<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Programmabegroting 2021
Meerjarenbegroting 2022-2024




  Ik ga weer aan de slag

  dankzij het Werkplein.




                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave




1 INLEIDING ............................................................................................................................................. 4

2 DOELSTELLINGEN IN EEN OOGOPSLAG ................................................................................................ 7

3 HET WERKPLEIN IN 2021 ...................................................................................................................... 8
  3.1 Veranderende doelgroep .............................................................................................................. 9
  3.2 Ontwikkelen in het sociaal domein ............................................................................................... 9
  3.3 Doelstellingen in 2021 ................................................................................................................. 10

4 PROGRAMMA WERK EN PARTICIPATIE .............................................................................................. 13
   4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 13
   4.2 Wat gaan we doen in 2021? ........................................................................................................ 13
     4.2.1 Bemiddeling naar de arbeidsmarkt (verticale groei) ............................................................ 14
     4.2.2 Met ondersteuning op weg naar de arbeidsmarkt (verticale groei) .................................... 14
     4.2.3 Meedoen aan de maatschappij (horizontale groei) ............................................................. 15
     4.2.4 Wat doen we nog meer? ...................................................................................................... 15
   4.3 Wat mag het kosten? .................................................................................................................. 16
   Analyse begroting 2021 t.o.v. begroting 2020 .................................................................................. 17

5 PROGRAMMA INKOMEN ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.8
   5.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 18
   5.2 Wat gaan we doen in 2021? ........................................................................................................ 18
   5.3 Wat mag het kosten? .............................................................................................................. 2020
   Analyse begroting 2021 t.o.v. begroting 2020 .................................................................................. 21

6 Programma Inkomensondersteuning................................................................................................. 22
   6.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 22
   6.2 Wat gaan we doen in 2021? ........................................................................................................ 23
   6.3 Wat mag het kosten? .................................................................................................................. 24

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ....................................................................................................... 26




                                                                                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>8 PARAGRAFEN ...................................................................................................................................... 27
   8.1 Paragraaf financiering ............................................................................................................... 277
   8.2 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................ 28
   8.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer ....................................................................... 32

9 FINANCIELE BEGROTING..................................................................................................................... 35
   9.1 Staat van baten en lasten per programma.................................................................................. 35
   9.2 Meerjarenraming per programma .............................................................................................. 37
   9.3 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 388
   9.4 Verantwoording taakvelden begroting 2021 ............................................................................ 388

10 BIJLAGEN .......................................................................................................................................... 40
  Staat van personele sterkte............................................................................................................... 45
  Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven .......................................................................................... 46
  Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2021-2024 ................................... 47
  Beleidsindicatoren ............................................................................................................................. 49
  (Meerjaren) balans 2021-2024 .......................................................................................................... 50




                                                                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
In deze bijzonder tijd leggen wij u de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de
Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant voor; kortweg
de Programmabegroting Werkplein Hart van West-Brabant 2022-2024.




  In deze conceptbegroting die wij nu aan u voorleggen is nog geen rekening gehouden met
  de effecten van de corona-crisis. Dit kan ook nog niet. We zitten nog midden in de crisis.
  We kunnen ons op dit moment onmogelijk een reële voorstelling maken van de gevolgen
  van de corona-crisis op de economie en daarmee de werkgelegenheid. Het is wel reëel te
  verwachten dat de crisis gevolgen zal hebben voor ons bestand en daarmee de opgave
  waarvoor het Werkplein komt te staan.

  Nu we nog midden in de crisis zitten wordt alles op alles gezet om onze inwoners zo goed
  mogelijk (digitaal) te blijven bedienen. Daarnaast heeft de uitvoering van de door het rijk
  getroffen ondersteuningsmaatregelen onze topprioriteit.

  In deze conceptbegroting houden we voor het jaar 2021 consequent vast aan de
  uitgangspunten uit de Kadernota. Dit betekent dat we voor het jaar 2021 vasthouden
  aan de aangekondigde toename van het bestand met 2,5% (waarbij dus nog geen
  rekening is gehouden met de effecten van de coronacrisis).

  Voor de jaren 2022-2024 hebben we in de Kadernota een groei van het bestand
  aangekondigd met 2,5% per jaar. Door de coronacrisis achten wij het op dit moment niet
  mogelijk voor de jaren 2022 en verder een realistische raming te maken van de
  ontwikkeling van het bestand. Daarom hebben wij voor de jaren 2022-2024 geen stijging
  van de uitgaven Buig in deze begroting opgenomen.

  Later dit jaar – nadat we hopelijk de crisis achter ons hebben gelaten – zullen we de
  (meerjarige) consequenties in beeld brengen en zullen we een herziene begroting aan u
  voorleggen.


 Zoals te doen gebruikelijk is deze begroting gebaseerd op ervaringscijfers van het voorgaande jaar (in
 dit geval 2019) en het werkprogramma van het lopende jaar (in dit geval 2020).

 Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in september vorig jaar een toename van het aantal
 bijstandsontvangers van in totaal 10% voor de komende vier jaar. Deze toename wordt voor het
 grootste deel veroorzaakt door nieuwe instroom van de doelgroepen die voorheen in de sociale
 werkvoorziening of de Wajong terechtkwamen en zich nu melden bij het Werkplein (hierbij is dus
                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>sprake van een autonome groei onder de Participatiewet). Tevens is rekening gehouden met een
lichte terugloop van de werkgelegenheid als gevolg van een afnemende economische groei. De
effecten van de coronacrisis waarin we ons nu begeven zijn hier niet in meegenomen. Dat betekent
voor de meerjarenraming 2022-2024 dat we op dit moment geen realistische raming kunnen geven.
Het is reëel te veronderstellen dat de coronacrisis effect zal hebben op de economie, waardoor er
mogelijk – naast de hiervoor geschetste autonome groei – een grotere groei van het bestand zal
ontstaan.

Programma’s Werkplein
In deze begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 geven wij aan wat het Werkplein in de
komende jaren wil realiseren. Hierbij is het van belang om op te merken dat deze ambities zijn
beschreven voor de uitbraak van het coronavirus. De begroting is opgesteld langs de drie
programma’s van dienstverlening aan onze inwoners:
➢ In het programma Werk en Participatie staat de ontwikkeling en participatie van onze inwoners
    centraal. Waar kunnen we onze inwoners ondersteunen in hun ontwikkeling. Zowel in hun
    ontwikkeling naar werk en/of participatie (verticale groei) als in ondersteuning en/of
    doorverwijzing in hun zorgvraag op welk terrein dan ook (horizontale groei).
➢ Het programma Inkomen focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en
    verhaal, handhaving e.d. Een inkomen is van essentieel belang voor onze inwoners om
    uiteindelijk te kunnen groeien richting werk en/of participatie.
➢ Programma Inkomensondersteuning kan met de inkomensondersteunende regelingen bijdragen
    aan de ontwikkeling van onze inwoners.

Naast deze inhoudelijke programma’s maken we een doorkijk van de bedrijfsvoeringskosten. Onze
insteek is om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden door efficiënt om te gaan met de
beschikbare middelen. In de loop van 2020 wordt een formatieonderzoek uitgevoerd, waarbij zowel
naar kwalitatieve als kwantitatieve aspecten zal worden gekeken. Wij hopen hierdoor een nog reëler
beeld te krijgen van de noodzakelijke bedrijfsvoeringskosten. De effecten hiervan zullen we zo
mogelijk verwerken in de begroting 2022.

In deze begroting leest u als rode draad terug dat het Werkplein werkt aan de omslag van ‘Waar heb
je recht op?’ naar ‘Wat heb je nodig bij je ontwikkeling?’. We werken met een steeds complexer
wordende doelgroep. De huidige doelgroep heeft een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Een groep met steeds complexere problematieken op allerlei leefgebieden, waarbij betaald werk niet
altijd realistisch is. Daarnaast komen inwoners met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking bij het
Werkplein terecht. We maken de ontwikkeling door van een op regels en wetten gerichte ‘blauwe’
organisatie naar een ‘groene’ organisatie die de mens centraal stelt.

Opbouw begroting 2021
Het afgelopen jaar heeft het Werkplein gewerkt aan de leesbaarheid van de bestuursrapportages. In
het verlengde hiervan is het jaarplan 2020 in een nieuw jasje gestoken. De nu voorliggende begroting
is eveneens tegen het licht gehouden en waar mogelijk met opmaak en indeling nog beter leesbaar
gemaakt. In hoofdstuk 2 willen we u in één oogopslag de highlights van het Werkplein in 2021 laten
zien. In hoofdstuk 3 lichten we toe hoe we het Werkplein in 2021 zien. In de daaropvolgende
hoofdstukken gaan we zowel inhoudelijk als financieel in op de drie programma’s (Werk en

                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning). De afsluitende hoofstukken 7 tot en met 10 zijn
voor het grootste deel financieel ingestoken met verplichte onderdelen voor een begroting.

Begrotingsrichtlijnen
De gemeenteraden hebben voor het jaar 2021 een aantal begrotingsrichtlijnen meegegeven. Hoe wij
daar vorm aan hebben gegeven, is terug te lezen in de tabellen in de bijlagen 1 (financiële richtlijnen)
en 2 (beleidsmatige richtlijnen).




Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1
Intro tekst hoofdstuk 1Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk
                                                                                         6   1
Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1
Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1
Intro tekst hoofdstuk 1Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1
Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1Intro tekst hoofdstuk 1 Intro tekst hoofdstuk 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Doelstellingen in één oogopslag




                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het Werkplein in 2021




Op het gebied van werk en inkomen heeft het Werkplein zich de afgelopen jaren in de regio wel
bewezen. Het is duidelijk dat inwoners van de zes gemeenten met een vraag op dit terrein bij het
Werkplein terecht kunnen. Hierbij is ook zichtbaar geworden dat de doelgroep die bij het Werkplein
komt de afgelopen jaren is veranderd. Deze veranderende doelgroep verdient een aanpak waarbij
we maatwerk leveren. We willen de inwoner centraal stellen en breder kijken in het sociaal domein.
Hierbij kijken we welke partners we nodig hebben om onze inwoners zo goed mogelijk te
ondersteunen.

De Participatiewet vraagt om een bredere benadering van de doelgroep, waarbij niet alleen werk en
inkomen centraal staan, maar waarbij ook de achterliggende zorgvraag in beeld komt. Het vraagstuk
voor het Werkplein voor 2020 is dan ook hoe we het goede behouden van deze focus op groei op de
participatieladder van de groep die daarvoor in aanmerking komt (verticale groei). Maar óók hoe we
ruimte creëren om aan de slag te gaan met de bredere ondersteuningsvraag van inwoners
(horizontale groei).




                                                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.1 Veranderende doelgroep
De doelgroep van het Werkplein groeit, en zal de komende jaren blijven groeien. Met de invoering
van de Participatiewet is de doelgroep de afgelopen jaren veranderd. Mensen met een
(gedeeltelijke) arbeidsbeperking die eerst onder de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) of Wajong
(Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten) vielen komen nu bij het Werkplein
terecht. Ook zijn er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die te maken hebben met
brede problematiek. Het ontwikkelen van deze groep inwoners vraagt om een andere, bredere kijk
op dienstverlening.

Een andere zichtbare verandering voor het Werkplein is de complexer wordende doelgroep. De
afgelopen jaren lag de focus op het ondersteunen van onze inwoners richting werk. En daarbij op een
doelgerichte aanpak om alleen inwoners met recht op een uitkering binnen te krijgen en te hebben.
We zien dat de huidige doelgroep van het Werkplein een steeds grotere afstand heeft tot de
arbeidsmarkt. Deze groep heeft steeds complexere problematieken op allerlei leefgebieden, waarbij
betaalde arbeid niet altijd realistisch is.

3.2 Ontwikkelen in het sociaal domein
De komende jaren staan in het teken van ontwikkelen. Zowel van onze inwoners als voor het
Werkplein als organisatie. We willen nog steeds zeer adequaat inkomen verstrekken en sterk blijven
in het activeren van inwoners. Om ze te laten groeien op de participatieladder met als doel (waar
mogelijk) weer een eigen inkomen te verdienen bij een werkgever. We noemen dit de verticale groei.
Deze ontwikkeling is juist nu belangrijk omdat de doelgroep die bij het Werkplein binnenkomt
verandert. Verbreding binnen het sociaal domein biedt een uitkomst om deze groep inwoners op een
andere en betere manier te benaderen.

Het Werkplein wil daarnaast ook meer bijdragen aan de brede ontwikkeling van inwoners. Zodat zij
aan de slag kunnen met hun problematiek die deelname aan de maatschappij belemmert. Daarvoor
moeten wij als organisatie verder ontwikkelen. Groeien in het in verbinding werken met partners uit
het sociaal domein. In het breed bekijken van de aandachtsgebieden van de inwoners die bij ons
aankloppen. Zodat we goed kunnen doorverwijzen en een aanpak op maat laten zijn. Hierbij spreken
we over horizontale groei.

Het vraagstuk voor het Werkplein voor 2020 en daarna is dan ook hoe we het goede behouden van
deze focus op groei op de participatieladder van de groep die daarvoor in aanmerking komt (verticale
groei). Maar óók hoe we ruimte creëren om aan de slag te gaan met de bredere ondersteuningsvraag
van inwoners (horizontale groei).

In 2020 zijn we bezig met de organisatieontwikkelingen vanuit verschillende werkgroepen, evalueren
we onze PPS om tot een nog betere werkgeversbenadering te komen, werken we aan de
inhoudelijke doorontwikkeling aan de hand van pilots en proeftuinen en lopen er diverse projecten
die bijdragen aan de ‘vergroening’ van het Werkplein. Vanaf 2020 met een doorloop naar 2021 en
volgende jaren zullen we zowel inhoudelijk als organisatorisch een koerswijziging doorlopen.
Hieronder vertellen we meer over deze elementen die bepalend zijn voor het jaar 2021.




                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3 Doelstellingen 2021
De doelgroep van het Werkplein groeit. Door de invoering van de Participatiewet en de
decentralisaties in het sociaal domein hebben we te maken met een veranderende doelgroep.
Enerzijds komen mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking nu ook bij Werkplein terecht (en
niet meer in de Wsw of Wajong). Anderzijds vinden mensen met een korte afstand tot de
arbeidsmarkt, in deze economisch goede tijden, meestal zelf de weg naar werk. Daardoor heeft de
doelgroep die nu instroomt bij het Werkplein een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom
iedereen die bij het Werkplein terecht komt heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er
een groep inwoners die te maken hebben met een brede problematiek op meerdere leefgebieden.
Het ontwikkelen van deze groep inwoners vraagt om een andere, bredere kijk op dienstverlening.

In 2019 is de missie en visie van het Werkplein aangepast die hierbij past:

We bieden dienstverlening die de inwoner centraal stelt. We verdiepen ons in de persoonlijke situatie
 van inwoners, ondersteunen bij werk en inkomen en brengen ze waar nodig in contact met onze
                                   partners in het sociaal domein.
We bieden het beste van onszelf om het beste uit inwoners te halen. Het eigenaarschap hiervoor ligt
                 bij onze medewerkers, zij krijgen ruimte voor hun vakmanschap.

Organisatieontwikkelingen
Om de dienstverlening te kunnen blijven bieden aan de steeds groter en complexe wordende
doelgroep is het Werkplein in 2020 en 2021 aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie.
Een groep betrokken medewerkers levert in de vier werkgroepen (sociaal domein, klantreis,
dienstverlening en sturingsfilosofie) een actieve bijdrage aan deze organisatieontwikkeling. Aan de
hand van de uitwerking van deze thema’s komen we in 2020 tot een aangepaste
dienstverleningsvisie en organisatiefilosofie. Deze worden in 2021 en volgende jaren actief uitgerold.
Hierbij staat de inwoner centraal. Om dit te bewerkstelligen werken we proactief samen met
netwerkpartners binnen het sociaal domein. Hiermee nemen we zoveel mogelijk belemmeringen
richting betaald werk of deelname aan de maatschappij weg.

