<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Jeugdhulp Zeeland – Verantwoording 2015


Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie
            jeugdhulp Zeeland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Met dit document legt de inkooporganisatie verantwoording af
over de taakuitvoering van de organisatie zelf
Inhoud van dit document
De jaarverantwoording van de inkooporganisatie gaat over de taakuitoefening van de inkooporganisatie en de
kosten voor geleverde jeugdhulp in het jaar 2015. De inkooporganisatie heeft in 2015 de volgende taken:
inkoop, betalingen, contractbeheer, budgetbewaking, informatiemanagement. De taken zijn vastgelegd in de
Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Zeeland (GR).

Deze jaarverantwoording heeft betrekking op de taakuitoefening van de inkooporganisatie zoals vastgelegd in
de GR en is verder uitgewerkt in het inrichtingsplan inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Dit inrichtingsplan is
vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten. Naast de verantwoording over de taakuitvoering van de
organisatie zelf wordt ook verantwoording afgelegd over de kosten van de geleverde jeugdhulp. Hiervoor is
een apart document opgesteld (realisatie 2015 – gegevensset geleverde jeugdhulp.

De jaarverantwoording omvat niet de taken en financiële middelen die samenhangen met de lokale toegang
tot de jeugdhulp door wijkteams etc. Daarover leggen de gemeenten zelf verantwoording af.
Ook de jeugdhulp verstrekt op basis van PGB’s is geen verantwoordelijkheid van de inkooporganisatie
Jeugdhulp en is daarmee geen onderdeel van deze jaarverantwoording.

Dit document beschrijft de taken op hoofdlijnen. Op pagina 13 en 14 is overzicht met relevante documenten
opgenomen. In deze documenten is meer informatie te lezen over de opzet, inrichting, taken en
werkzaamheden van de inkooporganisatie.




                                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De inkoop van jeugdhulp voor 2015 heeft plaatsgevonden in
2014
Inkoopproces voor de inzet van jeugdhulp in 2015
Een van de basistaken van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is het inkopen/contracteren van jeugdhulp. Het doel van de
inkoop voor 2015 was dat de continuïteit van jeugdhulp is geborgd en dat de benodigde jeugdhulp voor de inwoners van de
Zeeuwse gemeenten beschikbaar is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar zorg.

De inkoop van jeugdhulp voor 2015 heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar 2014 en zijn geen onderdeel van de
werkzaamheden in 2015 en daarmee ook geen onderdeel van deze verantwoording. De opzet, werkwijze en het resultaat zijn in
verschillende documenten beschreven, welke ter besluitvorming aan de Zeeuwse gemeenten zijn voorgelegd.

De inkoopstrategie en de gehanteerde werkwijze is in diverse documenten vastgelegd, zoals:
 Werkwijze inkoop en contractering jeugdhulp
 Offerteaanvraag regio Zeeland
 Offertemodel regio Zeeland
Op basis van drie aanbestedingen waarop offertes zijn ingediend zijn (financiële) afspraken met zorgaanbieders gemaakt.

Met Intervence is een apart inkooptraject doorlopen, welke heeft geleid tot een zelfstandige overeenkomst. De basis voor deze
overeenkomst is gelegd in de notitie toekomsttaken BJZ Zeeland van februari 2014.

De inkoop van gesloten jeugdzorg is via een apart inkooptraject verlopen, samen met de jeugdzorgregio’s uit de provincies Noord-
Brabant en Limburg.

Naast de afgesloten (raam)overeenkomsten zijn er met diverse aanbieders afspraken gemaakt over de levering van en bekostiging
van zorg aan individuele klanten. Deze afspraken worden gemaakt op basis van de Zeeuwse tarieven en betreffen vaak klanten die
jeugdhulp ontvangen op basis van het overgangsrecht.

