<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                              Benchmark veiligheidsregio Drenthe   1/29




RAPPORT


Benchmark
veiligheidsregio
Drenthe
74213 - Intern vertrouwelijk - 1 april 2025
Lars Bos, Judith Vlagsma




                                                    GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                             Benchmark veiligheidsregio Drenthe                 2/29




Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 ...................................................................................................................... 3

Inleiding........................................................................................................................... 3

Hoofdstuk 2 ...................................................................................................................... 4

Samenvatting van uitkomsten .......................................................................................... 4

2.1             Algemeen ........................................................................................................ 4
2.2             Primair proces ................................................................................................ 4
2.3             Overhead ........................................................................................................ 5

Hoofdstuk 3 ...................................................................................................................... 8

Opzet van de benchmark .................................................................................................. 8

3.1             Inleiding ......................................................................................................... 8
3.2             Vergelijking met andere veiligheidsregio’s ..................................................... 8
3.3             Methode voor primair proces ........................................................................ 11
3.4             Methode voor overhead ................................................................................ 12
3.5             Volume- en prestatie-indicatoren ................................................................. 13
3.6             Werkwijze ..................................................................................................... 13

Hoofdstuk 4 .................................................................................................................... 15

Uitkomsten primair proces ............................................................................................. 15

4.1             Inleiding ....................................................................................................... 15
4.2             Besturende processen................................................................................... 16
4.3             Beheersen van risico’s .................................................................................. 17
4.4             Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg .................................................. 18
4.5             Brandweerprocessen .................................................................................... 19
4.6             GHOR-processen ........................................................................................... 20
4.7             Bevolkingszorg ............................................................................................. 21
4.8             Normaliseren van de situatie ........................................................................ 22
4.9             Overige kosten primair proces ...................................................................... 22
4.10            Huisvestingskosten ....................................................................................... 24

Hoofdstuk 5 .................................................................................................................... 25

Uitkomsten overhead ..................................................................................................... 25

5.1             Inleiding ....................................................................................................... 25
5.2             Personele kosten en formatie in de overhead ............................................... 25
5.3             Overige kosten overhead .............................................................................. 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                        Benchmark veiligheidsregio Drenthe    3/29




HOOFDSTUK 1



Inleiding

In deze benchmark vergelijken we op basis van de begroting van
2025 de omvang van de formatie en de kosten van de verschillende
taken van de veiligheidsregio Drenthe met de 21 andere
veiligheidsregio’s die in de database zijn opgenomen. We maken in
deze benchmark onderscheid tussen primaire processen en
overheadprocessen.
De veiligheidsregio Drenthe heeft in 2018 en 2020 deelgenomen aan de benchmark
veiligheidsregio’s. In 2024 nam veiligheidsregio Drenthe opnieuw deel aan de benchmark om de
vergelijking met andere veiligheidsregio’s op te stellen waarin actuele kosten en omvang van de
formatie vergeleken worden.

De personele kosten voor Versterking Crisisbeheersing zijn gecorrigeerd, omdat het niet gaat om
structurele kosten. Ook de kosten voor oefeningen op de Maasvlakte zijn gecorrigeerd, vanwege
het incidentele karakter van deze kosten. De kosten en personele inzet voor opvang van
Oekraïners zijn geneutraliseerd, omdat hier ook opbrengsten tegenover stonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                              Benchmark veiligheidsregio Drenthe   4/29




HOOFDSTUK 2



Samenvatting van
uitkomsten

2.1       Algemeen
In de benchmark zijn de kosten in uw begroting verdeeld over het primair proces en de overhead.
In de veiligheidsregio Drenthe bedragen de kosten van de overhead 21% van de totale kosten, en
de kosten van het primair proces zijn 79% van de totale kosten. Deze verhouding is iets anders
dan gemiddeld in de benchmark, waar de verdeling 19% overhead en 81% primair proces komt.
Dit komt vooral doordat de veiligheidsregio Drenthe gemiddeld gezien lagere kosten heeft in het
primair proces in vergelijking met de andere veiligheidsregio’s.

Het is hierbij goed om te realiseren dat Berenschot in de benchmark voor de overhead categorieën
iets afwijkt van de definities van het BBV. Ook zijn incidentele kosten in de begroting van 2025 niet
meegenomen in de benchmarkvergelijking, om een zo goed mogelijke vergelijking te maken van
de structurele kosten ten opzichte van de andere veiligheidsregio’s. De kosten die volgen uit
maatwerk zijn gecorrigeerd in de cijfers.



2.2       Primair proces
De totale kosten die toegedeeld zijn aan het primair proces bedragen € 30,8 miljoen. Dit bedrag
ligt in absolute zin lager dan het gemiddelde in de benchmark, € 43,1 miljoen. In onderstaande
figuur is de uitsplitsing te zien naar personele en algemene kosten in het primair proces.

1. Primair proces – absolute kosten

 € 60.000.000



 € 40.000.000                                                                 € 21.200.000

                             € 11.900.000
 € 20.000.000
                                                                              € 27.700.000
                             € 18.900.000

          €0
                             Uw organisatie                                    Gemiddelde

                            Personele kosten (primair)   Algemene kosten (primair)



De totale kosten van het primair proces bedragen per 10.000 inwoners € 612.212 in de
veiligheidsregio Drenthe. Gemiddeld in de benchmark zijn de totale kosten van het primair proces
per 10.000 inwoners € 741.313. De totale kosten van het primair proces zijn daarmee,
gecorrigeerd voor de omvang van de regio, in de veiligheidsregio Drenthe 18% lager dan
gemiddeld in de benchmark.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                         Benchmark veiligheidsregio Drenthe       5/29




De kosten in het primair proces zijn onder te verdelen in personele kosten (o.a. loonkosten) en
algemene kosten. De algemene kosten bestaan uit overige personele kosten, huisvestingskosten,
ICT-kosten en overige materiële kosten.

Het primair proces is verdeeld in een aantal hoofdprocessen. De verdeling van de personele kosten
per 10.000 inwoners over de hoofdprocessen is weergegeven in figuur 2. Hieruit blijkt dat de
personele kosten per 10.000 inwoners voor besturende processen, beheersen van risico’s,
voorbereiden op verlenen van hulp en zorg en brandweerprocessen onder het gemiddelde liggen.
De kosten per 10.000 inwoners voor de GHOR-processen, bevolkingszorg en het normaliseren van
de situatie liggen boven het gemiddelde. De veiligheidsregio Drenthe heeft minder vrijwilligers dan
het gemiddelde in de veiligheidsregio’s.

