<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 5.5     Programma Crisisbeheersing

                                                           Primitieve     Begroting     Rekening     Saldo      V/N
                                                           begroting     na wijziging     2019
                                                              2019          2019
Programma Crisisbeheersing
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                      1.834.664     1.802.750     1.780.717    -22.033 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                            1.268.000     1.268.170     1.353.705     85.535   N
 351 Ingeleend personeel                                        30.000        33.900        34.186        286   N
 380 Overige goederen en diensten                              458.914       496.930       393.967   -102.963   V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                          -                                     97.000        89.000        88.782       -218   V
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                            0       -66.000       -59.180      6.820   N
 380 Overige goederen en diensten                               -8.000        -8.000        -6.600      1.400   N
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                          -
                                                               -11.250       -11.250       -24.142    -12.892   V
Mutaties Reserves                                              -58.733      -132.749       -72.403     60.346   N
Baten
 710 Mutaties reserves                                         -58.733      -132.749       -72.403     60.346 N
Gerealiseerd resultaat                                       1.775.931     1.670.001     1.708.314     38.313 N

Toelichting

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten                                                             € 85.535 N

Piketter? (incidenteel)                                                                      €19.778 N
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

Technische afwijking (Incidenteel)                                                    €18.695 N
Abusievelijk is in de eerste bestuursrapportage het personele budget binnen het programma
Crisisbeheersing afgeraamd terwijl dit binnen Overhead en Kostentoerekening had moeten gebeuren. Dit
zorgt voor een incidenteel nadeel.

Overig (incidenteel)                                                                €47.062 N
Dit betreft een optelsom van diverse negatieve verschillen op persoonsniveau. Tesamen vormen zij een
incidenteel nadeel.

380 Overige goederen en diensten                                                             € 102.963 V

Mutaties reserves (neutraal)                                                                 €60.346 V
Hiervoor wordt verwezen naar de economische categorie ‘710 mutaties reserves’.

Project FRAMES (incidenteel)                                                            €26.250 N
Vanaf medio 2017 worden er activiteiten uitgevoerd voor het project FRAMES. Één van de te behalen
doelstellingen van het project was het ontwikkelen van een informatieve app in het kader van
overstromingsrisico’s. Bij aanvang van het project was de verwachting dat de ontwikkeling van de app
gedurende de jaren 201$ en 2019 zou plaatsvinden. De werkzaamheden hebben geheel plaatsgevonden
in 2019. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel. Tegenover dit incidentele nadeel staat een incidenteel
hogere Europese subsidie. Dit is echter niet geheel neutraal in 2019. De projectperiode is verlengd tot
april 2020. In dat jaar zal de eindafrekening plaatsvinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project Waterveiligheid (incidenteel)                                                  € 48.379 V
Het programma Wave2 heeft dit jaar impactanalyses opgesteld voor heel Zeeland en op basis hiervan
meegewerkt aan de ontwikkeling van klimaatbeleid bij gemeenten en provincie
(klimaatstresstesten/risicodialoog). Dit heeft geen extra kosten met zich meegebracht. Een gedeelte van
het budget is besteed om de app (zie Frames) zo te ontwikkelen dat deze breder inzetbaar is dan alleen
voor overstromingen. Voor het overige wordt uit dit budget de bijdrage aan de Nationale Reddingsvloot
betaald.

Overig (incidenteel)                                                                    €20.488 V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

Baten

436 Inkomensoversdrachten      —   Overige overheden                                    € 12.892 V

Project FRAMES (incidenteel)                                                         €12.892 V
Zie hiervoor de toelichting op economische categorie ‘380 Overige goederen en diensten’.

Mutaties reserves

710 mutaties reserves (neutraal)                                                        € 60.346 N

Extra kosten hoofdstructuur                                                             €43.306 N
Voor kosten om de hoofdstructuur (multi) op orde te brengen en te houden zijn incidentele middelen
beschikbaar ten laste van reserve crisisorganisatie. De kosten voor het opleiden van een
brandweerofficier worden hieruit gedekt, in 2019 € 21.843. Het restant-budget van € 43.306 wordt
doorgeschoven naar 2020.

Verbetering vakbekwaamheid hoofdstructuur                                              € 15.405 N
Kosten om de vakbekwaamheid van huidige hoofdstructuurfunctionarissen op orde te brengen en te
houden zijn incidentele middelen beschikbaar ten laste van reserve transitie. Diverse opleidingen zijn
doorgeschoven naar 2020. Het restant-budget van € 15.405 wordt doorgeschoven naar 2020.

Competenties / waarnemen von crisI5jun tionUr! scn                                      €1.635 N
Geen bijzonderheden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> 5.6     Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

                                                             Primitieve    Begroting     Rekening     Saldo       V/N
                                                             begroting    na wijziging     2019
                                                                2019         2019
Programma GHOR
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                         874.664       975.378      906.169      -69.209 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                               492095        580.095      565.011      -15.084   V
 380 Overige goederen en diensten                               325.300       367.800      314.795      -53.005   V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -
                                                                 48.000        49.500       48.081       -1.419   V
 510 Rente                                                        2.000         2.000        1.404         -596   V
 730 Afschrijvingen                                              22.569        17.283       17.283            0   V
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                       -15.300       -15.300       -15.762        -462 V
 438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
                           -
                                                                      0       -26.000       -24.643       1.357 N
Gerealiseerd resultaat                                          874.664       975.378      906.169      -69.209 V

Toelichting

110 Salarissen en sociale lasten                                                              € 15M84 V

Piketten (incidenteel)
In verband met het later invullen van de HIN/HON piketten ontstaat er een incidenteel voordeel.

380 Overige goederen en diensten                                                              € 53.005 V

Jodium profylaxe (incidenteel)                                                          f20.000 V
Eind 2019 is het besluit gevallen om de nooddistributie van Jodium profylaxe vanuit de eigen
brandweerkazernes plaats te laten vinden en daar ook op te slaan. Hierdoor zijn er geringe extra kosten
gemaakt in 2019. Dit levert een incidenteel voordeel op. Vanaf 2020 zal de predistributie beginnen.

Cursus- en opleidingskosten (incidenteel)                                          f23.436 V
in verband met een lagere personele verloop hebben er minder opleidingen plaatsgevonden. Dit levert
een incidenteel voordeel op.

Overig (incidenteel)                                                                         f9.569 V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>5.7      Programma Maritieme Veiligheid

                                                         Primitieve   Begroting    Rekening     Saldo         V/N
                                                         begroting    na wijziging 2019
                                                         2019         2019
Programma Maritieme Veiligheid
Gereali5eerd totaal van baten en lasten                  350.000      324.500     211.131       -113.369      V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                        221.350      177.300     153.276       -24.024       V
 351 Ingeleend personeel                                 0            71.000      67.051        -3.949        V
 380 Overige goederen en diensten                        303.650      346.700     265.921       -80.779       V
Baten
 431 Inkomensoverdrachten Rijk
                          -                              0            -58.000     -63.366       -5.366        V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                          -                              -175.000     -175.000    -175.000      0
 437 Inkomensoverdrachten Europese Unie
                          -                              0            -37.500     -36.751       749           N
Gerealiseerd resultaat                                   350.000      324.500     211.131       -113.369      V

Toelichting

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel)                                               € 24.024 V

In 2019 is de vacature voor programmamanager Maritieme Veiligheid deels ingevuld door de directeur
Meldkamer. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

380 Overige goederen en diensten                                                             €80.779V

Opleiden, trainen en oefenen (incidenteel)                                            €38.920 V
In 2019 heeft de operationele oefening op de   Westerschelde  plaatsgevonden  in samenwerking met
Rijkswaterstaat Zee & Delta. Op deze wijze zijn 3 separate oefeningen gebundeld en tot uitwerking
gekomen in één multidisciplinaire operationele oefening waar voor alle partijen de oefendoelen
inbegrepen waren.

Dit betekende voor alle partijen dat ook kostenefficiënt geoefend kon worden. Bepaalde schepen die
normaliter gehuurd hadden moeten worden waren nu, bijvoorbeeld in het kader van de
oliebestrijdingscomponent, reeds in de oefening inbegrepen.

Aanpassingen boothuis SAR-vaartuig (incidenteel)                                       €43.522 V
Verwacht werd dat er in 2019 nog diverse aanpassingen   gedaan konden   worden   aan het boothuis van het
vaartuig voor de SAR-taak. Dit heeft niet meet plaatsgevonden. Dit levert een indicenteel voordeel op.

Overig (incidenteel)                                                                         €1.663 N
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.




                                                                                                  Ter identificatie
                                                                                                  Ernst & Young        nt     LLP

                                                                                                                  82



                                                                                                  E           ding a better
                                                                                                           working woHd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5.8      Programma Nucleaire Veiligheid

                                                           Primitieve    Begroting     Rekening       Saldo     V/N
                                                           begroting    na wijziging     2019
                                                              2019         2019
Programma NL
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                       264.000       267.900      248.119        -19.781 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                             197.000       208.900      207.717         -1.183 V
 380 Overige goederen en diensten                              67.000        59.000       40.402        -18.598 V
Gerealiseerd resultaat                                        264.000       267.900      248.119        -19.781 V

Toelichting

380 Overige goederen en diensten (incidenteel)                                           € 13.598 V
Afgelopen jaar is ingezet op het vernieuwen van de samenwerking tussen veîligheidsregio’s, het Rijk en in
ons geval België c.q. Vlaanderen. Tevens zijn de twee nucleair specialisten naar IAEA trainingen geweest
met betrekking tot nucleaire incidentbeheersing om de nieuwste internationale inzichten op te doen.
Verder heeft één van de nucleair specialisten de opleiding stralingsdeskundige niveau III met succes
gevolgd. Gezien het tijdbeslag is een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2020.




                                                                                                   Ter identificatie
                                                                                                   Ernst & Younq Acco      nts L

                                                                                                                 83



                                                                                                   E       Bui ding a better
                                                                                                           working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>5.9      Overhead en kostentoerekening

                                                   r        Primitieve     Begroting     Rekening         Saldo        V/N
                                                            begroting     na wijziging     2019
                                                               2019          2019
Overhead en kostentoerekening
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                      7.233.037      7.384.427     7.293.241         -91.186 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                             5.445.175     5.195.355     5.221.112          25.757     N
 210 Belastingen                                                  6.600         5.000         4.931              -69    V
 351 Ingeleend personeel                                          5.000       337.700       355.551          17.851     N
 380 Overige goederen en diensten                             1.676.800     1.883.749     1.756.319        -127.430     V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                          -                                      25.500        26.000        26.306             306     N
 510 Rente                                                       44.700        38.800        38.183            -617     V
 720 Mutaties voorzieningen                                      70.900             0             0                0
 730 Afschrijvingen                                             238.362       238.023       241.160           3.137     N
 750 Overige verrekeningen                                     -226.000      -251.700      -253.195          -1.495     V
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                             0        -38.500      -43.599          -5.099     V
 360 Huren                                                      -50.000        -50.000      -53.357          -3.357     V
 380 Overige goederen en diensten                                -4.000              0         -170            -170     V
Mutaties Reserves                                                     0        -22.649            0          22.649     N
Baten
 710 Mutaties reserves                                               0         -22.649              0        22.649 N
Gerealiseerd resultaat                                       7.233.037      7.361.778     7.293.241         -68.537 V

Toelichting

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten                                                              € 25.757 N

Overig (incidenteel)                                                                €25.757 N
Dit betreft een optelsom van diverse negatieve verschillen op persoonsniveau. Tesamen vormen zij een
incidenteel nadeel.

351 Ingeleend personeel                                                                       € 17.851 N

Overig (incidenteel)                                                                          €17.851 N
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

380 Overige goederen en diensten                                                              € 127.430 V

Op/eidings- en cursuskosten (incidenteel)                                                     €33.615 V
Het opleidingsplan is niet geheel uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Werving en selectie (incidenteel)                                                    €18.114 V
Het aantal selectieonderzoeken en assessments is aanzienlijk teruggebracht, daarnaast zijn er dit jaar
geen kostbare wervingscampagnes georganiseerd. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Schoonmoakkosten (incidenteel)                                                       €15.212 V
De schoonmaakwerkzaamheden van de Segeerssingel zijn grotendeels volgens contract uitgevoerd, In de
zomerperiode zijn incidenteel minder werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nauwelijks
opdrachten voor extra werkzaamheden verstrekt (tapijtreiniging, glasbewassing, extra reining ruimtes.
etc). Dit levert een incidenteel voordeel op.                                             Ter identificaU
                                                                                                        Ernst & Young        tnt      ts LLP

                                                                                                                        84



                                                                                                        E              ing a better
                                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Voorlichtings- en re            ‘(incidenteel)                                        €27.147 V
In 2019 is er voornamelijk extra aandacht besteed aan de websites en intranet. Hierdoor zijn er minder
voorlichtingscampanges opgericht. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel.

Mutaties reserves (Neutraal)                                                        €17.000 V
In verband met andere werkzaamheden is hier geen prioritering aan gegeven. Dit levert een incidenteel
voordeel op. Hier staat een mutaties aan de reserve tegenover.

Overig (incidenteel)                                                                  €16.336 V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

Baten

710 Mutaties reserves (Neutraal)                                                      € 22.649 N

Kwailiteitszorg                                                                     €17.000 N
In verband met andere werkzaamheden is hier geen prioritering aan gegeven. Dit levert een incidenteel
voordeel op. Hier staat een mutaties aan de reserve tegenover.

