<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2019




                   Ter identificati
                   Ernst




                      yrBufld,nq

                   E               a better
                           working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Inhoud
 Jaarverslag
                                                                                              .4
   1.         Inleiding jaarverslag
                                                                                                  4
   2.         Programmaverantwoording
                                                                                                  8
        2.1        Programma Bevolkingszorg                                                       8
        2.2        Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland fGMZ)                       11
        2.3        Programma Risicobeheersing                                                 14
        2.4        Programma Brandweer                                                        21
        2.5       Programma Crisisbeheersing                                                  28
        2.6       Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)                    34
        2.7       Programma Maritieme Veiligheid                                              38
        2.8       Programma Nucleaire Veiligheid                                              43
        2.9       Overhead en kostentoerekening                                               46
        2.10      Algemene Dekkingsmiddelen                                                  47
        2.11      Onvoorzien                                                                 48
  3.          Paragrafen                                                                     49
        3.1       Onderhoud kapitaalgoederen                                                 49
        3.2       Algemene bedrijfsvoering VRZ                                               52
        3.3       Verbonden partijen                                                         56
        3.4       Financiering                                                               57
        3.5       Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                     59
Jaarrekening
                                                                                             67
  4.         Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening                                67
  5.         Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma   70
       5.1        Programma Bevolkingszorg                                                   70
       5.2        Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)                       71
       5.3        Programma Risicobeheersing                                                 73
       5.4       Programma Brandweer                                                         75
       5.5       Programma Crisisbeheersing                                                  79
       5.6       Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)                    $1
       5.7       Programma Maritieme Veiligheid                                              82
       5.8       Programma Nucleaire Veiligheid                                              83
       5.9       Overhead en kostentoerekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       5.10       Algemene Dekkingsmiddelen     .             86

       5.11        Onvoorzien                                 $7

  6.     Incidentele/structurele lasten en baten              88

  7.     Balans per 31 december                               91

  8.     Grondslagen van resultaatbepaling en waardering      92

  9.     Toelichting balans                                    94

       9.1      Activa                                         94

       9.2      Passiva                                        97

       9.3      Niet uit de balans blijkende verplichtingen   101

  10.         Wet Normering Topinkomens 2019                  103

  11.         Gebeurtenissen na balansdatum                   107

  12.         Vaststelling jaarrekening 2019                  108

Bijlagen                                                      109

  Bijlage 1 Kwaliteitszorg                                    110

  Bijlage 2 Operationele gegevens                             112

  Bijlage 3 Taakstellingen (voortgang)                        127

  Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2019             128

  Bijlage 5 Overzicht van baten en lasten per taakveld        129

  Bijlage 6 SiSa 2019                                         130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Jaarverslag

 1.    Inleiding jaarverslag

 Voor u liggen de jaarstukken 2019 van VRZ. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de
 jaarrekening. Het jaarverslag concentreert zich daarbij op bestuurlijke en operationele gegevens. De
 financiële stand van zaken is in de jaarrekening opgenomen.

 Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2019
 Hieronder wordt op de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 ingegaan. In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd
 op de speerpunten, per programma, die zijn opgenomen in de programmabegroting 2019. Deze
 speerpunten zijn afgeleid uit het meerjarenbeleidsplan 2016-2019.

Ontwikkelingen brandweerzorg
De brandweerzorg staat, ook landelijk gezien, de komende jaren onder toenemende druk als gevolg van
diverse wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op vrijwilligheid neemt toe en de
paraatheid van de posten neemt af.
Een analyse van gegevens in de periode 2013-2018 laat een aantal trends zien die in lijn zijn met
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Er is een aanmerkelijk verschil tussen de
beschikbaarheid onder werktijd en in de periode avond/nacht/weekend. De helft van de vrijwilligers stopt
voor zijn/haar SOste levensjaar. Sinds 2013 neemt het aantal nieuwe vrijwilligers af met ca. 1,5% per jaar.
De opkomst van het aantal vrijwilligers bij een alarm neemt met ca 2% per jaar af. Verder is sinds 2016 is
een trendbreuk te zien op diverse onderdelen. De opkomst van de gealarmeerde brandweer binnen de
bestuurlijk vastgestelde normtijd neemt verder af. Het aantal vrijwilligers dat binnen de opleidingsperiode,
of direct daarna, vertrekt neemt toe.
De opleidingsbehoefte is al een aantal jaren hoger dan de beschikbare capaciteit binnen vakbekwaamheid.
Een inschatting van het aantal benodigde opleidingen voor het komende decennium laat zien dat de
opleidingsbehoefte nog verder stijgt.

Voor wat betreft de uitruk wordt er een steeds grotere bijdrage gevraagd van de dagdienstmedewerkers
van VRZ. De dagdienstmedewerkers worden niet meer alleen ingezet op de vier brandweerposten met een
dagbezetting, maar de afgelopen twee zomers ook in enkele gebieden in Zeeland waar de paraatheid van
de vrijwillige posten in de DAG-situatie steeds moeilijker te garanderen blijft.

Landelijk erkend probleem
Het beeld van de praktijk is niet uniek voor Zeeland, maar een landelijk erkend probleem. Ook zijn de cijfers
logisch te verklaren gezien de demografische ontwikkelingen. Eind 2018 heeft het Veiligheidsberaad, met
de minister van Justitie en Veiligheid, de opdracht verstrekt aan Brandweer Nederland om te komen tot
een meerjarig Programma Vrijwilligheid. Dit moet leiden tot meer inzicht in de problematiek en mogelijke
oplossingsrichtingen.

Relevante externe ontwikkelingen
Ook pleiten wettelijke, bestuurlijke en branche-gerelateerde ontwikkelingen voor een nieuwe kijk op
brandweerzorg. Met zowel de komst van de Omgevingswet als de nieuwe Gebiedsgerichte Opkomsttijden
vanuit het landelijke project RemBrand wordt ingezet op risicogericht werken. Daarnaast wordt de Wet
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) de komende jaren ingevoerd. Dit heeft consequenties
voor de rechtspositie van onder andere de brandweervrijwilliger. Ook loopt vanuit het Veiligheidsberaad en
het ministerie van Justitie en Veiligheid nader onderzoek naar de opties om te komen tot ee    rkji ch.   .

houdbaar systeem van vrijwilligheid binnen de brandweer.
                                                                                             Ernst&Youn               gnLP


          Jaarstukken 2019                                                                                    4

                                                                                              E       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Uit eerder onderzoek is gebleken dat op grond van de Europese deeltijdrichtlijn de huidige inrichting en
werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer niet behouden kan worden. Al deze
ontwikkelingen hebben direct effect op het huidige systeem van brandweerzorg.


De gevolgen van de ontwikkelingen zijn dat de streefwaarde voor het aantal betrouwbare en
toekomstbestendige brandweerposten, zoals verwacht in Maatwerk, niet gehaald zullen worden. Sterker,
met voornoemde trends en voorspelde verdere maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen zien
we dat het aantal toekomstbestendige brandweerposten verder zal afnemen.

Aanpak
In januari 2020 heeft VRZ alle Zeeuwse raden geïnformeerd over de bovengenoemde ontwikkelingen in
relatie tot de brandweerzorg in Zeeland. In deze brief is benadrukt dat deze ontwikkelingen complex zijn,
de uitwerkingen in oplossingen en implementatie een lange doorlooptijd (kunnen) hebben omdat deze
grotendeels buiten onze invloedssfeer liggen.
Het is daarom noodzakelijk om samen na te denken over wat nodig is om op regionaal niveau de gewenste
brandveiligheidszorg in stand te houden, waarbij toekomstbestendig en toekomstgericht kernwoorden zijn.
Dit zal onderdeel zijn van het komende beleidsplan van VRZ.

Regionaal Risicoprofiel & Beleidsplan
Het Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 is opgesteld en ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraden en
de Rijksheren. De definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in het Algemeen Bestuur van 19
december 2019. Het Regionaal Risicoprofiel vormt input voor het opstellen van het nieuw
meerjarenbeleidsplan van VRZ.

Het traject om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan loopt. Dit traject is gestart met het opstellen
van een evaluatie van het beleidsplan 2016-2019. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het
verdere traject. In juni 2019 heeft een opiniërende vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden,
waarbij het bestuur het traject verder richting heeft gegeven. Momenteel wordt het nieuwe beleidsplan
daadwerkelijk vormgeven. Hiervoor worden verschillende sessies met medewerkers, gemeenten en
netwerkpartners georganiseerd. In opdracht van het bestuur worden ook de gemeenteraden nauw
betrokken bij het opstellen van het beleidsplan. Nadat het concept meerjarenbeleidsplan is voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur zal het beleidsplan ter reactie worden voorgelegd aan de gemeenteraden, het
waterschap, de politie en omliggende veiligheidsregio’s. Vervolgens vindt definitieve besluitvorming plaats.
Dit heeft tot gevolg dat een daadwerkelijke wijziging van beleidskoers met andere vergaande bestuurlijke
prioriteiten! bestuurlijke beleidskeuzes fambitieniveaus) nog niet in de begroting 2021 worden verwerkt.

Verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ
In de provincie Zeeland werken de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en VRZ, ieder vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid, samen voor de dertien Zeeuwse gemeenten. Vanuit de besturen van deze
gemeenschappelijke regelingen is de wens uitgesproken om een verkenning te doen naar
samenwerkingsmogelijkheden, zowel in het primaire proces als in de bedrijfsvoering, tussen deze
gemeenschappelijke regelingen. De Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ hebben zich op 4juli 2019
positief uitgesproken over de verkenning van deze samenwerking en ingestemd met een voorlopige
bestuurlijke opdracht voor het onderzoeken van de samenwerking tussen deze drie gemeenschappelijke
regelingen.

Na de behandeling in de drie Algemeen Besturen is de voorlopige bestuurlijke opdracht ter consultatie
voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders, het college van gedeputeerde staten van
Provincie Zeeland en het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen. In decembe 2019 is de
bestuurlijke opdracht voor de verkenning van de samenwerking definitief vastgesteld door d rddentificat                P
                                                                                            Ernst& Youn        untan
Algemeen Besturen. In 2020 wordt de verkenning door Adviesbureau Berenschot uitgevoerd.

     \    Jaarstukken 2019
                                                                                               BuiIdinq a better
                                                                                                   working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Gemeenschappelijke regeling
 In mei 2019 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de VRZ gepubliceerd en van kracht
 geworden. Nu deze gemeenschappelijke regeling is vastgesteld, wordt gewerkt aan een wijziging van de
 gemeenschappelijke regeling, In deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de afspraken uit het
 bestuursmodel, dat in het Algemeen Bestuur van december 2017 is vastgesteld, verankerd.

 De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is in oktober 2019 behandeld in het Algemeen Bestuur. In 2020
 wordt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter instemming voorgelegd aan de gemeenten.
 Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling wordt een gedragscode good governance,
 eveneens een uitvloeisel van het bestuursmodel, ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur
 aangeboden.

 Begroting 2020
 In het Algemeen Bestuur van 4juli 2019 is de programmabegroting voor 2020 vastgesteld. De begroting
 2020 is het eerste jaar van de beleidscyclus 2020— 2023. Momenteel wordt een nieuw beleidsplan
 opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2020 beleidsarm is opgesteld. De VZG-richtlijn en
 verschillende (exogene) ontwikkelingen, aangegeven in een eerder verzonden brief van 14 januari 2019,
 hebben geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van € 1.758.852. Naast de ophoging van
 de gemeentelijke bijdrage legt VRZ zichzelf voor 2020 een structurele taakstelling van €370.287 op. Deze
 taakstelling loopt in de komende jaren verder op.

Het Algemeen Bestuur heeft tevens opdracht gegeven om een plan van aanpak uit te werken om de
genoemde taakstelling binnen de huidige begrotingskaders 2020-2023 (zo mogelijk) op te lossen. Dit plan
van aanpak wordt in 2020 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarnaast heeft VRZ in 2019
deelgenomen aan een landelijke benchmark voor veiligheidsregio’s. In 2020 worden de uitkomsten van de
benchmark gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. VRZ zal in 2020 deelnemen aan de wettelijk
voorgeschreven landelijke visitatie (door andere veiligheidsregio’s). Daarnaast zullen controllers vanuit de
Zeeuwse gemeenten in de tweede helft van 2020 een doelmatigheidsonderzoek bij VRZ verrichten.
Door de benchmark, de visitatie en het doelmatigheidsonderzoek krijgt VRZ meet inzicht n de prestaties en
doelmatigheid.

Raadsinformatiebijeenkomsten GGD, RUD en VRZ
In het voorjaar van 2019 zijn raadsbijeenkomsten voor de Zeeuwse gemeenteraadsleden georganiseerd. Op
15 en 17april 2019 hebben deze in Terneuzen en Goes plaatsgevonden. Op 18 juni werd een bijeenkomst
in Middelburg belegd. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomsten zijn vanuit de drie gemeenschappelijke
regelingen GGD, RUD en VRZ toelichtingen gegeven op de taakuitvoering en begrotingen voor 2020. Deze
bijeenkomsten zijn goed bezocht en werden zowel vanuit de gemeenteraadsleden als vanuit VRZ, GGD en
RUD als zeer positief ervaren. In het najaar van 2019 is er een vervolg gegeven aan de gezamenlijke
raadsinformatiebijeenkomsten. Op 14 november 2019 in Hulst en op 18 november 2019 in Goes. Deze
raadsinformatiebijeenkomsten zijn georganiseerd door de twee gemeenschappelijke regelingen GGD en
VRZ. De GGD gaf toelichting op VeiligThuis en VRZ sprak met de raadsleden over het meerjarenbeleidspian
en de stand van zaken omtrent de brandweerzorg in Zeeland. Ook in het voorjaar van 2020 zullen
raadsinformatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarin de gemeenteraadsleden worden bijgepraat
over actualiteiten binnen VRZ.

Nieuwe Directeur Publieke Gezondheid
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), de heer De Meij, heeft per 9juli 2019 afscheid genomen van VRZ
en GGD Zeeland. De heer De Meij wordt per deze datum wethouder sociaal domein in gemeente
Zwijndrecht. Per 10juli 2019 is mevrouw Gaemers door het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland, met
medeneming van het standpunt van het Algemeen Bestuur van VRZ, aangewezen als waarnemnrI fl0(
Met ingang van 1januari 2020 is mevrouw Gaemers door de Algemeen Besturen van GGD ei Te identificatie
aangesteld als de nieuwe DPG.                                                              Ernst & Younq


          Jaarstukken 2019

                                                                                             EY
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>COVID49
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De Veiligheidsregio is samen met de GGD,
gemeenten en andere netwerkpartners volop aan de gang om de effecten van de COVID-19 crisis te
                                                                                                         25
beperken. De minister van medische zorg en sport heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de
voorzitters van de Veiligheidsregio’s direct aanwijzingen te geven. Veiligheidsregio Zeeland laat nu zien, dat
de Veiligheidsregio een maatschappelijk toegevoegde waarde heeft om bij een langdurige bovenregionale
crisis samen te zorgen voor de veiligheid van de inwoners van Zeeland. Hiervoor wordt een grote
inspanning geleverd door ons personeel. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de
landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en
van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.




                                                                                                 Te



           Jaarstukken 2019

                                                                                                 E  ‘‘SuUdng a better
                                                                                                        working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    2.    Programmaverantwoording

    2.;   Programma Bevolkingszorg


    Omschrijving en wettelijk kader

Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om schade
                                                                                   en leed voor de burgers
zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio’s heeft
                                                                                  de veiligheidsregio de
opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het onderliggend
                                                                                       e Besluit
veiligheidsregio’s staat daarentegen dat het college van burgemeester en wethouders
                                                                                      een team
Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken.

Hoofdzakelijk worden de volgende vijf taken voor bevolkingszorg benoemd vanuit
                                                                               art. 2.1.3. Besluit
veiligheidsregios:
-      Het geven van voorlichting aan de bevolking;
-      Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
-      Het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
-      Het registreren van slachtoffers;
-      Het registreren van schadegevallen,
-     Advisering regionaal operationeel team

Wat wilden we bereiken?

                                              Zorgdragen voor een optimale en
                                              passende zorg aan de bevolking bij
                                                          rampen


                De acute bevolkingszorg is                                            Een adequate
                         oporde                                                    crisiscommunicatie

                           Investeren in                     Voorzien in
                        vakbekwaamheid                     contactbehoefte                   Tijdig
                         functionarissen                    bevolking met            communiceren van
                         Bevollongszorg                     hulpinstanties          feitelijke informatie1


                                                        Zorgen voor een plan           Ondersteunen
                       Kunnen voorzien in
                                                        van aanpak voor de           burgemeesterin de
                      opvang en verzorging
                                                            herstelfase                  rollen van
                                                                                       boegbeelden
                                                                                        burgervader
                     informeren verwanten
                                 sis
                    L_
                       Adviseren van het
                     Regionaal Operationeel
                             Team



                              Evacuatie
                                          :1                                                         Ter identificatie
                                                                                                     Ernst & Younq Acc    t&ts L

           Jaarstukken 2019

                                                                                                                   q a better
                                                                                                             working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wat hebben we hiervoor gedaan?

De acute bevolkingszorg is op orde

Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen
In deze periode hebben acht Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) de examens met goed gevolg
afgelegd. Acht Officieren van Dienst Bevolkingszorg moeten nog een examen afleggen. Deze tweede groep
staat gepland in de periode januari-maart 2020. De eerste groep Algemeen Commandanten Bevolkingszorg
is in oktober gecertificeerd. De tweede groep staat gepland in de periode januari-maart 2020. Hierna zijn
alle Algemeen Commandanten Bevolkingszorg gecertificeerd. Daarnaast namen functionarissen
Bevolkingszorg regulier deel aan mono- en multidisciplinaire oefeningen in 2019. In december hebben
functionarissen Bevolkingszorg van de RUD een opleiding/training gevolgd. Verschillende Officieren van
Dienst Bevolkingszorg hebben deelgenomen aan de CoPI oefeningen. In september hebben de teams
Omgevingszorg geoefend. Verder hebben functionarissen Bevolkingszorg deelgenomen aan de cursus
basiskennis Bevolkingszorg. Deze cursus wordt aan alle nieuwe instromers binnen bevolkingszorg
aangeboden.

Het voorzien in opvang en verzorging
In 2019 heeft op 25 mei een oefening, specifiek gericht op de opvang en verzorging in een opvanglocatie,
plaatsgevonden. Periodiek vindt met het Nederlandse Rode Kruis afstemming plaats over hun inzet en
ondersteuning van Bevolkingszorg in het kader van opvang en verzorging. In december is de actualisering
van de waakvlamovereenkomst met Connexxion gestart.

