<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Financiële begroting 2021
Beknopte versie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Financiële begroting 2021 beknopt 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
1. Inleiding                               3
2. Begroting 2021-2024                     4
3. Programmabegroting 2021                 5
4. Specifieke projecten 2021               6
5. Specificatie lasten begroting 2021      8
6. Specificatie baten begroting 2021       9
7. Kengetallen                            10
8. Reserves en voorzieningen              12
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 14
Financiële begroting 2021 beknopt            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiële begroting 2021 beknopt 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING
Voor u ligt de ‘Financiële begroting 2021     Programmabegroting 2021. Voor gedetail-
beknopt’, waarin overzichtelijk de financiële leerde informatie of toelichtingen wordt ver-
aspecten van de Programmabegroting 2021       wezen wij naar de Programmabegroting
van de gemeente Echt-Susteren worden          2021.
weergegeven.
                                              In de overzichten die in dit document zijn
Deze informatieve bijlage maakt onderdeel     opgenomen, worden veel financiële gege-
uit van de Programmabegroting 2021 die        vens in miljoenen euro’s gepresenteerd.
aan de gemeenteraad is aangeboden voor        Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de
vaststelling op 5 november 2020. Dit docu-    presentatie optreden.
ment is een financiële samenvatting van de
Financiële begroting 2021 beknopt                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. BEGROTING 2021-2024
Het begrotingsvolume 2020 bedraagt € 77,1
mln.
                                                                                          X € 1 mln.
                                       2021            2022            2023            2024
                                  Lasten  Baten   Lasten  Baten   Lasten   Baten  Lasten     Baten
Baten en lasten begrotings-
programma's                         67,9     35,1   66,6     33,8     66     33,2   65,9       33,2
Algemene dekkingsmiddelen            1,3    40,7     1,0    40,9     1,6    41,5     1,4      41,3
Overhead                             6,3      0,1    6,2      0,1    6,2      0,1    6,2        0,1
Begroting raad                       0,7        -    0,7        -    0,7        -    0,7          -
Onvoorzien                           0,1        -    0,1        -    0,1        -    0,1          -
Totaal baten en lasten              76,3    75,9    74,6    74,8    74,6     74,8   74,3       74,6
Saldo baten en lasten                         0,4    0,2             0,2             0,3
Mutatie reserves                     0,8      1,2    0,9      0,7    0,7      0,5    0,6        0,3
Totaal                              77,1    77,1    75,5    75,5    75,3     75,3   74,9       74,9
Resultaat                               -               -               -               -
Totaal begroting                    77,1    77,1    75,5    75,5    75,3     75,3   74,9       74,9
De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-
2024 zijn sluitend.
De financiële positie is gezond. Daarnaast be-
schikt de gemeente over een solide vermo-
genspositie en uitstekend weerstandsver-
mogen.
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. PROGRAMMABEGROTING 2021
De financiële middelen worden ingezet om
doelen en resultaten van de programmabegro-
ting 2021-2024 te realiseren. Onderstaande
tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke
begrotingsprogramma’s de middelen worden
geraamd in 2021.
De financiële middelen worden ingezet in de
beleidsprogramma’s via exploitatiebudgetten
en investeringskredieten.
In de tabel is deze verdeling inzichtelijk ge-
maakt:
                                                                                      X € 1 mln.