Evaluatie PPS
De afgelopen jaren heeft het Werkplein met een marktpartij een succesvolle PPS opgebouwd op het
gebied van de werkgeversbenadering. In 2020 wordt deze PPS geëvalueerd. Het doel hiervan is om in
de toekomst tot een nog effectievere en flexibelere werkgeversbenadering te kunnen komen,
waarmee nog beter kan worden ingespeeld op de steeds veranderende doelgroep.

Resultaten experimenten
De gemeenten hebben ons gevraagd meer inzicht te geven in de kandidaten uit de zogenaamde
doelgroep C. Ook het Werkplein vindt dit belangrijk. Deze doelgroep maakt namelijk een steeds
groter onderdeel uit van het totale bestand. Het is daarom van het grootste belang om te zien wat
voor deze doelgroep wel en wat niet werkt.

Om meer inzicht te verkrijgen worden in 2020 diverse experimenten uitgevoerd. Samen met de D6-
gemeenten en andere maatschappelijke partners voeren we een aantal pilots uit. In deze pilots
experimenteren we met de horizontale groei. Dus hoe het Werkplein samen met de partners uit het

                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>sociaal domein kan bijdragen aan de brede ontwikkeling van mensen uit doelgroep C die dit nodig
hebben.

Daarnaast experimenteren we samen met WVS en de ISD Brabantse Wal in een aantal proeftuinen.
In deze ketensamenwerking rollen we in 2020 drie proeftuinen uit. We werken hierbij samen al ware
we één organisatie.

Herijking opdracht Werkplein
In 2020 gaan gemeenten en het Werkplein kijken naar de opdracht die aan het Werkplein is
meegegeven bij de oprichting van het Werkplein. De vraag is hoeverre deze opdracht nog stand
houdt anno 2021. Het Werkplein is de samenwerkingspartner op het gebied van Participatie binnen
het sociaal domein. Medewerkers vanuit de verschillende domeinen zoeken elkaar steeds meer op
om de inwoner vooruit te helpen. Deze brede samenwerking vraagt om een brede
dienstverleningsopdracht. Hierbij hebben we oog voor onze ambitie om de inwoner meer centraal te
laten staan. Hierbij houden we een gezonde focus op groei op weg naar participatie of werk. Met
daarbij meer aandacht voor de belemmeringen die de groei richting werk in de weg kunnen staan.

Prognose bijstandsvolume
Het CPB verwacht een stijging van het bijstandsvolume vanaf 2021. De prognose is dat het
uitkeringenbestand de volgende 4 jaar in totaal met 10% toeneemt. Deze prognose was nog van voor
de Coronacrisis. Daarom gaan we voor 2021 conform Kaderbrief 2021 uit van een stijging van 2,5%.
Voor het jaar 2021 zal uiteraard alles erop gericht zijn om deze bestandsstijging te minimaliseren.
Voor de meerjarenraming 2022-2024 houden wij vooralsnog de aantallen van 2021 aan. Vanwege
het Coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de economie en de werkgelegenheid is het op dit
moment niet mogelijk een realistische meerjarenraming te maken. In het najaar van 2020 zullen wij
een gewijzigde begroting voor 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 bij u neerleggen.

Hiervoor hebben we duidelijk gemaakt dat we ambitieus sturen op de inhoud maar wel realistisch
zijn in het begroten. Voor 2021 begroten we realistisch om zo een beeld weg te zetten dat het
Werkplein daadwerkelijk waar kan maken. We sluiten zoals aangegeven aan bij de landelijke
prognose van het CPB (opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2020) die uitgaat van een
bestandsstijging van 10% in de komende vier jaar (wij rekenen met gemiddeld 2,5% per jaar), maar
voeren de stijging in financieel opzicht alleen voor 2021 door.

Prognose ontwikkeling bestand 2020-2023           2019     2020     2021     2022     2023     2024
Prognose CPB (MEV 2020)                                    0,0%     2,5%     2,5%     2,5%     2,5%
Ontwikkeling bestand Werkplein in %                         0,0%     2,5%     2,5%     2,5%     2,5%
Ontwikkeling bestand Werkplein                    3.850    3.850    3.946    4.045    4.146    4.250
Verloop per jaar                                                       96       99      101      104


De ambitie in de begroting is zichtbaar in de ontwikkeling die het Werkplein door wil maken door de
inwoner meer centraal te zetten en meer te verbinden met netwerkpartners.

Hoewel voor het jaar 2021 nog niet alle ontwikkelingen in deze begroting kunnen worden
opgenomen, geven wij de richting aan voor een blijvende inzet op de ontwikkeling van onze
kandidaten. Zodra duidelijkheid ontstaat over de gevolgen van de coronacrisis en een gezamenlijke

                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>visie op de brede toegang tot het sociaal domein en de mogelijke gevolgen daarvan voor het
Werkplein zullen wij dit, indien nodig, in een herzien begroting aan u voorleggen.



Hoogachtend,                                          Hoogachtend,
Marko Does                                            René van Ginderen
Secretaris/Directeur                                  Voorzitter




                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma Werk en Participatie


4.1 Inleiding
Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende
gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet
haalbaar is, in de maatschappij. We willen iedere werkzoekende een blijvende bijdrage laten leveren.
We willen dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeenten actief meedoen aan de samenleving en
economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij
ondersteunen we onze inwoners bij de traditionele ontwikkeling op de participatieladder (verticale
groei) maar eveneens in de bredere ondersteuningsvraag (horizontale groei).

Volgens onze traditionele werkwijze wordt iedere werkzoekende die zich bij Werkplein meldt in een
doelgroep ingedeeld. Aan de hand van deze doelgroepindeling wordt de dienstverlening ingezet die
deze persoon kan helpen in zijn verticale groei:
➢ A. Direct bemiddelbaar: focus op directe bemiddeling naar de arbeidsmarkt
➢ B. Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief: focus op het verkleinen van
    de afstand naar de arbeidsmarkt en begeleiding naar betaald werk
➢ C. Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief: ligt niet op bemiddeling naar de
    arbeidsmarkt, maar op de waarde van meedoen en het verrichten van maatschappelijk nuttige
    activiteiten.

Binnen deze doelgroepindeling zijn er nog twee specialismen:
➢ Jongeren (tot 27 jaar)
➢ Ouderen (vanaf 50 jaar)

Vanaf 2021 willen we ook meer focus leggen op de horizontale groei van onze inwoners. Dus wat is
er nog meer nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Spelen er nog andere zorgvragen die actieve
doorverwijzing naar één van onze samenwerkingspartners vraagt? Hoe en op welke manier dit vorm
zal krijgen in 2021 wordt onderzocht in 2020.

4.2 Wat gaan we doen in 2021?
In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt
hebben in het werkprogramma 2020. De resultaatafspraken voor 2021 zullen eind 2020 vastgesteld
worden. De hieronder genoemde instrumenten en aanpakken zijn niet uitputtend voor de werkwijze
                                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>van het Werkplein. Voor de niet opgenomen aanpakken zijn geen expliciete doelstellingen
opgenomen in het werkprogramma 2020.

4.2.1 Bemiddeling naar de arbeidsmarkt (verticale groei)
Werkgeversservicepunt
De doelstellingen voor het Werkgeversservicepunt (WSP) in 2020 zijn het plaatsen van 500 inwoners
duurzaam op betaald werk. 50 statushouders worden actief begeleid naar werk. 80 inwoners met
een indicatie banenafspraak gaan aan het werk in een garantiebaan. Voor 150 lopende garantiebaan
aanstellingen levert het Werkplein nazorg aan de werkgever en de werknemer (loonwaarde-
herindicatie, aanpassing loonkostensubsidie, herplaatsing). De inwoners met een indicatie beschut
werk die jobready zijn, worden geplaatst bij een werkgever of bij WVS. In het vierde kwartaal 2020
bepalen we aan de hand van de resultaten de doelstellingen voor 2021.
Voor de werkgeversbenadering is dit afhankelijk van het al dan niet werken met een Publiek Private
Samenwerking vanaf 1 februari 2021. Met betrekking tot statushouders is dit afhankelijk van de
nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2021.
Het WSP richt zich in 2021 in ieder geval op de bemiddeling van kandidaten richting arbeid.
Daarnaast bereiden zij kandidaten voor op de arbeidsmarkt door sollicitatieondersteuning en
rondleidingen bij bedrijven.


4.2.2 Met ondersteuning op weg naar de arbeidsmarkt (verticale groei)
De hieronder beschreven aanpakken zijn er op gericht om de inwoners van onze gemeenten te
ontwikkelen naar de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen zij stappen zetten in hun ontwikkeling op
de participatieladder met uiteindelijk als doel economische zelfredzaamheid.

Doelgroep garantiebanen
In 2020 onderzoekt het Werkplein in samenwerking met de zes gemeenten de mogelijkheden en
scenario’s voor de dienstverlening aan de doelgroep met een blijvende arbeidsbeperking
(garantiebanen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vorm van klantbenadering maar ook aan de
intensiteit en inzet op nazorg aan mensen die geplaatst zijn op een garantiebaan. Afhankelijk van de
keuze voor de intensiteit van de dienstverlening aan deze doelgroep kan bepaald worden hoeveel
structurele loonkostensubsidie, loonwaardemetingen en jobcoaching er ingezet wordt. Hoe meer
plaatsingen van mensen in een garantiebaan (zowel met als zonder uitkering), hoe hoger de kosten
op het Buig budget (structurele loonkostensubsidie is onderdeel van het Buig-budget) zullen
oplopen. Daarnaast heeft de plaatsing van mensen zonder een uitkering geen invloed op het aantal
uitkeringsgerechtigden bij het Werkplein.
Voor de inzet van jobcoachingstrajecten en loonwaardemetingen gaan we uit van de aantallen in
2019. Dit betekent circa 40 jobcoachingstrajecten en 80 loonwaardemetingen.

Beschut werk
Iedereen met een indicatie beschut werk die jobready is en vallen binnen de taakstelling beschut
werken, plaatsen we op een betaalde baan bij een werkgever of bij WVS. Beschut werk is voor de
groep mensen met een blijvende arbeidsbeperking die dusdanige begeleiding nodig heeft dat dit niet
van een reguliere werkgever verwacht kan worden.



                                                                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Statushouders en Wet Inburgering
In 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. We zetten in op samenwerking met partners in het
netwerk van de statushouder. De focus ligt op duale leerwerktrajecten waarbij de statushouder de
Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maakt en aan het werk kan in een betaalde baan.

Leerwerktrajecten
In de keten is de afspraak dat er minimaal 155 leerwerktrajecten jaarlijks bij WVS ingezet worden. Dit
aantal is in overleg met de ketenpartners 20% naar beneden bijgesteld ten opzichte van de aantallen
uit de begroting voor 2020 (gebaseerd op het herstructureringsplan uit 2016). Daarnaast is het doel
om 80 mensen die via een leerwerktraject gegroeid zijn in hun ontwikkeling te laten uitstromen via
het WSP. We leggen de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het doel van een leerwerktraject
is dat kandidaten zich dusdanig ontwikkelen dat ze na het leerwerktraject klaar zijn om aan het werk
te gaan in een betaalde baan.

Maatwerk/individuele trajecten
Het gaat om het inzetten van instrumenten voor doelgroep B wanneer het bestaande
instrumentarium onvoldoende is. De dynamische aanbesteding voor Maatwerktraject loopt tot
uiterlijk 31 december 2020. Gedurende 2020 zal dus bekeken worden wat de behoefte is op het
gebied van Maatwerk. Indien nodig zullen de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding
getroffen worden. Er wordt steeds minder ingezet op maatwerktrajecten. Er wordt ingezet op de
klantmanager die fungeert als instrument.

4.2.3 Meedoen aan de maatschappij (horizontale groei)
Werkplein Actief
Het Werkplein zet in 2020 voor kandidaten in doelgroep C in op maatschappelijke participatie. 620
mensen worden gemiddeld geplaatst via Werkplein Actief. Werkplein Actief activeert mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij ontwikkelpotentieel continu aandacht heeft. Het
Werkplein begeleidt de plaatsing bij de lokale organisatie. Denk hierbij aan de plaatselijke
voetbalvereniging, een buurthuis etc.

Uitkomst van de experimenten
Aan de hand van de verschillende proefaanpakken leren we in 2020 hoe we met een veranderende
doelgroep om kunnen gaan. Wat heeft doelgroep C nodig van het Werkplein of kunnen zij beter
ondersteund worden door andere organisaties. Wat we hebben geleerd, passen we toe in de
werkwijze in 2021. Dit geldt ook voor de uitkomst van de experimenteren in de ketensamenwerking
met WVS en ISD Brabantse Wal.

4.2.4 Wat doen we nog meer?
Registratie
In 2021 zijn alle instrumenten op het gebied van participatie geregistreerd in het systeem om zo de
ontwikkeling van inwoners goed in beeld te hebben. Dit is terug te zien in SRG en daarmee in CBS-
gegevens. Hiervoor passen we het registratiesysteem aan waardoor informatie uit de
contactregistratie snel terug te vinden is.



                                                                                                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>SROI
In contacten met werkgevers wordt het SROI-beleid van gemeenten uitgedragen door het Werkplein.
Gedurende de uitvoering van de opdracht maakt de opdrachtnemer (werkgever) het voor mensen
mogelijk om via een werkervaringsplaats, leerwerktraject, stage of betaalde baan, werkervaring op te
doen.

4.3 Wat mag het kosten?
De inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere
exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit het Participatiebudget. De bijdrage van de
gemeente bedraagt 80% van het Participatiebudget dat door het Rijk beschikbaar werd gesteld.
Inmiddels is dat onderdeel geworden van de algemene uitkering van gemeenten. Voor nieuw Wajong
en Nieuw begeleiding hebben gemeenten 100% beschikbaar gesteld. Het toen achtergebleven
gedeelte van 20% van het Participatiebudget zetten gemeenten in voor projecten of aanpakken
gericht op participatie bij het Werkplein.

Participatiebudget                              Jaarrekening   Begroting 2020    Begroting 2021
                                                       2019       na wijziging
Inzet instrumenten:
Werkgeversservicepunt                              1.073.084        1.050.000        1.100.000
Werkgeveradviseurs                                   113.676                               -
Trainers                                             326.291          200.000          200.000
Klantmanagers Werk                                   266.856          380.000          450.000
Frequent Intensieve Aanpak (FIA)                     209.974              -                -
FIA EL                                                20.376              -                -
Statushouders                                        272.227          370.745          370.000
Diagnostische tool en matchcare Szeebra              109.462          100.000          100.000
Trajectbegeleiders Werkplein Actief                  519.199          540.000          400.000
Individuele trajecten/Maatwerk                       640.846          640.000          640.000
Leerwerktrajecten WVS                                549.644          610.389          599.098
Proeftuinen ketensamenwerking                                                           20.000
Praktijkervaringsplekpolis                             6.856            7.000            7.000
Extra inzet fraudepreventie                          120.822          150.000          150.000
Beschut werken                                       630.364          875.500          851.250
Jobcoaching                                          107.690          221.400          221.400
Klantmanagers (Garantiebanen)                        205.748          280.000          280.000
Overige inzet                                                          27.152          128.292
Totaal lasten                                      5.173.113        5.452.186        5.517.040
Frequent Intensieve Aanpak (FIA)                     119.279                               -
FIA EL                                                21.143
Statushouders (bijdrage gemeenten)                   272.230          370.745          370.000
Totaal saldo van lasten en baten                   4.760.461        5.081.441        5.147.040
Bijdragen gemeenten
Etten-Leur                                           740.070          789.685          799.762
Halderberge                                          518.148          557.598          565.733
Moerdijk                                             422.781          462.010          470.880
Roosendaal                                         2.487.648        2.620.166        2.646.636
Rucphen                                              462.011          505.549          514.339
Zundert                                              129.802          146.433          149.691
Saldo                                              4.760.460        5.081.441        5.147.040




                                                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Analyse begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
De begroting is gebaseerd op staand beleid en met de huidige inzichten en kaders opgesteld. Omdat
er sprake is van een begroting die gebaseerd is op het werkprogramma 2020 (behoudens
aanvullende en/of afwijkende afspraken voor 2021) kunnen er nog de nodige zaken veranderen.
Na de zomer wordt begonnen met de voorbereiding van het werkprogramma voor 2021. Aan de
hand daarvan wordt bepaald waar de middelen uit het participatiebudget voor ingezet worden. De
verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 127.185 betreft de hogere rijksbijdrage voor Nieuw
Wajong en Nieuw begeleiding. Deze bijdrage van het rijk wordt jaarlijks hoger vanwege toename van
deze doelgroep.