De VNG heeft namens alle Nederlandse gemeenten contracten afgesloten met een aantal landelijke (specialistische)
jeugdhulpaanbieders.                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In 2015 is de inkoop van jeugdhulp voor 2016 uitgevoerd

Inkoopproces 2016
In 2015 is besloten de raamovereenkomst met één jaar te verlengen. Dit betekent dat er geen volledig nieuw inkoopproces is
doorlopen, maar dat de reeds gecontracteerde partijen is gevraagd een nieuwe offerte voor 2016 in te dienen, met daarin een
verwachte productie per zorgvorm. Hiervoor is een nieuw offerteformat opgesteld.
De inhoudelijke voorwaarden (zoals kwaliteitseisen) waaronder jeugdhulp in Zeeland wordt geleverd, blijven daarmee gelijk. Wel
zijn er op basis van de ingediende offertes nieuwe financiële afspraken gemaakt.

Naast het verlengen van de raamovereenkomst, is er een nieuw inkooptraject doorlopen voor de inkoop van Geneeskundige JGGZ
uitgevoerd door kinderartsen. Deze zorg valt vanaf 1 januari 2016 onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenten.

Voor de contractering van Intervence is, gelijk aan
2014, een apart inkooptraject doorlopen.                 Soort overeenkomst                            Aantal aanbieders
                                                         Raamovereenkomst jeugdhulp Zeeland                    75
De afspraken voor 2016 zijn in december 2015
                                                         Gesloten jeugdzorg                                     5
vastgesteld door de bestuurscommissie inkoop
jeugdhulp Zeeland.                                       Individuele afspraken                                 47
                                                         Intervence                                             1
De inkoop van gesloten jeugdzorg is, net als voor
2015, gezamenlijk uitgevoerd met de                      Raamovereenkomst geneeskundige jGGZ                    3
jeugdzorgregio’s uit de provincies Noord-Brabant en      LTA                                                   72
Limburg.

De VNG heeft nieuwe (prijs) afspraken gemaakt met
de landelijk gecontracteerde aanbieders.

                                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De inkooporganisatie betaalt zorgaanbieders voor de
geleverde jeugdhulp namens de Zeeuwse gemeenten
Betalingsverkeer
De Inkooporganisatie betaalt de geleverde jeugdhulp aan (gecontracteerde) zorgaanbieders namens de Zeeuwse gemeenten.
Betaling vindt plaats op basis van ontvangen facturen die kunnen worden gekoppeld aan een door gemeenten opgestelde
zorgopdracht en het door de zorgaanbieder opgestelde bericht start zorg en einde zorg. Gemeenten hebben geen actieve rol bij
de betalingsstelling van een factuur.


Het betalingsverkeer bestaat uit verschillende onderdelen:
    Betalen van facturen en declaraties
    Bevoorschotten van zorgorganisaties
    Bevoorschotten van de SVB


Met betrekking tot het betalingsproces en de rechtmatigheid zijn de volgende handleidingen/werkinstructies ontwikkeld:
    Werkinstructie aanmaken zorgproject
    Handleiding betalingen
    Handleiding boeken factuur en controleren factuur
    Verwerken JW305/JW307 en MAZ-berichten
    Handleiding berekenen voorschotbetaling PGB aan de SVB


Omvang werkzaamheden:
Aantal ontvangen facturen in 2015: Ongeveer 2600
Aantal uitgevoerde betalingen: 56 batch betalingen en 38 handmatige betalingen per jaar (de 38 handmatige betalingen waren
incidenteel in januari 2015, in verband met de opzet van de organisatie en de inrichting van het betalingsverkeer)