Onderzoek PPS constructie                                                             € 5.649 N
De projectinhuur is afgerond.




                                                                                           yrBuilding
                                                                                                           a better
                                                                                                   working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>5.10     Algemene Dekkingsmiddelen

                                                            Primitieve        Begroting     Rekening           Saldo      V/N
                                                            begroting        na wijziging     2019
                                                              2019              2019
Algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                     -33.045.700 -33.489.675 -33.571.742                  -82.067 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                        0        -35.000      -82.924           -47.924 V
Baten
 431 lnkomensoverdrachten Rijk
                           -
                                                             -6.832.700 -6.831.675 -6.865.818                    -34.143 V
 432 lnkomensoverdrachten gemeenten
                           -
                                                            -26.213.000 -26.623.000 -26.623.000                        0
Mutaties Reserves                                                     0     369.449    -129.623                -499.072 V
Lasten
 710 Mutaties reserves                                                   0       499.072               0       -499.072 V
Baten
 710 Mutaties reserves                                                0    -129.623    -129.623                       0
Gerealiseerd resultaat                                      -33.045.700 -33.120.226 -33.701.365                -581.139 V

Toelichting

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten                                                                 € 47.924V

Er zijn in 2019 meer verlofuren aangekocht dan op voorhand werd verwacht. Dit levert een voordeel op.

Baten


431 Inkomensoverdrachten       —   Rijk                                                         €34.143 V

In de begroting 2019 was voorzichtigheidshalve € 75.000 opgenomen als voorgenomen loonbijstelling
BUur 2019. In de junicirculaire is door het Ministerie echter een loonbijstelling toegekend van € 111.000.
Per abuis is dit niet vermeld in de 2e bestuursrapportage.

Mutatie reserves                                                                        €499.072 V
In de tweede bestuursrapportage 2019 werd een toevoeging aan de algemene reserve geprognostiseerd
naar aanleiding van het te verwachten positieve resultaat. Echter is deze, in afwachting van het werkelijke
resultaat 2019, niet verwerkt gedurende het boekjaar. Dit zal gebeuren na resultaat bestemming door het
bestuur. Dit levert een incidenteel voordeel op.




                                                                                                           Ter identificatie
                                                                                                           Ernst & Yoijnq A     ntan   LLP

                                                                                                                          86



                                                                                                        E           workirtet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5.11     Onvoorzien

                                                          Primitieve    Begroting     Rekening       Saldo      V/N
                                                          begroting    na wijziging     2019
                                                             2019         2019
Onvoorzien
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                      179.500         82.800       96.682        13.882 N
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                            277.000         82.800       g6.682        13.882 N
 380 Overige goederen en diensten                            -97.500              0            0             0
Gerealiseerd resultaat                                       179.500         82.800       96.682        13.882 N


Lasten

110 Salarissen en sociale lasten                                                           € 13.882 N

Tegemoetkoming ziektekosten                                                            €28.000 V
Dit betreft een technisch voordeel. Bij de tweede bestuursrapportage is een stelpost opgenomen voor de
bij de nieuwe cao afgesproken tegemoetkoming in ziektekosten voor alle medewerkers. De lasten hiervan
zitten verdeelt over de verschillende programma’s en zorgen daar voor een hoger totaal van de
salarislasten. Derhalve ontstaat er hier een voordeel.

Eindheffing                                                                          €41.882 N
De beschikbare vrije ruimte in het kader van de Werkkostenregeling (WKR) bedraagt 1,2%  van het fiscaal
loon. In 2019 bedroeg de vrije ruimte ruim € 198.000, waarvan € 271.000 werd gebruikt. Het overschot
wordt belast met een eindheffing van 80% (€ 58.300). Rekening was gehouden met een eindheffing van
€ 17.000. Dit levert een incidenteel nadeel op.




                                                                                                   Ter identificatie
                                                                                                   Ernst & Younq Ac




                                                                                                   yrBuildinq
                                                                                                                     a better
                                                                                                             working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>6.            Incidentele/structurele lasten en baten
Er is in 2019 geen sprake van dekking van structurele lasten met incidentele baten (er is sprake van
materieel evenwicht).
     TWrkeIijk                                                                                   Kolomlabels
RWabels                                                                                          l                S                Eindtotaal

     -   Lasten                                                                                             238         365.274        365.512
           110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                                                    238.914        238.914
           351 Ingeleend personeel (Lasten)                                                                 238          15.585         15.823
           380 Overige goederen en diensten (Lasten)                                                                     76.602         76.602
          436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Lasten)
                                                  -
                                                                                                                         34.173         34.173
         Baten                                                                                                         -175.662       -175.662
           380 Overige goederen en diensten (Baten)                                                                      -10.660       -10.660
           432 Inkomensoverdrachten           -       gemeenten (Baten)                                                -165.002       -165.002
                                                                                                       184.519 1
         Lasten                                                                                       1.257.207         999.908      2.257.115
           110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                                   372.751          999.908      1.372.659
           210 Belastingen (Lasten)                                                                       2.400                          2.400
           351 Ingeleend personeel (Lasten)                                                             89.959                          89.959
           380 Overige goederen en diensten (Lasten)                                                   314.927                        314.927
           436 Inkomensoverdrachten           -       overige overheden (Lasten)                        42.053                         42.053
           510 Rente (Lasten)                                                                             3.606                         3.606
           730 Afschrijvi ngen (Lasten)                                                                178.316                        178.316
           750 Overige verrekeni ngen (Lasten)                                                         253.195                        253.195
     -Baten                                   -
                                                                                                     -1.072.688                     -1.072.688
        431 Inkomensoverdrachten        Rijk (Baten)
                                              -
                                                                                                       -506.732                       -506.732
           433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen (Baten)
                                              -
                                                                                                       -49772                         -49.772
           438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen (Baten)
                                              -
                                                                                                      -292.517                       -292.517
           710 Mutaties reserves (Baten)                                                              -223.667                       -223.667
-



         Lasten                                                                                         89.950        2.758.889     2.848.839
           110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                                                  2.429.017     2.429.017
           351 Ingeleend personeel (Lasten)                                                             89.950                         89.950
           380 Overige goederen en diensten (Lasten)                                                                    202.083       202.083
           436 lnkomensoverdrachten overige overheden (Lasten)
                                              -
                                                                                                                        126.348       126.348
          510 Rente (Lasten)                                                                                                 96             96
          730 Afschrijvingen (Lasten)                                                                                     1.345         1.345
         Baten                                                                                        -342.178           -6.589      -342.767
           352 Uitgeleend personeel (Baten)                                                            -60.857                        -60.857
           380 Overige goederen en diensten (Baten)                                                                      -6.589        -6.589
           431 Inkomensoverdrachten Rijk (Baten)
                                          -
                                                                                                                              0             0
           433 Inkomensoverdrachten       -           gemeenschappelijke regelingen (Baten)           -117.025                o      -117.025
          436 Inkomensoverdrachten        -           overige overheden (Baten)                                               0             0
          438 Inkomensoverdrachten        -           overige instellingen en personen (Baten)        -164.297                       -164.297

         Lasten                                                                                         90.783    18.979.450       19.070.233
          110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                                               10.258.428       10.258.428
          210 Belastingen (Lasten)                                                                                     134.248        134.248
          351 Ingeleend personeel (Lasten)                                                                   0                              0
          380 Overige goederen en diensten (Lasten)                                                     90.783        5.463.892     5.554.675
          436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Lasten)
                                          -
                                                                                                                        62.031         62.031
          510 Rente (Lasten)                                                                                           317.109        317.109
          73oAfschrijvingen (Lasten)                                                                                  2.743.742     2.743.742
 = Baten                                                                                              -111.080        -487.070       -598.150
          380 Overige goederen en diensten (Baten)                                                                    -437.070       -437.070
          432 Inkomensoverdrachten gemeenten (Baten)
                                          -
                                                                                                                           000         50.000
          436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Baten)
                                          -
                                                                                                       -75.000              Ter identatie
          710 Mutaties reserves (Baten)                                                                -36.080              Ernst & Yoqou ants LLP

                                                                                                                                                8



                                                                                                                            E         working
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>          Crisisbeheersing                                                     2.207    1.686.1081.708,314
     BLasten                                                                  177.932   1.692.708  1.870.640
        110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                       1.353.705  1.353.705
        351 Ingeleend personeel (Lasten)                                       16.376       17.810     34.186
        380 Overige goederen en diensten (Lasten)                             161.556     232.411    393.967
        436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Lasten)
                                     -                                                      88.782     88.782
     EBaten                                                                  -155.725       -6.600  -162.325
        352 Uitgeleend personeel (Baten)                                      -59.180                 -59.180
        380 Overige goederen en diensten (Baten)                                            -6.600     -6.600
        436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Baten)
                                     -                                        -24.142                 -24.142
         710 Mutaties reserves (Baten)                                        -72.403                 -72.403
             ramma GROR                                                       -24.643     930.812    906. i&g
     E Lasten                                                                             946.574    946.574
         110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                        565.011    565.011
         380 Overige goederen en diensten (Lasten)                                        314.795    314.795
         436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Lasten)
                                     -                                                      48.081     48081
         510 Rente (Lasten)                                                                  1.404      1.404
         730 Afschrijvi ngen (Lasten)                                                       17.283     17.283
     - Baten                                                                  -24.643      -15.762   -40.405
         352 Uitgeleend personeel (Baten)                                                  -15.762   -15.762
         438 lnkomensoverdrachten overige instellingen en personen (Baten)
                                     -                                        -24.643            0   -24.643
     7, Programma MaritieV&Hghei en waterveillgheid                          -148.110     359.241  1i13t
     $Lasten                                                                  fl7.007     359.241    486.243
         110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                        153.276    153.276
         351 Ingeleend personeel (Lasten)                                      67.051                  67.051
         380 Overige goederen en diensten (Lasten)                             59.955     205.965    265.921
       Baten                                                                 -275.116               -275.116
         431 Inkomensoverdrachten Rijk (Baten)
                                     -                                        -63.366                -63.366
         436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Baten)
                                     -                                       -175.000               -175.000
         437 Inkomensoverdrachten Europese Unie (Baten)
                                     -                                        -36.751                -36.751
          Programma Nucleatre Vethghb                                                     248.119    248.
         Lasten                                                                           248.119    248.119
           110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                      207.717    207.717
           3800verige goederen en diensten (Lasten)                                         40.402     40.402
-1                                                                      -     -89.369   7.382.610 7393.241
      Lasten                                                                    7.587   7.382.780  7.390.367
        110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                       5.221.112  5.221.112
        210 Belastingen (Lasten)                                                             4.931      4.931
        351 Ingeleend personeel (Lasten)                                      253.647     101.904    355.551
        380 Overige goederen en diensten (Lasten)                               7.135   1.749.184  1.756.319
        436 Inkomensoverdrachten overige overheden (Lasten)
                                     -                                                      26.306     26.306
        510 Rente (Lasten)                                                                38.183       38.183
        730 Afschrijvi ngen (Lasten)                                                     241.160      241.160
        750 Overige verrekeni ngen (Lasten)                                  -253.195                -253.195
     =Baten                                                                   -96.956        -170     -97.126
        352 Uitgeleend personeel (Baten)                                      -43.599                 -43.599
        360 Huren (Baten)                                                     -53.357                 -53.357
        380 Overige goederen en diensten (Baten)                                             -170        -170
        710 Mutaties reserves (Baten)                                               0                       0
            ____________________                                             -129.623 -33.571.742 -33.701.365
     $ Lasten                                                                —      0     -82.924     -82.924
           110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                      -82.924     -82.924
          710 Mutaties reserves (Lasten)                                            0                       0
         Baten                                                               -129.623 -33.488.818 -33.618.441
          431 Inkomensoverdrachten Rijk (Baten)
                                     -                                                 -6.865.818 -6.865.818
          432 Inkomensoverdrachten gemeenten (Baten)
                                     -                                                -26.623.000 -26.623.000
          710 Mutaties reserves (Baten)                                      -129.623                -129.623
                                                                                                    W95
  ronvoorzen                                                                   96.682           0
  Lasten                                                                      96.682
      110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)                                96.682
Eindtotaal                                                                   -360.626

                                                                                                           89

            ‘

                                                                                             E       Building a better
                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Het gaat hier om een indicatie van de incidentele baten en lasten. Naar hun aard zijn de incidentele baten
en lasten vaak niet precies voorspelbaar en bepaalbaar. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden
aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het
gaat om ‘eenmalige zaken’. Meerjarige tijdelijke geidstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een
toekenningsbesluit worden geklasseerd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog)
langer is dan 3 jaar.

Het gaat om de volgende incidentele lasten en baten:

    •   de personeelslasten van bovenformatieven en tijdelijke formatie in het kader van het transitie- en
        vernieuwingsproces en projecten;
    •   de lasten en baten bij de tijdelijke inzet van personeel voor derden of bij zwangerschapsverlof;
    •   de lasten voor personeel van derden worden over het algemeen als incidenteel beschouwd;
    •   de lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van de projecten ten laste van de
        reserves Transitie en vernieuwing;
    •   de lasten en baten die samenhangen met aflopende bijdragen en (project)subsidies, waarvan
        bekend is dat die bijdrage, subsidie of dat project op termijn stopt;
    •   de lasten van voormalig personeel en dotaties aan voorzieningen die hiermee samenhangen;
    •   de lasten en baten die samenhangen met achterstallig onderhoud;
    •   de lasten van eenmalige boetes en schade-afwikkelingen;
    •   de lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van het plan van aanpak meldkamer en
        crisisorganisatie ten laste van de reserve Meldkamer;
   •    de lasten en baten als gevolg van het afstoten van eigendommen zoals voertuigen.

