<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Najaarsrapportage

     2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE                                                               3
1. Inleiding en leeswijzer                                                  4
1.1 Inleiding                                                               4
1.2 Leeswijzer                                                              4
2. Financieel perspectief                                                   6
2.1 Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030              7
2.2 Bijstelling nutsvoorzieningen                                           7
2.3 Budgetten uit bestemmingsreserves                                       7
2.4 Actualisatie kapitaallasten                                             7
2.5 Septembercirculaire                                                     7
2.6 Overzicht baten en lasten                                               8
3. Programmaplan                                                            9
Programma 0 Bestuur en ondersteuning                                       10
Programma 1 Veiligheid                                                     13
Programma 2 Verkeer en vervoer                                             16
Programma 3 Economie                                                       19
Programma 4 Onderwijs                                                      24
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie                                    26
Programma 6 Sociaal domein                                                 31
Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                      35
Programma 8 VHROSV                                                         40
Overige Programmaonderdelen                                                44
Overhead                                                                   44
Algemene dekkingsmiddelen                                                  47
Reserves                                                                   49
Bijlage 1: Overzicht investeringen                                         50
Bijlage 2: MJOP 2021-2030                                                  52
Bijlage 3: Subsidieplafond 2021                                            53
VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2021                                   54




Najaarsrapportage                            3
2021                                                             INHOUDSOPGAVE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inleiding en leeswijzer
1.1 Inleiding
In deze Najaarsrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen voor uitsluitend 2021
opgenomen. Tevens is er in deze rapportage geen sprake van budgetoverhevelingen. Die zullen op een
zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar (2021)
aan u worden voorgelegd. Het daarbij te hanteren principe is: geen overheveling van budgetten, tenzij
er een goed onderbouwde reden voor is.

Deze rapportage gaat alleen over 2021. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende
jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2022 – 2025 worden geïntegreerd. U besluit
voor de Najaarsrapportage alleen over 2021. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale
afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage.
De behandeling van de begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste
als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2021 met een structureel effect voor
begroting 2022 – 2025 zal ook bij de behandeling van deze begroting tot een amendement moeten
leiden.

1.2 Leeswijzer
Deze Najaarsrapportage bestaat uit twee onderdelen: de beleidsmatige rapportage en de financiële
rapportage. Beide rapportages worden per programma weergegeven.

Financieel perspectief
Een samenvatting van het financieel perspectief, aangevuld met een aantal relevante onderwerpen.

Programmaplan
Het programmaplan bestaat uit de acht programma’s van de gemeente Westerveld, de overige
programma onderdelen gevolgd door een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst
de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de programmabegroting 2021 wordt een
tussenstand tot en met 1 september 2021 gegeven. Daarnaast is er de financiële rapportage. Dit is een
actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgesteld beleid. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in:

1.    Autonome ontwikkelingen
2.    Nieuw beleid
3.    Investeringen
4.    Administratieve wijzigingen
5.    Raadsbesluiten
6.    Collegebesluiten
7.    Kapitaallasten

1. Autonome ontwikkelingen
De autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onontkoombaar zijn én die betrekking hebben op
de taken van de gemeente of het uit te voeren beleid. Dit betekent dat de gemeente dient te
anticiperen op de autonome ontwikkelingen die zich voordoen.

2. Nieuw beleid
Dit zijn de beleidsvoorstellen die wij voorleggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Het zijn de
wensen, plannen en voorstellen voor nieuw beleid voor de komende jaren.

3. Investeringen
Dit zijn alle mutaties op de investeringen in 2021.

4. Administratieve wijzigingen
Dit betreft mutaties tussen programma’s en/of producten. Dit om het inzicht van de kosten per
programma te bevorderen door betere matching van budget met werkelijke baten en lasten. Ze zijn
(meestal) budgettair neutraal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Administratieve wijzigingen binnen een programma worden niet gepresenteerd. Daarvoor is geen
besluitvorming door de raad noodzakelijk. Administratieve wijzigingen waarbij een budget wordt
verschoven tussen programma’s zijn voorbehouden aan de raad ter besluitvorming en worden om die
reden wel gepresenteerd. Het betreft geen nieuw beleid en er is ook geen spraken van uitzetten van het
budget in totaliteit (dus budgetneutraal binnen de totale begroting).

5. Raadsbesluiten
De raadsbesluiten omvatten de beslissingen die de raad heeft genomen in de periode tussen de
Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 (tot 1 september 2021).

6. Collegebesluiten
Onder de collegebesluiten vallen de beslissingen die in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2021
en de Najaarsrapportage 2021 door het college zijn genomen (tot 1 september 2021).

7. Kapitaallasten
Dit betreft de actualisatie van de kapitaallasten.

Ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang per doel is ervoor gekozen een
verkeerslichtenrapportage toe te passen. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang
worden afgelezen:


           Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
            Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit
           wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
           Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bijlage
In de bijlage staan de bijstellingen in de investeringen en het wordt inzicht gegeven in MJOP gebouwen.
Daarnaast is de bijstelling van het subsidieplafond voor 2021 opgenomen in de bijlage.

Vaststellingsblad
De Najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad.




Najaarsrapportage                                     5
2021                                                                                    1. Inleiding en leeswijzer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Financieel perspectief

Het financieel perspectief kent als uitgangspunt het saldo van de Voorjaarsrapportage 2021. Dat
perspectief wordt bijgesteld met het addendum GVVP en de uitkomsten van de meicirculaire. Het
resulteert in het perspectief (A) dat de basis vormt voor zowel deze rapportage als ook de nog te
behandelen begroting 2022 – 2025.
Vervolgens worden de ontwikkelingen en mutaties, zoals die in deze Najaarsrapportage 2021 per
programma zijn, verzameld. Zie regel B.

Structureel kader 2021-2025
bedragen x € 1.000                                                   2021    2022    2023           2024      2025
Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2021                                  -941    -365    -562           -109           1

Meicirculaire 2021                                                   840     677     374            152        44
Addendum GVVP                                                        -        -3      23             22        62

Saldo meerjarenbegroting 2021-2025                          A        -101    309     -165             65      107

Ontwik k elingen op basis van budgetformulieren najaarsrapportage:
- administratieve correcties                                           62     -       -              -        -
- autonome ontwikkelingen                                            -458    -115    -129           -129     -129
- collegebesluiten                                                    -       -32      32            -        -
- nieuwe beleidsvoorstellen                                           -24    -121     -70            -70      -70
- bezuinigingen                                                       -       -       -              -        -
- raadsbesluiten                                                      -49     -       -              -        -
- investeringen (kap.lasten)                                          -       -19     -19            -19      -19
- kapitaallasten                                                        -1      -1      -1             -1       -1
Subtotaal mutatie ontwikkelingen                       B             -470    -288    -187           -219     -219

Uitkomsten septembercirculaire                         C             458      -       -              -         -

Resultaten op basis van ontwikkelingen                 D=A+B+C       -113      21    -352           -154     -112

Te verwerken mutatie in meerjarenbegroting 2022-2025                         -288    -187           -219     -219

Toelichting voor 2021:
Het negatieve resultaat van € 941.000 bij de Voorjaarsrapportage wordt gunstig beïnvloed door de
uitkomsten van de meicirculaire (plus € 840.000) en septembercirculaire (plus 458.000) en negatief
beïnvloed door de extra lasten bij deze Najaarsrapportage van € 470.000 (zie regel B). Het te
verwachten resultaat over 2021 wordt daardoor € 113.000 negatief.

Uit deze Najaarsrapportage volgt een structurele negatieve doorwerking naar volgende jaren. Deze
mutatie staat in de laatste regel en wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025. Dat wordt uiteraard
aangevuld met de uitkomsten van de septembercirculaire 2021.

De toelichting op de ontwikkelingen op basis van budgetformulieren vindt u onder de programma’s.




Najaarsrapportage                                          6
2021                                                                                      1. Inleiding en leeswijzer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.1 Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Deze actualisatie betreft de bestaande onderhoudsplannen, waarbij in de uitvoering van het onderhoud
is geschoven. De actualisatie is structureel opgenomen in deze Najaarsrapportage. In bijlage 2 zijn de
meerjarenonderhoudsplannen inzichtelijk gemaakt.

2.2 Bijstelling nutsvoorzieningen
Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden met 22 procent gestegen en de
gasprijzen met 19 procent. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt
vastgezet. Voor 2022 moet de er nog gas en elektra worden volume ingekocht / prijzen ‘geclickt’. Door
de zeer hoge prijzen is dat nog niet gedaan. De reëel verwachting is dat de tarieven van gas en elektra
structureel met zo'n 20 procent gaan stijgen. De budgetten in de begroting worden hierop bijgesteld.

2.3 Budgetten uit bestemmingsreserves
Er zijn budgetten begroot waarvan de lasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve of voorziening.
In al die gevallen waarin de budgetbestedingen in 2021 lager zijn dan gepland (er wordt minder
uitgegeven), worden deze budgetten niet overgeheveld naar 2022, maar wordt de werkelijke besteding
verwerkt in de betreffende bestemmingsreserve of voorziening bij de jaarrekening over 2021.

2.4 Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn van een aantal investeringen de kapitaallasten
onder een ander programma verwerkt conform BBV. Per saldo betreft dit een mutatie van € 690,- in
2021 en voor de jaren 2022 – 2025 een mutatie tussen € 660 en € 680 per jaar.

2.5 Septembercirculaire
De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de uitkomsten van de septembercirculaire.

De uitkomsten van de septembercirculaire is als volgt:

Structureel effecten 2021-2025
(Bedragen x € 1000)                                       2021      2022        2023       2024          2025

Uitkomsten septembercirculaire (excl.           A         744      1.223        885         872           969
jeugd)

Extra middelen jeugd september circulaire       B          -       1.026         -           -             -


Financieel perspectief kaderstelling            C         744      2.249        885         872           969


Correctie reeds begrote BCF                     D         -100       -           -           -             -

Te ramen lasten lonen en prijzen                E         -184      -447        -390       -390          -390

Te ramen lasten jeugdzorg                       F          -      -1.055         -           -             -


Effect op meerjaren perspectief                 G         460        747        495         482           579

Het bedrag van € 460.000 voor 2021 is meegenomen in deze Najaarsrapportage.

Het meerjarig effect van de septembercirculaire wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 - 2025.

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn meer in detail aan u verstrekt in de vorm van een brief.




Najaarsrapportage                                     7
2021                                                                                    1. Inleiding en leeswijzer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.6 Overzicht baten en lasten
Conform de financiële verordening van de gemeente geven wij hierna een overzicht van de baten en
lasten.

                                                                                            Bedragen x € 1.000, min is nadeel
Programma                           Begroting Amende- Budget- Mutatie Gerapport. Mutatie Mutatie Mutatie Gewijz.
                                      2021    ment bgr. overh.ling Voorjaar saldo vrj meicircl. Najaar septcircl. Begr 2021
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning            2.186         -         67        54      2.307                30                2.337
1. Veiligheid                          1.414         -          -         -      1.414                84                1.498
2. Verkeer, vervoer en waterstaat      3.437       -45          -       -93      3.299               -46                3.253
3. Economie                            1.500         -        114       480      2.094                 9                2.103
4. Onderwijs                           1.552         -          -         -      1.552               -22                1.530
5. Sport, cultuur en recreatie         4.310         -        164        57      4.531      406      -52        44      4.929
6. Sociaal domein                     19.861         -        193     4.334     24.388      182      445       141     25.156
7. Volksgezondheid en milieu           5.730         -        260       201      6.191               106                6.297
8. VHROSV                              5.561       -50          -       215      5.726                49                5.775
Subtotaal lasten                      45.551       -95        798     5.248     51.502      588      603       185     52.878

Baten
0. Bestuur en ondersteuning              354          -         -        15        369                  -                 369
1. Veiligheid                             15          -         -         -         15                 84                  99
2. Verkeer, vervoer en waterstaat        314          -         -        80        394                 25                 419
3. Economie                            2.225          -         -       456      2.681                -88               2.593
4. Onderwijs                             191          -         -         2        193                 -3                 190
5. Sport, cultuur en recreatie           268          -         -        71        339                  9                 348
6. Sociaal domein                      3.407          -        21     3.155      6.583                 62               6.645
7. Volksgezondheid en milieu           5.047          -         -         -      5.047                -70               4.977
8. VHROSV                              3.821          -         -      -109      3.712                -14               3.698
Subtotaal baten                       15.642          -        21     3.670     19.333           -      5          -   19.338

Totaal saldo programma's              -29.909       95       -777     -1.578    -32.169     -588     -598     -185     -33.540

Overhead                               8.272      -141        136       197      8.464      107       -99               8.472
VpB                                        -          -           -        -         -                    -                 -
Onvoorzien                                20          -           -        -        20                    -                20

Algemene dekkingsmiddelen                                                                                                   -
Lasten                                   466       -          -           6        472                 1                  473
Baten                                 37.301      -200        -         655     37.756     1.534      30       644     39.964
Totaal algemene dekkingsmiddelen      36.835      -200        -         649     37.284     1.534      29       644     39.491

Saldo lasten en baten                  -1.366       36       -913     -1.126     -3.369     840      -470      458      -2.541

Mutaties in reserves
Storting in reserves                     175      -150        -           -         25           -        -        -       25
Beschikking uit reserves               1.149       -          913       389      2.451           -        -        -    2.451
Totaal mutaties in reserves              974       150        913       389      2.426       -        -        -        2.426

Resultaat                               -392       186        -        -737       -943      840      -470      458       -115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Programma 0                                                           Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder                                                         H. Jager en K. Smidt

Taakvelden

1.   Bestuur
2.   Burgerzaken
3.   Beheer overige gebouwen en gronden

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat
 Meer betrekken van de                   0.1.1   Het opstellen van kaders waarbinnen
 samenleving. In 2021 gaan we
 samen aan de slag met de
 opgestelde samenlevingsagenda’s.
                                                 de thema’s uitgewerkt kunnen worden.
                                                                                              
 Stand Najaarsrapportage 2021
 0.1.1         De kaders zijn opgesteld. Mede door ombuigingen zijn de ambities bijgesteld. Bij de
               uitvoering van drie agenda’s duurzaam, economie en sociaal wordt zoveel mogelijk
               aangesloten bij bestaande beleidskaders en bestaande initiatieven.

 Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat
 Inwoners meer betrekken bij             0.2.1   De gemeenteraad onderzoekt hoe de
 politieke besluitvormingsproces.                samenleving beter betrokken kan
                                                 worden bij het politieke
                                                 besluitvormingsproces.
                                                                                              
                                                                                              
                                         0.2.2   Het in samenwerking met ProDemos
                                                 verzorgen van een cursus Politiek
                                                 Actief voor inwoners.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 0.2.1         In het nieuwe Reglement van Orde zijn de regels rond inspreken en de mogelijkheid
               van dialoogavonden vastgelegd. Op de nieuwe website van de raad, die in het vierde
               kwartaal in de lucht gaat, zal hier ook aandacht aan worden besteed. Daarnaast zal
               met het oog op een nieuwe participatieverordening in 2022 met de raad als één van de
               stakeholders onderzocht worden hoe inwoners beter betrokken kunnen worden bij
               besluitvormingsprocessen. Dit is een gezamenlijk traject van raad, college en
               ambtelijke organisatie. Inmiddels heeft het onderwerp ambtelijk ook een eigenaar en
               kan het proces dit jaar een start krijgen. De afronding zal waarschijnlijk plaatsvinden in
               de nieuwe raadsperiode.
 0.2.2         Er is een cursus Politiek Actief georganiseerd.




Najaarsrapportage 2021                              10                                     3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Doel                                                       Wat gaan we daarvoor doen                                                         Resultaat


                                                                                                                                               
 Bevorderen betrokkenheid                                   0.3.1         In overleg met de raad zoeken naar
 jongeren bij gemeentelijke                                               een vorm die bij jongeren past.
 onderwerpen die hen raken.



                                                                                                                                               
                                                            0.3.2         Jongeren betrekken bij geschikte
                                                                          (thematische) onderwerpen.


 Stand Najaarsrapportage 2021
 0.3.1               Uit een bijeenkomst met jongeren in Stad en Esch bleek dat jongeren vooral
                     geïnteresseerd in specifieke onderwerpen. Het betrekken bij geschikte thematische
                     onderwerpen blijkt niet eenvoudig.
                     Vanuit genoemde participatieverordening onderzoeken we hoe we ook jongeren op
                     thema kunnen betrekken bij onze besluitvorming.
                     Zoals in 0.2.1. vermeld zal de afronding waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe
                     raadsperiode.
 0.3.2               Zie 0.3.1.

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0                                                                                                    Bestuur en ondersteuning
                                                                                                  Meerjarenraming 2021-2025
                                                             2021                    2022             2023        2024         2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                         2.307.001            2.188.421               2.177.405             2.176.136         2.175.936
Mutaties Najaarsrapportage                                     30.100                  100                     200                   400               600
Najaarsrapportage 2021                                      2.337.101            2.188.521               2.177.605             2.176.536         2.176.536

Baten
Gerapporteerd saldo                                          369.194                 354.194               354.194              354.194                  354.194
Mutaties Najaarsrapportage                                         -                       -                     -                    -                        -
Najaarsrapportage 2021                                       369.194                 354.194               354.194              354.194                  354.194

SALDO programma 0                                           1.967.907            1.834.327               1.823.411             1.822.342         1.822.342

Mutaties:
                                         2021                         2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                    Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Act. MJOP gebouwen 2021-2030     20.628                 -     39.112                 -      26.149               -    -2.855            -      -745                 -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                 -20.628                -     -39.112                -    -26.149                -     2.855            -       745                 -
2030
Bijstelling nutsvoorzieningen     1.300                 -      1.300                 -       1.300               -     1.300            -     1.300                 -
Onderzoeken haalbaarheid
                                 30.000                 -             -              -            -              -         -            -            -              -
grondexploitaties

Kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten       -1.200                -      -1.200                -      -1.100               -      -900            -      -700                 -

Saldo                            30.100                 -        100                 -         200               -      400             -       600                 -


Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Bijstelling nutsvoorzieningen
Zie toelichting paragraaf 2.2.




Najaarsrapportage 2021                                                        11                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Onderzoeken haalbaarheid grondexploitaties
Vanuit de kostenplaats Gronden en Landerijen worden vooruitlopend op mogelijke grondexploitaties
facturen betaald die betrekking hebben op onderzoeken naar de haalbaarheid van exploitatie. Dit jaar
zijn vanuit deze post voor drie locaties onderzoeken betaald, die niet vooraf waren begroot. Dit sluit aan
bij de wens van de raad om een meer actiever grondbeleid. Het betreft onderzoeken naar
herontwikkeling van de Heidehoek, mogelijke uitbreidingslocaties en de ontwikkeling van de grond in
Leggeloo. Van dit laatste onderzoek was gehoopt dit in een grondexploitatie mee te kunnen nemen,
maar zo ver is het dit jaar nog niet.

Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.4.




Najaarsrapportage 2021                             12                                     3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma 1                                                                                      Veiligheid
Portefeuillehouder                                                                                H. Jager

Taakvelden

1.     Crisisbeheersing en Brandweer
2.     Openbare orde en Veiligheid

Tussenstand wat willen we bereiken?

    Doel                                     Wat gaan we daarvoor doen                             Resultaat


                                                                                                    
    Het terugdringen van                     1.1.1   Het leveren van een bijdrage aan het
    ondermijnende criminaliteit binnen               project vitale vakantieparken.
    de gemeente Westerveld.

                                             1.1.2   Samenwerken met handhaving, het


                                                                                                    
                                                     RIEC1, het sociaal team en andere
                                                     ketenpartners om de criminaliteit,
                                                     zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te
                                                     maken en terug te dringen.
    Stand Najaarsrapportage 2021
    1.1.1        Er is onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is er nog geen actie vereist.
    1.1.2        Er is onderzoek uitgevoerd. Het advies wordt opgevolgd door de wet Bevordering
                 integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) te implementeren.
                 Daarnaast wordt er een interne weerbaarheidsscan uitgevoerd.

    Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                              Resultaat


                                                                                                    
    Regionaal eenduidig integraal           1.2.1    Opleveren van een integraal
    veiligheidsbeleid formuleren en                  veiligheidsplan, inclusief
    realiseren.                                      uitvoeringsplan.

    Stand Najaarsrapportage 2021
    1.2.1        Er is een informerende brief aan het college en de raad verstuurd waarin is
                 aangegeven dat het IVP in 2022 opgeleverd wordt.

    Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                              Resultaat
    Het formuleren van beleid ten           1.3.1    Door samen met betrokken partners


                                                                                                    
    aanzien van de jeugdketen.                       GGD, VNN, WMW, politie, brandweer
                                                     en de jongeren de mogelijkheden
                                                     onderzoeken om tot een ketenbeleid te
                                                     komen.
    Stand Najaarsrapportage 2021
    1.3.1        Het beleid wordt in 2021 opgesteld en wordt in uitvoering gebracht.




1   Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.


Najaarsrapportage 2021                                  13                                       3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                             Resultaat
    Een sluitende aanpak te realiseren      1.4.1   Door middel van beleidsregels vast te


                                                                                                     
    op het gebied van woonoverlast.                 stellen en te implementeren. Hierbij
                                                    werken we samen met WMW, politie,
                                                    sociaal team en
                                                    woningbouwcorporaties.
    Stand Najaarsrapportage 2021
    1.4.1        Door de raad is artikel 2:79 (APV) vastgesteld wat maakt dat de burgemeester de
                 bevoegdheid heeft om een gedragsaanwijzing op te leggen in het kader van
                 woonoverlast.
                 Daaruit voortvloeiend is het doel om dit jaar de beleidsregels vast te stellen en in 2022
                 het beleid tot uitvoering te brengen.

    Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                             Resultaat
    Het zoveel mogelijk beperken van        1.5.1   Ontwikkelen van een integrale aanpak
    escalatie van (psycho)sociaal-                  tussen de domeinen zorg en veiligheid


                                                                                                     
    maatschappelijke problemen en het               aan de hand van het AVE2-model. Het
    beperken/beëindigen van                         opschalingsmodel wordt ontwikkeld
    escalerende situaties.                          door medewerkers van het sociaal
                                                    team, ambtenaar openbare orde en
                                                    veiligheid en ketenpartners.
    Stand Najaarsrapportage 2021
    1.5.1        Gesprekken zijn gevoerd met de betrokken partners. In samenwerking met het team
                 sociaal domein streven we ernaar dat dit jaar het AVE-model wordt vastgesteld en in
                 2022 tot uitvoering wordt gebracht


Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 1                                                                                          Veiligheid
                                                                      Meerjarenraming 2021-2025
                                            2021            2022          2023         2024           2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                        1.414.195     1.432.615       1.446.017   1.473.307       1.473.207
Mutaties Najaarsrapportage                    84.216        11.441          11.441      11.441          11.441
Najaarsrapportage 2021                     1.498.411     1.444.056       1.457.458   1.484.748       1.484.648

Baten
Gerapporteerd saldo                           15.300         15.300         15.300      15.300          15.300
Mutaties Najaarsrapportage                    84.216              -              -           -               -
Najaarsrapportage 2021                        99.516         15.300         15.300      15.300          15.300

SALDO programma 1                          1.398.895     1.428.756       1.442.158   1.469.448       1.469.348




2   AVA: Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek.


Najaarsrapportage 2021                                 14                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Mutaties:
                                            2021                        2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                       Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Act. MJOP gebouwen 2021-2030        18.629                 -     -5.297                -    -15.526                -    13.488            -    -21.167                -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                    -18.629                -     5.297                 -    15.526                 -   -13.488            -     21.167                -
2030
Specifieke uitkering tijdelijke
                                    84.216          84.216              -              -            -              -         -            -            -              -
ondersteuning toezicht

Nieuwe beleidsvoorstellen
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe            -              -    11.441                 -    11.441                 -    11.441            -     11.441                -

Saldo                               84.216          84.216      11.441                 -    11.441                 -    11.441            -     11.441                -


Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht
Het kabinet heeft eind 2020 besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel
van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen
om deze sectoren te ontlasten in verband met de uitbraak van de coronapandemie. De gemeente
Westerveld heeft begin dit jaar de uitkering aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Deze bijdrage is inmiddels toegekend en wordt met deze wijziging verwerkt in de gemeentelijke
begroting van 2021.

Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe
In de Najaarsrapportage 2020 is het budget voor de jaarlijkse bijdrage enkel incidenteel verhoogd (2020
en 2021). Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over een mogelijk uittreden wordt
alsnog een structureel bedrag aangevraagd voor de jaarlijkse bijdrage vanaf 2022 (de
betalingsverplichting geldt immers gewoon als men niet uitreedt, besparing pas inboeken op het moment
dit gerealiseerd wordt).




Najaarsrapportage 2021                                                          15                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programma 2                                                                 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder                                                                  H. Doeven

Taakvelden

1.   Verkeer en vervoer
2.   Parkeren
3.   Recreatieve Havens
4.   Economische Havens en waterwegen
5.   Openbaar vervoer

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat


                                                                                           
 Samen met de inwoners en andere        2.1.1   Voor de herinrichting van de openbare
 stakeholders een aantrekkelijke en             ruimte uitvoering geven aan het
 veilige openbare ruimte realiseren.            Ruimtelijk Actieplan Havelte.



                                                                                           
 We hebben de hiernaast                 2.1.2   Voor de herinrichting van de openbare
 genoemde plannen opgestart en/of               ruimte uitvoering geven aan het
 gerealiseerd.                                  Brinkenplan Diever.



                                                                                           
                                        2.1.3   Uitvoering geven aan de herinrichting
                                                van de openbare ruimte op de locatie
                                                Dingspilhuus Diever.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 2.1.1         Herinrichting Ruimtelijke actieplan Havelte:
               - Meidoornlaan Schukkingpad Havelter schapendrift is in uitvoering;
               - Voorbereiding herinrichting Molenweg wordt najaar 2021 gestart.
 2.1.2         Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding
               van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. De
               toelichting hierop en de aanvraag voor het aanvullende krediet kunt u vinden op pagina
               17 en 18 en in bijlage 1 van deze Najaarsrapportage.
 2.1.3         Dingspilhuus Diever is in voorbereiding. Het project bevindt zich in de
               bestemmingsplanprocedure.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat
 Verbeteren bereikbaarheid,             2.2.1   Uitvoering geven aan het GVVP,
 verkeersveiligheid en                          waaronder het opstellen van een
 verkeersdoorstroming en het                    uitvoeringsplan ‘fiets’.
 aantrekkelijk houden van de


                                                                                           
 gemeente Westerveld voor
 fietsverkeer.
 Het aantal klachten / meldingen ten
 aanzien van
 verkeersaangelegenheden en het
 aantal verkeersslachtoffers is
 afgenomen.
 Stand Najaarsrapportage 2021
 2.2.1         Voor uit te voeren onderzoeken is bij de Voorjaarsrapportage budget beschikbaar
               gesteld. Vanaf 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd.




Najaarsrapportage 2021                             16                                   3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Doel                                                        Wat gaan we daarvoor doen                                                         Resultaat


                                                                                                                                                
 Duurzame vervanging van                                     2.3.1         Het afronden van het plan voor
 openbare verlichting (30% CO2-                                            openbare verlichting.
 reductie en energiebesparing t.o.v.
 2010).


                                                                                                                                                
                                                             2.3.2         Evaluatie en rapporteren over de
                                                                           behaalde doelen t.a.v. CO2-reductie
                                                                           en energiebesparing

 Stand Najaarsrapportage 2021
 2.3.1               Het openbare verlichtingsplan zal in 2022 worden opgeleverd.
 2.3.2               Rapportage zal dit jaar nog aan de raad worden aangeboden.


Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 2                                                                                                           Verkeer en vervoer
                                                                                                   Meerjarenraming 2021-2025
                                                              2021                    2022             2023        2024         2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                          3.298.292            3.606.949               3.608.403              3.627.399        3.839.488
Mutaties Najaarsrapportage                                     -45.630               69.390                  52.464                 40.068         -166.161
Najaarsrapportage 2021                                       3.252.662            3.676.339               3.660.867              3.667.467        3.673.327

Baten
Gerapporteerd saldo                                           393.803                 333.803               313.803               313.803                 313.803
Mutaties Najaarsrapportage                                     25.000                       -                     -                     -                       -
Najaarsrapportage 2021                                        418.803                 333.803               313.803               313.803                 313.803

SALDO programma 2                                            2.833.859            3.342.536               3.347.064              3.353.664        3.359.524

Mutaties:
                                          2021                         2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                     Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Addendum GVVP
Addendum GVVP (kap.lasten)                -              -     -22.000                -    -52.800                -   -61.600            -    -61.600                -
Addendum GVVP (onderzoek)                 -              -      25.000                -     30.000                -    40.000            -          -                -

Autonome ontwikkelingen
Gladheidsbestrijding              14.900                 -           -                -            -              -          -           -          -                -
Openbare verlichting              22.300                 -     22.300                 -      22.300               -    22.300            -     22.300                -
Hogere graafvergoeding
                                          -       25.000               -              -            -              -          -           -            -              -
aanleggen glasvezelnetwerk

Administratieve correcties
Vegen van molgoten                 20.900                -     20.900                 -      20.900               -    20.900            -     20.900                -
Verschuiven budget toezicht      -100.000                -           -                -            -              -          -           -          -                -
Adm wijz. Act. Voorzieningen
                                   -6.210                -        -534                -      11.540               -      -556            -   -166.485                -
kunstwerken

Investeringen (kap.lasten)
Kap. lasten aanvulling krediet
                                          -              -     19.054                 -      19.054               -    19.054            -     19.054                -
Dorpskern Diever

Kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten         2.480                -      4.670                 -       1.470               -       -30            -      -330                 -

Saldo                             -45.630         25.000       69.390                 -      52.464               -    40.068            -   -166.161                -


Addendum GVVP
Dit is de verwerking van het raadsbesluit van 6 juli 2021.




Najaarsrapportage 2021                                                         17                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gladheidsbestrijding
Door de onverwachte strenge vorst -en sneeuwval in februari 2021 was het noodzakelijk om extra
capaciteit in te huren voor de gladheidbestrijding. Daarnaast is er ook meer zout gestrooid dan tijdens
een ‘normale’ winterperiode. Om deze twee redenen is het budget tijdens de voorjaarsrapportage 2021
al eenmalig opgehoogd met € 12.000. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten blijkt die inschatting
niet voldoende te zijn geweest. Dit wordt veroorzaakt door laat nagekomen facturen van de provincie.
Hiervoor wordt nog een aanvullend budget van € 14.900 aangevraagd.

Openbare verlichting
Voor 2022 moet de elektravolume nog worden ingekocht( prijzen ‘geclickt’). Door de zeer hoge
energieprijzen op de huidige markt is dat nog niet gedaan. De reële verwachting is dat de tarieven van
elektra structureel met ’minimaal 20% gaan stijgen. De budgetten in de begroting worden hierop
bijgesteld.

Hogere graafvergoeding aanleggen glasvezelkabel
In 2021 en in 2022 wordt in de dorpen van de gemeente Westerveld een glasvezelnetwerk aangelegd.
De ontvangen graafvergoeding is in 2021 hoger dan verwacht en dat levert een voordeel op in 2021.

Vegen van molgoten
De wet- en regelgeving (taakvelden/IV3) schrijft voor dat de kosten van straatreiniging volledig
toegerekend moet worden aan taakveld 2.1 – Verkeer, vervoer en waterstaat. Aangezien de kosten
voor het vegen van molgoten nu ook deels begroot zijn op het taakveld riolering (taakveld 7.2) dient dat
gecorrigeerd te worden. Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Verschuiven budget toezicht
Daarnaast is sprake van een administratieve overboeking van het budget voor de toezicht op de aanleg
van het glasvezelnetwerk naar het juiste taakveld (van programma 2 naar programma 3). Per saldo
heeft genoemde overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Administratieve wijziging voorziening kunstwerken
Deze wijziging is bij de Voorjaarsrapportage abusievelijk in programma 7 gezet, maar hoort thuis onder
programma 2. Het betreft de aanwending van de voorziening kunstwerken ter dekking van het jaarlijks
onderhoud aan het civiele kunstwerken.

Aanvulling krediet Dorpskern Diever
Het Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000
gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:
 - In overleg met de provincie is de bushalte bij de Raadhuislaan/Hoofdstraat verplaatst naar de Ten
   Darperweg (€ 80.000)
 - Er is een onvoorziene bodemsanering uitgevoerd in het centrum van Diever (€ 30.000)
 - Het participatietraject heeft langer geduurd dan was voorzien en hierdoor heeft de inhuur van het
   adviesbureau langer geduurd (€ 74.500)
 - Vanuit het project de stichting Village of Shakespeare is ondersteund bij het opstellen van het
   Kunstenplan Diever (€ 30.000)
 - De verwachte BDU subsidie bedroeg € 67.500 in plaats van de verwachte € 117.500 (€ 50.000)
 - Het project heeft langer geduurd dan was voorzien, waardoor op verschillende onderdelen meer
   uitgegeven is dan begroot. Deels door prijsstijgingen en deels door onvoorziene kosten (€ 104.000)

Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.4.




Najaarsrapportage 2021                            18                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Programma 3                                                                         Economie
Portefeuillehouder                                                  J.Y.A. de Haas en H. Jager

Taakvelden

1.   Economische ontwikkeling
2.   Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.   Bedrijfsloket en regelingen
4.   Economische promotie

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat


                                                                                             
 Het realiseren van kwalitatief         3.1.1   Het uitvoeringsprogramma
 hoogwaardige toeristische                      vrijetijdseconomie noordelijke koloniën
 voorzieningen, activiteiten en                 uitvoeren.
 infrastructuur, met het behoud van
 de natuurwaarden.                      3.1.2   Versterken toeristische


                                                                                             
                                                aantrekkelijkheid door o.a.
 Groei werkgelegenheid in de                    gebiedsontwikkeling De Vijfsprong /
 vrijetijdseconomie                             Planetron Dwingeloo, Hotingerpoort,
                                                nieuwe beleefconcepten.
                                        3.1.3   Bekendheid geven aan de Noordelijke

                                                                                             
 Start uitvoering in 2e helft van
 2020-2023.                                     vrije Koloniën, genomineerd voor de
                                                UNESCO Werelderfgoed status, met
                                                spin-off voor de hele regio.
                                        3.1.4   Inzet van duurzame vervoersmiddelen
                                                om de mobiliteit en bereikbaarheid in
                                                de regio te verbeteren, aanleg van
                                                fiets/parkeertransferia met
                                                informatievoorzieningen. (smart
                                                                                             
                                                mobility)
                                        3.1.5   Versterken dag – en verblijfsrecreatief
                                                aanbod door ondernemers te


                                                                                             
                                                stimuleren en faciliteren. Organiseren
                                                van gastvrijheidstrainingen, zodat
                                                ondernemers het ‘verhaal van de
                                                streek’ kunnen vertellen en
                                                vermarkten.
                                        3.1.6   Ketensamenwerking en vermarkten
                                                lokale producten in samenwerking met
                                                de gebied coöperatie Zuid West
                                                Drenthe
                                                                                             
                                                                                             
                                        3.1.7   Deelname aan Nicetrex ter stimulering
                                                van de circulaire economie.




                                                                                             
                                        3.1.8   Oprichten innovatie HUB,
                                                versnellingshoeve ’t Kiemt.


 Stand Najaarsrapportage 2021
 3.1.1         We zijn gestart met de uitvoeringsprogramma van de Noordelijke vrije Koloniën. Dit
               programma is gekoppeld aan het programma van de RegioDeal Regio Zwolle. In
               Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn twee digitale Kolonie Informatie zuilen geplaatst.
               En is er budget beschikbaar gesteld voor een tweetal beleefconcepten het



Najaarsrapportage 2021                             19                                     3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>               Kolonieschooltje en Koloniehuisje. Kaartjes worden verkocht via het museum de
               Proefkolonie (inmiddels al 12.000 tickets verkocht)
 3.1.2         We hebben een subsidiebeschikking verleend voor de fysieke inrichting van de
               Vijfsprong en de communicatie met ondernemers over het project Beleef de ruimte.
               Ook deze activiteit maakt onderdeel uit van de RegioDeal Regio Zwolle en is
               gefaseerd over twee jaar. Dit najaar wordt de Drenthe hike nachtwandelroute
               opgeleverd. Een nieuw beleefconcept rond het thema ‘Duisternis en sterren’/ Beleef de
               ruimte. Op de poort zijn nieuwe picknickbanken en een informatiepaneel
               wandel/fietsknooppunten geplaatst. Fietsenstallingen en oplaadpunten volgen dit
               najaar. De huisvesting van Marketing Drenthe, vitale vakantieparken en het
               Recreatieschap Drenthe is gerealiseerd. We hebben relaties gelegd met de
               ondernemer voor overige ontwikkelingen in het Planetron. Deze plannen zijn nog in
               ontwikkeling.
 3.1.3         Er is een kolonie glossy ontwikkeld, beeldmateriaal, on-line marketing campagne,
               persreizen, flyers en plattegronden om meer bekendheid te geven aan de Koloniën.
               Op 24 juli heeft een live tv uitzending plaatsgevonden in het kader van de UNESCO
               Werelderfgoedstatus. In verschillende media is aandacht geschonken aan de
               UNESCO Werelderfgoed status van de Koloniën.
               Dit najaar vindt nog een radiocampagne plaats op Radio 1 en 4. Om het draagvlak
               onder de bewoners te stimuleren wordt in samenwerking met de redactie van De Star
               4 x per jaar een nieuwsbrief verspreid in het Koloniegebied en is er in het kader van de
               viering van UNESCO status een ‘bewonersactie’ georganiseerd. Ook deze activiteiten
               zijn gekoppeld aan de RegioDeal Regio Zwolle.
 3.1.4         In Frederiksoord is een fietstransferium ingericht, waar fietsen, scooters en e-steps te
               huur zijn om het Koloniegebied te verkennen. Ook is er samen met de gemeente
               Steenwijkerland een verkenning geweest rond het thema ‘smart mobility’. In het najaar
               volgt een symposium met en voor alle partners.
 3.1.5         Via Leader Zuidwest Drenthe hebben we ondernemers geïnformeerd over de kansen
               van deze subsidieregeling, gericht op een kwaliteitsimpuls of op de marketing. Er zijn
               drie initiatieven in de gemeente die een aanvraag positief gehonoreerd hebben
               gekregen. (2 verblijf in Diever en Doldersum en 1 dagrecreatie - Dwingeloo)
               Onder leiding van bureau Mint hebben dit voorjaar twee bedrijven deelgenomen aan
               de mini-sessie verbeteren vindbaarheid website en 7 bedrijven met de online customer
               house challenge (klantstrategie)
               Vanwege de Covid pandemie zijn de gebiedssafari’s die dit voorjaar gepland stonden
               niet doorgegaan. Voor 3 november staat een ondernemersbijeenkomst, voor
               ondernemers in Zuidwest Drenthe, op de planning. Op 15 november is er een
               bijeenkomst voor alle TIP vrijwilligers en IVN organiseert in oktober een training
               ‘gastheer van het landschap’. In alle Tourist Info kantoren zijn nieuwe zuilen
               gerealiseerd met het verhaal van de Nationale Parken, het Holtingerveld en Koloniën
               van Weldadigheid.
 3.1.6         In de Koloniën zijn producten ontwikkeld met het Kolonie erfgoed label (Koolzaadolie,
               Boekweitgrutten en Boekweitmeel)
 3.1.7         NICETREX is van start binnen de Regio Deal Regio Zwolle; programma Circulair
               produceren en consumeren. Voor het jaar 2021 ligt het accent op activiteiten met de
               thema’s Voedsel, Bouw en Reststromen. Naast NICETREX wordt samen met NICE
               gewerkt aan aanvullende projectinitiatieven waarmee studenten worden verbonden
               aan de vraagstukken binnen de gemeente.
 3.1.8         Wij zijn van start met de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle actielijn 1:
               programma circulair produceren en consumeren. De activiteiten van de
               versnellingshoeve vallen binnen het programma start. De renovatie van de locatie De
               Versnellingshoeve is in volle gang. De renovatie wordt waar mogelijk uitgevoerd met
               hergebruik van bestaande materialen. De locatie krijgt een loket-functie voor CCW, er
               komen units waar start-ups zich kunnen vestigen en vanuit daar worden zij begeleid in
               het uittesten van hun producten.




Najaarsrapportage 2021                             20                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat
 Een door de samenleving                3.2.1   Maatschappelijke initiatieven gericht op


                                                                                              
 gedragen economische                           versterken van goede bereikbaarheid
 ontwikkeling.                                  en circulaire economie.

 Er is een samenlevingsagenda.
 Stand Najaarsrapportage 2021
 3.2.1         De samenlevingsagenda’s zijn vastgesteld. Mede door ombuigingen zijn de ambities
               bijgesteld. Voor de agenda economie wordt uitvoering gegeven aan een aantal
               onderwerpen waaronder circulaire economie in combinatie met deelauto’s. Er vindt
               intern onderzoek plaats naar de mogelijkheid voor een deelauto vanuit de gemeente
               en vanuit de Regio Deal.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat


                                                                                              
 Toekomstbestendig maken van de         3.3.1   Aansluiten bij de uitvoering van de
 arbeidsmarkt.                                  Human Capital Agenda van de Regio
                                                Zwolle.



                                                                                              
                                        3.3.2   Het versterken van netwerken van
                                                ondernemers en het promoten van het
                                                ontwikkelfonds ‘upgradejezelf’.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 3.3.1         Gemeente Westerveld is aangesloten bij de Human Capital Agenda van de Regio
               Zwolle.
 3.3.2         Netwerken zijn versterkt en het ontwikkelfonds wordt bij ondernemers actief onder de
               aandacht gebracht.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat


                                                                                              
 Kwaliteitsverbetering van de           3.4.1   Ondersteuning bieden aan
 vakantieparken.                                ondernemers en VVE’s in de uitvoering
                                                van de kwaliteitsverbetering.
 Met de ambitie uiterlijk in 2024


                                                                                              
 minimaal 5 van de 11 rode              3.4.2   Uitvoering geven aan het gemeentelijk
 vakantieparken saneren of                      plan dat aansluit op de Drentse
 transformeren en 3 groene parken               aanpak vitale vakantieparken.
 laten excelleren.


                                                                                              
                                        3.4.3   Uitvoering geven aan de pilot
                                                handhaving vakantieparken


 Stand Najaarsrapportage 2021
 3.4.1         In samenwerking met VVP Drenthe wordt gewerkt aan het ondersteunen van VVE
               besturen.
 3.4.2         Samen met diverse bedrijven aan het werk met het verbeteren van het toeristisch
               product. In juli heeft Jelly’s Hoeve een bijdrage gekregen van € 45.000 als onderdeel
               van het REX programma.
 3.4.3         De pilot voor de handhaving is in volle gang. Door de corona is het een aantal
               maanden niet mogelijk geweest mensen op het gemeentehuis te ontvangen. Begin
               2021 is dit weer opgestart. Maandelijks worden de nieuwe inschrijvingen uitgenodigd
               voor een handhavingsgesprek.