Het registreren van slachtoffers en schadegevallen
Op 28 mei 2019 heeft een training Registratie/Slachtoffer Informatie Systematiek (515) plaatsgevonden. Dit
heeft kleine aandachtspunten opgeleverd die in de komende periode worden opgepakt. Het Kennis &
Beheerteam Informatie heeft het procesplan Registratie/SIS geactualiseerd. (Eén van de taken van een
Kennis & Beheerteam is het actueel houden van het procesplan).

Advisering van het Regionaal Operationeel Team
De advisering vanuit de sectie Bevolkingszorg in het ROT is geborgd. Dit is een vast agendapunt geworden
van de sectie Bevolkingszorg. De leerpunten uit oefen- en incidentevaluaties worden gebruikt om dit verder
te verbeteren. Bij de landelijke uitval van 112 op 24 juni 2019 (GRIP 2) hebben de Sectie Bevolkingszorg de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg een bijdrage geleverd aan de afhandeling van het incident.

Een snelle en goede herstelzorg

Voorzien in contactbehoefte bevolking met hulpinstanties
In deze periode is geen noodzaak geweest om hieraan invulling te geven.

Zorgen voor een plan van aanpak herstelfase
Er wordt gebruik gemaakt van het format plan van aanpak NaFase. Hierin is de aanpak van de herstelfase
opgenomen. In november heeft de training Preparatie NaFase plaatsgevonden met de leden van het team
Preparatie Na Fase Bevol ki ngszorg.

Leerpunten uit oefen- en incidentevaluaties worden als input gebruikt voor verdere verbetering van het
plan van aanpak. De overdracht van het plan van aanpak aan de betreffende gemeente is apart beoefend
op 20 november 2019 met het Kennis & Beheerteam NaFase.


                                                                                             Ter identificat
                                                                                             Ernst & Youn       tants LP


          Jaarstukken 2019

                                                                                             E  ‘Buildinq a better
                                                                                                   working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Een adequate crisiscommunicatie

Tijdig communiceren van feitelijke informatie
In 2019 is tijdig feitelijke informatie over incidenten gecommuniceerd. Bij alle incidenten vanaf de
classificatie ‘middel-incident’ wordt binnen een kwartier feitelijke informatie geplaatst op
www.zeelandveilig.nl in combinatie met Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig. Heeft een incident veel
impact, dan wordt op sites van de betreffende gemeente geautomatiseerd informatie over het incident
verschaft met een link naar informatie op ZeelandVeilig.nl. Bij de GRIP-incidenten in deze periode is tevens
een melding op www.zeelandnet.nl verschenen. tn 2019 is in totaal 103 keer een liveblog verschenen op
ZeelandVeilig.nl.

Er is in 2019 4 keer een NL-Alert verstuurd:
   1. 14 maart: Grote brand in twee loodsen in Heinkenszand
   2. 24juni: Uitval alarmnummer 112 (landelijk verstuurd)
  3. 9 september: grote brand in leegstaande basisschool in Terneuzen
  4. 10 oktober: brand bij Plan 9890 in Ritthem

Vervolginformatie stond dan op www.zeelandveilig.nI

Ondersteunen burgemeester in de rollen van boe gbeeld en burgervader
In 2019 heeft geen incident, die als GRIP-3 of GRIP-4 is geclassificeerd, plaatsgevonden. Wel was er een
systeemtest, deze is in GRIP 3 afgehandeld. Tijdens de systeemtest is de burgemeester ondersteund in de
rol als boegbeeld en burgervader.

Wat heeft het gekost?

                                                        Primitieve Begroting     Rekening    Saldo   V/N
                                                        begroting na wijziging    2019
                                                           2019      2019
Programma Bevolkingszorg
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                    281.800     243.700     189.850    -53.850 V
Lasten                                                     425.800     419.700     365.512    -54.188 V
Baten                                                     -144.000    -176.000    -175.662        338 N
Gerealiseerd resultaat                                     281.800     243.700     189.850    -53.850 V




                                                                                                Ter identificati
                                                                                                Ernst & Voung      ntant   LP


           Jaarstukken 2019


                                                                                                E       work
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2   Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Omschrijving en wettelijk kader

De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland fVRZ)
aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. Bij de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor politie,
brandweer en ambulance.

Op de meldkamer werken centralisten in een 24-uurs-rooster die in dienst zijn van de Nationale Politie, RAV
Zeeland(ambulance) en de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een
beheersorganisatie van VRZ bestaande uit specialisten op het gebied van meidkamerprocessen, -systemen
en operationele uitvoering.

In artikel 35 van de Wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland
verantwoordelijk is voor het in stand houden van de (gecolokeerde) meldkamer in Zeeland.
De financiering van de GMZ is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nationale Politie, RAV Zeeland
en VRZ. De Nationale Politie en RAV Zeeland (Witte Kruis) dragen op basis van
fdienstverlenings)overeenkomsten bij aan de uitvoeringskosten van de GMZ.

Wat wilden we bereiken?


                                     t hulpaanbod
                                          Het bieden van een adequaat
                                                   door de meldkamer en
                                       het snel en effectief begeleiden en
                                       coördineren van de hulpdiensten in
                                                    Zeeland.
                                                          T




       In stand houden van een gecolokeerde meldkamer in           Realiseren van een soepele overdracht van
        Middelburgten behoeve van de brandweertaak,de             taken van de meldkamer Zeeland aan de de
      geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorgen de            nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in
          politietaaktot aan de overdracht aan de nieuwe                              2020
                            meldkamer


                                                                               Voorbereiden van de vorming van de
                  Het 24/7 snel en effectief ontvangen,                       nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom
                 registreren, beoordelen en reageren op                      samen met de Veiligheidsregio Midden
                    alle acute hulpvragen in Zeeland,                         West-Brabant, de Nationale Politie en
                       waarbij het kwaliteitsniveau                                  het Ministerie van V&J.
                            gewaarborgd blijft


                                                                                       Harmoniseren van
                                                                                  (brandweer)processen met de
                                                                             Veiligheidsregio Midden-West-Brabant
                    Zorgdragen voor en in stand houden
                   van een up-to-date la-infrastructuur
                             inclusief uitwijk

                                                                               Ontmantelen van de meldkamer in
                                                                                 Middelburg, gepland in 2020
                                                                                                    lUI   l’JUI 11.11 l!QLIU

                                                                                                    E&YoungAnsP



           Jaarstukken 2019
                                                                                                    BuUdinq a better
                                                                                                       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  Wat hebben we hiervoor gedaan?

 In stand houden van een gecolokeerde meldkamer in Middelburg ten behoeve van
                                                                                 de brandweertaak, de
 geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak tot aan de overdracht
                                                                                       aan de nieuwe
 meldkamer

 Het 24/7 snel en effectief ontvangen, registeren, beoordelen en reageren op alle acute
                                                                                        hulpvragen in
 Zeeland, waarbij het kwaliteitsniveau gewaarborgd blijft
 De meldkamer brandweer Zeeland blijft continu investeren in de kwaliteit van de hulpverlenin
                                                                                                g. Om deze
 zorg 24/7 te kunnen bieden, is in 2019 geïnvesteerd in het opleiden van twee nieuwe
                                                                                       centralisten.

 Vanaf de zomer van 2019 zijn de inzetroosters van de meldkamers Brandweer van Middelburg
                                                                                                en Tilburg in
 gezamenlijkheid opgesteld. Dit heeft als reden het personeel zo optimaal mogelijk in
                                                                                      te zetten en, waar
 nodig, samen te laten werken aan harmonisatie van werkwijzen en procedures. Vanaf
                                                                                       vierde kwartaal
 werken beide meldkamers met nieuwe gezamenlijke roosterkaders.

 In 2014 is de verwerkingstijd van de meldkamer brandweer voor prio 1 meldingen bestuurlijk
                                                                                            vastgesteld.
 Hierin is opgenomen dat vanaf 2016 voor 90% van de meldingen een verwerkingstijd van
                                                                                       1 minuut geldt. In
 2019 en 2020 ligt de focus vooral op de kwaliteit van de aanname.

 In 2019 zijn tijdelijke maatregelen getroffen om de noodstroomvoorziening van onder andere
                                                                                             de
 meldkamer te borgen. Het is de verwachting dat begin 2020 in een definitieve oplossing
                                                                                        wordt voorzien.

 Zorgdragen voor en in stand houden van een up-to-date ICT-infrastructuur
 De ICT-infrastructuur van de meldkamer is op orde.

 Realiseren van een soepele overdracht van taken van de meldkamer Zeeland aan
                                                                              de nieuwe meldkamer
 in Bergen op Zoom in 2020

Ontmantelen van de meldkamer in Middelburg, gepland in 2020
De nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom is in 2019 opgeleverd. De overdracht van de
                                                                                     meldkamer staat
gepland op 9juni 2020. Vooraf worden alle centralisten opgeleid met de nieuwe systemen.
                                                                                          Indien de
cruciale systemen op deze datum niet werken, is er een uitloop naar 16juni 2020 voorzien.
                                                                                          Vanaf het
moment dat de nieuwe meldkamer in werking treedt, wordt gestart met het ontmantelen
                                                                                        van de
Meldkamer Zeeland.

 Voorbereiden van de vorming van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom en de overdracht
                                                                                                van personeel
samen met de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant, de Nationale Politie en het Ministerie
                                                                                              van i&V
 De meldkamersystemen van Zeeland en Midden-en West-Brabant zijn in 2019 geharmonise
                                                                                             erd. Dit
verloopt volgens planning. In 2020 zullen, waar nodig, systemen opnieuw opgebouwd worden
                                                                                                 voor de
 meldkamer Bergen op Zoom. In het afgelopen jaar is ook geïnvesteerd in communicatie
                                                                                         richting personeel.
Dit om het personeel optimaal voor te bereiden op de verhuizing en nieuwe werkomgeving.
                                                                                              In 2018 en
2019 is met verschillende bijeenkomsten geïnvesteerd in het kennismaken tussen de centralisten
                                                                                                    van
Middelburg en Tilburg. Op deze wijze wordt geïnvesteerd in het vormen van één gezamenlijk
                                                                                               team voor de
Meldkamer Bergen op Zoom. Per 01-01-2020 is het personeel in dienst gekomen van de
                                                                                         Veiligheidsregio
Midden & West-Brabant. Zij blijven werkzaam op de meldkamer in Middelburg tot de feitelijke
                                                                                                 verhuizing
plaatsvind. Het organisatieplan voor de nieuwe meldkamerfunctie-Brandweer (OC Veiligheidsre
                                                                                                 gio /
Brandweer) is, samen met een convenant voor de gezamenlijke sturing, is vastgesteld in
                                                                                         het Algemeen
Bestuur van september 2019. In het organisatieplan is de werkwijze en inrichting van
                                                                                     het OC
Veiligheidsregio / Brandweer opgenomen. Voor de centralisten, operationeel ondersteuner n hnnfH OC
                                                                                            s
zijn nieuwe functieprofielen opgesteld. Conform het organisatieplan is reeds gestart met
                                                                                          de diificatie
Meldkamer om zo vanuit beide veiligheidsregio’s te sturen op de gezamenlijke meldkamer. Ernst & Young           LLP

          Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                            gio Midden-West-Brabant
Hai rnonisren van (brandweer)processen met de Veiligheidsre
                                                                        jke meldingsciassificaties zijn bepaald
De initiële inzetbehoeftes van de brandweer op basis van de landeli
                                                                        het aansluiten op de landelijke
en ingevoerd in het GMS. Daarmee is een belangrijke stap gezet bij
                                                                    en West-Brabant is vergeleken. Daar waar
standaard. De initiële inzetbehoefte tussen Zeeland en Midden-
                                                                     en zijn bepaald om op basis van risico-
nodig zijn de inzetbehoeften gelijkgetrokken. Locatieverzameling
                                                                         de operationele brandweer Organisatie
gebonden gebieden aanvullende inzetbehoeftes te verkrijgen. Voor
                                                                     zijn alle inzetvoorstellen van de brandweer
zijn de initiële inzetbehoeftes inzichtelijk gemaakt. In september
                                                                  worden op deze wijze ruim voor de
getest en operationeel geworden. De nieuwe inzetvoorstellen
                                                               In 2019 is er gestart met een gezamenlijk
samenvoeging van de meldkamers in de praktijk toegepast.
                                                                              rabant. Met dit overleg wordt
overleg tussen de Brandweer Zeeland en Brandweer Midden- & West-B
                                                                  eid op de processen van de meldkamer
bereikt dat nieuwe ontwikkelingen en wensen in gezamenlijkh
worden afgestemd.

Wat heeft het gekost?
                                                           Primitieve Begroting     Rekening     Saldo     V/N
                                                           begroting na wijziging     2019
                                                              2019      2019
Programma GMZ                                                                                      85.855 N
                                                            1.316.039   1.322.239    1.408.094
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                                                            85.956 N
                                                            2.219.959   2.171.159    2.257.115
Lasten                                                                                               -101 V
                                                             -903.920    -848.920      849.021
Baten                                                                                                   0
                                                             -233.667    -223.667     -223.667
Mutaties Reserves                                                                                       0
                                                             -233.667    -223.667     -223.667
Baten
                                                            1.082.372   1.098.572    1.184.427     85.855 N
Gerealiseerd resultaat




                                                                                                         Ter identificatie
                                                                                                         Ernst & Younq       LLP




              Jaarstukken 2019
                                                                                                         ‘BuiIding abetter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> 2.3    Programma Risicobeheersing

 Omschrijving en wettelijk kader

 De strategische richting van risicobeheersing is
                                                     gericht op het voorkomen en beheersen van risico’
 heldere analyses wordt duidelijk welke bedr                                                             s. Vanuit
                                                eigingen in Zeeland relevant zijn en vanuit welk
 en werkwijze ‘beheersbare veiligheid’ kan word                                                  e aanv  liegr oute
                                                     en gerealiseerd.
 Zeeland is een regio die als kwetsbaar en risic
                                                  odragend tegelijkertijd kan worden gekenmerkt.
 kwetsbaarheid wordt duidelijk door de ligging                                                       De
                                                   in de Schelde-delta, waarde regio wordt omringd
 alleen water, maar ook door een omvangrijke                                                           door niet
                                                  hoeveelheid risicobronnen in de omringende
de grens in België. Risicodragend door de aanw                                                   regio’s  en over
                                                    ezige havengebieden, de (zware) industrie, de
en het transport van gevaarlijke stoffen dat hiera                                                 kern centr   ale
                                                      an is verbonden.
De nadruk in dit programma ligt niet op bestrijdin
                                                      g, maar op het voorkomen en beheersbaar mak
branden en incidenten (onder andere art. 3 en                                                          en van
                                                   25 Wvr). Daarbij wordt er gewezen op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.
                                                     VRZ adviseert en ondersteunt burgers en bedrijven
reduceren van risico’s. Zeelandveilig.nl is hierbij                                                        bij het
                                                     hét platform voor inwoners waar veiligheidsin
gebundeld, snel is terug te vinden en eenvoudi                                                      form  atie  is
                                                  g te gebruiken.

Wat wilden we bereiken?




                                      Het scheppen en instandhouden van een
                                       (brand)veilige leefomgeving in Zeeland




             msiceersin                                                 Adequate risico-
                                                                     communicatie en een
                                                                   veerkrachtige samenleving

                     Tregion
                         Doorontwikkeling dynamisch
                             aal
                                                                         De Zeeuwse bevolking is zich
                                 risicoprofiel,brandrisicoH              meer bewust van de grootste
                          profiel en risicodashboards                    risico’s en weet wat te doen

                       Controles op (brand)veiligheid
                                                                          Zeelandveilig.nl is actueel,
                               o.b.v. risico’s
                                                                             volledig en bekend

                     Advisering over brandveiligheid en
                            brandveilig gebruik                                 Tijdige en juiste
                                                                         crisiscommunicatie in geval
                                                                               van calamiteiten
                    isering op omgevingsveiligheid
                        en fysieke leefomgeving


              L           Inspecties en advisering
                           industriële veiligheid


                            Het bevorderen van
                            kennisontwikkeling


              L       Verder professionaliseren van
                        evenementenveiligheid
                                                                                                   Ter identificatie
                                                                                                   Ernst & Young Acco nets LLP

       Jaarstukken 2019
                                                                                                                14

                                                                                                  E               a better
                                                                                                              ing wor’d
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat hebben we hiervoor gedaan?

Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand

Dynamische analyse van risico’s

Risicoprofielen
Voor alle gemeenten zijn actuele (brand)risicoprofielen in het Business Intelligence systeem beschikbaar.
Jaarlijks worden deze rapportages aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

Regionaal risicoprofiel
Dit jaar is een actueel regionaal risicoprofiel voor de jaren 2020-2023 opgesteld. In dit rapport is inzicht
gegeven in de aanwezige relevante risico’s in Zeeland. Vanwege de complexiteit van het opstellen van een
dynamisch regionaal risicoprofiel wordt gewacht met het ontwikkelen tot de technologische
ontwikkelingen verder zijn.

Tijdens multidisciplinaire expertsessies is beoordeeld hoe ernstig de risico’s zijn. In afstemming met de
partners zijn diverse nieuwe of aangepaste crisisscenario’s geanalyseerd op twee beoordelingscriteria. Te
weten de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een crisis kan voordoen en de impact (effect) die het kan
hebben op de vitale belangen van de samenleving. De risico’s zijn weergegeven in een risicodiagram.
Onderdeel van de actualisatie van het regionaal risicoprofiel is de beoordeling van de beschikbare
capaciteiten van de afzonderlijke disciplines om de risico’s te kunnen beheersen en te bestrijden
(capaciteiteninventarisatie). Deze capaciteiteninventarisatie is door de afzonderlijke disciplines
geactualiseerd anno 2019.

Op basis van de risicoanalyse (risicodiagram) en de capaciteiteninventarisatie kunnen prioriteiten voor het
toekomstig beleid worden benoemd.

Het eindconcept van het regionaal risicoprofiel is in september behandeld in de vergadering van het
algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. Vervolgens is het eindconcept voor zienswijze aangeboden
aan de gemeenten en Rijksheren. Na verwerking van de zienswijzen is het regionaal risicoprofiel vastgesteld
door het algemeen bestuur VRZ in haar vergadering van 19 december 2019 met de aantekening dat de
zienswijzen van enkele gemeenten die deze nog niet hebben kunnen aanleveren alsnog worden
meegenomen. De zienswijzen die begin 2020 zijn nagekomen hebben niet geleid tot aanpassing dan wel
het herzien van de besluitvorming inzake het regionaal risicoprofiel.

