<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>      19 april 2016 G   :\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
      gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx




·1·
                                                   april 2016
                                     GGD Zeeland
                                                                                            heidsdienst Zeeland
                                                                                                                                                  2e Begrotingswijziging 2016
                                                                                                                  GR Gemeenschappelijke Gezond-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Aanleiding
                                                                                                                     Eind 2015 en begin 2016 is een aantal besluiten genomen die leiden tot deze 2e begrotingswij-
                                                                                                                     ziging. Deze besluiten leiden tot het toevoegen van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp,
                                                                                                                     Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij
                                                                                                                     Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal
                                                                                                                     omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen.
                                                                                                                     Een bijkomende ontwikkeling in 2016 betreft nieuwe afspraken in het kader van de CAR UWO
                                                                                                                     die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
                                                                                                                     De laatste aanpassing heeft te maken met het advies van de accountant om het macrobudget
                                                                                                                     voor de Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting.


                                                                                                                           1. Coördinatie Integrale Vroeghulp                           € 36.500,00 neutraal
                                                                                                                     Eind 2015 is de coördinatie(functie) Integrale Vroeghulp (IVH) Zeeland centraal belegd bij de
                                                                                                                     GGD Zeeland. Afspraken tot bovenlokale continuering zijn vastgelegd (tot en met 2017) in de
                                                                                                                     bestuurlijke overeenkomst tussen MEE Zeeland en de Zeeuwse gemeenten vanwege het ver-
                                                                                                                     sneld afbouwen van de MEE-Zeeland organisatie.
                                                                                                                     Naast bovengenoemde aanleiding, waren er inhoudelijke argumenten om de functie, althans
                                                                                                                     tijdelijk en aansluitend op de termijn van de bestuurlijke overeenkomst, te bestendigen:
                                                                                                                     - Binnen het netwerk IVH is de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd en is geïnves-
                                                                                                                     teerd in de onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners. De coördinatiefunctie vervult
                                                                                                                     een belangrijke rol in het behoud van de expertise en de kracht van het netwerk.
                                                                                                                     - Hoewel de context waarin het netwerk IVH functioneert aan grote veranderingen onderhevig
                                                                                                                     is, is er nu geen noodzaak om voor het netwerk IVH een nieuw ontwikkelperspectief te formu-
                                                                                                                     leren.
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken




                                                                                                                     Besloten is de coördinatie IVH in 2016 en 2017 te financieren vanuit gedecentraliseerde mid-
                                                                                                                     delen voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Deze middelen worden ingezet via de begro-
                                                                                                                     ting van de GGD Zeeland. Verdeling van kosten over gemeenten vindt plaats op basis van de
                                                                                                                     verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de Jeugdgezondheidszorg.



                                                                                                                           2. GAGS                                                 € 23.000,00 neutraal
                                                                    gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx




                                                                                                                              PSHOR                                                € 24.000,00 neutraal
                                                                                                                     Bij het van kracht worden van de Wet publieke gezondheid (Wpg - 2e tranche) en de Wet
                                                                                                                     veiligheidsregio’s (Wvr) zijn bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken vanuit de publieke
                                                                                                                     gezondheid en veiligheidsregio opnieuw vormgegeven. Een onderdeel hiervan is het instellen
                                                                                                                     van een directeur publieke gezondheid die zowel directeur van de GGD als (van het GHOR-deel
                                                                                                                     onder) de VRZ is. Vanuit die positie vindt zowel aansturing van de GGD als GHOR plaats.


                                                                                                                     De GHOR is (als onderdeel van de VRZ) belast met voorbereiding op. coördinatie en aansturing
                                                                                                                     van de geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. Ook de GGD bereidt zich voor en
                                                                                                                     treedt op bij grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere vormen van crises en ram-
                                                                                                                     pen.
                     19 april 2016 G




                                                                                                                     ·2·
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Aanvankelijk waren zowel de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) als
                                                                                                                     de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS) belegd bij de GHOR . In verband
                                                                                                                     met de genoemde aanpassingen in de Wpg en Wvr zijn de directeuren VRZ en GGD/PG over-
                                                                                                                     eengekomen dat de middelen voor voorbereiding en uitvoering van PSHOR en GAGS met ingang
                                                                                                                     van 2016 opgenomen worden in de GGD-begroting. Hiermee wordt (voor gemeenten budget-
                                                                                                                     neutraal) de financiering van deze taken in lijn gebracht met de aangepaste wetgeving.


                                                                                                                     Aanvullend:
                                                                                                                     De functie GAGS is op dit moment ondergebracht bij de GGD, onder de noemer het bevorderen
                                                                                                                     van medisch milieukundige zorg’.
                                                                                                                     Gekozen is voor het 24/7 beschikbaar hebben van deze functie om bij crises en rampen, vooral
                                                                                                                     bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, zo snel mogelijk geneeskundig advies te kunnen bieden.
                                                                                                                     Het recente voorbeeld van inzet bij de styreenlekkage van een binnenvaarttanker op de Wes-
                                                                                                                     terschelde laat het operationele & publieke belang van deze functie goed zien.
                                                                                                                     Voor het beschikbaar hebben van de functie GAGS is het contract met bureau GMV verlengd.
                                                                                                                     De GAGS is direct inzetbaar voor crisisbeheersing (als regel via operationele GHOR) en werkt
                                                                                                                     nauw samen met adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer.