Najaarsrapportage 2021                             21                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Doel                                                      Wat gaan we daarvoor doen                                                         Resultaat


                                                                                                                                              
 Verkrijgen van wereld                                     3.5.1         Er is een relatie voor dit onderdeel met
 erfgoedstatus.                                                          programma 5.


 Stand Najaarsrapportage 2021
 3.5.1               Werelderfgoedstatus is verkregen.

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 3                                                                                                                                     Economie
                                                                                                 Meerjarenraming 2021-2025
                                                            2021                    2022             2023        2024                               2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                        2.093.295            1.840.140               1.859.701             1.254.285         1.254.085
Mutaties Najaarsrapportage                                     9.007               16.100                 -73.650                -3.400            -3.400
Najaarsrapportage 2021                                     2.102.302            1.856.240               1.786.051             1.250.885         1.250.685

Baten
Gerapporteerd saldo                                        2.680.813            2.511.166               2.286.917             2.099.450         2.099.450
Mutaties Najaarsrapportage                                   -87.593              -12.778                 -37.972                     -                 -
Najaarsrapportage 2021                                     2.593.220            2.498.388               2.248.945             2.099.450         2.099.450

SALDO programma 3                                           -490.918                -642.148             -462.894              -848.565             -848.765

Mutaties:
                                        2021                         2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                   Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Act. MJOP gebouwen 2021-2030        525                -      4.575                 -      2.546                -     1.819            -       878                 -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                   -525                -      -4.575                -      -2.546               -    -1.819            -      -878                 -
2030
Markten en standplaatsen         -3.400                -      -3.400                -      -3.400               -    -3.400            -     -3.400                -
Vitale vakantieparken:
                               -153.343        -240.000              -              -            -              -         -            -            -              -
transformatie bijdrage
Toeristenbelasting                      -       86.657               -              -            -              -         -            -            -              -

Administratieve correcties
Verschuiven budget toezicht    100.000                 -             -              -            -              -         -            -            -              -

Collegebesluiten
Subsidie Online platform        15.000          15.000             -               -            -              -          -            -            -              -
Bijstelling Regiodeal           50.750          50.750             -               -            -              -          -            -            -              -
Bijstelling Regiodeal MJB             -               -      19.500         -12.778      -70.250        -37.972           -            -            -              -

Saldo                             9.007         -87.593      16.100         -12.778      -73.650        -37.972      -3.400            -     -3.400                -


Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Markten en standplaatsen
Betreft bijstelling van budgetten op basis van realisatie dit jaar en voorgaande jaren. Voor het
elektrabudget is reeds rekening gehouden met de verwachte prijsstijging met ingang van 2022.




Najaarsrapportage 2021                                                       22                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Vitale vakantieparken transformatiebijdrage
De vereveningsbijdrage voor de transformatie van vakantieparken was geraamd op €240.000. Deze
inkomsten zijn in 2021 niet te verwachten. Door de complexiteit van dit dossier is er een vertraging
ontstaan. Verevenen is een belangrijk onderdeel van het transformatieplan om te komen tot een
bestemmingsplan wijziging. In Drenthe zijn wij de eerste gemeente die verevenen als voorwaarde heeft
gesteld bij het transformeren. Dit heeft voor een groot deel geleidt tot een vertraging in het proces. De
opbrengsten van de vereveningsbijdrage moeten geïnvesteerd worden in de toeristische infrastructuur.
Nu de vereveningsbijdrage niet wordt gerealiseerd daalt het uitgavenbudget voor Toerisme. Het reeds
ingezette budget zal niet worden teruggedraaid.

Toeristenbelasting
Op basis van de gerealiseerde opbrengsten vanuit 2020, stellen vast dat we in 2021 een hogere
opbrengst hebben.

Verschuiven budget toezicht
Er is sprake van een administratieve overboeking van het budget voor de toezicht op de aanleg van het
glasvezelnetwerk naar het juiste taakveld (van programma 2 naar programma 3). Per saldo heeft
genoemde overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Subsidie Online platform
Provincie Drenthe heeft een incidentele subsidie verleend aan de gemeente Westerveld ten behoeve
van het project online winkelplatform ‘Uit Westerveld’ ter waarde van €15.000. De gelden en uitgaven
zijn reeds gerealiseerd, maar de ontvangsten en uitgaven waren niet begroot.

Bijstelling Regio deal (MJB)
De Rijksbijdrage uit de Regiodeal Regio Zwolle is niet in 3 termijnen (2021, 2022, 2023) uitgekeerd,
maar als geheel in 2021. Hierdoor is mogelijk om een hogere subsidiebijdrage uit te keren in 2021. Dit
doen wij om de slagvaardigheid en flexibiliteit in de uitvoering van de projecten gedurende drie jaar te
faciliteren. De totale subsidiebijdrage per project blijft ongewijzigd.




Najaarsrapportage 2021                             23                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Programma 4                                                                               Onderwijs
Portefeuillehouder                                                                        K.H. Smidt

Taakvelden

1.   Openbaar basisonderwijs
2.   Onderwijshuisvesting
3.   Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat


                                                                                             
 Peuters stromen zonder                 4.1.1   Het waarborgen van de doorgaande
 achterstanden het basis onderwijs              leerlijn 0-12 jaar conform het
 in.                                            bestaande VVE beleid.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 4.1.1         Het waarborgen van de doorgaande leerlijn is verankerd in de uitvoering.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat


                                                                                             
 Betere aansluiting, verbinding         4.2.1   Inzetten op meer integrale
 tussen passend onderwijs en                    samenwerking tussen jeugdzorg en
 jeugdzorg.                                     passend onderwijs.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 4.2.1         Vanuit de ombuigingen sociaal domein onderdeel inzet regisseur 18-/18+ wordt
               ingezet op de versterking van de samenwerking tussen schoolmaatschappelijk werk,
               de scholen en de gemeente.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat


                                                                                             
 Signaleren en terugdringen             4.3.1   Integrale aanpak tussen bibliotheken,
 laaggeletterdheid.                             onderwijs en welzijnsinstellingen.


 Stand Najaarsrapportage 2021
 4.3.1         Hier wordt aan gewerkt ook in het kader van de nieuwe taakstelling voor de drie grote
               subsidiepartners.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat


                                                                                             
 Het terugdringen van Voortijdig        4.4.1   Uitvoering via het Regionaal
 Schoolverlaten                                 Programma (voor vier gemeenten).


 Stand Najaarsrapportage 2021
 4.4.1         Het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door RMC/Leerplicht.




Najaarsrapportage 2021                             24                                     3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 4                                                                                                                                        Onderwijs
                                                                                                    Meerjarenraming 2021-2025
                                                               2021                    2022             2023        2024                               2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                           1.552.415            1.524.402               1.499.596             1.477.244         1.470.389
Mutaties Najaarsrapportage                                      -21.993                3.108                   3.108                 3.108             3.108
Najaarsrapportage 2021                                        1.530.423            1.527.510               1.502.704             1.480.352         1.473.497

Baten
Gerapporteerd saldo                                            193.656                 194.156               194.656              195.156                  195.656
Mutaties Najaarsrapportage                                      -3.137                       -                     -                    -                        -
Najaarsrapportage 2021                                         190.519                 194.156               194.656              195.156                  195.656

SALDO programma 4                                             1.339.903            1.333.354               1.308.048             1.285.196         1.277.841


Mutaties:
                                           2021                         2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                      Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Act. MJOP gebouwen 2021-2030       53.102                 -      6.143                 -      -1.926               -     6.882            -     -4.943                -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                   -53.102                -      -6.143                -      1.926                -    -6.882            -     4.943                 -
2030
Bijstelling nutsvoorzieningen       3.108                 -      3.108                 -      3.108                -     3.108            -     3.108                 -
Kwijtschelding - tegemoetkoming
                                           -       -1.680               -              -            -              -         -            -            -              -
amateursport
Kwijtschelding - tegemoetkoming
                                           -       -1.456               -              -            -              -         -            -            -              -
individuele groepen

Administratieve correcties
Budgettaire verschuivingen         -25.100                -             -              -            -              -         -            -            -              -

Saldo                              -21.993         -3.137        3.108                 -      3.108                -     3.108            -     3.108                 -


Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Bijstelling nutsvoorzieningen
Zie toelichting paragraaf 2.2.

Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport
Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij
hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in
aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal
2021 verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen
invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit.

Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen
Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met
COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben
invloed op het resultaat.

Budgettaire verschuivingen
Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het
aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen
effect.




Najaarsrapportage 2021                                                          25                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Programma 5                                                          Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder                                                 H. Doeven en J.Y.A. de Haas

Taakvelden

1.   Sportbeleid en activering
2.   Sportaccommodaties
3.   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.   Musea
5.   Cultureel erfgoed
6.   Media
7.   Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                          Resultaat
 Sport en bewegen toegankelijker te     5.1.1    Het doorgaan met van de vier lokale


                                                                                            
 maken voor kwetsbare                            werkgroepen onder begeleiding van de
 doelgroepen.                                    beweegcoaches met specifieke
                                                 aandacht voor kwetsbare doelgroepen
 Afname van het percentage niet                  zoals senioren
 sporters.

                                                                                            
                                        5.1.2    Het uitwerken van een sport- en
                                                 preventieakkoord; ‘gezond en sportief
                                                 Westerveld’

 Stand Najaarsrapportage 2021
 5.1.1         Door Corona is een aangepast, coronaproof, programma aangeboden. Waaronder
               i.s.m. WMW online activiteiten voor jongeren.
 5.1.2         Sport en preventieakkoord is in uitvoering. Vorig jaar aangenomen door College.




Najaarsrapportage 2021                             26                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat


                                                                                               
 Het behoud van erfgoed.                 5.2.1   Het uitwerken van de activiteiten uit de
                                                 erfgoedvisie.




                                                                                               
                                         5.2.2   Het opstellen van een kerkenvisie.




                                                                                               
                                         5.2.3   Actualisatie van de cultuurhistorische
                                                 waardenkaart en archeologische
                                                 advieskaart.



                                                                                               
                                         5.2.4   Actualisatie welstandsnota en
                                                 monumententoezicht




                                                                                               
                                         5.2.5   Realisatie archeologisch beleefpunt
                                                 Doldersumseveld


 Stand Najaarsrapportage 2021
 5.2.1         Er wordt gewerkt aan de afronding, vaststelling eind 2021 of uiterlijk begin 2022.
 5.2.2         Er wordt gewerkt aan de afronding, vaststelling eind 2021 of uiterlijk begin 2022.
 5.2.3         Deze onderdelen worden in samenhang vastgesteld met de omgevingsvisie.
 5.2.4         Is in ontwikkeling geprognosticeerde vaststelling medio 2022.
 5.2.5         Is gerealiseerd. Onthuld op 27 augustus 2021

 Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat


                                                                                               
 Toekomstbestendige binnensport          5.3.1   Het opstellen van een plan van aanpak
 accommodaties.                                  binnensport accommodaties.




                                                                                               
                                         5.3.2   Uitwerking sportbeheer sporthal
                                                 Vledder


 Stand Najaarsrapportage 2021
 5.3.1         Opdracht gegeven voor het uitwerken van drie scenario’s voor een verbeterplan. Met
               daarbij een plan voor verduurzamen van de verlichting in alle sportaccommodaties.
 5.3.2         Met de stichting zijn nieuwe afspraken gemaakt. Waaronder het aanstellen van twee
               nieuwe beheerders.

 Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat


                                                                                               
 Stilstaan bij ‘75 jaar bevrijding’.     5.4.1   Het faciliteren van festiviteiten door
                                                 inwoners. In 2020 niet doorgegaan
                                                 maar worden uitgevoerd in 2021.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 5.4.1         Na een jaar vertraging, door corona, 2021 in uitvoering.




Najaarsrapportage 2021                              27                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> Doel                                  Wat gaan we daarvoor doen                              Resultaat


                                                                                              
 Uitvoeren van beheer en               5.5.1   Opstellen beheerplan openbaar groen.
 onderhoud groene ruimte op basis
 visie BrinQ.



                                                                                              
                                       5.5.2   Opstellen beheerplan kunstobjecten in
                                               de openbare ruimte.


 Stand Najaarsrapportage 2021
 5.5.1         Het bomenbeleidsplan inclusief Beheerplan en financiële onderbouwing wordt in het 4e
               kwartaal 2021 in concept aangeboden aan de Raad.
 5.5.2         Opgehaalde herinnering ‘Westerbeeksloot’ Wilhelminaoord onthuld.

 Doel                                  Wat gaan we daarvoor doen                              Resultaat


                                                                                              
 Uitvoering geven aan de               5.6.1   Opstellen uitvoeringsplan
 cultuurvisie.                                 bibliotheekwerk.




                                                                                              
                                       5.6.2   Opstellen uitvoeringsplan cultuur
                                               educatie.




                                                                                              
                                       5.6.3   Opstellen museumvisie



 Stand Najaarsrapportage 2021
 5.6.1         Er lopen gesprekken met bibliotheek, Scala en WMW voor de bezuinigingsopdracht
               2023. Daarnaast is gewerkt aan een meerjarige uitvoeringsovereenkomst.
 5.6.2         Lopen gesprekken met Scala. Scala wordt er naast de bezuinigingsopdracht ook
               gewerkt aan bestuurlijke samenwerking in de regio.
 5.6.3         Opdracht extern verstrekt, geprognotiseerde vaststelling medio 2022

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 5                                                                   Sport, cultuur en recreatie
                                                                  Meerjarenraming 2021-2025
                                        2021            2022          2023        2024           2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                    4.531.697    4.208.024        4.043.726    4.117.360     4.124.526
Mutaties Najaarsrapportage               398.266      -42.353          -42.343      -22.353       -22.353
Najaarsrapportage 2021                 4.929.963    4.165.672        4.001.384    4.095.008     4.102.174

Baten
Gerapporteerd saldo                     339.199         269.199        169.199      169.199      169.199
Mutaties Najaarsrapportage                9.350               -              -            -            -
Najaarsrapportage 2021                  348.549         269.199        169.199      169.199      169.199

SALDO programma 5                      4.581.414    3.896.473        3.832.185    3.925.809     3.932.975




Najaarsrapportage 2021                             28                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Mutaties:
                                           2021                        2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                      Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire 2021                406.000                 -          -                -           -               -         -            -          -                -
Act. MJOP gebouwen 2021-2030      220.932                 -    43.021                 -    -37.049                -    -7.754            -     56.052                -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                  -220.932                -   -43.021                 -    37.049                 -     7.754            -    -56.052                -
2030
Bijstelling nutsvoorzieningen       38.828                -    38.828                 -    38.828                 -    38.828            -     38.828                -
Sporthal Dwingeloo                   8.830                -          -                -          -                -          -           -          -                -
Kwijtschelding - tegemoetkoming
                                           -        1.769              -              -            -              -          -           -            -              -
amateursport
Kwijtschelding - tegemoetkoming
                                           -       -2.420              -              -            -              -          -           -            -              -
individuele groepen
Juridische advisering St.
                                    13.579                -            -              -            -              -          -           -            -              -
amateursport Diever
Septembercirculaire 2021            44.309                -            -              -            -              -          -           -            -              -

Nieuwe beleidsvoorstellen
Opstellen nieuw bomenbeleid               -              -     10.000                 -            -              -          -           -            -              -
Preventieakkoord                    10.000         10.000            -                -            -              -          -           -            -              -

Administratieve correcties
Budgettaire verschuivingen          -12.100               -          -                -           -               -          -           -          -                -
Wijz. cf. IV3 voorschriften       -111.100                -   -91.100                 -    -81.100                -   -61.100            -    -61.100                -

Kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten            -80                -        -80                -        -70                -       -80            -        -80                -

Saldo                             398.266           9.350     -42.353                 -    -42.343                -   -22.353            -    -22.353                -


Meicirculaire 2021
Dit betreft de eenmalige bijdrage aan de Stichting bijzondere leerstoel CEPRO voor de erfgoeddeal. Zie
brief aan de raad van 17 juni 2021. De opbrengst is verwerkt in programma 0.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Bijstelling nutsvoorzieningen
Zie toelichting paragraaf 2.2.

