<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2022
  Waarborgt de
  leefomgeving,
     versterkt
    bedrijven
                PAGINA
                VOORUIT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
   Voor u ligt de begroting voor 2022 en de meerjarenbegroting                    Het takenpakket van de Omgevingsdienst is sinds de start in 2018 vrij
                                                                                  stabiel. Wel voeren we inmiddels ook de bouwtaken voor de gemeente
   tot en met 2025 van Omgevingsdienst IJsselland. De kaders
                                                                                  Ommen uit. Die taak is opgenomen in deze begroting. Binnen dit pakket is
   hiervoor worden gesteld in de Gemeenschappelijke Regeling                      er sprake van groei in hoeveelheid werk, veroorzaakt door een groeiend
                                                                                  aantal bedrijven en incidentele onderwerpen die onze aandacht vragen,
   Omgevingsdienst IJsselland en het Bedrijfsplan. Deze zijn
                                                                                  zoals PFAS/ZZS en het stikstofdossier. Die groei is, mede gelet op de
   in deze begroting financieel vertaald.                                         uitvoering van het Plan van Aanpak in de komende periode, niet vertaald
                                                                                  in deze meerjarenbegroting. De eventuele financiële gevolgen zijn op dit
   Deze begroting is gebaseerd op de begroting van 2021, vermeerderd              moment niet in te schatten.
   met de indexeringen zoals in de Kaderbrief 2022 zijn vermeld.
   In maart 2021 maakten we een Plan van Aanpak waarbij we in 5 sporen            Drs. Mr. B. Koelewijn			                P.J. van Zanten MSc
   werken aan een efficiënt ingerichte organisatie die financieel in control is   Voorzitter Algemeen 			                 Secretaris
   en focust op een rendementsverbetering van de beschikbare capaciteit.          en Dagelijks Bestuur
   Ook ontwikkelen we de komende periode voorstellen voor een herijking
   van de financieringsgrondslagen, met ingang van 2023. De kosten die
   hiermee samenhangen, worden in een afzonderlijke begrotingswijziging
   2021 opgenomen en zijn niet in deze begroting verwerkt.
   Naast ons reguliere werk en de doorontwikkeling, vraagt ook de
   implementatie van de Omgevingswet de komende jaren veel aandacht.
   De oorspronkelijke ingangsdatum van deze wet was 1 januari 2021, maar
   is half 2020 uitgesteld naar 1 januari 2022. Deze ontwikkeling vraagt forse
   investeringen waarvan we de omvang op dit moment nog niet volledig in
   kunnen schatten. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang.
                                                                                                                                                           2
                                                                                                                                                 PAGINA      PAGINA
                                                                                                                                                  TERUG      VOORUIT
       Inleiding          Programmaplan              Kosten            Paragrafen          Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Programmaplan
  Het programmaplan van Omgevingsdienst IJsselland is als
                                                                                     c. Externe Veiligheid: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan
  volgt opgebouwd: eerst worden de door de partners ingebrachte
                                                                                     de kwaliteitscriteria en advisering op bouw/RO;
  taken toegelicht. Daarna werken we per thema en relevante                          d. Lucht: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteits-
                                                                                     criteria.
  ontwikkelingen twee vragen uit: ‘Wat willen we bereiken?’ en
  ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. De vraag ‘Wat mag het gaan kosten?’              Bouwtaken Ommen
  behandelen we apart in hoofdstuk 3.                                            Net als vorig jaar voert OD IJsselland de VTH-bouwtaken uit voor de ge-
                                                                                 meente Ommen. Het is voor ons een structurele taak, waardoor we voor
                                                                                 Ommen zowel de milieu- als de bouwtaken uitvoeren. Hierdoor kunnen we
  Ingebrachte taken Omgevingsdienst                                              de uitvoering efficiënt en met rendement organiseren.
  Wij verzorgen vergunningverleningen, toezicht en handhaving van milieu-        We zijn klaar om, wanneer gewenst, andere regiogemeenten de mogelijk-
  taken (VTH) in opdracht van de provincie en gemeenten. Het gaat om de          heid te geven dit soort uitvoeringstaken ook bij ons te beleggen.
  volgende taken:
                                                                                 OD IJsselland is niet alleen een uitvoeringsorganisatie van bovengenoemde
  1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het be-      VTH-taken, ook geven wij - op verzoek en in aanvulling op de huidige ad-
      sluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergun-    viestaken - inhoudelijk advies aan het bevoegd gezag over bijvoorbeeld een
      ningverlening, toezicht en handhaving).                                    Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Hierdoor kunnen partners onderbouwd
  2. Basistakenpakket Plus: de inrichting gebonden milieutaken, voor zover       vorm en inhoud geven aan de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt
      deze niet vallen onder het Basistakenpakket.                               en aan de inrichting van het ondersteunende digitale stelsel.
  3. Enkele specialistische milieutaken: specialistische taken op het gebied
      van geluid, bodem, externe veiligheid en lucht, die aanvullend zijn op de  We lichten een aantal thema’s toe. Om het onderscheid te maken,
      taken uit het Basistakenpakket:                                            beginnen we met de (strategische) bestuurlijke thema’s en volgen
      a. Geluid: de advisering op bouw/RO en verkeer;                            daarna de (operationele) ambtelijke thema’s.
      b. Bodem: de vakinhoudelijke toetsing en beoordeling van bodemon-
      derzoeksplannen en -rapporten, de vakinhoudelijke bodemexpertise bij
      ruimtelijke en civiele projecten, het bijhouden van het bodeminformatie-
      systeem (BIS), de uitvoering van de Wet bodembescherming (Wbb) met
      betrekking tot bodemverontreiniging en sanering en meldingen Besluit
      Uniforme Saneringen (BUS);
                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                 PAGINA     PAGINA
                                                                                                                                                   TERUG    VOORUIT
     Inleiding            Programmaplan               Kosten          Paragrafen           Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Programmaplan
       Strategisch                                                                      in uitvoering. Daarbij zijn mooie resultaten bereikt, waarover u (tussentijds)
                                                                                        separaat wordt geïnformeerd.
