


    Totaal saldo van baten en lasten             0             0             0             0             0               0
    Dotatie aan reserves
    Onttrekkingen aan reserves
    Saldo verrekening reserves                   0             0             0             0             0               0


    Resultaat                                    0             0             0             0             0               0


*       De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2021 bestaat uit € 1.087.162 gemeentelijke
        bijdrage en € 1.233.134 BDUR-uitkering

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Structurele bijstelling GHOR-budget – € 170.000 Voordeel
In 2018 en 2019 had de GHOR een overschot op de exploitatie. In deze begroting ramen we
het budget van de GHOR met € 170.000 af. Dit voordeel komt ook voort uit een lagere door-
belasting van kosten door de GGD Hart voor Brabant aan de GHOR Brabant-Noord. In 2020
monitoren we de uitputting van het GHOR budget. Mocht er nog steeds structurele ruimte in
de GHOR begroting zijn, dan volgt een verdere bijstelling.




                                                                                                                        13
                                           Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.3          Bevolkingszorg

Wat willen we
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing
en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. Het doel van Bevol-
kingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het
nodig hebben bij een ramp of crisis. Om de continuïteit van Bevolkingszorg te realiseren op
het gebied van kwaliteit en effectiviteit, werken zoveel mogelijk gemeenten in Brabant-Noord
samen. We ondersteunen gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevol-
kingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
We werken aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 7: Bouwen aan sterke kolom Bevolkingszorg
Met het voorstel ‘Bevolkingszorg: versteviging van het fundament’ is ingestemd met een investe-
ring in de lokale verantwoordelijkheden van de ambtenaren Openbare Orde & Veiligheid (AOV-
ers): om hun lokale rol en verantwoordelijkheden goed in te vullen moeten zij tenminste 9-15 uur
per week beschikbaar zijn. Ook is ingestemd om op basis van solidariteit een bijdrage te leveren
aan de piketten van bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie) en de regionale expertteams.

Tenslotte is vanaf 2020 een financiële impuls toegezegd. Hiermee kunnen we een impuls ge-
ven aan de continuïteit, stabiliteit en solidariteit van bevolkingszorg en gemeenten ontlasten.
Kortom: een versteviging van bevolkingszorg als professionele 4e kolom. Voor 2021 hebben
we speerpunten benoemd (passend binnen het Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023). Punt
van aandacht: de maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie en de resultaten van
de evaluaties van de aanpak van de coronapandemie, kunnen gevolgen hebben voor onder-
staande speerpunten.

•       Professionaliseren van de vakbekwaamheid en kwaliteit van de Bevolkingszorgfunctiona-
        rissen (incl. crisiscommunicatie)
•       Doorontwikkeling van de processen crisiscommunicatie (nieuwe visie en inrichting piket-
        ten) en nafase
•       Onderhouden en verstevigen van het gemeentelijke netwerk (o.a. met AOV-ers en ge-
        meentesecretarissen)
•       Investeren op professionalisering van netcentrisch werken binnen Bevolkingszorg
•       Bevorderen van de Brabant-brede samenwerking en met name die met Brabant-Zuidoost
•       Starten met ontwikkeling van vakbekwaamheid op maat voor bevolkingszorgfunctionaris-
        sen en een meer gedifferentieerd en behoefte gestuurd opleidingsaanbod (operationele
        menukaart Bevolkingszorg)
•       Actualisatie van de structuur Bevolkingszorg in Brabant-Noord a.d.h.v. het herziene ​
        Regionaal Crisisplan Brabant-Noord en de eventuele flexibilisering van de crisisorganisatie.
•       Intensiveren en verkorten van de leercyclus voor functionarissen Bevolkingszorg (opha-
        len en borgen leerpunten na inzetten en oefeningen)

Going concern

    Doelen                     Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
    1. Vakbekwame organisa-    - Uitvoeren van opleidingen, trainingen en oefeningen conform het jaarplan Bevolkingszorg,
    tie van bevolkingszorg       opleiden, trainen en oefenen 2021.
                               - Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor functionarissen van bevolkingszorg en crisis-
                                 communicatie.
    2. Leren van inzetten en   - Evalueren van alle relevante inzetten van bevolkingszorg.
    oefeningen                 - Borgen van leerpunten binnen de betrokken organisaties.




                                                                                                                            14
                                         Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg                                                                                Bedragen x € 1.000
                                   Jaarrekening    Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                          2019          2020          2021          2022          2023           2024
Lasten
Salarissen en sociale lasten               204           251           323           323           323            323
Bedrijfsvoeringskosten                                                  82            82            82             82
Functiestructuur BZ                                                    118           118           118            118
Opleiden en oefenen BZ                     129           156           163           163           163            163
Overige goederen en diensten                79           257
Kapitaallasten                              12            11
Totaal lasten                              424           675           686           686           686            686


Baten
Salarissen en sociale lasten
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal baten                                 0             0             0             0             0              0


Saldo Programma’s                          -424         -675          -686          -686          -686            -686


Algemene middelen:
Gemeenten                                  452           683           683           683           683
Saldo financieringsfunctie                                                                                       2.320
Totaal algemene middelen                   452           665           683           683           683            683


Totaal saldo van baten en lasten            28           -10             -3            -3            -3             -3
Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves                  10             3             3             3             3
Saldo verrekening reserves                  10             3             3             3             3              3


Resultaat                                   28             0             0             0             0              0


Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid
In deze begroting is voor Bevolkingszorg geen nieuw beleid opgenomen.



2.4      Risicobeheersing

Wat willen we
De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. We zijn er voor gemeenten en
provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede vergunningsverlening
en toezicht hierop. Het adviseren van gemeenten over risico’s en het adviseren van de meest
risicovolle bedrijven is een autonome taak van de veiligheidsregio. Overige advisering gebeurt
vanuit de rol van verlengde uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast
voor de maatschappij. We hebben de opdracht om bewustwording van risico’s bij burgers te
vergroten, om hun zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te onder-
steunen bij hun zorgplicht voor brandveiligheid. We richten ons op de hoogste risico’s binnen
ons verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te maken tussen gemeenten.




                                                                                                                   15
                                       Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Meer focus op de voorkant en breder handelingskader gemeentebestuur
Onze focus ligt primair op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand. Secundair
gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand (erfgoed /
milieu) en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting bij brand.

Daarnaast wordt steeds meer van ons verwacht dat we niet alleen het wettelijk kader centraal
stellen, maar ook risico’s in beeld brengen en meedenken over welke maatregelen veiligheid
kunnen bevorderen. Door deze werkwijze heeft het gemeentebestuur op de onderwerpen
externe veiligheid en veiligheid bij evenementen een breder handelingskader.

Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
We werken aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 7c: Bouwen van sterke kolom brandweer1
De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de veiligheidsregio. Hiermee gaan
we aan de slag door:
•   de medewerkers van Risicobeheersing door te laten ontwikkelen zodat zij beschikken
    over de juiste houding en gedrag en voldoende kennis, vaardigheden en competenties.
    Dit om het belang van brandveiligheid te duiden en dit af te laten wegen tegen andere
    belangen.
•   het volgen van ontwikkelingen rondom de energietransitie en veiligheidsaspecten daarbij.
    Daardoor ontwikkelen van een kennispositie als deskundig adviseur.
•   het verbeteren van het gebruik van (geo)-informatie voor effectievere dienstverlening
    en het overdragen van informatie door de veiligheidsketen, zoals informatievoorziening
    tijdens incidenten en crises.

Opdracht 9: Invulling geven aan de Omgevingswet
We gaan de komende periode allereerst zorgen dat Veiligheidsregio Brabant-Noord zich ont-
wikkelt tot een organisatie die voldoet aan wettelijke en beleidsmatige afspraken rondom het
nieuwe omgevingsrecht. Denk aan:
•   In regionaal verband met gemeenten, provincie en ketenpartners samenwerkingsafspra-
    ken maken over dienstverlening bijvoorbeeld rondom deelname aan Omgevingstafels.
•   Aanpassen van productportfolio en dienstverlening. Waar nodig nieuwe producten ont-
    wikkelen om te blijven voldoen aan de (nieuwe) wettelijke taken van de Veiligheidsregio
    Brabant-Noord.
•   Medewerkers voorbereiden op het nieuwe omgevingsrecht via bijvoorbeeld opleiding,
    seminars, cursussen en interne kennisdeling.
•   Deelname aan pilots en experimenten rondom de Omgevingswet zoals opstellen van
    omgevingsplannen en Initiatief-/Omgevingstafels.
•   Uitvoering van de Omgevingswet gebeurt via digitale ondersteuning: het DSO. Brand-
    weer Brabant-Noord hoort zijn informatievoorziening, systemen en werkwijze op orde te
    hebben om bij het DSO aan te sluiten, zodat dienstverlening onder de Omgevingswet kan
    blijven plaatsvinden.

Andere ontwikkelingen en (grote) projecten
Brandweer als veiligheidspartner
De stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2021 (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen en onderliggende regelgeving) heeft gevolgen voor de adviserende taken en
verantwoordelijkheden die door de veiligheidsregio worden uitgevoerd. Wat de komende jaren
de gevolgen zijn voor ons takenpakket is nog onbekend.




1   Deze opdracht komt ook bij het programma Brandweerzorg terug.




                                                                                                                 16
                                       Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>We willen transparant zijn in onze (on)mogelijkheden. De aantrekkende economie en de
daaruit voortvloeiende toename in bouwactiviteiten en de ontwikkelingen in wet- en regelge-
ving zorgt ervoor dat we keuzes in de uitvoering moeten maken. In de periode 2020 en 2021
maken we inzichtelijk welke keuzes we hierin maken.

Naast de ondersteuning bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid rond vergunningverlening,
toezicht en handhaving, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners,
bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten zien dat veel branden
ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met risico’s. Door het bewust maken van
burgers en bedrijven over de gevaren van brand kunnen we veiligheidswinst behalen.

Convenant risicogerichte brandveiligheid
In januari 2020 hebben zorgorganisatie stichting Dichterbij en Veiligheidsregio Brabant-Noord
een convenant afgesloten. Daarin is afgesproken hoe stichting Dichterbij de komende jaren
fors gaat investeren in verbetering van brandveiligheid in hun vastgoed. Het convenant maakt
het mogelijk om met bestuurlijk draagvlak de brandveiligheid bij Dichterbij te verbeteren
vanuit een risicogerichte benadering. In 2020 zijn we bezig met de operationalisering van het
ingezette strategische beleid zodat we dit in 2021 ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Hoe
we deze (nieuwe) taak operationeel invullen, heeft ook gevolgen voor de binnen de sector
aanwezige capaciteit. We gaan hier (mogelijk) aanvullende voorstellen voor doen.

Brandveiligheidstoezicht
Risicobeheersing ziet toe op brandveiligheid van gebouwen in regio Brabant-Noord. Dit doen
we via een gezamenlijk gedragen en vastgestelde ‘toezichtstrategie brandveiligheid’. In 2020
gaan we aan de slag om deze strategie vanaf 2021 te verbeteren en hernieuwd uit te voeren.
Daarbij kijken we expliciet naar risico’s als uitgangspunt voor capaciteitsverdeling. Daarnaast
kijken we naar de toepassing van nieuwe type interventies die aansluiten bij de eerder ge-
noemde inzichten over onveilig gedrag.

Going concern

Doelen                        Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Advisering bevoegd         Adviseren van het bevoegd gezag vanuit gemeentelijke verantwoordelijkheid voor vergun-
gezag Wabo                    ningverlening, toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld het voeren van vooroverleg en advies over
                              brandveiligheid bij Omgevingsvergunningen.
2. Controles uitvoeren        Uitvoeren van brandveiligheidstoezicht conform het regionaal vastgesteld beleid ‘risicogerichte
                              toezichtstrategie brandveiligheid’
3. Advisering evenemen-       Adviseren over het brandveilig gebruik en basishulpverlening tijdens evenementen.
ten
4. Advisering externe vei-    Adviseren over externe veiligheid bij een voorgenomen gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld
ligheid / veilige ruimte      rondom bestrijdbaarheid van incidenten en zelfredzaamheid van bewoners.
5. Uitvoering Brzo en aan-    Inspecteren van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en vallen
wijzing bedrijfsbrandweren    onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).
                              VRBN kan bedrijven aanwijzen die verplicht zijn een bedrijfsbrandweer te hebben. Belangrijk is
                              dat wordt toegezien op de kwaliteitseisen van deze bedrijfsbrandweer.
6. Uitvoering meerjaren-      In opdracht van de provincie Brabant en als onderdeel van het programma Industriële Veiligheid
perspectief risicorelevante   wordt de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid van bedrijven die werken
bedrijven                     met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die net onder de Brzo norm vallen. Dit in nauwe
                              samenwerking met Omgevingsdienst Brabant-Noord en bedrijven.
7. Maatschappelijke aan-      Vergroten van bewustwording en stimuleren van gedragsverandering om veiligheid en zelfred-
dacht voor brandveiligheid    zaamheid te vergroten.