Voor een toelichting op het verloop van de besteding van de reserves en het verloop van de vooruit
ontvangen bijdragen en (project)subsidies wordt verwezen naar de balanstoelichting, paragraaf 10.2.2.




                                                                                            Ter identificatie
                                                                                            Ernst & YoanLP




                                                                                            E ‘‘Buitding a befter
                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>7.         Balans per 31 december

in Euro’s
 Volg.         Omschrijving           31-12.2019    31-12-2018      Volg.             Omschrijving               31-12-2019    31-12-2018
  no.                                                                no.
10.1    Activa                                                     10.2     Passiva

10.1.1 Vaste activa                                                10.2.1   Vaste passiva

        Materiële vaste activa                                              Eigen Vermogen
        met economisch nut             24.983.542    25.083.361             Algemene reserve                         599.552       451.642
                                                                            Bestemmingsreserve                     2.180.551     2.642.324
                                                                            Gerealiseerd resultaat volgend uit
                                                                            het overzichtvan baten en lasten         891.277       147.910
10.1.2 Vlottende activa
                                                                            Totaal eigen vermogen                  3.671.380     3.241.876
        Uitzettingen met een rente-
        typische looptijd korter
        daneen jaar                    13.033.772    13.664.864
                                                                            Vaste schulden met een
        Overlopende activa                201.728       200.861f
                                                                            rentetypische looptijd van één
                                                                            jaarof langer                         28.023.139    28.459.319

        Liquide middelen                   43.694        65.697

        Totaal vlottende activa        13.279.194    13.931.422             Totaal vaste passiva                  31.694.519    31.701.195

                                                                   10.2.2   Vlottende passiva
                                                                            Netto vlottende schulden met           5.245.797     5.895.952
                                                                            een rentetypische looptijd korter
                                                                            danéénjaar
                                                                            Overlopende passiva met een
                                                                            specifiek bestedingsdoel               1.273.094     1.336.460
                                                                            Overige overlopende passiva               49.326        81.176,

                                                                            Totaal vlottende passiva               6568.217      7.313.588


Totaal activa                          38.262.736    39.014.783             Totaal passiva                        38.262.736    39.014.783




                                                                                                                        Ter identificatie
                                                                                                                        Ernst & Young A       nts   P




                                                                                                                        E         Building
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>8.       Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

Inleiding
De verslaggeving van VRZ is opgemaakt met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen
aanvaarde beginselen zijn gehanteerd.

-        Het toerekeningbeginsel
De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, dat wil zeggen dat
lasten slechts in het boekjaar zijn opgenomen, indien de daarmee samenhangende tegenprestaties
eveneens in dat boekjaar zijn geleverd.

-       Het realisatiebeginsel
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.

-       Het voorzichtigheidsbeginsel
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij het voor het opmaken van de jaarrekening in beeld zijn.

Personeelsiasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken e.d.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van eenmalige
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De
aanschaffingen met een relatief geringe betekenis, minder dan € 10.000, worden overigens in het jaar van
aanschaffing direct ten laste van de exploitatierekening gebracht. De afschrijving van de activa vindt
lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of
nuttigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen vinden voor het eerst plaats in het jaar volgend
op de aanschafdatum. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
         a.      maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
         b.      maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot
                 gereedschap;
                                                                                              Ter identificatie
         c.      maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerk




                                                                                              EY      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>        d.      maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen
        e.      maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen,
                haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines
                en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen, redvoertuigen (hoogwerkers,
                autoladders);
        f.      maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige
                elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke bedrijfs
               gebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, glasvezelverbinding,
               verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, ademluchtvulstation, klim en
               hijsmiddelen, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen, (test) ademluchtapparatuur,
               kleding jeugdbrandweer, btuspakken, gaspakken, zaagkieding, redvesten, survivalsuits,
                kettingzagen, aggregaten;
        g.     maximaal Sjaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals,
               explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur,
               handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;
        h.     maximaal 7 jaar: personenauto’s, warmtebeeldcamera’s, portofoons/mobilofoons,
               ai rbaghoeze n;
               maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke meldcentrale;
       j.      maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, software, alarmontvangers
               /pagers, blushelmen, -laarzen en handschoenen, paxtassen/AED’s, chemiepakken;
        k.     maximaal 4jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;
               niet: gronden en terreinen.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Duurzame waardeverminderingen van vaste
activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De
vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaat
Het saldo van de programmarekening 2019 is op de balans verantwoord onder de post “Gerealiseerd
resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten”.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>9.           Toelichting balans

9.1          Activa

9.1.1 Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

                                                                     Machines,       Overige
                                                     Vervoermid’     apparaten,      materiële       Bednjfs-       Gronden en
Materiële vaste activa (in turos)                       delen        installaties     activa        gebouwen         terreinen
Soekwaarde 00-01-2018                                   14.632.924       3.973.544      3903 531        1.685.862          687 500                25.083.361
Investeringen                                            1.956.954        621.993        606 408            8.877                0                 3.194.232
Waardeverminderingen                                             0              0              0                0                0                         0
Desinvesteungen                                           -588.068       -331.831              0                0                0                  -919,899
Sijdragen van derden directgelieerd aan een actief               0              0              0                0                0                        0
Desinvestetingen cumm. afschrijvingen                      541.161        132.732              0                0                0                  673.893
Afschrijvingen                                          -1.401.766       -881,052        -645.987        -118.240                0                -3.048,045
Saldo per 31december2019                                15,141.205      3,515,386       3,863.952       1.775.499          607.500                24,983.543



De afschrijving van de activa vindt Iineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming
van de verwachte gebruik- of nuttigheidsduur.

9.1.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen (in Euro’s)                                                                                                       31-12-2019      31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen                                                                                              12.824.798      13.437.953
Vorderingen niet-openbare lichamen                                                                                               208.974         226.911
Totaal vorde ringen                                                                                                           13.033.772      13.664.864


Specificatie vorderingen (in Euro’s)                                                                                          31-12-2019      31-12-2018
Debiteuren                                                                                                                       369.632         314.232
 Nog te ontvangen bedragen 5GB                                                                                                    190.399        370.990
 Rekening-courant Rijk (Schatkistbanki eren)                                                                                   12.237.363     12.857.692-
 Nog te ontvangen bedragen                                                                                             ,          236.378        121.950
[Totaal vorderingen                                                                                                            13.033.772     13.664.864

Onder de nog te ontvangen bedragen is een WNT vordering opgenomen van bruto €4.720,01. Dit bedrag
is per balans datum nog niet ontvangen. Op 28 februari 2020 is hiervan € 2.753,87 ontvangen. Verder zijn
afspraken gemaakt om het restant medio 2020 in te vorderen.

De afwikkeling van de debiteuren en het restant van de overige vorderingen heeft een normaal verloop.
Het saldo ultimo 2019 van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door een
rekening-courantverhouding met het Ministerie als gevolg van het schatkistbankieren (€ 12.237.363),
diverse nog te ontvangen bedragen van verschillende gemeenten f€ 244.798) en nog te ontvangen
subsidies (€ 49.829).

Overlopende activa

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:                                                                                                                 LLP




                                                                                                                                            Lnqabe
                                                                                                                                              working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Overlopende activa (in Euros):                                              31-12-2019       31-12-2018
IFietsplan                                                                       31.579:          36.302
 Overige vooruitbetaalde bedragen                                               167.306          126.867
 Overlopende activa                                                               2.843           37.692
 Totaal                                                                         201.728          200.861

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit kosten voor trainingen, software licenties en het
onderhoud hiervan.

Liquide middelen

Liquide middelen (in Euros)                                                 31-12-2019        31-12-2018
Postbank                                                                        43.694            65.697
Totaal                                                                          43.694            65.697

Deze liquide middelen zijn vrij opneembaar.




                                                                                           Ter identificatie
                                                                                           Ernst & Young Ac    LLP




                                                                                           E       Buflding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in s Rijks schatkist aan te houden. Om
het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het
begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75%
van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het
begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het
begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De
benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal.
Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben
gehouden. De berekening van het drempelbedrag en de benutting hiervan voor VRZ wordt hieronder
weergegeven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1000)
                                                      Vetslagjaar
(1)                       Drempelbedrag                                    270,6224475
                                                                      Kwartaal 1               Kwartaal 2        Kwartaal 3        Kwartaal 4
                         Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks
(2)                                                                                       25                49                31                  31
                         schatkist aangehouden middelen
(3a)    =   (1)> (2)     Ruimte onder het drempel bedrag                              246               222               240                240
(3b)    =   (2)> (1)     Overschrijding van het drempelbedrag                         -                 -
                                                                                                                                              -




(1)    Berekening drempelbedrag
                                                                      Verslagjaar
(4a)                     Begrotingstotaal verslagjaar                           36.083
                         Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b(                                                                            36083
                         kleiner of gelijk is aan €500 miljoen
                         Het deel van het begrotingstotaal dat
(4c)                                                                                  -




                         de €500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)0,0075 +
(4c)*0,002 meteen   Drempelbedrag                                                     271
minimumvan €250.000

(2)    Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s     Rijks   schatkist aangehouden middelen
                                                                     Kwartaal 1      Kwartaal 2   Kwartaal 3                       Kwartaal 4
                         Som van de per dag buiten s Rijks
(Sa)                     schatkist aangehouden middelen                             2.236             4.458             2.839             2.832
                         (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)                     Dageninhetkwartaal                                               90                91                92                  92
                         Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
(2)- (5a)     /   (5b)
                         Rijks schatkistaangehouden middelen
                                                                                      25                49                31                    31




                                                                                                                               Ter identificatie
                                                                                                                               Ernst & Y29.             tants LLP




                                                                                                                               E         uilding a
                                                                                                                                        working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>9.2     Passiva

9.2.1 Vaste passiva

Algemene reserve

Het positieve resultaat in 2018 van € 147.910 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene reserve (in Euros)                                                  31-12-2019       31-12-2018
Saldo                                                                           599.552          451.642

 Algemene reserves (in Euro’s)                                               31-12-2019       31-12-2018
 Beginsaldo                                                                     451.642          451.642
!Bij:toevoeging                                                                 147.910                0
 Af: onttrekking                                                                                       0
 Saldo per3l-12                                                                 599.552          451.642

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in Euros)                                               31 12 2019       31 12 2018
Beginsaldo                                                                    2.642.324        1.864.550
Bij:toevoeging                                                                        0        1.025.100
Af: onttrekking                                                                -46t773          -247.326
Saldo per 31-12                                                               2.180.551        2.642.324,

De bestemmingsreserves zijn als volgt onderverdeeld:

Reserve dekking afschrijving

Reserve dekking afschrijving (in Euro’s)                                     31-12-2019       31-12-2018
Beginsaldo                                                                      262.172          268.366
Bij:toevoeging                                                                        0           22.100
Af: onttrekking                                                                 -19.467          -28.294
Saldo per3l-12                                                                  242.705          262.172

In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke
investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven.

Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten
van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg. Dit omdat er geen sprake is van
‘reguliere verva nging’ na de afsch rijvi ngstermijn.

De onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van de afschrijvingslasten van bovenstaande
investeringen.




                                                                                           Ter identificati
                                                                                           Ernst &ntsL




                                                                                           PBuilding
                                                                                                          a better
                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland

 Reserve VernieuwlngVeiligheidsregio Zeeland (in Euros)                         31-12-2019        31-12-2018
 Beginsaldo                                                                         96541            135.616
 Bij:toevoeging                                                                          0                 0
 Af: onttrekking                                                                   -32.937           -39.075
 Saldo per 31-12                                                                    63.604            96.541

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen
Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. In 201$ heeft er een
onttrekking plaats gevonden voor de dekking van de lasten van de vernieuwingsprojecten, ad € 32.937.

Reserve Transitie

 Reserve Transitie (in Euro’s)                                                  31-12-2019        31-12-2018
 Beginsaldo                                                                        511.332           628.644
 Bij:toevoeging                                                                          0                 0
 Af: onttrekking                                                                  -174.126          -117.312
 Saldo per3l-12                                                                    337.206           511.332

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio
Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De onttrekking heeft volledig betrekking
op het transitieproces.

Reserve Crisisorganisatie

 Reserve Crisisorganisatie (in Euro’s)                                          31-12-2019       31-12-2018
 Beginsaldo                                                                        110.842          148.227
 Bij:toevoeging                                                                          0                0
 Af: onttrekking                                                                   -21.843          -37.385
 Saldo per3l-12                                                                     88.999          110.842

De Reserve crisisorganisatie is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de
Inspectie Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de
crisisbestrijdingsorganisatie. Naar aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn
middelen toegekend om de kwaliteit te verbeteren. Er is voor € 21.843 onttrokken voor de verbetering
van het functioneren van de crisisbestrijdingsorganisatie.