       Omgevingswet
       De inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2022            Voor de periode vanaf 2022 zijn er nog geen afspraken gemaakt over de
       ligt nog niet definitief vast. Dat doet niets af aan onze voorbereidingen. Wij   middelen die nodig zijn voor het continueren van het energieproject. De
       liggen op schema. Blijft de geplande inwerkingtredingsdatum staan, dan is        besluitvorming daarover volgt rond de zomer van 2021 als ook de resulta-
       2022 het eerste jaar waarin de nieuwe wet zijn toepassing zal vinden binnen      ten van de inzet in de afgelopen periode zichtbaar zijn. Wij leggen bij de
       het takenpakket dat wij als dienst uitvoeren. Het heeft in de breedte effect     evaluatie van het project enkele scenario’s voor de komende jaren voor aan
       op onze taken voor vergunningverlening, advies, toezicht en handhaving.          de partners in de regio. Wij hopen vanzelfsprekend dat de ambities voor dit
       Toetsingskaders, onderlinge samenwerking in de keten, werkprocessen en           thema ook de komende jaren worden gecontinueerd en deze taak uiteinde-
       ICT-informatievoorziening worden veranderd en behandeltermijnen verkort.         lijk een structurele plaats krijgt in het takenpakket van onze dienst.
       De financiële effecten van de implementatie van de Omgevingswet zijn nog         Zeer Zorgwekkende Stoffen
       onduidelijk. Het eerste jaar dat de Omgevingswet in werking is, zal daarover     Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die bijvoorbeeld kanker-
       een eerste beeld geven. Met de invoering van de Omgevingswet wordt lan-          verwekkend zijn of de voortplanting kunnen beïnvloeden. Doel van het
       delijk onder meer een efficiëntere uitvoering van taken beoogd (bijvoorbeeld     overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te
       door minder vergunningplicht). Niettemin zijn er inmiddels landelijk signa-      weren, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan lozingen (afval)water of uit-
       len dat de uitvoeringslasten voor gemeenten en omgevingsdiensten zullen          stoot naar de lucht. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel
       toenemen. Het jaar 2022 moet uitwijzen wat de uitvoering van de Omge-            mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). OD IJsselland draagt
       vingswet voor effecten heeft op onze uitvoeringscapaciteit. Voorlopig treffen    bij aan bereiken van deze doelstelling.
       we daarvoor geen budgettaire maatregelen. Wij monitoren de uitvoering en
       informeren u nader, in ieder geval via de reguliere cyclus van Planning &        Circulaire economie
       Control.                                                                         Minder afval, meer kringloop, recycling en hergebruik zijn nodig om IJssel-
                                                                                        land schoon en groen te houden. Onder dit thema vallen ontwikkelingen als:
       Energie en Duurzaamheid                                                          • Het voorkomen van afval of als dat niet kan, stimuleren van hergebruik;
       In de jaren 2020 en 2021 hebben al onze 12 partners in de regio, bovenop         • Het verbeteren van de energie-efficiency van bedrijven en vergroten
       de reguliere begroting van onze dienst, incidentele middelen beschikbaar               van de inzet op onze duurzaamheidsopgave.
       gesteld voor hun ambities op het gebied van energie en duurzaamheid bij          Wij houden bij onze taakuitvoering rekening met landelijke, provinciale en
       bedrijven. De inzet van die middelen is vooral bedoeld om ondernemers van        lokale beleidsregels. Graag haken wij ook aan bij het ontwikkelen van deze
       energierelevante bedrijven te stimuleren om maatregelen door te voeren           kaders door de bevoegde gezagen, vanuit onze rol als regionaal kennisinsti-
       voor energiebesparing. Het gaat daarbij om de landelijke Erkende Maatre-         tuut.
