<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                Begrotingswijziging 2022-2/ 2023-1
Definitief CONCEPT
Versie 5 7 september
Dagelijks Bestuur: 7 september 2022
Algemeen Bestuur: 7 december 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
   1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 3
   1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 4
   1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1 .......................................................................... 5
   1.4. Leeswijzer .......................................................................................................................... 5
   2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie ................................................................... 6
   2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis ........................................................................... 6
   3.1. Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 8
   3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 10
   3.3. Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 12
   3.4. Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 14
Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten
                                                                                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Inleiding
1.1 Algemeen
Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1. Deze BW is de tweede incidentele wijziging
van de begroting 2022, en de wijziging heeft daarnaast een structureel en incidenteel effect vanaf de
begroting 2023.
In 2021 is de financiële basis voor SC MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder
vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voordoen op basis
waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn.
In BW 2022-2/2023-1 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2022 verwerkt.
Het algemeen beeld is dat SC MER financieel op koers ligt. De financiële bijstelling betreft een
toename van het aantal en complexiteit van aanvragen bij de Omgevingsdienst, in combinatie met de
krapte op de arbeidsmarkt en het ontwikkelspoor Omgevingswet. Ook is de uitvoering van de
regelingen door het Sociaal Domein in het kader van ‘de energietoeslag’ en ‘het leefgeld Oekraïne’
verwerkt. Tegenover deze incidentele uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging zijn geraamd,
staan inkomsten voor de gemeentelijke begrotingen.
In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het
Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-
organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor
de MER-organisaties onder regie van SC MER. In dit kader is het programma ZGW MER –breed on
hold gezet.
Verder zijn in BW 2022-2/2023-1 vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de
onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen.
                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.2 Financiën op hoofdlijnen
Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/2023-1 weer.
De eerste tabel geeft de incidentele financiële consequenties voor het jaar 2022 weer; de tweede
tabel de incidentele en structurele gevolgen voor 2023 e.v.j.
 2022-2              Maasgouw     Echt-Susteren   Roerdalen     Totaal                         Toelichting
 Omgevingsdienst       145.600          155.200       99.200   400.000   Meer productie (bijstelling UP),
                                                                         meer dan gecompenseerd door
                                                                         hogere legesopbrengsten
 Sociaal Domein          96.000         175.000       79.000   350.000   Uitvoering regelingen
                         -4.563          -6.453       -3.984   -15.000   Bijstelling UP en teruggave
                                                                         stelpost onvoorzien
 Bedrijfsvoering        -47.327         -57.796      -42.377  -147.500   Teruggave (deels) zaakgericht
                                                                         werken.
                        -62.351         -76.144      -55.830  -194.325   Teruggave stelpost langdurig
                                                                         ziekteverzuim, onvoorzien
 Bestuur &                   €0              €0           €0        €0   Er is sprake van een
 Organisatie                                                             verschuiving (budgettair
                                                                         neutraal) zonder financiële
                                                                         consequenties
 Totaal                127.359          189.807       76.009   393.175
 2023-1              Maasgouw     Echt-Susteren   Roerdalen       Totaal                       Toelichting
 Omgevingsdienst         12.267          12.900        8.149     33.316    Meerlasten onderhoudsronde
                                                                           functieboek
 Sociaal Domein         17.330           27.310       16.211     60.851    Meerlasten onderhoudsronde
                                                                           functieboek
 Bedrijfsvoering         57.095          64.552       47.785    169.432    Meerlasten onderhoudsronde
                                                                           functieboek en Topdesk
                       245.321          277.360     205.319     728.000    Uitvoering verbeterplan
                                                                           Informatiebeheer (€ 728.000
                                                                           2023)
 Bestuur &                   €0              €0           €0         €0    Geen wijzigingen in 2023 en
 Organisatie                                                               verder
 Totaal                332.013          382.122     277.464     991.599
                                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1
Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan
de raden van de gemeenten op 9 september 2022 voor behandeling in de raadsvergaderingen in
oktober/november 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De
finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER op 7 december 2022.
1.4. Leeswijzer
‐   Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op de programma’s
    Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
‐   Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma.
‐   In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de
    kolom mutaties 2022-2/2023-1).
‐   De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.
                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       Wijzigingen algemeen
In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op de programma’s
Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie
De afgelopen jaren heeft de samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen
zich in een snel tempo verder ontwikkeld. Ooit begonnen met de samenwerking op het fysiek
domein in 2013, Vergunningen Toezicht en Handhaving met een meer klassieke rolverdeling tussen
opdrachtgever (de gemeenten) en opdrachtnemer (SC MER) zien we dat in de loop der jaren veel
meer een samenwerkingsverband is ontstaan. De opdrachtgever – opdrachtnemer-relatie is
verschoven naar een partnerrelatie waarbij de vier organisatie gezamenlijk staan voor de uitvoering
van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten.
Maatschappelijke opgaven die steeds groter en complexer worden en die steeds meer in co-creatie
tussen de gemeenten en SC MER worden uitgevoerd. De crises waar we nu mee te maken hebben
laten dit zien en versterken de noodzaak om dit in gezamenlijkheid te doen. Of het nu gaat over de
opvang van de inwoners uit de Oekraïne of dat het gaat om de crisis op de woningmarkt, steeds
zullen we met elkaar bezien hoe we dit moeten aanpakken, wat de best mogelijke oplossingen zijn en
hoe we dit met elkaar tot uitvoering brengen.
Naast de bedrijfsvoeringstaken HRM, Financiën en Informatisering, waarbij SC MER beleid initieert
voor de vier organisaties, zien we ook bij de andere domeinen in toenemende mate dat het beleid
gezamenlijk wordt geïnitieerd met een belangrijke rol voor de kennis en ervaring uit de
uitvoeringspraktijk. De oorspronkelijke verdeling tussen uitvoering (SC MER) en beleid (gemeenten)
is duidelijk aan het schuiven en niet meer zo zwart-wit.
Deze gezamenlijkheid vertaalt zich ook in de Gemeenschappelijke Lange Termijn Agenda die we met
de vier organisaties opstellen. Welke onderwerpen/beleidsvelden voor de lange termijn en welke
