<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT

    Gemeenschappelijke regeling: Werkplein Hart van West-Brabant

1   Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?
    Stukken zijn tijdig ontvangen:
    Kaderbrief is ontvangen op 30 januari 2020.
    Ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 zijn ontvangen op 15 april 2020

2   Is voldaan aan de nieuwe BBV (m.i.v. begroting 2018)
    In de begroting 2021 van het werkplein, paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, zijn
    enkele financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
    opgenomen. Kengetallen voegen bij het werkplein weinig toe. Er is immers geen sprake van
    grondexploitatie, belastingcapaciteit, geldleningen of eigen vermogen. De gemeenten staan
    garant.
    De overige wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe BBV-voorschriften zijn in de begroting
    doorgevoerd.

3   Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.

     In de kadernota is door het Werkplein voor de jaren 2022-2024 een groei van het
      uitkeringsbestand aangekondigd met 2,5% per jaar. Door de coronacrisis is het op dit moment
      niet mogelijk om voor de jaren 2022 en verder een realistische raming te maken van de
      ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarom wordt in de concept-begroting
      2021 voor de jaren 2022-2024 geen stijging van de uitgaven Buig opgenomen.

     In de concept-begroting zijn de eerste contouren zichtbaar van de ontwikkeling die het
      Werkplein heeft ingezet van een procesgerichte organisatie naar een meer mensgerichte
      organisatie, waarbij de inwoner en zijn/haar brede zorgvraag centraal staat. Deze ontwikkeling
      vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie. Hiertoe worden dienstverleningsvisie en
      organisatiefilosofie dit jaar aangepast. Deze zullen vanaf 2021 worden uitgerold. Daarbij wordt
      in 2020 een (kwalitatief en kwantitatief) formatieonderzoek verricht.

     De ontwikkeling naar een meer mensgerichte organisatie
      onze doelgroep verandert en daarmee ons klantenbestand en de aard van de werkzaamheden.
      Dit noopt tot het goed in beeld brengen van ons totale klantenbestand en de werkzaamheden
      die daarbij horen. Dit proces wordt in 2020 doorlopen waar naast inzicht in de ontwikkeling
      van onze doelgroepen en de daarbij behorende taken ook een formatieonderzoek zal
      plaatsvinden.

     Het project herstructurering WVS en ketensamenwerking is eind 2018 afgerond. De ingezette
      ontwikkeling en samenwerking zal vanaf 2019 in de reguliere structuren van de
      samenwerkende organisaties worden voortgezet. Van het Werkplein wordt verwacht dat in de
      keten wordt samengewerkt met WVS en ISD Brabantse Wal, waarbij onderling afstemming
      wordt gezocht bij het behalen van de overkoepelende ketendoelstellingen. Voor deze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      doelstellingen gaat het Werkplein samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de
      deelnemende gemeenten om te komen tot een gezamenlijke ketenopdracht.

4   Financiële aandachtspunten
    Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):

    Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling
    Het Werkplein houdt voor de prijsontwikkeling rekening met het prijsindexcijfer van de algemene
    prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product uit de Septembercirculaire 2019. Dit is conform de
    richtlijnen.
    Voor de loonontwikkeling zou het Werkplein op grond van de begrotingsrichtlijnen uit moeten
    gaan van de geldende cao-afspraken. De huidige cao loopt echter tot 1 januari 2021. Om voor
    2021-2024 toch een inschatting te kunnen maken van de verwachte loonontwikkeling, gaat het
    Werkplein voor de loonkosten uit van de gemiddelde loonontwikkeling voor de overheid volgens
    de septembercirculaire 2019 van het Rijk. Daarnaast is rekening gehouden met de jaarlijkse
    periodieken.

    Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en
    bezuinigingen van een bepaalde omvang?
    Bij de vorming van het Werkplein is afgesproken dat er op de formatie/bedrijfsvoering een
    taakstelling van 15% in vier jaar tijd zou worden doorgevoerd. De realiteit is echter geweest dat
    sinds het bepalen van de uitgangspunten voor de samenwerking het klantenbestand met meer
    dan 35% is toegenomen.
    Weliswaar is het bestand in 2018 en 2019 afgenomen, echter voor de komende jaren wordt door
    het centraal Planbureau (CPB) en toename van 10% in vier jaar voorzien. Gezien de toestroom
    van de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet in de komende jaren is het niet aannemelijk
    dat het niveau van 1 oktober 2015 (3.752) zal worden gehaald.
    De omvang van de formatie neemt in 2021 licht toe van 0,55 per 1.000 inwoners (gezien over het
    gehele werkingsgebied van het Werkplein) naar 0,56. Dit komt doordat de taakstelling van 2020
    i.v.m. ambities uit jaarplan 2020 niet wordt doorgevoerd.