       gelenlijst Energiebesparing. Ons regionale project is erop gericht om tussen
       de 5 – 10 % van de bedrijven per partner hierop te controleren (en daar
       waar nodig handhavend op te treden). Op dit moment is dit project volop
                                                                                                                                                                       4
                                                                                                                                                           PAGINA        PAGINA
                                                                                                                                                            TERUG        VOORUIT
            Inleiding           Programmaplan                Kosten          Paragrafen           Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Programmaplan
       Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit                                     Operationeel
       OD IJsselland doet mee in een landelijk project, met als doel de samenwer-
       king tussen de OD en de politie in de bestrijding van milieucriminaliteit te        Risicogestuurd toezicht
       versterken. Hierin hebben we mooie vooruitgang kunnen boeken, waardoor              OD IJsselland zet zich in om de leefomgeving te beschermen en de bedrij-
       de samenwerking in de driehoek OM, politie en OD verder is verbeterd.               ven te versterken. Om dit te kunnen doen, houden we onder meer toezicht
       Wat ons betreft een groot succes, waar we mee blijven doorgaan. Op deze             op naleving van de milieuregels. Dit gebeurt programmatisch op basis van
       manier zijn wij beter in staat (potentiële) milieucriminaliteit te bestrijden.      een (verouderde) gemeenschappelijke toezichtmatrix. Een werkgroep is in-
       Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat het aantal uren waar onze boa’s              middels, onder leiding van een bestuurlijk en een ambtelijk trekker vanuit de
       op worden ingezet ingezet, stijgt. We vragen de partners hun inbreng op             gemeentelijke organisaties, hard aan het werk met opdrachtformulering voor
       dit product opnieuw te bekijken.                                                    een modelrisicoanalyse VTH voor heel Overijssel. De afronding hiervan
                                                                                           vindt plaats in 2021. Naar verwachting leidt de nieuwe risicoanalyse tot een
       Bovengenoemde samenwerking wordt ook ingezet op het gebied van onder-               herijking van de verdeling van de werkvoorraad. Er moet dan ook rekening
       mijning. De OD doet bijvoorbeeld ook mee met de landelijke handhavings-             worden gehouden met een andere verdeling van de gelden over de part-
       weken, die in het teken staan van ondermijning. Ook stelt OD IJsselland             ners. Vanzelfsprekend is dit ook afhankelijk van de groei van de bedrijven
       desgevraagd capaciteit beschikbaar voor provinciale en andere initiatieven          per partner. Dit zal onderdeel uitmaken Plan van Aanpak waarin het proces
       op dit gebied.                                                                      naar outcomesturing een plek heeft gekregen.
       Kringlooplandbouw                                                                   Gezondheid en natuurversterking
       Het toewerken naar een duurzame landbouw (kringlooplandbouw) is een                 Gezondheid en natuurversterking, zoals stikstofbeleid, zijn steeds belang-
       speerpunt van de lokale, provinciale en Rijksoverheid. De inzet is te komen         rijker onderwerpen bij een voorgenomen ontwikkeling van een (agrarisch)
       tot een duurzame landbouw met respect voor dierenwelzijn en de leefomge-            bedrijf. VTH-taakuitvoering is daarbij van belang, niet alleen om bestaande
       ving (natuur, milieu en voor gezondheid).                                           knelpunten op te lossen, maar vooral om nieuwe knelpunten te voorkomen.
                                                                                           Voor OD IJsselland betekent dit dat we verder inzetten op een zorgvuldige
                                                                                           belangenafweging en dat we inspelen op de toenemende kennisbehoefte
                                                                                           van ondernemers en burgers. Dat doen we in verbinding met onder ande-
                                                                                           re de provincie als bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming en de
                                                                                           GGD in verband met hun taak op het gebied van de humane gezondheid in
                                                                                           de Omgevingswet.
                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                                                            PAGINA       PAGINA
                                                                                                                                                             TERUG       VOORUIT
           Inleiding          Programmaplan                 Kosten              Paragrafen           Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kosten
Wat mag het gaan kosten?
     In dit hoofdstuk geven we aan welke kosten, opbrengsten                            Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de begroting 2021
                                                                                        vermeerderd met de indexpercentages. Het Plan van Aanpak dat in de
     en investeringen we verwachten om de ambities uit het
                                                                                        komende periode wordt uitgevoerd zal financiële effecten hebben die
     voorgaande hoofdstuk te realiseren.                                                in deze begroting uiteraard nog niet zijn verwerkt. Gedacht kan daarbij
                                                                                        worden aan onder andere de inrichting van het Bedrijfsbureau. Ook de
                                                                                        inbreng van het IJVI-beheerteam per 1 januari 2021, is nog niet verwerkt,
     Meerjarenbegroting                                                                 maar daarvoor geldt dat het uitgangspunt is dat de overgang budgettair
     De meerjarenbegroting is vertaald in onderstaande tabel.                           neutraal plaatsvindt. De bouwtaken Ommen zijn wel opgenomen in deze
                                                                                        begroting.
     Tabel 1 ‘Meerjarenbegroting’
      Meerjarenbegroting              2021      2022       2023       2024        2025
      Loonsom                    7.595.645  7.739.962  7.910.241  8.068.446   8.229.815
      Indexatie                      1,9%       1,3%       1,3%       1,3%        1,3%
      Subtotaal loonsom          7.739.962  7.840.582  8.013.075  8.173.336   8.336.803
      Overige kosten             2.274.458  2.301.751  2.340.881  2.383.017   2.425.911
      Indexatie                      1,2%       1,4%       1,4%       1,4%        1,4%
      Subtotaal overige kosten   2.301.751  2.783.976  2.823.653  2.866.379   2.909.874
      Totale basisbegroting     10.041.713 10.624.557 10.836.728 11.039.715  11.246.677
      VTH-2                        349.672    354.567    359.531    364.565     369.669
      Smartdocuments                26.646     27.019     27.397     27.781      28.170
      Ontwikkelbudget                    -          -          -          -           -
      Begroting                 10.418.031 11.006.144 11.223.656 11.432.061  11.644.515
      Bijdrage deelnemers       10.418.031 11.006.144 11.223.656 11.432.061  11.644.515
      Resultaat                          -          -          -          -           -
      Besparingspercentage             0%         0%         0%         0%          0%
      Besparing                          -          -          -          -           -
                                                                                                                                                                 6
                                                                                                                                                      PAGINA       PAGINA
                                                                                                                                                       TERUG       VOORUIT
         Inleiding             Programmaplan              Kosten           Paragrafen         Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Kosten
       Lasten 2022                                                                    Loonkosten
       Alle taken van OD IJsselland vallen onder het programmaplan ‘Milieu en         Alle salarissen en sociale lasten zijn gebaseerd op de afspraken die
       Leefomgeving’. Om meer inzicht te geven in de cijfers, hebben we ervoor        gemaakt zijn in de begroting 2018. Het primaire proces bestaat uit 86,
       gekozen een eigen opzet onder het programmaplan Milieu en Leefomge-            1 FTE. Voor bedrijfsvoering (inclusief MT) is dat 12,7 FTE.
       ving te maken. We onderscheiden de volgende afdelingen:
       • Bedrijfsbureau                                                               Bedrijfsvoeringskosten
       • Vergunningen                                                                 De bedrijfsvoeringskosten zijn opgedeeld in een aantal posten.