Analyse van de Zeeuwse natuurbrandrisico’s
De “Risico Inventarisatie Natuurbrandbestrijding” voor geheel Zeeland is afgerond. Op basis van de analyse
wordt een rapportage opgesteld, waarin maatregelen worden voorgesteld en aanbevelingen worden
gedaan om natuurbrandrisico’s in de toekomst te kunnen beheersen. De rapportage wordt in 2020
aangeboden aan het algemeen bestuur van VRZ.

Controles op (brand)veiligheid op basis van risico’s
De brandveiligheidscontroles worden uitgevoerd conform de bestuurlijk vastgestelde meerjarenplanning.
Het met prioriteit oppakken van aanvullende controleverzoeken van gemeenten en de werkdruk vanuit de
adviesfunctie leidt ertoe dat de meerjarenplanning onder druk staat. In het najaar 201$ en de eerste
maanden van 2019 is een evaluatie van de meerjarenplanning uitgevoerd in samenspraak met de
gemeenten. 0p basis van de evaluatie is in 2019 een implementatieplan geschreven. Dit plan beschrijft hoe
de aanbevelingen en conclusies uit de evaluatie zullen worden uitgevoerd en opgevolgd. In 2020 zal het
implementatieplan ten uitvoer worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor de planning n uilvoervdn
                                                                                              Ter identificatie
controles in de jaren na 2020.                                                                Ernst &



           Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                        ___________
                                                                                                               _________




  Met het opstellen van de jaarplanning 2020 is wel tijd ingepland voor het uitvoeren van
                                                                                          bouwcontroles,
  controles op verzoek van de gemeenten en niet vooraf in te plannen controles.

 In 2018 is middels een pilot gestart met een risicogerichte werkwijze van controles, waarbij
                                                                                              de inspecteurs
 zich meer focussen op echte risico’s bij brand (o.a. voorkomen van slachtoffers en de mogelijkhed
                                                                                                    en voor
 ontvluchten) naast het regelgerichte toezicht.
 De methode risicogerichte controles, uitgewerkt in samenwerking met gemeenten, is
                                                                                        in 2018 uitgevoerd in
 scholen en kinderdagverblijven. Op basis van de positieve resultaten is de risicogerichte
                                                                                           werkwijze in 2019
 gecontinueerd en is deze werkwijze toegepast bij andere gebruiksfuncties. Ook wordt bij
                                                                                            deze werkwijze
 ingezet op voorlichting.

                           Streefwaarde     Realisatie 2019 (1-1       Realisatie 2019 (1-1    Realisatie 2019 (1-
                               2019              t/m 30-4)                 t/m 31-8)              1 t/m 31-12
                                                       ie                     2C
      t                                    Bestuursrapportage         Bestuursrapportage          Jaarverslag
    Aantal controles            750                396                         615                      873
 brandveiligheid*

 *Totaal aantal controles n.a.v. 1) meerjarenplanning,
                                                       2) verzoeken gemeenten, 3) evenementen, 4)
 vuurwerkopslag

 Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik
 Door de economische ontwikkelingen ervaart VRZ de laatste jaren een toename van gevraagde
                                                                                                adviezen
 (Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet). Deze toename lijkt te stabiliseren op een niveau
                                                                                             boven het
 niveau van de begroting. Ook wordt ervaren dat de advisering betrekking heeft op complexere
                                                                                               bouw,
waarbij de benodigde tijd voor advies en begeleiding van het bouwproces meer is dan
                                                                                      de genormeerde tijd.
Het werk wordt met pieken en dalen aangeboden. Dit geheel van factoren geeft forse druk
                                                                                          op de
taakuitvoering. De termijnen van advies worden hierdoor niet altijd gehaald. Om die reden
                                                                                          is in december
2018 door het Algemeen Bestuur besloten om extra formatie (1 fte) beschikbaar te stellen.
                                                                                           Deze fte is
medio 2019 ingevuld door een de vorming van een bureau Ondersteuning. Dit bureau houdt
                                                                                            zich bezig met
het plannen, voorbereiden en afhandelen van controles, waardoor de preventisten worden ontlast
                                                                                                   en meer
tijd kunnen besteden aan de vakinhoud van brandpreventie.

                          Streefwaarde     Realisatie 2019 (1-1       Realisatie 2019 (1-1    Realisatie 2019 (1-
                               2019             t/m 30-4)                  t/m 31-8)             1 t/m 31-12
                                                   ie                         2e
                                           Bestuursrapportage         Bestuursrapportage         Jaarverslag
 Aantal adviezen               900                465                         679                     1160
 brandveiligheid en
 brandveilig gebruik
 Aantal adviezen               195                 62                        115                       183
 PvE’s, UPD en
 overig




 Aantal adviezen
 evenementen
 Aantal adviezen
                               123

                               24
                                                   52

                                                   6
                                                                  1          84*

                                                                              8
                                                                                                      32i**

                                                                                                       14
 vuurwerk

*Dit betreft adviezen buitenom de APV-overleggen. Daarnaast voor
                                                                 Gemeente Terneuzen 125 uur besteed aan
herdenking Slag om de Schelde.


                                                                                                             Ter identific
                                                                                                             Ernst & Youn     coun nts LLP


            Jaarstukken 2019


                                                                                                             E        uilding a befter
                                                                                                                     workinq wor’d
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>**
    Medewerker van risicobeheersing nemen ook deel aan overleggen over evenementen. Tijdens deze overleggen
worden ook adviezen verstrekt voor de relatief kleinere A-evenementen, maar deze werden voorheen niet
geregistreerd. In het werkgebied Beveland en Tholen wordt sinds 2019 gewerkt in Digimak. Met dit systeem worden
alle adviezen die worden afgegeven in het overleggen over evenementen geregistreerd. Dit verklaart het grote aantal.
In de andere gebieden wordt nog niet gewerkt met Digimak.

Projectmatige werkzaamheden: geen nood bij brand en STOOM

Geen Nood Bij Brand
In deze periode hebben, mede doordat de beschikbare capaciteit op andere taakvelden is ingezet, geen
activiteiten op dit project plaatsgevonden. In het werkgebied Zeeuws Vlaanderen hebben de controles
brandveiligheid bij een zorgverlenende instelling wel geleid tot een projectmatige aanpak van het
oppiussen van de brandveiligheid in diverse gebouwen van deze instelling. Dit project loopt al sinds 2018
en krijgt ook in 2020 een vervolg.

                             Streefwaarde        Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-
                                 2019                 t/m 30-4)              t/m 31-8)            1 t/m 31-12
                                                          ie                      2C
                                                 Bestuursrapportage     Bestuursrapportage         Jaarverslag
 Aantal uitgevoerde                2                     0                        0                     0
     expedities
 Aantal getekende                  2                      0                      0                      0
   convenanten

Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen brandmeldinstallaties
Binnen het project STOOM wordt gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte meldingen
van openbare meldsystemen (OMS) en Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) de komende jaren terug te
dringen. Eind 2018 is het project STOOM geëvalueerd en is besloten dat STOOM in 2019 voortgang krijgt.
Daarnaast is besloten om STOOM in projectvorm te beëindigen en te borgen binnen de organisatie
zodoende de activiteiten nog efficiënter uit te voeren.

In de 2 begrotingswijziging van 2019 van 27 maart 2019 is een structurele taakstelling opgenomen voor de
jaren 2019 t/m 2022 van 171 uitrukken per jaar. Er was in 2018 al een reductie van 154 meldingen
gerealiseerd. Als de gerealiseerde taakstelling tot en met 2018 met de streefwaarde 2019 wordt opgeteld
moeten er 325 uitrukken minder plaatsvinden in 2019 ten opzichte van 2016.

                             Streefwaarde        Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-
                                 2019                 t/m 30-4)              t/m 31-8)            1 t/m 31-12
                                                          ie
                                                 Bestuursrapportage     Bestuursrapportage         Jaarverslag
     Verdere reductie              325                  113                    232                    327
      uitrukken op                Zie 2
      OMS- en PAC-         begrotingswijziging
     meldingen t.o.v.
     2016   (cumulatief)




Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving
De advisering op het gebied van externe veiligheid aan bevoegde gezagen is in 2019 gedaald ten opzichte
van 2018 (70 adviezen in 2019, 108 adviezen in 2018). Redenen hiervoor kunnen de PFAS en stikstof
problematiek zijn, die een rem hebben gezet op bouwplannen. Ook merken wij dat een aantal gemeenten
zich meer focussen op het maken van een Omgevingsvisie in het kader van de komst van de Omgevingswet
op 1-1-2021. De werkzaamheden die een relatie hebben met de invoering van de Omgeving Net cij voor
                                                                                            Ter identificatie
ons toegenomen.                                                                             Ernst&Young                              n   LP



               Jaarstukken 2019

                                                                                                            E         uilding a better
                                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>We hebben concrete adviesaanvragen ontvangen voor Omgevingsvisies van gemeenten en Provincie
Zeeland. Deze vragen significant meer tijd, dan een advies voor een gemiddeld bestemmingsplan.
Grote ontwikkelingen in de fysieke omgeving waren niet aan de orde. De advisering had veelal betrekking
op woningbouw, commerciële gebouwen (hotels, restaurants, verzorgingstehuizen) en tijdelijke huisvesting
voor arbeidsmigranten. Bij deze aanvragen worden de effecten voor de omgeving beoordeeld.
Op ambtelijk niveau wordt in kader van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet samengewerkt
met GGD Zeeland en RUD Zeeland. Het streven is in de toekomst te komen tot integrale afgestemde
adviezen op omgevingsvisies en —plannen en vergunningen. Tevens wordt tijd geïnvesteerd in gesprekken
met gemeenten om het Advieskader Omgevingsveiligheid onder de aandacht te brengen.

                            Streefwaarde       Realisatie 2019 (1-1     Realisatie 2019 (1-1      Realisatie 2019
                                2019                t/m 30-4)                t/m 31-8)            (1-1 t/m 31-12
                                                        ie
                                               Bestuursrapportage       Bestuursrapportage          Jaarverslag
 Aantal adviezen                95                     31                       57                      70
 omgevingsveiligheid

Inspecties en advisering industriële veiligheid
 De afgelopen jaren is er, door de economische ontwikkelingen, een toename in het aantal adviesverzoeken
in kader van de industriële veiligheid (BRZO en Bevi). Deze toename is structureel te noemen. De
beschikbare capaciteit voor deze adviestaak is niet toereikend.
Het betreft een wettelijke taak die moet worden uitgevoerd. Dat geeft veel druk op de uitvoering van
andere wettelijke taken (controles), op de belastbaarheid van de collega’s en (vanwege inhuur) op het
budget. Vanwege de toename van verzoeken is in december 2018 door het Algemeen Bestuur besloten om
voor de duur van twee jaar extra formatie (1 fte) beschikbaar te stellen. Dit maakt het mogelijk om in 2019
en 2020 extra adviesverzoeken in behandeling te nemen. Helaas is het traject voor één nieuwe
medewerker (specialist IV) begin december 2019 om redenen stopgezet. In 2020 zal de vacature voor een
specialist IV opnieuw worden opengesteld. We hopen vanaf dat moment de werklast op het gebied van
industriële veiligheid te kunnen verlagen. De BRZO- en bedrijfsbrandweerinspecties verlopen, mede door
externe inhuur, volgens planning. Er worden wel regelmatig pieken in het werk ervaren door het stijgend
aantal adviesaanvragen, de repressieve taken en de opvolging van handhavingstrajecten.

                                Streefwaarde     Realisatie 2019 (1-1     Realisatie 2019 (1-1       Realisatie
                                    2019              t/m 30-4)                t/m 31-8)           2019 (1-1 t/m
                                                             ie                      e                 31-12
                                                 Bestuursrapportage       Bestuursrapportage        Jaarverslag
Aantal uitgevoerde E                 20                   7                       10                    21
inspecties
Aantal niet routinematige                                    3                        4                 24
BRZO inspecties                      4                                     +   5 inspecties aan
                                                                                de hand van
                                                                                 incidenten
Aantal BRZO                          4                       1                        6                  6
incidentenonderzoeken                                                                                         —



Aantal adviezen BRZO                 25                      58                     104                 151
Aantal adviezen BEVI                 20                      44                     70                  88
Actualisaties aanwijzingen            3                       4                      4                   4
bedrijfsbrandweer
Bedrijfsbrandweerinspecties          7                       2                       3                   5




         Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bevordering en borging van kennisontwikkeling: brandonderzoek
Bij Brandonderzoek is de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden gecontinueerd (151
woningen) en heeft onderzoek plaatsgevonden bij branden met slachtoffers en in bijzondere gebouwen (23
branden). De hieruit voortvloeiende kennis wordt binnen VRZ gedeeld. Hiermee is bij alle woningbranden
contact geweest met de bevelvoerder van de brandweer om bijzonderheden en kernmerken van de woning
te inventariseren.

                             Streefwaarde      Realisatie 2019 (14   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019
                                  2019              t/m 30-4)             t/m 31-8)         (1-1 t/m 31-12
                                                       ie                     2C
                                               Bestuursrapportage    Bestuursrapportage      Jaarverslag
 Inventarisatie en           100% (+ aantal)       45 (100%)             89 (100%)           151 (100%)
 registratie
 woningbranden
 Uitgebreide                 100% (+ aantal)        7 (100%)             12 (100%)            23 (100%)
 brandonderzoeken

Vergroten zelfredzaamheid via risicocommunicatie en veerkrachtige samenleving

Bron dveilig Leven en Zeeland Veilig

Brandveilig Leven
Voor 2019 is een Uitvoeringsplan Brandveilig Leven Zeeland opgesteld. Dit uitvoeringsplan beschrijft de
activiteiten die op basis van het brandrisicoprofiel en de ‘Levensweg Brand’ worden georganiseerd. Het
brandrisicoprofiel geeft inzicht in gebieden met een verhoogd risico op brand en is daarmee bepalend voor
de locaties waar activiteiten worden ontplooid. De Levensweg biedt de mogelijkheid om activiteiten per
levensfase (bijvoorbeeld ouderen) te organiseren.

Zeeland Veilig
Via sociale media (Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig) zijn inwoners in 2019 wekelijks benaderd en
geïnspireerd om over veiligheid na te denken en actie te ondernemen. Ook is informatie verspreid via de
media en kanalen van partners.

In juli is een mailing gestuurd naar de (veiligheids)partners over projecten van Zeeland Veilig en de
Zeeuwse Week van de Veiligheid en zijn diverse vormen van samenwerking besproken. Met gemeenten die
kwetsbare natuur binnen hun gemeentegrenzen hebben is besproken hoe natuurbrandrisico onder de
aandacht kan worden gebracht. De tweede week van oktober stond geheel in het teken van veiligheid: de
Zeeuwse Week van de Veiligheid. VRZ heeft een divers programma gerealiseerd samen met diverse
veiligheidspartners in Zeeland, Zeeland Veilig Pl bij Omroep Zeeland (5 filmpjes) en aandacht via radio,
kranten en online. Daarnaast was er de lancering van de VR-game rond gevaarlijke stoffen
(Risicobeheersing) en de campagne ‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene’.




          Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                  Streefwaarde    Realisatie 2019 (1-1         Realisatie 2019 (1-1       Realisatie 2019
                                      2019             t/m 30-4)                    t/m 31-8)             (1-1 t/m 31-12
                                                             le                         2C
                                                  Bestuursrapportage           Bestuursrapportage           Jaarverslag
     Lezingen! presentaties               30              10                            15                      30
     voor groepen
     Activiteiten                         25                 10                          22                       45
     basisonderwijs!
     voortgezet onderwijs
     Woningchecks                         20                 9                           17                       21
     Voorlichting                         3                  0                           0                        0*
     omwonenden na brand
     Voorlichting tijdens                 30                 27                          42                       32
     evenementen
     Info verzoeken                       20                 12                          25                       30

 *
  Voorlichting aan omwonenden na brand is in 2019 niet meer uitgevoerd. Deze actie is vervangen door
speciale campagnes als oefenen in de wijk, pop up stores etc.

Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend
De website ZeelandVeilig.nl is wekelijks actueel gehouden, door onder meer de slider, de tips en het
activiteitenoverzicht aan te passen aan het seizoen en actuele thema’s. Ook zijn er pagina’s gerealiseerd
voor de Zeeland Veilig pop-upstore, de VR-game rond gevaarlijke stoffen en de campagne ‘Wat doe jij bij
zwaailicht en sirene’. De informatie is actief gedeeld via sociale media.

                              Streefwaarde       Realisatie 2019 (1-1      Realisatie 2019 (1-1       Realisatie 2019
                                   2019               t/m 30-4)                 t!m 31-8)             (1-1 t/m 31-12)
                                                          ie
                                                 Bestuursrapportage       Bestuursrappoftage             Jaarverslag
 Aantal bezoekers                105.000            35.000                   66.400                      84.400
 Zeelandveilig.nl
     (sessies)
     Aantal volgers op           14.000             14.790                       15.100                  15.235
     Twitter
     Aantal volgers op            6.000              6.391                       6.594                    6.875
     Facebook

Wat heeft het gekost?

                                                                  Primitieve Begroting        Rekening       Saldo      V/N
                                                                  begroting na wijziging        2019
                                                                     2019      2019
Programma Risicobeheersing
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                            2.511.400     2.521.378    2.500.072       -21.306        V
Lasten                                                             2.797.000     2.934.678    2.848.839       -85.839        V
Baten                                                               -285.600      -413.300     -348.768        64.532        N
Gerealiseerd resultaat                                             2.511.400     2.521.378    2.500.072       -21.306    V




                                                                                                                   Ter ider
                                                                                                                   Ernst &


             Jaarstukken 2019

                                                                                                                             -   Building a better
                                                                                                                                 working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.4     Programma Brandweer

Omschrijving en wettelijk kader

Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (art. 2 Wvr) die is
neergelegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (art. 10 Wvr).
De Wet veiligheidregio’s creëert de voorwaarden om de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Het biedt
een wettelijke basis voor het stellen van landelijke, uniforme kwaliteitseisen waaraan de brandweerzorg
ten minste moet voldoen. Het uitgangspunt is: één brandweerorganisatie voor de gehele regio onder
leiding van één regionale brandweercommandant.

