<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                              Raadsvoorstel

                                                                                                 Pag. 1/5


 Datum vergadering               28 mei 2020
                                 Voorstel tot het instemmen met het jaarrapport 2019, de 1e t/m 4e
 Omschrijving agendapunt         begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van O.L.A.Z. en het
                                 daarover indienen van een positieve zienswijze bij het bestuur van O.L.A.Z.
 Portefeuillehouder              wethouder M.P.E. de Feijter
                                                 Samenvatting
  Van O.L.A.Z. zijn het jaarrapport 2019, de t/m 4e begrotingswijzigingen 2020 en de ontwerpbegroting 2021
                                            1e
 ontvangen.
 Vanuit de jaarrekening 2019 vindt er een verrekening plaats met de gemeenten. De gemeente Sluis ontvangt
 een bedrag van € 21.363,--.
 De 1e begrotingswijziging 2020 heeft betrekking op het verlagen van de opbrengst oud papier als gevolg van
 de marktomstandigheden. De 2e begrotingswijziging 2020 betreft een administratief technische verrekening
 van de inzameling van glas. De 3e begrotingswijziging 2020 betreft de financiële effecten als gevolg van het
 vereenvoudigd regiemodel met betrekking tot PMD. De 4e begrotingswijziging 2020 betreft een stijging van de
 exploitatiekosten van de milieustraten welke op basis van de jaarrekening 2019 en voortschrijdend inzicht
 wordt voorzien.
 De ontwerpbegroting 2021 laat nog steeds een stijgende lijn van de kosten voor de milieustraten zien ten
 opzichte van de gewijzigde begroting 2020. De oorzaak van deze stijging van kosten is hoofdzakelijk te wijden
 aan toenemende werkzaamheden als gevolg van meer en strenger landelijke eisen, hogere verwerkingskosten
 en verminderde opbrengsten voor bepaalde afvalstromen.


Aan de raad,

De gemeente Sluis is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland. Bij deze
regeling is het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) ingesteld. Op 7 april 2020 is van
het O.L.A.Z. het jaarrapport 2019, de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021
ontvangen. Op grond van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad binnen acht
weken na ontvangst zijn zienswijze over de ontvangen stukken kenbaar maken aan het algemeen-
respectievelijk dagelijks bestuur van O.L.A.Z. Per onderdeel wordt hieronder een toelichting gegeven.

1. Jaarrapport 2019
1.1. concept Jaarrekening
De exploitatie bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk de door O.L.A.Z. te vermarkten afvalstromen en de
exploitatie van de milieustraten.
Basis voor verrekening zijn de verwerkingscontracten voor brandbaar afval, GFT, oud papier en karton,
flessenglas en plastic en drankenkartons die vanaf 2018 gelden.
Op basis van werkelijke aangeboden fracties vindt per deelnemende gemeente doorbelasting plaats. Een
positieve ontwikkeling is dat er steeds minder restafval aangeboden wordt en meer GFT afval. Verdere
verbeteringen zijn hierin nog mogelijk.

De marktomstandigheden voor oud papier en karton zijn gedurende het jaar drastisch veranderd. De
opbrengsten zijn met c.a. € 50 per ton gedaald.

Een andere externe ontwikkeling die in 2019 van belang was, betrof de stijging van de afvalstoffenbelasting rest
brandbaar van € 13,21 naar € 32,12. Beoogd wordt deze afvalstroom te verminderen conform de VANG-
doelstelling. Gerelateerd aan het tarief ad € 114,-- bedraagt deze belasting c.a. 30%. In totaliteit bedragen de
kosten voor deze afvalstoffenbelasting voor O.L.A.Z € 2.800.000,--. Ook op exploitatie van de milieustraten is
de afvalstoffenbelasting van toepassing.

De exploitatiekosten voor de milieustraten (met name personeelskosten) zijn gestegen met c.a. € 179.102,--, dit
vanwege uitbreiding van wettelijke taken, hogere tonnages en ziekteverzuim.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                             Raadsvoorstel

                                                                                                Pag. 2/5

De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 51.898,-- In de vergadering van het Algemeen Bestuur van
O.L.A.Z. op 29 maart 2017 is besloten om ingaande 2016 bedragen aan het eigen vermogen toe te voegen. De
achterliggende reden om het eigen vermogen te versterken is om te sparen om in de toekomst in staat te zijn
om de ten behoeve van de overname van de ZRD afgesloten leningen bij de BNG Bank (gedeeltelijk) af te
lossen. Dit besluit valt binnen de 5% richtlijn van de VZG. Daarom wordt het positief saldo van 2019 toegevoegd
aan de algemene reserve van O.L.A.Z. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 na
vaststelling van de jaarrekening € 412.475,--

1.2. Afrekening
Vanuit de jaarrekening vindt een afrekening plaats per gemeente. In totaal is er aan de 13 Zeeuwse gemeenten
een bedrag terug te betalen van € 354.431,--. Voor de gemeente Sluis betreft dit een te ontvangen bedrag van
€ 21.363,--.