Begrotingsprogramma                                  Exploitatie            Investeringen
                                               Lasten          Baten     Lasten        Baten
Bevolking en bestuur                                 6,7            0,6
Openbare orde en veiligheid                          2,7            0,1
Beheer openbare ruimte                              13,2            8,2       4,6
Onderwijs                                            1,9            0,4       1,0
Cultuur & sport                                      4,1            0,8
Sociaal domein                                      34,0           22,7
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting             0,9            0,1
Omgevingsrecht                                       2,6            0,9
Economische zaken en grondexploitaties               2,6            1,9
Algemene dekkingsmiddelen                            1,5           41,3
Overhead                                             6,2            0,1
Begroting raad                                       0,7               -
Begrotingsresultaat                                    -
Totaal begroting                                   77,1            77,1       5,6
Financiële begroting 2021 beknopt                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2021
Specifiek voor 2021 (inclusief mutaties kaderbrief 2021)
Bevolking en bestuur
  Tweede Kamerverkiezingen
Openbare orde en veiligheid
  Geen specifieke projecten
Beheer openbare ruimte
  Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3: wegen en riolering
  Gebiedsvisie Pey fase 1: wegen en riolering
  Voorbereiding realisatie zonneparken en voorbereiding windparken
  Gebiedsvisie Roosteren fase 1: wegen en riolering
  Centrum Echt fase 2: wegen
Onderwijs
  Renovatie schoolgebouw Connect College, locatie Populierlaan 1
  Passende huisvesting leerlingen Taalschool De Driepas
Cultuur en sport
  Doorontwikkeling Leisurepark In de Bandert
  Doorontwikkeling exploitatie Cultuurhuis Edith Stein
  Bouw turnvoorziening en verbouwing de Ballon
Sociaal domein
  Pilot Huisartsen waarbij een Praktijkondersteuner Huisarts-jeugd (POH-j) beschikbaar wordt gesteld
   om grip te krijgen op verwijzingen en kosten jeugdhulp. Deze wordt in 2020 gestart en wordt in
   2021 mogelijk uitgebreid
  Uitbreiding activiteiten KinderKOOKschool naar basisscholen van buiten de gemeente Echt-
   Susteren
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 Invoering omgevingswet:
   - Aansluiting digitaal stelsel omgevingswet
   - Basis op orde: gereed voor invoering wetgeving
   - Voorbereiding opstellen Omgevingsvisie
 Diverse bestemmingsplannen
 Programma Centrum Echt:
   - Uitvoering Bestemmingsplan centrum Echt
   - Start realisatie infrastructuur
 Gebiedsvisie Susteren:
   - Ontwikkelen locatie Willibrordusplein
 Gebiedsvisie Pey:
   - Herinrichting Kerkweg/Schoolstraat
   - Woningbouw Star potato en Chatelainplein
   - Voorbereiding herinrichting locatie de Ster
 Gebiedsvisie Roosteren:
   - Herinrichting openbaar gebied Maasheuvel e.o.
   - Herontwikkeling voormalige basisschool
   - Diverse woningbouw
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Specifiek voor 2021 (inclusief mutaties kaderbrief 2021)
  Ontwikkelingen VDL Nedcar
  Platteland in Ontwikkeling: voorbereiding en waar mogelijk realisatie groen-, recreatie en
   leefbaarheidsprojecten
  Voorbereiding en start uitvoering woon/zorgcomplex en woningbouw Mussenstraat – Emma-
   straat-Julianastraat
  Realisatie woningbouw voormalige schoollocatie Nieuwstadt
  Voorbereiding en start uitvoering woningbouw voormalige dakpannenfabriek Cuypers
Omgevingsrecht
  Voorbereiding implementatie omgevingswet
Economische zaken
  Programma Centrum Echt:
   - Activering ondernemers
  Ontwikkeling locatie de Berk III
Algemene dekkingsmiddelen
  Geen specifieke projecten
Financiële begroting 2021 beknopt                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING
    2021
In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan   kend ten opzichte van de totaal begrote lasten
van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te     ad € 77,1 mln.
onderscheiden kostensoorten, inclusief toe-
voeging aan reserves. Het percentage is bere-
                                                                                         X € 1 mln.
Lasten per categorie                              Programma’s
Reguliere budgetten                  €       65,8 Bevolking en bestuur (bev)           €       7,4
Overhead                             €        6,2 Openbare orde en veiligheid (oov)    €       2,7
Kapitaallasten                       €        4,3 Beheer openbare ruimte (bor)         €      13,2
                                                  Onderwijs                            €       1,9
Totaal lasten in programma’s         €       76,3 Cultuur & sport (c&s)                €       4,1
                                                  Sociaal domein                       €      34,0
Toevoeging reserves                  €        0,8 Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting €       0,9
                                                  Omgevingsrecht (or)                  €       2,6
Totaal lasten                        €       77,1 Econ. zaken en grondexploit. (ez)    €       2,6
                                                  Algemene dekkingsmiddelen            €       1,5
Begrotingsresultaat                             - Overhead (ovh)                       €       6,2
                                                  Begrotingsresultaat                  €          -
Totaal                               €       77,1
                                                  Totaal                               €      77,1
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING
    2021
In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan        berekend ten opzichte van de totaal begrote
van de begrote baten, gerubriceerd naar de te           baten ad € 77,1 mln.
onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief
aanwending van reserves. Het percentage is
                                               X € 1 mln.