De brandweer heeft tot taak (art. 14, 15 en 25 Wvr):

• het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
• het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand;
• het opstellen van een dekkingsplan op basis van het risicoprofiel en de regels voor de opkomsttijden die
zijn gesteld;
• het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg
en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
• het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting
• het waarschuwen van de bevolking;




                                                                                             Ter identific t
                                                                                             Ernst&Youp       ou a sLLP


   Jaarstukken 2019
                                                                                             yrBuiIdinq
                                                                                                            a befter
                                                                                                    working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken?



                              Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland
                               door middel van een robuuste en toekomstbestendige
                              brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de
                                     vrijwilligers en vertrouwen centraal staan



                             Zorgen voor voldoende en
                                    betrouwbaar
                                                             Zorgen voor voldoende
                              brandweermaterieel en   -



                                                              opgeleid en geoefend
                                      materiaal
                                                               brandweerpersoneel
                             (zie paragraaf onderhoud
                                kapitaalgoederen en         (zie paragraaf preparatie)
                                  investeringsplan)




                              Zorgen voor een goede
                             voorbereiding op en een         Zorgen voor een goede
                               veilige afwikkeling van            evaluatie van
                             incidentbestrijdingen (zie     incidentbestrijdingen (zie
                               paragraaf preparatie)          paragraaf preparatie)




                                                                                 Het verkennen van gevaarlijke
                                           Het beperken en bestrijden van
                                                                                   stoffen, het verrichten van
       Het bestrijden van brand           gevaar voor mens en dier anders
                                                                                ontsmetting en het waarschuwen
                                                  dan bij brand
                                                                                        van de bevolking
 c                                        --y--—-—-—-—



                                                    Operationeel houden                    Operationeel houden
             Operationeel houden                                                            waarschuwings- en
                                                  huipverlenings voertuigen
           brandweerposten volgens                                                          verkenn ingsdienst,
             dekkingsplan t.b.v. de                                                      gaspakkenteams en deco
            basisbrandweerzorg en                                                                  unit
               t.b.v. grootschalig                   Operationeel houden
              brandweeroptreden                      MIRG-team (zie prog
                                                     Maritieme veiligheid)

           Paraat zijn voor specifieke
            risico’s als tunnelbrand,                Operationeel houden
                 natuurbrand en                          duikteams
                 industriebrand


              Uitrukken binnen de                    Operationeel houden
          vastgestelde opkomsttijden                  Rope Rescue Team

                              -




           Samen met gemeenten en
             bedrijven zorgen voor
             voldoende bluswater
                voorzieningen




                                                                                                             Ter identificatie
                                                                                                             Ernst & Voung A     nt   s LLP


     Jaarstukken 2019                                                                                              L


                                                                                                             E         ui gabetter
                                                                                                                         rking woHd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan?

Het bestrijden van brand

Operationeel houden brandweerposten volgens dekkingsplan t.b.v. de basisbrondweetzorg en t.b.v.
grootschalig brandweeroptteden
Een belangrijk speerpunt in de komende jaren is de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor de
uitvoering van de brandweerzorg. De huidige brandweerzorg wordt in Zeeland voor een groot deel
verzorgd door brandweervrijwilligers. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een
grote invloed op het op peil houden van de huidige wijze van de uitvoering van de basisbrandweerzorg. Dit
thema zal een prominente plaats innemen in het meerjarenbeleidsplan.

Vrijwilligers
De druk op vrijwilligheid neemt toe. Hier liggen diverse (complexe) oorzaken aan ten grondslag. De praktijk
wijst onder andere uit dat de jongere aanwas aan vrijwilligers minder lang in dienst blijft en minder uren
beschikbaar is voor uitruk. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen nodig zijn om de bezetting te kunnen
garanderen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing. Dit zijn enkele ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de
druk op de opleidingscapaciteit toeneemt. Daarnaast wordt een grotere bijdrage gevraagd van de
dagdienstmedewerkers van VRZ, niet alleen op de vier brandweerposten met een dagbezetting, maar ook
in enkele gebieden waar de paraatheid van vrijwilligersposten overdag moeilijk te garanderen blijft.
Bovenstaand beeld beperkt zich niet tot Zeeland, maar is erkend als een landelijk probleem. Eind vorig jaar
hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid Brandweer Nederland opdracht
gegeven tot een meerjarig Programma vrijwilligheid, dat moet leiden tot inzicht in en oplossingen voor
deze problematiek.

Uitruk op orde
Relevante externe ontwikkelingen die invloed hebben op het organiseren van de brandweerzorg in Zeeland
zijn de nieuwe gebiedsgerichte opkomsttijden vanuit het landelijk project RemBrand. De invoering van de
Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) vanaf 1januari 2020 en het onderzoek dat volgt op de
problematiek in het kader van de deeltijdrichtlijn. Ook in de toekomst is het streven om te zorgen voor een
haalbare en maatschappelijk uitlegbare brandweerzorg voor inwoners en bedrijven van Zeeland. Zeeland
neemt een actieve houding in bovengenoemde ontwikkeling, zowel voor de WNRA als Rembrand zijn en
worden pilots in Zeeland uitgevoerd.

Het dekkingsplan voor de uitvoering van de brandweerzorg wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. De
eerste actualisatie voor 2019 is uitgevoerd in juni 2019. In deze actualisatie zijn extra maatregelen om in de
zomerperiode de paraatheid te garanderen (op een gelijke wijze als in 2018) meegenomen. Dit houdt in dat
de paraatheid in Zeeland is vergroot tijdens de zomerperiode omdat er gebruik wordt gemaakt van
gegarandeerd bezette brandweerposten ter ondersteuning van reguliere brandweerzorg.




   Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                  Streefwaarde       Realisatie 2019 (14     Realisatie 2019 (14       Realisatie
                                      2019                t/m30-4)                t/m31-8)           2019(1-lt/m
                                                              le                      2                 31-12)
                                                    Bestuursrapportage*     Bestuursrapportage*      Jaarverslag*
        % betrouwbare en              47%
        toekomstbestendige
        brandweerposten
        binnen kantoortijden
        (paraatheid)
        % betrouwbare en              92%
        toekomstbestendige
        brandweerposten
        buiten kantoortijden
        (paraatheid)
        Aantal vrijwilligers          1.150                1.1111

    *
  Voortschrijdend inzicht leert dat het beeld van de prestaties van de repressieve Organisatie beter op
andere wijze kan worden weergegeven dan middels de streefwaarden in bovenstaande tabel. Hier is in de
begroting 2020 op voorgesorteerd door de afgesproken brandweerzorg op andere wijze te presenteren. De
tabel in de voorliggend jaarverslag is derhalve niet ingevuld.

Paraat zijn voor specifieke risico’s als tunneibrand, natuurbrand en industriebrand

Natuurbrandbestrijding
Ten behoeve van de afgelopen zomerperiode zijn voorbereidingen getroffen om beter voorbereid te zijn op
natuurbranden. Meerdere brandweerposten zijn aangewezen (Zoutelande, Oostkapelle, Kamperland,
Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke) voor de taak natuurbrandbestrijding, alarmering wordt
uitgebreid, trainingen zijn gegeven, betrokken officieren zijn bijgeschoold en de risico-inventarisatie
natuurbrand is geactualiseerd. Daarnaast wordt specifiek materieel voor natuurbrandbestrijding
aangeschaft.

Diverse ontwikkelingen zijn gestart maar nog niet allen afgerond m.b.t. alarmering van natuurbrandfases,
aanschaf van een mobiele waterunit van 20.000 liter, afstemming met recreatieondernemers,
gebiedsgerichte aanpak en de aanschaf van middelen zoals voertuigen en kleding.

Tunneibrandbestrijding
In 2019 zijn de ploegen van de brandweerposten die inzetbaar zijn bij de tunnelbrandbestrijding in
Zwitserland bijgeschoold. Er is nog een extra sessie georganiseerd voor alle bevelvoerenden die optreden in
een tunnel waarbij het accent lag op omgaan met geen of slecht zicht en heldere commandovoering.

Industriebrand
In 2019 is het bestaande niveau van paraatheid gecontinueerd.

Uitrukken brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden
Hulpverlening moet snel en adequaat zijn. Het spoedeisende karakter vereist vastgestelde opkomsttijden.
In het rapport Maatwerk in Brandweerzorg zijn gebiedsgerichte opkomsttijden voor Zeeland vastgelegd.
Hierin wordt in bepaalde situaties, door het bestuur gemotiveerd, afgeweken van het Besluit
veiligheidsregio’s.




                                                                                                            Ter identificatie
1                                                                                                                & Young Ac     tant   LP
    In deze periode zijn 16 brandweervrijwilligers in dienst getreden en zijn 18 brandweervrijwilligers uit dienst gegaa

          Jaarstukken 2019

                                                                                                                         ngabetter
                                                                                                                    working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>De nu volgende cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een
basisbrandweereenheid (tankautospuit (TS)) betrokken is geweest.


                             Streefwaarde      Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019   (14   Realisatie 2019
                                 2019               t/m 30-4)              t/m 31-8)          (1-1 t/m 31-12)
                                                        le
                                               Bestuursrapportage     Bestuursrapportage        Jaarverslag
                                                      57%2
 % uitrukken brandweer            67%                                        58%                   58%
 binnen de norm

Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswoten.;oorzienin gen
De zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Om te
voorzien in een primaire bluswatervoorziening is in de meeste gemeenten gekozen voor een stelsel van
(ondergrondse) brandkranen, aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Niet in alle gebieden zijn voldoende
brandkranen. Daarnaast verkleinen de drinkwaterleidingbedrijven de diameter van hun waterleidingen in
verband met de zorg voor schoon drinkwater. In 2019 is gestart om samen met de gemeenten het proces
van tot stand komen en in stand houden van de bluswatervoorziening uiteentezetten. Om te komen tot
een eenduidige vorm van een breed bluswaterbeleid binnen Zeeland is het nodig om hier inzicht in te
krijgen. Uiteindelijk is het van belang dat gemeenten in 2020 in gezamenlijkheid komen tot uniform
bluswaterbeleid. Hierin zal VRZ een adviserende rol invullen. Met een aantal gemeenten (Veere, Tholen,
Vlissingen, Sluis, Terneuzen en Reimerswaal) is hierover overleg geweest.

Inmiddels is de nieuwe landelijke handreiking Bluswater en bereikbaarheid door Brandweer Nederland
vastgesteld. In dit proces heeft Brandweer Zeeland actief deelgenomen. Deze handreiking zal gebruikt
worden om bluswaterbeleid op te stellen. De leerpunten uit het inspectierapport Brand in de St.
Urbanuskerk te Amstelveen worden hierin meegenomen. Voor Brandweer Zeeland is het noodzakelijk om
te komen tot een uniform Zeeuws bluswaterbeleid. Randvoorwaardelijk hiervoor is betrokkenheid en
initiatief vanuit de 13 Zeeuwse gemeenten om dit tot stand te brengen.

Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier anders dan bij brand

Operationeel houden huipverleningsvoertuigen (HV)
Het aantal huipverleningsvoertuigen in Zeeland is acht. Hierin zijn in deze periode geen veranderingen
opgetreden.


Operationeel houden duikteams
De term duikteam wordt vervangen door de term waterongevallenbestrijdingsteam. Deze nieuwe term is
een betere benaming, omdat naast duiken het team ook wordt ingezet bij oppervlaktereddingen.

In 2019 heeft een duikopleiding plaatsgevonden om de operationele sterkte op orde te houden. Daarnaast
zijn meerdere duikploegleiders opgeleid, alsmede duikmedische begeleiders. Voorbereiding voor het
vervangen van duikapparatuur zijn getroffen.
De aanbesteding van de apparatuur wordt in 2020 opgestart. Er wordt gestreefd om deze in het eerste
kwartaal van 2020 te gunnen, vervolgens volgt een intensief implementatietraject.

Operationeel houden MIRG-team (zie programma Maritieme Veiligheid)
Zie uitwerking bij het programma Maritieme Veiligheid.




                                                                                                       Ter identificatie
                                                                                                       Ernst & Young A              P
 In 2017 en 2018 waren de realisatiecijfers over een heel jaar 65% en 59%.

   Jaarstukken 2019

                                                                                                       E        Building a better
                                                                                                                working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Operationeel houden Rope Rescue Team (RRT)
 Het RRT heeft in 2019 tijd en energie geïnvesteerd in operationeel inzetbaar zijn en het op peil houden van
 de vakbekwaamheid. Om het team op sterkte te kunnen blijven houden is in 2019 een wervingsactie
 gestart met als resultaat dat 6 potentiele nieuwe leden het aanstellingstraject kunnen starten.

 Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de
 bevolking

Operationeel houden waarschuwings- en ver/ enninasdiensten, gaspakken teams en deco-unit
Voor de verkenningseenheden (voorheen: meetpioegen) is in deze periode het regionaal meetplan herzien.
Hierin zijn de werkinstructies opgenomen voor de verkenningseenheden. De werkwijze sluit aan bij de
nieuwe landelijke visie op Incident Bestrijding bij Gevaarlijke Stoffen (IBGS).

De Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) is operationeel. Het reinigen van gaspakken met speciaal schuim is
nog niet in gebruik. De verwachting is dat deze methode in juni 2020 gebruikt gaat worden.

Voor het piket CVE/NA (coördinator verkenningseenheden en Nucleair adviseur) wordt onderzocht of de
functie van CVE op een andere wijze kan worden ingevuld. Dit kan zijn het extern beleggen bij een andere
regio of de CVE-functie intern op een andere manier regelen (d.m.v. een apart piket). Hiervoor zijn
contacten belegd met VR Rotterdam-Rijnmond en VR Midden- en West-Brabant. Bij VR Rotterdam
Rijnmond zijn er mogelijkheden tot verdere samenwerking.

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend personeel

Opleiden
In 2019 werd meer repressief brandweerpersoneel opgeleid dan gepland. Het aantal aanmeldingen voor
opleidingen oversteeg het aantal geplande interne opleidingsplaatsen. Deze toename van vraag naar
opleidingen wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van de uitstroom van vrijwilligers. Binnen de
huidige capaciteit kan vanuit VRZ niet zelf aan de volledige vraag worden voldaan. Om structureel te
kunnen voldoen aan de vraag is met name voor de functies manschap, bevelvoerder,
chauffeur/voertuigbediener en verkenner gevaarlijke stoffen één leergang per functie extra nodig. Daarom
worden momenteel, waar mogelijk en nodig, incidenteel externe leergangen ingezet. Dit betekent dat er
meer financiële middelen nodig zijn dan oorspronkelijk begroot.

Leergang Manschap:
In 2019 zijn er 4 leergangen afgerond en 3 gestart. Naast deze 3 nieuwe eergangen loopt er nog 1 externe
leergang. Deze is in 2018 gestart en wordt in 2020 afgerond. Daarmee is aan de huidige vraag vanuit de
operationele organisatie om beschikbaar brandweerpersoneel op te leiden, voldaan.

Leergang Bevelvoerder:
Op dit moment lopen er 3 leergangen. Vorig jaar zijn er geen leergangen afgerond of gestart. 11
deelnemers zijn in 2019 extern geplaatst op een dag- of avondopleiding. Daarmee is aan de huidige vraag
vanuit de operationele organisatie om beschikbaar brandweerpersoneel op te leiden, voldaan.

Leergang Pompbediener:
In 2019 zijn er 4 eergangen gestart en 3 leergangen afgerond. Daarmee is aan de huidige vraag vanuit de
operationele organisatie om beschikbaar brandweerpersoneel op te leiden, voldaan.

Leergang Chauffeur:
In 2019 werden S leergangen van 6 personen gestart en afgerond. Daarmee is aan de huidig vraag viuii.
de operationele Organisatie om beschikbaar brandweerpersoneel op te leiden, voldaan.     Ter identifica
                                                                                              Ernst & Voung    ounta   LLP


   Jaarstukken 2019


                                                                                             E   ‘‘Bullding a better
                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Leergang Verkenner Gevaarlijke stoffen:
In 2019 werd 1 leergang gestart en afgerond. Daarmee is aan de huidige vraag vanuit de operationele
Organisatie om beschikbaar brandweerpersoneel op te leiden, voldaan.

Leergang Brandweerduiker en duikploegleider:
In 2019 werd 1 leergang brandweerduiker en 1 leergang duikploegleider gestart en afgerond. Daarmee is
aan de huidige vraag vanuit de operationele Organisatie om beschikbaar brandweerpersoneel op te leiden,
voldaan.

Leergang instructeur:
In 2019 is 1 leergang instructeur gestart en afgerond.

Oefenen
Het oefenen van repressief brandweerpersoneel verloopt conform planning. De VRZ is in 2019
omgeschakeld van een anderhalf jarig rooster naar een jaarlijks rooster om zo beter grip te krijgen op de
uitvoering. Ook is gestart met een risicogerichte aanpak om zo per post specifiek te kunnen oefenen op de
risico’s uit de directe omgeving. Door minder voorkomende risico’s niet of minder te beoefenen stijgt de
hele oefen belasting niet.

Zorgen voor een goede evaluatje van incidentbestrijdingen
In de afgelopen jaren is, na verschillende grote incidenten binnen Zeeland, gebleken dat het goed
evalueren en het delen en toepassen van de leerpunten uit deze evaluaties van groot belang is. De praktijk
laat echter ook zien dat incidenten, en daarmee de evaluaties, niet te voorspellen zijn. Dit vraagt een mate
van flexibiliteit binnen de afdeling Brandweer. Door ondercapaciteit binnen de afdeling Operationele
Voorbereiding kan deze flexibiliteit momenteel niet gegarandeerd worden, met als gevolg dat het uitvoeren
van de monodisciplinaire evaluaties van incidentbestrijdingen voor de Brandweer kritisch zal worden
bekeken en in basis tijdelijk niet zal plaatsvinden.

Wat heeft het kost?

                                                            Primitieve     Begroting     Rekening       Saldo          V/N
                                                            begroting     na wijziging    2019
                                                               2019          2019
Programma Brandweer
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                      18.590.642    18.865.751    18.508.163         -357.588 V
Lasten                                                       18.932.642    19.269.151    19.070.233         -198.918 V
Baten                                                          -342.000      -403.400      -562.070         -158.670 V
Mutaties Reserves                                               -88.646      -291.532       -36.080          255.452 N
Baten                                                           -88.646      -291.532       -36.080          255.452 N
Gerealiseerd resultaat                                       18.492.996    18.574.219    18.472.083         -102.137 V




                                                                                                      Ter identificatie
                                                                                                      Ernst & Voung Ac       LLP


    Jaarstukken 2019                                                                                    .