       • Toezicht en handhaving                                                       We lichten een aantal posten verder toe.
       • Advies
                                                                                      Accountantskosten
       Per afdeling geven we een overzicht van de begrote lasten.                     Het contract met de accountant is in 2019 verlengd voor een periode
                                                                                      van drie boekjaren.
       Tabel 2 ‘Lasten’
                                                                                      Overige afdelingskosten
        Omgevingsdienst Ijsselland     Begroting 2021 Indexatie Begroting 2022        Overige afdelingskosten bestaan uit licenties, diverse lidmaatschappen,
                                                                                      zoals Omgevingsdienst NL of de diverse HRM-systemen, onderhoud van
        Salarissen en sociale lasten       1.102.488      1,3%       1.116.820
                                                                                      apparatuur, literatuur en externe communicatie.
        Accountantkosten                       26.450     1,4%           26.821
        Verzekeringen                          13.156     1,4%           13.340
        Overige afdelingskosten              164.945      1,4%          167.254       Opleidingskosten
        Opleiding                            105.801      1,4%          107.282       Het opleidingsbudget bedraagt ongeveer 1% van de begroting.
        Reiskosten                           216.744      1,4%          219.779       Dit percentage is vergelijkbaar met andere soortgelijke instanties.
        Representatie                          26.450     1,4%           26.821
        Overige personeelskosten             126.553      1,4%          128.324       Reiskosten
        ICT                                  922.800     1,4%           935.720
                                                                                      Het budget voor reiskosten heeft betrekking op de vergoedingen
        DVO                                1.038.114      1,4%       1.052.647
                                                                                      aan medewerkers voor het woon-werkverkeer en de dienstreizen.
        Kosten bouwtaken Ommen                                          450.000
        Uitvoeringskosten                      37.056     1,4%           37.575
        Totaal Bedrijfsvoering             3.780.557                 4.282.382
                                                                                      Overige personeelskosten
        Salarissen en sociale lasten       1.703.904                          -
                                                                                      De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit declaraties
        Totaal Vergunningen                1.703.904                 1.726.054
                                                                                      van medewerkers, aanschaf van bedrijfskleding en overige personeels-
        Salarissen en sociale lasten       2.725.424                          -
                                                                                      gerelateerde kosten. Hiervoor is 128.300 euro beschikbaar.
        Totaal Toezicht en handhaving      2.725.424                 2.760.854
        Salarissen en sociale lasten       2.208.148                          -
        Totaal Advies                      2.208.148                 2.236.853
        Eindtotaal                        10.418.032                11.006.144
                                                                                                                                                              7
                                                                                                                                                       PAGINA   PAGINA
                                                                                                                                                        TERUG   VOORUIT
           Inleiding             Programmaplan           Kosten            Paragrafen          Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kosten
       ICT
       We maken samen met onze partners gebruik van een gezamenlijk soft-              Bijdragen partners
       waresysteem. De kosten hiervan dragen we met elkaar (VTH-1). Voor het           De bijdragen van de partners worden in de volgende tabel weergegeven.
       VTH-2- en SmartDocuments-deel verzorgt OD IJsselland ook de administra-         Per partner wordt de verdeelsleutel, bijdrage primaire proces, bijdrage loon
       tieve kant. Per 1 januari 2021 is het IJVI-beheerteam overgekomen van de        overhead, overige kosten exclusief VTH, VTH-1, VTH-2, en SmartDocu-
       DOWR en onderdeel geworden van de OD. In financiële zin betekent dit dat        ments weergegeven.
       de bijdrage aan de gemeente Deventer vervangen wordt door personele en
       materiële kosten van de overgekomen mensen en middelen. Deze effecten           Tabel 4 ‘Bijdrage partners 1’
       zijn nog niet verwerkt in deze begroting, maar worden in een afzonderlijke
       begrotingswijziging 2021 meegenomen.                                             Bevoegd gezag             Uren       Verdeel-   Primair   Primair          Loonsom
       De kosten 2022 zijn als volgt in de begroting verwerkt:                                                    ingebracht sleutel    proces    proces    (via   overhead
                                                                                                                                                  verdeelsleutel)
       Tabel 3 ‘IT’                                                                     Gemeente Dalfsen               6.009       5,0%   308.412       7.610         56.313
                                                                                        Gemeente Deventer             16.735     14,0%    876.637      21.193        156.831
        VTH-1                       554.132                                             Gemeente Hardenberg           12.241     10,3%    714.889      15.502        114.716
         VTH-2                      354.568                                             Gemeente Kampen               10.780       9,0%   577.886      13.652        101.024
        SmartDocuments               27.019                                             Gemeente Olst-Wijhe            6.169       5,2%   330.318       7.812         57.812
                                                                                        Gemeente Ommen                 4.080       3,4%   238.296       5.167         38.235
                                                                                        Gemeente Raalte                9.000       7,6%   503.294      11.398         84.343
       Huisvesting
                                                                                        Gemeente Staphorst             5.644       4,7%   327.247       7.148         52.892
       Met de gemeente Zwolle, die de huisvesting voor OD IJsselland verzorgt,
                                                                                        Gemeente Steenwijkerland      10.003       8,4%   538.047      12.668         93.742
       is een contract gesloten met een looptijd van 10 jaar. Gekoppeld aan dit
       contract is een overeenkomst afgesloten om meerdere diensten bij de ge-          Gemeente Zwartewaterland       6.976       5,9%   389.539       8.834         65.375
       meente Zwolle af te nemen. Denk hierbij aan facilitaire, financiële, ICT- en     Gemeente Zwolle               18.414     15,5%  1.041.082      23.319        172.565
       personele diensten. Deze overeenkomst is afgesloten voor een periode van         Provincie Overijssel          13.122     11,0%    727.193      16.618        122.972
       5 jaar. Het managementteam van OD IJsselland blijft sturen op de kwaliteit       VR IJsselland                                           -                -          -
       en kosten van deze dienstverlening. Het totale budget is 1.053.000 euro.