gezamenlijke ambities zien we en hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken.
Het toegenomen aantal en de toegenomen complexiteit van taken voor de lokale overheden heeft
grote invloed op de eisen die worden gesteld aan de medewerkers van SC MER. Van onze
medewerkers en onze besturingsstructuur worden niet alleen maar competenties op het gebied van
uitvoering verwacht. Er wordt verwacht dat we meedenken en samenwerken om invulling te geven
aan de maatschappelijke opgaven. En dat in een tijdsgewricht waarbij het aanbod van het aantal
arbeidskrachten afneemt. Dit laatste betekent dat we ook steeds meer moeten gaan nadenken over
hoe we het werk in de toekomst willen gaan inrichten, zodat we onze dienstverlening op peil kunnen
blijven houden.
2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis
SC MER werkt voortdurend aan doorontwikkeling van haar dienstverlening met als gevolg dat het
functiehuis daar periodiek op wordt aangepast in de zogenaamde onderhoudsronde.
In het licht van alle ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur eind 2021 de opdracht voor het SC
MER vastgesteld dat we in 2025 aan onze drie gemeenten en aan onze inwoners, bedrijven en
instellingen de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten verzorgen. Dit betekent een
versterking op kwaliteit, strategisch vermogen en de interne en externe samenwerking.
                                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Die ontwikkelopdracht heeft gevolgen voor de organisatie van SC MER. Om te beginnen met de visie
op en de inrichting van het leiderschap. Binnen het Sociaal Domein gaat het om de verankering van
de klantmanager in alle disciplines van het team. Het team Financiën heeft vorm gegeven aan de
veranderende wetgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording door versterking van het cluster
‘verbijzonderde interne controle’. En in het team Informatisering wordt in het cluster ICT
aangesloten op de ontwikkeling naar minder beheer van eigen technologie en meer regie op het
gebruik van externe technologie.
Voornoemde ontwikkelingen hebben hun doorwerking in het functiehuis. De loonkosten in de
begroting van SC MER worden begroot op basis van de toegestane formatie gewaardeerd tegen het
maximum functieschaal de meerlasten gemoeid met de onderhoudsronde bedragen € 236.674 en
worden ingaande 2023 als volgt meegenomen bij de diverse programma’s:
  Programma’s                                            2023 e.v.j.
  Omgevingsdienst                                         € 33.316
  Sociaal Domein                                          € 60.851
  Bedrijfsvoering                                        € 142.507
  Totaal                                                 € 236.674
                                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       Wijzigingen per programma
3.1. Programma Omgevingsdienst
De MER-OD heeft een zeer turbulent 1e half jaar 2022 achter de rug. Door een drietal – op elkaar
inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze drie factoren
zijn:
     1. Hogere en complexere klantvraag
     2. Krapte op de arbeidsmarkt
     3. Ontwikkelspoor Omgevingswet
Hogere en complexere klantvraag
Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP’22 is er sprake van meerproductie bij de MER-
OD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening,
dienstverlening en bij juridische producten.
Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers
(overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur.
Krapte op de arbeidsmarkt
De kosten die de MER-OD in 2022 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen – bij extrapolatie
vanuit juli naar heel 2022 – hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds
met het aantal in te huren medewerkers/uren te maken, anderzijds is sprake van (nog) hogere
uurtarieven dan voorheen.
Ontwikkelspoor Omgevingswet
Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de
direct productieve uren van medewerkers van de OD. Dit gaat, meer dan op voorhand aangenomen
bij de vaststelling van het UP’22, ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt
weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen die er in de 2e helft
van 2022 nog in de aanloop naar inwerkingtreding liggen – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar
zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter
dan verwacht.
Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2022, is een budget inhuur flexibele schil van ongeveer
2,5 miljoen euro nodig (stijging met 1,1 miljoen euro). Dit wordt grotendeels afgedekt door een
budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil, van de ruimte in de
personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en de stelpost onvoorzien.
Daarnaast is een extra bijdrage van € 400.000 van de gemeenten nodig. Bij de gemeenten staan hier
hogere bouwlegesopbrengsten tegenover (ruim 1 miljoen euro).
                                                                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                            Financiële consequenties programma Omgevingsdienst
Kosten                                                 Dekking
Bijstelling UP22 (inhuur flexibele schil) € 400.000    Incidentele verhoging bijdrage deelnemende
                                                       gemeenten 2022
Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 33.316       Structurele verhoging bijdrage deelnemende
                                                       gemeenten ingaande 2023
                            Financiële consequenties programma Omgevingsdienst
Kosten                               Dekking                       Bijdrage gemeenten
Meerlasten UP 2022 € 400.000         Incidentele verhoging                           Maasgouw      € 145.600
                                     bijdrage deelnemende                            Echt-Susteren € 155.200
                                     gemeenten 2022                                  Roerdalen      € 99.200
Meerlasten onderhoudsronde           Structurele verhoging                                Maasgouw € 12.267
functieboek € 33.316                 bijdrage deelnemende                              Echt-Susteren € 12.900
                                     gemeenten ingaande 2023                                Roerdalen € 8.149
                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.2. Programma Sociaal Domein
De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken projecten verloopt conform planning.
Verder worden twee nieuwe projecten/regelingen opgepakt voor de gemeenten, (1) ‘Energietoeslag’
(€ 250.000) en (2) ‘Leefgeld Oekraïne’ (€ 100.000). In deze begrotingswijziging worden deze
projecten/regelingen meegenomen. Hieronder worden ze toegelicht.
 Nieuwe projecten/ regelingen
 Energietoeslag
 De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te
 maken. Voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is een uitkering in het
 leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Sociaal Domein voert de energietoeslag uit
 voor de MER-gemeenten.
 Leefgeld Oekraïne
 Net als in de rest van Nederland worden ook in de MER-gemeenten ontheemden uit Oekraïne opgevangen.
 De gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken en daarna zorgt Sociaal Domein voor de verstrekking van
 leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die
 verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald.
Reguliere taken
De uitvoering van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe
capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en bij ziekte. Binnen het Sociaal Domein is sprake
van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging
nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet.
Verder verloopt de uitvoering grotendeels conform raming. Uitzondering hierop is de “bijzondere
bijstand/minimaregelingen” waar meer aanvragen zijn ontvangen dan geraamd. De extra inzet van
0,6 fte van het 1e halfjaar wordt gecontinueerd in de tweede helft van 2022. De hiermee gemoeide
meerlasten van € 35.000 worden meer dan afgedekt door het aframen van de stelpost onvoorzien.
Dit resulteert in een teruggave aan de gemeenten van € 15.000.
                              Financiële consequenties programma Sociaal Domein
 Kosten                                                Dekking
 Kosten personeel / inhuur projecten € 250.000         Project/regeling ‘Energietoeslag’
 Kosten personeel / inhuur projecten € 100.000         Project/regeling ‘Leefgeld Oekraïne’
 Aframing stelpost onvoorzien € - 50.000               Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
 Bijstelling UP 2022 € 35.000                          gemeenten