In onderstaande figuur is ook duidelijk zichtbaar wat de verschillen zijn in de omvang van de
processen. De proces beheersen van risico’s, voorbereiden op verlenen van hulp en zorg en
brandweerprocessen zijn in verhouding grotere processen qua omvang. De overige processen
(besturende processen, GHOR-processen, bevolkingszorg en normaliseren van de situatie) zijn in
verhouding een stuk kleiner.

2. Primair proces – personele kosten (per 10.000 inwoners)

 € 200.000

 € 160.000

 € 120.000

  € 80.000

  € 40.000

        €0




                                    Uw organisatie    Gemiddelde


2.3      Overhead
De kosten van de overhead van een organisatie zijn in het algemeen sterk afhankelijk van het
aantal medewerkers (in fte) dat in dienst is van de organisatie. Om die reden worden de
uitkomsten voor het onderdeel overhead gepresenteerd in kosten per fte van de totale organisatie.
De totale kosten van de overhead (personeel en materieel) bedragen voor de veiligheidsregio
Drenthe € 31.102 per fte van de totale organisatie. Deze kosten bestaan deels uit personele kosten
en deels uit algemene kosten. De algemene kosten betreffen overige personele kosten,
huisvesting, ICT-kosten en overige materiële kosten. Gemiddeld zijn de totale kosten van de
overhead € 30.446 per fte van de totale organisatie. Daarmee zijn de totale overheadkosten in de
veiligheidsregio Drenthe 2% hoger dan het gemiddelde in de benchmark. Dit wordt vooral
veroorzaakt doordat de VR Drenthe iets hogere kosten heeft (per fte) voor overige personele
kosten en huisvestingkosten voor de overhead.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                               Benchmark veiligheidsregio Drenthe    6/29




In de volgende figuur zijn de personele kosten van de overhead per fte van de totale organisatie
weergegeven. Hieruit blijkt dat de personele kosten van de overhead voor veiligheidsregio Drenthe
6% lager zijn dan het gemiddelde in de benchmark.

3. Totale personele kosten overhead (per fte)


    € 30.000


    € 25.000

                 € 19.478            € 18.246
    € 20.000


    € 15.000


    € 10.000


     € 5.000


           €0



                            Personele overheadkosten per fte         Gemiddelde


In onderstaande figuur zijn de personele kosten (per fte) in de overhead verdeeld over de
overheadcategorieën.

4. Overhead – personele kosten (per fte)

     €   5.000
     €   4.500
     €   4.000
     €   3.500
     €   3.000
     €   2.500
     €   2.000
     €   1.500
     €   1.000
         € 500
           €0




                                    Uw organisatie      Gemiddelde


De hoofdlijn die volgt uit de vergelijking van de overhead is in het kort samen te vatten in de
volgende punten:

•    De personele kosten van de overhead per fte liggen voor een aantal categorieën boven het
     gemiddelde in de benchmark. Dit geldt voor secretariaten primair proces, informatisering en
     automatisering, juridische zaken, communicatie, kwaliteitszorg, facilitaire dienst en inkoop.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                         Benchmark veiligheidsregio Drenthe      7/29




•   De personele kosten van de overhead per fte liggen voor een aantal categorieën onder het
    gemiddelde in de benchmark. Dit geldt voor de categorieën directie en management,
    bestuurszaken en bestuursondersteuning, personeel en organisatie, en financiën en control.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                            Benchmark veiligheidsregio Drenthe     8/29




HOOFDSTUK 3



Opzet van de benchmark

3.1       Inleiding
In de benchmark veiligheidsregio’s worden verschillende veiligheidsregio’s met elkaar vergeleken
op basis van de begroting. Om de veiligheidsregio’s onderling te kunnen vergelijken, zijn de
volgende gegevens uitgevraagd:

•   Kosten voor primaire processen
•   Kosten voor overheadprocessen
•   Volume- en kwaliteitsindicatoren.

We beschrijven in dit hoofdstuk de vergelijking tussen de veiligheidsregio’s en de methodes die
gebruikt worden voor het verzamelen en ordenen van de gegevens voor het primair proces en de
overhead en voor de volume- en kwaliteitsindicatoren.

3.2       Vergelijking met andere veiligheidsregio’s
In 2018 is Berenschot begonnen met het opbouwen van de database voor de benchmark
veiligheidsregio’s voor vijf veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s zijn gekozen zodat ze op een
aantal vlakken goed vergelijkbaar waren met Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Er is daarbij ten
eerste gekeken naar de risicoprofielen (BRZO-bedrijven, infrastructuur en hoogwaterproblematiek).
Ten tweede is de omvang van de veiligheidsregio’s, het aantal inwoners, meegenomen. In de loop
van de tijd hebben meer veiligheidsregio’s deelgenomen aan de benchmark veiligheidsregio’s. In
de database van de benchmark zijn tot op heden de gegevens van de volgende 22
veiligheidsregio’s opgenomen:

1. Veiligheidsregio    Zuid-Holland-Zuid                13. Veiligheids- en Gezondheidsregio
2. Veiligheidsregio    Drenthe                              Gelderland-Midden
3. Veiligheidsregio    Gelderland Zuid                  14. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
4. Veiligheidsregio    IJsselland                       15. Veiligheidsregio Groningen
5. Veiligheidsregio    Zaanstreek-Waterland             16. Veiligheidsregio Kennemerland
6. Veiligheidsregio    Gooi en Vechtstreek              17. Veiligheidsregio Brabant-Noord
7. Veiligheidsregio    Flevoland                        18. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
8. Veiligheidsregio    Fryslân                          19. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
9. Veiligheidsregio    Limburg-Noord                    20. Veiligheidsregio Hollands Midden
10. Veiligheidsregio   Rotterdam-Rijnmond               21. Veiligheidsregio Utrecht
11. Veiligheidsregio   Zeeland                          22. Veiligheidsregio Haaglanden
12. Veiligheidsregio   Noord- en Oost-
    Gelderland


Vanwege de omvang van de referentiegroep, worden alle veiligheidsregio’s meegenomen in de
gemiddeldes. De per primair proces opgenomen volume-indicatoren geven een globaal beeld van
de vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio Drenthe met de ‘gemiddelde veiligheidsregio’. Om een
beeld te geven van de vergelijkbaarheid en de (schaal)verschillen tussen de veiligheidsregio
Drenthe en de andere veiligheidsregio’s, zijn het aantal inwoners, het landoppervlakte, de totale
formatie, het aantal vrijwilligers en het risicoprofiel onderling vergeleken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                    Benchmark veiligheidsregio Drenthe             9/29




Inwoners en landoppervlakte
Het gemiddelde aantal inwoners van de veiligheidsregio’s die deelnemen in de benchmark is
708.091 inwoners. De veiligheidsregio Drenthe heeft met 504.129 inwoners een kleinere omvang
dan gemiddeld. De meest vergelijkbare veiligheidsregio’s qua inwoneraantal zijn VR IJsselland
(537.993 inwoners), VR Limburg-Noord (518.282 inwoners) en VR Zuid-Holland-Zuid (485.876
inwoners).