                                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Het contractbeheer is een belangrijke pijler binnen de
inkooporganisatie
Contractbeheer
De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland onderhoudt de relaties met 75 zorgaanbieders met een Zeeuwse raamovereenkomst,
Intervence en de instellingen voor gesloten jeugdzorg. Daarnaast wordt er zorg geleverd door aanbieders gecontracteerd via de
VNG (LTA) en partijen zonder raamovereenkomst (zoals zorg op basis van het overgangsrecht).
                                                                                            Categorie aanbieder     # Aanbieders
Het contractbeheer bestaat uit de volgende taken:
                                                                                           Met garantie (groot)          6
1. Het opbouwen en onderhouden van het relatiebeheer.
2. Het afronden van de contractering voor 2015                                             Meer dan 100+ klanten        13
3. Maken van (prijs)afspraken maken met zorgaanbieders
4. Deelnemen aan gemeentelijke overleggen en werkgroepen:                                  50-100 klanten               30
           In verband met de transformatie in het sociaal domein
           Kennisdeling
                                                                                           Minder dan 25 klanten        25
5. Uitvoeren contractbeheer (partijen met raamovereenkomst):                               Intervence                    1
         Aanbieders met omzetgaranties (groot): maandelijks
         Middelgrote aanbieders (100+ klanten): eens per twee à drie maanden                  Gesloten jeugdzorg        5
         Kleinere aanbieders (50-100 klanten): enkele malen per jaar contact
         Aanbieders met beperkt aantal klanten(minder dan 50 klanten): contact indien nodig
         Intervence: maandelijks
         Gesloten jeugdzorg: meerdere keren per jaar binnen een samenwerking in landsdeel Zuid
6. Vraagbaak zijn voor de gemeentelijke toegang over in te zetten jeugdhulp.
7. Ondersteunen van de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met de gemeentelijke toegangen
8. Komen tot nieuwe contracten 2016 voor:
      Intervence (afsluiten van een individuele overeenkomst)
      Jeugdzorg+ (binnen een samenwerkingsverband met Limburg en Noord-Brabant)
      JGGZ door kinderartsen (via een nieuwe aanbesteding)

                                                                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Via een periodieke monitor wordt inzicht gegeven in de
realisatie van de zorgkosten
Budgetbewaking – werkwijze
Regionaal budget:
De Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken in 2015 het gehele macrobudget jeugd in te zetten op basis van solidariteit. Dit
betekent dat het tekort of overschot op het totale Zeeuwse budget wordt verdeeld over de Zeeuwse gemeenten op basis van een
vastgestelde verdeelsleutel. Daarmee werkt de inkooporganisatie vanuit één Zeeuws budget. Het regionale budget is vastgesteld
op basis van het historische zorggebruik. Over de hoogte van het budget per gemeente en de uitwerking van solidariteit is meer
informatie te lezen in de financiële realisatie 2015 (deel 2 van de jaarverantwoording door de inkooporganisatie; gegevensset
geleverde jeugdhulp).


De Inkooporganisatie Jeugdhulp geeft periodiek een overzicht van de uitputting van het beschikbare budget voor jeugdhulp op
regionaal (Zeeuws) en gemeentelijk niveau. Per kwartaal ontvangen de Zeeuwse gemeenten een monitor met daarin een
inhoudelijke (aantallen) en financiële analyse over de inzet van jeugdhulp in alle Zeeuwse gemeenten. Daarnaast wordt op
verzoek specifieke informatie in kaart gebracht en geanalyseerd voor individuele gemeenten.


Monitor
De monitor bestaat uit twee delen en is gebaseerd op de informatie uit verschillende bronnen. Het inhoudelijke deel is gebaseerd
op het door de inkooporganisatie gebruikte ICT-systeem (Afas). Het financiële deel is gebaseerd op het gebruikte ICT-systeem
(Afas), aangevuld met informatie uit de facturen en declaraties en het onderhanden werk (OHW). De monitor is een objectieve
analyse van een kwantitatieve en een financiële realisatie. Met de monitor wordt geen waardeoordeel gegeven over de
resultaten, deze worden ‘slechts’ in beeld gebracht.
Over de werkwijze en methodiek is meet te lezen in de drie kwartaalrapportages en de financiële realisatie 2015 (deel 2 van de
jaarverantwoording door de inkooporganisatie; gegevensset geleverde jeugdhulp).