 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 60.851      Structurele verhoging bijdrage deelnemende
                                                       gemeenten ingaande 2023
                                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                          Financiële consequenties programma Sociaal Domein
Kosten                        Dekking                        Bijdrage gemeenten
Meerlasten projecten /        Projectbijdragen                                    Maasgouw € 96.000
regelingen                    deelnemende gemeenten                           Echt-Susteren € 175.000
                              2022                                                 Roerdalen € 79.000
Bijstelling UP 2022 /         Incidentele verlaging bijdrage                        Maasgouw €-4.563
aframen stelpost onvoorzien   deelnemende gemeenten                             Echt-Susteren €- 6.453
                                                                                    Roerdalen €- 3.984
Meerlasten                    Structurele verhoging bijdrage                       Maasgouw € 17.330
onderhoudsronde               deelnemende gemeenten                             Echt-Susteren € 27.310
functieboek                                                                        Roerdalen € 16.211
                                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.3. Programma Bedrijfsvoering
Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘I&A
exploitatiebudgetten’. Er wordt uitvoerig ingegaan op de investering voor het Verbeterplan
Informatiebeheer en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed.
Loonkosten bedrijfsvoering
Voor ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’ is op basis van het
eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.166.000 nodig, vanwege inhuur voor
vervanging langdurig zieken.
 Hiervoor wordt € 170.000 van de stelpost langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van
de stelpost à € 152.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien in
2022 à € 50.000.
Exploitatiebudgetten I&A
Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- IT Infrastructuur: hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals
     netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten
     en licenties;
- Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de
     centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.;
- Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.;
- Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.
Bij deze I&A exploitatiebudgetten zijn er geen bijzonderheden; wel is een kleine bijstelling van de
post ‘Programmatuur’ aan de orde van € 8000 in 2022 oplopend tot € 30.000 in 2026.
Verbeterplan Informatiebeheer
De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende. Het is
een langslepende problematiek, waarover is gerapporteerd bij de KPI-audits op archiefbeheer. De
dienstverlening aan de inwoners en ondernemers loopt daardoor gevaar, intern levert dit de nodige
inefficiëntie en frustraties op en er wordt niet voldaan aan de Archiefwet. Dit noopt de vier
organisaties tot een gezamenlijke aanpak.
De uitvoering van het Verbeterplan informatiebeheer MER-organisaties (2022-2024) moet die
aanpak vorm geven. Eerdere verbeterinitiatieven zijn onvoldoende van de grond gekomen of hebben
onvoldoende resultaat opgeleverd. De uitvoering van dit plan moet voor een doorbraak gaan zorgen
waardoor dit taakveld op termijn geen hoofdpijndossier meer is en het bestuur (de zorgdrager) van
elk van de vier MER-organisaties haar verantwoordelijkheid voor dit zo belangrijke taakveld kan
waarmaken.
Dit Verbeterplan Informatiebeheer richt zich specifiek op het samen aanpakken van de problematiek
van informatie- en archiefbeheer. De nadruk ligt op samen. Alleen door deze – en aanverwante
vraagstukken, zoals procesuniformering en -digitalisering en digitale fitheid – gezamenlijk aan te
pakken kunnen de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie gerealiseerd worden. Bij de
besluitvorming over dit plan zijn in dat kader ook een aantal cruciale randvoorwaarden geformuleerd
gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier MER-organisaties en bereidheid van
onderkenning van het belang van dit vraagstuk; de beschikbaarheid van de genoemde
gekwalificeerde medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt; het oppakken van twee omvangrijke
‘flankerende’ trajecten, te weten: uniformering/digitalisering van processen en continu investeren in
digitale fitheid van iedereen; en het kunnen doorvoeren van verbeteringen in zaakgericht werken en
-registreren, ondanks het feit dat het programma zaakgericht werken MER-breed ‘on hold’ staat en
                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>er dus de komende jaren geen fundamentele aanpassingen aan het zaaksysteem zullen
plaatsvinden.
De uitvoering van het verbeterplan bedraagt incidenteel € 811.220,- (2023: € 605.000,- en 2024: €
206.220,-) onderverdeeld in 18 projecten. Verder is er extra tijdelijke capaciteit postverwerking nodig
in 2023 (incidenteel € 123.000,- ) en 2024 (incidenteel € 123.000,- ).
On hold zetten programma ZGW MER breed
Het project Zaakgericht Werken ‘on hold’ gezet en er vindt teruggave van de resterende
projectgelden in 2022 plaats.
                              Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering
  Kosten                                                Dekking
  Minderlasten zaakgericht werken € -147.500            Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
                                                        gemeenten 2022
  Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim      Incidentele verlaging bijdrage deelnemende
  / onvoorzien € -202.000                               gemeenten 2022
  Bijstelling programmatuur Topdesk € 8.000 (2022)      Structurele verhoging bijdrage deelnemende
  € 30.000 in 2026                                      gemeenten 2022 en verder
  Meerlasten verbeterplan informatiebeheer (2023:       Incidentele verhoging bijdrage deelnemende
  € 728.000 / 2024: € 329.220                           gemeenten ingaande 2023 en 2024
  Bijstelling onderhoudsronde functieboek €             Structurele verhoging bijdrage deelnemende
  142.507                                               gemeenten ingaande 2023
                             Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering *
  Kosten                             Dekking                        Bijdrage gemeenten
  Minderlasten programma             Incidentele verlaging                               Maasgouw € -109.678
  Bedrijfsvoering € -341.825         bijdragen deelnemende                            Echt-Susteren € -133.940
                                     gemeenten 2022                                      Roerdalen € -98.207
  Meerlasten onderhoudsronde,        Structurele verhoging                            Maasgouw 2023 € 57.095
  programmatuur                      bijdragen deelnemende                         Echt-Susteren 2023 € 64.552
                                     gemeenten                                       Roerdalen 2023 € 47.785
  Meerlasten verbeterplan            Incidentele verhoging                          Maasgouw 2023 € 245.321
  informatiebeheer (2023:            bijdragen deelnemende                       Echt-Susteren 2023 € 277.359
  € 728.000 / 2024: € 329.220        gemeenten                                      Roerdalen 2023 € 205.319
*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de
kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein
(SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en
(2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.
                                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.4. Programma Bestuur & Organisatie
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SC MER, naar aanleiding van de wetswijziging
Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt onder regie van SC MER samen
met de drie gemeenten opgepakt. Om dit te bekostigen vindt een neutrale verschuiving plaats tussen
de budgetten uit dit programma. Bij organisatieontwikkeling wordt in 2022 € 25.000 afgeraamd en
toegevoegd aan juridisch advies.
                        Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie
 Kosten                                             Dekking
 Verschuiving € 25.000 van organisatieontwikkeling Budgettair neutraal
 naar juridisch advies
                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Tabellen
         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting

5 . Begroting . . Begroting . . 3 . . Begroting . .
OMGEVINGSDIENST 2022 na Mutaties ba Begroting Mutaties i Begroting Mutaties a. Begroting Mutaties Il Begroting Mutaties
OMGEMINGSDIENS gen — 2022-2 ne 2023 2023-1 “ 2023-1 2025 2023-1 2 2023-1
7 “ ngen gen v we
2022-1
Vergunningen Omgevingscommissie = 30.000 = 30.000
Externe adviseurs € 50.000 € 50.000
Inhuur flexibele schil € 1401250 € 1.098.750 = 494.761
Proceskosten €

Totaal

Toezicht & Handhaving |Autokosten/Lease auto's
Afschrijving auto's
Totaal

Personeel Kosten Personeel £ 5129449 € -428 184 € 4701265/€ 5.129.449 € 33.316 € 5162765/(€ 5.129.449 £ 33.316 € 5.162765/(€ 5.129.449 £ 33.316 € 5.162.765/¢ 5.129.449 £ 33.316 € 5.162.765
Overige personeelskosten = 276.737 E 276737) 276.737 © 276737) 276.737 € 276737|E 276.737 € 276737|E 276.737 = 276.737
Stelpost langdurig ziekteverzuim € 220.566 € -220566 € - € 220566 = IL € 220.566 € 220.566/€ 220.566 = 220.566/€ 220.566 € 220566
Stelpost onvoorzen € 50.000 € -50.000 €