Leerwerktrajecten WVS
Het aantal leerwerktrajecten is naar beneden bijgesteld. Met de ketenpartners is afgesproken de
leerwerktrajecten met 20% naar beneden bij te stellen naar 155 per jaar. We leggen de focus op
kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ook hierbij kiezen we dus voor een meer realistische ambitie.

Beschut werk
Dit bedrag is naar beneden bijgesteld omdat de begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk per beschutte
werkplek omlaag gaat van € 8.800 naar € 7.500. De raming voor 2021 is gebaseerd op maximaal 122
plaatsen. Jaarlijks neemt dat aantal met circa 20 toe.




                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programma Inkomen




5.1 Inleiding
De inzet van het Werkplein binnen het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te
verstrekken aan inwoners die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te
voorzien. Hiermee wordt een vangnet geboden aan deze inwoners. Iedereen die een uitkering nodig
heeft en daar ook recht op heeft, krijgt deze tijdig, netjes en efficiënt. Het Werkplein is duidelijk over
de spelregels en is streng voor degene die de spelregels niet nakomt. Ten onrechte verstrekte
uitkeringen halen we zo snel mogelijk terug. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden van
onderhoudsbijdragen door derden. Hierdoor worden de uitkeringslasten voor de gemeenten zo laag
als mogelijk gehouden.

De meeste mensen die zich bij het Werkplein melden hebben een inkomensvraagstuk. Door de
steeds verdergaande samenwerking binnen het sociaal domein zien we dat zo’n inkomensvraagstuk
aanleiding kan zijn voor een bredere zorgvraag. Ook op het gebied van inkomen gaan we meer uit
van maatwerk, met vertrekpunt de vraag: “Wat heb je nodig?” in plaats van “Waar heb je recht op”.
Een inkomen is van essentieel belang voor onze inwoners om zowel verticaal als horizontaal te
kunnen groeien.

5.2 Wat gaan we doen in 2021?
In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt
hebben in het werkprogramma 2020. De resultaatafspraken voor 2021 zullen eind 2020 vastgesteld
worden.

Informeren op maat
Het Werkplein wil dat door onze inzet op heldere dienstverlening (betere communicatie, duidelijke
en heldere formulieren, snel antwoord) het aantal hersteltermijnen terug loopt. Inwoners krijgen
hiermee sneller duidelijkheid. Onze spelregels moeten altijd helder en duidelijk zijn voor de klant .
Wat kan en mag de klant van het Werkplein verwachten en wat verwacht het Werkplein van de
klant? Er is een duidelijke trend zichtbaar als gevolg van de nieuwe doelgroepen: meer mensen die
bij het Werkplein aankloppen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Soms is dat door een
arbeidsbeperking, maar vaak ook door uiteenlopende problematiek op verschillende leefgebieden.
Hierdoor ontkomen we niet aan een andere kijk op de dienstverlening. De Participatiewet vraagt om
een bredere benadering van de doelgroep waarbij niet alleen werk en inkomen centraal staan maar

                                                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>waarbij tevens de achterliggende zorgvraag in beeld is of komt. We willen mensen helpen door,
rekening houdend met hun specifieke problematiek, hen meer gericht te verwijzen. We willen
investeren in een betere samenwerking met andere organisaties in het sociaal domein. Dit draagt
allemaal bij aan de horizontale groei van onze inwoners. Door het geven van heldere uitleg over de
aanvraagprocedures hebben we meer contact met de inwoner. Hierdoor willen we het aantal
gegronde bezwaarschriften/klachten terug laten lopen (normering afgelopen 3 jaar).

Dienstverlening op maat
Het Werkplein streeft naar een goede dienstverlening aan de inwoner zodat zij mee kunnen blijven
doen in de maatschappij. Onze insteek is om mensen zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe
zijn zodat zij duidelijkheid en zekerheid hebben over hun inkomen, ontzorgd zijn en zich kunnen
richten op hun verdere ontwikkeling richting werk of persoonlijk. Het werkplein geeft inwoners
binnen zes weken een besluit over hun aanvraag (norm 85%), maar we streven naar vier weken (65%
van de aanvragen). 100% van de aanvragen is correct afgehandeld binnen 8 weken.
Het poortproces is gedigitaliseerd. Daardoor kunnen inwoners thuis al inloggen om te zien of er recht
is op uitkering en leidt invulling van de gegevens al tot een grove maar goede diagnose. Na de
digitale poort heeft de inwoner niet altijd een uitgebreid persoonlijk contact op het Werkplein.
Daardoor is het zicht op de werkelijke inwonersituatie en zijn of haar persoonlijke omstandigheden
erg beperkt. Wij willen meer nadrukkelijk in gesprek gaan met de inwoner en toekomen aan een
bredere uitvraag en extra ondersteuning. We willen de mensen meer aandacht geven, de
achterliggende problematiek eerder detecteren en mensen in contact brengen met of warme
overdracht laten plaats vinden naar andere ondersteunende organisaties.

Controle op maat
Sinds 2016 is behoorlijk geïnvesteerd in extra inzet voor de vakgroep fraude preventie. Extra
formatie maakt het mogelijk speerpunten op te pakken naast de reguliere werkzaamheden.
Uitgangspunt hierbij is steeds te zoeken naar speerpunten die een optimaal resultaat opleveren en
speerpunten alleen voort te zetten als er (nog) een goed resultaat wordt behaald. Voor 2021 willen
we het oppakken van speerpunten continueren. Concreet gaat het om de screening van alle
aanvragen levensonderhoud en de aanpak van zogenaamde “niet-willers”.
De kosten van genoemde extra formatie bedragen € 150.000. Hiervoor is € 150.000 geraamd in het
programma Werk en Participatie. De ervaring leert dat deze kosten lonend zijn omdat de berekende
besparingen veel groter zijn.

Geld waar het hoort
We willen fraude proberen te voorkomen en de fraudealertheid bij de medewerkers van het
Werkplein bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zich behandeld voelen als fraudeur
eerder de neiging hebben om zich als fraudeur te gaan gedragen. Tegen deze achtergrond is ‘werken
vanuit vertrouwen’ dan ook een belangrijk uitgangspunt, zonder daarbij naïef te zijn. Wij houden vast
aan de stelregel dat fraude niet mag lonen. Inwoners die willens en wetens de kluit belazeren,
kunnen niet alleen een terugvordering, maar ook een boete tegemoet zien. In de praktijk is
maatwerk in de bijzondere individuele gevallen zeer belangrijk.
Het Werkplein zet in op zo min mogelijk onterechte uitkeringen te verstrekken. Daarmee loopt het
aantal terugvorderingen terug. De verhouding tussen wat er jaarlijks geïncasseerd wordt en het
totaal openstaande vorderingenbedrag (Pw-Ioaw-Ioaz-Bbz-bijzondere bijstand) wordt aangeduid als

                                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>incassoratio. Het Werkplein streeft naar een incassoratio van 20% (gebaseerd op vorderingenbedrag
per 1 januari 2020). Het Werkplein maakt gebruik van de Regionale Sociale Recherche Breda voor
opsporing en aangifte van sociale zekerheidsfraude. De Sociale Recherche wordt ook ingeschakeld bij
complexe situaties of als bijzondere opsporingsbevoegdheden (o.a. het inzetten van hulpmiddelen bij
waarnemingen) nodig zijn waarover de medewerkers van het Werkplein niet beschikken.
Voor de inzet van de Sociale Recherche is € 240.311 geraamd. Dit bedrag is gelijk aan de kosten van
2018.

Uitkomst van de experimenten
Eén onderdeel van de proefaanpakken is gericht op mensen die zich bij het Werkplein melden voor
een uitkering. In deze proefaanpak die op het Werkplein in Roosendaal loopt is er een nauwe
samenwerking tussen MEE en het Werkplein. Bij het eerste gesprek, ongeacht of iemand uiteindelijk
een uitkering toegekend krijgt of niet, wordt meteen gekeken of er een bredere ondersteuningsvraag
is dan alleen inkomen. Indien dit het geval is wordt MEE ingezet om de verdere zorgvraag en
ontwikkeling aan te pakken. Op deze manier ontdekken we samen met onze partners (in het sociaal
domein) hoe de horizontale groei van onze inwoners het beste ondersteund kan worden.

5.3 Wat mag het kosten?
Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere
exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG-middelen. Deze laatste kosten worden
1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q.
wiens inwoners het betreffen.

Het CPB gaat uit van een stijging van het aantal bijstandsontvangers van 10% over de periode van
2021 tot en met 2024. In de ontwikkeling van het Werkpleinbestand zou dat een toename van 2,5%
per jaar voor de periode van 4 jaar betekenen. Dit is ingegeven door toename van het bestand door
de nieuwe doelgroep die bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking (voormalig Wajong), die
vanwege de afsluiting van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2015 niet meer de
Wsw in kunnen stromen en om schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs, het
praktijkonderwijs en het mbo-entreeonderwijs. Deze doelgroep is omvangrijk en neemt geleidelijk
toe. De verhoging van de AOW-leeftijd en verlaging van de maximale WW-duur geven ook een
bestandsstijging.

Zoals meermaals al is aangeven wordt voor het jaar 2021 een toename van 2,5% gehanteerd. Voor
de jaren daarna houden we het bestand gelijk aan de prognose voor 2021.




                                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programma inkomen                                  Jaarrekening      Begroting 2020      Begroting 2021
                                                          2019          na wijziging
Lasten
Pwet                                                 50.726.624             51.528.548          53.346.081
BBZ                                                     242.384                250.000             255.650
BBZ (declarabel)                                        217.879                220.000             224.972
IOA                                                   4.569.676              4.673.008           4.778.618
Onderzoekskosten                                        167.612                171.695             175.575
Invorderings- en externe controlekst                      30.551                50.000              51.130
Externe controlekosten                                  218.968                235.000             240.311
Loonkostensubsidie                                    1.475.047              1.986.453           2.688.035
Totaal lasten                                        57.648.740             59.114.704          61.760.372
Baten                                                          0
Baten debiteuren Buig                                   575.042               600.000             628.899
Baten deb Iaow/Iaoz                                     163.530               100.000             104.817
Baten debiteuren BBZ                                     -79.030                75.000              78.612
Baten deb BBZ (declarabel)                              201.351               100.000             104.817
Totaal baten                                            860.893                875.000             917.144
Saldo van lasten en baten                            56.787.847             58.239.704          60.843.228
Bijdragen gemeenten                                            0
Etten-Leur                                            9.921.524             10.140.824          10.590.485
Halderberge                                           6.250.021              6.334.864           6.625.382
Moerdijk                                              6.720.504              6.955.164           7.259.652
Roosendaal                                           26.502.743             27.160.087          28.361.333
Rucphen                                               4.475.430              4.625.266           4.847.033
Zundert                                               2.917.626              3.023.500           3.159.342
Totaal bijdragen gemeenten                           56.787.847             58.239.704          60.843.228


Analyse begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
In de begroting voor 2021 is uitgegaan van de werkelijke Buig-uitgaven over 2019 gecorrigeerd met
de verwachtingen qua ontwikkeling van het bestand in 2020 (aangepast van daling van 1% naar 0%)
en 2021 (stijging met 2,5%) en toepassing indexering van het minimumloon (effectief 2,26% in 2020
en 2021).

Meerjarig verloop bestand                              2020         2021        2022      2023        2024
Ontwikkeling bestand Werkplein                         3.850        3.946      4.045      4.146      4.250
Verloop per jaar                                           0           96         99        101        104


Bij loonkostensubsidies is rekening gehouden met het jaarlijks aantal te plaatsen garantiebanen en
beschut werk.

Werkplein Hart van West-Brabant                            2020             2021         2022        2023
Doelstelling plaatsingen beschut werk                       105              122          141         161
Beschut werk toename per jaar                                                 17           19          20

Doelstelling plaatsing garantiebanen per jaar                  80             80           80          80




                                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programma Inkomensondersteuning




6.1 Inleiding
Om onze inwoners te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling en mee te laten doen in de
maatschappij kan inkomensondersteuning van essentieel belang zijn. Wat is nodig voor onze
inwoners om zich staande te houden in de samenleving? Bijzondere bijstand kan ingezet worden
voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Inwoners met een laag inkomen krijgen de
mogelijkheid om zich via het Werkplein goed en betaalbaar tegen zorgkosten te verzekeren. We
bevorderen de maatschappelijke participatie door te ondersteunen in kosten hiervoor om armoede
en sociale uitsluiting te voorkomen en te beperken. Daarnaast is er een mogelijkheid om een
persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven of tegenvallers. De inzet van de
inkomensondersteunende maatregelen kan wellicht een bredere zorgvraag voorkomen.

Het aantal verstrekkingen en uitkeringskosten de afgelopen jaren (2016-2020) vormen de basis voor
de begroting 2021 van het programma inkomensondersteuning.




Aantallen verstrekte minimaregelingen Werkplein 2016 – 2020. CVZ is op deelnemersniveau. Bijzondere bijstand en overig
minimabeleid zijn op gezinsniveau. De Raming CVZ op huishoudniveau geeft de onderlinge vergelijking weer.




                                                                                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6.2 Wat gaan we doen in 2021?
In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt
hebben in het werkprogramma 2020. De resultaatafspraken voor 2021 zullen eind 2020 vastgesteld
worden. Door middel van: goede voorlichting over beschikbare minimaregelingen, duidelijke
aanvraagformulieren en interne processturing, gaan wij er van uit dat wij de resultaatafspraken met
de gemeenten kunnen realiseren.

Dienstverlening op maat
Net zoals bij het programma Inkomen is weergegeven, streeft het Werkplein naar een goede
dienstverlening aan de inwoner zodat zij mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Onze insteek
is om mensen zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn zodat zij duidelijkheid en
zekerheid hebben over hun inkomen, ontzorgd zijn en zich kunnen richten op hun verdere
persoonlijke ontwikkeling. Het werkplein geeft inwoners binnen zes weken een besluit over hun
aanvraag (80%), maar we streven naar vier weken (70%). 100% van de aanvragen is correct
afgehandeld binnen 8 weken. Om hersteltermijnen te voorkomen zetten we in op heldere
communicatie, goede/duidelijke formulieren en snel antwoord aan de inwoner.

Aandacht voor armoede en schulden
Armoede en schulden is een belangrijk thema binnen het sociaal domein. Inwoners die moeten
rondkomen van een laag inkomen (prognose 2020 6,6% van de huishoudens) hebben een grotere
kans op problematische schulden. Verder ligt er vaak een relatie tussen het leven in armoede en het
hebben van problematische schulden. Bij schuldhulpverlening gaat men er van uit dat bijna 1 op de 5
huishoudens in Nederland problematische schulden heeft of een groot risico daarop loopt.

Zowel bij gemeenten als het Werkplein is er behoefte ontstaan om gezamenlijk op te trekken door
middel van een armoede- en schuldenbeleid. We willen een integrale aanpak binnen het sociaal
domein op het gebied van armoede en schulden. Dit uit zich in één integraal plan van aanpak bij
multi problematiek. Als inwoners zich bij ons melden, doen we een regelingencheck. We informeren
en ondersteunen inwoners bij de aanvraag van (financiële) regelingen die hen kunnen helpen
waarvan ze op dat moment nog geen gebruik maken. De mogelijk financiële gevolgen in de zin van
uitvoerings- en uitkeringskosten, zijn op dit moment nog niet bekend. Standpunt gemeenten is dat
als die kosten niet binnen de vastgestelde begroting opgevangen kunnen worden, zij daar via de
Planning -en Control-cyclus een nader besluit over willen nemen.