                                                                                                                            17
                                         Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing                                                                       Bedragen x € 1.000
                               Jaarrekening   Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                      2019         2020          2021          2022          2023             2024
Lasten
Salarissen en sociale lasten          2.883        3.077         3.249         3.249         3.249           3.249
Overige personeelskosten                             113
Bedrijfsvoeringskosten                 168            41            77            77            77              77
Brandveilig leven                       29                          31            31            31              31
Totaal lasten                         3.080        3.231         3.357         3.357         3.357           3.357


Baten
Salarissen en sociale lasten            32                          16            16            16              16
Subsidies                               86
Totaal baten                           118             0            16            16            16              16


Saldo                                -2.962       -3.231        -3.341        -3.341        -3.341           -3.341



Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Externe veiligheidsadvisering
Veiligheidsregio’s voeren (wettelijke) taken uit op het gebied van externe veiligheidsadvisering
aan gemeenten. Voor de uitvoeren van deze structurele taken zijn veiligheidsregio’s tot aan
2021 landelijk gefinancierd via de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021
worden deze gelden voor externe veiligheidsadvisering structureel overgeheveld naar het
gemeentefonds.

Oorspronkelijk liep de subsidie in 2018 af. Hierdoor voorzagen we een mogelijk dekkingste-
kort bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Zodoende is in 2017 bij het programma ‘acute
versteviging brandweer’ aan gemeenten verzocht het toekomstige dekkingstekort op te lossen
met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Veiligheidsregio Brabant-Noord is daarmee
voor € 60.000,- gecompenseerd vanwege het wegvallen van de IOV-subsidie. De subsidie
krijgt nu een definitief karakter door overheveling van de middelen naar het gemeentefonds
waardoor de gemeentefondsuitkering verhoogd wordt. Echter, omdat we al gecompenseerd
zijn voor het wegvallen van de subsidie door de gemeenten, maken we hier verder geen
aanspraak op. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat we voor circa € 80.000 per jaar
aan externe veiligheidstaken uitvoeren en hiervoor subsidie ontvangen. Dit verschil met de
compensatie vanuit de gemeenten (€ 20.000,-) vragen we niet extra aan gemeenten maar
wordt voorlopig gedekt vanuit de lopende begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord en
meegenomen in de heroverweging van de totale financiering of taken van de veiligheidsregio
in het kader van de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet.

De stelselherziening omgevingsrecht vanaf 2021 (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen en onderliggende regelgeving) heeft gevolgen voor de adviserende taken en
verantwoordelijkheden die we uitvoeren. Deze situatie geldt voor alle veiligheidsregio’s. Het is
op dit moment nog niet bekend wat de taakverandering betekent voor de uitvoeringskosten.
In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid is daarom landelijk een onderzoek gestart. Het
onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de invoering van
de Omgevingswet en de nieuwe wet- en regelgeving: wat betekent dit voor de taken op het
gebied van risicobeheersing in tijd en kosten (meer- of minderkosten), gemiddeld en geaggre-
geerd?




                                                                                                                 18
                                   Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.5       Brandweerzorg

Wat willen we
De meldkamer brandweer is de plek waar alles begint en waar alles samenkomt. Hier komt
de hulpvraag van mensen in nood binnen. De centralist luistert, vraagt, verbindt en zet de
hulpvraag om in acties. Incidentbestrijding is het meest zichtbare deel van de brandweerzorg.
Onder Incidentbestrijding valt de primaire hulp aan mens en dier in geval van nood. In de
meeste gevallen gaat het hierbij om een repressieve inzet. Denk aan branden blussen, duiken
of het bevrijden van beknelde slachtoffers.

We willen dat onze brandweermensen goed voorbereid hun werk kunnen doen. Daarom heb-
ben we uitgebreide oefen- en trainingsprogramma’s, maken we plannen en procedures die
ons helpen bij het bestrijden van incidenten, en zorgen we ervoor dat onze voertuigen en ons
materiaal in orde zijn.

Het sluitstuk van een belangrijk proces is het onderdeel nazorg. Met nazorg bedoelen we wat
we doen na afloop van een incident. We evalueren, zodat we een volgende keer nog beter
ons werk kunnen doen. We doen dat onder andere door eigen teams van medewerkers, die
op verzoek een luisterend oor bieden aan andere collega’s.

Beleidsplan Samen veiliger 2020-2023
We werken aan de volgende opdrachten uit het beleidsplan:

Opdracht 8: Investeren in (brandweer)vrijwilligers
In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de gevolgen van (mogelijke) landelijke beleidsont-
wikkelingen. Omdat de landelijke systeemkeuzes over de arbeidsvoorwaarden van brand-
weervrijwilligers nog onzeker zijn, is het moeilijk om een doorkijk te maken naar de impact van
de keuzes. Een voorbeeld van een systeemkeuze is taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers van de brandweer.

Verder werken we in 2020 en 2021 aan het programma vakmanschap. Met het programma
vakmanschap willen we inspelen op individuele leerbehoeften en vooral oefenen wat nog no-
dig is en wat nog geleerd moet worden. Dit kan per brandweermens verschillen. Omdat ieder
verzorgingsgebied en taakveld zijn eigen risico’s heeft, werken we ook aan oefenprogramma’s
die aansluiten op het betreffende verzorgingsgebied/taakveld. Om deze verandering te
realiseren moet er voldoende capaciteit vrijgemaakt worden binnen de organisatie. Alleen
dan kunnen we de programmaonderdelen goed uitvoeren. We merken dat het goed van kant
komen meer tijd kost dan we op voorhand hadden voorzien.

Opdracht 7c: bouwen van sterke kolom brandweer2
De nog jonge sector brandweerzorg – welke is ontstaan uit de bedrijfsonderdelen Ondersteu-
ning brandweerprocessen en Incidentbestrijding – is zich nog verder aan het ontwikkelen.
Enkele afdelingen zijn of worden inmiddels samengevoegd. Samen bouwen we aan een
betrouwbare sector brandweerzorg. Hiermee vergroten we ons collectief geheugen en werken
we aan stevig leiderschap. We brengen meer samenhang aan tussen risicobeheersing en
brandweerzorg en zorgen hiermee voor duidelijkheid richting onze in- en externe partners. De
banden worden verstevigd op het gebied van de werkprocessen. In 2020/2021 investeren we
in onze bijdrage aan maatschappelijk leren en het meer informatiegestuurd werken.




2     Deze opdracht komt ook bij het programma Risicobeheersing terug.




                                                                                                                    19
                                          Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>We ontwikkelen ons van een ‘Brandweer met daarin een Veiligheidsregio’ naar een veilig-
heidsregio met daarin verschillende kolommen, waaronder de brandweer. Om de herkenbaar-
heid en identiteit van de brandweer te behouden, werken we samen aan een glashelderdere
positionering van beide organisatieonderdelen.

Andere (majeure) ontwikkelingen

Brandweerzorg op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden
Brandweer Brabant-Noord heeft zich aangemeld als één van de pilotregio’s voor het nieuwe
stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden. Onze regio is hiervoor niet geselecteerd, maar in
2020 wordt gekeken op welke wijze en met welke snelheid we het landelijk project kunnen
volgen.

Samenwerken met buurregio’s
In samenwerking met de ons omliggende regio’s kijken we waar we de beste (basis)brand-
weerzorg kunnen leveren, ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulpvragende objecten zich
bevinden. Deze ontwikkeling vergt samenwerking tussen vier meldkamers en vier veiligheids-
regio’s.

Going concern en (grote) projecten

Doelen                      Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Programma vakman-        De ambitie is dat iedere medewerker per functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam
schap                       is. Deze vakbekwaamheid bereiken we door het aanbieden van een modulair maat-
                            werkprogramma voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de focus ook
                            op meer individueel leren en de medewerker neemt hierin zijn/haar eigen verantwoor-
                            delijkheid. Daarnaast investeren we in onderzoek op het gebied van incidentbestrijding.
                            Dit stelt de brandweerorganisatie in staat veiliger en efficiënter te werken en draagt bij
                            aan een veiligere maatschappij.
2. Harmonisatie meldka-     Het is noodzakelijk te investering in de harmonisatie van de meldkamerprocessen.
merprocessen                Na de samenvoeging van de meldkamers VRBN en VRBZO in 2018 en de verhuizing
                            in 2019 blijkt dat verschillen in werkwijzen een verdere integratie van de meldkamer
                            hinderen. Op termijn lopen we hierdoor continuïteitsrisico’s. Daarnaast leidt het tot
                            inefficiëntie in het meldkamerproces.
3. Huisvesting: van visie   Voor de hoofd- en nevenvestiging vertalen we de vastgestelde visie op hoofdlijnen in
naar bestek                 twee concrete bestekken. Het is logisch dat daarbij sommige keuzes nogmaals tegen
                            het licht worden gehouden. Dit vraagt de nodige aandacht en capaciteit. Voor de nieuw
                            te bouwen kazernes van Oeffelt en Uden streven we ernaar om deze in respectievelijk
                            2020 en 2021 in gebruik te nemen.




                                                                                                                         20
                                       Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?

Brandweerzorg                                                                                 Bedragen x € 1.000
                                Jaarrekening   Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                       2019         2020          2021          2022          2023             2024
Lasten
Salarissen en sociale lasten          11.302       12.304        12.344        12.344        12.344           12.344
Overige personeelskosten                                             20            20            20              20
Vrijwilligersvergoedingen              3.719        3.888         4.049         4.049         4.049            4.049
Overige vrijwilligerskosten             166           138           136           136           136             136
Bedrijfsvoeringskosten                                              304           304           304             304
Huisvesting                            1.747        3.864         4.007         4.007         4.007            4.007
Materieel & materiaal                  1.183        1.284         6.433         6.433         6.433            6.433
Opleiden - Brandweerzorg               1.853        1.410           663           663           663             663
Trainen en oefenen - Brand-                                         923           823           823             823
weerzorg
Informatisering en automati-                                        200           200           200             200
sering
Jeugdbrandweer                                                       25            25            25              25
Planvorming                                                          38            38            38              38
Verzekeringen en eigen risico                                       223           223           223             223
Overige goederen en diensten           1.718        1.534
Kapitaallasten                         3.365        4.056
Totaal lasten                         25.053       28.478        29.365        29.265        29.265           29.265


Baten
Salarissen en sociale lasten           1.164        1.412         1.221         1.221         1.221            1.221
Overige personeelskosten                                              5             5             5               5
Bedrijfsvoeringskosten                                               28            28            28              28
Huisvesting                              34                         299           299           299             299
Materieel & materiaal                   166           100           609           609           609             609
Opleiden - Brandweerzorg                 83            55            56            56            56              56
Jeugdbrandweer                                                       17            17            17              17
Gem. bijdrage kazernes                  668
Overige goederen en diensten            202            49
Kapitaallasten                          463           546
Totaal baten                           2.780        2.162         2.235         2.235         2.235            2.235


Saldo                                -22.273      -26.316       -27.130       -27.030       -27.030       -27.030


Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid

Stijgende opleidingskosten vrijwilligers – € 170.000 Nadeel
De landelijke trend is dat het dienstverband van vrijwilligers korter wordt en het verloop onder
vrijwilligers toeneemt. Vrijwilliger zijn bij de brandweer is niet langer ‘een roeping voor het
leven’, maar een ‘maatschappelijk relevante nevenfunctie’ waar je voor enkele jaren veel tijd
in steekt. Ook zorgt de toenemende vergrijzing binnen korpsen voor veel natuurlijke uitstroom.
Bij ons is 30% van de vrijwilligers ouder dan 50 jaar en de meeste van hen stromen de ko-
mende 6 á 7 jaar uit. Hierdoor blijft de opleidingsvraag onverminderd hoog.




                                                                                                                  21
                                    Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Opleidingsbehoefte Manschap A en Bevelvoerder
Bij de opleidingen Manschap A en Bevelvoerder is het aantal klassen dat elk jaar van start
gaat de afgelopen tien jaar verdubbeld. Zo zijn we bij Manschap A van twee klassen in 2010
en 2011 naar vier klassen in 2018 en 2019 gegaan. Hierdoor lopen we tegen de grenzen van
de eigen opleidingscapaciteit aan. Afgelopen jaar hebben we daarom extern extra opleidings-
plekken ingekocht. Op basis van het grotere verloop en de vergrijzing binnen korpsen is onze
– voorzichtige – inschatting dat de komende jaren elk jaar 5 á 6 klassen Manschap A starten.
De hogere opleidingsvraag heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de specialistische opleidingen
(voertuigbediener en chauffeur) die volgen op de basisopleiding.