- € 50.000 € i € 50.000 € 50.000 | = A € 50.000 | = 50.000 € 50.000

Totaal E 5.676. E 5 4.97 E 5.676. E 16 € 5.710.068 € 5.676. E 16 € 5.710.068

Doorbelast ing Doorbelast ing bedrijfsvoering € 1595561 £ 44345 €1.551.216/€ 1536958 € 114872 € 1651830|E 1491545 € 64.261 € 1555506)€ 1491545 £ 22120 € 1513.665/€ 1491545 £ 22120 € 1.513.665
Totaal
Totale lasten
Bijdrage gemeenten Maasgouw € 2.017.575 € 2017.575/€ 2.128.260 € 12267 € 2140527|€ 2.126.260 € 12.267 € 2.140.527 |E 2.126.260 € 12.267 € 2.140.527/€ 2.126.260 € 12.267 € 2.140.527
Echt-Susteren € 2.198.780 € 2.198.780|€ 2.238.083 € 12.900 € 2.250.983 | € 2.238.083 € 12.900 € 2.250.983 | € 2.238.083 € 12.900 € 2.250.983 | € 2.238.083 € 12.900 € 2.250.983
Roerdalen € 1.572.956 € 1.572.956] € 1413830 € 5.149 € 1.421.979) € 14135830 € 5.149 € 1.421.979) € 14135830 € 8.149 € 1421.979/€ 1413830 € 5149 € 1421979
€ -
Doobe lasting Maasgo uw © 556053 € -15454 € 540599/€ 565.908 € 42.295 € B08.204/€ 549.187 = 23.661 € 572.848/€ 549.187 = 6.145 € 557.332/€ 549.187 = 8.145 € 557.332
Doorbelast ing Echt-Susteren € 605.994 € -16.842 € 589152/€ 595.110 € 44.478 € 639.588) 577.526 € 24.882 € 602.408/€ 577.526 € 8.565 € 586.091/€ 577.526 = 8.565 € 586.091
Doorbelast ing Roerdalen © 433.514 € -12049 € 421465/€ 375.940 € 26.098 € 404.038/€ 364.852 € 15.718 € 380.550/€ 364.852 € 5.411 € 370.243) 364.852 € 5.411 € 370.243
€ -
Inkomsten RUD / Acad. = 100.000 € 100.000; 100.000 = 100.000 = 100.000;€ 100.000 = 100.000;€ 100.000 = 100.000

Totaal 7.484.872 € € 7.440.527 7417.131 € „565.31 1378 € - 7.469.295 1378 € ABE 7.427.154 17.37.7128 € ABE 7.427.154

UP Maasgouw © 436353 € 145.600 € 581953 € € 51.800
Echt-Suste ren © 514543 € 155.200 € 660.7435 /£ € 58.800
Roerdalen € € 204.793 € :

Totaal

Bijdrage VVGB Maasgouw = 171490 = 171.490/€ 171490 = 171490; 171490 © 171.490/€ 171490 © 171.490/€ 171490 = 171.490
Echt-Susteren = 70.048 = 70.048 € 70.048 = 70.048 € 70.048 = 70.048 € 70.048 = 70.048 € 70.048 = 70.048
Roerdalen = 31.802 = 31.802 | € 31.802 = 31.802 | € = 31.802 | € 31.802 = 31.802 | € 31.802 =