    Eerder is besloten om de taakstelling niet alleen in te vullen middels afname van het
    klantenbestand maar ook door de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten. Door
    uniformering werkprocessen, harmonisatie van beleid en de aanvang van digitalisering hebben
    we flinke stappen kunnen zetten in het efficiënter kunnen werken. Dit heeft geresulteerd in het
    realiseren van 6 formatieplaatsen minder in de periode 2017-2019. In ons jaarplan voor 2020
    hebben we aangegeven, gezien de ontwikkeling die het Werkplein wil doormaken, geen ruimte
    meer te zien voor het invullen van de taakstelling.

    Algemene en bestemmingsreserve
    Het Werkplein beschikt niet over reserves.

    Bedrijfsvoeringskosten:
    De bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2021 € 467.000 hoger dan is geraamd in de
    gewijzigde begroting 2020. Dit is ondermeer het gevolg vande ontwikkeling van het aantal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    klanten en het niet kunnen realiseren van de taakstelling

    In de loop van 2020 wordt een formatieonderzoek uitgevoerd, waarbij zowel naar kwalitatieve als
    kwantitatieve aspecten zal worden gekeken. Het werkplein hoopt hierdoor een nog reëler beeld
    te krijgen van de noodzakelijke bedrijfsvoeringskosten. De effecten hiervan zal het werkplein
    mogelijk verwerken in de begroting 2022

    Risico’s en de beheersing ervan
    In hoofdstuk 7 van de begroting is een paragraaf opgenomen over het weerstandsvermogen en
    risicobeheer. In deze paragraaf is een tabel te vinden waarin risico’s en beheersing ervan worden
    belicht. Belangrijke risico’s zijn:
    - Hogere kosten als gevolg van een hoger ziekteverzuim dan geraamd (risico hoog);
    - Een boete of naamschade als gevolg van een datalek (risico hoog);
    - Hogere (programma- en uitvoerings)kosten als gevolg van sneller oplopende
      klantenaantallen dan geraamd (risico beperkt).

5   Financieel overzicht
     Werkplein           Begroting        Resultaat       Begroting       Ontwerp-         Ontwerp-
                                                                          Begroting        begroting
                               2019            2019             2020
                                                                           2020 na             2021
                                                                           wijziging

     Totaal GR          82.618.322        339.793 V      83.872.275      85.516.630      88.789.589

     Bijdrage             9.792.774       127.803 V      10.152.905      10.140.230      10.489.723
     gemeente
     Moerdijk




6   Overige aandachtspunten

    Coronacrisis:
     De concept-begroting 2021 is gebaseerd op prognoses en uitgangspunten pré-coronacrisis. De
      effecten van deze crisis zijn vooralsnog onduidelijk, zeker is echter dat de Nederlandse
      economie in een recessie zal gaan geraken. Onduidelijk is echter hoe sterk de economische
      neergang zal uitpakken en hoe lang deze zal aanhouden. Onvermijdelijk zal de coronacrisis
      daarmee gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden.
      Wanneer hier meer inzicht in is verkregen, zal hier via een wijziging van de begroting van het
      Werkplein Hart van West-Brabant op teruggekomen worden.

    Uitgangspunten opstellen begroting::
    De begroting is gebaseerd op ervaringscijfers van het voorgaande jaar (in dit geval 2019) en het
    werkprogramma van het lopende jaar (in dit geval 2020). Daarnaast zijn de kaders uit de
    Kaderbrief in deze begroting verwerkt.
     Inkomen: In de begroting voor 2021 is uitgegaan van de werkelijke Buig-uitgaven over 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       gecorrigeerd met de verwachtingen qua ontwikkeling van het bestand in 2020 (aangepast van
       daling van 1% naar 0%) en 2021 (stijging met 2,5%) en toepassing indexering van het
       minimumloon (effectief 2,26% in 2020 en 2021).

     Inkomen: Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een toename van het aantal
      bijstandsontvangers van in totaal 10% voor de komende vier jaar, jaarlijks met ongeveer 2,5%.
      Voor de jaren 2022-2024 is de raming van de uitkeringslasten echter voorlopig gelijk gehouden
      aan de raming voor 2021. Het werkplein verwacht toch een reëel begrotingsbeeld te creëren,
      zonder de druk op de gemeentebegroting voor gemeenten onnodig te vergroten. Omdat door
      de groei van het bestand niet alleen de kosten zullen stijgen, maar naar verwachting ook een
      hogere vergoeding (Buig-uitkering) van het Rijk zal worden ontvangen.

     Werk en participatie: De begroting is gebaseerd op staand beleid en met de huidige inzichten
      en kaders opgesteld. Omdat er sprake is van een begroting die gebaseerd is op het
      werkprogramma 2020 (behoudens aanvullende en/of afwijkende afspraken voor 2021) kunnen
      er nog de nodige zaken veranderen. Na de zomer wordt begonnen met de voorbereiding van
      het werkprogramma voor 2021.