Sporthal Dwingeloo
De kosten voor sporthal Dwingeloo zijn hoger dan geraamd door een eindafrekening verhuurlasten uit
de periode 2018-2019.

Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport
Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij
hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in
aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal
2021 verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen
invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit.

Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen
Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met
COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben
invloed op het resultaat.

Juridische advisering St. amateursport Diever
Er zijn facturen nagekomen voor juridische advisering omtrent de fiscale afwikkeling voor de bouw
sportzaal Stad en Esch. Het krediet is inmiddels afgesloten waardoor we nu een verzoek doen om
aanvullend budget toe te wijzen.

Septembercirculaire
Zie toelichting paragraaf 2.5.

Opstellen nieuw bomenbeleid
Betreft aanvraag budget voor het opstellen van nieuw bomenbeleid, het opstellen van de groene kaart
en het aanpassen van de verordening. Doel is om eenduidig inzichtelijk bomenbeleid op te stellen.


Najaarsrapportage 2021                                                         29                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Preventieakkoord
Bijdrage uitvoering preventieakkoord van het Rijk van € 10.000. Het nationaal Preventieakkoord richt
zich op het terugdringen van roken en overgewicht. Deze middelen zijn bestemd voor de
beweegcoaches die uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord.

Budgettaire verschuivingen
Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het
aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen
effect.

Wijz. cf. IV3 voorschriften
Betreft de administratieve overboeking van het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups
naar het juiste taakveld (van programma 5 naar programma 7). Per saldo heeft deze overboeking geen
financieel effect voor de begroting.

Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.4.




Najaarsrapportage 2021                           30                                  3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Programma 6                                                                    Sociaal domein
Portefeuillehouder                                                J.Y.A. de Haas en K.H. Smidt

Taakvelden

1.    Samenkracht en burgerparticipatie
2.    Wijkteams
3.    Inkomensregelingen
4.    Begeleide participatie
5.    Arbeidsparticipatie
6.    Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
71.   Maatwerkdienstverlening 18+
72.   Maatwerkdienstverlening 18-
81.   Geëscaleerde zorg 18+
82.   Geëscaleerde zorg 18-

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                     Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat
 Samen met partners inzetten op           6.1.1   Schuldhulploket is uitgebreid met een


                                                                                             
 armoedepreventie.                                ervaringsdeskundige om de vroeg
 Afname van het aantal inwoners                   signalering van de Wet gemeentelijke
 van de gemeente Westerveld dat in                schuldhulpverlening (Wgs ) uit te
 armoede leeft.                                   voeren.
 Stand Najaarsrapportage 2021
 6.1.1         Het schuldhulploket heeft een ervaringsdeskundige die uitvoering geeft aan
               vroegsignalering.

 Doel                                     Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat
 Versterken van sociale cohesie.          6.2.1   Gebied georiënteerd werken en meer
 Model Positieve gezondheid.                      aansluiten bij dorpsnetwerken en dat
                                                  samen met maatschappelijke partners
                                                  uit de gemeente. Inwoners kunnen
                                                  ondersteund worden via
                                                                                             
                                                  maatschappelijke initiatieven.
                                          6.2.2   Een onderzoek door studenten van
                                                  hogeschool VIAA (regio campus) naar
                                                  de wensen en behoefte van de
                                                  gemeente en haar maatschappelijke
                                                  partners op het gebied van werken met
                                                                                             
                                                  het model positieve gezondheid.
 Stand Najaarsrapportage 2021
 6.2.1         WMW voert namens de gemeente het gebiedsgeoriënteerd werken uit en ondersteunt
               initiatieven uit de samenleving.
 6.2.2         Het onderzoek is afgerond. We hebben inzichtelijk welke acties nodig zijn om te komen
               tot een gezamenlijk beleid. Hier wordt aan gewerkt samen met partners uit de
               gemeente.




Najaarsrapportage 2021                               31                                   3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat
 Decentralisatie beschermd wonen        6.3.1    Opstellen en implementeren regionaal
 (BW) afronden en doorontwikkelen
 maatschappelijke opvang (MO).
                                                 uitvoeringsplan gericht op het
                                                 bestaande aanbod van voorzieningen
                                                 BW.
                                                                                              
                                                                                              
                                        6.3.2    Uitwerken van scenario’s en
                                                 implementeren van beleid
                                                 maatschappelijke opvang.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 6.3.1         Het regionaal uitvoeringsplan is opgesteld. De implementatie is nog niet afgerond
               omdat de ingangsdatum van de wet is opgeschoven naar 1 januari 2023.
 6.3.2         De scenario’s zijn opgesteld maar het definitieve besluit hangt samen met het uitstel
               van de ingangsdatum van de wet.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat
 Samenhang in de uitvoering van de      6.4.1    Verankeren en doorontwikkelen van de


                                                                                              
 verschillende wetten binnen het                 samenhang in de uitvoering van de
 sociale domein.                                 verschillende wetten. Hierbij gaan we
 Realiseren integrale toegang.                   uit van de bedoeling van de wet en niet
                                                 van de letter van de wet.


                                                                                              
                                        6.4.2    Implementatie van de nieuwe wet
                                                 inburgering als onderdeel van de
                                                 integrale toegang.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 6.4.1         De samenwerking tussen de domeinen is in 2021 verder verankerd en blijft een
               continue proces in de uitvoering.
 6.4.2         De implementatie van de nieuwe wet inburgering is in volle gang. De invoering van de
               wet is wederom een halfjaar uitgesteld. De ingangsdatum is nu 1 januari 2022.


Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 6                                                                            Sociaal domein
                                                                 Meerjarenraming 2021-2025
                                         2021            2022        2023        2024         2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                    24.387.596   20.291.804     20.342.845   20.171.681    20.171.649
Mutaties Najaarsrapportage                767.118      331.708        335.415      348.968       343.158
Najaarsrapportage 2021                 25.154.714   20.623.512     20.678.260   20.520.649    20.514.807

Baten
Gerapporteerd saldo                     6.582.268    3.796.681      3.796.681    3.796.681      3.796.681
Mutaties Najaarsrapportage                 61.773         -550           -550         -550           -550
Najaarsrapportage 2021                  6.644.041    3.796.131      3.796.131    3.796.131      3.796.131

SALDO programma 6                      18.510.672   16.827.381     16.882.129   16.724.518    16.718.676




Najaarsrapportage 2021                              32                                     3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Mutaties:
                                           2021                        2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                      Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire 2021                181.741                 -   272.190                 -   270.551                 -   284.104            -    278.294                -
Act. MJOP gebouwen 2021-2030       31.073                 -   -10.463                 -     6.220                 -      -880            -      4.123                -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                   -31.073                -    10.463                 -     -6.220                -      880             -     -4.123                -
2030
CAK bijstelling                         -          12.490           -               -           -               -           -          -           -               -
Bijstelling nutsvoorzieningen         365             -550        365            -550         365            -550        365       -550          365           -550
Kwijtschelding - tegemoetkoming
                                           -          -89              -              -            -              -         -            -            -              -
amateursport
Kwijtschelding - tegemoetkoming
                                           -          -77              -              -            -              -         -            -            -              -
individuele groepen
Vreemdelingenbeleid                11.070                -             -              -            -              -         -            -            -              -
Beschermd wonen                          -         50.000              -              -            -              -         -            -            -              -
Bijstelling budget jeugdhulp      373.312                -             -              -            -              -         -            -            -              -
Terugdringen wachtlijst
                                    8.414                 -            -              -            -              -         -            -            -              -
schoolmaatschappelijk werk
Septembercirculaire 2021          141.013                 -            -              -            -              -         -            -            -              -

Nieuwe beleidsvoorstellen
Wet Inburgering                    24.024                 -    53.394                 -    58.740                 -    58.740            -     58.740                -

Administratieve correcties
Budgettaire verschuivingen         21.420                 -         -                 -         -                 -         -            -         -                 -
Herschikking bijdrage GGD           5.759                 -     5.759                 -     5.759                 -     5.759            -     5.759                 -

Saldo                             767.118          61.773     331.708            -550     335.415            -550     348.968      -550       343.158          -550


Meicirculaire 2021
Betreft kostenstijgingen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. De baten zijn opgenomen in programma
0.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

CAK bijstelling
In 2021 zal de gerealiseerde CAK bijdrage hoger zijn dan geraamd. Het CAK heeft de financiële en
administratieve afsluiting van het boekjaar 2020 nog onderhanden. Hierdoor, hebben we 2021 een
bijdrage ontvangen van Q1 2020.

Bijstelling nutsvoorzieningen
Zie toelichting paragraaf 2.2.

Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport
Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij
hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in
aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal
2021 verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen
invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit.

Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen
Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met
COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben
invloed op het resultaat.

Vreemdelingenbeleid
In 2021 hebben we meer aanvragen ontvangen voor het begeleiden van vluchtelingen bij hun
huisvesting en integratie. Dit heeft geleid tot een extra incidentele uitgaven van € 11.070. We hebben
namelijk meer statushouders gehuisvest dan dat we verwacht hadden. Dat heeft een positief effect op
onze taakstelling.




Najaarsrapportage 2021                                                         33                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Beschermd wonen
Voor 2021 was er nog geen opbrengst of bijdrage geraamd voor het onderdeel beschermd wonen. Dit
is niet gedaan vanwege de onzekerheden rondom de decentralisatie beschermd wonen. Inmiddels is er
voor 2021 voorzichtig zicht op een ontvangst vanuit de centrumgemeente Assen. Voor 2022 willen we
nog niet een bijdrage ramen zolang er nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn rondom
decentralisatie en de uitvoering van de taken.

Bijstelling budget jeugdhulp
Op basis van de huidige prognose zien we ons genoodzaakt een verzoek tot bijstelling van het budget
jeugdhulp in te dienen. De kosten van jeugdhulp zal toenemen door een toename van het aantal
jongeren in een GGZ verblijfstraject. Daarnaast, is de duur en zwaarte van de zorg toegenomen. Dit
mede als gevolg van de covid-19 crisis.

Terugdringen wachtlijst schoolmaatschappelijk werk
Dit budget is gebruikt voor het terugdringen van de wachtlijst bij het school maatschappelijk werk in het
kader van Corona.

Septembercirculaire
Zie toelichting paragraaf 2.5.

Wet Inburgering
De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Het doel van de Wet inburgering 2021
is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel
mogelijk werk vinden. In 2021 hebben we middelen ontvangen om de nodige voorbereidingen te treffen
voor wet inburgering.

Budgettaire verschuivingen
Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het
aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen
effect.

Herschikking bijdrage GGD
Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget
overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de
IV3 opgave.




Najaarsrapportage 2021                             34                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Programma 7                                                       Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder                                               J.Y.A. de Haas en H. Doeven

Taakvelden

1.   Volksgezondheid
2.   Riolering
3.   Afval
4.   Milieubeheer
5.   Begraafplaatsen

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                            Resultaat
 Mogelijke risico’s betreffende         7.1.1   Op basis van uitkomsten van
 gezondheid, milieu en natuur                   onderzoeken en mogelijkheden in
 zoveel mogelijk voorkomen.

 Er zijn stappen gezet in het
                                                samenspraak met Rijk, provincie en
                                                waterschap in gesprek blijven met
                                                betrokkenen en stappen zetten om te
                                                                                              
 verminderen van het gebruik van                komen tot gedragen oplossingen.
 en emissies door                       7.1.2   Vanuit de samenwerking, onder de


                                                                                              
 gewasbeschermingsmiddelen.                     regie van de provincie, een bijdrage
 Duurzame landbouw wordt                        leveren aan de pilot onder het
 gefaciliteerd.                                 uitvoeringsprogramma van LNV.

                                        7.1.3   Nauwlettend in de gaten houden of bij
                                                de inwerkingtreding van de
                                                Omgevingswet sprake is van
                                                verruiming van de mogelijkheid tot het
                                                stellen van rijksregels met betrekking
                                                                                              
                                                tot maatregelen in het ruimtelijk spoor.


                                                                                              
                                        7.1.4   Maand van de voeding. Extra
                                                aandacht voor voeding gericht op
                                                volwassenen.



                                                                                              
                                        7.1.5   Vers uit de tuin. Gericht op
                                                volwassenen.




                                                                                              
                                        7.1.6   Actieprogramma Kinderen 2.0.




                                                                                              
                                        7.1.7   Actieprogramma ‘van grond tot mond’
                                                gericht op leerlingen van de
                                                basisscholen 6-12 jaar.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 7.1.1         De pilot duurzame bollenteelt is deels gestart. Onderzoeken en proeven worden
               uitgevoerd op de proefakkers en de akkers bij telers. Ook wordt gekeken naar de
               toelating van minder milieubelastende bestrijdingsmiddelen in de teelt. In het najaar
               van 2021 wordt het communicatietraject met omwonenden verder opgepakt.
 7.1.2         Wij zijn een actieve samenwerkingspartner.
 7.1.3         De omgevingswet is nog niet van kracht. Op dit moment liggen er geen mogelijkheden
               in het ruimtelijk spoor.