Goede zorg voor minima
Sinds vele jaren kunnen mensen met een inkomen tot 120% gebruik maken van de collectieve
zorgverzekering voor minima (CZM). Ze zijn goed verzekerd tegen zorgkosten door een brede
dekking voor een betaalbare premie (door collectiviteitskorting, gemeentelijke premiebijdrage en
zorgtoeslag). De gecontracteerde zorgverzekeraar heeft echter vanaf 2020 beknibbeld op de dekking
en geeft geen collectiviteitskorting meer op de basisverzekering. Om de doelgroep toch tegen
acceptabele kosten toegang tot goede zorg te kunnen bieden willen gemeenten onderzoeken of er
alternatieven denkbaar zijn. Ook wijzen we onze inwoners met een laag inkomen op de mogelijkheid
om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Dat resulteert in 2020 in 7000
deelnemers. We vinden het belangrijk dat deze inwoners goede toegang hebben tot zorg tegen
acceptabele kosten. De alternatieven hiervoor onderzoeken we in 2020. Ondanks de vervallen

                                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2020 is het aantal deelnemers slechts gedaald met
80 deelnemers.

Terugdringen kosten bewindvoering
In 2019 is aan 1419 huishoudens bijzondere bijstand verstrekt voor bewindvoeringskosten á
€ 1.944.372. Dit is 41% van het jaarbudget. Dit is een fors bedrag. Daarom gaan de gemeenten en het
Werkplein, in navolging van initiatieven elders in het land, in 2020 onderzoeken of en zo ja welke
alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Afhankelijk van de uitslag en besluitvorming kan dat gevolgen
hebben voor de Werkpleinbegroting 2021.

6.3 Wat mag het kosten?
Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de
reguliere exploitatiebegroting (personele inzet en een beperkt materieel budget voor
schuldhulpverlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden
1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt.
Het budget waarover het Werkplein beschikt, is weergegeven in onderstaande tabel.

Programma inkomensondersteuning                Jaarrekening       Begroting 2020     Begroting 2021
                                               2019               na wijziging
Lasten
Bijzondere bijstand                                   4.666.148          4.675.000          4.754.475
Minimabeleid (incl. webwinkel)                          465.121            484.423            492.658
Premiebijdrage collectieve zorgverzekering            3.168.041          3.316.503          3.372.884
Externe adviezen                                         27.489             32.500             33.053
Totaal lasten                                         8.326.799          8.508.426          8.653.069
Baten
Baten debiteuren bijz. bijstand                         417.732            408.000            414.936
Totaal baten                                            417.732            408.000            408.000
Saldo van lasten en baten                             7.909.067          8.100.426          8.238.133
Bijdragen gemeenten
Etten-Leur                                            1.873.379          1.785.020          1.815.366
Halderberge                                             961.867            944.187            960.238
Moerdijk                                                884.107            888.647            903.754
Roosendaal                                            3.272.012          3.552.972          3.613.372
Rucphen                                                 507.294            515.680            524.446
Zundert                                                 410.407            413.920            420.956
Totaal bijdragen gemeenten                            7.909.067          8.100.426          8.238.133
Analyse begroting 2021 t.o.v. begroting 2020


Bijzondere bijstand
De raming voor 2021 is gebaseerd op de trend van 2016 – 2020, de jaarrekening 2019 en een
prijscorrectie van 1,7%. Op basis hiervan wordt voor 2021 een stijging ten opzichte van de
jaarrekening 2019 voorzien. 75% van de totale jaarlijkse bijzondere bijstandskosten hebben
betrekking op slechts drie kostensoorten, namelijk bewindvoering (41%), individuele
inkomenstoeslag (21%) en huisraad-woninginrichting (13%).

Minimabeleid inclusief webwinkel
De raming voor 2021 is gebaseerd op de trend van 2016 – 2020, de jaarrekening 2019 en een

                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>prijscorrectie van 1,7%. Prognose voor 2021 is een beperkte stijging ten opzichte van de jaarrekening
2019 en de begroting voor 2020 .

Premiebijdrage collectieve zorgverzekering
Het budget voor de Collectieve ziektekostenverzekering voor 2021 is gebaseerd op het aantal
Premieplichtige deelnemers in februari 2020 en de daarop gebaseerde gemeentelijke premiebijdrage
2020. Voor 2021 wordt rekening wordt gehouden met een lichte daling van het aantal deelnemers
maar door de hogere premiebijdrage van de gemeente Roosendaal per 2020 stijgt de totale
premiebijdrage (de raming voor 2021 voor Roosendaal is nog afhankelijk van besluitvorming over de
compensatie van het wegvallen van de collectieve korting).

Aangegeven is al dat er een aantal ontwikkelingen zijn (verwachte stijging uitkeringsbestand Pw met
2,5%, besluitvorming integraal armoede- en schuldenbeleid en onderzoek terugdringen kosten
bewindvoering) die het lastig maken om nu al een goede inschatting te maken voor de lasten 2021
van het programma inkomensondersteuning.




                                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen




Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven inzicht te geven in de
algemene dekkingsmiddelen. Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan die middelen die
niet aan een programma toegeschreven kunnen worden en algemeen inzetbaar zijn.
Binnen de gemeenschappelijke regeling van het Werkplein kennen we de volgende algemene
dekkingsmiddelen:
➢ De bijdragen van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. Deze kosten worden
    omgeslagen naar de deelnemende gemeenten, via een in de begroting vastgesteld percentage.

Algem ene dekkingsm iddelen                Jaarrekening 2019                              Begroting 2020 na w ijziging                Begroting 2021
                                           Baten            Lasten       Saldo            Baten          Lasten        Saldo          Baten          Lasten       Saldo
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering       12.809.476                    12.809.476       13.724.315                   13.724.315     14.191.188                  14.191.188
Gemeentelijke bijdrage programma Werk         4.760.461                     4.760.461        5.019.855                    5.019.855      5.147.040                   5.147.040
en Participatie
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen     56.576.992                    56.576.992       58.239.704                   58.239.704     60.843.228                  60.843.228
Gemeentelijke bijdrage programma              7.670.894                     7.670.894        8.090.932                    8.090.932      8.100.426                   8.100.426
Inkomensondersteuning
Vergoedingen in personeelskosten               613.143                       613.143                 0                           0              0                           0
Subsidies                                          82.833                        82.833              0                           0              0                           0
Totaal algem ene dekkingsm iddelen           82.513.800              0     82.513.800       85.074.806             0     85.074.806     88.281.882            0     88.281.882


Tabel: Algemene dekkingsmiddelen


De productkosten worden toegelicht in hoofdstukken 3, 4 en 5 programma Werk en Participatie,
Inkomen en Inkomensondersteuning. De bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht in hoofdstuk 8
Financiële begroting.




                                                                                                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Paragrafen




 In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten
 worden opgenomen in de begroting. De onderdelen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen,
 verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor deze gemeenschappelijke regeling.
 De volgende verplichte paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
 a. financiering
 b. bedrijfsvoering.
 c. weerstandsvermogen en risico’s.


 8.1 Paragraaf financiering
 In de wet financiering decentrale overheden, Wet fido, zijn de kaders gesteld voor een
 verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze
 regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven.
 Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt
 uitgevoerd.

 Rentevisie
 Voor het voeren van een verantwoorde financieringsbehoefte is een actueel beeld van de
 renteontwikkeling noodzakelijk. Om dit te garanderen wordt minimaal één keer per jaar - indien
 daartoe aanleiding is vaker - een rentevisie opgesteld op basis van de gegevens van de huisbankiers
 dan wel andere vooraanstaande bancaire instellingen. Deze dienen minimaal een AA- rating te
 hebben. De rentevisie baseren wij op die van de Bank Nederlandse Gemeenten (februari 2020). De
 ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. Het depositotarief zal
 naar verwachting worden verlaagd van -0,5% naar -0,6%. De lange rentetarieven blijven op een zeer
 laag niveau.

 Renterisico
 De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij zoveel mogelijk door de
 overeengekomen rentepercentages bij de transacties te baseren op de actuele rentestand en de
 rentevisie. Op dit moment hebben wij nog geen langlopende geldlening aangegaan. De financiering
 van onze in de hoofdzaak ICT-investeringen zullen wij binnen de rekening-courant overeenkomst
 opvangen. In de begroting houden wij vooralsnog wel rekening met te maken rentekosten tegen een
 rentepercentage van 2%.

                                                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er
dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Renterisiconorm
Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico’s te beheersen op de vaste schuld (schuld met
een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de looptijden
in de leningenportefeuille. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage
(20%) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Voor de begroting 2021 geldt een norm van €
17,7 mln. Het Werkplein heeft geen vaste geldleningen.

Kasgeldlimiet
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten
van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rente typische
looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor
korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij
korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt
berekend als een percentage (8,2%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd
in de UFDO. Voor de begroting 2021 bedraagt de kasgeldlimiet € 7,2 mln.

Rentekosten
Wij streven ernaar om onze renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat wij geen middelen
onbenut laten, maar streven naar zo hoog mogelijke renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk
rentekosten) zonder dat daarbij overmatige risico’s worden gelopen. De prioriteiten van de
treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico’s.
Binnen het acceptabele risicoprofiel zoals vastgesteld in de Wet fido en het treasurystatuut kan
desondanks worden gestreefd naar optimalisatie van de renteresultaten.

Schatkistbankieren
Op 16 november 2015 heeft het Werkplein een kredietfaciliteit met de bank voor Nederlandse
gemeenten afgesloten. Dit betekent dat het Werkplein in voorkomend gevallen tot maximaal een
bedrag van € 2.000.000 rood mag staan. Deze kredietfaciliteit is door de gemeenten gegarandeerd.


8.2 Paragraaf bedrijfsvoering
Zoals reeds is aangegeven, is de omgeving van de Gemeenschappelijke Regeling volop in beweging.
Dit betekent dat de interne organisatie hierop zo ingericht moet zijn dat op veranderingen flexibel
ingespeeld kan worden. De flexibiliteit wordt onder andere gerealiseerd door de onderstaande
punten.

Personeel
Vaste formatie en flexibele schil
Door het algemeen bestuur is besloten de formatie voor het Werkplein als gevolg van het
incorporeren van Documentaire Informatie Voorziening (DIV) uit te breiden in 2020 met 6,40. Per
saldo nam de formatie toe tot 129,56 fte.



                                                                                                      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Startformatie 2015                                         122,2    Toelichting
Taakstelling 2017                                          -1,48
Taakstelling 2018                                          -2,56
Taakstelling 2019                                            -2
Taakstelling 2020                                            -2
Nieuwe taken participatiewet (besluit AB 19-01-               6     (was 7,2 besloten)
2017)
Uitbreiding ondersteunende diensten inclusief                   1   (was 0,5 besloten)
directiesecretaris (besluit AB 19-01-2017)
Integratie DIV (besluit AB 29-11-2018)                      6,4     (7,5 fte wordt richting 2021
                                                                    afgebouwd naar 5,75)
Taakstelling 2020 vervallen ivm uitvoering Jaarplan             2
2020 (besluit AB 27-01-2020)
Formatie 2021                                             129,56

De 2 fte die vanwege efficiency voor 2020 was ingeboekt vanwege de opgelegde taakstelling is
achterwege gelaten vanwege de uitvoering van het Jaarplan 2020. Dit betekent dat tot en met 2020
6 fte is ingeleverd middels efficiency.

 Invulling Taakstelling Doelmatigheid Rekenregel Taakstelling
 Beginstand                                             18,16
                  2017               2                  16,16
                  2018               2                  14,16
                  2019               2                  12,16
                  2020                                  12,16
                  2021                                  12,16


Als gevolg van de opgelegde taakstelling wordt een flexibele schil aangehouden. Voor 2021 bedraagt
deze 12,16 fte en zal middels inhuur worden ingevuld. Het nadeel van een flexibele inrichting is dat
de kosten daarvan hoger zijn dan een normaal dienstverband waardoor minder formatie kan worden
ingevuld. Voordeel is dat er geen sprake is van wachtgeld en de formatie kan dalen wanneer het
werk afneemt of wanneer er efficiency-slagen gemaakt worden. Daarnaast wordt voor projecten
circa 30 fte in 2021 ingehuurd. Dat is inhuur voor Werkplein Actief (doelgroep C),
Werkgeversservicepunt (doelgroep A), Frequent Intensieve aanpak (doelgroep B), intensivering
fraudeaanpak etc. Met de inhuur van de flexibele schil is er sprake van een substantiële inhuur ten
opzichte van de reguliere formatie. In 2020 zullen we de projecten en aanpakken bezien op hun
tijdsduur en een voorstel voor het bestuur voorbereiden met de mogelijkheden om een deel hiervan
om te zetten naar vaste dienstverbanden. Om dit goed te kunnen onderbouwen, wordt in 2020 een
(kwalitatief en kwantitatief) formatieonderzoek uitgevoerd.

Taakstelling
Bij de vorming van het Werkplein is afgesproken dat er op de formatie/bedrijfsvoering een
taakstelling van 15% in vier jaar tijd zou worden doorgevoerd. De realiteit is echter geweest dat sinds
het bepalen van de uitgangspunten voor de samenwerking het klantenbestand met meer dan 35% is
toegenomen. Weliswaar is het bestand in 2018 en 2019 afgenomen, echter voor de komende jaren
wordt door het Centraal planbureau (CPB) een toename van 10% in vier jaar tijd voorzien. Gezien de
                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>toestroom van deze nieuwe doelgroep in de komende jaren is het niet meer aannemelijk dat het
niveau van 1 oktober 2015 (3.752) zal worden gehaald.

Prognose ontwikkeling bestand 2020-2024              2019     2020      2021     2022      2023        2024
Prognose CPB (MEV 2020)                                       0,0%      2,5%     2,5%      2,5%        2,5%
Ontwikkeling bestand Werkplein in %                            0,0%     2,5%      2,5%     2,5%         2,5%
Ontwikkeling bestand Werkplein                      3.850     3.850    3.946     4.045    4.146        4.250
Verloop per jaar                                                          96        99      101          104


Zoals al aangegeven rekent het CPB voor de jaren 2021 tot en met 2024 met een stijging van het
aantal bijstandsontvangers van in totaal 10%. Voor de ontwikkeling van de Buig-kosten hebben we
gerekend met een toename van 2,5% voor het jaar 2021. Dit in het licht van realistisch in begroten
en ambitieus in sturen.

Eerder is besloten om de taakstelling niet alleen in te vullen middels afname van het klantenbestand
maar ook door de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten. Door uniformering werkprocessen,
harmonisatie van beleid en de aanvang van digitalisering hebben we flinke stappen kunnen zetten in
het efficiënter kunnen werken. Dit heeft geresulteerd in het realiseren van 6 formatieplaatsen
minder in de periode 2017-2019. In ons jaarplan voor 2020 hebben we aangegeven, gezien de
ontwikkeling die het Werkplein wil doormaken, geen ruimte meer te zien voor het invullen van de
taakstelling.

Rekenregel
De formatie van het Werkplein is voor een groot gedeelte afhankelijk van het aantal klanten dat zich
bij ons meldt en aan wie uiteindelijk inkomen verstrekt moet gaan worden. Omdat het huidige
bestand uitkeringsgerechtigden nog steeds hoger is dan ten tijde van de besluitvorming over het
Werkplein blijft er sprake van meer werk, met name op het gebied van inkomensverstrekking en
inkomensondersteuning (bijzondere bijstand/minimabeleid). Om dit inzichtelijk te maken is er een
rekenregel vastgesteld waarmee bij toe- of afname van het klantenbestand kan worden bepaald
hoeveel formatie er meer of minder nodig is (ten opzichte van het ijkmoment oktober 2015). Tevens
is bepaald dat de formatie alleen mee beweegt met de aan het onderdeel inkomen gerelateerde
werklast. De rekenregel is in 2018 nog geëvalueerd en voorlopig gehandhaafd.
Zoals eerder bij taakstelling al is aangegeven is onze doelgroep verandert en daarmee ons
klantenbestand en de aard van de werkzaamheden. Dit noopt tot het goed in beeld brengen van ons
totale klantenbestand en de werkzaamheden die daarbij horen. Dit proces wordt in 2020 doorlopen
waar naast inzicht in de ontwikkeling van onze doelgroepen en de daarbij behorende taken ook een
formatieonderzoek zal plaatsvinden.