                                                                                                      E         Bwkirnq
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>23       Programmp Crkisbhring

Omschrijving en wettelijk kader
Crisisbeheersing richt zich op het borgen van het geheel aan (multidisciplinaire) maatregelen en
voorzieningen (inclusief de voorbereiding daar op) om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen
te beperken van een gebeurtenis waarbij het leven of gezondheid van veel personen, het milieu, grote
materiele belangen en/of een vitaal belang van de samenleving in ernstige mate zijn geschaad/aangetast of
worden bedreigd en/of waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties is vereist.

Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijk taak van de Veiligheidsregio
(art lOd Wvr). Andere wettelijke taken die direct hiermee samenhangen zijn het vaststellen en actueel
houden van een crisisplan (art. 16 Wvr), inrichten en in standhouden van de informatievoorziening binnen
de diensten van de Veiligheidsregio en tussen deze diensten (art lOi Wvr) en de bepalingen inzake het
totaalbeeld en de eigen beelden (art 2.4.1. Bvr).

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen een ramp en een crisis, resp. de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing. In dit programmaplan wordt met crisisbeheersing gedoeld op alle activiteiten die
samenhangen met zowel rampenbestrijding als crisisbeheersing. Een uitzondering hierop zijn de
activiteiten die samenhangen met het voorkomen van crisis en rampen. Deze worden binnen de
Veiligheidsregio hoofdzakelijk opgepakt binnen het programma Risicobeheersing. De activiteiten die
samenhangen met de voorbereiding van de grote evenementen (Categorie C) vallen wel binnen het
programma crisisbeheersing.

De doelen van crisisbeheersing zijn onder te verdelen in 4 categorieën, te weten:
    1. het op orde krijgen en houden van de multidisciplinaire vakbekwaamheid van de crisisorganisatie;
    2. Het op orde krijgen en houden van de multidisciplinaire operationele voorbereiding;
    3. Het op orde houden van en het ontwikkelen van informatiemanagement naar intelligence;
   4. Het vormen en onderhouden van een advies- en kennisplatform.




                                                                                             Ter identificatie
                                                                                             Ernst&YoungAc       t LLP



     Jaarstukken 2019                                                                             t


                                                                                             E        work
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken?



                              Het beperken van de gevolgen voor de samenleving van een
                                              (dreigende) ramp of crisis


                                                                                                      .._.±______




                                  Het op orde krijgen en         Het op orde houden van
  Het op orde krijgen en                                                                           Het vormen en
                                       houdenvan                       operationeel
     houdenvande                                                                                onderhouden van een
                                    multidisciplinaire          informatiemanagement en
    multidisciplinaire                                                                         multi-disciplinairadvies
                                       operationele                het ontwikkelen naar
   vakbekwaamheid                                                                                en kennisplatform
                                      voorbereiding                     intelligence




       Het opleiden, trainen,                                        Het op orde krijgen en
                                       Het maken en actueel        houden van de informatie-
     oefenen en bijscholen van
                                       houden van plannen
        de crisisorganisatie                                             voorzieningen




         Het bijbtengen van             Het actualiseren en
                                        onderhouden van               De ontwikkeling naar
             specifieke
                                        werkwijzen van de                 intelligence
         vakbekwaamheid
                                         crisisorga n isatie




    Het registreren, toetsen en     De instandhouding van het        De instandhoudingen
    bewaken van de kwaliteit                   RCC                  door ontwikkeling van de
     van de crisisorganisatie                                        informatie-organisatie




    Het voeren van regie op de,      Het onderhouden van een
      activiteiten i.hk.v. de             netwerk met de
     multi vakbekwaamheid                  crisispartners




                                       Product-ontwikkeling




                                                                                                              Ter identificatie
                                                                                                              Ernst & Young.              LLP


  Jaarstukken 2019

                                                                                                                      Building a better
                                                                                                                      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wat hebben we hiervoor gedaan?

Impactanalyse overstromingsrisico’s en opzetten aanpak incidentbestrijding bij overstromingen
Sinds 201$ is voor waterveiligheid is een apart budget beschikbaar en wordt deelgenomen aan het
Europese project FRAMES t Flood Resilient Areas by Multi-layer Safety). Het programma heeft als opdracht:

Realiseer, als uitwerking van de landelijke Strategische Agenda waarin als gezamenlijk doelstelling van het
Veiigheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie de voorbereiding van de veiligheidsregio’s samen
met haar netwerkpartners (o. a. waterschap, Rijkswaterstaat) op overstromingen en ernstige wateroverlast is
vastgelegd, de uitwerking hiervan voor Zeeland.

De impactanalyse watercrises 2017-2018 is gereed gemaakt. De strategie handelingsperspectieven
watercrises en operationele plannen is in ontwikkeling. Om de communicatie voor het vergroten van kennis
en versterken van informatie over watercrisis aan de burger op basis van de landelijke handreiking
Samenredzaamheid te verbeteren is binnen het project Frames een waarschuwingsapp opgeleverd als
onderdeel van Zeeland Veilig. Deze app waarschuwt bij een dreigend gevaar op overstroming.

In samenwerking met de HZ University of Applied Science wordt gekeken hoe kennis en informatie over het
beperken van de effecten van watercrises in Zeeland te borgen en toegankelijk te maken.
Op basis van de resultaten van de impactanalyse en strategie handelingsperspectieven zullen de plannen
aangepast worden. De reddingsorganisatie is ontwikkeld ten behoeve van overstromingen. Zeeland
participeert in de Nationale reddingsvloot.

Vanuit het programma waterveiligheid wordt deelgenomen aan overleggen met Provincie Zeeland om af te
stemmen op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie. Er wordt met andere regio’s afgestemd
over dit thema door deel te nemen aan het Waternetwerk Veiligheidsregio’s. Daarnaast vindt naar
behoefte afstemming met de Vlaamse buurregio’s plaats.

De leden van de crisisorganisatie zijn vakbekwaam
De crisisorganisatie in Zeeland is voorbereid op de door het bestuur vastgestelde prioritaire risico’s van het
Zeeuwse risicoprofiel.

Het opleiden, trainen, oefenen en bijscholen van de crisisorganisatie
Om de vakbekwaamheid van de deelnemers aan de crisisorganisatie wordt een breed scala aan activiteiten
aangeboden. In deze periode zijn verschillende trainingen en opleidingen aangeboden, zoals driemaal een
OCR-basisopleiding3, zeven trainingen LCMS4 en vier OCR-verdiepingscursussen voor functionarissen in de
crisisorganisatie. Er is een dilemmatraining georganiseerd voor Officieren van Dienst die niet in de
gelegenheid waren geweest te oefenen. Jaarlijks worden twee themadagen georganiseerd voor alle
functionarissen in de crisisorganisatie. De twee themadagen in oktober van dit jaar stonden in het teken
van Cybercrime.

In deze periode hebben informatiemanagers ROT en CoPI de opleiding informatiemanager afgerond met
een examen. De Beleidsteam (BT) oefeningen vonden plaats op 31januari in de gemeente Tholen en op 5
                 .



september in de gemeente Middelburg.
De oefeningen van het gemeentelijk beleidsteam (GBT) vonden gecombineerd met een Regionaal
Operationeel Team (ROT) plaats, waardoor de samenwerking tussen ROT en BI beoefend kon worden.




    0CR: Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                        Ernst&Younqnts LLP
‘
    LCMS: Landelijk Crisismanagement Systeem

      Jaarstukken 2019

                                                                                                E         ding a befter
                                                                                                       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Op 31 maart heeft een ROT oefening plaats gevonden in het kader van de jaarlijkse alarmplan oefening van
de kerncentrale in Borsele. 0p 18april 2019 vond een ROT-oefening plaats. Dit betrof een oefening aan de
hand van een treinincident scenario, welke zich afspeelde in Sas van Gent.

In het kader van de voorbereiding op grote evenementen worden er een aantal weken voor het evenement
tabletop activiteiten georganiseerd. In deze periode betrof het de voorbereiding voor HRIEPS (11 april), CAS
(12 april), de visserijdagen in Bruinisse (12 april) en het Bevrijdingsfestival (17 april) en Slag om de Schelde
(21 augustus). Eén specifieke tabletop (9 mei) werd georganiseerd in het kader van voorbereiding van de
planvorming voor natuurbrandbestrijding in de Kop van Schouwen.

Op 13 november 2019 heeft de jaarlijkse systeemtest plaats gevonden. Ditmaal in de gemeente Sluis. Het
evaluatieverslag hiervan wordt begin 2020 verwacht.

Het bijbren gen van specifieke competenties
In deze periode hebben opleidingen/trainingen plaatsgevonden gericht op specifieke competenties. Dit
betrof onder meer basisopleidingen Nucleair die op 20 februari, 24 en 25 september hebben plaats
gevonden.

Op 21 maart 2019 is een nucleaire oefening ROT gehouden. Tijdens deze oefening werd samen met de
kerncentrale Borsele (KCB) en het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) geoefend.

Op 28 maart, 25 mei, 16 september, 31 oktober, 4december vonden C0PI-oefeningen plaats met
respectievelijk Maschem (BRZO), ROC en RAV Goes, Sluiskiltunnel, Zeeland Refinery (BRZO), Cargill Sas van
Gent (BRZO).

In samenwerking met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) werd op 6juni een activiteit
georganiseerd in het kader van het interregionaal Regionaal Operationeel Team (IROT). Een IROT komt in
beeld als er een incident plaats vindt waarbij meerdere regio’s betrokken zijn. Op 12 september 2019 vond
een vergelijkbare sessie plaats voor C0PI’s (IC0PI).

In navolging van 2018 werd op 26juni 2019 een basistraining collegiaal waarnemen voor CoPI- leden
georganiseerd. Op 27juni 2019 werd deze training voor ROT- leden aangeboden. Doel van deze training is
functionarissen handvatten te geven voor het geven van feedback aan collega’s na een oefening of
incident. Op 20 en 21 november 2019 vonden de verdiepingstrainingen plaats voor functionarissen die al
eerder een basistraining hadden gevolgd.

Op 3 oktober 2019 vond in samenwerking met VRMWB een themadag in het teken van “Cybercrime en de
gevolgen op ons dagelijks leven en onze operationele inzetten” plaats. Ongeveer 90 functionarissen uit
Zeeland en Midden West Brabant namen deel. Op 10 oktober werd deze dag nog een keer aangeboden.
Ditmaal alleen voor functionarissen in Zeeland.

Het registreren, toetsen en bewaken van de kwaliteit van de crisisorganisatie & Het voeren van regie op
de activiteiten t.b.v. multidisciplinaire vakbekwaamheid
In samenwerking met de partners wordt een oefenbeleidsplan opgesteld. Het oefenbeleidsplan is een
bijlage van het beleidsplan van de Veiligheidsregio. Daarnaast worden jaarlijks jaarplannen en
oefenkalenders opgesteld.

Het RCC is 24/7 operationeel

In stand houden en beheren van het RCC
In deze periode hebben verschillende verbeteringen aan het Regionaal Coördinatiecentrum RÎ)    identificatie
                                                                                          Ernst
plaatsgevonden. Daarnaast wordt met de secties gewerkt aan het verbeteren van netcentris h wet

    Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Ten slotte is binnen het RCC met name aandacht voor de ‘lauwe fase’ (dit is de fase tussen niets aan
                                                                                                          de
     hand en echt iets aan de hand). Hiermee wordt getracht eerder te anticiperen op incidenten die zich
     mogelijk kunnen voordoen. De crisisruimtes van het RCC worden daarom steeds vaker gebruikt voor dit
     soort dreigingssituaties, nog voordat er sprake is van eventuele opschaling.
     Er zijn tijdelijke maatregelen getroffen om de noodstroomvoorziening van onder andere het RCC te borgen.
     De verwachting is dat begin 2020 in een definitieve oplossing wordt voorzien.

    Het actualiseren en onderhouden van werkwijzen binnen de crisisorganisatie
    In de periode was met name aandacht voor de werkwijze in de ‘lauwe fase’. Het bepalen van
    conceptwerkwijzen binnen de lauwe fase staat daarmee in de steigers. Met betrekking tot de aanpak rond
    het risico op natuurbranden zijn met betrokken partners hierover bijvoorbeeld nadere afspraken gemaakt.
    Het is de bedoeling dat deze nieuwe werkwijze ‘model gaat staan’ voor de werkwijzen in de fase waarin
                                                                                                          er
    wel verhoogd gevaar bestaat, maar nog geen noodzaak is om de crisisorganisatie te activeren.

    Het onderhouden van een netwerk met de crisispartners
    Noodzakelijk voor de crisisbeheersing en de operationele voorbereiding is een (kennis)netwerk met
    crisispartners. De effectiviteit van de crisisbeheersing is zeer gebaat bij het snel kunnen beschikken
                                                                                                           over
    informatie en deskundigheid inzake de dreiging of een op handen zijnde crisis. In de proef met een
                                                                                                           nieuwe
    aanpak rondom natuurbranden, zoals hierboven beschreven, is gestart met een experiment rondom
                                                                                                             een
    platform om een lokaal netwerk te kunnen activeren bij een gebiedsgebonden risico. Ook heeft in
                                                                                                           Uit kader
    een tabletop-oefening plaatsgevonden waarbij alle lokale betrokkenen bij een natuurbrand op de
                                                                                                         Kop van
    Schouwen bijeen zijn gebracht. Daarnaast is informatie uitgewisseld met de crisisorganisatie in België
     provincie West-Vlaanderen en Kustwacht België), onder meer door werkbezoeken naar de
    noodplanningorganisatie en wederzijdse deelname aan oefeningen.

    Informatiemanagement voldoet aan de behoefte van de crisisorganisatie

    Het verbeteren en versnellen van de informatievoorziening onder alle omstandigheden
    Het verder door-ontwikkelen van het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOl) is een onderdeel van
    dit speerpunt. Binnen MOl betreft dit een verbetering in functionaliteit (zo is het nu mogelijk om te gaan
    testen met het toevoegen van kladblokregels), toevoegen van kaartlagen (zo is er een laag met openbaar
    toegankelijke camera’s beschikbaar) en het toelaten van meer gebruikers.

    Verder zijn er afspraken gemaakt met kustwacht en KNRM om deel te nemen aan een pilot met Mol, die
    begin 2020 van start zal gaan. Voordeel voor VRZ is dat daarmee direct beschikbare informatie rondom
    bijvoorbeeld Search And Rescue (SAR)-operaties wordt ontvangen.

Vanuit de GHOR heeft de nulmeting van netcentrisch werken binnen de witte kolom plaatsgevonden. Ook
is een bijdrage geleverd aan de implementatie van netcentrisch werken bij het Waterschap. Met de
Provincie heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden op het gebied van GEO/GlS. Tot slot zijn met
Rijkswaterstaat werkafspraken gemaakt over de inzet van drones.

De ontwikkeling ‘van data naar intelligence’
Een stap in de richting van de intelligence functie is het tot stand brengen van een continu dreigingsbee
                                                                                                          ld,
ook wel permanente risicoanalyse genoemd, die direct gedeeld wordt met partners en bestuur5. Ook
                                                                                                       wordt
ingezet op het ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid. Dit wordt de komende periode samen
                                                                                                         met
meerdere veiligheidsregio’s (in Zuid6 verband) opgepakt via het project Fieldlab Zuid6      .




 Zie hiervoor het meerjarenbeleidspian VRZ 2016- 2019
6
 Zuid 6: Samenwerkingsverband tussen Veiligheidsregio Midden en West Brabant, Veiligheidsregio
                                                                                                  B bant.uid Qpst
Veiligheidsregio Brabant Noord, Veiligheidsregio Limburg Noord, Veiligheidsregio Limburg Zuid-Limbu
Veiligheidsregio Zeeland,

       Jaarstukken 2019


                                                                                                    E      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Specifieke zaken op dit speerpunt zijn de doorontwikkeling van een digitale evenementenkalender
(inmiddels in gebruik bij de politie en 6 gemeenten) en de invoering van het gebruik van de app
functionaliteit van SmartRespond. Beide zaken kunnen in de toekomst automatische worden ontsloten in
een continu dreigingsbeeld.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een zogenaamde tijdlijnsoftware. Met deze software wordt de
tijdlijn van een incident (wanneer moet cruciale beslissingen worden genomen) in beeld gebracht. De
voorbije periode is gewerkt aan een eerste werkbare versie van een dergelijk systeem en heeft
doorontwikkeling plaatsgevonden naar een tweede versie die begin 2020 zal worden gebruikt tijdens een
oefening.

De doorontwikkeling van de informatie -organisatie
Afgelopen periode hebben diverse opleidingen en bijscholingen plaatsgevonden van de informatie-
Organisatie. Een belangrijke training was de tandemtraining, waarin de operationeel leiders en
informatiemanagers ROT hebben gewerkt aan hun onderlinge samenwerking. Binnen de GHOR is de functie
van Hoofd Informatie (HIN) ingevoerd en tijdens diverse sectietrainingen goed ingebed geraakt binnen de
grotere informatie-organisatie. Daarnaast is de nieuwe functie van informatiecoördinator Beleidsteam
(ICBT’ers) ingebed in de informatieorganisatie. In het kader van de samenvoeging van de meldkamer zijn
afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de rol van de calamiteiten coördinator, die binnen de
 nformatieorganisatie een belangrijke 24/7 rol gaat vervullen. Een uitdaging voor de komende periode is
het organiseren van de intelligencefunctie, waarbij de focus vooral ligt op vergaren en delen van
informatie.

Wat heeft het gekost?

                                                          Primitieve     Begroting     Rekening        Saldo       V/N
                                                          begroting     na wijziging     2019
                                                             2019          2019
Programma Crisisbeheersing
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                     1.834.664     1.802.750     1.780.717        -22.033    V
Lasten                                                      1.853.914     1.888.000     1.870.640        -17.360    V
Baten                                                         -19.250       -85.250        -89.922        -4.672    V
Mutaties Reserves                                             -58.733      -132.749       -72.403         60.346    N
Baten                                                         -58.733      -132.749        -72.403        60.346    N
Gerealiseerd resultaat                                      1.775.931     1.670.001     1.708.314         38.313 N




                                                                                                     Ter identificatie
                                                                                                     Ernst



    Jaarstukken 2019

                                                                                                     E  ‘BuiIdIng a better
                                                                                                            working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2.6     Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

Omschrijving en wettelijk kader
Hoewel voorkomen beter is dan genezen zijn garanties voor absolute veiligheid niet mogelijk. Risico’s zijn
een onderdeel van onze samenleving. Van de overheid wordt verwacht dat zij risico’s inventariseert,
analyseert en zo mogelijk wegneemt of beperkt. Maar niet alles kan altijd worden voorkomen. Incidenten,
rampen of crises kunnen in principe in elke gemeente of veiligheidsregio plaatsvinden: ordeverstoringen,
overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van
nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging voor de vitale belangen van de samenleving. Daarom
bereidt de overheid zich voor op mogelijke rampen of crises en de gevolgen daarvan. Er kan dan snel en
effectief hulp worden geboden, waardoor gevolgen beperkt blijven.