Totaal

Totale baten

Saldo

</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                           Begroting
                                                                                         Begroting                                    Begroting                                    Begroting                                    Begroting                                    Begroting
                                                            2022 na     Mutaties 2022-                  Begroting    Mutaties 2023-                  Begroting    Mutaties 2023-                  Begroting    Mutaties 2023-                  Begroting    Mutaties 2023-
SOCIAAL DOMEIN                                                                            2022 na                                      2023 na                                      2024 na                                      2025 na                                      2026 na
                                                          wijzigingen         2                           2023             1                           2024             1                           2025             1                           2026             1
                                                                                        wijzigingen                                  wijzigingen                                  wijzigingen                                  wijzigingen                                  wijzigingen
                                                            2022-1
Sociaal Domein     Kosten personeel                      € 5.350.712 €       211.456 € 5.562.168 € 5.323.500 €              60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351
                   UP SD 2022                            €     209.952 €       35.000 €      244.952
                   Totaal                                 € 5.560.664 €       246.456 € 5.807.120 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €             60.851 € 5.384.351
Projecten          Kosten personeel / inhuur             €     632.415 €     350.000 €       982.415
                   Projectkosten snelbalie burgerportaal €      37.400                 €      37.400
                   Totaal                                €     669.815 €      350.000 € 1.019.815       €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -   €          -
Overig             Overige personeelskosten              €     271.071                 €     271.071  €    217.144                  €     217.144  €    217.144                  €     217.144  €    217.144                  €     217.144  €    217.144                  €     217.144
                   Kosten overig                         €      60.000                 €      60.000  €      60.000                 €      60.000  €      60.000                 €      60.000  €      60.000                 €      60.000  €      60.000                 €      60.000
                   Implementatiebudget                   €      97.251                 €      97.251  €      97.251                 €      97.251  €      97.251                 €      97.251  €      97.251                 €      97.251  €      97.251                 €      97.251
                   Stelpost langdurig ziekteverzuim      €     211.456 €    -211.456 €            -   €    211.456                  €     211.456  €    211.456                  €     211.456  €    211.456                  €     211.456  €    211.456                  €     211.456
                   Stelpost onvoorzien                   €      50.000 €      -50.000 €           -   €      50.000                 €      50.000  €      50.000                 €      50.000  €      50.000                 €      50.000  €      50.000                 €      50.000
                   Totaal                                €     689.778 €     -261.456 €      428.322 €      635.851    €          - €     635.851 €      635.851    €          - €     635.851 €      635.851    €          - €     635.851 €      635.851    €          - €     635.851
Doorbelasting      Doorbelasting bedrijfsvoering         € 1.512.458 €        -42.035 € 1.470.423 € 1.442.099 €           107.782 € 1.549.881 € 1.399.488 €              60.295 € 1.459.783 € 1.399.488 €             20.756 € 1.420.244 € 1.399.488 €             20.756 € 1.420.244
                   Totaal                                € 1.512.458 €       -42.035 € 1.470.423 € 1.442.099 €            107.782 € 1.549.881 € 1.399.488 €             60.295 € 1.459.783 € 1.399.488 €             20.756 € 1.420.244 € 1.399.488 €             20.756 € 1.420.244
Totale lasten                                            € 8.432.715     €    292.965 € 8.725.680 € 7.401.450         €    168.633 € 7.570.083 € 7.358.839         €    121.146 € 7.479.985 € 7.358.839         €     81.607 € 7.440.446 € 7.358.839         €     81.607 € 7.440.446
Bijdrage gemeenten Maasgouw                              € 1.787.319 €         -4.563 € 1.782.756 € 1.587.530 €             17.330 € 1.604.860 € 1.587.530 €             17.330 € 1.604.860 € 1.587.530 €             17.330 € 1.604.860 € 1.587.530 €             17.330 € 1.604.860
                   Echt-Susteren                         € 2.527.626 €         -6.453 € 2.521.173 € 2.501.697 €             27.310 € 2.529.007 € 2.501.697 €             27.310 € 2.529.007 € 2.501.697 €             27.310 € 2.529.007 € 2.501.697 €             27.310 € 2.529.007
                   Roerdalen                             € 1.560.525 €         -3.984 € 1.556.541 € 1.484.965 €             16.211 € 1.501.176 € 1.484.965 €             16.211 € 1.501.176 € 1.484.965 €             16.211 € 1.501.176 € 1.484.965 €             16.211 € 1.501.176
                   Doorbelasting Maasgouw                €     460.090 €      -12.787 €      447.303 €     410.709 €        30.696 €      441.405 €     398.574 €        17.172 €      415.746 €     398.574 €         5.911 €      404.485 €     398.574 €         5.911 €      404.485
                   Doorbelasting Echt-Susteren           €     650.658 €      -18.083 €      632.575 €     647.214 €        48.373 €      695.587 €     628.090 €        27.060 €      655.150 €     628.090 €         9.315 €      637.405 €     628.090 €         9.315 €      637.405
                   Doorbelasting Roerdalen               €     401.709 €      -11.165 €      390.545 €     384.175 €        28.713 €      412.888 €     372.823 €        16.063 €      388.886 €     372.823 €         5.529 €      378.352 €     372.823 €         5.529 €      378.352
                   BBZ Roerdalen                         €      20.000                 €      20.000  €      20.000                 €      20.000 €       20.000                 €      20.000 €       20.000                 €      20.000 €       20.000                 €      20.000
                    Uitvoering TOZO (M,E,R)              €      77.760                 €      77.760  €      56.160                 €      56.160 €       56.160                 €      56.160 €       56.160                 €      56.160 €       56.160                 €      56.160
                    Bijdrage WSP (M,E,R)                 €     118.275                 €     118.275  €    112.500                  €     112.500 €     112.500                  €     112.500 €     112.500                  €     112.500 €     112.500                  €     112.500
                    Benchmark statushouders (M,E,R)      €        4.460                €        4.460
                    Benchmark werk en inkomen (M,E,R)    €        8.530                €        8.530
                    Project ondermijning Roerdalen       €      55.000                 €      55.000