5. Aantal inwoners per veiligheidsregio

 1.600.000
 1.400.000
 1.200.000
 1.000.000
   800.000
   600.000
   400.000
   200.000
          0




Het landoppervlakte van de veiligheidsregio Drenthe is 2633 km 2. Het gemiddelde landoppervlakte
is 1357 km2, en de veiligheidsregio Drenthe heeft daarmee een groter landoppervlakte dan
gemiddeld. Het landoppervlakte is het meest vergelijkbaar met de veiligheidsregio’s Noord- en
Oost-Gelderland en Groningen.

6. Landoppervlakte per veiligheidsregio in km2

 4000
        3349
 3500
 3000          2684 2633
                           2324
 2500                             2100
 2000                                    1788 1700
                                                     1521 1484 1418
                                                                      1356
 1500                                                                        1181
                                                                                    1040
                                                                                           905 905 863
 1000                                                                                                    720
                                                                                                               463450,49419 379
  500                                                                                                                             176
    0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                          Benchmark veiligheidsregio Drenthe    10/29




De totale formatie en het aantal vrijwilligers zijn weergegeven in onderstaande figuur. De totale
formatie van de veiligheidsregio Drenthe is 203 fte en is kleiner dan de gemiddelde formatie van
414 fte. Het aantal vrijwilligers in de veiligheidsregio Drenthe is 733 en ligt lager dan het
gemiddelde van 815 vrijwilligers.

7. Totale formatie en aantal vrijwilligers per veiligheidsregio

      1.800                   1.673

      1.600
                                   1.330                    1.400
              1.344
      1.400                                                                                   1.274

      1.200                                                                                           1.111
                 884                                987                         951
      1.000        891                        883
                                                                          806               819
                         744 708                                                      774                 733
        800                                               713   729 725
                                   572
        600                               467                                             493
                                         427 389 374 362                                                  385
                      320                                335 334 323
        400                                                          287 278 268 259 247              293
                            200                                                          211 209 203 172
                                                                                                         166
        200
          0




Risicoprofiel
Wat betreft het risicoprofiel zijn er verschillen tussen de deelnemende veiligheidsregio’s. In elke
veiligheidsregio spelen specifieke omstandigheden een rol, waardoor de belangrijkste risico’s
uiteenlopen.

In veel veiligheidsregio’s wordt het risico van een ziektegolf als waarschijnlijk en ernstig gezien.
Verschillende veiligheidsregio’s in de benchmark hebben te maken met risico’s die verband houden
met water, overstromingen en waterwegen. Een aantal veiligheidsregio’s heeft specifieke risico’s
als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of via het spoor. In het algemeen
representeren de veiligheidsregio’s in de huidige benchmark met name de gebieden buiten de
grote steden, met uitzondering van de veiligheidsregio Utrecht, Rotterdam-Rijnmond en
Amsterdam Amstelland.

Begroting
Voor de financiële gegevens die we uitvragen, gebruiken we de begroting als uitgangspunt en niet
de jaarrekening, omdat de begroting de meest actuele ontwikkelingen en plannen bevat. De
vergelijkbaarheid met begroting van andere jaren borgen we door de oudere cijfers in de database
te indexeren met de loon- en prijsontwikkeling.

Dit uitgangspunt betekent ook dat er uitgegaan wordt van de formatie zoals die is vastgesteld, en
dat de benchmark niet inzichtelijk maakt welke vacatures of boven-formatieve medewerkers er zijn
binnen de organisatie, en welke bezetting er in de praktijk is. Eventuele begrote kosten voor
overgangsregelingen en formatiefrictie zijn wel opgenomen in de benchmarkgegevens.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                          Benchmark veiligheidsregio Drenthe    11/29




3.3        Methode voor primair proces
De veiligheidsregio’s worden vergeleken op basis van een hoofdindeling die afgeleid is van de
Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA). VeRA is door de veiligheidsregio’s zelf ontwikkeld
en heeft een procesarchitectuur die voor alle veiligheidsregio’s herkenbaar is. VeRA beslaat ook
niet-brandweerprocessen die binnen de veiligheidsregio vallen. In aanvulling op VeRA is ook het
proces bevolkingszorg opgenomen.

Aan ieder proces wordt in de benchmark de formatie toegekend. Het functiebouwwerk van de
veiligheidsregio’s geeft hierbij houvast. Daarnaast worden ook alle kosten van inhuur van
personeel en alle materiële kosten toegewezen aan deze processen.

We onderscheiden in het primair proces de volgende processen:

•   Besturende processen
•   Beheersen van risico’s
•   Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg
•   Brandweerprocessen
•   GHOR
•   Normaliseren van de situatie
•   Bevolkingszorg

Binnen deze primaire processen maken we in de vragenlijst onderscheid in sub-processen, zoals
ook in VeRA wordt gedaan. In deze rapportage zijn alleen de uitkomsten op hoofdlijnen
opgenomen.

Als aanvulling op VeRA wordt ook het toetskader gebruikt voor het onderzoek naar de Kwaliteit van
de Brandweerzorg van de Inspectie Veiligheid en Justitie (versie van 25 juni 2015). Hiervoor is
goedkeuring gevraagd en ontvangen van de Inspectie. In het toetskader worden de taken uit de
Wet Veiligheidsregio’s en een eigen indeling van de brandweerprocessen van de inspectie,
gekoppeld aan de bedrijfsprocessen uit VeRA. Het toetskader van de inspectie wordt daarom
gebruikt bij het nauwkeurig omschrijven van de processen in de handleiding voor het toewijzen van
formatie en kosten aan VeRA-bedrijfsprocessen. Op basis van een eerste globale vergelijking van
de begrotingen van de deelnemende veiligheidsregio’s is de mate van verfijning binnen de
bovengenoemde categorieën bepaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                           Benchmark veiligheidsregio Drenthe    12/29




Veiligheidsregio Referentiearchitectuur 2.0

Het hierboven opgenomen hoofdproces “Verlenen van hulp en zorg” is, gegeven de grote omvang
van de gerelateerde kosten, door ons in deze benchmark opgesplitst in 3 hoofdprocessen:

•   Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg (met 6 sub-processen)
•   Brandweerprocessen (met 2 sub-processen) en
•   GHOR processen (met 2 sub-processen).