Vooralsnog gaan we voor deze begroting nog uit van de huidige rekenregel. Die ontwikkelt zich als
volgt:




                                                                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Rekenregel            aantal      mutatie   mutatie        Budget
                      uitkering uitkerings formatie
                      dossiers dossiers
Stand per:                        t.o.v. 2015 rekenregel
Mutatie voor 2019:        3.850      31-12-2018
                                         98         1,46    € 120.103
Mutatie voor 2020:        3.850      31-12-2019
                                         98         1,46    € 120.103
Mutatie voor 2021:        3.946      31-12-2020
                                        194         2,90    € 238.061
Mutatie voor 2022:        4.045      31-12-2021
                                        293         4,37    € 358.968
Mutatie voor 2023:        4.146      31-12-2022
                                        394         5,88    € 482.897
Mutatie voor 2024:        4.250      31-12-2021
                                        498         7,43    € 609.925
Mutatie voor 2025:        4.356      31-12-2021
                                        604         9,01    € 740.128


Bij het bepalen van de rekenregel is uitgegaan van 3.850 bijstandsgerechtigden eind 2019. Voor het
jaar 2021 resulteert de rekenregel op basis van de hier genoemde cijfers in een tijdelijke uitbreiding
van de formatie met 2,9 fte. Voor 2020 was dat 1,46 fte. Dat is 1,44 fte hoger dan in 2020
beschikbaar is gesteld. De stijging komt vanwege de geraamde toename van de doelgroep. Voor de
meerjarenbegroting 2022-2024 wordt vooralsnog de raming voor 2021 aangehouden. Dit vanwege
het nog niet kunnen geven van een realistische meerjarenraming vanwege het Coronavirus.

Ziekteverzuim
Ons doel is het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, door actief te sturen op ons verzuimbeleid.
Belangrijk hierbij is dat we zorgdragen voor een goede balans aan inzet van het personeel. Gestuurd
wordt op kort verzuim en op de verzuim frequentie. Bij langdurig zieken zal indien nodig worden
ingehuurd, zodat de direct betrokken collega’s niet nog eens extra werkzaamheden krijgen waardoor
de druk bij hen ook te veel wordt verhoogd. Afgelopen jaren lag het verzuimpercentage op ruim 8%
en was het langdurig verzuim erg hoog (ruim 6%). In de begroting voor 2020 is met 2% van de
loonsom rekening gehouden voor vervanging.

Informatievoorziening/veiligheid
Het informatieplan 2020-2021 is net als voorgaande
jaren gebaseerd op de vier sporen.
Dienstverlening is de meest prominente doelstelling
voor het Werkplein. Het spoor dienstverlening is dan
ook het hoofdspoor, de overige sporen zijn
ondersteunend daaraan.

De afgelopen jaren heeft het Werkplein een aantal
doelstellingen uit de vier sporen gerealiseerd of
verbeterd.
➢ Digitale aanvraag is opgestart;
➢ Er is aandacht voor informatieveiligheid en
    werkprocessen;
➢ De duurzame samenwerking met ICT WBW;
➢ De medewerkers kunnen tijd- en plaats
    onafhankelijk werken;

                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>➢ Informatie wordt veilig uitgewisseld met inwoners en maatschappelijke partners.

In het informatieplan 2020-2021 bouwt het Werkplein voort op het werk van de afgelopen jaren met
deze speerpunten:
➢ Uitbreiding digitale dienstverlening voor onze inwoners;
➢ Persoonsgegevens van onze inwoners zijn goed beschermd;
➢ Medewerkers werken bij voorkeur digitaal;
➢ Het Werkplein is een betrouwbare partner binnen het sociaal domein.

Financieel beheer
Naast de zorg om uitkeringen op tijd uit te betalen aan klanten, is het ook onze verplichting om op
periodieke wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Deze
verantwoording vindt plaats via de bestuursrapportages en in de diversie gremia. Naast de begroting
en jaarrekening worden er drie bestuursrapportages na elk kwartaal aan het bestuur voorgelegd.

Huisvesting
Het Werkplein heeft twee locaties, Etten-Leur en Roosendaal. Het aantal werkplekken bedraagt
oorspronkelijk 134. In de werkelijkheid is dit door de diverse projecten en het hebben van twee
locaties een stuk hoger (169 stuks). Uitgangspunt is dat we de kosten van werkplekken voor
projecten doorberekenen aan de projecten om de kosten van huisvesting te beperken.

Operationele doelstellingen bedrijfsvoering
Op dit moment beschikken wij over prestatieafspraken uit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
tussen gemeenten en Werkplein voor 2020. De prestatieafspraken, voor zover relevant en smart, zijn
opgenomen.
Programma         Beoogd maatschappelijk effect   Prestatieafspraken                     Prestatie 2021
                                                  • Opdrachtnemer draagt zorg voor
                                                  een adequate afhandeling van
                                                  meldingen, klachten en bezwaar- en
                                                  beroepsprocedures van burgers ten      Afhandeling binnen
Bedrijfsvoering   Klachten/bezwaar- en beroep     aanzien van de uitvoering van          wettelijke termijn (6
                                                  bovengenoemde taken. Dit conform       weken)
                                                  de klachtenregeling en procedure
                                                  bezwaar en beroep van de
                                                  opdrachtnemer (DVO)
                                                  • Voorkomen van bezwaarschriften
                                                  en investeren in kwaliteit besluiten
                                                  -herzieningen bezwaar-en
                                                                                         <20%
                                                  beroepschriften
                                                  • Aantal klachten gegrond              < 5%
                                                  Beperken ziekteverzuim: max.
                  Ziekteverzuim                                                          Max 7%
                                                  streefpercentage


8.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer
Om weerstand te kunnen bieden tegen substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te
voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer om
onverwachte en onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.


                                                                                                                 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bepaling weerstandsvermogen
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de
algemene reserve en de post onvoorzien. Deze twee tezamen bepalen het weerstandsvermogen. Het
Werkplein beschikt niet over een algemene reserve, wel over een post onvoorziene uitgaven van
€ 50.000. Het Werkplein is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten garant staan.
Het aanhouden van een eigen vermogen om risico’s te kunnen opvangen is derhalve niet strikt
noodzakelijk.

Reserve en Voorzieningen
Het Werkplein beschikt niet over reserves en voorzieningen.

Risicoparagraaf
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, moet de beschikbare weerstandscapaciteit
worden afgezet tegen de risico’s. Bij het inventariseren van de risico’s is de volgende definitie van
risico’s gehanteerd: ‘het betreft risico’s die een financieel gevolg kunnen hebben en die (nog) niet op
een andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het
treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel’.
Onderstaand zijn de volgende risico’s te benoemen en te kwantificeren: indien het risico zich
voordoet, komt dit ten laste van de deelnemende gemeente omdat het Werkplein geen algemene
reserve kent.
Risico                        Oorzaak                        Kans      Gevolg                       Financieel gevolg           Beheersmaatregel
Hoger ziekteverzuim dan       Ziekteverzuim w ordt hoger Hoog          Moeten/gaan meer             € 500.000. Uitgaand van     Vanuit HR en
geraamd                       door blijvend hoge                       inhuren dan geraamd,         meer dan 5% ziekteverzuim   leidinggevenden w ordt extra
                              w erkdruk, niet optimale                 omdat niet inhuren i.r.t.    bij formatie van 129,56     aandacht gegeven w orden
                              arbeidsomstandigheden en                 continuïteit en kw aliteit                               aan het ziekteverzuimbeleid,
                              persoonlijke                             dienstverlening niet                                     w aardoor vroegtijdig
                              omstandigheden (langdurig                meer verantw oord is.                                    preventieve maatregelen
                              zieken)                                  De uitvoeringskosten                                     genomen kunnen w orden.
                                                                       zullen stijgen
Informatielek                 Onvoldoende kennis en          Hoog      Gevolgen bij misbruik        Maximale boete € 820.000    Informatieveriligheid en
                              capaciteit in de organisatie             en/of verlies van                                        privacy heeft sterke
                                                                       privacygevoelige                                         aandacht in onze organisatie.
                                                                       informatie kan geldboete                                 Per kw artaal w ordt hierover
                                                                       zijn van autoriteit                                      gerapporteerd, ook naar het
                                                                       persoonsgegevens of                                      dagelijlks bestuur.
                                                                       naam schade.

Hogere kosten BUIG en         Sneller oplopende              Beperkt   Meer uitkeringen en          Hogere kosten Buig, deze
                                                                                                                           In de begroting voor 2021 is
BB/Minimabeleid               klantenaantallen dan                     inkomensoverdrachten         w orden doorbelast aan de
                                                                                                                           realistisch begroot en
                              geraamd                                                               gemeenten              rekening gehouden met een
                                                                                                                           stijging van het bestand.
Hogere uitvoeringskosten      Sneller oplopende              Hoog      Meer personeel nodig   Extra inhuurkosten           Besloten is om de huidige
                              klantenaantallen dan                                            respectievelijk extra        rekenregel te hanteren tot
                              geraamd                                                         loonkosten.                  2021. Deze rekenregel
                                                                                                                           voorziet in een daling of
                                                                                                                           stijging van de formatie bij
                                                                                                                           een dalend of oplopend
                                                                                                                           bestand.
Participatiemiddelen niet     Niet alle participatiemiddelen Laag      Uitkeringslasten zijn  Extra kosten w orden         Instrumenten w orden
toereikend om cliënten naar   zijn door gemeenten aan het              hoger dan nodig; deel  doorbelast naar de           periodiek getoetst op hun
w erk te begeleiden           Werkplein HvWB                           klanten participeert   gemeenten, Inw oners blijven effectiviteit. Hierdoor kunnen
                              overgedragen                             minder (naar vermogen) in de bijstand.              beschikbare middelen zo
                                                                       dan mogelijk                                        efficiënt mogelijk w orden
                                                                                                                           ingezet en w ordt jaarlijks bij
                                                                                                                           de DVO de inzet bepaald.
ESF-subsidie                  Door onvolledige of            Beperkt   Minder subsidie        P.M.                         Vooraf subsidie afstemmen
                              onvoldoende                              w aardoor kosten niet                               met regio en
                              verantw oording                          meer gedekt zijn.                                   verantw oordingsafspraken
                                                                                                                           intern vantevoren
                                                                                                                           vastleggen.




                                                                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen

Financiële kengetallen                2018          2019        2020        2021
Netto schuldquote                     -0,31%        -0,36%      -0,40%      -0,40%
Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle
                                       -0,31%
                                         leningen   -0,36%      -0,40%      -0,40%
Solvabiliteitsratio                   1,45%         0,38%       0,38%       0,38%
Structurele exploitatieruimte         0,18%         -0,03%      0,00%       0,00%


Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke
regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en
de aflossingen op de exploitatie.
Een stijging van de netto schuldquote hoeft niet per definitie een probleem te zijn. In het geval van
het Werkplein zijn in de jaren (2019-2020) investeringen uitgevoerd/gepland van in totaal €521.830.
Deze investeringen worden afgeschreven en de hieruit voortkomende kapitaallasten worden in de
komende jaren via de deelnemersbijdragen in rekening gebracht bij de deelnemers.
Voor het werkplein is het risico dat niet voldaan kan worden aan de terugbetaling van de lening dus
zeer beperkt.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft een indicatie in de mate waarin een gemeenschappelijke regeling in staat is aan
haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen
vermogen als percentage van het totale vermogen. Aangezien het Werkplein geen eigen vermogen
heeft bedraagt de solvabiliteitsratio 0%.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal geeft een indicatie welke structurele
ruimte aanwezig is om de lasten te dragen.

De uitkomst van 0% geeft aan dat de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Dit is een gevolg
van de financieringsconstructie die het Werkplein hanteert. De deelnemende gemeenten staan
garant om alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van het Werkplein af te dekken en indien er
sprake is van een overschot wordt dit ook verrekend met de deelnemers.

Beoordeling kengetallen
De waarde van de kengetallen van het werkplein is enigszins beperkt vanwege de afspraken die in
de gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt over de financiering van het Werkplein. Zo worden
eventuele overschotten of tekorten direct verrekend met de bijdragen van de deelnemende
gemeenten en mogen geen reserves worden opgebouwd.




                                                                                                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Financiële begroting




9.1 Staat van baten en lasten per programma

 Overzicht van baten en lasten              Jaarrekening 2019                                   Begroting 2020 na w ijziging                   Begroting 2021


                                            Baten            Lasten           Saldo             Baten          Lasten         Saldo            Baten          Lasten         Saldo



 Program m a's :
 Programma Werk en Participatie                 412.652         5.173.113        4.760.461          370.745       5.390.599      5.019.855         370.000       5.517.040      5.147.040
 Programma Inkomen                             1.396.510       57.973.502       56.576.992           875.000     59.114.704     58.239.704         917.144      61.760.372     60.843.228
 Programma Inkomensondersteuning                316.822         7.987.717        7.670.894           316.822      8.407.754      8.090.932         408.000       8.508.426      8.100.426
 Subtotaal program m a’s                       2.125.984       71.134.332       69.008.348         1.562.567     72.913.057     71.350.491        1.695.144     75.785.838     74.090.694
 Bedrijfsvoering:
 Loonkosten                                                    10.337.001       10.337.001                        9.910.383      9.910.383                      10.227.610     10.227.610
 Toepassing rekenregel                                                   0                                         120.103        120.103                         238.061        238.061
 Overige loonkosten                                              158.158          158.158                          249.588        249.588                         258.165        258.165
 Overige personeelskosten                                        283.177          283.177                          211.559        211.559                         224.079        224.079
 Organisatiekosten                                                42.908              42.908                       187.021        187.021                         140.039        140.039
 Ondersteunende diensten                                         954.827          954.827                         1.027.458      1.027.458                       1.049.105      1.049.105
 Huisvestingskosten                                              473.868          473.868                          549.636        549.636                         560.735        560.735
 Facilitaire kosten                                              267.249          267.249                          225.840        225.840                         232.439        232.439
 Financiën                                                        61.983              61.983                        65.685            65.685                       65.951            65.951
 Juridische kosten                                                    2.612            2.612                        10.582            10.582                       10.762            10.762
 Communicatie                                                     11.901              11.901                        17.459            17.459                       17.756            17.756
 ICT kosten                                                      934.013          934.013                         1.099.003      1.099.003                       1.116.488      1.116.488
 Onvoorzien                                                              0                 0                        50.000            50.000                       50.000            50.000
 Subtotaal bedrijfsvoering                              0      13.527.698       13.527.698                 0     13.724.315     13.724.315               0      14.191.188     14.191.188


 Totaal lasten en baten                        2.125.984       84.662.029       82.536.046         1.562.567     86.637.372     85.074.806        1.695.144     89.977.026     88.281.882
 Algem ene dekkingsm iddelen:
 Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering       12.809.476                        12.809.476        13.724.315                    13.724.315       14.191.188                    14.191.188
 Gemeentelijke bijdrage programma Werk         4.760.461                         4.760.461         5.019.855                     5.019.855        5.147.040                     5.147.040
 en Participatie
 Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen     56.576.992                        56.576.992        58.239.704                    58.239.704       60.843.228                    60.843.228
 Gemeentelijke bijdrage programma              7.670.894                         7.670.894         8.090.932                     8.090.932        8.100.426                     8.100.426
 Inkomensondersteuning
 Vergoedingen in personeelskosten               613.143                           613.143                  0                              0              0                               0
 Opbrengst subsidies                                82.833                            82.833                                              0              0                               0
 Totaal algem ene dekkingsm iddelen           82.513.800                 0      82.513.800        85.074.806             0      85.074.806       88.281.882             0      88.281.882
 Gerealiseerde totaal saldo van baten
                                              84.639.784       84.662.029             -22.246     86.637.372     86.637.372               0      89.977.026     89.977.026               0
 en lasten
 Toevoeging/onttrekking aan reserves
 Saldo                                                                                -22.246                                             0                                              0




                                                                                                                                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Verschillenanalyse begroting 2021 t.o.v. gewijzigde begroting 2020
In vergelijking met de begroting 2020 zijn de programmakosten € 2.740.203 hoger. Bij de programma’s is
dit verschil nader toegelicht.