                                                                                        Totaal                       119.173    100,0%  6.572.841    150.920       1.116.820
                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                              PAGINA           PAGINA
                                                                                                                                                               TERUG           VOORUIT
           Inleiding          Programmaplan               Kosten            Paragrafen            Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kosten
       Tabel 5 ‘Bijdrage partners 2’
        Bevoegd gezag             Overige       VTH-1        VTH-2       Smart        Bouw taken  Totaal 2022   Totaal 2021
                                  kosten excl                            Documents    Ommen
                                  VTH
        Gemeente Dalfsen                89.744        27.941           -            -                  490.020       483.617
        Gemeente Deventer              249.936        77.815      61.151        5.764                1.449.327     1.430.343
        Gemeente Hardenberg            182.819        56.918      32.506            -                1.117.351     1.102.746
        Gemeente Kampen                160.999        50.125      45.917        4.323                  953.925       941.429
        Gemeente Olst-Wijhe             92.134        28.685      15.341        1.441                  533.544       526.563
        Gemeente Ommen                  60.935        18.971      10.835            -     450.000      822.440       367.572
        Gemeente Raalte                134.415        41.848      30.575        2.882                  808.755       798.172
        Gemeente Staphorst              84.293        26.244      19.096        1.801                  518.720       511.936
        Gemeente Steenwijkerland       149.394        46.512       2.360            -                  842.724       831.716
        Gemeente Zwartewaterland       104.186        32.437      16.521        1.561                  618.454       610.367
        Gemeente Zwolle                275.011        85.622      70.055        6.605                1.674.260     1.652.349
        Provincie Overijssel           195.976        61.015           -            -                1.123.774     1.109.102
        VR IJsselland                         -            -      50.208        2.642                    52.850        52.120
        Totaal                       1.779.842      554.132      354.568       27.019     450.000   11.006.144   10.418.032
                                                                                                                                     9
                                                                                                                              PAGINA   PAGINA
                                                                                                                               TERUG   VOORUIT
           Inleiding          Programmaplan                  Kosten             Paragrafen               Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kosten
       Uiteenzetting financiële positie                                             Tabel 6 ‘Werkvoorraad’
       In deze paragraaf beschrijven we een uiteenzetting van de financiële po-
       sitie. De volgende onderwerpen lichten we toe: werkvoorraad, besparings-      Bevoegd gezag            Uren ingebracht Verdeel-sleutel
       doelstelling, indexering, onzekerheden in de begroting, meerjarenbalans,
                                                                                     Gemeente Dalfsen                   6.009            5,0%
       subsidies, investeringen en governance.
                                                                                     Gemeente Deventer                 16.735           14,0%
                                                                                     Gemeente Hardenberg               12.241           10,3%
       Werkvoorraad
                                                                                     Gemeente Kampen                   10.780            9,0%
       We zien een toenemende druk op de organisatie vanwege de groei van de
       economie. Deze brengt meer bedrijvigheid met zich mee, met als gevolg dat     Gemeente Olst-Wijhe                6.169            5,2%
       er meer inzet nodig is vanuit het werkveld vergunningverlening, toezicht en   Gemeente Ommen                     4.080            3,4%
       handhaving en advies (VTH). We zien bovendien op het werkveld van ons         Gemeente Raalte                    9.000            7,6%
       als OD IJsselland veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Om-       Gemeente Staphorst                 5.644            4,7%
       gevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en        Gemeente Steenwijkerland          10.003            8,4%
       de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie.       Gemeente Zwartewaterland           6.976            5,9%
       Onze werkvoorraad is met het opstellen van de begroting 2021 ten opzichte     Gemeente Zwolle                   18.414           15,5%
       van 2020 veranderd. Gemeente Deventer heeft 500 uur aan asbesttaken
                                                                                     Provincie Overijssel              13.122           11,0%
       ingebracht, daarnaast heeft de provincie Overijssel de bodemtaken overge-
                                                                                     VR IJsselland
       heveld naar ons. Dit bedraagt 1440 uur.
                                                                                     Totaal                           119.173         100,0%
       We gaan in 2021 op basis van het Plan van Aanpak aandacht besteden aan
       de financieringsgrondslagen. Daarbij wordt de huidige wijze van bekostigen,
       namelijk op basis van ingebrachte uren, opnieuw tegen het licht gehou-
       den. In deze begroting wordt de huidige grondslag van bekostigen nog als
       uitgangspunt genomen.