Kosten per 10.000 inwoners
In de primaire processen worden de kosten vergeleken per 10.000 inwoners. Ook enkele volume-
en prestatie-indicatoren worden per 10.000 inwoners weergegeven. Hiermee verkleinen we de
verschillen die ontstaan door de verschillen in schaal tussen de veiligheidsregio’s. Een
veiligheidsregio met meer inwoners zal immers meer kosten hebben om de veiligheid voor de
inwoners te kunnen waarborgen dan een veiligheidsregio met minder inwoners.

Aan de andere kant zijn er ook kosten die voor alle veiligheidsregio’s (vrijwel) gelijk zijn, omdat ze
niet afhankelijk zijn van het aantal inwoners. Een voorbeeld is de kosten voor de meldkamer, waar
elke veiligheidsregio kosten voor heeft, ongeacht inwoneraantal. Dit type kosten zorgt ervoor dat
een veiligheidsregio met een relatief groot inwoneraantal een zeker schaalvoordeel heeft ten
opzichte van kleinere veiligheidsregio’s in de kosten die per 10.000 inwoners gepresenteerd
worden.

3.4       Methode voor overhead
Voor de ondersteunende processen wordt gebruik gemaakt van de indeling uit de
overheadbenchmark van Berenschot. Dit is een verfijnde indeling die al vele jaren wordt gebruikt
bij het vergelijken van de staf en ondersteuning van overheidsorganisaties, waaronder
uitvoeringsorganisaties met verlengd lokaal bestuur zoals de veiligheidsregio’s. De indeling kent de
volgende categorisering:

•   Directie en management primair proces
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                 Benchmark veiligheidsregio Drenthe          13/29




•   Secretariaten primair proces
•   Bestuurszaken en bestuursondersteuning
•   Personeel en Organisatie
•   Financiën en Control
•   Informatisering en Automatisering
•   Juridische zaken
•   Communicatie
•   Kwaliteitszorg
•   Facilitaire dienst
•   Inkoop


Kosten per fte van de organisatie
In tegenstelling tot het primair proces wordt bij de overhead in het rapport afgezet tegen het totaal
aantal fte van de organisatie, en niet tegen het aantal inwoners van de veiligheidsregio.
Vrijwilligers worden door middel van een bepaalde wegingsfactor1 meegeteld in de totale formatie
van de veiligheidsregio, omdat zij ook, maar in mindere mate voor werklast voor de overhead
zorgen. De redenatie hierachter is dat de overhead ondersteunend is aan het primair proces.
Bovendien, wanneer het primair proces toeneemt, is de veronderstelling dat de werklast voor een
groot deel van de overhead ook toeneemt. Hierbij is de belangrijke vraag voor een organisatie: is
de overhead passend voor de grootte van de organisatie? Door de verschillende overhead
categorieën in de benchmark af te zetten tegen het aantal fte in de organisatie kan deze vraag
beantwoord worden.

3.5       Volume- en prestatie-indicatoren
Naast de gegevens over primair proces en overhead worden verschillende indicatoren uitgevraagd
die een beeld geven van de uitvoering van de primaire processen. De benchmarkgegevens worden
onderling vergelijkbaar gemaakt door middel van volume-indicatoren. Het doel hiervan is het
wegnemen van verschillen die voortkomen uit schaalverschillen tussen de veiligheidsregio’s. De
kosten kunnen op deze manier genormeerd en eerlijk vergeleken worden. De volume-indicatoren
zijn opgesteld op basis van de input, throughput en output van de veiligheidsregio’s. Deze
gegevens zijn van belang voor de duiding van de benchmark-uitkomsten. Voorbeelden van volume-
en prestatie-indicatoren zijn:

•   Aantal kazernes in de VR.
•   Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten.

3.6       Werkwijze
Aan de veiligheidsregio Drenthe is een benchmarkvragenlijst toegestuurd, met daarbij een
invulhulp waarmee de formatie kon worden toegedeeld. De vragenlijst is ingevuld op basis van
gegevens uit de begroting 2024 en overige eigen gegevens. Tijdens het proces is er vanuit
Berenschot een toelichting gegeven op het invullen van deze vragenlijst, en is ondersteuning
geboden in het geval van vragen. Vervolgens is er gecontroleerd of de gegevens op de juiste
manier zijn ingevuld en heeft er grondige validatie plaatsgevonden tijdens een validatiesessie. De
gegevens zijn daarna naast de gegevens van de andere veiligheidsregio’s gelegd. Na deze stap zijn
de definitieve cijferbijlage en het rapport opgesteld.



1
 Voor alle categorieën geldt dat een vrijwilliger meetelt als 0,125 fte, met uitzondering van de categorie
Personeel en Organisatie, waar een vrijwilliger meetelt als 0,25 fte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                            Benchmark veiligheidsregio Drenthe    14/29




Om de betrouwbaarheid van de benchmark zo groot mogelijk te maken, is er vanuit het
projectteam van Berenschot nauwe betrokkenheid bij het team van de veiligheidsregio Drenthe bij
het invullen van de vragenlijst.

De in totaal 22 veiligheidsregio’s die deelnemen aan de benchmark zorgen voor een valide
gemiddeld beeld dat goed vergeleken kan worden. Ondanks de vergelijkbaarheid van de
veiligheidsregio’s, blijven er altijd aanzienlijke verschillen. Het is daarom van belang dat de
benchmark zorgvuldig wordt geduid. De vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio’s wordt zo groot
mogelijk gemaakt door de waarden die uit de benchmark naar voren komen, in perspectief te
plaatsen door middel van kengetallen en kwalitatieve duiding.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                  Benchmark veiligheidsregio Drenthe   15/29




HOOFDSTUK 4



Uitkomsten primair
proces

4.1          Inleiding
De personele kosten van de primaire processen zijn onderverdeeld in zeven processen: besturende
processen, beheersen van risico’s, voorbereiden op verlenen van hulp en zorg,
brandweerprocessen, GHOR-processen, normaliseren van de situatie en bevolkingszorg. Daarnaast
heeft het primaire proces overige kosten. In dit hoofdstuk wordt per proces een overzicht gegeven
van de personele kosten, met daarbij de relevante maatstaven en prestatie-indicatoren.

Voor elk proces hebben we de personele kosten per 10.000 inwoners in een figuur weergegeven.
De schalen van de figuren zijn telkens verschillend, vanwege de uiteenlopende omvang van de
processen. Om de verhouding tussen de processen inzichtelijk te maken, hebben we hieronder
nogmaals2 het overzicht van alle primaire processen opgenomen.