                    Participatie Statushouders Maasgouw  €      89.000                 €      89.000
                    SWT Roerdalen                        €      63.869                 €      63.869  €      60.750                 €      60.750 €       60.750                 €      60.750 €       60.750                 €      60.750 €       60.750                 €      60.750
                    SWT Maasgouw                         €      56.772                 €      56.772  €      63.750                 €      63.750 €       63.750                 €      63.750 €       63.750                 €      63.750 €       63.750                 €      63.750
                    SWT Echt-Susteren                    €      75.696                 €      75.696  €      72.000                 €      72.000 €       72.000                 €      72.000 €       72.000                 €      72.000 €       72.000                 €      72.000
                    ESF (M,E,R)                          €      18.765                 €      18.765
                    Project kinderopvang Roerdalen       €      19.440                 €      19.440
                    Uitvoering kindpakket Echt-Susteren  €        1.688                €        1.688
                    Mantelzorgcompliment Echt-Susteren   €        6.750                €        6.750
                    Mantelzorgwaardering Roerdalen       €        3.038                €        3.038
                   Participatieverklaring Roerdalen      €        4.860                €        4.860
                   Geluksbudget Roerdalen                €        9.855                €        9.855
                   Project inburgering (M,E,R)           €     353.447                 €     353.447
                   Beschermd wonen (M,E,R)               €      57.582                 €      57.582
                   Project energietoeslag                €          -   €    250.000 €       250.000
                   Project leefgeld Oekraïne                            €    100.000 €       100.000
Totale baten                                             € 8.432.715 €       292.965 € 8.725.680      € 7.401.450 €       168.633 € 7.570.083 € 7.358.839 €            121.146 € 7.479.985 € 7.358.839 €              81.607 € 7.440.446 € 7.358.839 €             81.607 € 7.440.446
Saldo                                                    €          -   €         -    €          -   €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -    €         -
                                                                                                                                                                                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting
                                                                                                    Begroting                                 Begroting                                 Begroting                                 Begroting                                 Begroting
                                                                        2022 na    Mutaties 2022-                 Begroting  Mutaties 2023-                 Begroting  Mutaties 2023-                 Begroting  Mutaties 2023-                 Begroting  Mutaties 2023-
BEDRIJFSVOERING                                                                                      2022 na                                   2023 na                                   2024 na                                   2025 na                                   2025 na
                                                                      wijzigingen        2                          2023           1                          2024           1                          2025           1                          2026           1
                                                                                                   wijzigingen                               wijzigingen                               wijzigingen                               wijzigingen                               wijzigingen
                                                                        2022-1
Bedrijfsvoering I&A Centrale IT-Infrastructuur                       € 1.161.200                  € 1.161.200 € 1.161.200                   € 1.161.200 € 1.161.200                   € 1.161.200 € 1.161.200                   € 1.161.200 € 1.161.200                   € 1.161.200
                    Devices                                          €     347.000                €     347.000 €    347.000                €     347.000 €    347.000                €     347.000 €    347.000                €     347.000 €    347.000                €     347.000
                    Telefonie                                        €     480.000                €     480.000 €    480.000                €     480.000 €    480.000                €     480.000 €    480.000                €     480.000 €    480.000                €     480.000
                    Programmatuur                                    € 1.138.000 €         8.000 € 1.146.000 € 1.236.000 €          26.925 € 1.262.925 € 1.236.000 €          30.310 € 1.266.310 € 1.236.000 €          30.310 € 1.266.310 € 1.236.000 €          30.310 € 1.266.310
                    Totaal                                            € 3.126.200 €        8.000 € 3.134.200 € 3.224.200 €          26.925 € 3.251.125 € 3.224.200 €          30.310 € 3.254.510 € 3.224.200 €          30.310 € 3.254.510 € 3.224.200 €          30.310 € 3.254.510
Bedrijfsvoering     Loonkosten Bedrijfsvoering                       € 7.750.023 €      170.000 € 7.920.023 € 7.810.023 €         177.507 € 7.987.530 € 7.748.380 €         177.507 € 7.925.887 € 7.748.380 €         177.507 € 7.925.887 € 7.748.380 €         177.507 € 7.925.887
personeel           Flexibele schil                                  €      70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000
                    Stelpost langdurig ziekteverzuim                 €     322.325 €   -322.325 €           -   €    322.325                €     322.325 €    319.674                €     319.674 €    319.674                €     319.674 €    319.674                €     319.674
                    Stelpost onvoorzien                              €      50.000 €     -50.000 €          -   €     50.000                €      50.000 €     50.000                €      50.000 €     50.000                €      50.000 €     50.000                €      50.000
                    Financien                                        €     170.440                €     170.440 €    170.440 €    -35.000 €       135.440 €    170.440 €    -35.000 €       135.440 €    170.440 €    -35.000 €       135.440 €    170.440 €    -35.000 €       135.440
                    IB / AVG                                         €      70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000 €     70.000                €      70.000
                    UP financiën                                     €      60.000                €      60.000
                    UP Informatisering projecten Techniek            €     140.640                €     140.640
                    UP Informatisering projecten Veiligheid          €      25.000                €      25.000
                    UP Informatisering uren projecten                €     116.200                €     116.200
                    Zaakgericht werken                               €     335.960 €   -147.500 €       188.460 €    290.500                €     290.500
                    Projectkosten snelbalie                          €      62.324                €      62.324