Reserve Meldkamer

Reserve meldkamer (in Euros)                                                    31-12-2019       31-12-2018
Saldo per 31-12                                                                  1.661.437          683.697
Bij: toevoeging                                                                          0        1.003.000
Af: onttrekking                                                                   -213.400          -25.260
Saldo per3l-12                                                                   1.448.037        1.661.437

De Reserve Meldkamer is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie
Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Naar
aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn middelen toegeken
kwaliteit te verbeteren. De reserve wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het in stand houden
                                                                                            9? øîentificati
                                                                                                           ountants LLP




                                                                                              E      work
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>GMZ op een verantwoord niveau tot aan de overdracht aan de LMO. De overgang van de meldkamer
heeft ook eenmalige financiële gevolgen. Als onderdeel van een packagedeal heeft de Veiligheidsregio
Zeeland in 2018 een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. De
overdracht heeft plaatsgevonden in 2020.

Reca pitulatie onttrekkingen reserves


                                                     2019
                               Reserve Trans.tie
             Saldo aan het begin van het jaar       511.332,69
Onftrekkingen
Bijscholen instructeurs                                € 59.446                    € 92.930                                       € 152.376              € 22.500      Nee
Programma Vakbekwaamheid hoofdstmctuur
Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS
                                                       € 58.733
                                                       t 20.000
                                                                                   € 25.256
                                                                                   t 32.294
                                                                                                                € -31.389          € 52iö’öi   r         € 37.195
                                                                                                                                                          € 4:380
                                                                                                                                                                       Nee
                                                                                                                                                                       Nee
Aftcheidsregeling brandweerMijwilligers                                                                                                 €0)!                   €0        .



Onderzoek PPS                                                                      € 35.649    € -30.000                                                        b       J1
Kwaliteitszorg                                                                     € 17.000                                        € 17.0001                  € 0      Nee
Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte
Dekking negatief resultaat Burapl-2019
                                                                             11    €23.974
                                                                                               ii’Wi
                                                                                                                € -23,974
                                                                                                                                    110 051    ‘ËJöJ
                                                                                                                                                                         --




                                                                                                                                                                        Ja

Subtotaal onifrekkingen Reserve Transiij                               €0         € 227.103    € 80.051         € -55.363         €389.970              €174.126

             Saldo aan het eind van het jaar
                                                                                                                            1       121.363               337.206
                                                                                                                                                                             —




                                                                                                                                                           Realisetie 2019
                                                     2019         BW2OIt                                                        Totaal 2019        RealtseUe 2019       Angerona?
                         Reserve Vernieuwing
             Saldo aan het begin van het jaar         96.541,29
Onttrekkingen
Maatwerk in brandweerzorg                                                           €8411!:                ),                       €8.411                    €0       Nee
Incidentele kosten MOTO-beleidspian                                                                                                € 15.000              € 13.365      Ja
Harmonisering DBK en geo-informatie                                                €11.69U       ‘‘
                                                                                                                                   €11.691                    €0       Nee
Digitalisenng prewntietaken                                                                                                             €0                    €0         -



Harmonisenng arbo-processen Brandweer (Pu°                                         € 11.867)                                       €11.867                    €0       Nee
Dekking negatief resultaat Burapl-201g                                                         € 19.572                            € 19.572              € 19.572       Ja

Subtotaal onttrekkingen Reserve                             € 0        € 0         € 76.969’   € 19.572         € -30.000          €66.541               € 32.937

             Saldo aan het eind van het jaar                                                                                         30.000                63.604


                                                                                   B.groting 2019                                                    R.ellseti. 201
                                                     2019         BW2019-1        BW20192 ÉV20193 BW20194                       Totaal 2019        Rt.,,2019
                            Reserve Meldkamer
             Saldo aan het begin van het jaar      1.661.437,13
Onttr.kkingen
Afschnjungslasten gezamenlijke                        € 62.400                                                                                           È öôf’ Ja
insesteringsagenda (doorberekening Politie)
Centralisten lbv 24/7-rooster                         € 75.000
Harmoniseren brandweerprocessen met VR                €65.000                                                                      €65.000,              €65.000        Ja
Hatmonisoren cultuur met VR MWB                       € iö.obbj                   € -10000)                                             €0,                             Ja
Bijdrage Projectorganisatie meldkamer BoZ             €11.000                                                   €-l1.000                €01                             Ja
Desintegratiekosten: restboekwaarde activa                  €0                                                                          tO)
Desintegratiekoston: Restboekwaarde project                 €0)                                                                         €0,
samenwerken
Frictiekosten: Woon-werkr.ekeer BoZ                         €0                                                                          €0
Fnctiekosten: Ontmanteling GMZ                              €0!                                                                         €0
Frictiekosten: Albouwmgoling piket cacos                    €01                                                                         €0:
Eénmalige dekking structurele                               €01                                                                         €0,
desintegratiekosten in 2020           -




                                                            €oi                                                 t 11.000           € 11.000’             t 11.0001

Subtotaal onttrekkingen Reserve                      € 223.400         €0         € -10.000           €0             €0           €213.400              €213.400

             Saldo aan het eind van het jaar                                                          z’::



                                                                                                                                                              Ter identificatie
                                                                                                                                                              Ernst&YoungA            a    LP




                                                                                                                                                              E         Buikling abefter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                   2019         Bw2019-1
                   Reserve Cr1    rganisebe
            Saldo aan het bigin van hit jaar       110.841,98
 Onttr.kking.n
 Extra kosten hooflistractuur                                              €65.149                        €65.149         €21.843        Nee
 Implementatie Leidraad Grootschalig                                       €45.693                        €45.693              €0        Nee

 Subtotaal onttrekking.n reserve                          € 0      €i142             EO      €0       €110.842            €21.843

              Saldo aan het eind van het jaar                                                                   -0          88.999


                                                                      SegroUng 2019                                        Raalisetle 2019
                                                   2019         BW2019-13V2019-2 BW20193 BW4Totaal 2019              Riiî[saiiôii       Afgerond?
                  Reserve dekking afschrijving
             Saldo aan het begin van het jaar      262.170,97
 Onttrekkingan
 Reserve afschnïv,ng meldkamer
 Dekking afschrijingen meldkamer 2020                € 10267                                              € 10.267        €10.267:       J5         1
 Reserve afschnjv,ng brandaeer
 Dekking achdjngen serbouwing kazerne                 € 5.600                                              €5.600          €560d        Nee
 Dekking afschrij4ngen erbouwing kazerne              € 3.600                                              €3.600          €3.600{      Nee

Subtotaal onttrekkingan   reserve   afschrijving    €19.467          €0        €0                         € 19.467        € 19.467

             Saldo aan het eind van het jaar                                                          -   242.704         242.704


Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer zijn de langlopende
leningen opgenomen met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer.

   Vaste schulden met een rentetypische       Saldo ijanuati                              Saldo per 31
  looptijd van één jaar of langer (in Euro’s)      2019       Vermeerdedngen Aflossingen december 2019
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen                                      28.423.619          2.000.000 2.424.280     27.999.339
Binnenlandse bedrijven                                 35.700                 0    11.900         23.800

Totaal vaste schulden                                               28.459.319            2.000.000           2436.180               28.023.139

Aan één, van de gemeenten overgenomen, actiefpost is een financial leasevorm verbonden. Het betreft
een noodstroomaggregaat.

De rentelast voor de leningen bedroeg in 2019 € 341.046.

9.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Kortiopende schulden (in Euro’s)                                                                          31-12-2019             31-12-2018
Crediteuren                                                                                                1.561.928              2.673.869
Nog te betalen bedragen                                                                                    2.296.202                 2.031.464
Belastingdienst, loonheffingen en sociale lasten                                                           1.362.244                 1.129.623
Belastingdienst, omzetbelasting                                                                               25.168                    60.916
Credit saldo BNG                                                                                                 255                        80
Totaal                                                                                                     5.245.797                 5.895.952

                                                                                                                             Ter identificatie
                                                                                                                             Ernst & Young Acc          ta   S   LLP




                                                                                                                                            ing a
                                                                                                                                       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangt VRZ voorschotbedragen voor uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Volg.                                                                        Gerealiseerd
 no. Projectomschrijving (in Euro’s)               01-01-2019 Toevoegingen    e bedragen         31-12-19
  1 Project Deltawateren                            1.289.371            0         63.366        1.226.005
  2 ProjectNucleaireVeiligheid                         35.576            O              0           35.576
  3 Project Grote Zeesluis                             11.513            0              0           11.513,
      Totaal                                        1.336.460                      63.366        1.273.094

Onder de overlopende passiva Projecten worden bijdragen van derden opgenomen waarvan de besteding
gebonden is.

Het verloop van deze post in het boekjaar is als volgt:

Project Deltawateren:
De vrijval is ter dekking van de in het programmaplan Maritieme Veiligheid beschreven uitgaven voor het
project.

Proiect Nucleaire Veiligheid:
Voor de verbetering van de voorbereiding door de veiligheidsregio’s op kernongevallen is er in het
verleden door het Rijk geld beschikbaar gesteld.

Proiect Grote Zeesluis:
Er is een subsidie ontvangen voor het coördineren en schrijven van realistische maatgevende scenario’s,
inzake het plangebied van de sluis in Terneuzen voor de Projectgroep KGT van de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie. Het doel is om onderbouwde maatregelen te ontwikkelen in relatie tot de
verschillende risico’s. Oorspronkelijk zou het project in 2015 worden afgerond. Echter wegens
onvoorziene omstandigheden is het project doorgelopen in 2019.

Overige overlopende passiva

Overlopende passiva (in Euro’s)                                               31-12-2019      31-12-2018
Overige overlopende passiva                                                       49.326          81.176
Totaal                                                                            49.326          81.176

9.3     Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Veiligheidsregio Zeeland is voor de komende jaren verbonden aan een aantal, niet uit de balans blijkende,
financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:




                                                                                            Ter identificatie




                                                                                            yrBuildIflq
                                                                                                             a befter
                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                   ,




Niet uit de balans blijkende verplichtingen (in Euro’s)
Aankoop Tankautospuiten 21x                                     4.650.000
Diverse verzekeringen                                             473.800
Schoonmaak kazernes                                               110.000,
Inzet koel- bluscapaciteit westerschelde                           98.000
Keuring/onderhoud roerende zaken                                   95.000,
Software/licenties
                                                                   77.0001
Convenant Reddingsbrigade                                          33.000{
Overig                                                             12.500
Totaal                                                          5.549.3a0




                                                          Ter identificatie
                                                          Ernst & Young Acco   n       LP

                                                                         2


                                                          E       work
                                                                         abetter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>10.     Wet Normering Topinkomens 2019

Per 1januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Veiligheidsregio Zeeland is € 194.000. Dit geldt
naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1januari 2019 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van defunctievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

 bedragen x C 1                                      E. van der Reijden

 Functiegegevens                                          Directeur
 Aanvang en einde functievervulling in 2019             01/01-31/12
 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)            1,0
 Dienstbetrekking?                                           ja


 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen          € 120.897,64
 Beloningen betaalbaar op termijn                        € 19.534,56
 Subtotaal                                              C 140.432,20


 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum          € 194.000,00


 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                           nvt
 Totale bezoldiging                                    C 140.432,20


 Reden waarom de overschrijding al dan niet is
                                                             nvt
 toegestaan


 Gegevens 2018
 Functiegegevens                                          Directeur
 Aanvang en einde functievervulling in 2018             01/03-31/12
 omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)            1,0
 (Fictieve) dienstbetrekking?                                ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen          € 99.064,48
 Beloningen betaalbaar op termijn                       € 14.903,90
 Subtotaal                                              €113.968,3S


 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           158.449,32


 Totale bezoldiging 2018                         1     C113.968,3$




                                                                                         Terdentific.




                                                                                         BuiIding a better
                                                                                             workinq world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>ic. Toezichthoudende topfunctionarissen


 bedragen x C 1                           ).A.H. Lonink                           R.J. van der
                                                           H.M. Bergmann
                                                                                     Zwaag
 Functiegegevens2                         Voorzitter AS         Lid AB               Lid AS
 Aanvang en einde functievervulling in     1/1-31/12          1/1-31/12            1/1-31/12
 2019


 Bezoldiging
 Bezoldiging3                                      0                  0                   0
 Individueel toepasselijke
                                             29.100             19.400               19.400
 bezoldigingsmaximum4
 -1- Onverschuldigd betaald bedrag5             0                  0                   0
 Totale bezoldiging                             0                  0                   0

 Reden waarom de overschrijding al dan
 niet is toegestaan                          N.v.t.             N.v.t.               N.v.t.


Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in      1/1-31/12          1/1-31/12            1/1-31/12
2018
Beloning plus belastbare
onkostenvergoed ingen                          0                  0                    0
Beloningen betaalbaar op termijn               0                  0                    0
Totale bezoldiging 2018                        0                  0                    0


bedragen x C 1                                            G.J. van de Velde-
                                          J.F. Mulder                          G.C.G.M. Rabelink
                                                               de Wilde
Functlegegevens2                             Lid AB             Lid AS               Lid AS
Aanvang en einde functievervulling in      1/1-31/12          1/1-31/12            1/1-31/12
2019


Bezoldiging
Bezoldiging3                                   0                  0                    0
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum3                        19.400             19.400               19.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag5             0                  0                    0
Totale bezoldiging                             0                  0                   0

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan                           N.v.t.             N.v.t.              N.v.t.


Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in      1/1-31/12         1/1-31/12            1/1-31/12
2018
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding en                          0                  0                   0
Beloningen betaalbaar op termijn               0                  0                   0
Totale bezoldiging 2018                        0                 0                    0




                                                                                    Ter identificati
                                                                                    Ernst & Younp c               s LLP

                                                                                              704



                                                                                   E          Building a befter
                                                                                              working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                        L Demmers- van    R.B. van den
bedragen x C 1                                                            G.M. Dijksterhu,s
                                           der Geest         Tillaar
Functlegegevens2                            Lid AS           Lid AB             Lid AS
Aanvang en einde functievervulling in      1/1-17/12        1/1-31/12         1/1-31/12
2019


Bezoldiging
Bezoldiging3                                   0                0                 0
Individueel toepasselijke
                                           18.655,89         19.400            19.400
bezoldigingsmaximum4
-1- Onverschuldigd betaald bedrag5             0                0                 0
Totale bezoldiging                             0                0                 0

Reden waarom de overschrijding al dan
                                             N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.
niet is toegestaan


Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in      1/1-31/12        1/1-31/12         1/1-31/12
2018
Beloning plus belastbare
                 .                             0                0                 0
onkostenvergoed ingen
Beloningen betaalbaar op termijn               0                0                 0
Totale bezoldiging 2018                        0                0                 0




bedragen x C 1                          M.M.D. Vermue    J.S van Egmond      H. Hieltjes

Functiegegevens2                            Lid AB           Lid AS            Lid AS
Aanvang en einde functievervulling in      1/1-31/12        1/1-31/12         1/1-31/12
2019


Bezoldiging
Bezoldiging3                                   0                0                 0
Individueel toepasselijke
                                            19.400           19.400            19.400
bezoldigingsmaximum4
-/- Onverschuldigd betaald bedrag5             0                0                 0
Totale bezoldiging                             0                0                 0

Reden waarom de overschrijding al dan
                                             N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.
niet is toegestaan


Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in     12/9-31/12        1/1-31/12        1/1-31/12
2018
Beloning plus belastbare
                                               0                0                 0
onkostenvergoed ingen
Beloningen betaalbaar op termijn               0                0                 0
Totale bezoldiging 2018                        0                0                 0




                                                                               Ter identifica
                                                                               Ernst& You              tant   P

                                                                                             10



                                                                               E         Building a better
                                                                                         working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> bedragen x C 1                                                                     G.L Meeuwsse
                                                             M. Mulder

 Functiegegevens2                                              Lid AS                    Lid AS
 Aanvang en einde functievervulling in 2019                   1/1-31/12               18/12-31/12

 Bezoldiging
 Bezoldiging3                                                     0                           0
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4                19.400                    744,11
 -/- Onverschuldigd betaald bedragE                               0                           0
 Totale bezoldiging                                               0                           0

 Reden waarom de overschrijding al dan niet is                                           N.v.t.
                                                                N v
 toegestaan


 Gegevens 2018
 Aanvang en einde functievervulling in 2018                   5/7-31/12                  N.v.t.
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                    0                      N.v.t.
 Beloningen betaalbaar op termijn                                 0                      N.v.t.
 Totale bezoldiging 2018                                         0                       N.v.t.


3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er
zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen
te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.

‘De binnen onze Organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een
dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als
leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1januari 2018)”.




                                                                                          Ter identificatie
                                                                                          Ernst & Voung Acco     LLP




                                                                                          E       B
                                                                                                      •ng 0ber
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> 12.     Vaststelling jaarrekening 2019

 Dagelijks bestuur


 De jaarrekening 2019 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 9 april 2020




Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,




De secretaris,                                                de voorzitter,




E. van der Reijden                                            i.A.H. Lonink




Algemeen Bestuur



De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de
openbare vergadering van 9 april 2020




Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,




De secretaris,                                               de voorzitter,




E. van der Reijden                                           ].AH. Lonink




                                                                                         Ter identificat(          ) LLP
                                                                                         Ernst & You   (     oun   $

                                                                                                              /
                                                                                                       ios


                                                                                         E       Buildinq
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>11.    Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar heeft
wel naar verwachting effect op de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de realisatie van de
begroting 2020. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. Enerzijds zal VRZ
extra kosten (bv inzet personeel) maken voor de crisisbeheersing, anderzijds zullen uitgaven (bijvoorbeeld
investeringen en vakbekwaamheidskosten) mogelijk uitgesteld worden. In de eerste en tweede
bestuursrapportage 2020 volgt daar meer informatie over. Onze organisatie loopt geen risico voor de
continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken
gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren




                                                                                            Ter identificati
                                                                                            Ernst&                       LLP




                                                                                                     Building a better
                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bij lagen




            Ter identificatie
            Ernst &gAunt7




            E  ‘‘BuildIng a better
                   working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1 Kwaliteitszorg

    Klachten VRZ
    In 2019 zijn bij VRZ geen klachten” binnengekomen. In 2018, 2017, 2016 en 2015 heeft VRZ
    respectievelijk nul, acht en vier klachten ontvangen.

    Afhandeling klacht                 2019       201$       2017   2016   2015
    Klacht, in samenspraak met          0           0          0     0       0
    indiener, niet afgehandeld
    Klacht niet in behandeling           0          0         0      0       0
    genomen
    Klacht gegrond                       0          0         0      6       3
    Klacht ongegrond                     0          0         0      2       1
    VRZ onbevoegd                        0          0         0      0       0
    Totaal                               o          o         0      8       4


Tabel: Overzicht klachten in 2019 t/m 2015

Datalekken VRZ
In 2019 is geen sprake geweest van een datalek zoals bedoeld in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). De AVG-bewustwordingscampagne is bijna afgerond. Voor de ploegleiders
en diverse teams zijn door de functionaris gegevensbescherming (FG) AVG-sessies georganiseerd. Deze
sessies worden in de toekomst ook aangeboden aan nieuw personeel.

Er is een AVG-verwerkingsregister ingericht en met 15 van de 16 relevante externe partijen heeft VRZ de
verplichte verwerkersovereenkomsten gesloten.

De EG heeft in mei en november AVG-sessies georganiseerd voor Zeeuwse overheden. Daarbij is met
name ingezoomd op de invulling van de rollen van de functionaris gegevensbescherming en de Chief
Information Security Officer (CISO). Omdat dit door de deelnemers als erg zinvol werd ervaren krijgen
deze sessies een vervolg in 2020, waarbij niet VRZ, maar andere Zeeuwse overheden dat organiseren.

Via privacy@vrzeeland.nl hebben diverse medewerkers vragen gesteld over de vertaling van de AVG naar
de praktijk van VRZ. Hieruit zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen.

In 2019 heeft de FG namens VRZ deelgenomen aan een ambtelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor
een Zeeuwse EG-samenwerking tussen Provincie Zeeland, GGD Zeeland, RUD Zeeland, Sabewa Zeeland, 5
Zeeuwse gemeenten en VRZ. Dit onderzoek is in december bijna afgerond.




Certificering GHOR
Procedures, werkinstructies, opleidingen, trainingen, oefeningen, verbeterplannen en een voortdurend
besef dat, om vooruit te komen, je af en toe terug moet kijken en je moet afvragen of het wel goed werkt.
Dat is de essentie van het kwaliteitszorgsysteem dat de GHOR hanteert. Niet als doel op zi fl tllddt Viii
                                                                                           ter identificatie
‘                                                                                          Ernst & Young
    Klachten conform de Externe klachtenregeling VRZ 2012.



                                                                                           ‘BulIding a better
                                                                                                working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>namens de 13 Zeeuwse gemeenten tijdens crises de geneeskundige hulpverlening aan burgers te
coördineren.

De doelstellingen van de GHOR in 2019 zijn vastgelegd in het Werkplan GHOR. De GHOR hanteert
prestatie-indicatoren en het certificatieschema Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector
(HKZ). In 2019 is de GHOR opnieuw volledig gecertificeerd volgens de normen van de HKZ. Tijdens de
audit in oktober 2019 van de certificerende instantie KIWA is vastgesteld dat de GHOR opnieuw stappen
voorwaarts heeft gezet. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.




                                                                                        Ter identifica
                                                                                        Ernst & Youn s LLP




                                                                                        E ‘‘8uiIding a better
                                                                                              working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>       Bijlage 2 Operationele gegevens
       In deze bijlage bij het jaarverslag zijn de operationele gegevens opgenomen. Daarbij wordt allereerst
                                                                                                             gerapporteerd op de bestuurlijke prestatie-indicatoren.
       Vervolgens is een overzicht opgenomen van het aantal GRIP-incidenten en tenslotte worden
                                                                                                    de operationele gegevens van de brandweerzorg getoond.
       Tevens zijn andere operationele gegevens opgenomen zoals het aantal uitgebrachte adviezen
                                                                                                     (BEVI en vuurwerk), het aantal verrichte inspecties, het aantal
       georganiseerde brandweeropleidingen alsmede het aantal bestuurlijke oefeningen en workshops
                                                                                                         in 2019.

       Prestatie-indicatoren (Aristoteles)
       Het presterend vermogen van de hulpdiensten heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht
                                                                                                     gekregen. Daarbij is meer vraag naar informatie over de
       operationele prestaties van huipdiensten. De hieronder geformuleerde bestuurlijke prestatie-indi
                                                                                                        catoren zijn afgeleid uit het landelijk project Aristoteles
       waarin operationele prestaties zijn benoemd.

       Incidentbeheersing

Nr.   Omschrijving            Prestatie-indicator      Resultaat                Toelichting
      Verwerktijd             In welk percentage                                Vanaf 2015 wordt door de meldkamer Brandweer gestreefd naar een verwerkingstijd van
      Meldkamer               van de gevallen haalt                              1:00 voor priol-meldingen. Binnen Maatwerk in Brandweerzorg is deze verwerkingstijd
                              de alarmcentrale de                               voor de meldkamer Brandweer gebaseerd op het maatgevend scenario van een
                              bestuurlijke                                      woningbrand.
                              vastgestelde                                      Om de gegevens van alle meldingen te analyseren, is in 2015 een business
                              verwerkingstijd?                                  intelligencetool geïmplementeerd. Deze tool is gedurende 2016 verder ontwikkeld.
                                                                                Gedurende deze ontwikkeling zijn onjuiste verwerkingen van de verwerkingstijd naar
                                                                                voren gekomen. Deze onjuiste verwerkingen hebben invloed op de verwerkingstijd van
                                                                                een melding. Om die reden is vanuit het business intelligencetool een nieuwe analyse
                                                                                van de afgelopen jaren gemaakt.
                                                                                Om aan te sluiten bij het maatgevend scenario van Maatwerk in Brandweerzorg wordt in
                                                                                dit jaarverslag de verwerkingstijd van incidenten met de classificatie ‘brand gebouw’ of
                                                                                ‘brand bijgebouw’ gerapporteerd.

                                                                                De verwerkingstijd voor ‘brand gebouw ‘en ‘brand bijgebouw’ door de jaren heen op
                                                                                basis van de doorontwikkelde Business intelligence tool.
                                                                                                                                               Ter identificatie
                                                                                                                                                      Ernst & Voiiny.P




                                                                                                                                                        ‘‘suiiuing a better
                                                                                                                                                     E      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Nr.   Omschrijving         Prestatie-indicator      Resultaat                 Toelichting
                                                                               Jaartal          Gemiddelde             Percentage behaalde         Drempelwaarde
                                                                                              verwerkingstijd                drempel
                                                                                2019             1.15 (alle)
                                                                                2018             1:17 (alle)
                                                                                2017             1:07 (alle)
                                                                                2016        1:02 (woningbrand)                 62%                     1 minuut
                                                                                2015        1:18 (woningbrand)                 66%                   1 minuut 20
                                                                                                                                                      seconden


2     Geoefendheid GHOR    Hoeveel procent van      In 2019 voldoen 100%      De resultaten zijn geregistreerd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5.
                           de GHOR                  van de GHOR
                           sleutelfunctionarissen   sleutelfunctionarissen    De personele bezetting van de GHOR is in 2019 op formatie gekomen. Hierdoor zijn ook
                           en GHOR-teams zijn       aan de eisen. Nog niet    nieuwe functionarissen opgeleid die te zijner tijd een operationele rol zullen gaan
                           opgeleid en geoefend     alle operationele         vervullen.
                           conform de hiervoor      functionarissen zijn in
                           afgestelde eisen?        opleiding in aanloop      Van de operationele functionarissen is 100% opgeleid en voldoen aan de vereisten voor
                                                    naar hun operationele     hun functie.
                                                    inzet                     Ook zijn nieuwe operationele functies opgeleid en geïmplementeerd namelijk de HIN
                                                                              hoofd informatie) en HON (hoofd ondersteuning). Voor hen lag er ook een
                                                                              oefenprogramma gereed wat in 2020 gecontinueerd zal worden.