Uit de figuur blijkt dat de personele kosten per 10.000 inwoners lager liggen dan gemiddeld in de
benchmark. De kosten per 10.000 inwoners zijn hoger in de GHOR-processen, bevolkingszorg en
het normaliseren van de situatie. Voor de besturende processen, het beheersen van risico’s,
voorbereiden op verlenen van hulp en zorg en de brandweerprocessen zijn de kosten lager dan
gemiddeld. De veiligheidsregio Drenthe heeft relatief weinig beroepsbrandweer in vergelijking met
andere veiligheidsregio’s. Het aantal vrijwilligers ligt ook lager dan gemiddeld.

8. Primair proces – personele kosten (per 10.000 inwoners)

    € 200.000

    € 160.000

    € 120.000

     € 80.000

     € 40.000

            €0




                                         Uw organisatie       Gemiddelde




2
    Dit is dezelfde figuur als figuur 3 in de samenvatting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                   Benchmark veiligheidsregio Drenthe            16/29




4.2      Besturende processen
Onder besturende processen valt het opstellen van algemeen beleid voor de organisatie en haar
activiteiten in het primair proces. Hier hoort meer specifiek het opstellen van de drie verplichte
planfiguren bij (regionaal risicoprofiel, regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan). Ook het
dekkingsplan komt voort uit dit proces.

De personele kosten van de besturende processen bedragen € 7.246 per 10.000 inwoners. Dit is
60% lager dan gemiddeld.

De kosten voor besturende processen zijn wat minder afhankelijk van de omvang van de
veiligheidsregio, en kunnen daarmee voor grotere veiligheidsregio’s schaalvoordelen geven.

9. Besturende processen: personele kosten per 10.000 inwoners

 € 45.000

 € 40.000

 € 35.000

 € 30.000

 € 25.000
                   € 18.214
 € 20.000

 € 15.000
                  € 7.246
 € 10.000

  € 5.000

       €0
              X    VRD   X    X   X   X   X   X   X    X   X   X       X   X   X     X    X      X   X   X   X   X

                                                      gemiddelde


 Maatstaven en prestatie-indicatoren                       Uw organisatie            Gemiddelde          % verschil
                                                                                   referentiegroep

 Aantal inwoners                                               504.129                   659.905             -24%

 Aantal gemeenten in veiligheidsregio                              12                      14                -13%

 Aantal geplande bestuursvergaderingen (AB) in 2024                4                       4,4               -10%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                      Benchmark veiligheidsregio Drenthe            17/29




4.3         Beheersen van risico’s
Binnen het proces beheersen van risico’s horen de volgende vier sub-processen:

•     Analyseren van risico’s
•     Verlenen van adviezen
•     Toezicht houden
•     Communiceren over risico’s.

De personele kosten voor het beheersen van risico’s bedragen € 51.489 per 10.000 inwoners. Dit is
9% lager dan het gemiddelde in de benchmark.

10.        Beheersen van risico’s: personele kosten per 10.000 inwoners



    € 100.000
     € 90.000
     € 80.000
     € 70.000
                   € 56.826     € 51.489
     € 60.000
     € 50.000
     € 40.000
     € 30.000
     € 20.000
     € 10.000
           €0
                  X    X   X    X   VRD   X   X   X   X     X    X   X     X   X   X     X    X     X   X   X   X   X

                                                          gemiddelde


De onderstaande indicatoren geven het beeld dat de veiligheidsregio Drenthe in verhouding minder
adviezen geeft op aangevraagde bouwvergunningen en voor brandveilig gebruik en voor
evenementen.

    Maatstaven en prestatie-indicatoren                         Uw organisatie         Gemiddelde           % verschil
                                                                                       referentiegroep

    Aantal gegeven adviezen op aangevraagde
                                                                     640                     1.175              -46%
    bouwvergunningen (2024)

    Aantal gegeven adviezen op aangevraagde
                                                                      13                     18,5               -31%
    bouwvergunningen (2024) per 10.000 inwoners

    Aantal afgegeven adviezen brandveilig gebruik voor
                                                                     113                     358                -68%
    bouwwerken in 2024

    Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2024                 322                     647                -50%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                          Benchmark veiligheidsregio Drenthe              18/29




4.4         Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg
Onder het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg vallen in algemene zin de voorbereiding van
de brandweer en de multi-kolom op inzet bij incidenten. Binnen dit proces horen de volgende sub-
processen:

•     Organiseren van operationele beschikbaarheid
•     Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen
•     Vakbekwaam worden en blijven
•     Voorbereiden op opgeschaalde situaties
•     Opstellen operationele plannen en procedures
•     Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding.

De inzet voor operationele multidisciplinaire functies is moeilijk feitelijk te achterhalen, omdat
hiervoor geen tijd geschreven wordt. Er is daarom een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding
van medewerkers aan de operationele functies, op basis van de uren die gerekend worden voor
vakbekwaam blijven en de gemiddelde inzet bij incidenten.

De kosten voor het voorbereiden op verlenen van hulp en zorg zijn in de veiligheidsregio Drenthe
€ 116.720 per 10.000 inwoners. Dit is 12% lager dan het gemiddelde in de benchmark.

11.        Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg: personele kosten per 10.000 inwoners

    € 250.000


    € 200.000

                   € 132.981
    € 150.000                         € 116.720


    € 100.000


     € 50.000


           €0
                  X   X   X    X      X   VRD   X   X   X     X     X    X      X   X   X     X    X      X   X   X   X     X

                                                            gemiddelde


Uit onderstaande indicatoren blijkt dat het aantal kazernes in veiligheidsregio Drenthe per 10.000
inwoners hoger is dan gemiddeld. Ook het aantal repressieve voertuigen is per 10.000 inwoners
hoger vergeleken met het gemiddelde. Het aantal specialistische voertuigen en overige voertuigen
is lager dan gemiddeld.