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft als taak het instellen en in stand houden van de geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)(Wvr art.1O). Deze organisatie is belast met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing, en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (Wvr art.32 t/m
34). De Inspectie ]enV en Inspectie GZJ houden toezicht.

Wat wilden we bereiken?


                                               De bevolking en bezoekers van
                                               Zeeland zoveel mogelijk helpen
                                                    bij rampen en crises




              De coördinatie, aansturing          De advisering voor andere
                   en regie van de               overheden en organisities op         crises- en
                   geneeskundige               j       het gebied van           risicocommunicatie
              hulpverlening onder crises         geneeskundige hulpverlening




                     Voorbereidingvan hulp              Advisering relevante      (keten)partnerstijdig en
                       zorgverleningtijdens;              evenementen             volledig informeren over
                             crises                                               (de gevolgen van) crises
                                                      L...                                en risico’s


                      Adequaat uitvoeren
                      operationele taak bij
                             crises




                      Adequate nazorg en
                       herstel na crises




                       Evaluatie crises en
                        implementatie
                          leerpunten

                                                                                                       Ter identific      •

                                                                                                       Ernst & You         ü    nts LLP


  iaarstukken 2019


                                                                                                      E          uilding a better
                                                                                                               working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Wat hebben we hiervoor gedaan?

De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens crises
Op grond van de Wvr is de GHOR belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening t.b.v. rampen en crises.

De begrippen coördinatie en aansturing hebben betrekking op de warme fase, terwijl regie en advisering
betrekking hebben op de koude fase.
    • Coördinatie: het laten samenwerken van de geneeskundige keten met de multidisciplinaire
        partners. Dit kan ook wel worden aangeduid als horizontale afstemming.
    • Aansturing: het (waar nodig) maken van operationele keuzes en geven van opdrachten binnen de
        geneeskundige keten. Dit kan ook wel worden aangeduid als verticaal leidinggeven en omvat de
        zogenaamde “operationele leiding” over de geneeskundige hulpverlening.
    • Regie: het in de voorbereidingsfase maken van afspraken met de zorgaanbieders, het bewaken van
        hun mate van voorbereiding, het eventueel doen van verbetervoorstellen en het afstemmen van de
        planvorming van de Veiligheidsregio en de planvorming van de zorgaanbieders.
    • Advies: ter ondersteuning van de regierol kan de GHOR adviezen geven aan “andere overheden”
        (multidisciplinaire en vitale partners) en “organisaties” (geneeskundige partners) over de
        afstemming van hun voorbereiding. Deze adviesrol kan naast crisisbeheersing tevens
        risicobeheersing omvatten.

Ten behoeve van deze taken, heeft de GHOR voor 2019 verschillende doelstellingen geformuleerd.

Voorbereiding van hulp- en zorgverlening tijdens crises
In de koude fase heeft de GHOR een advies- en regiefunctie bij de voorbereiding van zorginstellingen op
een ramp of crisis. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op een ramp of
crises en de zorgverlening ten tijde van de ramp of crisis. De GHOR maakt hierover afspraken met de
zorginstellingen, bewaakt de mate van voorbereiding en zorgt voor afstemming binnen het zorgveld en de
andere partners in Veiligheidsregio. Er zijn geen knelpunten op dit gebied. GHOR Zeeland heeft met alle
zorginstellingen convenanten gesloten en de zorginstellingen zijn goed voorbereid en geoefend.

                           Streefwaarde     Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019
                               2019              t/m 30-4)              t/m 31-8)         (t/m 31-12-
                                                     ie                                   2019)
                                            Bestu ursrapportage    Bestuursrapportage        Jaarverslag
 Hebben afspraken met          100%                100%                  100%                   100%
 de GHOR
 (zorginstellingen)
 Hebben een                    100%                100%                   100%                 100%
 continuiteitsplan of
 ram pe no pva ngp la n
 (zorginstellingen)
 Zijn geoefend                 100%                100%                   100%                 100%
 (zorginstellingen)
 Streefwaarde landelijk         70%                 70%                   70%                  70%

Uitvoeren operationele taken bij crises
De GHOR is verantwoordelijk voor het borgen van de operationele organisatie van de GHOR. Binnen deze
Organisatie zijn verschillende piketfunctionarissen aangesteld. De GHOR bewaakt de vakbekwaamheid van
deze functionarissen en zorgt voor een rooster, waarin de beschikbaarheid 24/7 is geborgd.
De operationele GHOR is op orde. De piketten zijn gevuld en beschikbaar.
                                                                                           Ter identificatie
                                                                                                   Ernst&Young      ta s   P



    Jaarstukken 2019

                                                                                                   E  ‘Building a better
                                                                                                         Working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                       _________




 Op 20 december 2019 heeft het algemeen bestuur van de GGD met instemming van het algemeen
                                                                                                bestuur
 van de VRZ een nieuwe directeur benoemd, in de persoon van Joke Gaemers. In 2020 zal in
                                                                                         overleg met de
 nieuwe DPG invulling gegeven gaan worden in de organisatie van de operationele GHOR.

                            Streefwaarde    Realisatie 2019 (11VRealisatie 2019 (1-1         Realisatie 2019
                                2019             t/m 30-4)            t/m 31-8)             (t/m 31-12-2019)
                                                     1C                   2e
                                            Bestuursrapportage Bestuursrapportage             Jaarverslag
  Aangestelde                   100%               100%                 100%                     100%
  functionarissen
  zijn
  vakbekwaam,
  Piketroosters                100%                100%                                          100%
  zijn geborgd
  Streefwaarde                  70%                70%
               —

                                                                                                   70%
  landelijk

Adequate nazorg en herstel na crises
Een adequate nazorg en herstel na crisis is voorbereid. Deze nazorg is opgenomen in
                                                                                       de plannen in
samenwerking met GGD Zeeland en ketenpartners. Deze nazorg is in deze periode ook beoefend.

Evaluatie crises en implementatie leerpunten
Ten behoeve van het lerend vermogen van de Organisatie en kwaliteitsverbetering van de GHOR
                                                                                                   is het
belangrijk dat er een goede evaluatie na een crisis wordt uitgevoerd en eventuele verbeterpunt
                                                                                               en worden
geïmplementeerd. Alle relevante leerpunten zijn intern besproken o.b.v. (GRIP)-evaluaties
                                                                                                       en
incidentverslagen (mono). Daarnaast is de GHOR op 2$ oktober 2019 opnieuw HKZ7-gecertificeerd.

De advisering voor andere overheden en organisaties m.b.t. geneeskundige hulpverlening
Op grond van de Wvr is de GHOR belast met de advisering van andere overheden en organisaties
                                                                                                op dat
gebied. Het overgrote deel van de advisering bestaat uit het adviseren van gemeenten bij evenementen
                                                                                                       . In
Zeeland vinden veel evenementen plaats en dit worden er ook steeds meer. De uitgebreidheid
                                                                                              van het
advies is afhankelijk van de grootte van het evenement.
Op 1 maart 2019 is de Veld norm Evenementenzorg fVNEZ) officieel gepubliceerd. Vanaf 1 maart
                                                                                               2019 volgt
een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2021. GHOR Zeeland gebruikt ook
                                                                                                      deze
implementatieperiode voor het introduceren van de nieuwe veldnorm en levert input voor de tweede
                                                                                                    versie
van de VNEZ, die op 1juni 2021 als definitief gepubliceerd zal worden.

Advisering relevante evenementen
Vanuit de GHOR wordt op alle C-evenementen en een deel van de A- en B-evenementen geadviseerd.
Samen ongeveer 170 adviezen. Dit worden er ieder jaar meer.

                            Streefwaarde      Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1    Realisatie 2019
                                2019               t/m 30-4)              t/m 31-8)           (t/m 31-12-
                                                                              2                  2019)
                                             estuursrapportage       Bestuursrapportage       Jaarversla
Alle C- en een deel van         100%               100%                     100%                 100%
deA—en B
evenementen zijn
voorzien van een
(medisch) advies
Streefwaarde—                   90%                     90%                                        90%
landelijk




                                                                                                     Ter identificatie
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector                                                Ernst & Young            nts LLP


   Jaarstukken 2019

                                                                                                     E         ui
                                                                                                               orking world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Risico- en crisiscommunicatie

De bevolking en (keten)partners tijdig en volledig informeren over (de gevolgen van) crises en risico’s
Voor crisiscommunicatie naar bevolking toe, zie onderdeel Bevolkingszorg. Voor risicocommunicatie, zie
onderdeel Risicobeheersing.

In maart 2019 is een presentatie over Zeeland Veilig verzorgd voor het platform Zorgcontinuïteit. In juli
2019 is een nieuwsbrief gestuurd over activiteiten van Zeeland Veilig. In september is aan grotere
zorgorganisaties informatie gestuurd over de Zeeuwse Week van de Veiligheid.

Wat heeft het gekost?
                                                                                          Rekening       Saldo      V/N

                                 i——-—.—
                                                             Primitieve     Begroting
                                                             begroting     na wijziging     2019
                                                                2019          2019
Programma GNOR
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                          874.664        975.378      906.169        -69.209 V
Lasten                                                           889.964      1.016.678      946.574        -70.104 V
Baten                                                            -15,300        -41.300       -40.405           895 N
Gerealiseerd resultaat                                           874.664        975.378      906.169        -69.209 V




                                                                                                        Ter identificatie
                                                                                                        Ernst & Young Acco           LP



     Jaarstukken 2019

                                                                                                        E          I ding a better
                                                                                                                 working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>2.7                 Programma Maritieme Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

Alle wateren in de Zeeuwse Delta zijn gemeentelijk ingedeeld gebied. Dat betekent dat de betreffende
burgemeester verantwoordelijk is als het gaat om de incidentbestrijding op het water. Dit is verankert
                                                                                                        in de
wet veiligheidsregio’s (artikel 2) dat beschrijft dat het college van burgemeester en wethouders
                                                                                                 belast is
met de Organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Conform
                                                                                                   artikel 8
en 9 van deze wetgeving is dit ondergebracht bij de veiligheidsregio.

Wat wilden we bereiken?

                                                               Zorgdragen voor een goede incidentbestrijding op de
                                                                  Deltawateren en een goede voorbereiding op
                                                                             overstromingsrisicos
                                                          t


                                                       Borgen en                                                                                                Impactanalyse
  Instandhouden en                                verbeteren digitale             Versterken (inter-)                                                          overstromings
 verbeteren aanpak                                  Informatie- en                    nationale                      Instandhouden en                       risico’s en opzetten
 incidentbestrijding                                communicatie-                  samenwerking                       versterken MIRG                         aanpak incident
    Deltawateren                                      voorziening                   Deltawateren                                                                bestrijding bij
                                                     Deltawateren                                                                                             overstromingen
                                                                                                                 t                                      [
              jUitvoeren/actualiseri                          Verbeteren                     In kaart brengen                      AansluitingCivil
                  en Risico- en                            Multidisciplinaire            relevante stakeholders                  Protection (EU) en
              capaciteitenanalyses]                        informatiedeling                    en bestaande                  1       onderzoek
                  Deltawateren                    -         middels Mobiel                 overleggremia (o.a.                       uitbouwen
                     --••-
                                      -                      Operationeel                 Zuidwestelijke Delta,                      panership
                         —--———---




                   Het gericht
                                                          Informatiesysteem
                                                                (MOl)
                                                                                     i         GROS) van de                        Internationaal
                                                                                            buurregio’sen op                     (breder dan MIRG
               investeren in een
              meerjarigmonoen:                                                              basis hiervan een                            Eu)
                multidiscinlinair                     r
                                                      Zorgdragen voor                         internationale
                                                                                              .                              ----—--—



                                                                                         beinvloedingsstrategie
                                                                                                  .          .                                              --


                                                               .   .

              opleiden, trainen en                         een juist en tijdige
                                                                        ..   .

                                                                                                                                  Uitbreiden taken
              oefenen curriculum                          communicatie over                     opstellen.                                                       -




                                                      -
                                                                                         --
                                                                                                                                 MIRG en versterken
                     voor                                 Incidenten (extern)                                                        regionaal.
               functionarissen.                                                          Het binnen het
                                              -
                                                                                           meerjaren-      —


                                                                                                                                BorgingMlRG
                                                                                                                     -




            Zorg dragen voor                                                            oefenprogramma
                                                                                                                             nationaal en MIRG
                                                                                       plaats inruimen om
                                                                                                                         -




               voldoende                                                                                                      EU samenwerking
          .     .

          incidentbestrijdings
                             ..   .
                                                                                       periodiek met alle                                  -.   -   -




             middelen op de                                                          buurregio’ste oefenen
                                                                                                                             r-—
             Deltawateren                                                                                                       (Inter-)nationaal
                                                                                                                                         trainen en
           Zorg dragen voor                                                                                                         oefenen.
               een goede                  -




      1    uitvoering van de
          Search and Rescue
               (SAR) taak




                                                                                                                                                                     Ter identificatie
                                                                                                                                                                     Ernst & Young Acc       an   LLP


  Jaarstukken 2019

                                                                                                                                                                     E’Y           ga
                                                                                                                                                                             working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Wat hebben we hiervoor gedaan?

In stand houden en verbeteren aanpak incidentbestrijding op de Deltawateren

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRZ ingestemd met het programmaplan Maritieme Veiligheid
2016-2019. De belangrijkste doelstelling van dit plan was om enerzijds verder te investeren in het in stand
houden van datgene in de jaren 2006 t/m 2015 door de projecten Samenwerken & Slagkract en
Deltawateren was gerealiseerd en anderzijds een nieuwe impuls te geven aan de aandacht voor het
voorkomen en bestrijden van de gevaren en dreigingen op de Deltawateren. De looptijd van het
programma is vastgesteld tot 31 december 2019. Het plan is vastgesteld tot en met 31 december 2019.

In 2019 is gebleken dat een aantal toonaangevende dossiers (evaluatie IBP-Deltawateren, de SAR-dekking
Oosterschelde maar ook een aantal resterende sisico- en slagkrachtanalyse) nog niet zijn afgerond die wel
bijdragen aan het behalen van de doelen van het programma. De inhoudelijke alsmede de financiële
evaluatie kan pas hierna worden uitgevoerd. Om het programma zorgvuldig af te ronden via een
borgingsplan wordt het Algemeen Bestuur in 2020 gevraagd om het programma Maritieme Veiligheid te
verlengen tot en met 31 december 2020.

Uitvoeren/actucifiseren Risico- en capaciteitenanolys es Deltawateren
De risicoanalyse voor het Veerse Meer is in 2019 vastgesteld. De risicoanalyse voor het Grevelingenmeer is
gestart. De stuurgroep Maritieme Veiligheid heeft in 2019 gevraagd om de risicoanalyse voor de
Westerschelde naar voren te halen en in 2020 uit te voeren. Dit is mede ingegeven door recente
incidenten. In overleg met de projectgroep is besloten de evaluatie van het Incidentbestrijdingsplan
Deltawateren prioriteit te geven omdat hiermee een generieke verbeterslag gerealiseerd kan worden. In
2020 wordt in afstemming met de Veiligheidsdirectie en Stuurgroep Maritieme Veiligheid, een prioritering
gemaakt voor de nog uit te voeren risicoanalyses voor de watersystemen in Zeeland.

                                 Streefwaarde     Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1
                                     2019              t/m 30-4)              t/m 31-8)             t/m 31-12)
                                                                                   2e
                                                  Bestuursrappoage       Bestuursrapportage         Jaarverslag
                  -




        Actualisaties van             8                   4                        4                     5
1       risicoanalyses van het
    -   samenhangend risico
        watersysteem                      -   -




Slagkrachtanalyses
De slagkrachtanalyse voor het Veerse Meer is in 2019 vastgesteld. De uitwerking van de slagkrachtanalyse
voor de Oosterschelde is gestart. Gezien de majoriteit van andere dossiers met een hoge prioriteit (onder
andere het dossier SAR Oosterschelde, de evaluatie van het IBP-Deltawateren en de implementatie van de
LMC in de meldkamer) is de streefwaarde van 7 afgeronde slagkrachtanalyses te ambitieus gebleken.

                                 Streefwaarde     Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1
                                     2019              t/m 30-4)              t/m 31-8)             t/m 31-12)
                                                           ie
                                                  Bestuursrapportage     Bestuursrapportage         Jaarverslag
        Slagkrachtanalyses            7                    2                      2                      3




                                                                                                       Ter identificatie
                                                                                                        Ernst & Young



          Jaarstukken 2019
                                                                                                                  Building a better
                                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                 __________
                                                                                                     _________________
                                                                                                                       ___




 Het gericht investeren in een meerjarig mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen curriculum
 voor fiinctinnoriPn                                    —



 De meldkamertraining in januari 2019 is op verzoek van betrokken partijen komen te vervallen, hierdoor
 blijven 5 trainingen gepland voor 2019. Alle andere trainingen lopen op schema. In de vernieuwde
 overeenkomst Koel- en Bluscapaciteit is de operationele oefenverplichting komen te vervallen. In de plaats
 hiervoor is tussen de partijen overeengekomen dat procedureel geoefend zal worden (bijv. tabletop).

                          Streefwaarde    Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1   Realisatie 2019 (1-1
                              2019             t/m 30-4)              t/m 31-8)             t/m 31-12)
                                                   ie
                                          Bestuursrapportage     Bestuursrapportage         Jaarverslag
  COT-W trainingen              4                  1                     2                       4
  Meldkamertrainingen           6             -    1                     2                       5
  KBC Oostelijk                 1                 0                      0                       0
  KBC Midden- West              1                 0                      0                       0
  Operationele oefening         1                 0                      0                       1


 Zorgdragen voldoende IBM op de deltawateren
 Geen bijzondere ontwikkelingen.