Najaarsrapportage 2021                            35                                       3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> 7.1.4         Onder leiding van de beweegcoaches is in mei een programma activiteiten geweest
               met het thema gezonde voeding.
 7.1.5         Platform waar moestuinders groenteoverschot aanbieden, gebruik is beperkt.
               Onderzoeken of vanaf 2022 het platform een doorstart kan hebben via Westerveld
               Verbonden.
 7.1.6         In februari-maart heeft de kookwedstrijd voor basisschoolkinderen ‘Kindermenu 2.0’
               plaatsgevonden, waar kinderen een gezond recept konden insturen.
 7.1.7         Maatschappelijk initiatief waar 6 basisscholen aan meedoen. Het programma bestaat
               uit ervaringsgerichte lessen over bewust en gezond leven.

 Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat
 Verbeteren van de biodiversiteit.       7.2.1   Een faciliterende en stimulerende rol


                                                                                              
                                                 vervullen voor toekomstbestendige en
 Er zijn een aantal                              duurzame landbouw, o.a. door het
 kennisbijeenkomsten geweest.                    ondersteunen van maatschappelijke
                                                 initiatieven.
 De gemeente werkt samen met             7.2.2   Ook in bebouwde omgevingen het


                                                                                              
 andere overheden om te komen tot                maaibeheer zoveel mogelijk wijzigen
 minder emissies van                             van intensief naar extensief beheer en
 gewasbescherming en het                         samen met inwoners het areaal aan
 bevorderen van duurzame                         bloemrijke bermen vergroten.
 landbouw en het geven van een           7.2.3   Het organiseren van
 kwaliteitsimpuls aan het landschap              kennisbijeenkomsten / educatie.

                                                                                              
 wat bijdraagt een het verbeteren
 van de biodiversiteit.                          Via Streekbeheer vrijwilligers mee
                                                 laten werken aan het schouwen en
 De ecologische kwaliteit is in                  inventariseren van de bermen.
 oppervlakte verbeterd en

                                                                                              
                                         7.2.4   Bij aan- en herplant van bomen zorgen
 toegenomen.                                     voor meer diversiteit in soorten in het
                                                 gemeentelijk areaal.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 7.2.1         In het kader van streekbeheer hebben wij diverse initiatieven (mede) gefaciliteerd. In
               overleg met het waterschap zijn de mogelijkheden binnen het Delta Agrarisch
               Waterbeheer (DAW) verruimd.
 7.2.2         Bij projecten en regulier beheer wordt extra aandacht besteed aan de vergroting van
               biodiversiteit.
 7.2.3         In verband met de veiligheid van deelnemers (lopen op de openbare weg) wordt
               gekeken naar de uitvoerbaarheid van de motie.
 7.2.4         Bij projecten, regulier beheer en herplantplicht wordt extra aandacht besteed aan de
               vergroting van biodiversiteit.

 Doel                                    Wat gaan we daarvoor doen                           Resultaat


                                                                                              
 Het verminderen van ‘restafval’.        7.3.1   Opstellen grondstoffenplan

 Minder dan 30 kg per persoon per
 jaar.
                                         7.3.2   Onderzoek naar de wijze van heffing
                                                 om de inzameling van het
                                                 huishoudelijk afval kostendekkend te
                                                 maken
                                                                                              
 Stand Najaarsrapportage 2021
 7.3.1         In het tweede en derde kwartaal van 2021 is een participatietraject uitgevoerd en in het
               eerste kwartaal 2022 wordt het nieuwe grondstoffenplan aangeboden aan de raad.
 7.3.2         De kostendekkendheid van het tarief in relatie met de bestemmingsreserve afval is
               opnieuw beoordeeld. Omdat de bestemmingsreserve naar nul gaat in 2021, zal het tarief
               in 2022 100% kostendekkend moeten zijn. Dat is verwerkt in de begroting 2022.




Najaarsrapportage 2021                             36                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                          Resultaat
 Energiebesparing en –reductie en       7.4.1   Het mede-opstellen van een regionale


                                                                                            
 transitie naar hernieuwbare                    energiestrategie (RES) waarin het
 energiebronnen                                 grondgebied van de gemeente
 Voldoen aan onze bijdrage in het               Westerveld is opgenomen.
 nationaal klimaat- en
 energieakkoord.

                                                                                            
                                        7.4.2   Opstellen Transitievisie Warmte (TVW)



 Stand Najaarsrapportage 2021
 7.4.1         Het RES 1.0 is vastgesteld.
 7.4.2         De startnotitie voor de Transitievisie Warmte is vastgesteld. Het proces om te komen
               tot een TVW is in gang gezet in het tweede halfjaar van 2022 zal deze ter vaststelling
               worden aangeboden.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                          Resultaat
 Maatregelen ontwikkelen om te          7.5.1   Op basis van de uitkomsten van de
 komen tot een klimaat robuuste                 risicodialogen verder uitvoering geven
 omgeving.                                      aan het Deltaplan Ruimtelijke
                                                Adaptatie (DPRA) door het opstellen


                                                                                            
 Voldoen aan onze bijdrage aan het              van een uitvoeringsagenda. Daarbij
 Deltaplan klimaatadaptatie.                    wordt o.a. bij de inrichting van de
                                                fysieke ruimte rekening gehouden met
                                                ruimte voor waterberging en
                                                maatregelen tegen hittestress c.q.
                                                verstening.



                                                                                            
                                        7.5.2   Opstellen Watertakenplan 2022-2027



 Stand Najaarsrapportage 2021
 7.5.1         Er wordt gewerkt aan de regionale adaptiestrategie (RAS) en de regionale
               uitvoeringsagenda deze worden begin 2022 opgeleverd. Bij de (her)inrichting van de
               fysieke openbare ruimte wordt doorlopend rekening gehouden met ruimte voor
               waterberging en maatregelen tegen hittestress c.q. verstening.
 7.5.2         Het proces om te komen tot een nieuw watertakenplan 2022-2027 is gestart. In
               verband met de aansluiting bij DPRA/RAS zal de besluitvorming medio 2022
               plaatsvinden.




Najaarsrapportage 2021                             37                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 7                                                                                                       Volksgezondheid en milieu
                                                                                                       Meerjarenraming 2021-2025
                                                                  2021                    2022             2023        2024        2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                              6.190.448             5.614.409               5.703.741             5.699.622         5.528.023
Mutaties Najaarsrapportage                                         106.151                25.275                   1.501                -6.603           159.326
Najaarsrapportage 2021                                           6.296.599             5.639.684               5.705.242             5.693.019         5.687.349

Baten
Gerapporteerd saldo                                              5.046.700             5.046.700               5.046.700             5.046.700         5.046.700
Mutaties Najaarsrapportage                                         -70.000              -100.000                -100.000              -100.000          -100.000
Najaarsrapportage 2021                                           4.976.700             4.946.700               4.946.700             4.946.700         4.946.700

SALDO programma 7                                                1.319.899                692.984                758.542              746.319                 740.649

Mutaties:
                                              2021                         2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                         Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Rente ondergrondse container
                                              -              -         100                -        100                -      100             -       100                 -
Wapse
Act. MJOP gebouwen 2021-2030          11.337                 -       3.768                -      -9.408               -    11.278            -     18.809                -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                      -11.337                -      -3.768                -      9.408                -   -11.278            -    -18.809                -
2030
Duurzame landbouw                     10.000                 -           -                -          -                -         -            -         -                 -
Bijstelling nutsvoorzieningen            900                 -         900                -        900                -      900             -       900                 -
Subsidie-inkomsten SAV en
                                              -      -100.000              -      -100.000             -      -100.000           -    -100.000            -    -100.000
Nedvang
Personeel derden riolering            -41.200                -     -41.200                -    -41.200                -   -41.200            -    -41.200                -
Asbestverontreiniging Moerhoven        15.500                -            -               -           -               -          -           -          -                -
Extra inhuur afvalbrengstation ivm
                                      20.000          20.000               -              -            -              -          -           -            -              -
Covid-19
Enquête nieuw afvalbeleid             10.000          10.000               -              -            -              -          -           -            -              -

Administratieve correcties
Adm wijz. Act. Voorzieningen
                                       6.210                 -         534                -    -11.540                -      556             -    166.485                -
kunstwerken
Vegen van molgoten                    -20.900                -     -20.900                -    -20.900                -   -20.900            -    -20.900                -
Wijz. cf. IV3 voorschriften          111.100                 -      91.100                -     81.100                -    61.100            -     61.100                -
Herschikking bijdrage GGD               -5.759               -       -5.759               -      -5.759               -     -5.759           -     -5.759                -

Kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten               300                -         500                -      -1.200               -    -1.400            -     -1.400                -

Saldo                                106.151          -70.000      25.275         -100.000       1.501        -100.000     -6.603     -100.000    159.326      -100.000


Rente ondergrondse container Wapse
Voor de ondergrondse container Wapse zijn bij de Voorjaarsrapportage de afschrijvingen meegenomen.
De rente wordt in deze Najaarsrapportage verwerkt.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Duurzame landbouw
Door een nagekomen post uit 2020 is een groot deel van het budget voor duurzame landbouw in 2021
al aangewend. Hierdoor is het werkbudget voor 2021, rekening houdend met de nog te komen kosten,
ontoereikend. Daarom wordt voor 2021 eenmalig een extra budget aangevraagd van € 10.000 om
uitvoering te geven aan de opgaven rondom duurzame landbouw waarmee bij vaststelling van de
voorjaarsrapportage 2021 is ingestemd.

Bijstelling nutsvoorzieningen
Zie toelichting paragraaf 2.2.




Najaarsrapportage 2021                                                              38                                                           3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijstelling subsidie-inkomsten SAV en Nedvang
De subsidie-inkomsten Stichting Afvalfonds Verpakkingen (SAV) en Nedvang zijn structureel te hoog
begroot. Op basis van de inkomsten over de afgelopen jaren en de te verwachten inkomsten in de
komende jaren worden de subsidie-inkomsten naar beneden bijgesteld.

Personeel derden riolering
Voor de externe advisering en begeleiding riolering is per abuis dubbel budget begroot. Dat wordt met
deze mutatie gecorrigeerd.

Asbestverontreiniging Moerhoven
In de berm langs Moerhoven is asbestverdacht materiaal aangetroffen, de gemeente is verplicht deze
asbestverontreiniging te saneren. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het daadwerkelijk om
asbesthoudend materiaal gaat. Een gedeelte van de berm moet over een lengte van ca. 53 meter
gesaneerd worden. De onderzoeks- en analysekosten zijn gedekt vanuit regulier budget, maar voor de
sanering vragen we € 15.500 aanvullende budget aan. Om het verontreinigde gebied af te perken wordt
aanvullend onderzoek uitgevoerd. Mocht dit extra kosten met zich mee brengen, dan wordt u hierover
geïnformeerd.

Extra inhuur afvalbrengstation ivm Covid-19
Dit jaar wordt een tekort op het inhuurbudget voor het afvalbrengstation (ABS) verwacht. Dit komt onder
andere door toegenomen drukte als gevolg van de coronapandemie. Voor dit jaar verwachten we dat
er incidenteel € 20.000 extra nodig is. Deze extra uitgaven worden volledig gecompenseerd door hogere
inkomsten op het ABS.

Enquête nieuw afvalbeleid
Omdat de grondstoffenmarkt geen volledig inzicht heeft gegeven in wat er speelt in de samenleving
voor het nieuwe grondstoffenplan wordt - zoals toegezegd aan de raad - aanvullend een enquête
uitgezet in de samenleving. Verwachting is dat de kosten ca. € 10.000 bedragen. De uitgaven worden
volledig gecompenseerd door de hogere inkomsten op het ABS.

Administratieve wijziging voorziening kunstwerken
Deze wijziging is bij de Voorjaarsrapportage abusievelijk in programma 7 gezet, maar hoort thuis onder
programma 2. Het betreft de aanwending van de voorziening kunstwerken ter dekking van het jaarlijks
onderhoud aan het civiele kunstwerken.

Vegen van molgoten
De wet- en regelgeving (taakvelden/IV3) schrijft voor dat de kosten van straatreiniging volledig
toegerekend moet worden aan taakveld 2.1 – Verkeer, vervoer en waterstaat. Aangezien de kosten
voor het vegen van molgoten nu ook deels begroot zijn op het taakveld riolering (taakveld 7.2) dient dat
gecorrigeerd te worden.

Wijz. cf. IV3 voorschriften
Betreft de administratieve overboeking van het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups
naar het juiste taakveld (van programma 5 naar programma 7). Per saldo heeft deze overboeking geen
financieel effect voor de begroting.

Herschikking bijdrage GGD
Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget
overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de
IV3 opgave.

Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.4.




Najaarsrapportage 2021                            39                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Programma 8                                                                                VHROSV
Portefeuillehouder                                                                        K.H. Smidt

VHROSV staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing.

Taakvelden

1.     Ruimtelijke Ordening
2.     Grondexploitatie
3.     Wonen en bouwen

Tussenstand wat willen we bereiken?

    Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat


                                                                                             
    Voorbereid zijn op maatregelen uit     8.1.1    Het opstellen en uitvoeren van
    RES3 en Transitie Visie Warmte.                 (duurzaamheid) beleid in samenhang
                                                    met programma zeven.



                                                                                             
                                           8.1.2    Het maken van meerjarige prestatie
                                                    afspraken met woningcorporatie.




                                                                                             
                                           8.1.3    Uitvoering geven aan de woonvisie.



    Stand Najaarsrapportage 2021
    8.1.1        Toelichting zie 7.4.1.
    8.1.2        Met wooncorporatie Actium en huurdersplatform MEVM zijn meerjarige
                 prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken lopen tot en met 2025.
    8.1.3        In het vierde kwartaal van 2021 zullen twee onderzoeken worden opgeleverd:
                 1. een regionaal woningmarktonderzoek Zuid West Drenthe dat inzicht geeft in de
                 behoefte en de soort woningen in de gemeente Westerveld en de regio;
                 2. een onderzoek naar innovatieve woonmilieus van de toekomst, dat ingaat op de
                 (on)mogelijkheden van potentiele woonlocaties in de gemeente Westerveld.
                 De resultaten van beide onderzoeken zullen als input gebruikt worden voor de
                 actualisatie/bijstelling van de opgaven in de huidige Woonvisie.

    Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat


                                                                                             
    Voorbereid zijn op de invoering van    8.2.1   Deze omgevingsvisie wordt ter
    de omgevingswet.                               besluitvorming voorgelegd aan de
                                                   gemeenteraad.

    Stand Najaarsrapportage 2021
    8.2.1        De concept omgevingsvisie is aan u voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Hierna
                 volgt besluitvorming.
                 Doordat het Bestemmingsplan 2018 door de RvS is vernietigd wordt het voorontwerp
                 Bestemmingsplan 2019 niet verder in procedure gebracht. Behoudens het
                 facetbestemmingsplan hernieuwbare energiebronnen. Eind 2021 wordt gestart met
                 een traject om de verschillende scenario’s af te wegen, met als mogelijk resultaat een
                 beleidsmatig Omgevingsplan buitengebied.




3   RES is Regionale Energie Strategie waaruit energieopgaven voortkomen.


Najaarsrapportage 2021                                 40                                 3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    Doel                                     Wat gaan we daarvoor doen                                Resultaat


                                                                                                       
    Voorbereid zijn op de invoering van      8.3.1    ICT systemen gereed maken voor
    de omgevingswet.                                  aansluiting op het nieuwe loket DSO4.

    In 2021 uitvoering geven aan het


                                                                                                       
    projectplan invoering                    8.3.2    Bestaand beleid wordt geanalyseerd
    Omgevingswet.                                     en digitaal geschikt gemaakt voor het
                                                      DSO loket.



                                                                                                       
                                             8.3.3    Inrichting vergunningverleningsproces
                                                      wordt ingericht volgens de eisen van
                                                      de Omgevingswet.

    Stand Najaarsrapportage 2021
    8.3.1       De benodigde software is aangeschaft en is aangesloten op het DSO. De systemen
                worden nu verder ingericht, rekening houdend met de werkprocessen die worden
                vastgesteld en de eisen vanuit het DSO.
    8.3.2       De beleidsanalyse is afgerond. Er is daarmee een totaaloverzicht verkregen van alle
                beleidsstukken van de gemeente. Het voorportaal van het DSO moet hiermee worden
                ingericht, zodat de documenten vanuit het DSO kunnen worden ontsloten.
    8.3.3       Vanuit het OPD (Omgevingswet platform Drenthe) zijn procesplaten vastgesteld. Deze
                vormen de basis voor het vergunningverleningsproces. Er is een looplijn opgesteld.
                Hierin zijn alle acties met betrekking tot de procesinrichting - zowel gericht op de
                procesmatige, organisatorische als opleiding technische veranderingen - verwerkt tot
                een planning.

    Doel                                     Wat gaan we daarvoor doen                                Resultaat


                                                                                                       
    Vergroten van de voorraad van            8.4.1    Aanpassen bestemmingsplan voor
    woningen.                                         microwoningen Kalterbroeken.




                                                                                                       
                                             8.4.2    Uitgifte kavels Vledderveen.




                                                                                                       
                                             8.4.3    Uitgifte Kavels Vledder Noord fase 1B




                                                                                                       
                                             8.4.4    Faciliteren van particuliere
                                                      woningbouwinitiatieven.


    Stand Najaarsrapportage 2021
    8.4.1       De voorbereidingen voor een aangepast bestemmingsplan zijn nagenoeg afgerond.
                Als deze zijn afgerond wordt een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht.
    8.4.2       De benodigde provinciale Wet Natuurbeschermingsvergunning is ontvangen. Dit
                bestemmingsplan wordt ter vaststelling in de raad voorgelegd. Na vaststelling zal
                kaveluitgifte plaatsvinden.
    8.4.3       Het bouwrijp maken van de kavels is in uitvoering.
    8.4.4       Waar mogelijk worden particulier initiatieven gefaciliteerd. Principe verzoeken worden
                in behandeling genomen.




4 Digitaal Stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: het omgevingsloket. Via dat
loket kan iedereen snel zien wat mag en niet mag volgens de omgevingswet.


Najaarsrapportage 2021                                   41                                         3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Doel                                                         Wat gaan we daarvoor doen                                                         Resultaat


                                                                                                                                                 
 Invulling geven aan Europese                                 8.5.1         Opstellen van woonwagenbeleid in
 richtlijnen.                                                               samenwerking met gemeenten en
                                                                            corporaties in de regio.

 Stand Najaarsrapportage 2021
 8.5.1                Een woonwagenbehoefte onderzoek is uitgevoerd. De uitkomsten worden
                      meegenomen in de beleidsvorming.


Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 8                                                                                                                                            VHROSV
                                                                                                    Meerjarenraming 2021-2025
                                                               2021                    2022             2023        2024                               2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                           5.726.051            4.142.122               2.481.283             2.144.291         1.711.073
Mutaties Najaarsrapportage                                       48.755              121.000                       -                     -                 -
Najaarsrapportage 2021                                        5.774.806            4.263.122               2.481.283             2.144.291         1.711.073

Baten
Gerapporteerd saldo                                           3.712.180            2.718.402               1.206.174              862.268                  429.050
Mutaties Najaarsrapportage                                      -14.229               89.229                       -                    -                        -
Najaarsrapportage 2021                                        3.697.951            2.807.631               1.206.174              862.268                  429.050

SALDO programma 8                                             2.076.855            1.455.491               1.275.109             1.282.023         1.282.023

Mutaties:
                                           2021                         2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                      Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Subsidie woningbouwprojecten               -      -14.229             -         14.229              -              -         -            -            -              -
Wabo vergunningverlening                   -             -      75.000          75.000              -              -         -            -            -              -

Nieuwe beleidsvoorstellen
Invoering wet kwaliteitsborging            -              -     46.000                 -            -              -         -            -            -              -

Raadsbesluiten
Bijdrage RUD                       48.755                 -             -              -            -              -         -            -            -              -

Saldo                              48.755         -14.229       121.000         89.229              -              -         -            -            -              -


Subsidie woningbouwprojecten
Het college heeft voor twee woningbouwprojecten in Vledder (starters) en Diever (sociale huur) een
subsidiebedrag aangevraagd bij de provincie Drenthe (via de Uitvoeringsregeling Impuls
Volkshuisvesting). Deze provinciale subsidie is inmiddels aan de gemeente verstrekt en wordt daarna
uitbetaald aan de aanvragers van genoemde projecten. In 2021 zal 80% van het subsidiebedrag worden
verstrekt en in 2022 - na afronding van deze projecten - de overige 20%.

Wabo-vergunningverlening
Het groeiende aantal Wabo-aanvragen, maar ook de toenemende complexiteit, legt een behoorlijk
beslag op onze medewerkers. Mede hierdoor zien we de werkvoorraad al behoorlijk oplopen voor wat
betreft bouwvragen. Binnen de huidige formatie van VTH is onvoldoende capaciteit beschikbaar om al
deze aanvragen tijdig af te handelen. Om de formatie van VTH tijdelijk uit te kunnen breiden wordt ook
voor 2022 extra budget aangevraagd (+ € 75.000). Dit extra budget wordt volledig gedekt door het
evenredig verhogen van de te verwachten inkomsten Wabo-vergunningen in 2022 (+ € 75.000).




Najaarsrapportage 2021                                                          42                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Invoering wet kwaliteitsborging
Vanaf 1 juli 2021 treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking, waarbij de vergunningplicht
voor lichtere bouwwerken zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen wijzigt. Voor de invoering is het
nodig om beleid en proces vorm te geven, daarnaast is er extra personele inzet nodig omdat tijdelijk het
nieuwe en oude proces naast elkaar lopen.

Bijstelling bijdrage RUD
Betreft het bijstellen van de gemeentelijke meerjarenbegroting op basis van de ontwerpbegroting 2022
van de RUD (wordt 11 oktober behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur). De
kostenstijging komt met name doordat in december 2020 de verrekensystematiek voor de
kostenverdeling onder de deelnemers is aangepast door het Algemeen Bestuur van de RUD. Dit met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De nieuwe systematiek is gebaseerd op betalen per
geleverd uur. Door de gewijzigde verrekensystematiek gaan wij als gemeente Westerveld
normaalgesproken meer betalen dan voorheen. In 2020 was dat nog niet het geval omdat de RUD niet
het geraamde aantal uren had geleverd. Per 2022 is er sprake van een kostentoename die reeds is
behandeld in de Politieke avond Westerveld van 7 september 2021.




Najaarsrapportage 2021                             43                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Overige Programmaonderdelen
Portefeuillehouder                                                                        College

Overhead

Taakvelden

4.       Ondersteuning organisatie

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                  Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat
 Toekomstbestendige                    O.1.1   Uitvoering geven aan een dynamisch


                                                                                          
 informatievoorziening. In                     meerjarig realisatieprogramma
 samenhang realiseren van                      informatievoorziening Westerveld
 onderdelen uit het dynamische                 2022.
 realisatieprogramma.
 Stand Najaarsrapportage 2021
 O.1.1         Het dynamische programma Westerveld 2022 kent meerdere deelprojecten, die allen
               bijdragen aan het doel. We realiseren daarmee overzicht op wat er op ons afkomt op
               het gebied van de informatievoorziening en bijbehorende organisatieontwikkeling,
               samenhang in de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen, een goede
               bewaking van de voortgang en een tijdige signalering van knelpunten.

 Doel                                  Wat gaan we daarvoor doen                         Resultaat


                                                                                          
 Een betere en meer flexibelere        O.2.1   Het inrichten van de ‘werkplek van de
 bereikbaarheid.                               toekomst’.




                                                                                          
                                       O.2.2   Gebruikmaken van GT-connect.



 Stand Najaarsrapportage 2021
 O.2.1 +       De landelijke aanbesteding GT-connect via de VNG is in 2021 stuk gelopen.
 O.2.2         Momenteel onderzoekt ONS een alternatieve oplossing voor telefonie. Daarnaast zit
               ONS ook in de voorbereiding op een aanbesteding voor een nieuwe “digitale” werkplek
               die toekomstbestendig is.




Najaarsrapportage 2021                           44                                    3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0.4                                                                                                                                      Overhead
                                                                                                   Meerjarenraming 2021-2025
                                                             2021                    2022              2023        2024                               2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                                         8.507.637            8.422.210                8.383.991              8.310.706         8.352.016
Mutaties Najaarsrapportage                                    274.012              227.570                  250.580                273.490           304.280
Najaarsrapportage 2021                                      8.781.649            8.649.780                8.634.571              8.584.196         8.656.296

Baten
Gerapporteerd saldo                                           43.811                     43.811              43.811                43.811                 43.811
Mutaties Najaarsrapportage                                   266.422                          -                   -                     -                      -
Najaarsrapportage 2021                                       310.233                     43.811              43.811                43.811                 43.811

SALDO programma 0.4                                         8.471.416            8.605.969                8.590.760              8.540.385         8.612.485

Mutaties:
                                         2021                         2022                         2023                     2024                      2025
Omschrijving                    Lasten          Baten        Lasten          Baten        Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire 2021              107.000                -      223.000                -     246.000                -   269.000            -    300.000                -
Bijstelling nutsvoorzieningen     6.100                -        6.100                -        6.100               -     6.100            -       6.100               -
Detacheringsinkomsten                  -        261.422              -               -             -              -          -           -           -               -
Knelpuntenpot                   203.782                -             -               -             -              -          -           -           -               -
Act. MJOP gebouwen 2021-2030     46.414                -       80.222                -      -10.661               -    10.008            -     -50.898               -
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-
                                 -46.414                -     -80.222                -      10.661                -   -10.008            -     50.898                -
2030

Administratieve correcties
Budgettaire verschuivingen       15.780                 -             -              -             -              -          -           -            -              -
Bijstelling diverse
                                 -57.140          5.000               -              -             -              -          -           -            -              -
personeelsbudgetten

Kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten       -1.510                -      -1.530                -       -1.520               -    -1.610            -     -1.820                -

Saldo                           274.012         266.422       227.570                -     250.580                -   273.490            -    304.280                -


Meicirculaire 2021
Betreft kostenstijgingen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021.

Bijstelling nutsvoorzieningen
Zie toelichting paragraaf 2.2.

Detacheringsinkomsten
Betreft bijstelling van de detacheringsinkomsten op basis van de onderliggende contractuele
verplichtingen over de periode t/m 2025. In 2021 leidt dit tot een toename van inkomsten.

Knelpuntenpot
Doordat er in 2021 sprake is van aanzienlijk meer vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen
en functieherwaarderingen is de omvang van de personele knelpuntenpot voor dit jaar ontoereikend.
Ter dekking van de extra lasten wordt voor 2021 aanvullend budget aangevraagd.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030
Zie toelichting paragraaf 2.1.

Budgettaire verschuivingen
Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het
aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen
effect.




Najaarsrapportage 2021                                                        45                                                             3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijstelling diverse personeelsbudgetten
Betreft de bijstelling van diverse budgetten van met name (overige) personele kosten. Een deel van de
budgetten is niet meer benodigd en dat levert per saldo een structureel voordeel op.

Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.4.




Najaarsrapportage 2021                           46                                   3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

5.       Treasury
6.       Belastingen
7.       Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8.       Overige baten en lasten

Tussenstand wat willen we bereiken?

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                               Resultaat


                                                                                                
 Kostendekkend maken                    A.1.1   Tarief aanpassen en verhogen.
 afvalstoffenheffing.


 Stand Najaarsrapportage 2021
 A.1.1         Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2021 verhoogd om een kostendekkendheid
               van 98% te realiseren. Omdat er nog een bestemmingsreserve afval beschikbaar is
               per ultimo 2020 was een stijging naar 100% kostendekkendheid niet nodig. De
               verhoging van het tarief naar een kostendekkendheid van 100% wordt bij de begroting
               van 2022 voorgesteld.

 Doel                                   Wat gaan we daarvoor doen                               Resultaat
 Onderzoek naar de mogelijkheden        A.2.1   De uitkomsten van het RECRON


                                                                                                
 van een andere grondslag voorde                onderzoek betrekken bij het onderzoek
 heffing toeristenbelasting.                    naar de heffingsgrondslag en de
                                                hoogte van het tarief
                                                toeristenbelasting.
 Stand Najaarsrapportage 2021
 A.2.1         De gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage heeft besloten tot
               het instellen van een gedifferentieerd tarief. Een onderzoek naar de heffingsgrondslag
               komt daarmede te vervallen.

Tussenstand wat gaat het kosten?