    Maatstaven en prestatie-indicatoren                           Uw organisatie              Gemiddelde          % verschil
                                                                                            referentiegroep

    Aantal kazernes in de VR (2024)                                      36                        38                 -5%

    Aantal kazernes in de VR (2024) per 10.000
                                                                        0,71                       0,6                20%
    inwoners

    Aantal kazernes in de VR (2024) per km2                             0,014                     0,027               -50%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                         Benchmark veiligheidsregio Drenthe                   19/29




    Maatstaven en prestatie-indicatoren                           Uw organisatie               Gemiddelde         % verschil
                                                                                             referentiegroep

    Aantal OvD-gebieden binnen VR (2024)                                     3                      4                 -30%

    Aantal HoVD-piketten binnen veiligheidsregio?
                                                                         1                          2                 -42%
    (2024)

    Aantal functies in 10/16 piket (IM,
                                                                         -                         14                     -
    brandonderzoek, schoon naar huis) (2024)

    Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) in
                                                                        93                         63                 47%
    2024

    Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) in                     1,84                       0,99               86%
    2024 per 10.000 inwoners

    Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV)
                                                                        38                         33                 14%
    (2024)

    Aantal voertuigen dat de VR t.b.v. algemeen
                                                                        55                         81                 -32%
    gebruik en groen (multi-)voertuigen heeft (2024)




4.5          Brandweerprocessen
De brandweerprocessen omvatten verschillende sub-processen, namelijk:

•     Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen
•     Redden en technische hulpverlening
•     Werkzaamheden op of t.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte).

De kosten voor brandweerprocessen bedragen in de veiligheidsregio Drenthe € 153.608 per 10.000
inwoners. Hiervan wordt ongeveer € 19.400 per 10.000 inwoners besteed aan kosten voor de
meldkamer. Vergeleken met het gemiddelde zijn de totale personele kosten voor
brandweerprocessen 17% lager dan gemiddeld. Voor de meldkamer liggen de kosten per 10.000
ongeveer 4% hoger dan gemiddeld.

12.        Brandweerprocessen: personele kosten per 10.000 inwoners

    € 400.000

    € 350.000

    € 300.000
                            € 185.438
    € 250.000
            € 134.208
    € 200.000                     € 19.400

    € 150.000

    € 100.000

     € 50.000

            €0
                   X   X      X   VRD   X    X   X   X   X   X      X    X       X   X   X     X   X      X   X   X   X       X

                           brandweerprocessen (excl. meldkamer)              meldkamer              gemiddelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                        Benchmark veiligheidsregio Drenthe          20/29




Het aantal uitrukken voor brand ligt in de veiligheidsregio Drenthe per 10.000 inwoners hoger dan
gemiddeld. Het aantal uitrukken voor hulpverlening ligt juist lager dan gemiddeld. De gemiddelde
opkomsttijd ligt hoger dan het gemiddelde.

    Maatstaven en prestatie-indicatoren                    Uw organisatie              Gemiddelde           % verschil
                                                                                       referentiegroep

    Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan
                                                                    40                        43                -7%
    worden ingezet (2024)

    Aantal uitrukken voor brand in 2024                            1.802                     1.805              0%

    Aantal uitrukken voor brand in 2024 per 10.000
                                                                    37                        28                31%
    inwoners

    Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2024                    1.356                     2.187              -38%

    Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2024 per
                                                                    28                        34                -19%
    10.000 inwoners

    Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in
                                                                   11,38                     8,78               30%
    2024 (minuten)




4.6          GHOR-processen
De GHOR-processen bestaan uit twee sub-processen, namelijk:

•     Het regisseren van geneeskundige opgeschaalde zorg
•     Het coördineren van geneeskundige opgeschaalde zorg.

De kosten voor de GHOR bedragen € 31.358 per 10.000 inwoners, 67% hoger dan gemiddeld. De
organisatie van de GHOR verschilt per veiligheidsregio: sommige veiligheidsregio’s besteden
GHOR-taken uit en andere veiligheidsregio’s hebben eigen formatie in dienst. Dit is terug te zien in
de uiteenlopende kostenniveaus van de veiligheidsregio’s.

13.        GHOR-processen: personele kosten per 10.000 inwoners


    € 50.000

    € 40.000
                                                                                         € 31.358

    € 30.000
                     € 18.725
    € 20.000

    € 10.000

          €0
                 X    X   X     X   X   X   X     X   X    X   X    X      X   X   X     X   VRD    X   X   X   X     X

                                                          Gemiddelde


In onderstaande figuur zijn de personele kosten per 10.000 inwoners voor de GHOR-processen
nogmaals weergegeven. De kosten voor overhead bij uitbesteding zijn geel weergegeven bij de
veiligheidsregio’s waarin de GHOR is uitbesteed, op basis van een inschatting van 20%. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                   Benchmark veiligheidsregio Drenthe                   21/29




inschatting voor de veiligheidsregio Drenthe voor kosten voor overhead is € 6.272. Wat opvalt is
dat de veiligheidsregio’s die de taken van de GHOR hebben uitbesteed over het algemeen hogere
absolute kosten voor de GHOR-taken hebben, ook als er gecorrigeerd wordt voor de overhead
kosten die onderdeel van de uitbesteding zijn.


 € 50.000
 € 45.000
 € 40.000
 € 35.000
 € 30.000
              € 18.725
 € 25.000
 € 20.000
 € 15.000
 € 10.000
  € 5.000
       €0
              X   X     X    X       X       X       X       X   X    X   X    X     X    X     X       X   VRD     X       X   X   X   X

                       GHOR (excl.uitbesteding)                       Uitbesteding (overhead)                   gemiddelde




4.7      Bevolkingszorg
Bevolkingszorg is als proces toegevoegd aan de benchmark. Onderdelen van bevolkingszorg zijn
crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg (voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, en
het registreren van slachtoffers en schadegevallen tijdens rampen en crises) en herstelzorg voor de
bevolking (in de nafase).

Bevolkingszorg is een taak die in principe belegd is bij de gemeente, maar waarbij de uitvoering of
een deel van de uitvoering bij de veiligheidsregio’s belegd is. De organisatiestructuur voor
bevolkingszorg is per veiligheidsregio verschillend. We vergelijken alleen de kosten vanuit de
begroting van de veiligheidsregio’s. In de veiligheidsregio Drenthe liggen de kosten voor
bevolkingszorg op € 8.066 per 10.000 inwoners, 54% hoger dan het gemiddelde van de
benchmark, € 5.235 per 10.000 inwoners. Hierbij moet opgemerkt worden dat bevolkingszorg in
verhouding een relatief klein proces is binnen de veiligheidsregio’s.

14.     Bevolkingszorg-processen: personele kosten per 10.000 inwoners

 € 16.000
 € 14.000
 € 12.000
 € 10.000
                      € 5.235                                                                               € 8.066
  € 8.000
  € 6.000
  € 4.000
  € 2.000
       €0
              X   X      X       X       X       X       X       X   X    X    X      X   X         X       X   VRD     X       X   X   X

                                                                     gemiddelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                              Benchmark veiligheidsregio Drenthe         22/29




4.8        Normaliseren van de situatie
Onder het proces normaliseren van de situatie valt het evalueren van de geleverde hulp en
zorgverlening naar aanleiding van een incident. Hier valt in ieder geval onder het evalueren van
brandweeroptreden, het evalueren van opleiden, trainen en oefenen en het leren van evalueren.
Daarnaast valt hieronder ook het doen van brandonderzoek, het leveren van emotionele nazorg en
ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg.

