<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Wat adviseert het college te besluiten?
Datum

20 april 2021
Onderwerp                                               Uw kenmerk                 Aantal bijlagen

Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD HvB              4465936                    6




Wat adviseert het college te besluiten?
    1. In te stemmen met de begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant.
    2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.


Wat is de aanleiding voor dit advies?
De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van
gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners
in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van
de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een
zogenoemd ‘basispakket’. Dit pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een
bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten zitten in het
uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten
voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering, die door de gemeente zelf worden ingevuld. Als
een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.


In 2020 zou een integrale actualisering van het basispakket uitgevoerd worden. Dit met als
doel om het pakket af te stemmen op de eisen van nu en de opgaven van morgen. In verband
met de coronacrisis is de actualisering in 2020 uitgesteld. De verwachting is dat het project
medio/eind 2021 opgestart wordt. Daarbij worden de effecten van de coronapandemie op de
gezondheid in onze regio meegenomen.


Het jaar 2020 was voor de GGD Hart voor Brabant een heel bijzonder jaar. Door de COVID-19
pandemie is er veel van de medewerkers gevraagd. Daarbij is er meer dan ooit samengewerkt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Volgvel                     Ons kenmerk

2                           4465936




met de veiligheidsregio’s gemeenten, samenwerkingspartners in de zorg, de koepel en vele
andere organisaties. Om het coronavirus te kunnen bestrijden zijn er in 2020 ruim 500 nieuwe
tijdelijke medewerkers aan de slag geweest. Alle coronakosten zijn volledig door het rijk
gecompenseerd. Het gaat hier om een bedrag van € 17 miljoen dat wordt gecompenseerd
door het Ministerie van VWS in het kader van de Corona meerkostenregeling, en bijna € 16
miljoen bij RIVM ten laste van het OGZ-diagnostiek budget voor de kosten van de
laboratoriumtesten.


Eerder ontving u de kadernota 2022 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten
voor de begroting 2022. De begroting is op de kadernota een vervolgstap. De gemeenteraad
kan met een zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB aangeven wat zijn oordeel
is over de begroting 2022. Dit is geregeld in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de
begroting 2022 en biedt de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken 2020.


Welk resultaat willen we bereiken?
- De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de
GGD Hart voor Brabant.
- De gemeenteraad kan door haar bedenkingen en wensen te uiten richting geven aan het
besluit van het algemeen bestuur GGD HvB.



Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2022 is een uitwerking van de
ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2022 van de GGD.
In de begroting 2022 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken en wat
ze daarvoor gaat doen. Het grootste deel bestaat uit het werk dat zij al doet en blijft doen.
Verder geeft de GGD per programma aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om
deze ambities te behalen hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities
sluiten aan bij de in de kadernota 2022 bepaalde richting. De raad heeft op 4 maart 2021
ingestemd met de kadernota 2022 van de GGD HvB.


1.2 De begroting sluit aan bij het huidige beleid en de zienswijzen van de gemeenten.
In de kadernota 2022 van de GGD werden al onderwerpen aangestipt zoals Positieve
gezondheid, preventie, gezonde leefomgeving, inzicht, digitalisering van de dienstverlening,
de actualisering van het basispakket. Ook Corona als onvoorziene ontwikkeling. Deze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Volgvel                      Ons kenmerk

3                            4465936




onderwerpen en de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota zijn verwerkt in de
begroting. De kadernota en de voorliggende begroting 2022 sluit aan bij de ontwikkelingen in
de regio en ons lokale gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. We stemmen bestuurlijk
en ambtelijk lokaal en in de regio af over de koers. De GGD HvB anticipeert op relevantie
ontwikkelingen.


2.1 De jaarrekening 2020 voldoet aan de gestelde eisen.
Het jaar 2020 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 247.394 afgesloten.
De financiële positie van de GGD is in 2020 wel verslechterd. Dit komt door incidentele lasten,
onder andere voor vernieuwing bedrijfsprocessen en de huisvestingsvisie. Het
weerstandsvermogen is nog ruim voldoende om de geschatte risico’s te kunnen opvangen. De
accountant heeft over 2020 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid
afgegeven.


Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 De risico’s van Covid-19 / Coronavirus zijn onzeker.
Door het Coronavirus komen we in een economische crisis waarvan de gevolgen en impact
niet duidelijk zijn. Dit geldt ook voor de GGD Hart voor Brabant. Er bestaan nog grote
onzekerheden over het verdere verloop van de crisis in 2021 en de financiële consequenties
die daarmee gepaard gaan. Omdat de directe en indirecte gevolgkosten volledig vergoed
worden door het ministerie van VWS, is geen sprake van een wijziging van de
inwonerbijdrage. In de begroting klinkt voldoende realiteitszin door ten aanzien van de
Coronacrisis. Alles in de bedrijfsvoering van de GGD is erop gericht om zo min mogelijk uit de
pas te lopen. We spreken de complimenten uit voor de manier waarop de GGD in deze
Corona-tijd heeft gewerkt.


Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De jaarrekening 2020 van de GGD geeft een positief resultaat van € 247.394. Het resultaat
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve is bedoeld voor het
opvangen van plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers. Om voldoende
financiële buffer te behouden is het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de algemene
reserve. Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve
zolang die reserve niet boven of onder de afgesproken bandbreedte komt. Het
minimumbedrag is bepaald op € 1,5 miljoen en het maximumbedrag op € 5,1 miljoen. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Volgvel                     Ons kenmerk

4                           4465936




algemene reserve zal na storting jaarrekeningsaldo 2020 € 2,2 miljoen bedragen per 1 januari
2021.


De gemeentelijke bijdrage 2022 wordt verhoogd met een indexering van 2,39% (loon- en
prijscompensatie). Tevens is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal
inwoners. Dit samen betekent voor de gemeente Oss een totaalbedrag van € 3.228.843. De
extra kosten van € 94.881 voor de indexering 2022 en de volumegroei betalen we uit de
stelpost loon- en prijscompensatie die in onze begroting is opgenomen.


Het streven van de GGD is en blijft om op de huisvestingskosten een structurele besparing
van € 450.000 per jaar te realiseren. Dit conform de vastgestelde huisvestingsvisie in
november 2017. Pas na realisatie van alle vijf de locaties kan de definitieve besparing bepaald
worden. De verwachting is dat deze besluitvorming in 2022 plaatsvindt, waarna de structurele
inzet van deze vrijkomende middelen in de begroting van 2023 verwerkt kan worden.


b. Communicatie
De begroting 2022 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD HvB. Het algemeen
bestuur stelt de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 definitief vast.
De zienswijze die de raad op 24 juni 2021 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd,
zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2022 wordt meegewogen.


c. Uitvoering
Na het besluit van de Raad zal de zienswijze over de begroting 2022 worden doorgegeven aan
het dagelijks bestuur van de GGD HvB.


d. Overlegd met
B. Maassen, directiesecretaris GGD HvB
J. Damen, concern controller GGD HvB
R. van Boekel, adviseur Planning & Control
J. Gruiters, M. Homan, adoptieambtenaren GGD HvB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>