Waar knelt het?
Door het hogere aantal nieuwe medewerkers dat de afgelopen jaar is ingestroomd, zijn er dus
meer opleidingen gevolgd. Het opleidingsbudget is daardoor fors overschreden (€ 205.000 in
2018 en € 213.000 in 2019). Omdat het budget in 2019 incidenteel is verhoogd, geeft dit een
vertekend beeld3. Waar de kosten van opleidingen dus structureel stijgen, is het budget de
afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Dit vertaalt zich bij Vakbekwaamheid in twee con-
crete knelpunten: 1) een tekort aan instructeurs, en 2) er is onvoldoende opleidingsmateriaal
beschikbaar. De functie van (vrijwillig) instructeur wordt vanuit dezelfde vrijwillige doelgroep
ingevuld. Met de oproep en noodzaak voor meer professionalisering (waarderingskader) en
meer capaciteit voor het toenemend aantal opleidingen kan dit niet (alleen) meer door vrijwilli-
gers. Om die reden zoeken we naar een oplossing in de vorm van deeltijd beroepsinstructeurs
voor de minimale noodzakelijke kernbezetting. Daarnaast is er bij logistiek een tekort aan
oefenmateriaal (ademlucht, extra opleidingsvoertuig, e.d.).

Door nu te investeren willen we slimmer gaan werken en onze opleidingscapaciteit verhogen.
Daarmee voorkomen we een groter tekort bij opleiden en is de noodzaak tot het inkopen van
(dure) externe opleidingsplekken minder hoog. In onze globale inschatting is het structurele
tekort bij opleiden dus hoger dan € 170.000, maar we willen dit oplossen binnen onze eigen
begroting. Komende jaren blijven we de opleidingskosten monitoren.



2.6        Bedrijfsvoering

Wat willen we
De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een trans-
parante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering
zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het
samenwerken in de keten en met partners, innoveert en heeft oog voor het welzijn van mede-
werkers.

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en
maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We
investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in
hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het
neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen
onze ambities ondersteunen.




3     Als we de werkelijke kosten van 2019 afzetten tegen het structureel begrote lasten in 2020,
      dan is er een tekort van circa € 450.000.




                                                                                                                      22
                                            Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
In het beleidsplan zijn bij het programma Bedrijfsvoering de volgende opdrachten van toepas-
sing:

Opdracht 6: Samenspel gemeenten
In 2020 stellen we een plan van aanpak op. Dit plan gaat in op de volgende punten:
•    doelgroepgerichte informatie;
•    de nabijheid en betrokkenheid van gemeenteraden;
•    de gemeentelijke rollen (eigenaar, opdrachtgever en uitvoerder (bevolkingszorg en crisis-
     organisatie);
•    bestuurlijke besluitvorming;
•    op thematische en inhoudelijke wijze samenwerken met gemeenten en onze partners.
Deelprojecten pakken we gedeeltelijk al in 2020 op. Eind 2021 moet het hele project geïmple-
menteerd en afgerond zijn.

Opdracht 10: Doorontwikkeling van de organisatie

Opdracht 10a: Positionering
Voor de positionering van het merk Veiligheidsregio Brabant-Noord initiëren we verschillende
communicatie-activiteiten, gebaseerd op het positioneringsbesluit. We richten ons op het
laden en doorleven van het merk Veiligheidsregio Brabant-Noord. Bestaande uitingen pas-
sen we aan en zetten we sterker neer met afzender Veiligheidsregio Brabant-Noord. Com-
municatie ontwikkelt een middelenmix die ervoor zorgt dat het ‘merk’ beter zichtbaar is en een
duidelijk eenduidig verhaal uitdraagt.

Intern starten we een traject dat medewerkers helpt om het verhaal van de veiligheidsregio
eigen te maken en te kunnen vertalen naar de eigen werkomgeving. Met als doel om de
medewerkers meer te verbinden aan de organisatie en haar ambities. De campagne ‘Ik sta op
voor veiligheid’ ontwikkelen we door en rollen we uit. Hierin nemen we ook arbeidsmarktcom-
municatie mee.

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor en met partners en het netwerk om de ge-
zamenlijkheid verder in te vullen en te bestendigen. We voeren een reputatieonderzoek uit
dat als nulmeting dient. Hiermee kunnen we in een later stadium de voortgang meten, en de
inspanningen vanuit communicatie bijsturen.

Opdracht 10b: Informatievoorziening en werkprocessen
We sturen op een meer geïntegreerde, robuuste en beter beheerde informatiehuishouding ten
behoeve van informatiegestuurd werken:
•   Applicatiemanagement verbeteren door integraal inzicht en sturing toe te passen op het
    applicatielandschap en de professionalisering van het functioneel beheer;
•   Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen en bijhorende papieren archiefdossiers
    en het genereren van basismanagementinformatie;
•   Afronden van implementatie van nieuwe bronapplicaties, financieel, personeel en
    materieel;
•   Starten met verbeteren van datakwaliteit en het uitvoeren van actiepunten informatiebe-
    heer en informatiebeveiliging.
•   Passende sturingsfilosofie (maatwerk in sturing).




                                                                                                          23
                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Opdracht 10c: Mensen
Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio waarbij we streven naar het opti-
maal benutten van talenten en kwaliteiten. Wat gaan we doen?
•   Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid;
•   Bevorderen van gewenste houding en gedrag bij medewerkers van de veiligheidsregio en
    van de partners;
•   Een passende organisatiestructuur inrichten, inclusief functiehuis;
•   Aandacht geven aan veiligheid, gezondheid en milieu;
•   Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waarbij we rekening houden
    met de digitaliseringsslag;
•   Arbeidsmarktcommunicatie om de veiligheidsregio neer te zetten als een sterk (werk-
    gevers)merk en voldoende nieuwe mensen aan te kunnen trekken.

Opdracht 10d: Huisvesting
•   Onderzoek doen naar een goed passend concept voor de werkplek van de nabije toe-
    komst;
•   De (internet)verbindingen op de 39 locaties herzien en veiliger/robuuster uitvoeren, om
    optimale beschikbaarheid te realiseren voor crisissituaties en om het beheer te vereen-
    voudigen.

Opdracht 10e: Duurzaamheid realiseren
In 2020 onderzoeken we wat wij als organisatie belangrijk vinden als het gaat om duurzaam
ondernemen. We bepalen daarbij op welke thema’s we de grootste impact kunnen maken en
hoe hoog onze ambitie daarin is. Hierin betrekken we in- en externe stakeholders. De thema’s
en ambities verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Dit programma start in de 2e helft
van 2020.

Andere ontwikkelingen en (grote) projecten
De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor perso-
neel van veiligheidsregio’s is in ieder geval met één jaar uitgesteld, dus tot 1 januari 2021.
De wijzigingen in de rechtspositie van deze nieuwe wetgeving heeft, zoals het er nu naar
uitziet, gevolgen voor de beroepsorganisatie en vrijwillige brandweer. Op grond van Europese
Wetgeving dienen bijvoorbeeld de vrijwilligers te worden gezien als werknemers met bijbeho-
rende rechtspositie. Deze wijzigingen brengen aanzienlijke financiële consequenties met zich
mee die opgenomen zijn in de risicoparagraaf.

Going concern

Doelen                  Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Reguliere taken      Reguliere taken op het gebied van: personeel, (documentaire) informatievoorziening,
                        financiën, planning en control, automatisering, huisvesting, materieel, inkoop, het pro-
                        jectbureau en communicatie, robuust uitvoeren.




                                                                                                                   24
                                   Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?

 Bedrijfsvoering                                                                          Bedragen x € 1.000
                                  Jaarrekening   Begroting     Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                         2019         2020          2021          2022          2023             2024
 Lasten
 Salarissen en sociale lasten            5.079        5.313         5.345         5.345         5.345            5.345
 Overige personeelskosten                 428           598           579           579           579             579
 Bedrijfsvoeringskosten                                               723           723           723             723
 Huisvestingkosten                        383           329           417           417           417             417
 Huisvestingkosten kantoor                                                        1.179         1.179            1.179
 Bovenregionale projecten                                             220           220           220             220
 Communicatie                                                         122           122           122             122
 Financieringsfunctie*                                                442           442           442             442
 Informatisering en automati-                                       1.529         1.529         1.529            1.529
 sering
 Verzekeringen en eigen risico                                        281           281           281             281
 Inkomens- en vermogensover-              231           220
 drachten
 Opleiden en oefenen                       75           154
 Overige goederen en diensten *          2.937        2.458
 Kapitaallasten                           256           316
 Totaal lasten                           9.389        9.388         9.658        10.837        10.837           10.837


 Baten
 Salarissen en sociale lasten             479           370            75            75            75              75
 Bedrijfsvoeringskosten                                                45            45            45              45
 Huisvesting                               22                           7             7             7               7
 Informatisering en automati-                                          37            37            37              37
 sering
 Verzekeringen en eigen risico                                         15            15            15              15
 Overige goederen en diensten                            59
 Kapitaallasten                            28            41
 Totaal baten                             529           470           179           179           179             179


 Saldo                                  -8.860       -8.918        -9.479       -10.658       -10.658       -10.658

*)   Saldo financieringsfunctie; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven
     onder Algemene Middelen.

Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid
Overeenkomstig met het vastgestelde Beleidskader 2021 zijn de twee onderstaande ontwik-
kelingen in deze begroting verwerkt.




                                                                                                                    25
                                      Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Herindeling Haaren – € 430.000 Nadeel
Door de opsplitsing van de gemeente Haaren gaan er ruim 7.200 inwoners – en € 430.000
aan structurele inkomsten – richting de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor
de Brandweer realiseren we de taakstelling door het schrappen van € 245.000 aan directe
kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een overgangsperiode van drie
jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van desintegratiekosten. Deze kosten komen voort
uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn aan de kernen Haaren en Biezenmortel. In
deze begroting hebben we een nog in te vullen taakstelling opgenomen van € 185.000. Daar-
naast hebben we bij de gemeente Haaren op 15 november 2019 een verzoek neergelegd tot
het vergoeden van deze resterende frictie-, en desintegratiekosten over de periode 2021-2023
van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) – € 352.000 Neutraal
De FLO wordt vanaf 1 januari 2020 regionaal bekostigd. Vanaf 2021 betekent dit dat de inwo-
nerbijdrage € 0,54 hoger is voor de deelnemende gemeenten (incl. de gemeente ’s Hertogen-
bosch). De gemeente ’s Hertogenbosch draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten
voor de dienstjaren tot 1-1-2011. Naast kosten voor de opbouw van FLO-rechten heeft de
gemeente ’s-Hertogenbosch in de periode van 2011 t/m 2019 ook FLO-uitkeringen gedaan.
Deze kosten blijven buiten beschouwing en blijven daarmee voor rekening van de gemeente
’s Hertogenbosch. De veiligheidsregio draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten
voor de dienstjaren vanaf 1-1-2011. De FLO-rechten van medewerkers die al eerder in dienst
waren van de veiligheidsregio zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting. In 2020 betaalt de
gemeente ’s Hertogenbosch daarom nog eenmalig een afkoopsom ad € 3.119.178.




                                                                                                          26
                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3. Verplichte paragrafen




                                                                                  27
        Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.1      Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting
Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, (documentaire) informatievoorziening,
financiën, planning en control, automatisering, huisvesting, materieel, inkoop, het projectbu-
reau en communicatie. We kunnen onze doelen niet realiseren zonder een adequate orga-
nisatie. Voor een deel van onze automatisering maken we gebruik van de diensten van een
externe organisatie.

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee af-
zonderlijke overzichten. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te
interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers zijn gebaseerd op de fte’s en de
gegevens van de vrijwilligers zijn gebaseerd op aantallen.

Onderstaande grafiek geeft de formatie per onderdeel weer.

300

250

200

150

100

 50

  0
       Directie     Crisis-     GHOR      Bevolkings- Brandweer-       Risico-      Bedrijfs-      totaal
                  beheersing                 zorg        zorg        beheersing     voering



Het niveau van de formatie is in 2021 hoger dan in 2019. Dit vanwege: 1fte uitbreiding bij
materieel en huisvesting, 7fte Calamiteitencoördinator en 2fte ten behoeve van bevolkings-
zorg (zie: Begroting 2020). Ook 1fte uitbreiding bij Risicobeheersing; dit wordt gedekt uit het
sectorbudget.