Baten per categorie
Algemene uitkering van het rijk            €      32,8
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen       €        6,2
Deelfonds Wmo                              €        5,3
Deelfonds Participatie                     €        3,6
Deelfonds jeugd                            €        6,9
Onroerende zaakbelastingen                 €        6,8
Afvalstoffenheffing                        €        2,9
Rioolrechten                               €        4,2
Dividend/rente belegging                   €        0,4
Economische zaken en grondexploitaties     €        1,1
Onttrekkingen reserves                     €        1,2
Diversen                                   €        5,7
Totaal                                     €      77,1
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>7. KENGETALLEN
Vanaf de begroting 2017 wordt gebruik ge-                  zijn benchmark gegevens beschikbaar op (on-
maakt van de indicatoren die door VNG/KING                 der meer) nationaal, provinciaal en lokaal ni-
zijn opgesteld.                                            veau.
Deze zijn overigens digitaal beschikbaar op
www.waarstaatjegemeente.nl. Via deze site
Kengetal/indicator                                            2020       2021         2022        2023
Aantal inwoners (per 1 januari)                                31.614     31.600
Oppervlakte gemeente in ha.                                    10.347     10.347
Waardering gemeentelijke dienstverlening                            7,5        7,5
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren                      < 70       < 70
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners                      < 0,5      < 0,5
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners                        <4         <4
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners                   <3         <3
Aantal vernielingen en beschadigingen                            < 3,5      < 3,5
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt      < 19%     < 18%         < 17%
Aantal actieve buurtpreventieteams                                  24         25
Lengte verharde wegen in km.                                       337        338
Lengte riool in km.                                              269,6      270,7        273,7       275,2
Riool te vervangen (vuil water) in km.                              1,5        1,5
Openbaar groen in ha.                                              108        108
Bos- en natuurterrein in ha.                                       285        285
Conventionele lichtbronnen                                       3.009      2.009        1.009         309
LED lichtbronnen                                                 5.298      6.298        7.298       7.998
Restafval per in inwoner in kg.                                    100         95
Hergebruik afval                                                  69%       72%
Aantal leerlingen openbaar onderwijs                               548        525          508         500
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs                       1.565      1.539        1.543       1.534
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs                          118        158          166         169
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs                           1.324      1.326        1.329       1.333
Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)                 6,0        4,0
Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)                 30         20
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie             1,5%       1,5%
Aantal leden bibliotheek vanaf 18 jaar                           1.200      1.200
Aantal jeugdleden bibliotheek                                    2.900      2.900
Aantal cursisten instrumentopleidingen                             200        200
Aantal cursisten AMV/IVM                                            47         50
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen                             30         29
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen                            19         19
Aantal gesubsidieerde schutterijen                                    9          9
Beweegt voldoende (personen ouder dan 19 jaar)                    60%       60%
Netto arbeidsparticipatie                                         65%       62%
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)              230        240
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners             143        160
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)                              425        425
Wsw-arbeidsplaatsen                                                125        120          115         110
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Kengetal/indicator                                       2020        2021          2022          2023
Sociale wijkteams                                                4            4
Gemeenschapshuizen                                              10           10
% jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter       0,99%        0,99%
% jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin                      3%           5%
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp                       13,8%        12,7%
% jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming                  1,6%        1,6%
% jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering              0,3%        0,3%
Jeugdhulptrajecten CJG                                        550          601
Huiskamerprojecten                                               7            7
Huiskamer-plus-projecten                                         5            5
Huiskamer-extra-projecten                                        1            1
Deelnemers huiskamer(-plus/extra)projecten                    170          180
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi)        420          435
Nieuw gebouwde woningen                                         60         100
Huishoudensontwikkeling                                    14.160      14.153        14.147        14.134
Aantal verleende Wabo-vergunningen                            573          573
Aantal verleende APV-vergunningen                             484          484
Integrale bedrijfscontroles                                   147          147
Bezoek aan het ‘hetsmalstestukjenederland’                   19%          20%
Herhaald bezoek aan het ‘smalstestukjenederland’             14%          15%
Gereg. overnachtingen in hotels, B&B’s en op campings    195.000      225.000
Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen)             49,8%        49,8%
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)    150,5        150,5
Demografische druk                                            72,4         72,4
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen                        390          395
Aantal bedrijven in winkelcentra                              365          365
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar                    675          700
Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen       5.056        3.419
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden             € 715        € 722        € 732         € 741
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden            € 787        € 794        € 805         € 815
Belastingtarieven                                        2020        2021          2022          2023
Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief)         1,75%        1,75%
Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief)        4%           4%                     1,75%
Rioolrecht                                               € 260,70    € 264,85
Rioolrecht indirecte lozing                              € 130,35    € 132,40
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden                  € 101        € 101
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden                 € 155        € 155
Toeristenbelasting (p.p//p.o.)                              € 1,50      € 1,50
Hondenbelasting                                           € 43,10      € 43,80
Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2021 te vergro-
ten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaar-
schijven 2022 en 2023 ‘petrol’ gearceerd.