In de veiligheidsregio Drenthe bedragen de kosten € 6.045 per 10.000 inwoners, 108% hoger dan
gemiddeld. In andere veiligheidsregio’s zijn de kosten € 2.905 per 10.000 inwoners. Het
normaliseren van de situatie is in verhouding een klein proces binnen de veiligheidsregio’s.

15.     Normaliseren van de situatie: personele kosten per 10.000 inwoners

 € 8.000

 € 7.000                                                                                    € 6.045

 € 6.000

 € 5.000

 € 4.000
                € 2.905
 € 3.000

 € 2.000

 € 1.000

      €0
            X     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X    X   X   X    X   X   X   X    X     VRD   X

                                                  gemiddelde



4.9        Overige kosten primair proces
De overige kosten worden gesplitst in vier categorieën, namelijk overige personele kosten, ICT-
kosten, huisvestingskosten en overige materiële kosten. De huisvestingskosten worden in een
aparte paragraaf behandeld. De ICT-kosten geven we ook apart weer. De andere twee categorieën
volgen hieronder.

Onder de overige personele kosten vallen onder andere de reis-en verblijfkosten, piketkosten,
opleidingsbudgetten, toelagen en kosten boventallig personeel. Ook de FLO-kosten maken een
aanzienlijk onderdeel uit van deze categorie. De totale overige personele kosten zijn € 33.450 per
10.000 inwoners en liggen 47% lager dan het gemiddelde in de benchmark.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                 Benchmark veiligheidsregio Drenthe                                    23/29




16.    Overige personele kosten primair proces per 10.000 inwoners

 € 140.000

 € 120.000

 € 100.000

  € 80.000             € 63.098
  € 60.000
         € 33.450
  € 40.000

  € 20.000

        €0
             VRD       X   X   X   X   X   X   X   X     X   X   X   X     X   X       X       X       X       X       X       X       X

                                                       gemiddelde


De overige materiële kosten bedragen onder andere hulpmiddelen, materialen, onderhoudsbusjes,
kantoorinventaris en kantoorkosten, rentelasten, bestuurskosten, kosten voor repressieve (warme)
opleidingen enzovoorts. Deze kosten zijn € 174.813 per 10.000 inwoners en liggen 1% lager dan
het gemiddelde in de benchmark.

17.    Overige materiële kosten primair proces per 10.000 inwoners

 € 300.000


 € 250.000

             € 175.979                                           € 174.813
 € 200.000


 € 150.000


 € 100.000


  € 50.000


       €0
             X     X       X   X   X   X   X   X   X     X   X   X   VRD   X       X       X       X       X       X       X       X       X

                                                        gemiddelde


De ICT-kosten betreffen onder andere de huur –en leasingkosten van hard –en software inclusief
licenties en back-up voorziening, afschrijvingen voor hard- en software, onderhoud en beheer en
kosten van alle data en telefooncommunicatie.
In de volgende figuur zijn de totale materiële kosten van ICT (primair proces en overhead) per
10.000 inwoners opgenomen. De veiligheidsregio Drenthe heeft met € 26.346 per 10.000 inwoners
35% lagere kosten dan gemiddeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                             Benchmark veiligheidsregio Drenthe       24/29




18.     ICT-kosten primair proces + overhead per 10.000 inwoners

 € 70.000

 € 60.000
             € 40.795
 € 50.000

 € 40.000

 € 30.000    € 26.346

 € 20.000

 € 10.000

      €0
             X VRD X         X   X       X       X       X       X       X       X       X       X   X   X   X   X   X   X   X    X   X

               ICT kosten (primair proces + overhead) per 10.000 inwoners                                            Gemiddelde



4.10 Huisvestingskosten
De totale omvang van huisvestingskosten van de veiligheidsregio’s in deze benchmark is sterk
verschillend. Het belangrijkste verschil is of de huisvestingskosten geheel of gedeeltelijk zijn
opgenomen in de begroting van de veiligheidsregio, of dat de huisvestingskosten ergens anders
liggen (bijvoorbeeld bij gemeenten).

Een enkele veiligheidsregio heeft in de vergelijkingsgroep alle huisvesting gecentraliseerd. Bij
andere regio’s valt lokale huisvesting (deels) onder de gemeenten. De kosten daarvan zijn dan niet
of slechts gedeeltelijk zichtbaar in de begroting van de veiligheidsregio. Kazernes worden
bijvoorbeeld vaak om niet beschikbaar gesteld door gemeenten. Om die reden zijn de
huisvestingskosten slechts beperkt vergelijkbaar.

Wij hebben de grafiek voor de volledigheid opgenomen. De kosten van de veiligheidsregio Drenthe
liggen lager dan het gemiddelde, want kosten voor huisvesting zijn grotendeels opgenomen in de
begroting van de gemeenten. In de figuur is goed duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen
veiligheidsregio’s en hoe de kosten van kazernes in de begroting zijn verwerkt.

19.     Huisvestingskosten totaal (primair proces & overhead) per 10.000 inwoners


 € 120.000

 € 100.000

  € 80.000         € 67.840

  € 60.000

  € 40.000               € 25.434

  € 20.000

        €0
               X     X   X   VRD     X       X       X       X       X       X       X       X   X   X   X   X   X   X   X   X    X   X

                                                                         gemiddelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                             Benchmark veiligheidsregio Drenthe   25/29




HOOFDSTUK 5



Uitkomsten overhead

5.1      Inleiding
In de benchmark zijn de personele kosten (incl. inhuur en uitbesteding) van de overhead verdeeld
over de benchmarkcategorieën van Berenschot. Daarnaast heeft de overhead net als het primair
proces overige kosten. Uitgangspunt in de overhead onderzoeken van Berenschot is de vraag of
ondersteunende diensten (overhead) in verhouding staan met de totale organisatie die zij
bedienen.

5.2      Personele kosten en formatie in de overhead
In de volgende figuur zijn de personele kosten van de overhead per fte van de totale organisatie
weergegeven. Hieruit blijkt dat de personele kosten van de overhead voor veiligheidsregio Drenthe
6% lager dan het gemiddelde in de benchmark liggen.