De kosten bedrijfsvoering in de voorliggende begroting 2021 zijn € 466.873 hoger dan in de begroting van
2020 is opgenomen. Dit kan als volgt worden verklaard:
a. Hogere loonkosten € 317.227. Dit komt met name door indexatie van de loonkosten met 2,9%
    (septembercirculaire 2019-gemiddelde loonvoetontwikkeling sector overheid) en 1% stijging
    pensioenpremie. Daarnaast is de taakstelling met 2 fte van 2020 komen te vervallen. Dat werkt door
    in 2021 en verdere jaren.
b. De kosten van toepassing van de rekenregel zijn € 117.958 hoger. Dit komt omdat rekening wordt
    gehouden met een toename in 2021 van het bestand met 2,5%.
c. Kosten ondersteunende diensten zijn € 31.647 hoger dan in 2019. Dit heeft te maken met de
    gestegen loonkosten en toepassing prijsindexatie.
d. De organisatiekosten zijn € 46.982 lager dan in 2020. Dit heeft te maken dat in 2020 eenmalig extra
    middelen via gewijzigde begroting 2020 voor organisatieontwikkeling zijn gevraagd.
e. De huisvestingskosten zijn toegenomen met € 29.299. Dit komt door verhoging aantal m2 gehuurd
    oppervlakte door inpassen van DIV medewerkers en door indexatie van de prijzen.
f. De kosten financiën zijn € 10.684 hoger, met name door verlenging opdracht
    accountantsdienstverlening tegen een hogere prijs.
g. Hogere ICT kosten ad € 17.485. Dit komt door hogere kapitaallasten (€ 30.592). Dit vanwege
    voorziene investeringen in het zaaksysteem, de webshop en GT connect (telefonie).

Verschillenanalyse begroting 2021 t.o.v. jaarrekening 2019
Ten opzichte van de jaarrekening 2019 zijn de kosten van bedrijfsvoering met € 663.490 toegenomen.
Belangrijkste verklaringen hiervan zijn:
a. Loonkosten begroting 2021 zijn € 109.391 lager dan in 2019. Dit heeft te maken met de extra taken
    (plustaken) die in 2019 voor gemeenten zijn verricht en de vergoeding van het UWV die in 2019 zijn
    ontvangen wegens zwangerschap, WIA en korting wegens ziekte en levensloop.
b. De kosten van toepassing van de rekenregel zijn € 238.061 hoger. Dit komt doordat deze in 2019 in de
    loonkosten is verwerkt en er sprake is van een toename van de doelgroep.
c. De overige loonkosten zijn € 100.007 hoger. In 2019 is vanwege verkoop van verlof en uren een
    bedrag van 1 ton ontvangen. Voor 2021 wordt dit vooralsnog op nihil geraamd.
d. De overige personeelskosten zijn € 59.098 voordeliger. De kosten in 2019 waren hoger doordat
    middelen uit het organisatiebudget zijn ingezet voor opleidingskosten. Deze zijn in 2019 op deze post
    verantwoord.
e. De organisatiekosten zijn € 97.130 hoger. In 2019 is budget mobiliteit medewerkers ad € 60.000
    ingezet voor organisatiebrede opleidingen.
f. Kosten ondersteunende diensten zijn € 94.278 hoger. Dit komt door prijsaanpassingen.
g. Huisvestingskosten zijn € 86.866 hoger. Dit komt met name door prijscorrecties en door toename m2
    vanwege DIV.
h. De kosten van ICT zijn € 182.475 hoger. Dit komt doordat in 2018 een deel van de geraamde uitgaven
    (€ 75.857) niet zijn gedaan. In 2021 zijn de kosten hoger door het toepassen van prijscorrectie
    conform kaderbrief 2021 en door hogere kapitaallasten ad € 35.000 vanwege geplande investeringen
    in 2021.
                                                                                                       36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Verdeelsleutel
De organisatie- en uitvoeringskosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van
een reeds overeengekomen verdeelsleutel, gewogen gemiddelde van aandeel van WWB-klanten in totaal
klantenbestand van de zes gemeenten (85%) en aandeel inwoners (15%). De verdeelsleutel op basis van
het aantal inwoners en klanten per 1-1-2019 wordt voor de begroting van 2021 gehanteerd. De
definitieve cijfers van het CBS per 1-1-2020 zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de definitieve
bepaling van de verdeelsleutel. Op dit moment zijn de definitive aantallen per 1-1-2019 gebruikt.

Begroting 2021
Verdeelsleutel       Klanten      Inw oners          2020
Etten-Leur                 691       43.774        18,08%
Halderberge                419       30.194        11,20%
Moerdijk                   469       36.961        12,74%
Roosendaal                1.779      77.032        44,24%
Rucphen                    297       22.572         8,01%
Zundert                    196       21.612         5,72%
Totaal                    3.851     232.145          100%


Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage voor de programmakosten zijn bij de programma’s opgenomen. De
gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten/ bedrijfsvoeringskosten voor 2021 zijn in onderstaande
tabel opgenomen. De geraamde bijdrage voor 2022-2024 is in de bijlage opgenomen. Ook de bijdrage in
de programmakosten is in de bijlagen opgenomen.

Gem eentelijke bijdrage               Overige               Uitvoerings-          Totaal
uitvoeringskosten                     bedrijfs-             kosten Partici-
2021                                  voering               patiew et
Etten-Leur                                      2.489.432                77.252             2.566.684
Halderberge                                     1.541.992                52.186             1.594.178
Moerdijk                                        1.754.148                53.187             1.807.335
Roosendaal                                      6.091.815               174.439             6.266.254
Rucphen                                         1.103.416                40.334             1.143.750
Zundert                                           787.930                25.057              812.987
Totaal                                        13.768.733                422.455            14.191.188


9.2 Meerjarenraming per programma
De tabel meerjarenraming per programma presenteert de baten en lasten voor het meerjarig perspectief.
Hierbij vallen enkele zaken op die enige toelichting behoeven.
1. Het meerjarig perspectief programma Inkomen (Buig uitgaven) is gebaseerd op de ramingen van
    2021. Gezien de onzekerheid op dit moment is een realistische raming niet te geven.
2. Bij Inkomensondersteuning is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van respectievelijk 1,7%
    en daarna 1,8%. Dit vanwege aanpassingen aan normbedragen als gevolg van stijging minimumloon.
3. In het meerjarig perspectief zijn de participatiemiddelen op basis van de in de septembercirculaire
    2019 opgenomen middelen opgenomen.
4. De loonkosten zijn gebaseerd op de begrotingscijfers van 2021. Voor de jaren daarna is rekening
    gehouden met indexatie van de loonkosten voor 2022, 2023 en 2024 met respectievelijk 2,5%, 2,3%
                                                                                                        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>   en 2,3% (septembercirculaire 2019-gemiddelde loonvoetontwikkeling sector overheid) en de
   jaarlijkse periodieken.
5. De rekenregel is gebaseerd op de raming voor 2021. Gezien de onzekerheid van de ontwikkeling van
   het bestand wordt deze constant gehouden. Bovendien vindt in 2020 een formatieonderzoek plaats.


Meerjarenram ing                               Begroting 2022                          Begroting 2023                          Begroting 2024
Program m a's :                              Baten       Lasten         Saldo        Baten       Lasten         Saldo        Baten       Lasten         Saldo
Programma Werk en Participatie                            5.714.112    5.714.112                  5.911.036    5.911.036                  6.093.808    6.093.808
Programma Inkomen                            917.144     61.760.372   60.843.228     917.144     61.760.372   60.843.228     917.144     61.760.372   60.843.228
Programma Inkomensondersteuning              421.990      8.800.172    8.378.182     429.586      8.958.575    8.528.989     437.318      9.119.829    8.682.511
Subtotaal program m a’s                     1.339.134    76.274.655   74.935.521    1.346.730    76.629.983   75.283.252    1.354.463    76.974.009   75.619.546
Bedrijfsvoering:
Loonkosten                                               10.543.276   10.543.276                 10.853.982   10.853.982                 11.135.754   11.135.754
Rekenregel                                                 238.061      238.061                    238.061      238.061                    238.061      238.061
Overige loonkosten                                         258.284      258.284                    258.412      258.412                    258.412      258.412
Overige personeelskosten                                   231.612      231.612                    239.202      239.202                    245.334      245.334
Organisatiekosten                                          142.419      142.419                    144.983      144.983                    144.983      144.983
Ondersteunende diensten                                   1.066.940    1.066.940                  1.086.145    1.086.145                  1.105.695    1.105.695
Huisvestingskosten                                         571.168      571.168                    582.403      582.403                    593.840      593.840
Facilitaire kosten                                         236.390      236.390                    240.645      240.645                    240.645      240.645
Financiën                                                   67.073       67.073                     68.280       68.280                     68.280       68.280
Juridische kosten                                           10.945       10.945                     11.142       11.142                     11.142       11.142
Communicatie                                                18.058       18.058                     18.383       18.383                     18.383       18.383
ICT kosten                                                1.135.305    1.135.305                  1.155.568    1.155.568                  1.155.568    1.155.568
Onvoorzien                                                  50.000       50.000                     50.000       50.000                     50.000       50.000
Subtotaal bedrijfsvoering                            0   14.569.530   14.569.530             0   14.947.204   14.947.204             0   15.266.095   15.266.095
Totaal m eerjarenbegroting                  1.339.134    90.844.185   89.505.051    1.346.730    91.577.186   90.230.456    1.354.463    92.240.104   90.885.641
Algem ene dekkingsm iddelen:
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering     14.569.530                 14.569.530   14.947.204                 14.947.204   15.266.095                 15.266.095
Gemeentelijke bijdrage programma Werk en    5.714.112                  5.714.112    5.911.036                  5.911.036    6.093.808                  6.093.808
Participatie
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen   60.843.228                 60.843.228   60.843.228                 60.843.228   60.843.228                 60.843.228
Gemeentelijke bijdrage programma            8.378.182                  8.378.182    8.528.989                  8.528.989    8.682.511                  8.682.511
Inkomensondersteuning
Subtotaal algem ene dekkingsm iddelen      89.505.051            0    89.505.051   90.230.456            0    90.230.456   90.885.641            0    90.885.641
Gerealiseerde totaal saldo van baten en
                                           90.844.185    90.844.185           0    91.577.186    91.577.186           0    92.240.104    92.240.104           0
lasten




9.3 Incidentele baten en lasten
Bij het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief, zijn geen posten opgenomen.

9.4 Verantwoording taakvelden begroting 2021
In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges (bestuur gemeenschappelijke
regeling) de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan
de hand van taakvelden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. De
gegevens dienen ook gebruikt te worden voor de financiële informatie die gemeenten/Werkplein aan het
CBS moeten aanleveren om te voorzien in de informatiebehoefte van het Rijk, de EU en het CBS in
verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden.
Onderstaand zijn de cijfers van 2021 verdeeld naar taakvelden.

Uitgangspunten zijn de volgende:
➢ alle directe kosten worden aan een taakveld toegerekend, denk hierbij aan de kosten van uitkeringen,
    minimabeleid maar ook re-integratie activiteiten. De kosten van programma Werk en Participatie zijn
    geheel toegerekend aan Taakveld Arbeidsparticipatie (6.5). De kosten van programma Inkomen en
    Inkomensondersteuning zijn geheel toegerekend aan Taakveld Inkomensregelingen (6.3).


                                                                                                                                                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>➢ van de bedrijfsvoeringskosten vallen alle kosten onder overhead tenzij een directe relatie met een
  taakveld hebben. Voor het Werkplein zijn de loonkosten van medewerkers die direct met de
  uitvoering van de taken arbeidsparticipatie en inkomensregelingen aan die taakvelden toegerekend.
  De overige loonkosten vallen onder overhead. Bij de kosten van ICT zijn de licentiekosten van het
  betaalprogramma (Suite GWS) aan taakveld inkomensregelingen toegerekend. De overige ICT kosten
  en andere bedrijfsvoeringskosten aan taakveld overhead.

Taakvelden                          Begroting       Taakveld       Taakveld         Taakveld      Taakveld
                                    2021            Overhead (0.4) Inkom ensreg     Arbeidsparti Overige
                                                                   elingen (6.3)    cipatie (6.5) baten en
                                                                                                  lasten
                                                                                                  (0.8)
Program m a's :
Programma Werk en Participatie          5.147.040                                      5.147.040
Programma Inkomen                      60.843.228                      60.843.228
Programma Inkomensondersteuning         8.100.426                       8.100.426
Subtotaal program m a’s                74.090.694                0     68.943.654      5.147.040             0
Bedrijfsvoering:
Loonkosten                             10.947.915         2.794.047     5.609.627      2.544.240
Organisatiekosten                        140.039           140.039
Ondersteunende diensten                 1.049.105         1.049.105
Huisvestingskosten                       560.735           560.735
Facilitaire kosten                       232.439           232.439
Financiën                                 65.951            65.951
Juridische kosten                         10.762            10.762
Communicatie                              17.756            17.756
ICT kosten                              1.116.488          884.561        231.927
Onvoorzien                                 50.000                                                    50.000
Subtotaal bedrijfsvoering              14.191.188         5.755.393     5.841.554      2.544.240     50.000


Totaal lasten en baten                 88.281.882         5.755.393    74.785.208      7.691.280     50.000




                                                                                                                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlagen



 Financiële richtlijnen begroting 2021

  Nr. Richtlijn begroting                               Opnemen        Motivatie
      Financieel                                        in begroting
  1   Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de                            In de bijlagen zijn de
      Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt                           gemeentelijke bijdragen voor
      verwacht dat zij een structureel financieel-                     2021-2024 opgenomen.
      sluitende meerjarenbegroting 2021-2024
      aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde
      begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in
      de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te
      worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een
      overzicht te worden opgenomen met de
      meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per
      deelnemer.
  2   De begroting dient te worden opgesteld op basis
      van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen
      nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken
      in de primitieve begroting mogen worden
      opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen
      Bestuur is besloten.
  3   De begroting en jaarrekening dienen te voldoen
      aan het Besluit Begroting en Verantwoording
      (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven
      gegevens dienen te worden opgenomen.
      Met name wordt aandacht gevraagd voor: een
      overzicht van incidentele lasten en baten per
      programma, een specificatie van lasten en baten
      per programma, het opnemen van een meerjarig
      investeringsplan in de begroting, het opnemen
      van (prestatie) indicatoren en de verwachte stand
      begin en eind begrotingsjaar van het eigen en
      vreemd vermogen.
  4   Een positief resultaat vloeit terug naar de
      deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe
      dient het DB een expliciet en gemotiveerd

                                                                                                      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen
     aan het Algemeen Bestuur van de GR
5    De loonontwikkeling wordt geraamd conform de         De meerjarige
     geldende CAO van de betreffende GR. Voor de          loonontwikkeling kan heel
     meerjarige ontwikkeling van de salariskosten         eenvoudig bepaald worden
     dient rekening gehouden te worden met de             aan de hand van de in de
     werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de    septembercirculaire
     werkgeverslasten dienen onderbouwd te                opgenomen prijsindex
     worden. Voor deze zaken kan niet worden              loonvoet sector overheid
     volstaan met een vast percentage per jaar zonder     (tabel 4.2.2 Prijsindexen).
     onderbouwing (Moerdijk: indien geen cao              Premies worden bepaald aan
     bekend is mag worden uitgegaan van in                de hand van laatste
     septembercirculaire 2019 opgenomen % prijs           berichtgevingen. Zie
     overheidsconsumptie, beloning werknemers)            paragraaf 9.1.
6    Het prijsindexcijfer van de algemene
     prijsontwikkeling Bruto Binnenland Product (BBP)
     uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere
     circulaire) is de basis voor de toe te passen
     indexering voor de begroting 2021 inclusief
     meerjarenraming1.
7    In de paragraaf Weerstandsvermogen en
     risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door
     deze te kwantificeren, te prioriteren en de
     beheersingsmaatregelen te benoemen
8    Consequenties in beeld te brengen van het            Het gevolg van de
     verlagen van de begroting van de                     Participatiewet is een
     gemeenschappelijke regeling (ten opzichte van        toenemende doelgroep zoals
     de begroting GR 2020) met 5, 10 en 15% voor de       verwoord in Hoofdstuk 1
     dienstverlening en de bijdrage aan de                Inleiding. Een beperking van
     maatschappelijke effecten zoals opgenomen in         de inzet van middelen zal
     onze gemeentelijke begroting.                        onherroepelijk leiden tot
                                                          oplopende bestanden en
                                                          hogere Buig uitgaven. In
                                                          2020 zullen wij trachten de
                                                          effecten van de optie min 5%
                                                          in beeld te brengen.
9    Binnen een jaar na wijziging van de Wet
     gemeenschappelijke regelingen moeten
     bestaande regelingen aangepast zijn aan de
     wetswijziging.
10   De gevolgen van de besluitvorming over de
     ketensamenwerking worden verwerkt in de
     begroting.
11   Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de
     WVS-Groep en de ISD Brabantse Wal, zorgt het
     Werkplein er voor dat hetgeen daarover in haar
     begroting is opgenomen aansluit bij de
     begrotingen van de WVS-Groep en de ISD
     Brabantse Wal. De drie begrotingen zijn de basis
     voor de ketenbegroting.