                    Verbeterplan Informatiebeheer (uitvoering plan)                                                          €    605.000 €       605.000              €    206.220 €       206.220
                    Verbeterplan Informatiebeheer (extra capaciteit)                                                         €    123.000 €       123.000              €    123.000 €       123.000
                    Totaal                                           € 9.172.912 €     -349.825 € 8.823.087 € 8.783.288 €         870.507 € 9.653.795 € 8.428.494 €         471.727 € 8.900.221 € 8.428.494 €         142.507 € 8.571.001 € 8.428.494 €         142.507 € 8.571.001
Totale lasten                                                         € 12.299.112 €    -341.825 € 11.957.287 € 12.007.488 €       897.432 € 12.904.920 € 11.652.694 €       502.037 € 12.154.731 € 11.652.694 €       172.817 € 11.825.511 € 11.652.694 €       172.817 € 11.825.511
Bijdrage gemeenten  Maasgouw                                         €   2.930.187 €     -81.437  €   2.848.750 €  3.069.666 €    229.425   €   3.299.091 €  2.978.965 €    128.343   €   3.107.308 €  2.978.965 €      44.180  €   3.023.145 €  2.978.965 €      44.180  €   3.023.145
                    Echt-Susteren                                    €   3.562.603 €     -99.015  €   3.463.588 €  3.332.395 €    249.060   €   3.581.455 €  3.233.929 €    139.328   €   3.373.257 €  3.233.929 €      47.961  €   3.281.890 €  3.233.929 €      47.961  €   3.281.890
                    Roerdalen                                        €   2.698.303 €     -74.993  €   2.623.310 €  2.626.370 €    196.294   €   2.822.664 €  2.548.767 €    109.809   €   2.658.576 €  2.548.767 €      37.800  €   2.586.567 €  2.548.767 €      37.800  €   2.586.567
                    Omgevingsdienst                                  €   1.595.561 €     -44.345  €   1.551.216 €  1.536.958 €    114.872   €   1.651.830 €  1.491.545 €      64.261  €   1.555.806 €  1.491.545 €      22.120  €   1.513.665 €  1.491.545 €      22.120  €   1.513.665
                    Sociaal domein                                   €   1.512.458 €     -42.035  €   1.470.423 €  1.442.099 €    107.782   €   1.549.881 €  1.399.488 €      60.295  €   1.459.783 €  1.399.488 €      20.756  €   1.420.244 €  1.399.488 €      20.756  €   1.420.244
Totale baten                                                         € 12.299.112 €    -341.825 € 11.957.287 € 12.007.488 €       897.432 € 12.904.920 € 11.652.694 €       502.037 € 12.154.731 € 11.652.694 €       172.817 € 11.825.511 € 11.652.694 €       172.817 € 11.825.511
Saldo                                                                €         -   €         -    €         -   €         -  €         -    €         -   €         -  €         -    €         -   €         -  €         -    €         -   €         -  €         -    €         -
                                                                                                                                                                                                                                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bestuur &                                       Begroting 2022 na    Mutaties   Begroting 2022     Begroting    Mutaties   Begroting 2023    Begroting  Mutaties   Begroting 2024                                   Begroting 2025                                   Begroting 2026
                                                                                                                                                                                    Begroting 2025 Mutaties 2023-1                   Begroting 2026 Mutaties 2023-1
Organisatie                                     wijzigingen 2022-1    2022-2     na wijzigingen      2023        2023-1    na wijzigingen      2024       2023-1    na wijzigingen                                   na wijzigingen                                   na wijzigingen
              Accountantskosten                €             25.000             €         25.000 €      25.000             €        25.000 €     25.000            €         25.000 €        25.000                 €         25.000 €        25.000                 €         25.000
              Fiscaliteiten / Juridisch advies €             15.000 € 25.000    €         40.000 €      15.000             €        15.000 €     15.000            €         15.000 €        15.000                 €         15.000 €        15.000                 €         15.000
              Bureaukosten                     €             10.000             €         10.000 €      10.000             €        10.000 €     10.000            €         10.000 €        10.000                 €         10.000 €        10.000                 €         10.000
              Communicatie                     €              5.000             €          5.000 €       5.000             €         5.000 €      5.000            €          5.000 €         5.000                 €          5.000 €         5.000                 €          5.000
              Huur Heel                        €            210.000             €       210.000  €    210.000              €      210.000  €    210.000            €       210.000  €      210.000                  €       210.000  €      210.000                  €       210.000
              Loonkosten Bestuur & Organisatie €            370.286             €       370.286  €    370.286              €      370.286  €    370.286            €       370.286  €      370.286                  €       370.286  €      370.286                  €       370.286
              Organisatieontwikkeling          €             60.000 € -25.000   €         35.000 €      60.000             €        60.000 €     60.000            €         60.000 €        60.000                 €         60.000 €        60.000                 €         60.000
Totale Lasten                                   €           695.286   €       - €        695.286 €     695.286   €       -  €      695.286 €    695.286   €      - €        695.286 €       695.286   €           - €        695.286 €       695.286   €           - €        695.286
Bijdrage      Maasgouw                         €            362.324             €       362.324 €     362.697              €      362.697 €     362.697            €       362.697 €       362.697                  €       362.697 €       362.697                  €       362.697
gemeenten     Echt-Susteren                    €            201.921             €       201.921 €     201.660              €      201.660 €     201.660            €       201.660 €       201.660                  €       201.660 €       201.660                  €       201.660
              Roerdalen                        €            131.041             €       131.041 €     130.929              €      130.929 €     130.929            €       130.929 €       130.929                  €       130.929 €       130.929                  €       130.929
Totale Baten                                   €            695.286 €      -    €       695.286 €     695.286 €       -    €      695.286 €     695.286 €     -    €       695.286 €       695.286 €           -    €       695.286 €       695.286 €           -    €       695.286
Saldo                                          €                -   €      -    €            -   €         -   €      -    €           -   €         -  €     -    €            -   €           -   €          -    €            -   €           -   €          -    €            -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>