Zorg dragen voor een goede uitvoering van de Search and Rescue taak (SAR-taak)
Met name de uitvoering van de SAR-taak op het Oostelijk deel van de Oosterschelde is een aandachtspun
                                                                                                      t.
In dit deel is op dit moment onvoldoende hulpverleningsmaterieel beschikbaar. De Kustwacht is
verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering. De Kustwacht maakt o.a. gebruik van de varende
eenheden van de KNRM. Tussen de directeur VRZ met de Kustwacht/KNRM en het ministerie van Justitie
                                                                                                      en
Veiligheid zijn hierover gesprekken gevoerd. De directeur Kustwacht heeft zijn standpunt schriftelijk
aangeboden aan VRZ. Naar aanleiding hiervan wordt een bestuursvoorstel voorbereid dat in 2020 aan het
Algemeen Bestuur zal worden aangeboden.

Borgen en verbeteren digitale Informatie- en communicatievoorziening Deltawateren

Verbeteren Multidisciplinaire informatiedeling middels Mobiel Operationeel Informaties ysteem (MOl)
Zie ‘Het verbeteren en versnellen van de informatievoorziening onder alle omstandigheden’ bij het
programma Crisisbeheersing.

Zorgdragen voor een juist en tijdige communicatie over incidenten
Zie ‘Tijdig communiceren van feitelijke informatie’ bij het programma Bevolkingszorg.

Versterken (inter-) nationale samenwerking Deltawateren

In kaart brengen relevante stakeholders en bestaande overleggremia (o.a. Zuidwestelijke Delta, GROS) van
de buurregio’s en op basis hiervan een internationale beïnvloedingstrategie opstellen.
Op het werkterrein van Maritieme veiligheid is intensief samengewerkt met Belgische instanties. Ook is het
programma Maritieme Veiligheid aangesloten in het dossier Grensoverschrijdend Samenwerken. Vanuit
                                                                                                        dit
dossier worden diverse acties opgepakt om de samenwerking met onder andere de Belgische collega’s
                                                                                                      te
verbeteren.

Voor het verbeteren van de samenwerking is vooral geinvesteerd in het blijven onderhouden van de
huidige samenwerking. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
   • In het kader van MIRG heeft in 2019 meerdere malen uitwisseling van instructeurs/w
       plaatsgevonden tussen MIRG VRZ en MIRG BE.                                        ‘R’ffificati
                                                                                          Ernst & Youn c       ntant   P


   Jaarstukken 2019                                                                                   4


                                                                                               E          Ug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>   •     Binnen het dossier Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) worden diverse afspraken gemaakt
         en initiatieven tot stand gebracht. In 2019 hebben onder andere werkbezoeken plaatsgevonden aan
         de noodpianning diensten van Antwerpen en West-Vlaanderen, het Maritiem Reddings- en
         Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende en de diverse Belgische hulpverleningszones. Met de
         Belgische hulpverleningszones vindt ook regulier overleg plaats.
   •     Ook zijn vanuit dit dossier diverse Belgische instanties uitgenodigd om deel te nemen aan de
         operationele oefening op de Westerschelde (september 2019) en zijn diverse Belgische collega’s
         aanwezig geweest op de Netwerkdag Maritieme Veiligheid in november 2019.
   •     Tevens is het initiatief genomen om een project te starten met Hulpverleningszone Centrum (Gent),
         VRZ en North Sea Port (NL/BE) om te onderzoeken of, en zoja hoe, de samenwerking in het
         (grensoverschrijdende) North Sea Port district verbeterd kan worden. Hiervoor is een
         projectaanvraag ingediend bij Euregio Scheldemond. Naar verwachting wordt aan dit project in 2020
         uitvoering gegeven.


Het binnen het meermaIenoeferprogramrna plaats inruimen om periodiek met alle buurregio’s te oefenen
In het oefenprogramma is aandacht voor het periodiek trainen met buurregio’s. Zie ook de alinea
hierboven.

In stand houden en versterken MIRG

Aansluiting Civil Pro tection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal (breder dan MIRG-EU)
Geen bijzondere ontwikkelingen.

Uitbreiden taken MIRG en versterken regionaal
Geen bijzondere ontwikkelingen.

Borging MIRG nationaal en MIRG-EU samenwerking
In juni 2019 heeft op directieniveau een overleg plaatsgevonden met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
over de samenwerking tussen beide regio’s op het gebied van MIRG. Naar aanleiding van dit gesprek is in
2019 een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die naar verwachting in 2020 wordt vastgesteld door
beide directies.

In het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van MIRG Frankrijk een bezoek gebracht aan MIRG-NL
om informatie in te winnen over de wijze waarop opgetreden wordt bij incidenten met gevaarlijke stoffen
aan boord van schepen.

Veiligheidsregio Zeeland en SDIS’62 hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor
intensivering van de samenwerking. Onderdeel van deze overeenkomst is bijvoorbeeld het ondersteunen
van elkaar door het gebruik van trainingsfaciliteiten (bijv. scheepssimulator in Calais).

(lnter-)nationaal opleiden, trainen en oefenen
In de afgelopen periode hebben teamtrainingen plaatsgevonden in samenwerking met Brandweer Calais.
Ook leden van MIRG-BE zijn hierbij gevraagd aan te sluiten om de samenwerking tussen de teams te
bevorderen.




       Jaarstukken 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?

                                          Primitieve     Begroting    Rekening      Saldo       V/N
                                          begroting      na wijziging 2019
                                          2019           2019
Programma Maritieme Veiligheid
Gerealiseerd totaal van baten en lasten        350.000        324.500     211.131       -113.369 V
Lasten                                         525.000        595.000     486.248       -108.752 V
Baten                                         -175.000       -270.500    -275.117         -4.617 V
Gerealiseerd resultaat                         350.000       324.500      211.131       -113.369 V




                                                                                 Ter identificatie
                                                                                 Ernst & Voung Accou   LLP


  Jaarstukken 2019

                                                                                 EV         k
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>2.8     Programma Nucleaire Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

VRZ staat voor de opgave om zich voor te bereiden op kernongevallen en andersoortige
stralingsincidenten in Zuid-West Nederland. Zeeland onder de invloedssfeer van 5 kernreactoren
(Borssele en Doel) en de landelijke opslag voor radioactief afval (COVRA) kent de grootste concentratie
aan nucleaire activiteiten in Nederland. Het gevaar en de mogelijke bovenmatige risico’s worden primair
veroorzaakt door de kernreactor in Borssele (Nederland) en de vier kernreactoren in Doel (België).
Daarnaast is er de landelijke opslag van radioactief afval bij de COVRA (Nederland) en zijn er de vele
transporten van radioactief materiaal, zowel over de weg, het spoor als over het water.

Wat wilden we bereiken?

                                     Het op peil brengen en houden van de
                                      preparatie op stralingsincidenten in
                                     Zeeland, van beleid tot uitvoering, van
                                     bestuurderen burger tot hulpverlener
                                       wat betreft mensen en middelen




     Responsorganisatieopleiden          Vaststelling implementatieen
                                                                               Zeeland ontwikkelen als expertregio
  trainen en oefenen voor optreden      bijstelling Rampbestrijdingsplan                    nucleair
        bij nucleaire incidenten                Stralingsincidenten



                                                                                                                .




                                                                                            Instandhouden en
            Deelnemen Nationale                    Evaluatie oefeningen                  verbeteren actiecentrum
           nucleaire oefening 2018                                                               nucleair




             •   •               ,                                                      Versterken samenwerking.
          Periodikrttbiurregio
                                                                                        met IAEA, EU, Rijk, België,




                                                                                                      Ter identificatie
                                                                                                       Ernst & Voung Accoun   P




                                                                                                      E        Budinq
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Wat hebben we hiervoor gedaan?

 Impactanalyse en strategie
 Er is een eerste concept van een impactanalyse voor Zeeland opgesteld. Deze impactanalyse moet nog
 zowel intern als extern met betrokken partijen worden afgestemd. In december is de
 ‘voorzorgsmaatregel KCB’ in een gezamenlijk overleg met de staatssecretaris van l&W vastgesteld. Dit is
 de uitkomst van het vorige doorlopen proces wat begon met het opstellen van een sleutelbesluit. De
 voorzorgsmaatregel KCB geeft de voorzitter VRZ de mogelijkheid om, zonder advies van het landelijke
 Crisisexpertteam Straling en Nucleair (CetSN), bij een dreiging van een nucleaire uitstoot bij de KCB
 maatregelen uit te voeren. Belangrijk onderdeel hierbij is dat in voorkomend geval alle veiligheidsregio’s
 direct hun crisiscommunicatie zullen activeren om eenduidige publieksinformatie in heel Nederland te
 realiseren. Dit heeft een aantal implicaties voor de huidige planvorming en operationele voorbereiding
 die in 2020 zullen worden geïmplementeerd.

Kennisdelen, ontsluiten en borgen
Intern wordt alle informatie over nucleaire veiligheid in de vorm van documenten ontsloten. Hiernaast
hebben een aantal trainingen voor functionarissen die een rol hebben bij nucleaire crisisbeheersing (zie
ook emergency preparedness en respons) plaatsgevonden en er worden nieuwe trainingen en workshops
ontwikkeld. De nucleaire adviseurs hebben dit jaar deelgenomen aan trainingen/opleidingen van de
International Atomic Energy Agency (IAEA) waarin zij de nieuwste inzichten in operationele afhandeling
van nucleair incidenten hebben meegekregen.

Informatiedelen en intelligence
Het project Intelligence Pilot over het werken met een (inter)regionaal scenario/intelligence team is nog
niet herstart. Dit mede vanwege ontwikkelingen met betrekking tot een Veiligheidsinformatieknooppunt
en informatiegestuurd werken in brede zin. Deze ontwikkeling wordt in 2020 opgepakt in de bredere
opzet van intelligence gestuurde crisisbeheersing.

Communicatie nucleaire incidenten
In deze periode is deelgenomen aan de landelijke overleggen o.a. met betrekking tot communicatie
Voorzorgsbesluit Nucleair in alle regios. Er is een landelijke communicatie aanpak opgesteld behorende
bij dit besluit.

Bovenregionale (bestuurlijke) samenwerking
De landelijke portefeuille Nucleaire Veiligheid is door de Directeur publieke gezondheid Zeeland
overgedragen aan de directeur VRZ. Dit in verband met borging binnen de Raad Directeuren
Veiligheidsregio (RDVR). Vanuit VRZ wordt, met ondersteuning vanuit het ministerie van l&W
Vervolgstappen zijn om eenzelfde type voorzorgsmaatregelen vast te stellen voor de centrales in Tihange,
Lingen, Doel, Mol, Petten en Delft (gereed in 2020).

Emergency Preparedness & Response (EPR)
Er wordt op basis van een actieplan o.a. gewerkt aan vele verschillende onderdelen binnen de regio. Dit
betreft onder andere herziening van de regionale planvormen, uitwerking nooddistributie jodiumpro
fylaxe voor Zeeland (afgerond), intensiveren samenwerking met andere partijen als EPZ en Covra,
implementatie maatregelen voorzorgsmaatregelen, vergroten kennis over straling bij hulpverleners en
bestuurders, persoonlijke beschermingsmiddelen en onderzoek naar toepassing nieuwe
meetinstrumenten voor straling.




                                                                                             Ter identificatie
                                                                                             Ernst & Voting Ac            t   LP

                                                                                                            44



                                                                                             E        Bui ding a better
                                                                                                      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?

                                          -
                                              Primitieve    Begroting     Rekening      Saldo    V/N
                                              begroting    na wijziging     2019
                                                 2019         2019
Programma Nucleaire Veiligheid
Gerealiseerd totaal van baten en lasten          264.000       267.900       248.119      -19.781 V
Lasten                                           264.000       267.900       248.119      -19.781 V
Gerealiseerd resultaat                           264.000       267.900       248.119      -19.781 V




                                                                                       Ter identificatie
                                                                                       Ernst gAc




                                                                                       yBulldinq
                                                                                                       abetter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    2.9     Overhead en kostentoerekening

    Inleiding
    Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV8 treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang
    van het begrotingsjaar 201$.

    In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking.
    Daarmee kwam een zelfstandig kader voor de verslagleggingsregels voor provincies en gemeenten tot
    stand en daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. Diverse ontwikkelingen sinds de introductie
    van het BBV waren voor het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in te stellen
    onder voorzitterschap van de heer Depla (hierna: de commissie) om voorstellen te doen voor
    vernieuwing van het BBV. In mei 2014 bracht de commissie haar rapport “Vernieuwing van de begroting
    en verantwoording van gemeenten” uit.

    De wijzigingen richten zich op:
    1. Een uniforme indeling in taakvelden;
    2. Een uniforme basisset van beleidsindicatoren;
    3. Een uniforme basisset van financiële kengetallen;
    4. Verbeterde informatie over verbonden partijen;
    5. Vernieuwing van de accountantscontrole;
    6. Inzicht in de overheadkosten;
    7. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.

    Naar aanleiding hiervan hebben de veiligheidsregio’s samenwerking gezocht door het opstellen van een
    handreiking. De handreiking had als doel “het bevorderen van een eenduidige interpretatie en
    verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken
    van de veiligheidsregio’s, zodanig dat deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid(en transparantie)”.

Kostentoerekening
In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de
taakvelden tarieven te bepalen. Omdat VRZ niet werkt met kostendekkende heffingen of tarieven of
opereert in concurrentie met de markt, wordt de doorberekening van overhead aan de programma’s zo
veel mogelijk achterwege gelaten. Wel heeft een doorberekening plaatsgevonden aan het programma
GMZ om aansluiting te behouden met de kosteninventarisatie die is uitgevoerd in voorbereiding op de
nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom (business case).

Overzicht van baten en lasten

                                                                       Primitieve      Begroting     Rekening     Saldo         V/N
           —.                                    3
                                                     ,,   .4,.         begroting
                                                                              .
                                                                                      na wijziging     2019
                                                                         2019            2019
Overhead en kostentoerekening
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                                  7.233.037      7.384.427    7.293.241        -91.186    V
Lasten                                                                   7.287.037      7.472.927    7.390.367        -82.560    V
Baten                                                                       -54.000       -88.500       -97.126        -8.626    V
Mutaties Reserves                                                                 0       -22.649             0        22.649    N
Baten                                                                             0       -22.649             0        22.649    N
Gerealiseerd resultaat                                                   7.233.037      7.361.778    7.293.241        -68.537 V



8
  In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het Besluit b gfntinen
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bij                 ••



interne sturing door provinciale staten en de raad, en een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten             t   s LLP

                                                                                                                                 46



                                                                                                                  E           ngabetter
                                                                                                                         working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>2.10      Algemene Dekkingsmiddelen

Omschrijving

VRZ kent naast enkele beperkte eigen inkomsten drie financieringsstromen:
     - Een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding);
     - Een gemeentelijke bijdrage;
     - Een gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg.

Overzicht van baten en lasten

                                                        Primitieve    Begroting     Rekening      Saldo        V/N
                                                        begroting    na wijziging     2019
                                                           2019         2019
Algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                 -33.045.700 -33.489.675 -33.571.742        -82.067     V
Lasten                                                            0      -35.000     -82.924       -47.924     V
Baten                                                   -33.045.700 -33.454.675 -33.488.818        -34.143     V
Mutaties Reserves                                                 o     369.449    -129.623       -499.072     V
Lasten                                                            0     499.072            0      -499.072     V
Baten                                                             0    -129.623    -129.623              0
Gerealiseerd resultaat                                  -33.045.700 -33.120.226 -33.701.365       -581.139 V




                                                                                               Ter identificatie
                                                                                               Ernst & Young




                                                                                                                1 a befter
                                                                                                                world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2.11     Onvoorzien

Overzicht van baten en lasten

                                          Primitieve    Begroting     Rekening      Saldo       V/N
             —                            begroting    na wijziging    2019
                                             2019         2019
Onvoorzien
Gerealiseerd totaal van baten en lasten      179.500        82.800       96.682        13.882 N
Lasten                                       179.500        82.800       96.682        13.882 N
Gerealiseerd resultaat                       179.500        82.800       96.682        13.882 N




                                                                                  Ter identificatie
                                                                                  Ernst & Young A      unta s LLP

                                                                                                  48



                                                                                  E         Building
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>3.            Paragrafen

3.1           Onderhoud kapitaalgoederen

Vervanging
Het is moeilijk om vooraf de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker
wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige
correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde
moet er vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het echter ook voorkomen dat er
vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en er geen
noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging worden uitgesteld en vooruit
worden geschoven.

Oplopende kapftaaNasten voor vervangingsinvesteringen
De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het niet
doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van
Brandweer Zeeland. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen ten opzichte van het niveau in de
jaarrekening 2019. De verwachting is dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,5 mln.
zullen stabiliseren (prijsniveau 2020 en een rekenrente van 2% voor de financieringsbehoefte). Bij de
overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio is destijds rekening
gehouden met een niveau van €4,2 mln. aan kapitaallasten. Hierop zijn in het verleden bezuinigingen
gerealiseerd in de vorm van een lagere marktrente (2%), verlenging van afschrijvingstermijnen en de
invoer van restwaarden op voertuigen.

      €0 000.000



      €5.500.000                                              Begroting 2021


      € 5000,000
                                                    Begroting 2020


                                       Jaarrekening 2079
      € 4000.000



      € 4000.000



      €3 000.000



      € 3.000 000

                                                                                 Tekortvanaf
                                                                                 begroting 2022
      €2 500.000



      € 2.000,000

                    5       e’   r3’    ‘                                 tso                rsvr    rt      tJ        r       t5°
                                                                                12                  €00                              0n
               ,        4              ,‘
                                                                                                                   t


                                                                     •t                 ,e          3e             —       1         1    —   1
                                                                           Kapitaailirren    ...Niveau begroting




De kapitaallasten lopen op door:

Vervangingsachterstand en inflatie (over een groot aantal jaren)
Uit een benchmark (2016) is gebleken dat bij VRZ het percentage afschrijvingen ten opzichte van de vaste
activa hoger is dan bij andere regio’s, omdat VRZ relatief veel oude voertuigen in gebruik heeft met lage
of geen boekwaarden. Deze zijn de afgelopen jaren nog niet vervangen in afwachting van Maatwerk in
Brandweerzorg. Op dit moment lopen inkoopprocedures ter vervanging van een groot aantal
brandweervoertuigen. De prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit is nu aanzienlij
                                                                                                   et?itie
prijs van 17 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn geactiveerd.                           Ernst &




                                                                                                                                                  E
                                                                                                                                                  ‘‘BuiIdinq a better
                                                                                                                                                      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Afschaffing BTW-compensatiefonds
De aanschafkosten van het meest van de bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn tot en
met 2013 exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2014 is het BTW-compensatiefonds voor
Veiligheidsregio’s afgeschaft. Het effect van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds op de
afschrijvingslasten is destijds berekend op circa € 100.000 per jaar, waarvoor onvoldoende compensatie
van het Rijk is ontvangen. De compensatie van het Rijk was alleen voldoende voor het verhogen van de
exploitatiebudgetten voor de BTW-component. Als al het (brandweer)materiaal en -materieel inclusief
BTW is geactiveerd zal dit effect niet meer optreden. Bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van
ongeveer 11 jaar wordt deze situatie ongeveer rond 2025 bereikt. Het totale effect op de kapitaallasten
bedraagt dan ongeveer € 1,1 mln.