                                                                                                                     De functie PSHOR is eveneens ondergebracht bij de GGD onder de noemer ‘het bevorderen van
                                                                                                                     psychosociale nazorg hulp bij rampen’. Ook hier is sprake van 24/7 beschikbaarheid om snel
                                                                                                                     de nodige hulpverlening in te kunnen zetten. Een voorbeeld is de opvang van betrokkenen,
                                                                                                                     slachtoffers en hulpverleners na het grote verkeersongeval in de mist op de A58.
                                                                                                                     De beschikbaarheid van de functie PSHOR (piket- en scholingskosten, incl. coördinatie) werd
                                                                                                                     tot eind 2015 gefinancierd door VRZ/GHOR. Het proces PSHOR is inmiddels door de GGD
                                                                                                                     opnieuw ingericht (procesbeschrijvingen, afspraken met instellingen, crisiscoördinatie). PSHOR
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken




                                                                                                                     is direct inzetbaar (als regel via de operationele GHOR) en organiseert inzet van hulpverleners
                                                                                                                     in opvanglocaties.

                                                                                                                           3. Nieuwe afspraken CAR UWO                                     € 355.000,00 nadeel
                                                                                                                     In december 2013 is in het Algemeen Bestuur besloten dat de gemeentelijke bijdrage 2016
                                                                                                                     gelijk blijft aan die van 2013. Op dit uitgangspunt is de reorganisatie uitgevoerd.
                                                                                                                     We worden nu geconfronteerd met nieuwe, forse, principe-loonafspraken vanuit de CAR UWO.
                                                                    gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx




                                                                                                                     De verhoging van de salariskosten bedraagt 4% in 2016 (incl. een verhoging pensioenpremies)
                                                                                                                     en een additionele 0,4% in 2017 zodat we een structurele verhoging kennen van 4,4% voor
                                                                                                                     de komende jaren.
                     19 april 2016 G




                                                                                                                     ·3·
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Aangezien de salarissen meerjarig met 1,5% indexering zijn begroot, ontstaat er een dekkings-
                                                                                                                     probleem vanaf 2016. Het volgende overzicht brengt dit meerjarig in beeld:

                                                                                                                                                            2016         2017         2018         2019         2020
                                                                                                                     Opgenomen indexering salarissen       1,50%        1,50%        1,50%        1,50%        1,50%
                                                                                                                     CAR UWO                               4,00%        2,00%        1,50%        1,50%        1,50%


                                                                                                                     Salariskosten begroot 2015        14.200.000   14.413.000   14.629.195   14.848.633   15.071.362
                                                                                                                     Te verwachten salariskosten       14.555.000   14.846.100   15.068.792   15.294.823   15.524.246


                                                                                                                     Dekkingsprobleem                    355.000      433.100      439.597      446.190      452.883




                                                                                                                     De GGD Zeeland wordt in 2016 al geconfronteerd met een tekort van € 355.000,00 en dit
                                                                                                                     loopt op naar € 433.100,00 in 2017.


                                                                                                                           4. Macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland
                                                                                                                                                              € 75.702.117,00 neutraal
                                                                                                                     Op basis van veelvuldig overleg met de accountant is geconcludeerd dat de totale omzet van
                                                                                                                     de Inkoop Jeugdhulp Zeeland onderdeel dient te zijn van de exploitatie van de GR Gemeen-
                                                                                                                     schappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Tot nu toe maakten alleen de uitvoeringskosten deel
                                                                                                                     uit van de exploitatie.
                                                                                                                     Omdat dit niet eerder bekend was, ‘repareren’ we hiervoor met deze tweede begrotingswijzi-
                                                                                                                     ging. Concreet houdt dit in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland de ver-
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken




                                                                                                                     antwoording over het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland, geconsolideerd, met die van de
                                                                                                                     GGD Zeeland zal aanbieden in 2017.
                                                                                                                     Het bedrag dat zal worden opgenomen is gelijk aan het beschikbare macrobudget voor Jeugd-
                                                                                                                     hulp in 2016 en latere jaren conform de december-circulaire 2015. Er is gekozen voor het
                                                                                                                     macrobudget omdat niet precies te begroten is wat het gebruik door individuele gemeenten zal
                                                                                                                     zijn nu de solidariteit is losgelaten.
                                                                                                                     Let wel, het opnemen van dit macrobudget houdt niet in dat de GR Gemeenschappelijke Ge-
                                                                    gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx




                                                                                                                     zondheidsdienst Zeeland een vordering krijgt ter hoogte van het macrobudget op de gemeenten:
                                                                                                                     er wordt slechts een schatting gedaan van het totale bedrag dat in 2016 door de uitvoerings-
                                                                                                                     organisatie Inkoop Jeugdhulp Zeeland aan jeugdhulp voor de Zeeuwse gemeenten wordt inge-
                                                                                                                     kocht.
                                                                                                                     Ondanks dat opneming van deze omzet de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke
                                                                                                                     Regeling niet beïnvloedt en er technisch gezien dus geen begrotingswijziging nodig is, zijn
                                                                                                                     bedrag en impact dermate groot dat opname in de begroting via een begrotingswijziging ge-
                                                                                                                     rechtvaardigd is.
                     19 april 2016 G