2. Begrotingswijzigingen 2020
2.1      1e begrotingswijziging 2020: oud papier en karton (OPK)
In de loop van 2019 zijn de marktprijzen voor oud papier en karton sterk gedaald. In december 2019 lagen de
prijzen voor de kwaliteiten bont en karton op gemiddeld € 31,25 per ton t.o.v. een gemiddelde prijs in januari
2019 van € 77,50 per ton.
Een belangrijke oorzaak is het grotendeels wegvallen van de vraag naar oud papier en karton vanuit China en
Indonesië. Eind december 2019 is via een nieuwsbrief aan de gemeenteraden deze ontwikkeling gemeld.

Samenvattend betekent dit voor O.L.A.Z. een daling van de opbrengsten van € 1.280.000,-- welke ten koste
gaat van de opbrengsten bij de deelnemende gemeenten.

2.2     2e begrotingswijziging 2020: huishoudelijk flessenglas
Deze begrotingswijziging heeft geen materiele invloed op de gemeentelijke begrotingen. Deze wijziging is het
gevolg van een andere manier van afrekenen van de inzamelkosten van het flessenglas. De andere manier
houdt in dat de kosten voor de inzameling niet meer door O.L.A.Z. met de gemeenten worden verrekend maar
rechtstreeks via de ZRD, met uitzondering van Terneuzen en Schouwen-Duiveland die dit zelf uitvoeren.

2.3    3e begrotingswijziging 2020: plastic, metalen en drankenkartons (PMD)
Vanaf 2020 worden de verwerkingskosten rechtstreeks verrekend tussen de verwerker en de
verpakkingsindustrie (vereenvoudigd regiemodel). Gemeenten hebben hierdoor geen recht meer op een
vergoeding van Nedvang voor het verwerken van PMD-Afval. Wel ontvangen de gemeenten rechtstreeks van
Nedvang een inzamelvergoeding voor de ingezamelde hoeveelheid PMD. Voor 2020 wordt nog rekening
gehouden met eenmalige kostenpost voor het vermarkten van de voorraad.

Samenvattend betekent dit voor O.L.A.Z een daling van de kosten van € 1.897.000 vanwege het vereenvoudigd
regiemodel en € 208.000 vermarktingskosten. De financiële gevolgen voor de gemeenten moeten in relatie
worden gezien met de lagere vergoedingen van Nedvang. Het vereenvoudigd regiemodel leidt tot lagere kosten
voor de gemeente Sluis.

2.4     4e begrotingswijziging 2020: milieustraten Zeeland
Op basis van de jaarrekening 2019 en voortschrijdend inzicht is een doorberekening gemaakt naar de
exploitatiekosten van 2020. Naar verwachting betreft dit een totale stijging van de exploitatiekosten van per
saldo € 137.000,- op jaarbasis.
Deze wijziging leidt tot een verhoging van de bijdrage per inwoner van € 22,36 naar € 22,68.

Samenvattend hebben de begrotingswijzigingen de volgende financiële consequenties voor de gemeente Sluis:
  Begrotingswijziging                            Resultaat
  1e oud papier en karton (OPK)                  € 47 p/ton lagere opbrengsten (structureel)
  2e huishoudelijk flessenglas                   Geen financiële consequenties voor gemeenten, betreft
                                                 technische begrotingswijziging.
  3e plastic, metalen en drankkartons (PMD)      € 150 lagere kosten per ingezamelde ton PMD
                                                 (structureel)
  4e milieustraten Zeeland                       € 0,32 p/inwoner verhoging (structureel)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                               Raadsvoorstel

                                                                                                 Pag. 3/5

Na vaststelling verrekent O.L.A.Z. de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen met de gemeenten.
Dit zal plaatsvinden tijdens het lopende boekjaar 2020.

De totale lastenverhoging voor de gemeente Sluis als gevolg van deze 4 begrotingswijzigingen wordt geraamd
op ca. € 53.000,-. Daar staat tegenover dat de gemeente Sluis in 2020 een totaal van ca. € 128.000,- aan
restituties ontvangt, van O.L.A.Z., bij de afrekening over 2019, en van de ZRD bij de verrekening van de
definitieve inzamelkosten over 2019. Dit betekent dat de kostenverhoging voor de gemeente Sluis als gevolg
deze 4 begrotingswijzigingen opgevangen kan worden binnen de begroting 2020.

3. Ontwerpbegroting 2021
3.1. VZG-richtlijn
De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de begrotingen 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 van de
gemeenschappelijke regelingen:
-      De richtlijn voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen op 2,2% (inflatie).
-      De bezuinigingsrichtlijn voor 2021 vast te stellen op 0.
-      De reserverichtlijn van maximaal 5% van de jaaromzet.