                                                                                                                                                     10
                                                                                                                                              PAGINA    PAGINA
                                                                                                                                               TERUG    VOORUIT
           Inleiding          Programmaplan             Kosten           Paragrafen           Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Kosten
       Besparingsdoelstelling                                                          Ook op het gebied van ICT staan ons de nodige uitdagingen te wachten.
       In de Kaderbrief 2022 hebben we voorgesteld om de berekening van de bij-        Wettelijke voorschriften, veiligheidsmaatregelen en noodzakelijke koppelin-
       drage voor de begroting 2022 vooralsnog op dezelfde manier plaats te laten      gen tussen en met systemen maken diverse ICT-investeringen noodzakelijk.
       vinden als bij de voorgaande begrotingen. De systematiek van de verdeels-       In de komende periode werken we dit verder uit en wordt zichtbaar of en in
       leutel blijft ook nog hetzelfde met dien verstande dat de efficiencydoelstel-   hoeverre de huidige middelen toereikend zijn.
       ling wordt bevroren en op voorhand niet wordt doorgevoerd voor 2022.
                                                                                       Al deze werkzaamheden komen samen in spoor 2 van het Plan van Aan-
       Indexering                                                                      pak: naar een duurzame begroting.
       In de begroting 2022 is een indexatie toegepast op de begrotingscijfers
       van 2021. De indexatiecijfers komen uit de septembercirculaire 2020 en          Voor de verdere uitwerking van elk van de 5 sporen worden werkgroepen
       zijn gebaseerd op prijs bruto binnenlands product (1,4% voor 2022) en           gevormd, waarin naast onze eigen inbreng ook onze partners, zowel ambte-
       prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (1,3% voor 2022).                lijk als bestuurlijk, een actieve bijdrage leveren.
       Onzekerheden in de begroting                                                    Meerjarenbalans
       Zoals hiervoor vermeld, is deze begroting gebaseerd op de begroting van         De balansprognose bevat, naast overname van de boekwaarden per 1
       2021 vermeerderd met indexaties. De organisatie is echter volop in bewe-        januari 2021 van de DOWR inzake IJVI, alleen bedragen voor crediteuren,
       ging. We zien dat de ondersteunende werkzaamheden toenemen en de in-            debiteuren, liquide middelen en een algemene reserve. Investeringen die
       richting van de organisatie daarop aangepast moet worden. De vorming van        we verwachten in het komende jaar zijn in deze begroting nog niet verwerkt.
       een Bedrijfsbureau is onderdeel van het project BOOST. We verwachten dat
       de huidige capaciteit niet voldoende is om de organisatie op een adequate
       wijze te kunnen ondersteunen.
       We maken in de komende maanden inzichtelijk hoe de beschikbare capaci-
       teit van onze afdelingen zich verhoudt tot de taken die we voor onze part-
       ners uit moeten voeren.
                                                                                                                                                                   11
                                                                                                                                                       PAGINA         PAGINA
                                                                                                                                                        TERUG         VOORUIT
           Inleiding           Programmaplan              Kosten            Paragrafen            Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kosten
       Tabel 7 ‘Balans Activa’                                                                           Tabel 8 ‘Balans Passiva’
                                      Jaarreke-  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting    Begroting                                   Jaarreke-  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting
                                      ning 2020      2021       2022       2023       2024         2025                                    ning 2020      2021       2022       2023       2024       2025
        Activa                                                                                            Passiva
        Vaste activa                                                                                      Vaste passiva
        Materiële vaste activa                                                                            Eigen vermogen
        Investeringen met econo-              0   149.511     17.907           0          0            0  Algemene reserve                  315.689    315.689    315.689    315.689    315.689    315.689
        misch nut                                                                                         Bestemmingsreserve                  11.329
        Financiële vaste activa
                                                                                                          Gerealiseerd resultaat            312.837
        Overige uitzettingen> 1 jaar                                                                      Voorzieningen
        Totaal vaste activa                   0   149.511     17.907           0          0            0
                                                                                                          Vaste schulden
        Vlottende activa                                                                                  Onderhandse leningen van:
                                                                                                          - Binnenlandse banken en
        Uitzettingen met een loop-
                                                                                                          overige financiële instellingen
        tijd korter dan 1 jaar
                                                                                                          - Buitenlandse instellingen,
        Vorderingen op openbare        802.620    802.620    802.620    802.620    802.620      802.620
                                                                                                          fondsen, banken, bedrijven en
        lichamen
                                                                                                          overige scholen
        Overige vorderingen            415.378    415.378    415.378    415.378    415.378      415.378   - Openbare lichamen
        Liquide middelen                                                                                  Totaal vaste passiva              639.855    315.689    315.689    315.689    315.689    315.689
        Kas
        Banksaldi                      193.080    193.080    193.080    193.080    193.080      193.080   Vlottende passiva
        Overlopende activa                                                                                Netto vlottende schulden
        Nog te ontvangen bedragen      637.886    637.886    637.886    637.886    637.886      637.886   met een rentetypische loop-
        en vooruibetaalde bedragen                                                                        tijd korter dan 1 jaar
        die ten laste van volgende                                                                        Kasgeldleningen
        begrotingsjaren komen                                                                             Banksaldi
        Totaal vlottende activa      2.048.964  2.048.964  2.048.964  2.048.964  2.048.964    2.048.964   Overige schulden                  790.848    790.848    790.848    790.848    790.848    790.848
                                                                                                          Overlopende passiva
        Totaal generaal              2.048.964  2.198.475  2.066.871  2.048.964  2.048.964    2.048.964   Verplichtingen die in het         618.261  1.091.938    960.334    942.427    942.427    942.427
                                                                                                          begrotingsjaar zijn opgebouwd
                                                                                                          en die in een volgend begro-
                                                                                                          tingsjaar tot betaling komen
                                                                                                          Totaal vlottende passiva        1.409.109  1.882.786  1.751.182  1.733.275  1.733.275  1.733.275
                                                                                                          Totaal generaal                 2.048.964  2.198.475  2.066.871  2.048.964  2.048.964  2.048.964
                                                                                                                                                                                                       12
                                                                                                                                                                                          PAGINA            PAGINA
                                                                                                                                                                                           TERUG            VOORUIT
             Inleiding                Programmaplan                   Kosten                Paragrafen                   Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Paragrafen
  Lokale heffingen                                                               Financiële kengetallen
  OD IJsselland is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. De
  deelnemers hebben er vooralsnog niet voor gekozen om deze heffingen bij        Netto schuldquote
  ons te beleggen. De deelnemers voeren de heffingen zelf uit.                   De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten
                                                                                 opzichte van de eigen middelen (alle schulden - vorderingen en liquide
  Weerstandsvermogen & risicobeheersing                                          middelen)/totale baten). Omdat wij meer liquide middelen dan schulden
  In juni 2018 stelde het Algemeen Bestuur de documenten nota                    hebben, is de quote -5%.