                                                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>In 2015 waren niet alle functies binnen de inkooporganisatie
bezet
Personele bezetting 2015
De inkooporganisatie is formeel gestart op 1 januari 2015. Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van het inrichten van de
organisatie en het vormgeven van de taken. De basis voor de opzet van de organisatie is vastgelegd in het inrichtingsplan van de
inkooporganisatie. Omdat de organisatie als tijdelijk is opgezet, is in het eerste jaar gebruik gemaakt van interne kandidaten van
gemeenten die via detachering bij de inkooporganisatie zijn gaan werken. Verder zijn twee medewerkers vanuit Intervence
gedetacheerd bij de inkooporganisatie. Dit was op basis van gemaakte afspraken tussen de gemeenten en Intervence.

Tot slot zijn drie medewerkers via een payroll
constructie bij de inkooporganisatie in dienst       Functie                             # Medewerkers   Fte’s

gekomen en is er één tijdelijk dienstverband         Secretaresse                        1               0,7
aangegaan. Door deze opzet bleef de                  Financiële administratie            3               2,6
organisatie flexibel en kon worden
                                                     Financieel beleidsmedewerker        1               0,7
geanticipeerd op besluitvorming over de
                                                     Financieel strategisch              Vacature        -       Inhuur 1 jan – 1 mei (0,5 fte)
toekomst van de inkoop(organisatie). De              medewerker
meerkosten als gevolg van deze tijdelijke
                                                     Juridisch medewerker                Vacature        -
dienstverbanden werden geaccepteerd, om zo
als organisatie goed in te kunnen spelen op          Contractmanager                     3               2,6
toekomstige ontwikkelingen.                          Inkoper                             1               0,2
Gevolg van deze tijdelijke constructie is dat het    Strategisch adviseur                -               -       Tijdelijke invulling 1 jan – 1 mei
niet voor alle functies gelukt is geschikte                                                                      (1fte)
invulling te vinden. De taken zijn zo veel als       Directeur                           1               1
mogelijk op gevangen door de medewerkers
                                                                                Totaal   10              7,8     Periode 1 jan – 1 mei 9,3 fte
van de inkooporganisatie. Wanneer
noodzakelijk is er gebruik gemaakt van externe
kennis en inhuur. Dit is tot een minimum
beperkt.
                                                                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De kosten voor de bedrijfsvoering blijven in 2015 ruim binnen
de begroting
Bedrijfsvoering – inkomsten en uitgaven
De inkooporganisatie is formeel op 1 januari 2015 gestart. De inrichting van de organisatie is gebaseerd op het inrichtingsplan
inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. In het inrichtingsplan is een initiële raming opgenomen van 1,3mln euro. Deze raming is in
de eerste maanden van 2015 vertaald naar een begroting welke in de bestuurscommissie van 10 april 2015 is vastgesteld.

De inkooporganisatie is in 2015 voor de bedrijfsvoering bevoorschot op basis van de initiële raming. In onderstaande tabel zijn de
initiële raming, begroting 2015 en realisatie 2015 tegen elkaar afgezet. De realisatie is ruim binnen de begrote kosten gebleven.
Dit komt voor een belangrijk deel doordat niet alle vacatures zijn ingevuld. Daarnaast is in 2015 gestart met een ICT traject om te
komen tot een geautomatiseerde (financiële) administratie, waarvoor 100K euro was gereserveerd. De uitvoering van dit project
heeft nog niet tot aanvullende kosten geleid. De bedrijfsvoering van de inkooporganisatie is hiermee net boven de 1% van het
totale macrobudget.
                                                            Bedrijfsvoering
                                                Begroting 2015                                Verschil ten opzichte van
                           Initiële raming                             Realisatie 2015
                                                  april 2015                                          begroting
    Personeel                 € 975.000            € 1.015.628             € 716.930                    € -298.698
    ICT                       € 100.000              € 30.000                  -                        € -30.000
    Bedrijfsvoering           € 150.000             € 121.000              € 110.000                    € -11.000
    TFJ                            -                 € 32.000              € 31.436                       € -564
    Overig                     € 75.000              € 80.000              € 46.622                     € -33.378
                Totaal       € 1.300.000           € 1.278.628             € 904.989                   € -373.639*