                                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>12   Het Werkplein maakt een meerjarige prognose           De prognose is gebaseerd op
     van het aantal bijstandsontvangers die op de          landelijke cijfers van het CPB
     eerste plaats is gebaseerd op lokale en regionale     (meest recent
     ontwikkelingen en ambities en pas op de tweede        bekendgemaakte prognose).
     plaats op landelijke ontwikkelingen of prognoses.     Lokale cijfers en prognoses
     Prognoses op basis van aantallen                      vanuit regio of gemeenten
     bijstandsontvangers uit de                            zijn (nog) niet bekend.
     gemeentefondscirculaire passen niet in de             Bij de berekening van de Buig
     uitwerking van deze richtlijn.                        lasten houden wij wel
                                                           rekening met de werkelijke
                                                           klantenaantallen per
                                                           gemeente.
13   Het Werkplein neemt in de bijlagen van de
     begroting een overzicht op met het verloop van
     de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit
     blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie
     zijn doorgevoerd en met welke reden en de
     besluitvorming hierover. Tevens blijkt hieruit de
     stand van zaken omtrent de taakstelling van 15%
     op de formatie / bedrijfsvoering, die bij de
     vorming van het Werkplein is afgesproken.
14   Het Werkplein neemt in de begroting een
     percentage op voor de overheadkosten en geeft
     aan in hoeverre deze overeenkomen met die van
     vergelijkbare organisaties (benchmark Divosa).
15   Het Werkplein verschaft in de diverse P&C-
     documenten inzicht in de stand van de
     vorderingen en de voorziening dubieuze
     debiteuren.




                                                                                            42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Beleidsmatige richtlijnen begroting 2021

 Nr.   Inhoudelijke richtlijnen begroting 2021        Opnemen in   Motivatie
                                                      begroting
 1     Het Werkplein stelt een begroting voor het
       jaar 2021 op waarin de ambities van de
       deelnemende gemeenten tot het duurzaam
       terugdringen van het aantal
       uitkeringsgerechtigden en -lasten tot
       uitdrukking komt;
 2     Het Werkplein gaat voorafgaand aan het                      Ambtelijk is door
       opstellen van de begroting 2021 met de                      gemeenten aangegeven
       deelnemende gemeenten in gesprek over de                    een begroting op
       concrete ambities van de gemeenten voor                     hoofdlijnen te willen zodat
       2021 op het terrein van werk en inkomen.                    deze gedurende het jaar
                                                                   nog is bij te stellen.
 3     Het Werkplein stelt een begroting op waarin                 Momenteel wordt er met
       de ambities van de deelnemende gemeenten                    de gemeenten gesproken
       met betrekking tot de integrale                             over de integrale
       klantbenadering tot uitdrukking komt.                       klantbenadering De
                                                                   concrete uitgangspunten
                                                                   zijn nog niet bekend. In het
                                                                   werkprogramma 2020 en
                                                                   jaarplan van het Werkplein
                                                                   is de bredere
                                                                   klantbenadering wel
                                                                   opgenomen. Zodra de
                                                                   uitgangspunten bekend en
                                                                   duidelijk is wat daarvan de
                                                                   consequenties zijn wordt
                                                                   dit in een
                                                                   begrotingswijziging
                                                                   aangeboden.
 4     De begroting 2021 dient een duidelijke                      Dit is een gezamenlijke
       onderbouwing te bevatten van de manier                      ambitie van Werkplein en
       waarop het Werkplein deze ambities gaat                     gemeenten. De
       realiseren, alsmede de lasten die daarmee                   uitgangspunten van
       gepaard gaan.                                               gemeenten zijn nog niet
                                                                   bekend. Daardoor is de
                                                                   reikwijdte van het
                                                                   Werkplein nog onderwerp
                                                                   van gesprek
                                                                   (werkprogramma 2020).
                                                                   Zie bovenstaande punt.
 5     De onderbouwing bevat concrete maatregelen
       die afdoende zijn om aanspraak te kunnen
       maken op een uitkering in het kader van de
       vangnetregeling mocht er over 2021
       uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van
       een overschrijding van de BUIG-budgetten.

                                                                                                  43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>6    De begroting 2021 van het Werkplein is
     opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed
     van de integrale ketensamenwerking met de
     WVS-Groep. Het Werkplein en de WVS-Groep
     dienen beiden hun activiteiten en
     inspanningen in samenhang te bezien, waarbij
     het resultaat van de organisaties tezamen
     optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking
     te komen in een integrale ketenbegroting.

7    Het Werkplein en de WVS-Groep werken
     vanuit de vraag van de werkgever aan het
     versterken van vaardigheden en competenties
     van werkzoekenden en het ontwikkelen van
     activiteiten op het gebied van werk of
     participatie inclusief het creëren van Beschut
     werk voor werkzoekenden met een
     arbeidsbeperking en/of indicatie beschut
     werken.

8    De begroting 2021 van het Werkplein is tot
     stand gekomen in afstemming met de WVS-
     Groep. Aantallen met betrekking tot het in te
     zetten instrumentarium zijn realistisch,
     afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de
     gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.

9    In de begroting 2021 van het Werkplein is een       Met gemeenten wordt
     heldere strategie en ambitie per doelgroep          gewerkt aan een
     benoemd met een financiële doorvertaling,           strategische visie op
     zodat de effectiviteit van de ingezette             doelgroep C. Tevens wordt
     middelen achteraf kan worden gemeten.               in 2020 de
                                                         werkgeversbenadering
                                                         opnieuw tegen het licht
                                                         gehouden. Zodra deze zijn
                                                         uitgewerkt kan de inzet per
                                                         doelgroep worden bepaald
                                                         en de daarvoor benodigde
                                                         middelen.
10   Naast voornoemde richtlijnen is de volgende         Om welke groep
     richtlijn op 4 november 2019 door de raad           kandidaten gaat het hier?
     toegevoegd: Het werkplein dient bij de              Jobcoaching wordt nu
     ontwikkelbare klanten in doelgroep C                vooral ingezet bij
     expertise van jobcoaches en hulpverleners bij       garantiebanen, dus als
     elkaar te brengen om elkaar te versterken en        iemand aan het werk is. In
     daarmee de kansen op een plaatsing op een           de klantbenadering in
     arbeidsplaats te vergroten en de kans van           doelgroep C heeft de
     slagen op langere termijn te vergroten              klantmanager de
     (zienswijze E-L).                                   problematiek van de
                                                         kandidaat in beeld ook als
                                                         dit bij een externe partij is.
                                                                                          44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Staat van personele sterkte

                                         BEGROTING 2021

                                           Aantal      Aantal
                                         personeels- formatie-      Vacature-
Organisatie-eenheid                         leden     plaatsen       ruimte

Huidig personeel

Directeur                                     1               1,0
Team Werk en Participatie                    33              29,2
Team Inkomen                                 40              35,9
Team Inkomensondersteuning                   30              27,6
Team Besturing en C ontrol                   14              14,0
Team Staf                                    27              21,9

Totaal huidig personeel                    145              129,6
Personeelsleden betreft vast personeel


STAAT VAN PERSONELE LASTEN

                                                   BEGROTING 2021
Organisatie-eenheid                               Netto salariskosten

Huidig personeel

Directeur                                                               143.343
Werkplein                                                             9.883.726

Totaal huidig personeel                                             10.027.068


Voormalig personeel



Totaal voormalig personeel                                                   0



TOTAAL GENERAAL                                                     10.027.068




                                                                                  45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving                    Aanschaf-     Afgeschreven Boekwaarde Investeringen Investerings- Afschrijving /         Boekwaarde
                                waarde        t/m 2020     begin jaar               bijdragen     aflossing              eind jaar
                                                           2021                                                          2021
                                                                                                  jaar      Bedrag

Vervanging desktops                 303.871         131.602     172.269                               5         57.423       114.846
Zaaksysteem/DMS                      80.000          16.000      64.000                               5         16.000        48.000
Dockoppeling Szeebra-
                                     20.000           4.000      16.000                               5          4.000        12.000
Zaaksysteem
SSD module koppeling Sonar           20.000           4.000      16.000                               5          4.000        12.000
Vervanging webshop                   40.000           8.000      32.000                               5          8.000        24.000
Baliescanners                        15.000           3.000      12.000                               5          3.000           9.000
C anon DX10R scanner
                                     29.776          11.944      17.832                               5          5.944        11.888
DIV+software
Intranet/sharepoint                  25.000          10.000      15.000                               5          5.000        10.000
Servicemanagementsysteem             25.000           5.000      20.000                               5          5.000        15.000
Vervanging 4 servers                 83.240          33.296      49.944                               5         16.648        33.296
GT C onnect                                                                   150.000                10         15.000       135.000
Totaal automatisering              641.888          226.843    415.045       150.000                          140.015       425.030


Huisvesting(arbo, veiligheid)       121.000          12.100     108.900                              10         12.100        96.800
Totaal huisvesting                 121.000           12.100    108.900             0                           12.100        96.800


Totaal Werkplein                   762.888          238.943    523.945       150.000                          152.115       521.830




                                                                                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2021-2024

Bevoorschotting begroting 2021 specificatie
gemeentelijke bijdrage

                                                     Werkplein        Etten-Leur     Halderberge       Moerdijk        Roosendaal         Rucphen        Zundert         Totaal
Productkosten
P-Budget: WWB klassiek                                € 3.080.199        € 487.362        € 309.654       € 209.259      € 1.799.350        € 225.650       € 48.924     € 3.080.199
P-Budget: Nieuw Wajong                                  € 591.296         € 97.554         € 73.663       € 103.527        € 220.990         € 63.709       € 31.854       € 591.296
P-Budget: Nieuw begeleiding                           € 1.475.545        € 214.846        € 182.416       € 158.094        € 626.296        € 224.980       € 68.913     € 1.475.545
Statushouders                                           € 370.000         € 66.600         € 40.700        € 48.100        € 162.800         € 29.600       € 22.200       € 370.000
Bijstandsverlening/P-wet                             € 53.346.081      € 9.286.452      € 5.722.524     € 6.307.872     € 25.305.031      € 4.047.549    € 2.676.654    € 53.346.081
WWB ontvangsten debiteuren                             -€ 628.899       -€ 114.322        -€ 71.203       -€ 81.931       -€ 276.675        -€ 50.129      -€ 34.640      -€ 628.899
IOAW bestedingen                                      € 4.365.447        € 762.189        € 559.447       € 602.505      € 1.797.626        € 429.149      € 214.531     € 4.365.447
Verhaal normen IOAW                                    -€ 104.817        -€ 19.054        -€ 11.867       -€ 13.655        -€ 46.112          -€ 8.355       -€ 5.773     -€ 104.817
IOAZ bestedingen                                        € 413.171         € 46.158         € 66.076        € 30.878        € 127.130         € 53.894       € 89.035       € 413.171
BBZ uitkeringen                                         € 255.650         € 46.472         € 28.944        € 33.305        € 112.469         € 20.378       € 14.081       € 255.650
BBZ baten                                               -€ 78.612        -€ 14.290          -€ 8.900      -€ 10.241        -€ 34.584          -€ 6.266       -€ 4.330      -€ 78.612
BBZ uitkeringen Declarabel                              € 224.972         € 40.896         € 25.471        € 29.309         € 98.973         € 17.932       € 12.392       € 224.972
BBZ baten Declarabel                                   -€ 104.817        -€ 19.054        -€ 11.867       -€ 13.655        -€ 46.112          -€ 8.355       -€ 5.773     -€ 104.817
Invorderingskosten Buig                                  € 51.130          € 9.294           € 5.789        € 6.661         € 22.494           € 4.076        € 2.816       € 51.130
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)            € 240.311         € 43.684         € 27.208        € 31.307        € 105.721         € 19.155       € 13.236       € 240.311
Onderzoekskosten                                        € 175.575         € 31.916         € 19.878        € 22.873         € 77.242         € 13.995         € 9.671      € 175.575
Loonkostensubsidie                                    € 2.688.035        € 490.142        € 273.883       € 314.425      € 1.118.131        € 314.011      € 177.443     € 2.688.035
Bijzondere bijstand                                   € 4.754.475        € 823.770        € 589.860       € 584.775      € 2.156.040        € 340.695      € 259.335     € 4.754.475
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand             -€ 414.936        -€ 76.275        -€ 50.850       -€ 45.765       -€ 177.975        -€ 43.731      -€ 20.340      -€ 414.936
Collectieve ziektekosten                              € 3.372.884        € 855.481        € 325.396       € 260.363      € 1.551.693        € 225.448      € 154.502     € 3.372.884
Uitkering maatsch. Part. Webshop                        € 492.658        € 205.779         € 89.731        € 98.280         € 73.444               €0       € 25.425       € 492.658
Externe adviezen                                         € 33.053          € 6.611           € 6.102        € 6.102         € 10.170           € 2.034        € 2.034       € 33.053

Totaal programmakosten                               € 74.598.402     € 13.272.213      € 8.192.054     € 8.682.386     € 34.784.141      € 5.915.418    € 3.752.190    € 74.598.402
Per maand                                                              € 1.106.018        € 682.671       € 723.532      € 2.898.678        € 492.951      € 312.682

Uitvoerings- en organisatiekosten
Bedrijfsvoeringskosten                               € 13.768.733      € 2.489.432      € 1.541.992     € 1.754.148      € 6.091.815      € 1.103.416      € 787.930    € 13.768.733
Uitvoeringskosten Participatiewet                       € 422.455         € 77.252         € 52.186        € 53.187        € 174.439         € 40.334       € 25.057       € 422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten                        € 14.191.188      € 2.566.684      € 1.594.178     € 1.807.335      € 6.266.254      € 1.143.750      € 812.987    € 14.191.188

Voorschot btw                                           € 413.775         € 75.216         € 46.847         € 53.905      € 182.034          € 32.982       € 22.791      € 413.775

Totaal bedrijfsvoeringskosten inclusief vs btw       € 14.604.963      € 2.641.900      € 1.641.025     € 1.861.241      € 6.448.288      € 1.176.731      € 835.778    € 14.604.963

Totaal 2021                                          € 89.203.365     € 15.914.113      € 9.833.079    € 10.543.627     € 41.232.429      € 7.092.149    € 4.587.967    € 89.203.365