  ‘Kaders weerstandsvermogen’ en nota ‘Weerstandsvermogen’ vast.
  De laatstgenoemde nota gaat vooral in op de capaciteit van het                 Solvabiliteitsratio
  weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risico-inventarisatie.          De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald
  De risico’s zijn samengevat in de risico-inventarisatie en worden via          met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen
  de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Deze financiële vertaling          in het totale vermogen. De uitkomst hiervan is 18%, dit is goed.
  vormt de basis voor de hoogte van de algemene reserve. De risico-
  inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld, resulteert in een benodigd        Structurele exploitatieruimte
  weerstandsvermogen van 311.000 euro en bedraagt hiermee ongeveer 3%            Voor de beoordeling van de financiële positie moeten we kijken naar de
  van de begroting.                                                              structurele baten en de structurele lasten. In ons geval zijn alle lasten
                                                                                 structureel gedekt door structurele baten.
                                                                                                                                                            13
                                                                                                                                                    PAGINA     PAGINA
                                                                                                                                                     TERUG     VOORUIT
      Inleiding         Programmaplan                Kosten           Paragrafen           Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Paragrafen
         Tabel 8 ‘Kengetallen’                                                              Bedrijfsvoering
                                                                                            In 2021 wordt het Plan van Aanpak ‘Samen toekomstbestendig’ uitgevoerd.
          Financiële kengetallen BBV           Realisatie Begroting  Begroting   Begroting  Ondanks dat de dienst inhoudelijk goed draait en er geen financiële tekorten
                                                   2020       2021       2022        2023   zijn, blijkt uit recent onderzoek dat de grip op de bedrijfsvoering kan en moet
          1a. Netto schuldquote                     -5%        -5%        -5%         -5%   worden verbeterd, de begroting op dit moment kwetsbaar is en de opzet
          1b. Netto schuldquote gecorrigeerd        -5%        -5%        -5%         -5%
                                                                                            van de financiering en de programmering moeten worden doorontwikkeld
          voor verstrekte leningen                                                          en worden geactualiseerd. Er is scheefgroei ontstaan tussen hetgeen
          2. Solvabiliteitsratio                    31%       17%        18%         18%    de partners inbrengen en krijgen en er wordt niet het meest optimale
          3. Kengetal grondexploitatie             n.v.t.     n.v.t.     n.v.t.      n.v.t.
                                                                                            rendement uit de uren van de dienst gehaald.
          4. Structurele exploitatieruimte           3%         0%         0%          0%
                                                                                            Personeel en organisatie
          5. Belastingcapaciteit: woonlasten       n.v.t.     n.v.t.     n.v.t.      n.v.t.
          meerpersoons huishoudens.                                                         In 2021 is OD IJsselland steeds meer een kennisexpertisecentrum
                                                                                            geworden. De gemiddelde leeftijd binnen de OD is hoog. We blijven
                                                                                            aandacht besteden aan de thema’s vitaliteit en duurzaamheid. Met de komst
         Financiering                                                                       van de Omgevingswet zal nog veel aandacht besteed moeten worden aan
         Met de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Zwolle                      scholing en cultuur, om gezamenlijk met onze partners de wet goed uit te
         en OD IJsselland is in de functie van treasurer voorzien. De                       kunnen voeren in de regio.
         treasurer voor de gemeente Zwolle zal op basis van de betreffende
         dienstverleningsovereenkomst de functie van treasurer voor OD IJsselland           Huisvesting
         gaan vervullen. Hierbij blijft de eindverantwoordelijkheid voor het proces bij     Met de gemeente Zwolle, die de huisvesting voor ODt IJsselland verzorgt,
         OD IJsselland.                                                                     is een contract gesloten met een looptijd van 10 jaar. Gekoppeld hieraan is
                                                                                            een contract afgesloten om meerdere diensten van de gemeente Zwolle af
         Met de dienstverleningsovereenkomst is bekrachtigd dat de treasurer van            te nemen. Denk hierbij aan facilitaire, financiële, ICT en personele diensten.
         de gemeente Zwolle de bevoegdheden krijgt zoals deze zijn omschreven in            Dit contract is afgesloten voor een periode van 5 jaar. We onderzoeken
         het treasurystatuut dat in 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.          in de komende periode of we de afname van deze dienstverlening
                                                                                            continueren, of dat we voor andere oplossingen kiezen.