     * Bij dit resultaat is rekening gehouden met een teruggave van de btw. Deze loopt via de individuele gemeenten



                                                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De bevoorschotting van de inkooporganisatie is gebaseerd op
een vastgestelde verdeelsleutel
Verdeelsleutel
De 13 Zeeuwse gemeenten hebben besloten in 2015 het macrobudget jeugd op basis van solidariteit in te zetten. Dat betekent
dat een eventueel tekort of overschot voor de 13 gemeenten gezamenlijk is, ongeacht het individuele resultaat van de gemeente
daarbinnen. Hiervoor is een verdeelsleutel vastgesteld. Deze is gebaseerd op de bijdragen van de gemeente aan het totale
Zeeuwse macrobudget. Het macrobudget is gedurende het jaar een aantal keer bijgesteld. De uiteindelijke verdeelsleutel is
bepaald op basis van het beschikbaar macrobudget jeugd uit de decembercirculaire 2015.

                                           Macrobudget 2015                         Bevoorschotting
                                                                  Verdeelsleutel
                                           Bedragen * 1000 euro                    inkooporganisatie
                 Borsele                          5.014               6,28%            € 80.262
                 Goes                             7.274               9,11%           € 116.442
                 Kapelle                          1.565               1,96%            € 25.048
                 Noord-Beveland                   2.509               3,14%            € 40.158
                 Reimerswaal                      4.296               5,38%            € 68.759
                 Schouwen-Duiveland               5.735               7,18%            € 91.802
                 Tholen                           5.436               6,81%            € 87.019
                 Middelburg                      12.110              15,16%           € 193.846
                 Veere                            3.409               4,27%            € 54.568
                 Vlissingen                      10.834              13,56%           € 173.421
                 Hulst                            5.556               6,96%            € 88.929
                 Sluis                            3.323               4,16%            € 53.186
                 Terneuzen                       12.819              16,05%           € 205.187
                                  Totaal         79.880             100,00%           € 1.278.628
                                                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Het resultaat op de bedrijfsvoering wordt over de gemeenten
verdeeld op basis van solidariteit
De bedrijfsvoering blijft ruim 370K euro binnen de begroting
Afgesproken is dat de Zeeuwse gemeenten alle kosten voor jeugdhulp betaald uit het macrobudget jeugd op basis van solidariteit
verdelen. Onderdeel van deze ‘Zeeuwse’ kosten is ook de bedrijfsvoering van de inkooporganisatie. Het jaar 2015 laat een positief
resultaat op de bedrijfsvoering zien van ruim 370K euro. De verdeling van dit resultaat gebeurt op basis van de verdeelsleutel.