                                                                             Algemene dekkingsmiddelen
                                                                   Meerjarenraming 2021-2025
                                        2021             2022          2023        2024       2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                      471.770         388.303       387.816       377.761       380.461
Mutaties Najaarsrapportage                   700          -1.700         3.100         4.700         5.000
Najaarsrapportage 2021                   472.470         386.603       390.916       382.461       385.461

Baten
Gerapporteerd saldo                   37.756.076    37.360.386       37.450.647   37.409.099     37.604.344
Mutaties Najaarsrapportage             2.207.850     1.171.807          890.632      705.329        622.653
Najaarsrapportage 2021                39.963.926    38.532.193       38.341.279   38.114.428     38.226.997

SALDO Algemene
                                      -39.491.456   -38.145.590     -37.950.363   -37.731.967   -37.841.536
dekkingsmiddelen




Najaarsrapportage 2021                              47                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Mutaties:
                                          2021                        2022                        2023                     2024                      2025
Omschrijving                     Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten          Baten       Lasten     Baten       Lasten          Baten

Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire 2021                        -   1.534.450               -   1.171.807               -      890.632           -   705.329               -      622.653
Septembercirculaire 2021                  -    643.810                -           -               -             -          -          -              -             -
AU afrekening voorgaande jaren            -      29.590               -           -               -             -          -          -              -             -

Kapitaallasten
Actualisatie kapitaallasten          700                 -     -1.700                -     3.100                 -     4.700            -     5.000                 -

Saldo                                700      2.207.850        -1.700     1.171.807        3.100         890.632       4.700   705.329        5.000         622.653


Meicirculaire 2021
Betreft bijstelling van de algemene uitkeringen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021.

Septembercirculaire
Zie toelichting paragraaf 2.5.

AU afrekening voorgaande jaren
Bijstelling op basis van reeds ontvangen bedragen algemene uitkeringen voorgaande jaren.

Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.4.




Najaarsrapportage 2021                                                        48                                                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Reserves


Taakveld

0.10     Reserves

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0.10                                                                              Reserves
                                                                Meerjarenraming 2021-2025
                                    2021             2022           2023        2024         2025

Lasten
Gerapporteerd saldo                   25.000          25.000          25.000      25.000       25.000
Mutaties Najaarsrapportage                 -               -               -           -            -
Najaarsrapportage 2021                25.000          25.000          25.000      25.000       25.000

Baten
Gerapporteerd saldo                2.451.837         695.589         539.412     460.275     458.725
Mutaties Najaarsrapportage                 -               -               -           -           -
Najaarsrapportage 2021             2.451.837         695.589         539.412     460.275     458.725

SALDO programma 0.10               -2.426.837        -670.589       -514.412    -435.275     -433.725

Mutaties:
Geen.




Najaarsrapportage 2021                          49                                     3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Overzicht investeringen
Tabel A: Nieuwe investeringen

Investeringen in:                       progr.   2021       2022       2023       2024          2025
Naamen Van Eemneslaan                      2     40.000        -          -          -                 -
Bermverharding                             2      31.250        -          -          -                -
Herontwikkeling locatie Dingspilhuus       2      90.000        -          -          -                -
Aanvulling krediet Dorpskern Diever        2     433.053        -          -          -                -
Ondergrondse container Wapse               7      25.000        -          -          -                -
Totaal kredieten (lasten)                        619.303        -          -          -                -


Te ontvangen baten t.g.v
                                        progr.   2021       2022       2023       2024          2025
investeringen
Naamen Van Eemneslaan:Verwerking
                                           2      40.000        -          -          -                -
toegekende provinciale subsidies
Bermverharding: Verwerking
                                                  31.250        -          -          -                -
toegekende provinciale subsidies           2
Herontwikkeling locatie Dingspilhuus:
                                                  90.000        -          -          -                -
kavelverkoop                               2
Totaal kredieten (baten)                         161.250        -          -          -                -

Naamen Van Eemneslaan en Bermverharding
Voor de eerder aangevraagde kredieten Naamen Van Eemneslaan en de bermverharding wordt
subsidie ontvangen van de provincie. De inkomsten vallen weg tegen een extra geraamd (en hierbij
aangevraagd) krediet.

Herontwikkeling locatie Dingspilhuus
Binnen de herontwikkeling locatie voormalig Dingspilhuus vindt woningbouwontwikkeling plaats
waarvoor we inkomsten gaan ontvangen.
Bij de aanvraag van het investeringskrediet voor de herontwikkeling (2017) is een krediet aangevraagd
waarbij administratief geen uitsplitsing is gemaakt tussen de uitgaven en de opbrengsten.
Met deze wijziging wordt dit alsnog geformaliseerd en dat betekent dat we ook de inkomsten afzonderlijk
in het krediet opnemen (de bruto uitsplitsing van het krediet).
Deze wijziging heeft per saldo geen effect voor het eerder door uw raad toegekende netto-
investeringskrediet (uitgaven minus opbrengsten) en de daaruit voortkomende kapitaallasten in latere
jaren. Het leidt administratief wel tot een toename in uitgaven (+ € 90.000) en een toename van
opbrengsten (+ € 90.000). Gezien deze toename dient uw raad hier formeel over te besluiten.

Aanvulling krediet Dorpskern Diever
Het Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000
gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:
 - In overleg met de provincie is de bushalte bij de Raadhuislaan/Hoofdstraat verplaatst naar de Ten
   Darperweg (€ 80.000)
 - Er is een onvoorziene bodemsanering uitgevoerd in het centrum van Diever (€ 30.000)
 - Het participatietraject heeft langer geduurd dan was voorzien en hierdoor heeft de inhuur van het
   adviesbureau langer geduurd (€ 74.500)
 - Vanuit het project de stichting Village of Shakespeare is ondersteund bij het opstellen van het
   Kunstenplan Diever (€ 30.000)
 - De verwachte BDU subsidie bedroeg € 67.500 in plaats van de verwachte € 117.500 (€ 50.000)
 - Het project heeft langer geduurd dan was voorzien, waardoor op verschillende onderdelen meer
   uitgegeven is dan begroot. Deels door prijsstijgingen en deels door onvoorziene kosten (€ 104.000)

Ondergrondse container Wapse
Voor de ondergrondse container Wapse zijn bij de Voorjaarsrapportage de kapitaallasten meegenomen.
Het krediet is nog niet door de raad vastgesteld. We vragen de raad om instemming voor dit krediet.




Najaarsrapportage 2021                            50                                      3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Tabel B: Vervallen investeringen en kapitaallasten (cf. addendum GVVP)

Investeringen in:                     progr.   2021      2022       2023     2024         2025
VERVALLEN. GVVP Impuls
                                               250.000       -           -      -                -
voorzieningen fietsverkeer               2
VERVALLEN GVVP Impuls
                                                     -   500.000         -      -                -
voorzieningen fietsverkeer               2
VERVALLEN GVVP Impuls
                                               250.000       -           -      -                -
toegankelijkheid in woonkernen           2
VERVALLEN GVVP
                                                     -   200.000         -      -                -
Parkeervoorzieningen creëeren            2
VERVALLEN GVVP
                                                     -       -     200.000      -                -
Parkeervoorzieningen creëeren            2
Totaal kredieten die varvallen                 500.000   700.000   200.000      -                -

Bovenstaande kredieten zijn vervallen op basis van het addendum GVVP dat de raad op 6 juli 2021
heeft aangenomen. De kredieten en de bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in deze
Najaarsrapportage 2021 en begroting 2022.

Kapitaallasten                     progr.      2021      2022       2023     2024         2025
GVVP Impuls voorzieningen
                                                     -    11.000    11.000   11.000         11.000
fietsverkeer                          2
GVVP Impuls voorzieningen
                                                     -       -      22.000   22.000         22.000
fietsverkeer                          2
GVVP Impuls toegankelijkheid in       2              -    11.000    11.000   11.000         11.000
woonkernen
GVVP Parkeervoorzieningen creëeren    2              -       -       8.800    8.800          8.800
GVVP Parkeervoorzieningen creëeren    2              -       -           -    8.800          8.800

Totaal kapitaallasten die varvallen                  -    22.000    52.800   61.600         61.600




Najaarsrapportage 2021                          51                                  3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: MJOP 2021-2030
Tabel A: Het jaarlijks begrote meerjarig onderhoud exclusief duurzaamheid.
FCL       O-Object                                         SE-Element                                                       Kolom1          2021         2022            2023                2024            2025         2026         2027       2028         2029           2030
  6870301 Afval brengstation Havelte                       Oeveraseweg 19 Havelte                                                              12.570            4.007               3.938          10.883     19.400        2.284        4.320      9.128      356.923          15.944
  6800401 Bestuurscentrum Diever                           Raadhuislaan 1 Diever                                                               84.706           81.857              63.471      109.178        54.767      183.645       58.593     17.830       39.918          67.273
  6800402 Gemeentewerken Dieverbrug                        Rijksweg 36A Dieverbrug                                                             23.049           27.527              49.337          15.403      8.907       17.807       25.802     28.336       45.677          30.850
  6850504 Kerktorens Molen en Onderduikershol              Hoofdstraat 45 Die. | Uffelterkerkweg 2 Hav. | Lesturgionplein 2 Vl. | Brink 29 Dw. | Dingspil
                                                                                                                                                  53.989 17 Dw.
                                                                                                                                                              67.464                23.910          18.196     58.180       52.931       14.610     42.037       12.754         109.749
  5125000 Westeinde 1 Dwingeloo                            Westeinde 1 Dwingeloo                                                                     779         -                  15.404          18.267      1.990        1.400        3.004     11.984        5.955          17.746
  6800309 Brink 4 en Brink 4B Dwingeloo                    Brink 4 en Brink 4B Dwingeloo                                                       21.876            4.244              24.710          17.377     26.057       22.673        2.995     12.796        2.148              7.380
  6870501 Begraafplaatsen                                  Zorgvlied | Wapserveen | Uffelte | Havelte | Vledder | Diever | Dwingeloo             4.369           5.837               6.091           3.529      2.543            201      4.819     11.559                9      10.872
  5145000 MFA Havelte                                      Havelter Schapendrift 22 Havelte                                                   102.528           36.304               5.777          35.444     12.842      137.065       31.580      8.992       13.175              9.951
  6840203 Brede school de Twingel                          Heuvelenweg 22 A B C Dwingeloo                                                        7.055           5.000               5.000           7.055      5.000        5.000        7.055      5.000        5.000              7.055
  6860112 Multifunctioneel gebouw de Heidehoek             Jodenweg 2 Vledderveen                                                              27.899             482                4.299           4.165      7.873       16.857            -      1.319        1.215          14.191
  6810101 Brandweerkazernes                                Molenweg 3A Hav. | Kerkhoflaan 2 Vle. | Valderserweg 77 Dw.                         37.730            5.131               7.456          45.576     10.921       22.305        6.787     25.652       14.284          43.501
  5130000 De Wiekslag                                      Oude dijk 59 Wapserveen                                                             17.448           34.283              42.799          11.477     20.050       49.980       74.282      7.613       16.400          32.835
  6800307 VM obs Vledderveen                               P.W. Jansenlaan 20 Vledderveen                                                        6.557           3.892                453            3.787      4.560            340      1.359          453          -              5.172
  6830402 Infocentrum Hav / Schuilhut toiletgeb. Vledder   Helomaweg 18 Havelte | Ten darpeweg | Die Solweg / Storklaan Vledder                  3.206           5.602               4.341           2.846      1.905        4.864        8.449     29.869            948        18.805
  6800304 VM Gemeentewerken Havelte                        Van Helomaweg 39 Darp                                                                 3.365          34.262               8.960           2.545          572      4.507        1.715          900      6.975              8.977
  6850201 Langewanden Vledder                              Middenweg 11 Vledder                                                                10.580             343                1.363           9.708          343          343     10.580      2.689            793        11.233
  6850204 Sporthal De Spronk Vledder                       Middenweg 13 Vledder                                                               117.033            2.763              16.457          14.050     19.967       68.752      249.381      9.533        2.237          61.275
  5145000 Trafogebouw Meerkamp Havelte                     Kolonieweg Havelte                                                                      -               -                 2.432             -            -            -            -          -            -                -
  6850203 Sporthal Westeinde 1A Dwingeloo                  Westeinde 1A Dwingeloo                                                              56.302           38.088              54.523          14.456     58.185       15.872       51.761     16.877       61.933          21.599
                                                                                                                                              591.039       357.083                340.718      343.940       314.060      606.826      557.091    242.565      586.342         494.405



Tabel B: Het verloop van de voorziening groot onderhoud gebouwen.
verloop voorzienignen exclusief duurzaamheid
jaar                                                            boekjaar                                                                           stand vz 1-1     Werkelijke dotatie
                                                                                                                                                                               uitgave       planmatige uitgave stand voorz 31-12
                                                            0                                                                              2.019          1.401.377   200.600              0                    0        1.535.983
                                                            0                                                                              2.020          1.535.983   120.927              0                    0       1.750.056 jarek 2020
                                                            1                                                                              2.021          1.750.056          0       335.000              591.039        1.494.017
                                                            2                                                                              2.022          1.494.017          0       335.000              357.083        1.471.933
                                                            3                                                                              2.023          1.471.933          0       335.000              340.718        1.466.216
                                                            4                                                                              2.024          1.466.216          0       335.000              343.940        1.457.276
                                                            5                                                                              2.025          1.457.276          0       335.000              314.060        1.478.216
                                                            6                                                                              2.026          1.478.216          0       335.000              606.826        1.206.391
                                                            7                                                                              2.027          1.206.391          0       335.000              557.091          984.299
                                                            8                                                                              2.028            984.299          0       335.000              242.565        1.076.735
                                                            9                                                                              2.029          1.076.735          0       335.000              586.342          825.393
                                                           10                                                                              2.030            825.393          0       335.000              494.405          665.987
                                                                                                                                                                                321.527       3.350.000                      4.434.069
De jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt € 335.000.




Najaarsrapportage 2021                                                          52                                                                 3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Subsidieplafond 2021
Programma en soort           Geraamd bedrag begroting 2021
1. Veiligheid                                         18.000
2. Economie                                          311.250
2. Toerisme                                          212.590
4. Onderwijs                                         230.230
5. Cultuur                                           697.845
5. Recreatie                                         322.703
5. Sport                                              31.281
6. Jeugd                                               4.290
6. Maatschappelijk welzijn                          1.389.635
6. WMO                                                89.600
7. Volksgezondheid                                     6.568
Totaal                                              3.313.992




Najaarsrapportage 2021                         53               3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2021




Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op
9 november 2021.

de voorzitter,                       de griffier,




H. Jager                             R. Weernekers




Najaarsrapportage 2021                              54                            3. Programmaplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>