                                                                              Voor 2020 is het streven om de operationele functionarissen verder te bekwamen
                                                                              richting het gevorderde of expert niveau.
                                                                              Teves zullen er ook basisopleidingen plaats blijven vinden vanwege het personele tekort
                                                                              op operationele functies wat in 2019 is ontstaan (OVD-G)


3     Geoefendheid         Hoeveel procent van      In 2019 was er een        Geoefendheid (vakbekwaam blijven)
      brandweerpersoneel   de medewerkers is        gemiddelde opkomst        De minimaal gestelde opkomst (per cyclus van een jaar) bedraagt 6%.
                           opgeleid en geoefend     van 69% van de                                                                             Ter identificatie
                                                    brandweer                                                                                  Ernst & Yaung Accountants     LLP




                                                                                                                                                   PBuilding
                                                                                                                                                                  a better
                                                                                                                                                          working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Nr.   Omschrijving             Prestatie-indicator      Resultaat                 Toelichting
                               conform de gestelde      medewerkers bij           In de gevallen waar een medewerker niet aan de vereiste opkomst voldoet, gaat de
                               eisen?                   oefeningen                clustercommandant met de betreffende medewerker in gesprek om te achterhalen wat
                                                        (oefencyclus 01-0 1-      de reden is. In deze situaties wordt mogelijk een hersteltraject opgestart.
                                                        2019 t/m 31-12-
                                                        2019).                    2019:   69%12
                                                                                  2018:   65%
                                                                                  2017:   75%d
                                                                                  2016:   72%
                                                                                  2015:   73,8%

                                                        In 2019 is het            Opleiden (vakbekwaam worden)
                                                        percentage voor           Voordat een leergang is afgerond, wordt een medewerker niet op de betreffende functie
                                                        vakbekwaam worden         ingezet (een medewerker moet eerst volledig zijn opgeleid). Om die reden is dit
                                                        (opleiden) 100%.          percentage altijd 100%.


4     Uitrukken brandweer     In hoeveel procent        In 2019 werd in 60%       VRZ kent gebiedsgerichte opkomsttijden van 8, 10 en 12 minuten (Maatwerk in
      die voldoen aan         van de uitrukken          voldaan aan               Brandweerzorg).
      zorgnorm                door de brandweer         vastgestelde
                              wordt de                  gebiedsgerichte
                              vastgestelde              opkomsttijd.
                              opkomsttijd behaald?




      12
        De gemiddelde opkomst voor Vakbekwaam blijven is in 2019 idem bepaald als in 201$. Vanaf
                                                                                                 2018 wordt het opkomstpercentage berekent op basis
      gestelde oefeningen aangevuld met een minimaal aantal oefeningen aangegeven                                                                                             LLP
                                                                                   in het oefenschema. De minimaal gestelde opkomst is hiervoor 66%.



                                                                                                                                                       !uiiuing
                                                                                                                                                                   a better
                                                                                                                                                           working wortd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Nr.   Omschrijving   Prestatie-indicator   Resuftaat   Toelichting

                                                                        % Opkomsten binnen de normtijd
                                                                          Maatwerk in Brandweerzorg
                                                        100
                                                         90
                                                         80
                                                         70


                                                                                                                   • % Opkomsten binnen de
                                                         4Qi                                                         normtijd Maatwerk in
                                                         3I                                                          Brandweerzorg

                                                          0I
                                                         0i
                                                          0i
                                                               2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201$ 2019


                                                       Na een CBS update medio 2019 zijn alle gewijzigde CBS buurten weer voorzien van een
                                                       scenario en normenkader, daarmee kan het opkomstpercentage afwijken van eerdere
                                                       ra pportages.

                                                       2019:   60%
                                                       201$:   63%
                                                       2017:   66%
                                                       2016:   69%

                                                       Toelichting opkomsttijden 2019: Voor 2019 geldt dat de gemiddelde opkomsttijd met 10
                                                       seconden is toegenomen ten opzichte van 2018 (jaar 2019: opkon ttijd 1
                                                       basisbrandweereen heid (TS) gemiddeld 9:58 minuten).             Ter identificath



                                                                                                                       !Buildlnq
                                                                                                                                      a better
                                                                                                                              working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Nr.   Omschrijving             Prestatie-indicator      Resultaat                Toelichting
                                                                                    jaar       normopkomsttijd    opkomsttijd    uitruktijd    aanrijtijd      Verwerkingstijd
                                                                                                                                                                Meldkamer
                                                                                                                                                                Brandweer *
                                                                                     2016           69 %             8:59          4:14          3:22               1:04
                                                                                     2017           66%              9:21          4:28          3:24               1:07
                                                                                     2018           63 %             9:48          4:33          3:45                 1:17
                                                                                     2019           60%              9:58          4:24          3:38                 1:18

                                                                                 De opkomsttijd in 2019 is gemiddeld 59 seconden hoger dan in het jaar 2016. Dit
                                                                                 resulteert dat de brandweer in een minder percentage van de gevallen de
                                                                                 gebiedsgerichte opkomsttijd haalden. De uitruktijd is al jaren stabiel rond de 4:30
                                                                                 minuut, de aanrijtijd en verwerkingstijd zijn iets toegenomen ten opzichte van 2016.

5     Geoefendheid             Hoeveel procent van      Samenvatting:            Het is moeilijk om met één getal uit te drukken hoeveel procent van de
      sleutelfunctionarissen   de                       Van de                   sleutelfunctionarissen van de crisisteams binnen de hoofdstructuur in 2019 zijn opgeleid,
      in crisisteams           sleutelfunctionarissen   hoofdstructuur is in     getraind of geoefend. Dit heeft te maken met het feit dat er steeds nieuwe
                               die deel uitmaken        2019:                    functionarissen instromen om vacatures van mensen die zijn vertrokken in te vullen, het
                               van een crisisteam       Opgeleid: 75%            verschillende aantal functionarissen per piket. Er zijn piketten die door vier personen
                               zijn opgeleid en         Bijgeschoold/getraind:   worden vervuld en er zijn piketten die door twaalf of meer personen worden vervuld.
                               geoefend volgens het     70-20%                   Door deze verschillen bestaat de kans dat, binnen het aantal oefeningen dat in 2019 is
                               multidisciplinair        Geoefend: 60-70%         georganiseerd, sommige functionarissen meerdere malen en sommige functionarissen
                               opleidings- en                                    niet zijn beoefend. Om hier gedeeltelijk tegemoet te komen worden er alternatieven
                               oefenp lan?                                       aangeboden, zoals dilemmatrainingen en bestuurlijke sessies voor burgemeester en
                                                                                 wethouders.
                                                                                 Daarnaast is in de regio nog niet vast gesteld waaraan een functionaris minimaal dient te
                                                                                 voldoen om vakbekwaam (voldoende opgeleid) genoemd te mogen worden.
                                                                                 De kolommen zijn in principe verantwoordelijk voor het opgeleid, getraind en geoefend
                                                                                 houden van de eigen functionarissen.
                                                                                 Voor de opleidingen en bijscholingen die onder verantwoording van MOTO
                                                                                 georganiseerd worden, geldt dat deze betrekking hebben op crisisheheersing in brede zin
                                                                                 of op onderwerpen die voor alle disciplines van belang zijn.
                                                                                                                                                       Ter identificatie
                                                                                                                                                       Ernunants LLP



                                                                                                                                                            yrBuj,dnq
                                                                                                                                                                       a befter
                                                                                                                                                     E         working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Nr.   Omschrijving    Prestatie-indicator    Resultaat                 Toelichting
                                                                       Opleidingen:
                                                                           • 3 OCR-basis opleidingen
                                                                           • 7 LCMS-knoppen opleidingen
                                                                           • 4 OCR-verdiepîng (verdieping netcentrisch werken)
                                                                           • 3 Bestuurlijke sessies voor burgmeester en locoburgemeesters (gemeenten Sluis,
                                                                               Veere, Terneuzen)
                                                                           • 2 Opleiding Collegiaal waarnemen (1 x COP!, 1 x ROT)
                                                                           • 1 basisopleiding Plotten
                                                                       Bijscholen/trainen:
                                                                           • $ modules Rampbestrijdingsplan Nucleaire veiligheid
                                                                           •   1 ICOPI met VR MWB
                                                                           •     IROTmetVRMWB
                                                                           • 2 Verdiepingstrainingen Collegiaal waarnemen (2 x COPI)
                                                                           • 2 Themadagen (Cybercrime)
                                                                           • 1 dilemmatraining (COPI)
                                                                       Oefeningen:
                                                                           • 5 COPI—oefeningen
                                                                           • 4 COTW-oefeningen
                                                                           • 2 ROT-oefeningen (gemeente Tholen, Middelburg)
                                                                           • 2 ROT-BT-oefeningen
                                                                           • 1 Systeemtest (met gemeente Sluis)

6     Opkomsttijden   In hoeveel procent     In 20% van de GRIP-       In 2019 hebben zich 8 incidenten (3x GRIP2/5x GRIP1) voorgedaan die zijn geclassificeerd
      crisisteams     van de GRIP-1+         incidenten is de          als een GRIP-incident. In totaal zijn 9 crisisteams (7x CoPI en 2x ROT) ingesteld.
                      incidenten waren de    opkomst binnen de
                      gealarmeerde           gestelde tijden.          Deze incidenten zijn geëvalueerd. Het percentage drukt uit in hoeveel gevallen 1, 2 of >2
                      crisisteams na         Bij 80% van de GRIP-      functionaris(sen) uit de kernbezetting later of in het geheel niet opkwam dan de wettelijk
                      alarmering binnen de   incidenten zijn 2 of      gestelde opkomsttijd. De opkomsttijden zijn opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s
                      hiervoor gestelde      meet functionarissen      en het Regionaal Crisisplan. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de reflrti nn dn
                      tijden aanwezig?       te laat of ontbreekt.     gerealiseerde opkomsttijden, de werkzaamheden die aanrijdend g JtIcate
                                             Van 4 crisisteams is de                                                                       ErnsnLLP




                                                                                                                                           PBuldlng
                                                                                                                                                          a befter
                                                                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Nr.   Omschrijving               Prestatie-indicator        Resultaat                  Toelichting
                                                             tijdregistratie niet       weloverwogen keuzes (risico versus kosten) die gemaakt zijn bij de personele invulli
                                                                                                                                                                             ng
                                                             bijgehouden.               van (piket-)functies, worden meegewogen.
                                                                                        De functionaris die >2 keer later is opgekomen is de voorlichter CoPI 6x). Deze
                                                                                                                                                                t
                                                                                        functionaris is echter wel in alle gevallen tijdig gestart met de werkzaamheden13.


                                                                                                                                2015     2016     2017      201$   2019
                                                                                         Binnen de gestelde termijnen            0%       0%      22%        0%    20%
                                                                                         1 functionaris te laat                  36%     64%      45%       60%    0%
                                                                                         2 of meet functionarissen te laat       64%     36%      33%       40%    80%
Personeel
 Nr. Omschrijving                Prestatie-indicator       Resultaat                Toelichting
 7    Personeelsbezetting        Wat is de                 Bezetting van 97,2%      VRZ had per 31 december 2019 een formatie van 237,14 fte. Dit is inclusief de format
                                 personeelsbezetting                                                                                                                     ie van
                                                                                    de meldkamer en Bevolkingszorg. Met name de formatie van de meldkamer is
                                                                                                                                                                   in 2018
                                                                                    uitgebreid. De werkelijke bezetting per 31 december 2019 was 230,59 fte.

Financiën
 N t.  Omschrijving              Prestatie-indicator       Resultaat                   Toelichting
 8     Besteding                 Hoeveel procent van       Besteding is 99%          2018: 99%
       totaalbudget              het totaalbudget is                                 2017: 98,5%
                                 besteed?                                            2016: 99%




       13
         Bij deze prestatie-indicator wordt gemeten of functionarissen binnen de gesteld
                                                                                         e tijd aanwezig zijn. Indien een functionaris buiten de gestelde tijden
       betekent niet dat deze functionaris nog geen bijdrage aan de afhandeling van
                                                                                     het incident heeft geleverd. In het geval van de communicatieadviseur C0P
       werkzaamheden zodra deze functionaris wordt gealarmeerd. De functio
                                                                              naris neemt contact op met de meldkamer of VRZ-piket crisiscommunicatie om
       het incident, maakt met piket VRZ afspraken over woordvoering en omgev
                                                                                 ingsanalyse en gaat vervolgens naar het incident.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>GRIP-incidenten


VRZ heeft onder meer als taak om maatregelen te nemen om (kansen op) incidenten te verkleinen of
effecten te beperken. In 2019 heeft VRZ naast de gerapporteerde GRIP incidenten ook verschillende
casussen (dreigingen) zonder GRIP opschaling afgehandeld.



 1-2-2019          2            Nieuwdorp                          GaslekkageVopak
 22-2-2019         1            Kanaal Gent-Terneuzen              Aanvaring binnenvaartschip en brug Sluiskil
 7-3-2019          1            Renesse                            Drenkeling strand
 11-3-2019         1            Westerschelde                      Binnenvaartschip gezonken
 14-3-2019         1            Heinkenszand                       Brand bij boerderij
 1-4-2019          2            Westerschelde                      Aanvaring cruiseschip en tanker
 24-6-2019         2            Regio Zeeland                      Uitval telefonie 112, KPN (mobiel), T-Mobile
                                                                   (landelijk)
 9-9-2019       1        Terneuzen                                 Brand in leegstaand pand (voormalige school)
Tabel: GRIP incidenten 2019

                 GRIP-;       GRIP-2         GRIP-3       GRIP-4     Totaal
   2013            3            1               1                         5
   2014            1            1                                         2
   2015            2                                                      2
   2016            6            2                                         8
   2017            1            2              2                          5
   2018            2            2                                         4
   2019            5            3                                         8

Tabel: overzicht Grip-incidenten 2013-2019



   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0
          2013         2014         2015        2016       2017      2018      2019

                              GRIP-1       IGRIP-2     GRIP-3   IGRIP-4



Figuur: overzicht Grip-incidenten 2013-2019
                                                                                                          Ter identificatie          -.