                                                                                                                     ·4·
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     De volgende tabel breng het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland voor de komende jaren in
                                                                                                                     beeld:


                                                                                                                     Gemeenten                                          Macrobudget na dec-circ. 2015
                                                                                                                                                            2016           2017             2018         2019


                                                                                                                     Borsele                                4.581.399      4.155.775        3.851.356    3.856.178
                                                                                                                     Goes                                   7.243.590      7.167.162        7.224.475    7.241.079
                                                                                                                     Hulst                                  5.357.160      5.246.623        5.261.482    5.267.613
                                                                                                                     Kapelle                                1.725.512      1.824.930        1.887.586    1.902.056
                                                                                                                     Middelburg                            11.793.664     11.631.668       11.687.135   11.704.977
                                                                                                                     Noord-Beveland                         2.160.243      2.017.998        1.908.986    1.797.661
                                                                                                                     Reimerswaal                            4.373.626      4.279.167        4.291.865    4.297.104
                                                                                                                     Schouwen-Duiveland                     5.663.020      5.549.708        5.569.728    5.577.272
                                                                                                                     Sluis                                  3.397.715      3.434.866        3.490.513    3.504.393
                                                                                                                     Terneuzen                             11.102.339     10.849.721       10.883.680   10.897.691
                                                                                                                     Tholen                                 5.441.139      5.447.624        5.518.623    5.537.156
                                                                                                                     Veere                                  3.061.932      2.991.896        3.001.311    3.005.195
                                                                                                                     Vlissingen                             9.800.779      9.321.014        9.349.661    9.361.481



                                                                                                                     Totaal                                75.702.117     73.918.152       73.926.401   73.949.856


                                                                                                                     Wijziging Gemeentelijke bijdrage
                                                                                                                     Deze begrotingswijziging wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 8 april 2016 waarna
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken




                                                                                                                     de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering
                                                                                                                     van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2016.


                                                                                                                     Omdat op dat moment de facturen voor het derde kwartaal al verstuurd zijn naar gemeenten
                                                                                                                     zal de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na instemming van het Algemeen Bestuur, in
                                                                                                                     rekening worden gebracht in het vierde kwartaal.


                                                                                                                     In afwachting van besluitvorming over deze 2e begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur
                                                                    gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx




                                                                                                                     van 8 juli wordt deze begrotingswijziging nog niet opgenomen in de primaire programmabegro-
                                                                                                                     ting 2017-2020 (eveneens aan de orde op 8 juli).


                                                                                                                     Ten aanzien van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland geldt dat de gemeentelijke bijdrage
                                                                                                                     niet wordt verhoogd omdat deze middels voorschotten in rekening wordt gebracht, conform
                                                                                                                     het verbruik aan Jeugdhulp door de betreffende gemeente.
                     19 april 2016 G




                                                                                                                     ·5·
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Het onderstaande overzicht brengt de totale gemeentelijke bijdrage (per individuele gemeente)
                                                                                                                     in beeld na aanvulling met de functies Coördinatie IVH, GAGS, PSHOR en de extra kosten in
                                                                                                                     verband met de CAR UWO. Dit is op basis van de verdeling van inwoners zoals in de program-
                                                                                                                     mabegroting 2016-2019.


                                                                                                                      Gevolgen 2e begrotingswijziging voor de gemeentelijke bijdragen 2016-2019
                                                                                                                     Gemeenten
                                                                                                                                                        2016        2017         2018         2019


                                                                                                                     Borsele                           26.289       30.909      31.360       31.817
                                                                                                                     Goes                              42.424       49.986      50.716       51.457
                                                                                                                     Hulst                             31.274       36.880      37.418       37.965
                                                                                                                     Kapelle                           14.601       17.159      17.409       17.663
                                                                                                                     Middelburg                        55.059       64.808      65.754       66.714
                                                                                                                     Noord-Beveland                     8.593       10.134      10.283       10.433
                                                                                                                     Reimerswaal                       25.850       30.335      30.777       31.225
                                                                                                                     Schouwen-Duiveland                38.766       45.694      46.362       47.039
                                                                                                                     Sluis                             27.057       31.933      32.400       32.874
                                                                                                                     Terneuzen                         62.745       73.942      75.021       76.117
                                                                                                                     Tholen                            29.739       34.937      35.446       35.963
                                                                                                                     Veere                             25.209       29.684      30.117       30.557
                                                                                                                     Vlissingen                        50.895       59.991      60.867       61.757


                                                                                                                     Totaal                           438.500      516.393     523.931      531.579
:\Bedrijfsbureau\-secr\ab\2016\8 april\Definitieve versie stukken
                                                                    gemeenteraden\2e Begrotingswijziging 2016.docx
                     19 april 2016 G




                                                                                                                     ·6·
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>