                                  Bevoorschotting            Verdeling      Te betalen ivm BTW              De inkooporganisatie kan zelf
      Bedragen in euro’s
                                 inkooporganisatie           resultaat         compensatie1                  geen BTW terugvragen. Deze
                                                                                                             BTW compensatie loopt via de
  Borsele                             € 80.262               € 23.454              € -8.604
                                                                                                             gemeenten
  Goes                                € 116.442              € 34.026             € -12.482
  Kapelle                             € 25.048                € 7.320              € -2.685
                                                                                                            In het resultaat over 2015 is
  Noord-Beveland                      € 40.158               € 11.735              € -4.325
                                                                                                             rekening gehouden met de
  Reimerswaal                         € 68.759               € 20.093              € -7.371                  compensatie van de BTW
  Schouwen-Duiveland                  € 91.802               € 26.826              € -9.841
  Tholen                              € 87.019               € 25.429              € -9.328
  Middelburg                          € 193.846              € 56.645             € -20.779
  Veere                               € 54.568               € 15.946              € -5.849
  Vlissingen                          € 173.421              € 50.677             € -18.590
  Hulst                               € 88.929               € 25.987              € -9.533
  Sluis                               € 53.186               € 15.542              € -5.701
  Terneuzen                           € 205.187              € 59.960             € -21.995
                       Totaal        € 1.278.628             € 373.639            € -137.081
  1   in februari 2016 hebben de gemeenten een brief ontvangen in verband de teruggave van de betaalde BTW
                                                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Er wordt voorgesteld een reserve aan te maken voor het
personeelsrisico
Voorstel voor reservering
Personeel
De inkooporganisatie is opgericht op een tijdelijke basis. Voor het eerste jaar is gekozen om het personeel niet in vaste dient te
nemen, maar aan te stellen via detachering, pay-roll of tijdelijke dienstverband. In oktober 2015 is besloten (een deel van) het
personeel in vaste dienst te nemen. Dit in verband met de continuïteit en de benodigde kennis van de werkzaamheden van de
organisatie. Toekomstige besluitvorming over de taken en werkzaamheden van de organisatie kunnen invloed hebben op de
samenstelling van het personeel (omvang en expertise). De inkooporganisatie loopt hiermee en risico op de bedrijfsvoering. Op
dit moment heeft de inkooporganisatie geen eigen middelen om dit risico op te vangen. Voorgesteld wordt om een reserve voor
dit personeelsrisico aan te maken en hiervoor aan te sluiten bij de ‘Zeeuwse’ werkwijze ten aanzien van gemeenschappelijke
regelingen en 5% van de jaarinleg (bedrijfsvoering) aan te houden voor de reserve.

                                                                    Onderwerp                                  Bedrag
 Voorstel: 65K euro van het niet bestede deel van de begrote
 kosten 2015 voor de inkooporganisatie als reserve op te            Risico personeel                          € 65.000
 nemen en het restant te verrekenen met het resultaat van de
 zorgkosten. De volgende verdeling wordt voorgesteld:               Te verrekenen met gemeenten               € 308.639




                                                                                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Een reservering van 65K euro op personeel en een voorziening
voor ICT hebben het volgende effect op de afrekening
Het resultaat per gemeente bij de voorgestelde reserveringen
Op pagina 12 van dit document wordt voorgesteld een bedrag van 165K euro van het resultaat over 2015 te reserveren. Indien
met dit voorstel wordt ingestemd laat dit het volgende beeld per gemeente zien.

                                                                                                  Resultaat te
                                                 Bevoorschotting            Reservering                          Te betalen ivm BTW
                   Bedragen in euro’s                                                           verrekenen met
                                                inkooporganisatie        risico personeel                           compensatie1
                                                                                                  gemeenten
           Borsele                                   € 80.262                 € 4.082               € 19.380          € -8.604
           Goes                                     € 116.442                 € 5.922               € 28.114         € -12.482
           Kapelle                                   € 25.048                 € 1.274                € 6.048          € -2.685
           Noord-Beveland                            € 40.158                 € 2.041                € 9.692          € -4.325
           Reimerswaal                               € 68.759                 € 3.497               € 16.603          € -7.371
           Schouwen-Duiveland                        € 91.802                 € 4.667               € 22.160          € -9.841
           Tholen                                    € 87.019                 € 4.427               € 21.014          € -9.328
           Middelburg                               € 193.846                 € 9.854               € 46.790         € -20.779
           Veere                                     € 54.568                 € 2.776               € 13.177          € -5.849
           Vlissingen                               € 173.421                 € 8.814               € 41.854         € -18.590
           Hulst                                     € 88.929                 € 4.524               € 21.476          € -9.533
           Sluis                                     € 53.186                 € 2.704               € 12.839          € -5.701
           Terneuzen                                € 205.187                € 10.433               € 49.534         € -21.995
                                     Totaal        € 1.278.628               € 65.000              € 308.639         € -137.081