                                                                                                          Ernst & Young Ac           sLLP

                                                                                                                       1


                                                                                                          E         I ing a befter
                                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Incidenten en media

NL-Alert
In 2019 is vier maal een NL-alert uitgegeven:
    1. 14 maart: Grote brand in twee loodsen in Heinkenszand
    2. 24juni: Uitval alarmnummer 112 (landelijk verstuurd)
    3. 9 september: grote brand in leegstaande basisschool in Terneuzen
    4. 10 oktober: brand bij Plan 9890 in Ritthem

Sociale media en website
In 2019 is 103 keer een liveblog opgestart i.v.m. incident (in 2018 was dat 131 keer). Dit betekent dat voor
103 incidenten crisiscommunicatie vanuit VRZ is opgestart via website, Twitter @VRZ en Facebook
ZldVeilig.

Website ZeelandVeilig. nI
In totaal 84.373 sessies / 178.514 paginaweergaven. Onderstaand zijn enkele pieken op website vermeld:
     • 1 februari: Ongeval gevaarlijke stof bij Vopak, liveblog 5722 bezoekers.
     • 9 maart: Gezonken binnenvaartschip in Sloehaven, liveblog 2076 bezoekers.
     • 14 maart: Grote brand in twee loodsen in Heinkenszand, liveblog 5765 bezoekers (NL-Alert).
     • 24juni: Landelijke uitval alarmnummer 112, liveblog 3439 gebruikers (NL-Alert)
     • 9 september: Grote brand in leegstaande school Terneuzen, liveblog 6394 bezoekers (NL-Alert).
     • 10 oktober: Brand bij Plan 9890 (voormalig Thermphos), liveblog 3848 bezoekers (NL-Alert)

Operationele prestaties Brandweer
Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland in 2019. De
cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid betrokken is
geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit
betekent dat er geen handmatige correcties zijn uitgevoerd.
De operationele prestaties van het jaar 2019 worden waar relevant vergeleken met voorgaande jaren,
zodat een trendbeeld kan worden gevormd.

Opkomsttijden
In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten start bij
het moment van melding, waarna de meldkamer de melding aanneemt en verwerkt (verwerkingstijd). De
daaropvolgende alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). Deze samen vormen de
opkomsttijd voor de brandweerzorg.




                     varwarkngqd   Reactia rijtijd, Idaadtijd   Mnntijd          Wa*tijd   Tarug naar post
              Maidkanler(GMZ)            &anoWe

                                                                                 .4
        0
                                                                          1j’\        V
                                                                                           ,Z
                                   —      uiukhjd


            ‘—                        opkorrt1tjd                                                            Ter identificatje—
Figuur: keten opkomsttijd                                                                                    Ernst & You    unys LLP

                                                                                                                          20



                                                                                                             E       ilding a better
                                                                                                                   working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                        /
                                                       Voordelta
                                                                - —                                                                     Sarnrnelsd;lk
                                                               a;Ir$t                           ‘1
                               /
                                                               • “           4                         4,en
                                                                                                    u,VeIat7              a

                                                                                                11*                                           ;
                                                                      2
                                                                                                                                             r
                                                                            4
                                     .




                                                                                                                              .
                               ,
                               1
                                    4              •            S
                                                                          oc.i.
                                                                                       •‘
                                                                                                •
                                                                                                    l’utk Uott,scheIde        *     Thoten         *
                                                                                                             --                   b.lI1
                                                   •                                    .1•
                      b:.              ?     S         2
                                .wjere4..*




                                 WesCerch&de                                            .                                     —
                                 & Soeftright                                                                                                 ‘         ‘
                                                                                                                                                              k
                                    .,                                                                                        •                               \       —
                                                                                                                                                                  M
             -*.“?                   ,                                                                .     •::‘
                                                   ..
     kHest                                                      •:           ‘              •                             .
                     S
                             — 41
                                                           4        •             T.
                                                                                            •
                                                                                             .        S
                                                                                                       •
                                                                                                                  4
                                                                                                                      4

                                                                                                                          •.
                                                                                                                                   0                    —-4
                                                                                                                                                                      t
                         S                         •           •e                                                                   4
               4.                                                                                                                              S


                     ,..                                        4.i4.



                                                                Assetcdej                                             GjIII
                    .laIdeem                                                                                                  Wa
                                                                                             •                        Ste1ene
                                                                 ——.eizate



    Uitrukken metTS in 2019
    (rood; prio 1 later dan opkomstnorm, groen prio 1 binnen opkomstnorm*, blauw: prio 2.

     Uitruk-                                Prio                    2016                                   2017                         2018                      2019
     /opkomsttijd
     Gemiddelde                         Prio 1                      4:14                                   4:28                         4:33                      4:24
     uitruktijd                         Prio 2                      4:38                                   4:57                         4:58                      5:07
     Gemiddelde                         Prio 1*                     8:59                                   9:21                          9:48                     9:58
     opkomsttijd                        Prio 2                      20:22                                  22:08                        24:11                     17:40

Tabel: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2

*
  Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een
meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later
assistentie van de brandweer wordt gevraagd. In 2019 betrof dit 95 incidenten en in 2018 betrof dit 79
incidenten.

Na een CBS update medio 2019 zijn alle gewijzigde CBS buurten weer voorzien van een scenario en normenkader,
daarmee kan het opkomstpercentage afwijken van eerdere rapportages




                                                                                                                                                                      Ter identificatie
                                                                                                                                                                      Ernst & Voung          ts LLP

                                                                                                                                                                                         1



                                                                                                                                                                      E       BuiIdinq
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Aantal brandweer-uitrukken met ba”
 In 2019 waren er totaal 2356 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt.
 In 2018 waren er 2504 uitrukken. Van de 2356 uitrukken in 2019 waren er 1369 met prioriteit 1 (in 2018;
 1640) en 971 met prioriteit 2’ (in 2018; 926).



                                           Prioriteiten
     1800
     1600
     1400
     1200
     1000
      800
     600
     400
     200
        0
                  2016                    2017                  2018   2019

                                              Prio 1 • Prio 2

Grafiek: aantal uitrukken Priol en Prio2 2016 t/m 2019



Grafiek: aantal uitrukken Priol en Prio2 (gecumuleerd) 2016 t/m 2019


Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze rapportage
buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke opkomstnormen
vastgesteld.




14
  Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sin Tr   iJiatie
                                                                                                      irA                  ts LLP
nog maar twee prioriteiten; prio 1 en prio 2.
                                                                                                            122



                                                                                               E        uilding a better
                                                                                                       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Aantal uitrukken met TS per gemeente

      400                                                                                    jaar
                                                                                             ri     2016
                                                                                             El     2017
      350                                                                                           2018
                                                                                             • 1019




      250


      200


      150


     100




            ,ss.                 *v__,ç
                                           ii     2’
                                                       •i.i 5
                                                                 2’
                                                                        II
                                                                              -
                                                                                  1
                                       S




Figuur: aantal uitrukken met IS per gemeente


            Gemeente                       2016                 2017   2018           2019

             Borsele                       138                  114    140            149
              Goes                         279                  242    267            242
              Hulst                        111                  124    149            115
             Kapelle                        53                   69     76             64
         Middelburg                        281                  233    248            222
      Noord-Beveland                       47                    54     61             44
        Reimerswaal                        133                  143    154            116
   Schouwen-Duiveland                      162                  182    211            249
               Sluis                       167                  188    213            231
            Terneuzen                      319                  323    342            350
             Tholen                        127                  141    150            137
              Veere                        193                  172    180            165
            Vlissingen                     176                  285    282            256
    Bijstand buurregio’s                    2                    18     31             16
             Zeeland                   2288                     2288   2504           2356
                                                                                                  Ter identificatie
label: aantal uitrukken pet gemeente



                                                                                                           Building a better
                                                                                                           working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>             kken metTS per meldingsciassifi


                                                                                        jaar
1800
                                                                                               2017
1600




1000


 800


 600


 400

 00                                                                1
                                                                       0



Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie


Risicobeheersing

 Omschrijving                                               2015           2016       2017            201$           2019
                                                                           9715
 Uitgebrachte adviezen (BEVI)                                86                        35              73             88
 Uitgebrachte adviezen (Ruimtelijke                                                    90              80             70
 ontwikkelingen)
 Uitgebrachte adviezen (Vuurwerkbesluit)                                                25             14             14
 Adviezen ontheffingen (routering gevaarlijke               39             114           9             17             20
 stoffen)
                                                                           5715
 Uitgevoerde inspecties (BRZO)                              33                          38             37            45
 Uitgevoerde inspecties                                                                  7              6             5
 (Bedrijfsbrandweren)
 Uitgebrachte interdisciplinaire adviseringen                9              8           8             917            1118
 grote evenementen
 Uitgevoerde inspecties Vuurwerkbesluit                      23             26          34             20             14
 Controles op brandveiligheid van objecten                  426            536         705            805            831
 (thematische inspecties)


‘-
   Tot en met 2016 werden de adviezen BEVI, Ruimtelijke ordening en Vuurwerk bij elkaar opgeteld.
   Tot en met 2016 werden de uitgevoerde inspecties BRZO en Bedrijfsbrandweer bij elkaar opgeteld.
17
   Bevrijdingsfestival, Four Freedoms Awards, Vestrock, Concert at SEA, Visserijdagen Bruinisse, Rescue, Mosseldag
Yerseke, Kustmarathon, Streekbezoek Koningspaar.
18
   Bevrijdingsfestival, HRIEPS, Vestrock, Concert at SEA, Visserijdagen Bruinisse, Visserijfeesten Breske
                                                                                                                            LLP
Yerseke, Start viering 75 jaar Vrijheid, Ride for the Roses, Kustmarathon, Serious Request the Lifeline.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                     2015          2016           2017           2018                 2019
 Aantal uitgevoerde brandonderzoeken                              36            20             26             32                    23
 Aantal voorlichtingsbezoeken aan instanties                      60            96             98             9$                   107
 en evenementen i.k.v. (brand)veilig leven

Reductie nodeloze uitrukken

Taakstelling
In de 2e begrotingswijziging van 27 maart 2019 is een structurele taakstelling opgenomen voor de jaren
2019 t/m 2022 van 171 uitrukken. Er is in 2018 al een reductie van 154 meldingen gerealiseerd. Als we de
gerealiseerde taakstelling tot en met 2018 met de streefwaarde 2019 optellen moeten er 325 uitrukken
minder plaatsvinden in 2019 ten opzichte van 2016.
                                       Rea1sabe         Streefwarde     St reefwaarde   Streefwaarde   Streefwaarde
                                       t/m201$             2019              2020          2021           2022
  Reductie utrukken op OMS en
  PACmeldngenzov.2O16                     154              171              171             171            171
  (cumutatief)



Vergoedingenlijst dienstverlening 2019
In 2019 is er 65 keer een rekening van € 586,50 gestuurd voor het uitrukken naar een ongewenste of
onechte brandmelding van het betreffende pand naar de Meldkamer Brandweer (opbrengst van
€38122,50).

Meest voorkomende oorzaken
In 2019 zijn er 1902 brandmeldingen ontvangen van brandmeldinstallaties (automatische doormelding of
via een particuliere alarmcentrale) bij de regionale alarmcentrale van de brandweer. Voor deze
brandmeldingen is 644 keer een brandweereenheid gealarmeerd en uitgerukt. Daarvan bleek dat slechts 39
automatische brandmeldingen een echte melding van brand betrof. Deze 39 terechte brandmeldingen zijn
2 procent van het totaal aantal van 1902 automatische brandmeldingen. Dit betekent dat ruim 9$ procent
van de binnengekomen automatische meldingen ongewenste of onechte brandmeldingen waren. De meest
voorkomende oorzaken waren bakken/braden en Stoomvorming. De Regionale Meldkamer Zeeland heeft
1258 van alle brandmeldingen afgevangen en er zijn in 2019 327 brandweereenheden minder gealarmeerd
dan in 2016.

            Oorzk OMS ldad aantlIen)

                          Bakke/bradn c d.        28%
                      —   Snfloh&Kker
                          Nkt te                  13%
                          Bsh,,dipn                2%
                          Ren
                          VcId rretdr
                          Opwerknd i’jf
                          Se,srrinjEMC            7
                          Wk2r.hHi,n CMI          C%

                      I   Ov€rq&Ar1r              3
                                                  6%




                                                                                                                 Ter identificatie
                                                                                                                 Ernst & Young




                                                                                                                         Building a better
                                                                                                                         working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                               Aantal uitrukken op OMS- en             Reductie uitrukken op OMS- en PAC
                               PAC-meldingen                           meldingen ten opzichte van 2016

     2016                      971
     2017                      927                                     44
     2018                  j   817
                                                                   1
                                                                       154
     2019 Taakstelling         646                                     325 (154 +171)
     2019 Behaald              644                                     327

 Preparatie

 ömschrijvîng                                            2015               2016         2017           2018      2019
  Opgestelde multidisciplinaire planvorming                3                 14            3                      2319
  crisismanagement en publiek private
  samenwerking o.a. rampbestrijdingsplannen
  (revisie en nieuw) en convenanten
  Uitgevoerde multi incidentevaluaties                       18               11             10              7         8
  Georganiseerde brandweeropleidingen door                   23              21,5            24             27        26
  opleidingsinstituut van de Regionale
  brandweer
  Georganiseerde brandweerexamens
  Praktijk                                                    32             39              27             31        33
  Online                                                     40              50              42             95        74
  Georganiseerde vaardigheidstoetsen voor                    110             110             75             99    7820
  brandweereenheden

Opleiden en Oefenen

     Omschrijving
     Bestuurlijke oefeningen (inclusief GRIP-4
                                                       2015                2016         2017      W1   2018      2019
                                                         1                   5            4              3         2
     oefening)
     Bestuurlijke workshops/trainingen                   16                 2            3              6         3
     Systee mtest                                         1                 1            2              1         1
     Operationele CoPI oefening                          14                 6            7              8         9
     Virtual Reality CoPI Oefening                                                       2              0         0
     Trainingsdag netcentrisch werken                    6                  8            6              3         3
     OCR-opleidingen                                     3                  2            3              3         4
     OCR-verdiepingssessies                              4                  1            0              1         7




19
  Van de in totaal 35 multidisciplinaire planfiguren zijn er in 2019 23 geactualiseerd.
20
  In 2019 8 vaardigheidstoetsen van het ABWC en 1 onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets georganis
hebben er 78 Zeeuwse ploegen deelgenomen aan de vaardigheidstoetsen.