Naast de medewerkers met een aanstelling bij Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn in 2021
tevens medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor de veiligheidsregio. Dit zijn
de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD (wel opgenomen in bovenstaand
overzicht). Omgekeerd zijn bij Crisisbeheersing de Calamiteitencoördinatoren (7 fte) en de
Evenementenregisseur (1 fte) werkzaam die ook voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
(VRBZO) werken. Ook bij Brandweerzorg werken de centralisten en de leiding van de Meldka-
mer Brandweer Oost-Brabant (27 fte) voor VRBZO.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. We gaan uit van een formatie van
905 vrijwilligers in 2021. In 2020 was dit 923, vanwege de overdracht van post Haaren zijn er
echter 18 vrijwilligers overgegaan naar Veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

Het werven en opleiden van vrijwilligers is een continue proces. Om ook in de toekomst te
kunnen blijven steunen op vrijwilligers onderzoeken we nieuwe manieren, zoals met de part-
time hero campagne. Dit doen we om in- en doorstroom van brandweervrijwilligers te kunnen
garanderen.




                                                                                                                28
                              Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Brandweervrijwilligers
                                                    Aantal               Aantal              Aantal                 Aantal
                                                      2021                2022                2023                   2024
Cluster Bosch en Duin                                  199                 199                  199                   199
Cluster De Meijerij                                    260                 260                  260                   260
Cluster Maasland                                       232                  232                 232                   232
Cluster Land van Cuijk                                 214                  214                 214                   214
Totaal                                                 905                  905                 905                   905


Percentage overhead
In onderstaand overzicht zijn de lasten per taakveld weergegeven. Ons percentage overhead
is 22 procent in 2021.

 Overzicht Overhead VRBN                                                                              Bedragen x € 1.000
Code     Taakveld                         2021          %      2022         %      2023          %        2024          %
0.4      Overhead                       10.231       22%      11.410     23%      11.410      24%       11.410        24%
0.5      Treasury                          442        1%        442       1%        442        1%          442         1%
0.8      Overige Baten en Lasten              -       0%           -      0%           -       0%            -         0%
0.9      VPB                                  -       0%           -      0%           -       0%            -         0%
0.10     Mutatie reserves                    25       0%          25      0%          25       0%           25         0%
1.1      Crisisbeheersing en Brand-     36.845       77%     36.684      76%      36.621      76%       36.560        75%
         weer
Totaal                                     905        905       905       905




3.2      Financiering

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de programmabegroting en voorgeschreven
voor gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Wet Finan-
ciering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag. Deze zijn
binnen de veiligheidsregio vertaald in een treasurystatuut. De vernieuwde BBV wetgeving
stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is meer inzicht vereist in de rente en is
het verplicht om een meerjarenbalans en het EMU-saldo om op te nemen. De verschillende
onderdelen lichten we hieronder toe.

Wet FIDO
De Wet FIDO stelt specifieke regels ten aanzien van de structuur van de leningen van de
decentrale overheid, om zo de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiervoor wordt
een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd.

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort ver-
mogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet
vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord
betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2021 is gesteld op € 3,7 miljoen (8,2% van € 45 mil-
joen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico’s op de langlopende schulden (langer dan
1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de lenin-
genportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%,
met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor ons betekent dit dat de renterisiconorm voor
2021 € 9 miljoen bedraagt (20% van € 45 miljoen). Op basis van de gegevens van de lenin-
genportefeuille (zie bijlage 5.1) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisico-
norm.




                                                                                                                        29
                                  Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Toets Renterisiconorm C&R-BBN-BZ                                                                     Bedragen x € 1.000
Jaar                                                    2021                  2022            2023                   2024
Begrotingstotaal                                       45.098                46.116          46.053                 45.992
Percentage (norm voor GR)                              20,0%                 20,0%           20,0%                  20,0%
Renterisiconorm                                         9.020                 9.223           9.211                  9.198
Overzicht renterisiconorm
Renteherzieningen
Aflossingen                                             2.210                 2.210           2.210                  2.210
Renterisico                                             2.210                 2.210           2.210                  2.210
Renterisiconorm                                         9.020                 9.223           9.211                  9.198
Ruimte onder renterisiconorm                            6.810                 7.013           7.001                  6.988



Rente
De BBV voorschriften vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale
rentelasten. Ook de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom
hebben we in deze paragraaf ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan
investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen.
De rentelasten voor 2021 zijn – op basis van de structurele begroting – geraamd op € 442.270.

 Renteschema 2021                                                                                     Bedragen x € 1.000
Rubriek       Omschrijving                                                             Bedragen in          Bedragen in
                                                                                             euro’s                 euro’s
A             De externe rentelasten over korte en lange financiering                      442.270
B             De externe rentebaten (idem)                                                                       442.270
Saldo rentelasten en rentebaten
C1            De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                       -
C2            De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld                   -
              moet worden toegerekend
C3            De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een speci-                     -
              fieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan
              betreffende taakveld moet worden toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                       -                      -
D1            Rente over eigen vermogen
D2            Rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                -              442.270
E             De aan taakvelden toe te rekenen externe rente (rente-omslag)


Ruimte onder renterisiconorm                                                                                             -



Schatkistbankieren
Door een wetswijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide
middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het ministerie van Financiën. Dit
gebeurt dus niet langer meer bij private instellingen, zoals banken.

Alle rekening courant tegoeden en deposito’s van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn
ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het ministerie ontvangen
we een beperkte rentevergoeding. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zijn
minimaal vanwege het lage rentepercentage. Deze rentebaten worden niet in de begroting
opgenomen.




                                                                                                                        30
                                  Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Een beperkt deel van het reguliere betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de Bank Neder-
landse Gemeenten. Hier wordt een rekening courant aangehouden waarop een beperkt saldo
aan liquide middelen mag staan. Indien het saldo van de rekening courant boven het toege-
stane maximum uitkomt, dan moeten we dit afdragen aan het ministerie van Financiën. Bij
een negatief saldo wordt dit juist aangevuld vanuit het ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen
Per 1 januari 2021 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op € 31 mil-
joen. Het gaat om geldleningen die door de Bank Nederlandse Gemeenten zijn verstrekt.

Meerjarenbalans en EMU-saldo
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV
een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-sal-
do. Beiden geven we hieronder weer.

 Meerjarenbalans                                                                                     Bedragen x € 1.000
Activa                                      2019           2020          2021           2022          2023             2024
Salarissen en sociale lasten                              5.313          5.345         5.345          5.345            5.345
Materiële vaste activa                     33.823        45.399        58.500         65.000        65.000            65.000
Vlottende activa                            3.790           319           520            520           520              520
Totaal vaste activa                        37.613        45.718        59.020         65.520        65.520            65.520
Eigen vermogen                             10.276         8.189          8.104         8.118          8.118            8.118
Voorzieningen                                136            130           130            130           130              130
Vaste schulden                             21.463        32.625        45.736         52.222        52.222            52.222
Vlottende passiva                           5.738         4.774          5.050         5.050          5.050            5.050
Totaal vaste activa                        37.613        45.718        59.020         65.520        65.520            65.520



Het balanstotaal van Veiligheidsregio Brabant-Noord loopt in 2024 op tot ruim € 65 miljoen.
De omvang en het verloop van het balanstotaal wordt voornamelijk bepaald door de materiële
vaste activa. Hier is een stijging te zien die grotendeels veroorzaakt wordt door de overdracht
van de kazernes aan de veiligheidsregio en de bouw van een hooflocatie in ’s-Hertogenbosch
en een nevenlocatie in Zeeland. Het eigen vermogen bouwen we de komende jaren af door
de inzet van reserves.

 C&R-BBN EMU-saldo                                                                                    Bedragen x € 1.000
Activa                                                                            Begroting      Begroting     Begroting
                                                                                        2020          2021             2022
Saldo van baten en lasten                                                                  8           -270             -109
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                                               4.952          6.131            6.131
Dotaties aan voorzieningen                                                                 0
Af:
Investeringen                                                                         49.206          2.612            5.457
Voorzieningen voorzover transacties met derden                                             0
Totaal EMU-saldo                                                                     -44.246          3.249             565




                                                                                                                          31
                                    Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> C&R-BBN EMU-saldo                                                                                      Bedragen x € 1.000
Activa                                                                              Begroting      Begroting     Begroting
                                                                                          2020          2021            2022
Saldo van baten en lasten                                                                    -3            -3             -3
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                                                    10             10            10
Dotaties aan voorzieningen
Af:
Investeringen
Voorzieningen voorzover transacties met derden
Totaal EMU-saldo                                                                             7              7             7


GHOR Brabant-Noord
De kas- en bankmutaties lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant. Ze zijn
daarom niet meegenomen in bovenstaande overzichten.



3.3       Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We kunnen ambities niet realiseren zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces van
verandering. Of een organisatie in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder
dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de ‘weer-
standscapaciteit’.

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die een organisatie
heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden
bestaan uit de vrij aanwendbare algemene reserve. De benodigde weerstandscapaciteit is
afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar een organisatie mee wordt gecon-
fronteerd. Voor deze risico’s kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen
worden gevormd, omdat de risico’s zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

Tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen,
maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, bestaat dus een relatie.
Deze relatie noemen we het weerstandsvermogen. In de notitie Risicomanagement en weer-
standsvermogen is een methode en een proces vastgelegd waarbij ongedekte risico’s worden
geïnventariseerd en beoordeeld.

Weerstandsvermogen
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen (ratio) zijn twee elementen belangrijk: de be-
nodigde weerstandscapaciteit vanwege ongedekte (resterende) risico’s en de beschikbare
weerstandscapaciteit.

Figuur 1: Berekening ratio weerstandsvermogen

         Beschikbare weerstandscapaciteit €

                                                                          = weerstandsvermogen (ratio)
          Benodigde weerstandscapaciteit
            vanwege ongedekte risico’s
                   (risicoprofiel) €


De benodigde weerstandscapaciteit is € 2.110.000 en de beschikbare weerstandscapaciteit is
€ 2.000.000. Het weerstandsvermogen komt dan uit op 0,95. Volgens de kwalificatie van het
Nederlands Adviesbureau is de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot geïdentifi-
ceerde risico’s daarmee matig (boven de 1 is voldoende).




                                                                                                                          32
                                      Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit
De financiële omvang van de ongedekte risico’s wordt berekend door de kans op een gebeur-
tenis die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering en/of de financiële positie te verme-
nigvuldigen met de financiële impact (omvang) van de gebeurtenis.

In de risicotabel op de volgende pagina hebben we onze belangrijkste risico’s opgenomen.

    Nr.       Risico en beheersmaatregel                             Kolom   S/I*     Impact €    Kans       Risicobedrag
                                                                                                     %     (impact x kans)
                                                                                                                           €
    1         Van kracht worden van de Europese deelrichtlijn voor   BBN     S       2.080.000       50          1.040.000
              de brandweervrijwilligers
    2         Calamiteiten kosten                                    BBN      I        350.000       50            175.000
    3         Te kort aan gekwalificeerd deskundig en ervaren         VR     S         200.000       50            100.000
              personeel
    4         Onvoldoende paraatheid door minder beschikbaar         BBN     S                -      25                  P.M.
              brandweerpersoneel
    5         Ziekte/ongeval/overlijden personeel                     VR      I        300.000       50            150.000
    6         Eigenrisicodrager WW/WA                                 VR      I        200.000       25                50.000
    7         Opleidingskosten                                       BBN     S         250.000       50            125.000
    8         Huisvesting                                            BBN      I        640.000       50            320.000
    9         Niet verzekerde schade materiaal                       BBN     S          55.000       25                13.750
    10        Uitval/storing/wegvallen ICT                            VR      I               -      25                  P.M.
    11        Niet verzekerde aansprakelijkheid voor handelen        BBN     S      > 1.000.000     <1                   P.M.
              medewerkers veiligheidsregio
    12        Fraude                                                 BBN      I               -       -                  P.M.
    13        Niet voldoen aan wet- en regelgeving                    VR      I               -       -                  P.M.
    14        Fiscaal risico                                          VR      I        200.000       10                20.000
    15        Hogere werkelijke indexering dan begroot                VR     S         230.000       25                57.500
    16        Verlaging BDUR uitkering en gemeentelijke bijdrage      VR     S         235.050       25                58.763
    17        Pandemie                                               GHOR     I               -       -                  P.M.

              Totaal                                                                                             2.110.013

*         In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel
          effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.