20.     Totale personele kosten overhead (per fte)


 € 30.000


 € 25.000

             € 19.478              € 18.246
 € 20.000


 € 15.000


 € 10.000


  € 5.000


      €0



                          Personele overheadkosten per fte         Gemiddelde


In de volgende figuur zijn de kosten per fte voor de verschillende overheadcategorieën
weergegeven. Hierbij zijn naast de loonkosten (zie fte-vergelijking hierna) ook kosten voor inhuur
en uitbesteding meegenomen in de vergelijking. Ten opzichte van andere veiligheidsregio’s geeft
deze kostenvergelijking het meest zuivere beeld omdat ook voor eventuele inhuur en uitbesteding
wordt gecorrigeerd. De overheadkosten per fte liggen voor de volgende onderdelen hoger dan
gemiddeld: secretariaten, informatisering en automatisering, communicatie, facilitaire dienst en
inkoop. Voor de volgende onderdelen liggen de kosten per fte lager dan gemiddeld: directie en
management, bestuurszaken en bestuursondersteuning, personeel en organisatie en financiën.
Voor de overige overheadonderdelen geldt dat de kosten van VR Drenthe vergelijkbaar zijn met de
andere veiligheidsregio’s in de referentiegroep.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                           Benchmark veiligheidsregio Drenthe   26/29




21.       Personele kosten overhead per categorie (per fte)

  € 5.000
  € 4.500
  € 4.000
  € 3.500
  € 3.000
  € 2.500
  € 2.000
  € 1.500
  € 1.000
      € 500
        €0




                                   Uw organisatie       Gemiddelde


In de volgende figuur zijn de overhead kosten per categorie afgezet tegen het inwoneraantal van
de regio (per 10.000 inwoners). Het beeld dat uit deze vergelijking naar voren komt is heel erg
vergelijkbaar met de vergelijking op kosten per fte.

22.       Personele kosten overhead per categorie (per 10.000 inwoners)

 € 30.000

 € 25.000

 € 20.000

 € 15.000

 € 10.000

  € 5.000

        €0




                                 Uw organisatie        Gemiddelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                 Benchmark veiligheidsregio Drenthe          27/29




In de volgende tabel is de inzet van formatie (fte’s) voor overhead taken voor de veiligheidsregio
Drenthe afgezet tegen het gemiddelde van de referentiegroep:

•     De overhead formatie is afgezet tegen het totaal aantal fte van de veiligheidsregio Drenthe.
      Voor de vrijwilligers binnen de veiligheidsregio is rekening gehouden met de werklast door deze
      met een bepaalde factor op te tellen bij de totale omvang van de organisatie. 3
•     De totale omvang van de overheadformatie bedraagt voor uw organisatie 49,9 fte. De
      overheadformatie is hiermee 16,5% van de totale formatie van de veiligheidsregio Drenthe. Dit
      is in verhouding een kleiner deel van de totale formatie dan gemiddeld in de benchmark (-9%).
      Omgerekend in fte’s gaat het om een verschil van 3,1 fte.
•     In onderstaande tabel is de overheadformatie per overheadcategorie weergegeven.
•     De personele kosten voor de categorieën directie en management (-35%), bestuurszaken en
      bestuursondersteuning (-34%), personeel en organisatie (-39%), financiën en control (-21%),
      informatisering en automatisering (-4%) en facilitaire dienst (-18%) liggen lager dan gemiddeld
      per fte.
•     Voor secretariaten (+15%), juridische zaken (+110%), communicatie (+79%), kwaliteitszorg
      (+37%) en inkoop (+64%) geldt dat de personele kosten per fte hoger liggen dan gemiddeld.


    Overheadformatie                            VR Drenthe         Gemiddelde          Afwijking     Afwijking
                                                                 referentiegroep          %            (fte)

    Directie en management primair proces           2,2%               3,3%              -35%          -2,35

    Secretariaat primair proces                     2,3%               2,0%               15%           0,60

    Bestuurszaken en bestuursondersteuning          0,7%               1,1%              -34%          -0,73

    Personeel en organisatie                        1,4%               2,2%              -39%          -1,80

    Financiën en control                            1,8%               2,3%              -21%          -1,00

    Informatisering en automatisering               2,9%               3,0%               -4%          -0,23

    Juridische zaken                                0,5%               0,2%              110%           0,52

    Communicatie                                    1,7%               1,0%               79%           1,54

    Kwaliteitszorg                                  0,3%               0,2%               37%           0,17

    Facilitaire dienst                              1,6%               1,9%              -18%          -0,71

    Inkoop                                          1,1%               0,7%               64%           0,86

    Totale overheadformatie                        16,5%              18,1%              -9%           -3,13




5.3           Overige kosten overhead
De overige kosten in de overhead zijn op dezelfde manier toegedeeld als de overige kosten voor de
primaire processen. Toelichting op de huisvestingskosten is te vinden in paragraaf 4.10. De ICT-
kosten van primair proces en overhead zijn samen weergegeven in figuur 18, paragraaf 4.9.



3
 Voor alle categorieën geldt dat een vrijwilliger meetelt als 0,125 fte, met uitzondering van de categorie
Personeel en Organisatie, waar een vrijwilliger meetelt als 0,25 fte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                            Benchmark veiligheidsregio Drenthe       28/29




De overige personele kosten van de overhead bedragen voor de veiligheidsregio Drenthe
€ 17.985 per 10.000 inwoners, 96% hoger dan gemiddeld.

23.    Overige personele kosten (overhead) per 10.000 inwoners

 € 30.000

 € 25.000
                                                                                       € 17.985
 € 20.000

 € 15.000

            € 9.172
 € 10.000

  € 5.000

      €0
            X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X    X    X   X    X   X   X   X   X VRD X

                                                Gemiddelde


De overige materiële kosten van de overhead bedragen € 9.504 per 10.000 inwoners en zijn 14%
lager dan gemiddeld.

24.    Overige materiële kosten (overhead) per 10.000 inwoners

 € 35.000

 € 30.000

 € 25.000

 € 20.000

 € 15.000
                        € 11.108
                                                 € 9.504
 € 10.000

  € 5.000

      €0
            X   X   X   X   X   X   X   X   X   X VRD X      X    X   X    X   X   X   X   X     X   X

                        Overige materiele kosten (overhead)               gemiddelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                        Benchmark veiligheidsregio Drenthe   29/29




WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG

Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er
veel. Al ruim 85 jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we
aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor
mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook
actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang.

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo
komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht
misschien niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek.
Daarbij zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost.


Berenschot B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG UTRECHT
Postbus 8039, 3503 RA UTRECHT
030 2 916 916
www.berenschot.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>