     Bijzondere bijstand: De raming voor 2021 is gebaseerd op de trend van 2016 – 2020, de
      jaarrekening 2019 en een prijscorrectie van 1,7%. Op basis hiervan wordt voor 2021 een
      stijging ten opzichte van de jaarrekening 2019 voorzien.

    Financiële begrotingsrichtlijnen van gemeenteraden:
    De gemeenteraden hebben voor het jaar 2021 een aantal beleidsmatige en financiële
    begrotingsrichtlijnen meegegeven.
     Voor wat betreft de financiële richtlijnen geeft het werkplein aan niet te hebben voldaan aan
       het onderdeel loonontwikkeling (Dit is in voorliggend advies verder toegelicht onder punt 4).

     Aan het verzoek van de gemeenteraden om de consequenties in beeld te brengen van het
      verlagen van de begroting van de gemeenschappelijke regeling (ten opzichte van de begroting
      GR 2020) met 5, 10 en 15% voor de dienstverlening wordt in de concept-begroting 2021 geen
      invulling gegeven.
      Het Werkplein merkt hierbij op dat met de toenemende doelgroep voor het Werkplein een
      beperking van de inzet van middelen zal betekenen dat de uitkeringsbestanden en
      uitkeringslasten verder zullen op lopen.
      Het Werkplein geeft aan later dit jaar de effecten van de optie van een verlaging van de
      begroting met 5% later dit jaar in beeld te zullen brengen.

     De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden is gebaseerd op gegevens van het CPB in
      plaats van eigen doorrekening.

7   De zienswijze
    Gelet op bovenstaande aandachtspunten wordt de volgende zienswijze voorgesteld:

    1. We verwachten van het werkplein dat invulling wordt gegeven aan de begrotingsrichtlijnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  van de gemeenteraden.

2. Van het Werkplein HvWB wordt gevraagd eind 2020/begin 2021 een herziene begroting 2021
   en meerjarenraming op te stellen waarin de financiële consequenties en risico’s van de
   coronacrisis zijn verwerkt.

3. Daarbij verwachten we van het Werkplein dat zij met de deelnemende gemeenten in gesprek
   gaan om de ambities en doelstellingen t.a.v. de ontwikkeling van de uitkeringsbestanden waar
   nodig te herzien. Eventuele aangepaste ambities en doelstellingen leggen gemeenten en
   Werkplein vast in het werkprogramma voor 2021, waarvan de financiële consequenties
   vertaald dienen te worden in de herziene begroting 2021.

4. Ten aanzien van de gevolgen van de coronacrisis voor de uitkeringsbestanden en eventueel
   aangepaste ambities verzoeken we het Werkplein in de aangepaste begroting een concrete
   uitwerking van de inzet van het re-integratieinstrumentarium en personele formatie.

5. De gemeenten het Werkplein zijn in gesprek om te komen tot een integrale samenwerking
   binnen het sociaal domein en de inzet op de horizontale ontwikkeling van de verschillende
   doelgroepen, met speciale aandacht voor doelgroep C-klanten. Voor zover gemeenten en
   Werkplein tot concrete ambities en doelstellingen op dit vlak zijn gekomen, vragen we het
   Werkplein     de      financiële      consequenties        hiervan,    alsmede       van  het
   organisatieontwikkelingstraject dat hieruit volgt, in de herziene begroting te verwerken.

6. Voor zover de resultaten bekend zijn van het formatieonderzoek dat voor het Werkplein is
   gestart vragen we het Werkplein in de nieuw op te stellen begroting 2021 deze resultaten te
   benutten voor de onderbouwing van de geraamde personele inzet.

7. In verband met de grote druk op de budgetten in het sociaal domein vragen we het Werkplein
   om kritisch te blijven op de kosten. We vragen het Werkplein om inzichtelijk te maken op
   welke (bedrijfsvoerings)onderdelen de geraamde lastentoename in het meerjarenperspectief
   kan worden beperkt. Daarbij vragen we om de consequenties van het doorvoeren van
   bezuinigingen inzichtelijk te maken.

8. Het project herstructurering WVS en ketensamenwerking is eind 2018 afgerond. Vanaf 2019
   heeft de ingeslagen ketensamenwerking plaats gekregen in de reguliere structuren van de
   samenwerkende organisaties. Van het Werkplein wordt verwacht dat in de keten wordt
   samengewerkt met WVS en ISD Brabantse Wal, waarbij onderling afstemming wordt gezocht
   bij het behalen van de overkoepelende ketendoelstellingen. Voor deze doelstellingen
   verwachten we dat het Werkplein samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de
   deelnemende gemeenten komt tot een gezamenlijk ketenjaarplan. Dit betekent dat het
   Ketenjaarplan 2021 gereed moet zijn bij de totstandkoming van de herziene begroting.

9. Tenslotte: de raad gaat er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van
   deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
   aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>en waarom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>