3.2. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
In de ontwerpbegroting 2021 zijn de structurele begrotingswijzigingen voor 2020 verwerkt. Bovendien zijn in de
beleidstoelichting (pagina 3 en 4) de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen.

Een opvallende ontwikkeling is de stijgende verhoging van de bijdrage van de gemeenten voor de milieustraten
van € 22,68 (begroting 2020 inclusief begrotingswijziging) naar € 23,98 per inwoner in 2021. Deze stijging wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door toenemende werkzaamheden als gevolg van meer en strengere landelijke eisen,
hogere verwerkingskosten en verminderde opbrengsten voor bepaalde afvalstromen. Alleen al als gevolg van
een sterke stijging van het verwerkingstarief voor bepaalde kwaliteiten hout en grond wordt een stijging van ruim
€ 450.000 ten opzichte van de begroting 2020 inclusief begrotingswijziging voorzien.

Normaliter wordt in de begroting van O.L.A.Z. om de 2 jaar een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van
sorteeranalyses. Voor het laatst is dat gebeurd in de begroting 2020. Omdat bij veel gemeenten in 2020 en 2021
beleidswijzigingen plaatsvinden om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen, is de wens van deze
gemeentes om ook in 2021 sorteeranalyses uit te laten voeren. In de begroting 2021 is daarom opnieuw een
bedrag van € 60.000,- opgenomen voor het uitvoeren van sorteeranalyses.

De gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van alle deelnemende gemeenten wordt in 2021 geraamd op €
21.993.265,--. In de begroting 2020 inclusief wijzigingen bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage €
21.872.347,--. In deze gemeentelijke bijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbare activiteiten en
niet-beïnvloedbare activiteiten. Onder niet-beïnvloedbare activiteiten wordt verstaan de hoeveelheden en de
verwerkingskosten voor de afvalstromen die via OLAZ worden afgevoerd en verrekend aan de gemeenten,
zowel uit de huis aan huis inzameling als via de milieustraat.
Onder beïnvloedbare activiteiten wordt alle overige kosten volstaan.

Het verschil van de begroting 2021 t.o.v. de vorige begroting dient v.w.b. de toetsing aan de richtlijnen van de
VZG te worden beoordeeld op de beïnvloedbare activiteiten. De beïnvloedbare activiteiten in de begroting 2021
stijgen met 1,19% t.o.v. de vorige begroting. Deze stijging valt daarmee binnen de VZG-richtlijn van 2,2%.
Overigens stijgen de niet-beïnvloedbare activiteiten in de begroting 2021 slechts met 0,35% t.o.v. de vorige
begroting. Ook deze stijging valt hiermee ruim binnen de VZG richtlijn.

Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2021 wordt rekening gehouden met de tarieven/bijdragen zoals
genoemd in de ontwerpbegroting 2021 van O.L.A.Z.

4. Risico's
De tarieven die uit de begroting van O.L.A.Z. voortvloeien zijn voorschottarieven. De in de voorschottarieven
verwerkte indexering en het tarief van de milieustraten zijn gebaseerd op aannames.
Daarnaast is bij de ontwerpbegroting 2021 van een bepaalde grootte van de verschillende afvalcomponenten
uitgegaan. De omvang van de verschillende afvalcomponenten kunnen fluctueren, evenals de opbrengsten van
diverse afvalcomponenten. Tevens merken wij op dat de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting in de
toekomstige jaren een risico kan vormen voor de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                           Raadsvoorstel

                                                                                             Pag. 4/5



5. Procedure
Deze financiële jaarstukken zijn op 7 april 2020 van O.L.A.Z. ontvangen. Zoals hiervoor vermeld kan op grond
van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling de gemeenteraad binnen acht weken na ontvangst zijn
zienswijze over de ontvangen stukken kenbaar maken. Samen met de verklaring van de accountant zal een en
ander behandeld worden in het algemeen bestuur.

6. Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met de jaarrekening 2019, de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020 en de
ontwerpbegroting 2021 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in te dienen.



Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,                                De burgemeester,


S.I. de Kievit-Minnaert                       mr. M.M.D. Vermue


 Bijlage(n):
a.   Aanbiedingsbief jaarrapport 2019 O.L.A.Z.
b.   Jaarrapport 2019 O.L.A.Z.
c.   Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen 2020 O.L.A.Z.
d.   Begrotingswijzigingen 2020 O.L.A.Z.
e.   Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2021 O.L.A.Z.
f.   Ontwerpbegroting 2021 O.L.A.Z.
g.   Brief zienswijze aan O.L.A.Z.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                          Raadsvoorstel

                                                                                            Pag. 5/5

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ;


gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ;


BESLUIT:


in te stemmen met de jaarrekening 2019, de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting
2021 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in te dienen.



Sluis, 28 mei 2020

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,                                De voorzitter,


mr. P.T.G. Claeijs                          mr. M.M.D. Vermue
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>