Vervallen / nieuwe of gewijzigde risico’s
Uitstel/afstel inwerkingtreding Wijzigingswet Meldkamers – vervallen
Dit risico is per 1-1-2020 vervallen, omdat de Wijzigingswet Meldkamers is vastgesteld en
onze bijdrage aan de MKOB per 1 januari 2020 is vervallen.




                                                                                                                           33
                                    VVeiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Top drie risico’s

    Risico en beheersmaatregel                                             Kolom      S/I*      Impact €    Kans        Risicobedrag
                                                                                                                %     (impact x kans)
                                                                                                                                        €
    Van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor de              BBN       S        2.080.000      50           1.040.000
    brandweervrijwilligers
    Als de Europese deeltijdrichtlijn voor de brandweervrijwilligers van kracht wordt, wordt het private arbeidsrecht van toepas-
    sing op het overgrote deel van de ambtenaren. Ook wordt de onduidelijkheid opgeheven met betrekking tot de toepas-
    selijkheid van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in
    Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, omdat ze
    zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. Met het van kracht worden van de Europese deeltijd-
    richtlijn voor de brandweervrijwilligers vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweer-
    vrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van
    oudsher een vrijwillige organisatie is. Het kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een
    loonkostenstijging van 30% tot 50%.


    Risico en beheersmaatregel                                             Kolom      S/I*      Impact €    Kans        Risicobedrag
                                                                                                                %     (impact x kans)
                                                                                                                                        €
    Huisvesting                                                              BBN           I     640.000       50             320.000
    Huisvesting - nieuw- en verbouw kazernes                                 BBN       S         340.000       50             170.000
    Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de huisvestingsvisie. Dit betekent dat de veiligheidsregio verantwoordelijk wordt
    - en dus ook risicodrager is - voor alle brandweerkazernes. In de visie is ook rekening gehouden met een aantal ontwikke-
    lingen, zoals de nieuwbouw van drie kazernes, de renovatie van zes kazernes en de nieuw/verbouw van de hoofd- en ne-
    venvestiging. Gezien de ontwikkelingen in de bouw speelt het risico van prijsstijgingen. Dit houden we de komende vier jaar
    scherp in de gaten. Als blijkt dat de prijsstijgingen dusdanig zijn, zal dit gerapporteerd worden en moeten we keuzes maken.
    In de berekening van dit risico is uitgegaan van een 20% overschrijding van de bouwkosten gedeeld door veertig (=afschrij-
    vingstermijn kazerne voor de jaarlijkse kapitaallasten).
    Huisvesting - onderhoud en beheer kazernes                               BBN           I   300.000,00    50%           150.000,00
    Wat betreft het onderhoud en beheer van de kazernes zijn er onzekerheden, maar dit gaan we proberen op vangen door
    het instellen van een onderhoudsvoorziening die aansluit bij de meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij blijft wel het risico
    bestaan op onverwachtse tegenvallers, zoals niet eerder bekende bouwkundige gebreken.


    Risico en beheersmaatregel                                             Kolom      S/I*      Impact €    Kans        Risicobedrag
                                                                                                                %     (impact x kans)
                                                                                                                                        €
    Calamiteiten kosten                                                      BBN           I     350.000     50%              175.000
    Er kunnen calamiteiten voordoen welke onbeïnvloedbaar, onvermijdbaar en onverwacht zijn. Steeds vaker komt bijvoor-
    beeld extreem weer in Nederland voor. Zo kunnen we – net als in 2018 – geconfronteerd worden met stormen en extreme
    droogte. Maar ook kunnen er calamiteiten ontstaan door bijvoorbeeld terrorisme of een vluchtelingencrisis. Hierdoor kunnen
    de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat
    een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten,
    maar ook door de omvang en de gevraagde inzet (omvangrijke langdurige inzet tijdens en na calamiteit).



Beschikbare weerstandscapaciteit
De financiële weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die een organisatie heeft om de
negatieve gevolgen te kunnen dekken, bijvoorbeeld reserves en bezuinigingsmogelijkheden,
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van het bestaand beleid. Bij Veiligheidsregio
Brabant-Noord bestaat de weerstandscapaciteit uit de Algemene reserve4. Per 31-12-2019
was de stand van de Algemene reserve € 2 miljoen.



4       Op 6 november 2019 heeft het Algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene reserve van
        Veiligheidsregio BN vastgesteld op respectievelijk € 2 miljoen en € 2,4 miljoen.




                                                                                                                                        34
                                        Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen
Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het BBV moe-
ten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kenge-
tallen zijn berekend aan de hand van de meest recente meerjarengegevens en besluiten van
het bestuur van de Veiligheidsregio.

BZ Bevolkingszorg                                                                                Bedragen x € 1.000
                                                              Verloop van de kengetallen
                                    Werkelijk     Prognose       Prognose      Prognose      Prognose       Prognose
                                  31-12-2019     31-12-2020    31-12-2021    31-12-2022     31-12-2023    31-12-2024
Netto schuldquote                        52%           49%           114%          125%          125%             125%
Netto schuldquote gecorrigeerd           52%           49%           114%          125%          125%             125%
voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio                      28%           24%            14%           12%            12%            12%
Structurele exploitatieruimte             3%            0%           0,2%           0,0%          0,0%            0,0%
BBN
Structurele exploitatieruimte             6%            0%           0,0%           0,0%          0,0%            0,0%
Bevolkingszorg


De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van veiligheidsregio aan ten
opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten
en aflossingen op de organisatie drukken. De schuldquote zal de komende jaren toenemen.
Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen om de investeringen in de komende
jaren te kunnen financieren.

Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord is er geen verschil tussen de netto schuldquote en de
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er
geen kapitaalvestrekkingen worden gedaan aan bijvoorbeeld deelnemingen, gemeenschap-
pelijke regelingen of overige verbonden partijen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Dit geeft aan in welke mate de Veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen
te voldoen. In de komende jaren zal een groot gedeelte van de reserves worden ingezet ter
dekking van de exploitatie, hierdoor neemt het eigen vermogen af. Dit vormt de belangrijkste
oorzaak van de daling van de solvabiliteitsratio.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structu-
rele baten en de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele
lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele
baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren wordt een
structureel evenwicht van de exploitatie verwacht.




                                                                                                                    35
                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3.4          Onderhoud kapitaalgoederen

Artikel 12 van het BBV geeft aan wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapi-
taalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze
consequenties in de begroting.

Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen5. Met
het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid.
De kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen.

Gebouwen
In 2019 is het besluit genomen om alle 39 kazernes over te dragen aan de veiligheidsregio.
Hiermee berust het eigendom van deze kazernes bij de veiligheidsregio. De kazerne Haaren
wordt per 1 januari 2021 terug overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. Naast de brand-
weerkazernes maken we gebruik van een kantoorpand aan de Kooikersweg in ’s-Hertogen-
bosch.

Bij het voorstel tot resultaatbestemming 2019 is besloten om een bestemmingsreserve groot
onderhoud kazernes te vormen. Dit voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onder-
houdskosten. De reserve willen we instellen en voeden op basis van het meerjarenonder-
houdsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit plan willen we in 2021 actualiseren.
De dotatie en de stand van de reserve passen we hierop aan.

Materiaal en voertuigen
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een grote vloot aan voertuigen en ander werkmaterieel.
Het onderhoud aan zowel de voertuigen als de bepakking wordt voor een deel extern gedaan
en voor een deel in eigen beheer. We hebben een bestemmingsreserve kapitaallasten inge-
steld t.b.v. vervanging van materieel en materiaal.

    BZ Bevolkingszorg                                                                                      Bedragen x € 1,-
                                                                      Begroting      Begroting       Begroting   Begroting
                                                                           2021           2022           2022          2022
    Voertuigen
    Onderhoud                                                           376.530        376.530         376.530     376.530
    Keuringen                                                           103.204        103.204         103.204     103.204
    Onderdelen/accesoires (geen investeringen)                          228.994        228.994         228.994     228.994
    Brandstof                                                           236.540        236.540         236.540     236.540
    Verzekeringen                                                       181.565        181.565         181.565     181.565
    Overig                                                               31.814         31.814          31.814        31.814


    Subtotaal voertuigen                                              1.158.647      1.158.647       1.158.647    1.158.647


    Bepakking
    Onderhoud                                                            87.063         87.063          87.063        87.063
    Keuringen                                                            30.660         30.660          30.660        30.660
    Onderdelen/accesoires (geen investeringen)                          168.900        168.900         168.900     168.900
    Overig                                                                 5.110          5.111          5.112         5.113


    Subtotaal bepakking                                                 291.733        291.734         291.735     291.736


    Totaal voertuigen en bepakking                                    1.450.380      1.450.381       1.450.382    1.450.383



5       De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.




                                                                                                                          36
                                    Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>3.5     Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er zowel een bestuurlijk als een
financieel belang is voor Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het bestuurlijk belang komt tot
uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de ver-
bonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij
failliet gaat, of als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Veiligheidsregio Brabant-Noord is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen, waaraan 17 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelne-
mende gemeenten er zorg voor dragen dat de veiligheidsregio over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het afdek-
ken van financiële risico’s gewaarborgd is. Hierdoor is Veiligheidsregio Brabant-Noord een
verbonden partij voor de 17 gemeenten.

De veiligheidsregio zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Des-
ondanks zijn er wel partijen waar sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze
lichten we hieronder toe.

Gemene rekening GHOR
Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een overeenkomst
kosten voor gemene rekening afgesloten met de GGD Hart voor Brabant. Daar zijn de acti-
viteiten van de GHOR in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor
Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief
de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de
overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een
verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio Brabant-Noord participeert
voor een aandeel van 94,9% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de veiligheidsregio. De
GHOR is een onderdeel van de GGD.

Gemene rekening Meldkamer Brandweer Oost-Brabant
Met ingang van 1 januari 2018 is voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (centralisten
en leiding) een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheids-
regio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant
in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en
Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de
kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Meldkamer
Brandweer Oost-Brabant. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een ver-
deelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Meldkamer Brandweer Oost-Brabant is onder-
gebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio’s participeren voor een
aandeel van 50% in de gemene rekening. Daarnaast wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
een opslag van 8% voor de overhead in rekening gebracht.




                                                                                                              37
                            Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Gemene rekening de Calamiteitencoördinatoren
Met ingang van 1 september 2019 is voor het 24/7 organiseren van de functie Calamiteiten-
coördinator (CaCo) op de Meldkamer Oost-Brabant een overeenkomst kosten voor gemene
rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de
Calamiteitencoördinatoren in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheids-
regio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene
rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de
kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Calamitei-
tencoördinatoren. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel
tussen de partijen afgesproken. De Calamiteitencoördinatoren zijn ondergebracht bij Veilig-
heidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio’s participeren voor een aandeel van 50%
in de gemene rekening.




                                                                                                              38
                            Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>4. Financiële begroting




                                                                                         39
       Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Verplichte paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>4.1       Overzicht van baten en lasten

 Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën                                         Bedragen x € 1.000
                                   Jaarrekening    Begroting      Begroting    Begroting      Begroting     Begroting
                                          2019           2020         2021           2022          2023             2024
Lasten
BBN                                      38.550        42.770        44.387        45.405        45.342            45.281
GHOR                                      1.755         2.573         2.445         2.445          2.445            2.445
BZ                                         424            675          686            686           686              686
Totaal lasten                            40.729        46.018        47.518        48.536        48.473            48.412


Baten
BBN                                       3.538         2.670         2.738         2.738          2.738            2.738
GHOR                                       206                0           0             0              0               0
BZ                                            0               0           0             0              0               0
Totaal baten                              3.744         2.670         2.738         2.738          2.738            2.738
Saldo Programma's                       -36.985       -43.348       -44.780       -45.798        -45.735       -45.674
Algemene middelen
BBN                                      36.429        40.118        41.382        42.561        42.561            42.561
BBN Saldo financieringsfunctie             -375               0           0             0              0               0
GHOR                                      1.549         2.573         2.445         2.445          2.445            2.445
GHOR Saldo financierings-                     0               0           0             0              0               0
functie
BZ                                         452            665          683            683           683              683
Totaal algemene middelen                 38.055        43.356        44.510        45.689        45.689            45.689
Totaal saldo van baten en lasten          1.070               8        -270          -109            -46              15
Dotatie aan reserves
BBN                                        829               25          25            25             25              25
GHOR                                          0               0           0             0              0               0
BZ                                            0               0           0             0              0               0
Subtotaal dotaties                         829               25          25            25             25              25
Onttrekking aan reserves
BBN                                        837                7        292            131             68               7
GHOR                                          0               0           0             0              0               0
BZ                                            0              10           3             3              3               3
Subtotaal onttrekkingen                    837               17        295            134             71              10
Saldo verrekening reserves                    8              -8        270            109             46              -15
Resultaat                                 1.078              0            0             0              0               0




                                                                                                                       40
                                  Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>De algemene dekkingsmiddelen zijn als volgt opgebouwd:

    Algemene dekkingsmiddelen                                                                    Bedragen x € 1.000
                                 Jaarrekening     Begroting     Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                                         2019          2020          2021          2022           2023             2024
    BBN
    BDUR                                5.336          4.701        4.746          4.746         4.746             4.746
    Gemeentelijke bijdrage             31.093         35.330       36.636         37.815        37.815            37.815
    algemeen
    Gemeentelijke bijdrage                  0             87             0             0             0                0
    kazernes
    Saldo financieringsfunctie              0
    Subtotaal                          36.429         40.118       41.382         42.561        42.561            42.561


    GHOR
    Bijdrage kosten gemene              1.470          2.442        2.320          2.320         2.320             2.320
    rekening VR*
    Bijdrage kosten gemene                 79            131          125            125           125              125
    rekening GGD
    Saldo financieringsfunctie           -375
    Subtotaal                           1.174          2.573        2.445          2.445         2.445             2.445
    BZ
    Gemeentelijke bijdrage                452            665          683            683           683              683
    Saldo financieringsfunctie
    Subtotaal                             452            665          683            683           683              683
    Totaal algemene dekkings-          38.055         43.356       44.510         45.689        45.689            45.689
    middelen


*         De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.087.162 gemeentelijke
          bijdrage en € 1.233.134 BDUR-uitkering.