                                                                                                       EY
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Taakstellingen (voortgang)

De volgende taakstellingen zijn nog van toepassing in volgende jaren:

                                                                              2O2O..I
                                                          20L9     2O19
 Formatie                                                 0        210.250 212.250            212.250        212.250
 Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM)              60.000   42.750  42.750             42.750         42.750
 Algemeen
 Programmabegroting 2019                                  0        0          29.878          10.040         106.301
 ;e
    Bestuursrapportage 201$                               0        140.298    86.298          86.298         86.298
 2e Bestuursrapportage 201$                               0        505.557    -70.743         -127.443       -127.443
 Totaal                                                   60.000   926.355    327.933         251.395        347.656

Formatie
Diverse medewerkers verlaten de Organisatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of
de FLO-leeftijd. Bij uitstroom van personeel wordt overwogen werkzaamheden te herverdelen of taken
soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk wordt ontzien.
Het al dan niet opnieuw invullen van vrijgekomen formatieruimte als gevolg van natuurlijk verloop is
afhankelijk van de mogelijkheden om de werkzaamheden anders te beleggen of van de mogelijkheden om
efficiency te bewerkstelligen. Er zijn al maatregelen genomen om op onderdelen te komen tot een andere,
meer efficiënte manier van werken, waarmee de taakstelling is gerealiseerd. Het nog te realiseren deel (van
de oorspronkelijke structurele taakstelling van € 300.000 bedroeg € 144.000. In 2018 is deze taakstelling
verder opgelopen met € 68.250 tot structureel € 212.250.

Verdere reductie nodeloze uitrukken o.a. STOOM
De taakstelling inzake STOOM is behaald. Voor een toelichting wordt verwezen naar de
program maverantwoording 2.3 Programma Risicobeheersing.

Algemeen Programmabegroting 2019, le en 2 Bestuursrapportage 2018
             -




De programmabegroting 2019 was voor de meerjarenraming 2020-2023 sluitend door het opnemen van
een algemene structurele taakstelling.

De ;e en 2e bestuursrapportage 2018 hebben gevolgen voor de begroting 2019 en volgende jaren.
Er is in deze rapportages het volgende (meerjarige) beeld ontstaan:

                                     —         2018         I5     2019       2020       —   2021        2022       1
 le Bestuurs rapportage 2018                          -             140.298     86.298         86.298      86.298
 2e Bestuursrapportage 2018                           -             505.557    -70.743       -127.443    -127.443
                                                                    645.855     15,555       :4444.       -41.145


Deze effecten zullen in de begrotingsjaren 2019 en volgende nog financieel moeten worden gedekt.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met structurele verwachte kostenstijgingen in de vergoeding
vrijwilligers vanaf 2020. Meer inzicht zal in de loop van 2019 ontstaan nadat beleids- en
beheersmaatregelen zijn genomen om deze kosten beter te kunnen beheersen. Ook is geen rekening
gehouden met taakstellingen die vanaf 2020 zullen ontstaan na het vertrek van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Zeeland (GMZ).




                                                                                                         Ter identificatie
                                                                                                         Ernst & Young A      LP

                                                                                                                        127


                                                                                                        E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2019

Rijlabels                                               Budget: 2019-4 Werkelijk   Verschil        Status
                                                                              082 2072
    7004-C2000 Portofoons, mobi lofoons, 1 uistersets         505.000      411.530    93.470 Doorschuiven
    7005-ICT                                                  175.000       94.220    80.780 Afgerond
    7006-Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen         140.200      120.486    19.714 Afgerond
    7007-Inventaris kazernes                                   25.000       25.785      -785  Afgerond
    7009-Nieuwe TS                                          2.247.950    1.016.358 1.231.592 Doorschuiven
    7014-Logistiek voertuig                                    75.000       73.503     1.497 Afgerond
    7030-Paxtas/AED                                            44.400       35.011     9.389  Afgerond
    7033-Energie besparende maatregelen                        30.800            0    30.800 Doorschuiven
    7036-Plan van aanpak Meldkamer                             23.415       30.850    -7.435  Afgerond
    7037-MDT’s (Ipads op de voertuigen)                        31.400       27.994     3.406 Doorschuiven
    7048-Ipads brandweer ROL                                    4.048        4.006        42 Afgerond
    7049-Midlife vervanging banden en straalpijpen            126.634      106.807    19.827 Doorschuiven
    7053-Redvesten                                             68.000       67.519       481  Afgerond
    7054-Handlampen oplaadbaar                                 25.000       24.572       428  Afgerond
    7070-Werkplaatsi nrichti ng MTL                           100.581       37.302    63.279 Doorschuiven
    7076-Bijzonder materiaal HVs                               55.000       51.741     3.259 Afgerond
    7080-Duikmaterialen                                       247.807       31.462 216.345 Doorschuiven
    7089-HV-voertuig                                           45.048       42.699     2.349  Afgerond
    7098-Voorlichtingsauto BVL                                      0        3.582    -3.582 Doorschuiven
    7101-Kettingzagen mcl. zaagkleding                        195.296      189.798     5.498 Doorschuiven
    7102-Navigatie                                             53.300            0    53.300  Afgerond
    7103-Dienstbussen                                         276.000      283.316    -7.316 Afgerond
    7104-Dienstauto’s (groot)                                 114.000       47.677    66.323 Doorschuiven
    7105-Dienstauto’s (klein)                                 110.500      109.604       896 Afgerond
    7106-HV1-container                                         20.000       12.567     7.433 Doorschuiven
    7108-Hoogwerker/ Redvoertuig                              172.603   172.602,54         0 Afgerond
    7117-Redvoe rtuig Schouwen- Duivel and                    100.806   100.805,80         0 Afgerond
    7121-Bluspakken jeugdbrandweer(lOjr)                       50.000            0    50.000 Doorschuiven
    7124-Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg                80.000       72.038     7.962 Doorschuiven
    7126-I&A Telefoons                                         25.000       22.369     2.631 Afgerond
    7128-Verbouwing kazerne Terneuzen Koegors                  28.016        8.877    19.139 Afgerond
    7136-Keuringsbaan PPMO                                          0            0         0 Afgerond
    7140-Midlife update ICT middelen CoVas                    105.000            0 105.000 Doorschuiven

    7036-Plan van aanpak Meldkamer
                                                                                                             1
                                                              -23.415    -30.850     7.435 Afgerond
    7140-Midlife update ICT middelen CoVa’s                  -105.000          0 -105.000 Doorschuiven
    7999-Overige investeringen                                      0 -3.194.232 3.194.232
Eindtotaal                                                  5.172.389           0 5.172.389




                                                                                              Ter identificatie
                                                                                              Ernst & Young Accoun    ts LLP




                                                                                              E       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Overzicht van baten en lasten per taakveld


Taakaeld 0.10 Mutaties reserves
0.10      Mvtaties reserves                      —   8   710 Mataties reserves                                         461.773,20
Subtotaal lasten Mutaties reservns                                                                                           0,00
Subtotaal baten Motaties reserves                                                                                       461.773,20
Saldo Matatins reserves                                                                                                -461.773,20


Taakanld 0.4 Oenrhnad
0.4       Oaerhead                                   4   110 Salarissen en sociale lasten                             3.221.115,34
0,4       Overhead                                   4   210 Belastingen                                                  4.930,93
0.4       Overhead                                   4   331 Ingeleend personeel                                        353.351,33
0.4       Overhead                                   4   380 Overige goederen en dienstnn                             1.736.318,51
0.4       Overhead                                   4   436 lnkowensoverdrachtev overige overheden
                                                                                     -                                   26.306,00
0.4       Overhead                                   4   510 Rente                                                       38.183,42
0.4       Overhead                                   4   730 Afschrijvingen                                            241.159,95
0.4       Overhead                                   4   750 Overige nerrekeningen                                     -253.195,20
0.4       Overhead                                   8   352 Uitgeleend personeel                                        43.393,20
0,4       Overhead                                   8   360 Haren                                                       53.357,12
0.4       Overhead                                   8   380 Overige goederen en diensten                                   170,17
Subtotaal lasten Overhead                                                                                             7.330.367,32
Subtotaal baten Overhead                                                                                                97.126,49
Saldo Overhead                                                                                                        7.293.240,83


Taakveld 0.STreasury
0.5       Treasury                                       510 Rente                                                            0,00
Subtotaal lasten Treasary                                                                                                     0,00
Sabtotaal baten Treasary                                                                                                      0,00
Saldo Treasary                                                                                                                0,00


Taakeeld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              4   110 Salarissen en sociale latten                            16.592.483,23
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              4   210 Belastingen                                                256.647,92
1.1       Crisisbeheersieg en brandweer              4   351 Ingeleend personeel                                        296.969,40
L1        Crisisbeheersing en brandweer              4   380 Overige goederen en dïenstnn                             7.094.241,62
1.1       Crisisbeheersieg en brandweer              4   436 lnkomensoaerdrachtnn- overige overheden                    401,468,40
1.1       Crisisbeheersing ee brandweer              4   510 Rente                                                      322.214,91
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              4   730 Afschrijvingen                                           2,940,686,21
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              4   750 Overige verrnknningnn                                      233.195,20
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              8   3S2 Uitgeleend personeel                                       135.798,S4
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              8   380 Overige goederen en dïenstnn                               460.918,90
1.1       Crisisbeheersingen brandweer               8   431 lnkomnvsoverdrachten- Rijk                               7.433,915,21
1.1       Crisisbeheersingen brandweer               8   432 lnkownnsoverdrachten gemeenten                          26.838.002,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              8   433 lnkowensoverdracbtev gemeenschappelijke regelingen
                                                                                     .                                  166.797,23
1.1       Crisisbeheersingen brandweer               8   436 lnkomensovnrdrachtnn overige overheden                     274.142,38
1.2       Crisisbeheersing en brandweer              8   437 Inkomenvoverdrachten Earopnne Unie                          36.730,72
1.1       Crisisbeheersing en brandweer              8   438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen     481.456,43
Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer                                                                       28.037.909,89
Sabtoraal baten Cdsinbeheerting en brandweer                                                                         35.829.781,43
Saldo Crisisbeheersing en brandweer                                                                                  -7.791.874,36


Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
1.2       Openbare orde en veiligheid                4   tlO Salarissen en sociale lasten                                     0,00
1.2       Openbare orde en veiligheid                4   380 Overige goederen en diensten                                69.130,22
Sabtntaal lasten Openbare orde en vedigheid                                                                              89.130,22
Sabtotaal baten Openbare orde en veiligheid                                                                                   0,00
Saldo Openbare orde en veiligheid                                                                                        69.130,22


Totaal generaal lasten                                                                                               35.497.404,43
Totaal generaal baten                                                                                                36.388,681,14
Totaal generaal saldo                                                                                                  -891.276,71




                                                                                                            Ter identifica
                                                                                                            Ernst &nntsLP




                                                                                                            E   ‘‘Buildinq a befter
                                                                                                                    workjng world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 SiSa 2019




                                                           OVERCHT SPECIFIEKE LITKERINGEN 2019 -d d. l6j.on 2020


        Vul h,c.derde nhm,ill. m v.s.p d&e bbg. ntvoasdissr,bsnaIie beI,,kk,g he.ft

        rIjp. ovest1eId.:         G.meenschuçp&ilke regelng                                                        fllfltflr u,II.t
        N..re b.riuhlgev.r:       V.rLghredsreg,o Ze4d                                                             binorb,eId:A..fl   SLee.
        B.riuLslg.veruode.        0619                                                                             bPtorbt.Id lul
        Rppo,LIg.-p.riode:        2019
        R.ndslsm.                 s20l9050619_8ig.VnIrsoredrng,,n!ma0e dl                                          w.IOteuleenflldI OlIeveld

II*a4.i. pi dpjIsp.4R
        0. SISa4age meI ue.antmeoIdÎrQ$#brua6e is e uwja.rslukken te d.den op p.n..
        0. SiSa bage s-el uwItemIa6e is het POF-begLInd me Mmetukk.e te 4nden op pogna (leo het PDF-begtar
                                                                                                                   L __H




                                                                                                                                          Ter identificatie
                                                                                                                                          Ernst & Young Accou      nts LLP




                                                                                                                                         E         uh
                                                                                                                                                    t
                                                                                                                                                            a better
                                                                                                                                                        Ing world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>