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>8. RESERVES EN VOORZIENINGEN
Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen
van reserves en voorzieningen in de begroting
2021.
                                                                                               X € 1 mln.
Reserves                          1-1-2021        Vermeerdering        Vermindering        31-12-2021
Algemene reserve             €            5,4    €             -     €             -     €          5,4
Bestemmingsreserves          €           40,2    €          0,8      €           1,2     €         39,8
Totaal reserves              €           45,6    €          0,8      €           1,2     €         45,2
Voorzieningen                €            9,1    €          1,9      €           2,0     €          9,0
De gemeente beschikt op dit moment over een              eigen vermogen voor de periode 2021-2025
solide vermogenspositie. In de onderstaande              gepresenteerd:
grafiek wordt de begrote ontwikkeling van het
                                                        X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2020
Specificatie reserves
Algemene reserve                              5.403  Personeel & bestuur                               6
Algemene milieureserve                             4 Regionale woonvisie                               5
Gebiedsvisies                                      1 Aanpassingen Peyerhoaf                         217
Stedebouwkundige adviezen                       134  Revolverende investeringen                  14.289
Investeringssubsidies welzijn                   106  Vermindering kapitaallasten                  2.939
Welzijn en cultuur                              116  Kwaliteitsfonds                                177
Verkiezingen                                     27  Deelneming Bocage                            2.727
Wegen                                           100  Deelneming Bocage beheer                          9
BTW-compensatiefonds                            369  Deelneming OML                                 410
Grondbedrijf                                  7.579  Kwaliteit verbetering projecten buiteng.        93
SC MER-BV                                       321  Jeugdhulp                                       75
Regiofonds                                      434  Cultureel centrum Plats 1                    2.234
Financiële begroting 2021 beknopt                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Specificatie reserves
Inkomensvoorz., re-integratie, soc wv.   1.993 Samenwerkingsovereenkomst IPS              308
Wmo                                      2.358 Voetbalvelden kunstgras                     80
Algemeen jeugdbeleid                       251 Fietspad Heerdstraat                       409
Speelplaatsenplan                            9 Uitbreiding Oos Heem                       394
Uitvoering recreatief toeristisch beleid   117 Integrale aanpak/huisvesting statushdr.     41
Bedrijfsvoering                            460 Winst grondexploitaties                    319
Egalisatiereserve leges MER-OD              60 Duurzaamheid                               315
Jongerenvoorziening in de Bandert          147 SC MER-SD                                   93
Majeure projecten                          207 Aankoop Bandertlaan 13                     222
                                               Totaal reserves                         45.558
Specificatie voorzieningen
Onderhoud gem. gebouwen                  1.318 Toek. vervangingsinvestering riool         471
Vervanging bruggen Vloedgraaf              605 Groot onderhoud riolering                2.164
Pensioenverplichting bestuurders         3.050 Afvalverwijdering en –verwerking           711
Verliezen grondexploitaties                215 Oninbare gemeentelijke belastingen         139
Wegen                                       11 Dubieuze debiteuren                        224
Onderhoud gemeenschapshuizen               168
                                               Totaal voorzieningen                     9.076
Financiële begroting 2021 beknopt                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>9. RISICOBEHEERSING EN WEER-
    STANDSVERMOGEN
De gemeente presenteert de confrontatie tus-     paciteit. De volgende tabel geeft inzicht in het
sen de risico’s en beschikbare weerstandsca-     beslag op het weerstandvermogen.
                                                                                     X € 1.000
Beschikbare weerstandscapaciteit (A)                                 €        6.853
Risico’s (= benodigde weerstandscapaciteit (B)                       €        1.926
Surplus weerstandscapaciteit                                         €        4.927
Normatieve ondergrens absolute weerstandsvermogen                    €        5.557
Relatieve weerstandsvermogen (A/B)                                            3,56
Kwalificatie                                                            uitstekend
Financiële begroting 2021 beknopt                                                             14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>