                                                                                                                      41
                                 Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel het totaaloverzicht van de programma’s: Risicobeheersing, Brandweer-
zorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering.

 C&R-BBN Totaal                                                                                     Bedragen x € 1.000
                                   Jaarrekening     Begroting     Begroting     Begroting      Begroting     Begroting
                                           2019          2020          2021           2022          2023             2024
BBN
Risicobeheersing                          3.080          3.231         3.357         3.357          3.357            3.357
Brandweerzorg                            25.053         28.478       29.365         29.265        29.265            29.265
Crisisbeheersing- en                      1.403          1.673         2.007         2.007          2.007            2.007
rampenbestrijding
Bedrijfsvoering                           9.014          9.388         9.658        10.837        10.837            10.837
Taakstelling                                                                           -61           -124             -185
Totaal lasten                            38.550         42.770       44.387         45.405        45.342            45.281


Baten
Risicobeheersing                            118              0            16            16             16              16
Brandweerzorg                             2.780          2.162         2.235         2.235          2.235            2.235
Crisisbeheersing- en                        111             38          308            308           308              308
rampenbestrijding
Bedrijfsvoering                             529            470          179            179           179              179
Totaal baten                              3.538          2.670         2.738         2.738          2.738            2.738


Saldo Programma's                       -35.012        -40.100       -41.649       -42.667        -42.604       -42.543


Algemene middelen
BDUR                                      5.336          4.701         4.746         4.746          4.746            4.746
Gemeentelijke bijdrage                   31.093         35.330       36.636         37.815        37.815            37.815
Gemeentelijke bijdrage                                      87
kazernes
Saldo financieringsfunctie                 -375
Totaal algemene middelen                 36.054         40.118       41.382         42.561        42.561            42.561
Totaal saldo van baten en lasten          1.042             18          -267          -106            -43              18


Dotaties aan reserves                       829             25            25            25             25              25
Onttrekkingen aan reserves                  837              7          292            131             68               7
Saldo verrekening reserves                    8            -18          267            106             43              -18


Resultaat                                 1.050              0             0             0              0               0




4.2        Kaders totstandkoming begroting

Herijking beleid (conform vastgesteld Beleidskader 2021)

Realisatie beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’
Bij de activiteiten uit de Ontwikkelagenda Samen Veiliger is een raming opgesteld van de
totale kosten over de gehele periode van het beleidsplan. De totale kostenraming komt uit
op een incidenteel bedrag van € 2,1 miljoen. Deze kosten komen ten laste van de reserve
‘Doorontwikkeling Veiligheidsregio’. De komende jaren monitoren we de voortgang van de
ontwikkelagenda. Als er bijstellingen/afwijkingen zijn – zowel inhoudelijk als financieel – dan
rapporteren we deze.




                                                                                                                        42
                                   Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Beroepsbrandweermedewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden
hebben de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Dit is vastgelegd in de regeling Functio-
neel Leeftijdsontslag (FLO). De medewerkers die onder de FLO-regeling vallen zijn vanaf
2011 allemaal in dienst van de veiligheidsregio. De opbouw van de FLO-rechten loopt sinds
de regionalisering ook door. De medewerkers die het betreft waren bij de regionalisering ofwel
in dienst van gemeente ’s Hertogenbosch of van de veiligheidsregio. Doordat bij de regionali-
sering is besloten om de regionalisering van de FLO-kosten door te schuiven naar de toe-
komst, betaalt de gemeente ’s Hertogenbosch jaarlijks nog de FLO-kosten van haar voorma-
lige medewerkers.

Ook bij het thema huisvesting kwam de regionalisering van de FLO-kosten ter sprake. Om de
discussie goed te kunnen voeren is uitgezocht wat FLO-kosten zijn, hoe en of deze regio-
naal te bekostigen zijn, en wat de consequenties van regionale bekostiging zijn. De regionale
bekostiging van de FLO was onderdeel van het vastgestelde Beleidskader 2021 en is in deze
begroting ook verwerkt. Hierdoor stijgt de inwonerbijdrage vanaf 2021 structureel met € 0,54.
Dit is voor alle deelnemende gemeenten, incl. de gemeente ’s Hertogenbosch. De gemeente
’s Hertogenbosch draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren tot
1 1-2011. Naast kosten voor de opbouw van FLO-rechten heeft de gemeente ’s Hertogen-
bosch in de periode van 2011 t/m 2019 ook FLO-uitkeringen gedaan. Deze kosten blijven
buiten beschouwing en blijven daarmee voor rekening van de gemeente ’s Hertogenbosch.

De veiligheidsregio draagt de kosten van de opgebouwde FLO-rechten voor de dienstjaren
vanaf 1 1 2011. De FLO-rechten van medewerkers die al eerder in dienst waren van de veilig-
heidsregio zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting. In 2020 betaalt gemeente ’s Hertogen-
bosch daarom nog een eenmalige afkoopsom ad € 3.119.178.

Herindeling gemeente Haaren
Door de opsplitsing van de gemeente Haaren gaan er ruim 7.200 inwoners richting de Veilig-
heidsregio Midden- en West-Brabant. Als we dit vertalen naar het effect op onze inkomsten
dan dalen die met ingang van 2021 met € 462.000 (structureel).

                                                 Brandweer          GHOR                BZ      Totaal VR
Effect inwonerbijdrage                              -396.000       -14.000           -9.000      -419.000
Effect BDUR-bijdrage                                 -34.000         -9.000                       -43.000
Totaal                                              -430.000       -23.000           -9.000      -462.000



Voor de kolommen Bevolkingszorg en GHOR is deze taakstelling in 2021 reeds verwerkt bin-
nen de bestaande begroting. Frictie- en desintegratiekosten zijn hier niet aan de orde. Voor de
kolom Bevolkingszorg streven we naar efficiëntieverbetering, welke we bereiken door meer
interregionale samenwerking en een scherpe aanbesteding voor opleiden, trainen en oefenen.
Voor de GHOR is de wijziging marginaal. De financiële consequentie is, dat er bij de GHOR-BN
€ 23.000 aan inkomsten jaarlijks wegvallen, die vanaf 2021 terugkomen bij de GHOR-MWB. Dit
omdat beide GHOR-en binnen de GHOR Brabant Midden-West-Noord samenwerken.

Voor de Brandweer realiseren we de taakstelling van € 430.000 door het schrappen van
€ 245.000 aan directe kosten. Voor het resterende bedrag van € 185.000 denken we een
overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben voor het afwikkelen van desintegratiekosten.
Deze kosten komen voort uit indirecte kosten die niet direct te relateren zijn aan de kernen
Haaren en Biezenmortel. Denk aan personele overhead (management) en personeel vanuit
ondersteunende afdelingen. Dit personeel kan niet onmiddellijk worden geschrapt in de be-
staande organisatie. Vanwege de herindeling van Haaren is in deze begroting een structurele
taakstelling opgenomen van € 185.000 (zie ook: 4.5).




                                                                                                              43
                             Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Verschuiving van GHOR naar Opleiden Brandweervrijwilligers
Door de hogere instroom van nieuwe medewerkers het afgelopen jaar, zijn er meer opleidin-
gen gevolgd (zie ook: 2.5). Het opleidingsbudget is daardoor fors overschreden (€ 205.000 in
2018 en € 213.000 in 2019). Omdat het budget in 2019 incidenteel is verhoogd, geeft dit een
vertekend beeld6. Waar de kosten van opleidingen dus structureel stijgen, is het structureel
budget de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

Anderzijds waren er bij de kolom GHOR afgelopen jaren positieve resultaten. Daar de werk-
begroting van de GHOR een structureel overschot liet zien van € 170.000 stellen we voor om
dit overschot over te hevelen naar Opleiden bij de Brandweer. Gezien de in beeld gebrachte
ontwikkeling bij opleiden, zal dit nog altijd niet toekomstbestendig zijn (het tekort neemt
komende jaren toe). In 2020 monitoren we de uitputting van het GHOR budget scherp en als
daar aanleiding toe is dan stellen we het bij.

Loon- en Prijscompensatie
De te hanteren methodiek ten behoeve van de loon- en prijsindexatie is vastgelegd in art. 2
van de Financiële verordening van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de loon- en prijs-
indexatie volgen we voor de Brandweer en Bevolkingszorg de gemeente ’s-Hertogenbosch en
voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) volgen we de ge-
meente Tilburg. In deze begroting gaan we uit van de volgende indexering:

    Organisatieonderdeel                                                                  loon            prijs   gemiddeld
    Brandweer Brabant-Noord                                                             4,12%            2,20%       3,34%
    Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio                                 2,45%            3,00%       2,73%
    Bevolkingszorg                                                                      4,12%            2,20%       3,34%


Op basis van de loon- en prijsindexatie is een gemiddelde index berekend waarmee de bij-
drage in de begroting wordt aangepast.

Ontwikkeling Rijksbijdrage (voorheen BDuR)
Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2020 (december 2019) van het ministerie van Jus-
titie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord verwacht.

                                                                         2021             2022            2023        2024
    Meerjarenreeks Rijksbijdrage t.b.v. Veiligheidsregio            6.013.736       6.012.207         6.013.027   6.013.027
    aandeel Brandweer Brabant-Noord                                 4.780.602       4.779.387         4.780.038   4.780.038
    aandeel GHOR Brabant-Noord                                      1.233.134       1.232.820         1.232.989   1.232.989


De Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2024 is hetzelfde bedrag als 2023
aangehouden. In deze begroting is de geschatte aanpassing vanwege de herindeling van
gemeente Haaren verwerkt, in bovenstaande overzicht echter niet.

Rente
Het rentepercentage voor 2021 is conform BBV voorschriften via de omslagmethode vastge-
steld op 1%. In de Begroting 2020 was dit 1,5%.

Voor de overige technische uitgangspunten verwijzen we naar bijlage 5.3.




6       Als we de werkelijke kosten van 2019 afzetten tegen het structureel begrote lasten in 2020,
        dan is er een tekort van circa € 450.000.




                                                                                                                              44
                                         Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>4.3          Gemeentelijke bijdrage 2021

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bij-
drage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, vooraf-
gaande aan het jaar, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor deze programmabegroting
is het inwonertal per 1 januari 2020 nog niet bekend. Daarom is voorlopig uitgegaan van het
inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari
2019 namelijk 651.385. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2020 bekend is, hanteren we dit
inwoneraantal in de begroting 2021 voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2021
In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2021 zijn opge-
bouwd.