Te betalen maandbijdrage productkosten               € 6.216.533       € 1.106.018       € 682.671       € 723.532      € 2.898.678        € 492.951      € 312.682     € 6.216.533
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst        € 3.651.241         € 660.475       € 410.256       € 465.310      € 1.612.072        € 294.183      € 208.944     € 3.651.241

Productkosten                                    €    74.598.402 €     13.272.213 €      8.192.054 € 8.682.386 €         34.784.141 €      5.915.418 €    3.752.190 €    74.598.402
Uitvoeringskosten                                €    14.604.963 €      2.641.900 €      1.641.025 € 1.861.241 €          6.448.288 €      1.176.731 €      835.778 €    14.604.963
Totaal 2021                                      €    89.203.365 €     15.914.113 €      9.833.079 € 10.543.627 €        41.232.429 €      7.092.149 €    4.587.967 €    89.203.365



Bevoorschotting begroting 2022 specificatie
gemeentelijke bijdrage

Productkosten                                            Etten-Leur       Halderberge            Moerdijk         Roosendaal            Rucphen             Zundert           Totaal
WERK & PARTICIPATIE:
P-Budget: WWB klassiek                                    487.362            309.654             209.259          1.799.350             225.650             48.924       3.080.199
P-Budget: Nieuw Wajong                                    102.123             77.113             108.375            231.340              66.693             33.346         618.991
P-Budget: Nieuw begeleiding                               239.508            203.356             176.242            698.188             250.805             76.823       1.644.922
Statushouders                                              66.600             40.700              48.100            162.800              29.600             22.200         370.000
INKOMEN:
Bijstandsverlening/P-wet                                9.286.452          5.722.524           6.307.872         25.305.031            4.047.549         2.676.654      53.346.081
WWB ontvangsten debiteuren                                114.322-            71.203-             81.931-           276.675-              50.129-           34.640-        628.899-
IOAW bestedingen                                          762.189            559.447             602.505          1.797.626              429.149           214.531       4.365.447
Verhaal normen IOAW                                        19.054-            11.867-             13.655-            46.112-               8.355-            5.773-        104.817-
IOAZ bestedingen                                           46.158             66.076              30.878            127.130               53.894            89.035         413.171
BBZ uitkeringen                                            46.472             28.944              33.305            112.469               20.378            14.081         255.650
BBZ baten                                                  14.290-             8.900-             10.241-            34.584-               6.266-            4.330-         78.612-
BBZ uitkeringen Declarabel                                 40.896             25.471              29.309             98.973               17.932            12.392         224.972
BBZ baten Declarabel                                       19.054-            11.867-             13.655-            46.112-               8.355-            5.773-        104.817-
Invorderingskosten Buig                                     9.294              5.789               6.661             22.494                4.076             2.816          51.130
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)               43.684             27.208              31.307            105.721               19.155            13.236         240.311
Onderzoekskosten                                           31.916             19.878              22.873             77.242               13.995             9.671         175.575
Loonkostensubsidie                                        490.142            273.883             314.425          1.118.131              314.011           177.443       2.688.035
INKOMENSONDERSTEUNING:
Bijzondere bijstand                                       837.774            599.888             594.716          2.192.693             346.487           263.744        4.835.301
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand                 77.572-            51.714-             46.543-           181.001-             44.474-           20.686-         421.990-
Collectieve ziektekosten                                  870.024            330.927             264.789          1.578.072             229.281           157.129        3.430.223
Uitkering maatsch. Part. Webshop                          209.277             91.256              99.950             74.693                  -             25.857          501.033
Externe adviezen                                            6.723              6.206               6.206             10.343               2.069             2.069           33.614
Totaal programmakosten                                  13.332.305          8.232.768           8.720.747         34.927.811           5.953.143         3.768.748       74.935.521
Uitvoerings- en organisatiekosten
Bedrijfsvoeringskosten                                  2.557.510          1.584.160           1.802.118          6.258.406            1.133.591          809.477       14.145.262
Uitvoeringskosten Participatiewet                          77.252             52.186              53.187            174.439               40.334           25.057          422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten                           2.634.762          1.636.346           1.855.305          6.432.845            1.173.924          834.534       14.567.717

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022                      15.967.067          9.869.114          10.576.052         41.360.655           7.127.067         4.603.282       89.503.238




                                                                                                                                                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bevoorschotting begroting 2023 specificatie
gemeentelijke bijdrage

Productkosten                                  Etten-Leur   Halderberge     Moerdijk   Roosendaal     Rucphen        Zundert        Totaal
WERK & PARTICIPATIE:
P-Budget: WWB klassiek                           487.362       309.654      209.259     1.799.350     225.650       48.924      3.080.199
P-Budget: Nieuw Wajong                           106.595        80.490      113.121       241.470      69.613       34.807        646.096
P-Budget: Nieuw begeleiding                      264.234       224.350      194.437       770.268     276.698       84.754      1.814.741
Statushouders                                     66.600        40.700       48.100       162.800      29.600       22.200        370.000
INKOMEN:
Bijstandsverlening/P-wet                       9.286.452     5.722.524    6.307.872    25.305.031    4.047.549    2.676.654    53.346.081
WWB ontvangsten debiteuren                       114.322-       71.203-      81.931-      276.675-      50.129-      34.640-      628.899-
IOAW bestedingen                                 762.189       559.447      602.505     1.797.626      429.149      214.531     4.365.447
Verhaal normen IOAW                               19.054-       11.867-      13.655-       46.112-       8.355-       5.773-      104.817-
IOAZ bestedingen                                  46.158        66.076       30.878       127.130       53.894       89.035       413.171
BBZ uitkeringen                                   46.472        28.944       33.305       112.469       20.378       14.081       255.650
BBZ baten                                         14.290-        8.900-      10.241-       34.584-       6.266-       4.330-       78.612-
BBZ uitkeringen Declarabel                        40.896        25.471       29.309        98.973       17.932       12.392       224.972
BBZ baten Declarabel                              19.054-       11.867-      13.655-       46.112-       8.355-       5.773-      104.817-
Invorderingskosten Buig                            9.294         5.789        6.661        22.494        4.076        2.816        51.130
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)      43.684        27.208       31.307       105.721       19.155       13.236       240.311
Onderzoekskosten                                  31.916        19.878       22.873        77.242       13.995        9.671       175.575
Loonkostensubsidie                               490.142       273.883      314.425     1.118.131      314.011      177.443     2.688.035
INKOMENSONDERSTEUNING:
Bijzondere bijstand                              852.854      610.686       605.421    2.232.161      352.724      268.491     4.922.336
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand        78.968-      52.645-       47.381-     184.259-      45.275-      21.058-      429.586-
Collectieve ziektekosten                         885.685      336.884       269.555    1.606.477      233.408      159.957     3.491.967
Uitkering maatsch. Part. Webshop                 213.044       92.899       101.749       76.037           -        26.323       510.052
Externe adviezen                                   6.844        6.317         6.317       10.529        2.106        2.106        34.219
Totaal programmakosten                         13.394.735    8.274.717     8.760.231   35.076.167    5.991.556    3.785.846    75.283.252
Uitvoerings- en organisatiekosten
Bedrijfsvoeringskosten                         2.625.459     1.626.248    1.849.997     6.424.680    1.163.708     830.984     14.521.076
Uitvoeringskosten Participatiewet                 77.252        52.186       53.187       174.439       40.334      25.057        422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten                  2.702.710     1.678.435    1.903.185     6.599.119    1.204.042     856.040     14.943.531

Totaal gemeentelijke bijdrage 2023             16.097.445    9.953.151    10.663.416   41.675.287    7.195.598    4.641.886    90.226.783



Bevoorschotting begroting 2024 specificatie
gemeentelijke bijdrage

Productkosten                                  Etten-Leur   Halderberge     Moerdijk   Roosendaal     Rucphen        Zundert        Totaal
WERK & PARTICIPATIE:
P-Budget: WWB klassiek                           487.362       309.654      209.259     1.799.350     225.650       48.924      3.080.199
P-Budget: Nieuw Wajong                           111.231        83.991      118.041       251.972      72.640       36.320        674.194
P-Budget: Nieuw begeleiding                      286.755       243.472      211.009       835.919     300.282       91.978      1.969.414
Statushouders                                     66.600        40.700       48.100       162.800      29.600       22.200        370.000
INKOMEN:
Bijstandsverlening/P-wet                       9.286.452     5.722.524    6.307.872    25.305.031    4.047.549    2.676.654    53.346.081
WWB ontvangsten debiteuren                       114.322-       71.203-      81.931-      276.675-      50.129-      34.640-      628.899-
IOAW bestedingen                                 762.189       559.447      602.505     1.797.626      429.149      214.531     4.365.447
Verhaal normen IOAW                               19.054-       11.867-      13.655-       46.112-       8.355-       5.773-      104.817-
IOAZ bestedingen                                  46.158        66.076       30.878       127.130       53.894       89.035       413.171
BBZ uitkeringen                                   46.472        28.944       33.305       112.469       20.378       14.081       255.650
BBZ baten                                         14.290-        8.900-      10.241-       34.584-       6.266-       4.330-       78.612-
BBZ uitkeringen Declarabel                        40.896        25.471       29.309        98.973       17.932       12.392       224.972
BBZ baten Declarabel                              19.054-       11.867-      13.655-       46.112-       8.355-       5.773-      104.817-
Invorderingskosten Buig                            9.294         5.789        6.661        22.494        4.076        2.816        51.130
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)      43.684        27.208       31.307       105.721       19.155       13.236       240.311
Onderzoekskosten                                  31.916        19.878       22.873        77.242       13.995        9.671       175.575
Loonkostensubsidie                               490.142       273.883      314.425     1.118.131      314.011      177.443     2.688.035
INKOMENSONDERSTEUNING:
Bijzondere bijstand                              868.205      621.678       616.319    2.272.340      359.073      273.324     5.010.939
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand        80.389-      53.593-       48.234-     187.575-      46.090-      21.437-      437.318-
Collectieve ziektekosten                         901.627      342.948       274.407    1.635.394      237.609      162.836     3.554.822
Uitkering maatsch. Part. Webshop                 216.879       94.571       103.581       77.406           -        26.796       519.233
Externe adviezen                                   6.967        6.431         6.431       10.719        2.144        2.144        34.835
Totaal programmakosten                         13.455.722    8.315.234     8.798.565   35.219.657    6.027.941    3.802.428    75.619.546
Uitvoerings- en organisatiekosten
Bedrijfsvoeringskosten                         2.682.771     1.661.748    1.890.382     6.564.927    1.189.111     849.124     14.838.062
Uitvoeringskosten Participatiewet                 77.252        52.186       53.187       174.439       40.334      25.057        422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten                  2.760.022     1.713.935    1.943.569     6.739.366    1.229.445     874.180     15.260.517

Totaal gemeentelijke bijdrage 2024             16.215.745   10.029.168    10.742.134   41.959.023    7.257.386    4.676.608    90.880.063




                                                                                                                                      48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de
regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per gemeente
en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:

Beleidsindicatoren                          Nederland   Werkplein    Etten-Leur Halderberge     Moerdijk    Roosendaal   Rucphen   Zundert     Data
                                                                                                                                             gegevens
Banen (per 1.000 inw oners)                    663        612,9        660,3           534,3      752,6         658,6     356,4     502,9      2018
Netto arbeidsparticipatie (% w erkzame
beroepsbevolking t.o.v potentiële
beroepsbevolking)                             67,8%       67,0%        68,5%           68,1%      67,9%         65,5%     65,4%     68,0%      2018
Werkloze jongeren (% aantal inw oners 16-
22 jaar)                                      2,00%       1,00%        1,00%           1,00%      1,00%         2,00%     1,00%     1,00%      2018
Personen met een bijstandsuitkering (per
1.000 inw oners)                              38,2        27,3            27,2          22,6       20           38,4       20,5     14,4       2019
Huishoudens met een bijstandsuitkering
(% van totaal aantal huishoudens)             5,2%        3,8%            3,9%         3,2%       2,9%          5,2%      2,9%      1,9%       2019
Lopende re-integratievoorzieningen
(personen per 1.000 inw oner 15-64 jaar)      13,4         8,4             8,2          7,9        6,8          11,6        4        5,4      2019-Q2

Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl.

 Bestuur en Organisatie                                             2019               2020              2021
 Omvang formatie (fte) *                                       124,46                 127,56        129,56
 Omvang formatie per 1.000 inw oners ****                        0,54                   0,55           0,56
 Formatie vast *                                               110,23                 118,66        118,66
 Formatie flexibel **                                           14,23                   8,90         10,90
 Formatie projecten                                             30,27                  29,98         29,98
 Bezetting (fte) ***                                           154,73                 162,47        159,54
 Apparaatskosten (per 1.000 inw oners)                       € 58.619               € 59.309      € 61.131
 Externe inhuur                                           € 3.266.855            € 3.028.684   € 3.280.000
 Externe inhuur als % van de loonsom                             32%                    30%            31%
 Overhead % van de totale lasten                                4,9%                   5,9%           6,5%
De omvang van de formatie is licht toegenomen van 0,55 per 1.000 inwoners naar 0,56. Dit komt
doordat de taakstelling van 2020 i.v.m. ambities uit jaarplan 2020 niet wordt doorgevoerd.
De apparaatskosten zijn met 3% toegenomen. Deels komt dit door de toegepaste prijscorrectie, het
toepassen van indexatie lonen met 2,9%, stijging pensioenpremie van 1% en toename van de
rekenregel vanwege de geraamde toename van het bestand met 2,5%.

Demografische gegevens:
Leeftijdsopbouw (per 1-2-2020)
           aantal klanten                               Totaal
<18                                                                   0
18-26                                                               368
27-39                                                             1144
40-49                                                               985
50-64                                                             1916
65+                                                                 150
Totaal                                                            4563




                                                                                                                                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>(Meerjaren) balans 2021-2024

Activa                                  Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Passiva                                   Ultimo       Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024
                                                                                                                                  2021
Vaste Activa                                                                              Vaste Passiva


Materiële vaste activa                                                                    Eigen vermogen
Investeringen met een economisch nut       521.830     369.715     217.600     496.500 Gerealiseerd resultaat                              0             0            0          0
Financiële vaste activa
Overige langlopende leningen


Totaal vaste activa                        521.830     369.715     217.600     496.500 Totaal vaste passiva                                0             0            0          0


Vlottende activa                                                                          Vlottende Passiva


                                                                                          Netto-vlottende schulden met een
Uitzettingen met een rentetypische
                                                                                          rentetypische looptijd korter dan één
looptijd korter dan 1 jaar
                                                                                          jaar
Vorderingen op openbare lichamen                                                          Banksaldi                                521.830        369.715     217.600      496.500
Vorderngen cliëntdebiteuren               9.000.000   9.000.000   9.000.000   9.000.000
                                                                                          Overlopende passiva
                                                                                          Nog te betalen bedragen gemeenten
Liquide middelen                                                                                                                  9.000.000      9.000.000   9.000.000    9.000.000
                                                                                          ivm vorderingen cliëntdebiteuren
Kassaldi                                                                                  Nog te betalen bedragen Werkplein                0             0            0          0
Banksaldi                                        0                                        Vooruit ontvangen bedragen                       0             0            0          0
                                                                                          Overige overlopende passiva                      0             0            0          0
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen                        0
Vooruitbetaalde bedragen                         0
Overige overlopende activa                       0
Overige nog te ontvangen bedragen, en
de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren
komen
Totaal vlottende activa                   9.000.000   9.000.000   9.000.000   9.000.000 Totaal vlottende passiva                  9.521.830      9.369.715   9.217.600    9.496.500


Totaal Activa                             9.521.830   9.369.715   9.217.600   9.496.500 Totaal Passiva                            9.521.830      9.369.715   9.217.600    9.496.500




Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt een
balans in de begroting opgenomen. Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is
kunnen er in de balans slechts beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn
opgenomen zijn de vaste activa (investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekening-
courant saldo op de bank. Een toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of
afname van het banksaldo. Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De
boekwaarde neemt af vanwege afschrijvingen. Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten
(terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld
aan de gemeenten. Daartegenover staat een vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag.




                                                                                                                                                                 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>