                                                                                            Inkoop en aanbesteding
                                                                                            De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn
                                                                                            door het managementteam, in samenwerking met de inkoopafdeling van
                                                                                            Zwolle, uitgewerkt en vastgesteld in het bestuur. Dit beleid is ook in 2022
                                                                                            van toepassing.
                                                                                                                                                                         14
                                                                                                                                                               PAGINA       PAGINA
                                                                                                                                                                TERUG       VOORUIT
              Inleiding               Programmaplan          Kosten             Paragrafen             Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Paragrafen
         Governance                                                                      We onderscheiden 4 aspecten die op dit moment verder worden uitgewerkt:
         Voor de sturing werkt OD IJsselland, naast deze begroting, met een              1. De ontwikkeling ten behoeve van locatiegestuurd werken. Het gaat
         meerjarig beleidsplan en een jaarplan. Dit jaarplan wordt vooral gevoed            hier over GEO-informatie. Dit is noodzakelijk om efficiënter te kunnen
         door de jaaropdrachten die de deelnemers geven. Gedurende het jaar                 werken. Dit jaar leggen we keuzes voor aan het Algemeen Bestuur
         stellen we periodiek rapportages over prestaties en financiën op voor              voor investeringen die nodig zijn om kaartlagen aan gemeenten aan te
         directie en het Dagelijks Bestuur. We leggen op minimaal twee momenten             kunnen bieden en in 2022 te kunnen realiseren.
         in het jaar rapportages aan het Algemeen Bestuur voor met daarbij, waar         2. De informatievoorzieningsorganisatie (hierna IV-organisatie) is nu
         nodig, voorstellen voor begrotingswijzigingen. Deze drie momenten sluiten          nog grotendeels een ‘aanbod’-organisatie en zal moeten groeien
         zoveel mogelijk aan op de beleidscyclus van de deelnemers.                         naar een ‘vraag en aanbod’-organisatie, ook wel regie-organisatie.
                                                                                            Informatiemanagement, architectuur, projectportfolio management,
         ICT                                                                                contractmanagement, sturing zijn allemaal onderwerpen die de
         Om binnen OD IJsselland duurzaam te kunnen blijven voldoen aan de                  komende jaren aandacht nodig hebben.
         eisen die het werk stelt, blijven investeringen in de ICT noodzakelijk. Deze    3. Diepgaandere vragen om data en sturingsinformatie vanuit de regio
         investeringen worden in de tweede helft van 2021 ter besluitvorming                vragen om een investering in de ICT en formatie om aan deze vraag te
         aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Dit doen we in de tweede helft                kunnen blijven voldoen. Denk hierbij aan een datawarehouse voor een
         van het jaar omdat nu nog niet alle kosten inzichtelijk zijn. Een deel van de      goede opslag en uitvraag van data en een functionaris die deze data
         investeringen kent een structureel karakter en is daarmee ook van invloed          kan omzetten naar goede sturingsinformatie. In het tweede kwartaal
         op de begroting 2021.                                                              starten we met de inrichting van dit datawarehouse en realiseren we
                                                                                            een stabiele dataomgeving voor onder meer bestuursrapportages,
                                                                                            managementrapportages en analyses.
                                                                                         4. Voor de kantoorautomatisering en het platform hebben we een
                                                                                            dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zwolle. De
                                                                                            dienstverlening van deze taken is uitbesteed aan het shared service
                                                                                            centrum Ons. De kosten voor de ICT-dienstverlening stijgen sterk en
                                                                                            vergen structurele en incidentele investeringen, bijvoorbeeld voor cloud
                                                                                            computing, MS Teams en security. Deze worden via gemeente Zwolle
                                                                                            aan OD IJsselland doorberekend. Binnen onze begroting is hiervoor
                                                                                            geen ruimte en wij zijn genoodzaakt om deze kosten door te berekenen.
                                                                                                                                                                    15
                                                                                                                                                         PAGINA        PAGINA
                                                                                                                                                          TERUG        VOORUIT
             Inleiding          Programmaplan                Kosten           Paragrafen         Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlagen
   Tabel 9 ‘Baten en lasten per taakveld’
    Taakveld                              Baten          Lasten            Saldo
    7.4 - Milieubeheer               11.006.144      -6.723.761        4.282.382
    0.4 - Ondersteuning organisatie           -      -4.282.382       -4.282.382
    Totaal                           11.006.144     -11.006.144                -
   Tabel 10 ‘Baten en lasten per taakveld’
    Taakveld                           Programma          Activiteiten
    7.4 - Milieubeheer                       Milieu             Milieu
    0.4 - Ondersteuning organisatie          Milieu                BV
   Tabel 11 ‘Formatieplan’
    Onderdeel                    FTE
    Primair                     86,2
    Staf                        12,7
    Totaal                      98,9
                                                                                                          16
                                                                                                   PAGINA    PAGINA
                                                                                                    TERUG    VOORUIT
       Inleiding             Programmaplan                Kosten               Paragrafen Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>COLOFON
Samenstelling:
Ontwerp:
                    OD IJsselland
                    studio SIEN                                        Waarborgt de
                                                                       leefomgeving,
Fotografie:         Erik Karst Fotografie
Omgevingsdienst IJsselland                                                versterkt
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
                                                                         bedrijven
8004 DG Zwolle
088 5251050
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl
                                                                                            17
                                                                                     PAGINA
                                                                                      TERUG
            Inleiding         Programmaplan Kosten Paragrafen Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>