                                                                                                                         Bedragen in
                                                                                                                                 €1
                                                      GHOR      BZ functie-               BZ               BZ                  BBN*
                                                                  structuur            overig           totaal
    Berekening bijdrage 2021
    Bijdrage 2020 na wijziging (structureel)           1,878           0,581           0,571            1,152             35.329.860
    Indexering (%)                                     2,73%           3,34%           3,34%            3,34%                 3,34%
    Indexering bestaand beleid (€)                     0,051           0,019           0,019            0,038              1.180.017


    Ontvlechting Haaren                                     -              -                -                -              396.000-
    Regionalisering FLO-regeling**                          -              -                -                -               351.820
    Verschuiving GHOR naar BBN Opleiden                0,260-                                                                170.000
    Bijdrage 2021                                      1,669           0,600           0,590            1,190             36.635.697



*    De bijdrage BBN € 36.635.697 komt op basis van 651.385 inwoners overeen met
     € 56,243 per inwoner.
** Bedrag FLO (conform AB besluit 3-7-2019) € 0,540 per inwoner totaal € 351.820.
Vanaf 2022 stijgt de bijdrage structureel met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd-
en nevenvestiging.
Uit de tabel zijn de financiële consequenties van de ontvlechting van Haaren voor GHOR en
BZ niet te zien. Dit komt doordat de inwonerbijdrage ongewijzigd blijft. Het totale aantal inwo-
ners daalt echter wel en daardoor mist ook de GHOR en BZ inkomsten in 2021.

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief in-
dexering vanaf 2021 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader
vastgelegd).

    Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2021 (excl. indexering)
                                                                               2021             2022             2023          2024
    BBN, totaal*                                                       36.635.697       37.814.377      37.814.377        37.814.377
    GHOR, per inwoner                                                          1,669            1,669            1,669         1,669
    BzBN functiestructuur, per inwoner                                         0,600            0,600            0,600         0,600
    BzBN overig, per inwoner                                                   0,590            0,590            0,590         0,590
    BzBN totaal, per inwoner                                                   1,190            1,190            1,190         1,190


*       De bijdrage aan BBN wordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de
        realisatie van de hoofd- en nevenvestiging (€ 1,81 per inwoner).




                                                                                                                                  45
                                        Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2021, per kolom aangegeven.

    C&R-BBN Totaal
                    Inwoner-       Brandweer        Brand-       Brand-        GHOR         BzBN         BzBN         BzBN         TOTAAL
                      aantal       excl comp.        weer         weer                    functie-       overig       totaal
                                                    comp.         totaal                       str
                                                     2021         2021
    Bijdrage per
                                                                                 1,669       0,600        0,5900       1,1900
    inwoner
    Gemeente                        36.635.697
    Bernheze           30.806        1.732.615       22.200 1.754.815           51.415      18.484        18.176       36.659      1.842.889
    Boekel             10.588         595.498        16.600      612.098        17.671       6.353         6.247       12.600       642.370
    Boxmeer            29.065        1.634.696       20.400 1.655.096           48.509      17.439        17.148       34.587      1.738.193
    Boxtel             32.904        1.850.612      12.300- 1.838.312           54.917      19.742        19.413       39.156      1.932.385
    Cuijk              24.931        1.402.189       13.000 1.415.189           41.610      14.959        14.709       29.668      1.486.466
    Grave              12.483         702.079        27.200      729.279        20.834       7.490         7.365       14.855       764.967
    Haaren                     -                -            -             -          -              -            -            -            -
    ’s-Hertogen-
                     154.205         8.672.916       26.200 8.699.116          257.368                    90.981       90.981      9.047.466
    bosch
    Heusden           44.135         2.482.275      10.500- 2.471.775           73.661      26.481        26.040       52.521      2.597.957
    Landerd           15.529          873.394        34.500      907.894        25.918       9.317         9.162       18.480       952.291
    Meijerijstad      80.815         4.545.260      30.300- 4.514.960          134.880      48.489        47.681       96.170      4.746.010
    Mill en St.
                      10.891          612.540        30.200      642.740        18.177       6.535         6.426       12.960       673.877
    Hubert
    Oss               91.451         5.143.458      79.900- 5.063.558          152.632      54.871        53.956      108.827      5.325.016
    Sint Anthonis      11.606         652.754        29.000      681.754        19.370       6.964         6.848       13.811       714.935
    St. Michiels-
                      28.991         1.630.534      20.800- 1.609.734           48.386      17.395        17.105       34.499      1.692.619
    gestel
    Uden              41.782         2.349.935      68.000- 2.281.935           69.734      25.069        24.651       49.721      2.401.390
    Vught             31.203         1.754.943        2.500 1.757.443           52.078      18.722        18.410       37.132      1.846.653
    Totaal           651.385        36.635.697               - 36.635.697 1.087.162       298.308        384.317      682.625 38.405.484



*   Aantallen per 1.1.2019 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De
    werkelijke bijdrage 2021 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de
    stand per 1 januari 2020.
** Aanname dat de 14.195 inwoners van gemeente Haaren als volgt worden verdeeld:
    4.807 inwoners naar Vught, 2.157 inwoners naar Boxtel, en 7231 inwoners naar Oister-
    wijk en Tilburg.
*** 2021 is het laatste jaar waarin de compensatie van de aangepaste verdeelsleutel van
    toepassing is. Haaren zou als voordeel gemeente dat jaar nog € 22.000 extra bijdrage
    betalen. Dit als compensatie voor de ingroeiperiode bij de nadeel gemeenten. De extra
    bijdrage van Haaren in 2021 is conform de vastgestelde verdeelsleutel overgeslagen
    naar de andere gemeenten.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen verschul-
digd voor de tiende van de betreffende maand.




                                                                                                                                         46
                                       Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022

 C&R-BBN Totaal
Gemeente           nadelig     korting    korting    korting    korting     korting   inciden-    def. kor-      korting
                   verschil        op         op         op          op         op teel effect     ting op           op
                       in €   bijdrage   bijdrage   bijdrage   bijdrage    bijdrage    Haaren     bijdrage    bijdrage
                                 2017       2018       2019        2020       2021                   2021          2022
Oss                -415.000    415.000    332.000    249.000    166.000      83.000      3.100      79.900             -
Uden               -347.000    347.000    277.600    208.200    138.800      69.400      1.400      68.000             -
Meijerijstad       -165.000    165.000    132.000     99.000     66.000      33.000      2.700      30.300             -
Sint-Michiels-
                   -109.000    109.000     87.200     65.400     43.600      21.800      1.000      20.800             -
gestel
Boxtel              -67.000     67.000     53.600     40.200     26.800      13.400      1.100      12.300             -
Heusden             -60.000     60.000     48.000     36.000     24.000      12.000      1.500      10.500             -
Gemeente          voordelig   nog niet   nog niet   nog niet   nog niet    nog niet   inciden-    def. kor-   nog niet
                   verschil     gerea-     gerea-     gerea-     gerea-      gerea- teel effect    ting op       gerea-
                       in €    liseerd    liseerd    liseerd    liseerd     liseerd    Haaren     bijdrage       liseerd
                              voordeel   voordeel   voordeel   voordeel    voordeel                  2021     voordeel
                               in 2017    in 2018    in 2019    in 2020     in 2021                              in 2022
Vught                7.000       7.000      5.600      4.200      2.800       1.400      1.100       2.500             -
Cuijk               61.000      61.000     48.800     36.600     24.400      12.200        800      13.000             -
Boekel              81.000      81.000     64.800     48.600     32.400      16.200        400      16.600             -
Boxmeer             97.000      97.000     77.600     58.200     38.800      19.400      1.000      20.400             -
's-Hertogen-
                   105.000     105.000     84.000     63.000     42.000      21.000      5.200      26.200             -
bosch
Bernheze           106.000     106.000     84.800     63.600     42.400      21.200      1.000      22.200             -
Haaren             110.000     110.000     88.000     66.000     44.000      22.000    -22.000            -            -
 Grave             134.000     134.000    107.200     80.400     53.600      26.800        400      27.200             -
 Sint-Anthonis     143.000     143.000    114.400     85.800     57.200      28.600        400      29.000             -
 Mill en Sint
                   149.000     149.000    119.200     89.400     59.600      29.800        400      30.200             -
 Hubert
 Landerd           170.000     170.000    136.000    102.000     68.000      34.000        500      34.500             -
 totaal                  0           -          -          -           -          -           -           -            -




4.4        Incidentele en structurele lasten en baten

Incidentele en structurele lasten, baten en reserves
Het overzicht met de incidentele en structurele lasten, baten en reserves geeft inzicht in het
structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn. Hiermee krijgen
we meer inzicht in de mogelijkheden van Veiligheidsregio Brabant-Noord om eventuele tegen-
vallers op te vangen binnen de begroting.

De begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat bijna alleen uit structurele baten
en lasten. Uitzondering is de 4-jarige ROL-oefening. Hiervoor hebben we in 2021 € 100.000
gereserveerd.

Ook de incidentele uitgaven uit het Beleidsplan 2020-2023 (in totaal € 2,1 miljoen) zijn niet ge-
raamd; we weten nog niet in welk jaar deze uitgaven terugkomen. Voor deze uitgaven hebben
we middelen gereserveerd in de reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio. Bij continuering
van elementen uit het beleidsplan wordt structurele financiering binnen de begroting van de
veiligheidsregio gezocht (nieuw voor oud).




                                                                                                                     47
                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.5      Financiële positie

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten en de ontwikkeling van de Rijksbij-
drage (zie paragraaf 4.2) presenteren we in paragraaf 4.3 een totaaloverzicht van de gemeen-
telijke bijdragen. Het financieel meerjarenperspectief dat in paragraaf 4.1 is gepresenteerd
laat een structureel sluitende begroting zien. Daarbij merken we wel op dat er een structurele
taakstelling in de begroting is opgenomen (zie onderstaande).

Taakstelling begroting
Vanwege de herindeling van gemeente Haaren per 1-1-2021 hebben we te maken met des-
integratiekosten. Om deze op te vangen is in de begroting een structurele taakstelling opge-
nomen van € 185.000, vanaf 2024. Deze taakstelling willen we in een periode van drie jaar
realiseren. In 2021, 2022 en 2023 is sprake van een ingroeiperiode, vanwege de desintegra-
tievergoeding van gemeente Haaren.

                                                                2021           2022          2023           2024
Nog te realiseren taakstelling BBN                                  -        61.000       124.000        185.000


Investeringen
In bijlage 5.2 is per activagroep aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesterin-
gen zijn gepland voor 2021. Ook is per jaar aangegeven welke investeringen het betreft. De
meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen en overige materiële vaste
activa, waaronder bouwkosten en inventaris.

Algemene reserve
De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. Conform het besluit van het
algemeen bestuur van 6 november 2019 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve €
2 miljoen en de bovengrens € 2,4 miljoen. De stand van de algemene reserve was op 31-12-
2019 € 2 miljoen.

Bestemmingsreserves
In bijlage 5.3 is de gerealiseerde en verwachte stand van de reserves en voorzieningen
weergegeven op basis van de cijfers in de jaarrekening 2019 en de verwachte onttrekkingen
en stortingen in 2020-2024. De resultaatbestemming 2019 is hierin nog niet verwerkt. Aan-
dachtspunten zijn de reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio en de reserve Kapitaallasten
Materieel & Materiaal.

FLO-voorziening
Met de regionalisering van de FLO-kosten ontvangen we in 2020 een eenmalige vergoeding
van gemeente ’s-Hertogenbosch ad € 3.119.178. Deze middelen worden in de bestaande
FLO-voorziening gestort. Deze voorziening is er omdat de FLO-onttrekkingen jaarlijks verschil-
len. Vanaf 2021 stort Veiligheidsregio Brabant-Noord jaarlijks € 351.820 in deze voorziening.




                                                                                                                     48
                                    Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>5. Bijlagen




                                                                                         49
        Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>5.1      Leningenoverzicht

Langlopende schulden C&R-BBN-BZ                                                                               Bedragen x € 1.000
                                      Datum   Looptijd       Oorspr.          Restant         Opname        Aflossing        Restant
                                   opname                    Bedrag        geldlening                            2019      geldlening
                                 geldlening               geldlening            Lang.                                          Lang.
                                                                              Schuld                                          Schuld
                                                                               31-12-                                          31-12-
                                                                                    2018                                        2019
Naam geldgever
B.N.G. Leningnr.
                                   01-08-16     10 jaar           5.000         4.000                  -          500           3.500
40.110628(1)*
B.N.G. Leningnr.
                                   01-03-17     10 jaar           5.000         4.500                  -          500           4.000
40.110628(2)*
B.N.G. Leningnr.
                                   23-10-18     10 jaar           4.000         4.000                  -          500           3.500
40.112266(1)**
B.N.G. Leningnr.
                                   01-03-19     10 jaar           1.000                -          1.000                -        1.000
40.112266(2)**
B.N.G. Leningnr. 40.113459         18-12-19   15,7 jaar           3.000                -          3.000                -        3.000
B.N.G. Leningnr. 40.113460         18-12-19   20,6 jaar           3.000                -          3.000                -        3.000
B.N.G. Leningnr. 40.113544         17-01-20   30,8 jaar           6.000                -               -               -            -
Totaal                                                           27.000        12.500             7.000         1.500          18.000


Ultimo 2019 bedraagt de leningenportefeuille € 18 miljoen. In 2020 nemen we de laatste
kazernes van de gemeenten over. Ook wordt de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch en een
nevenlocatie in Zeeland gebouwd. Hierdoor stijgt de omvang van de leningen naar € 52
miljoen in 2023 / 2024.