  1   in februari 2016 hebben de gemeenten een brief ontvangen in verband de teruggave van de betaalde BTW
                                                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De inkooporganisatie betaalt zorgaanbieders namens de
Zeeuwse gemeenten voor de geleverde jeugdhulp
Zorgkosten 2015 – inkomsten en uitgaven
De inkooporganisatie betaalt zorgaanbieders voor de geleverde zorg namens de Zeeuwse gemeenten. De inkooporganisatie wordt
hiervoor bevoorschot door de gemeenten. De bevoorschotting voor de zorgkosten is gebaseerd op de hoogte van het
macrobudget jeugd, na aftrek van de kosten voor de toegang en de inkooporganisatie (bedrijfsvoering). Het macrobudget jeugd is
gedurende 2015 meerdere keren bijgesteld. Onderstaande tabel geeft op totalen de inkomsten en de uitgaven voor de zorg weer.
Meer informatie in de opbouw en verdeling van kosten per gemeente, is te lezen in een apart document over de realisatie van de
geleverde jeugdhulp in 2015.
                                                                                     Zorgkosten

                                                             Gerealiseerde
    Bedragen * 1000 euro            Begroting 2015                                    Zorgkosten 2015           Verschil inkomsten -uitgaven
                                                              inkomsten
Macrobudget jeugd                       82.5121                  79.8802                       -                                  -
Kosten zorg3                             78.512                  75.9014                    77.266                              -1.365
Ouderbijdrage                               -                      133                        133                                 0
                                                                                                      Totaal                    1.365
 1 Stand   decembercirculaire 2014
 2 Stand   decembercirculaire 2015 en minus verzoek Noord-Beveland in verband met het woonplaatsbeginsel
 3 Dit is het macrobudget jeugd, na aftrek van de kosten voor de toegang (2,7mlm euro) en de initieel geraamde kosten voor de

 inkooporganisatie (1,3mln euro)
 4 Het gefactureerde voorschot is 21K euro lager dan de initieel geraamde inkomsten voor de inkooporganisatie




                                                                                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De opzet van de organisatie, inrichten, taken en werkwijze zijn
vastgelegd in verschillende documenten (1)
Relevante documenten

Organisatie en taken
Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland
Verordening inkoop jeugdhulp Zeeland
Inrichtingsplan inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Begroting inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Collegevoorstel en raadsvoorstel inkoop jeugdhulp Zeeland


Inkoop van jeugdhulp
Werkwijze inkoop en contractering jeugdhulp
Offerteaanvraag regio Zeeland
Offertesjablonen (3x)
Raamovereenkomst jeugdhulp Zeeland
Kwaliteitseisen_Veldnormen
Overeenkomst Intervence
Overeenkomst JeugdzorgPlus
Inzet niet initieel gecontracteerde partijen




                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De opzet van de organisatie, inrichten, taken en werkwijze zijn
vastgelegd in verschillende documenten (2)
Relevante documenten
Informatievoorziening
Monitors (eerste kwartaal, half jaar en januari-september)
Realisatie 2015 – deel 2: gegevensset geleverde jeugdhulp
Budgetten per gemeente
Consolidatie zorgkosten
Overeenkomst JeugdzorgPlus
Inzet niet initieel gecontracteerde partijen
Plan van aanpak verantwoording inkooporganisatie jeugdhulp 2015


Overige (Interne) documenten

Werkinstructies financiële administratie (5x)

Werkinstructies berichtenverkeer

Diverse besluiten bestuurscommissie jeugdhulp Zeeland




                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de
inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Tot slot
De informatie over de taakuitvoering van de inkooporganisatie wordt samengebracht en als onderdeel
opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag van de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke
gezondheidsdienst Zeeland. Naast de verantwoording van de taakuitvoering, wordt tevens verantwoording
afgelegd over de zorgkosten. Deze zijn verwerkt in een separaat document (deel 2: gegevensset geleverde
jeugdhulp).


                Meer informatie over de inkooporganisatie kunt u ook lezen op onze website:
                                      www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl




                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl
W www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>