5.2      Investeringen

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2021, per
activagroep.

 Investeringen naar Activagroep                           2021              2022               2023            2024            Totaal

                                                                                                               Bedragen in euro’s

Gronden en terreinen                                         -
Woonruimten                                                  -
Bedrijfsgebouwen                                     351.000         1.552.000              201.000        4.799.000        6.903.000
Vervoermiddelen                                      952.130         2.808.515             3.316.982       2.111.512        9.189.139
Machines, apparaten en installaties                  863.585              633.726           711.320         693.129         2.901.760
Overige materiële vaste activa                       445.000              463.000            95.636         609.746         1.613.382
Totaal                                             2.611.715         5.457.241             4.324.938       8.213.387       20.607.281




                                                                                                                                   50
                                              Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Investeringen naar object (per jaar)

2021 - investeringsobjecten

Hydraulisch redgereedschap                                                                                52.506
Standaardbepakkingsmaterialen                                                                            250.000
Ademluchtmateriaal                                                                                       259.896
Werkplaatsuitrusting                                                                                     100.000
Oppervlaktereddingsteam (ORT)                                                                             12.850
Dienstvoertuigen                                                                                         287.130
Dienstbus-PM wagen                                                                                             0
Poederaanhanger (HT)                                                                                           0
Schuimbluscontainer                                                                                      130.000
Helmen                                                                                                    29.750
Brandweervaartuigen bepakking                                                                             91.600
Technisch Takel Team (TTT) 2x                                                                            490.000
Haakarmvoertuig (HA)                                                                                     175.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen                                                                       36.983
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed                                                            95.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden                                                                 250.000
Renovatie post Sint-Anthonis                                                                             351.000
Totaal 2021                                                                                            2.611.715


2022 - investeringsobjecten

Hydraulisch redgereedschap                                                                                44.751
Standaardbepakkingsmaterialen                                                                            250.000
Ademluchtmateriaal                                                                                        92.000
Werkplaatsuitrusting                                                                                      20.000
Helmen                                                                                                   212.000
Dienstvoertuigen                                                                                         312.015
Vrachtwagen (1x)                                                                                               0
HV-voertuig (1x)                                                                                         245.000
Haakarmvoertuig (1x)                                                                                     255.000
TS4x2 (5x)                                                                                             1.996.500
HAB Oefencontainer deurprocedures                                                                         20.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen                                                                       14.975
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed                                                           318.000
Logistiek Steunpunt Oost: autowerkplaats, arbeidshygiëne                                                 250.000
Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats                                                           340.000
Logistiek Steunpunt Oost: kantoor                                                                        110.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland                                                              125.000
Renovatie post Cuijk                                                                                     449.000
Renovatie post Vierlingsbeek                                                                             403.000
Totaal 2022                                                                                            5.457.241




                                                                                                                     51
                                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>2023 - investeringsobjecten

Hydraulisch redgereedschap                                                                               141.333
Standaardbepakkingsmaterialen                                                                            250.000
Ademluchtmateriaal                                                                                       117.608
Werkplaatsuitrusting                                                                                      36.800
Helmen                                                                                                    20.729
Duikmaterialen                                                                                           107.000
Dienstvoertuigen                                                                                         306.382
TS4x2 (2x)                                                                                               798.600
Redvoertuig (3x)                                                                                       2.212.000
Brandweervaartuigen bepakking                                                                              9.500
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen                                                                       65.150
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed                                                            58.836
Renovatie post Wanroij                                                                                   201.000
Totaal 2023                                                                                            4.324.938



2024 - investeringsobjecten

Hydraulisch redgereedschap                                                                               161.856
Standaardbepakkingsmaterialen                                                                            250.000
Ademluchtmateriaal                                                                                        99.218
Werkplaatsuitrusting                                                                                      23.800
Duikmaterialen                                                                                            83.500
Dienstvoertuigen                                                                                         133.412
Redvoertuig (HW-AL)                                                                                      756.000
Helmen                                                                                                    78.440
TS4x2 (2x)                                                                                               798.600
TS4x4 (1x)                                                                                               423.500
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen                                                                       20.115
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed                                                           585.946
Nieuwbouw kazerne: Oss                                                                                 4.799.000
Totaal 2024                                                                                            8.213.387



Investeringen GHOR
De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen via de GGD.

Investeringen BZ
Voor het onderdeel bevolkingszorg zijn geen investeringen gepland.




                                                                                                                     52
                                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5.3          Reserves en voorzieningen

 C&R - BBN
 Omschrijving           Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties       Saldo
                     31-12-20               31-12-21               31-12-22               31-12-23               31-12-24
 Algemene            2.000.000              2.000.000              2.000.000              2.000.000              2.000.000
 reserve
 Bestemmings-
 reserves
 Activiteitenbud-
                            0                      0                      0                      0                       0
 get vrijwilligers
 Realistisch
                      208.199     -75.000    133.199     25.000     158.199     25.000     183.199     25.000     208.199
 oefenen
 "Kwaliteitsverbe-
 tering brand-        137.564                137.564                137.564                137.564                137.564
 weeronderwijs"
 Materieel IFV         64.886      -7.465     57.421      -7.465     49.956      -7.465     42.491      -7.465       35.026
 Kapitaallasten
 Materieel &         2.863.436              2.863.436              2.863.436              2.863.436              2.863.436
 Materiaal
 Huisvesting          500.066                500.066                500.066                500.066                500.066
 Doorontwikke-
                     2.217.594              2.217.594              2.217.594              2.217.594              2.217.594
 ling VR
 Eigen Risico 3e
                       21.359                 21.359                 21.359                 21.359                   21.359
 jaar WW
 Subtotaal           6.013.104    -82.465 5.930.639      17.535 5.948.174       17.535 5.965.709       17.535    5.983.244


 Totaal reserves     8.013.104    -82.465 7.930.639      17.535 7.948.174       17.535 7.965.709       17.535    7.983.244


De reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio is om de incidentele uitgaven uit het Beleidsplan
2020-2023 te financieren. Eind 2023 zal de stand van deze reserve € 0,- zijn. Omdat nog niet
bekend is in welke jaren deze uitgaven plaatsvinden, zijn de uitgaven in deze begroting niet
geraamd. In het jaar dat de uitgaven plaatsvinden, onttrekken we deze aan de reserve.

In verband met de stand van de reserve Kapitaallasten Materieel & Materiaal maken we in
2020 een doorkijk. Als blijkt dat de stand van de reserve te hoog is, dan valt dat deel vrij in het
resultaat.

 BZ
 Omschrijving           Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties       Saldo
                     31-12-20               31-12-21               31-12-22               31-12-23               31-12-24
 Algemene                   0                      0                      0                      0                       0
 reserve
 Bestemmings-
 reserves
 Reserve Bevol-
                      175.868      -3.000    172.868      -3.000    169.868      -3.000    166.868      -3.000    163.868
 kingszorg
 Subtotaal            175.868      -3.000    172.868      -3.000    169.868      -3.000    166.868      -3.000    163.868


 Totaal reserves      175.868      -3.000    172.868      -3.000    169.868      -3.000    166.868      -3.000    163.868




                                                                                                                        53
                                                Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> BZ
Omschrijving           Saldo       Mutaties      Saldo    Mutaties     Saldo    Mutaties      Saldo    Mutaties        Saldo
                     31-12-20                 31-12-21               31-12-22              31-12-23                31-12-24
FLO*                 105.598                  105.598                105.598                105.598                105.598
Personeel              24.104                    24.104               24.104                 24.104                    24.104


Totaal
                     129.703             0    129.703           0    129.703           0    129.703          0     129.703
voorzieningen


* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het
ABP ontvangen worden.



5.4       Overige technische uitgangspunten

Activabeleid en afschrijvingstermijnen
In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 zijn de uitgangspunten geformuleerd,
zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijf-
termijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd,
tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden.
Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen
historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar
de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. In onderstaande tabel staat een korte
recapitulatie van de afschrijftermijnen.



Materiele Activa C&R BBN en BZ
Materiele Activa omschrijving                                                         Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen
 - Gronden en terreinen                                                                            -
Bedrijfsgebouwen
 - Gebouwen                                                                                       40
 - Renovatie en bouwkundige aanpassingen                                                          20
 - Bestrating en hekwerken                                                                        20
ICT voorzieningen
 - ICT bekabeling                                                                                 15
 - ICT hardware                                                                                 4><8
 - ICT smartphones en deskphones                                                                3><5
Instrumenten en Apparatuur
 - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders                                             10 > < 20
 - Ademlucht test- en vulapparatuur                                                            8 > < 15
 - Duikapparatuur                                                                               5><7
 - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap                                                    16
 - IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera                                   8 > < 16
 - Oppervlaktereddingsteam                                                                         5
 - PPMO apparatuur                                                                             3 > < 10
 - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen                                        5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 - Chemiepak en gaspak                                                                         10 > < 12
 - Uitrukhelmen en uitrukkleding                                                               7 > < 10
 - Uitrukkleding was- en droogapparatuur                                                       10 > < 15




                                                                                                                          54
                                                  Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Verbindingsmiddelen
 - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur                  5><8
Werkmaterieel
 - Aanhangers en Aggregaten                                                                       16
 - Grootwatertransportsysteem                                                                     20
 - Haakarmbak gesloten en open                                                                    20
 - Heftruck                                                                                       20
 - Poederblusaanhanger                                                                            16
 - Oefencontainer en oefentanks                                                                    8
Vaartuigen
 - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot                                                     12
Voertuigen
 - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig                                          16 > < 17
 - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen                                                     16 > < 20
 - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking                           12
Inventaris
 - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur                                             10
 - Hefkolommen                                                                                    20
 - Meubilair en Inventaris                                                                     3 > < 20
 - Technische installaties                                                                        20
 - Verlichting binnen en buiten                                                                15 > < 25
 - Werkplaatsgereedschap, materialen                                                           8 > < 10



Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking heb-
ben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit
hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbeta-
ling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)personeels-
leden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben, wordt een voorziening
gevormd.

Voorziening dubieuze debiteuren
Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt indien nodig een
voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

Compensabele btw
Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel, omdat dit een gemeentelijke
taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn.

Grondslagen voor ramingen GHOR
Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarderen van materiële
vaste activa) volgen we GGD Hart voor Brabant. De materiële activa vormen een onderdeel
van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe
aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Kosten voor gemene rekening GHOR
De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van ‘kosten
voor gemene rekening’, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van Veiligheidsregio Brabant-
Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant. Met het aangaan van deze over-
eenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio
Brabant-Noord niet btw-plichtig.




                                                                                                                       55
                                                  Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2021 | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>5.5   Lijst van veelgebruikte afkortingen

BBN         Brandweer Brabant-Noord
BBV         Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR        Brede Doeluitkeringen rampenbestrijding
BOPZ        Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BOT         Brandweer Opvang Team
BRZO        Besluit Risico’s en Zware Ongevallen
BZ          Bevolkingszorg
DSO         Digitaal Stelsel Omgevingsweg
EMU-saldo   Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie
ESF         Europees Sociaal Fonds
FLO         Functioneel Leeftijdsontslag
GGD         Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ         Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR        Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS         Gemeenschappelijk Meld Systeem
GRIP        Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
IFV         Instituut Fysieke Veiligheid
IOV         Impuls Omgevingsveiligheid
MJOP        Meerjarenonderhoudsplan
MKA         Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB         Meldkamer Brandweer
MKOB        Meldkamer Oost-Brabant
MKP         Meldkamer Politie
OT          Operationeel Team
PBZO        Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG          Publieke Gezondheid
RAV         Regionale Ambulance Voorziening
RBT         Regionaal Beleids Team
RC          Regionaal Commandant
RIVM        Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROAZ        Regionaal Overleg Acute Zorg
ROL         Regeling Operationele Leiding
RONAZ       Regionaal Overleg Niet Acute Zorg
ROT         Regionaal Operationeel Team
SMH         Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV         Technische Hulpverlening
V&J         Veiligheid & Justitie
VRBN        Veiligheidsregio Brabant-Noord
VV&T        Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
WABO        Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
Wet FIDO    Wet Financiering Decentrale Overheden
Wrna        Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WKR         Werkkostenregeling




                                                                                                    56
                                                       Veiligheidsregio Brabant-Noord | Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch

T 088 02 08 208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>