Materieel grootschalig brandweeroptreden
Vanuit het rijk is het rijksmaterieel voor rampenbestrijding in 2013 ‘aan het veld’ geschonken, in eerste
instantie aan het IFV als landelijke ondersteuningsorganisatie. De Veiligheidsregio’s hebben vervolgens
het huidig materieel van het IFV gekregen. Dit bestaat bij VRZ onder andere uit 6 watertransportsystemen
en 2 commando-containers, waarvan de levensduur binnenkort is verstreken. Vervanging is noodzakelijk
in de periode 2021 t/m 2024. Dit leidt tot een schoksgewijze verhoging van de kapitaallasten.

Onderhoud (brandweer)voertuigen en materiaal       -




VRZ werkt voor onderhoud met drie servicecentra, gepositioneerd in Terneuzen (kazerne Koegors),
Middelburg (kazerne Stromenweg) en Borssele (kazerne Quistenburg). De servicecentra voeren
beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding etc.
Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-repressieve kleding,
verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de servicecentra’s gepositioneerd.

Er is in 2019 meer onderhoud uitgevoerd. Dit hangt samen met enkele tegenvallers (pomprevisies) en de
ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan
voorziet in de vervanging van veel activa.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                             Realisatie        Programma        Begroting                        Realisatie
                                                2018            begroting        2019 na                             2019
                                                                  2019          wijziging
 Onderhoud MTL voertuigen en                 1.057.106           957.900        959.900                          1.128.613
 materiaal
 Investeringsplan
[Werkplaatsinrichting servicecentra                        87.764                   0                100.581      37.302
[Totaal                                                  1.144.870             957.900              1.060.481    1.165.915

Onderhoud kantoren VRZ (Middelburg, Goes, Borssele, Terneuzen)
VRZ is sinds januari 2017 eigenaar van het kantoor Segeerssingel 10 te Middelburg. Hierin is tot medio
2020 ook de Meldkamer Zeeland gehuisvest. Dit gebouw moet nog worden verbouwd om te voldoen aan
de eisen van deze tijd en geschikt te maken voor gebruik door VRZ. Hiervoor is in 2021 een bedrag van
€0,8 mln9. voorzien. Het gebouw plus de verbouwingskosten zullen in 25 jaar worden afgeschreven
zonder rekening te houden met een restwaarde. Uiteindelijk resteert de waarde van de grond op de
balans.




 Investeringen in de huisvesting volgen op besluitvorming op het onderzoek naar de samenwerking VRZ, GGD, RUD.


                                                                                                                              50


                                                                                                                 E         ding a befter
                                                                                                                        working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Voor het groot onderhoud zal, na de eventuele renovatie, een meerjarig onderhoudsplan worden
opgesteld. In de programmabegroting 2019 is voor onderhoud een totaalbedrag van € 81.400
opgenomen. Daarnaast bevinden zich op de kazernes Middelburg Stromenweg, Goes Oranjeweg,
Borssele Quistenburg en Terneuzen Koegors kantoren van de VRZ.

Onderhoudskosten kantoren VRZ (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                                       Realisatie        Programma           Begroting          Realisatie
                                                         2018             begroting          2019 na              2019
                                                                            2019             wijziging
    Gebruikers- en eigenaarsonderhoud                   24.992             81.400             45.000             47.776
    Segeerssingel Middelburg              —




    Kantoormeubilair                                    65.385                 0               80.000           72.580
    Totaal                                              90.377              81.400            125.000           120.356


Onderhoud en vervanging brandweerposten
Het eigendom van de brandweerposten en het beheer daarvan is in 2013 niet aan VRZ overgedragen.
Voor alle brandweerposten is een verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud
afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde demarcatielijst vastgesteld.
Hierbij geldt dat het (gebruikers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom “VRZ”
opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ. De kosten voor onderdelen die wortel- en nagelvast zijn,
zijn voor rekening van de gemeenten. De kosten voor de losse inventaris zijn voor rekening van VRZ. De
bestaande inventaris is in 2013 ‘om-niet’ overgedragen aan VRZ. Voor de vervanging is dus geen
financiële ruimte overgedragen. Hiervoor is inmiddels wel €25.000 per jaar voorzien (op het
investeringsplan). Afschrijving zal plaatsvinden in 10 jaar.
In de Notitie Huisvesting brandweerposten, die op 1 maart 2018 in het AB is vastgesteld, zijn de
uitgangspunten voor oprichting en vervanging vastgesteld. Indien binnen een gemeente
brandweerposten worden gesloten of nieuwe brandweerposten worden opgericht, dan zijn de
investeringslasten in eerste instantie voor de betreffende gemeente. De gemeente brengt daarbij de
kapitaallasten in die de gemeente ook in de begroting zou (moeten) verwerken voor het vervangen van
de bestaande brandweerpost. Een nieuwe brandweerpost heeft minimaal twee uitrukdeuren of
verlengde diepte. Indien (een) extra deur(en) of verlengde diepte noodzakelijk is/zijn voor regionaal
materieel van de basis brandweerzorg, dan zijn de kosten voor:

a) individuele gemeente, bij een gelijke situatie;
b) alle gemeenten, indien meer uitrukdeur(en) gewenst zijn dan in de huidige situatie;
c) als er sprake is van frictiekosten vindt hierover overleg plaats tussen partijen.

Onderhoudskosten brandweerposten (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                                       Realisatie        Programma           Begroting          Realisatie
1                                                        201$             begroting          2019 na              2019
                                                                            2019              wijziging
    Gebruikersonderhoud brandweerposten                 169.278            100.300            136.300            135.268
    Eigenaarsonderhoud Stadsgewest                      68.952              68.500             68.500            69.156
    Vlissingen-Middelburg’0
    investeringsplan
    Vervanging inventaris brandweerposten                8.912                 0               25.000            25.785
    Totaal                                              247.143            168.800            229.800           230.209

10
   Na onderzoek is gebleken dat de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-vlissingen (SGB) abusievelijk
onderhoudsbudget, bedoeld voor zowel het eigenaarsonderhoud en het gebruikersonderhoud, heeft overgedragen
Afgesproken is dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 66.000 in rekening gebracht mag
bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 3.2       Algemene bedrijfsvoering VRZ


 Visie en kernwaarden VRZ

 In 2016 is het beleidsplan 2016—2020 vastgesteld. Dat plan is op een interactieve wijze tot stand
 gekomen. Het plan heeft als titel meegekregen: ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’.

In het beleidsplan is de visie van VRZ opgenomen die luidt als volgt: ‘Wij zijn een gerespecteerde en
betrouwbare speler in het veld van fysieke veiligheid. Met onze kennis en expertise identificeren we
risico’s en proberen we deze te voorkomen en te beperken. VRZ stimuleert en faciliteert kennisdeling en
samenwerking. We helpen de samenleving veerkrachtiger te worden door het bewustzijn over
omgevingsrisico’s te versterken en geven aan hoe de burgers met deze risico’s om kunnen gaan. Onze
professionals treden slagvaardig, daadkrachtig en vakbekwaam op’.

VRZ hanteert de kernwaarden verbindend, daadkrachtig en flexibel.

Organisatie

Naar aanleiding van het in 2017 uitgebrachte onderzoeksrapport ‘Samen kunnen en moeten we beter”
over de Organisatie en het daaropvolgende plan van aanpak ontwikkeltraject Emergo is de verdere
ontwikkeling van de organisatie in 2018 en 2019 voortgezet. In 2020 zal dit ontwikkelingstraject verder
vorm worden geven.

Ordeningsprincipes
De directeur! commandant brandweer heeft samen met het MT in mei 2018 de ordeningsprincipes
bepaald. Deze ordeningsprincipes zijn niet nieuw, eerder sluiten zij aan bij de al ingezette beweging
binnen de Organisatie om meet in gezamenlijkheid de Organisatie te (be)sturen:

       -   Bevoegdheden zijn laag in de Organisatie
       -   Bedrijfsvoering is van iedereen
       -   Onderlinge afhankelijkheid erkennen, zien en naar handelen (integraliteit)
       -   Voldoende strategisch vermogen
       -   Balans in MT in zwaarte van de portefeuilles van MT-leden
       -   Ruimte voor samenwerking overheidspartners
       -   De Organisatie S zichtbaar, staat open en is bereikbaar voor anderen (en voor onszelf)
       -   Smal aan de top
       -   Voldoende toegerust management (MI en teamleiders)
       -   Voorsorteren op informatiegestuu rde Organisatie

De ordeningsprincipes horen bij te dragen aan het bereiken van het (hoger) doel van de Organisatie. Als
onderdeel van het proces om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan zal het (hoger) doel van de
Organisatie in het najaar geformuleerd worden. Het benoemen van deze principes biedt focus voor de
komende jaren. In 2019 is gesproken over het verder vorm geven van integraal management. Vanuit de
teamleiders is een werkgroep gestart met het uitwerken van een plan voor de verdere ontwikkeling van
integraal management binnen VRZ.

Samenstelling MT
Het MT neemt op basis van bovenstaande ordeningsprincipes de aansturing op een meer strategisch
niveau voor haar rekening. Het MI bestaat uit de directeur! commandant brandweer, manager risico en
crisisbeheersing, manager brandweer en directeur meldkamer.
                                                                                       Ter identificath
                                                                                               Ernst & Young




                                                                                              EY
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Ieder MI lid heeft daarbij de verantwoordelijkheid om als portefeuillehouder en aanspreekpunt voor een
onderdeel van bedrijfsvoering (HRM, financiën, facilitair en l&A) te fungeren. De functie Hoofd
bedrijfsvoering is hiermee in 2018 vervallen.

Facilitair
In 2019 is verder onderzoek gedaan naar huisvesting van de hoofdlocatie. Kern van het onderzoek lag in
het feit of de huidige huisvesting adequaat genoeg is of dat er eventueel met andere partners naar
nieuwbouw wordt overgegaan. Door het bestuur is in 2019 opdracht gegeven om eerst met de eventuele
samenwerkingspartners GGD en RUD te onderzoeken of samenwerken tot de mogelijkheid bestaat en
dan onderzoek te doen naar samen huisvesten en dan pas een besluit te nemen over de huisvesting.

ICT
Afdeling l&A heeft 2019 gebruikt om een aanvang te maken om afscheid te nemen van het huidige
serverpark en over te gaan naar werken in de Cloud. Met deze innovatie zal op termijn bezuinigd kunnen
worden op o.a. energielasten en zal de performance van de applicatie verbeteren. Voorwaarde voor het
overgaan naar de Cloud is dat de gegevens in Nederland blijven opgeslagen. Ook zijn twee functioneel
beheerders aangesteld die het applicatielandschap optimaliseren.

HRM
                              ntmedewerkers
Speerpunt    Wat wIllen we bererken?                gaan we daagvaatdoen in 2019?           Incatoeen                                 Wathebbenwedaatvoorgedaan

Medewerkers Medewerkers zijn meerdaadkrachtig,      Dit speerpunt onderdeel laten zijn      Eris een nota Strategische                we hebben Emergo afgerond en zijn
            flexibel en verbindend. Zij zitten op   van het project Emergo                  personeeluplanning vastgesteld,           begonnen metdialoogsessies. Zo willen
            de juiste plaats                                                                                                          we beriken dat we meer metelkaar
                                                                                                                                      verbinden en weten wat er speelt

             Het bestaurvan Veiligheidsregio        We volgende landelijke                  De xisitatie is uitgevoerd. De visie op   Was geen prioriteit in 2019
             Zeeland hanteerteen                    ontwikkelingen op het gebied van        kwaliteiti5 conform het
             kwaliteitszorgsysteem.We voldoen       kwaliteit.ln Zo2lvindtde visitatie      i mplementatieoia n gerealiseerd.
             aan artikel 23 van de Wet              plaats. De resultaten van deze
             Veiligheidsregic’n.                    uisitatie vergelijken we  met de eerste
                                                    sisitatie alt 2014 en verbeteringen
                                                    nemen we mee in de volgende
                                                    beleidsperiode. 2019 benutten we
                                                    voor het verder aitwerken van de visie
                                                    op kwaliteit met bijbehorend
                                                    implementatiepi as

             Kwaliteitszorg is binnen alle          Borgen dat op alle niveaus in de                                                  Was geen prioriteit in 2019
             geledingen van de organisatie          organisatie wordtgewerktaan de
             vanzelfsprekend.                       hiervoor bedoelde verbeteringen.




             De arbeidsveiligheid van de            De wettelijke eisen m.b.t. RI&E         De veiligheid van de medewerkers is       eris eenofferte aangevraagd voorde
             medewerkers wnrdtgeborgd sta het       opvolgen. Het pion van aanpak           geborgd blijkend alt een                  aanschaf van een Arbo management
             nemen van maatregelen op punten        behorend bij de Rl&E actualiseren.      geactuaiiseerde Rl&E, goedkeuring         systeem. Deze wordt in 2o2ûoangeschaft
             die voortvloeien uitstnjcturele                                                doorde Inspectie SZW (de meest            en geimplementeerd. Hierin wordende
             toepassing vande Rl&E.                                                         recente goedkeuring in in december        Rl&Es opgenomen en de meldingen die
                                                                                            2016 verleendj.                           gemaakt zijn cq worden.




De verschillen in bezetting zijn verder per onderdeel aangegeven. Daar waar er sprake is van een lagere
bezetting betekent dit dat er nog vacatures openstaan.




                                                                                                                                                          Ter identificatie
                                                                                                                                                          Ernst & Young            ants LP

                                                                                                                                                                          53



                                                                                                                                                          E         Building a better
                                                                                                                                                                    working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> VRZ heeft per 31 december 2019 een formatie van 215,08 fte, exclusief de formatie van de meldkamer en
 van Bevolkingszorg.

                                                                        Formatie                       Formatie          Bezetting
                                                                            2019                          2020                2019

  1             Veiligheid                                                215,08                        212,88              211,92
       1.1      Risico- en     beheerseg
                                                                                                                  62,5
        1.2     8randwêer                                                             954                                                 975
       1,3    OHOR                                                                        0,0                                              0,0
       14       r.ctle, managem.nt in ccntol                                              7,8                      5,8
       15     Bedrij1svoerin                                                          48,2                        48,9                    46,1
       1.5    Bonicfcrmitieven
                                                                                                                   0,0                     0,0
  2           Bevolkingszorg                                                0,00                          0,00                0,00
  3    )      GMZ                                                          22,06                          0,00               18,67
  4           Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                       0,00                          0,00                0,00

              Totaal                                                      237,14                        212,88             230,59

*) In de bezetting GMZ is conform
                                  de formatie 0,5 fte opgenomen voor directeur meldkamer. De andere 0,5 fte is doorberekend aan Politie
Zeeland-West-Bra barst.


De hogere bezetting van de GMZ betreft een tijdelijke uitbreiding van 5 centralisten voor de meldkamer.
Dit conform het besluit bij de primitieve begroting 2018/2019. De centralisten treden per 1-1-2020 in
dienst van Veiligheidsregio Midden West-Brabant.

Inhuur- en advieskosten
De inhuur van derden laat in 2019 een sterk dalende lijn zien ten opzichte van 2018. Dit is mede het
gevolg van het opzeggen van tijdelijke krachten omdat vacatures konden worden ingevuld. Naar
verwachting zet deze trend zich in de komende jaren verder voort. Een deel van deze kosten inhuur
derden is gedekt met vrijval uit salariskosten. Vanwege het organiseren van de samenvoeging van de
meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant en de betrokkenheid van meldkamerpersoneel daarbij zijn
er meet centralisten ingehuurd ten behoeve van de bezetting van het 24/7-rooster.

                                        Ontwikkeling inhuurkosten 2013-2021
Grefiekgebred       )
      3.000.000

      2.500.000

      2.000.000

      1,500.000

      1.000.000


       500.000


                0
                        2013      201      2015   2015   2017   2018     2019      2020         2021




De cijfers tot en met 2019 betreffen de werkelijke kosten. De cijfers vanaf 2020 zijn de kosten op
begrotingsbasis.

                                                                                                                         Ter identifica
                                                                                                                         Ernst&Younç             untan   L




                                                                                                                         E         Building a befter
                                                                                                                                   working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Hieronder een overzicht van de kosten gemaakt wegens inhuur van derden:

Doel                                                                      Bedrag (bruto)
Inhuurten laste van vacatureruimte/langdurig zieken/specialisten

HRM                                                                              103.644
Maritieme Veiligheid                                                              67.051
Risico en Crisiscommunicatie                                                      41.355
Risicobeheersing                                                                  62.343
Directie                                                                          93.783
GMZ                                                                               89.959


          Totaal inhuur met een tijdelijke, projectmatige aanleiding            458.136

HRM salarisadministratie                                                          36.717
Opleidingsinstructeurs                                                            17.810
ICT                                                                               17.063
Bevolkingszorg Coördinerend gemeentesecretaris                                    15.585
GMZ Project plan van aanpak meldkamer                                            101.904
Overig                                                                             5.306


                   Totaal in huur, met een meer structureel karakter            194.385



Totaal                                                                           652.521




                                                                                      Ter identificatie
                                                                                      Ernst&YounqA        nanf   P




                                                                                      E      Building
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>3.3    Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q.
Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan
worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent.




                                                                                          Ter identificati
                                                                                          Ernst&YoungA         tan   P




                                                                                                      ing a better
                                                                                                 working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>3.4    Financiering

De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1januari 2001 in werking getreden.

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld en
het renterisico op de vaste schuld frenterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale
overheden (Ruddo) zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico’s bij het hanteren van financiële
derivaten en het uitzetten van overtollige middelen.

Ren terisico
Het renterisico wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om
het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is vastgelegd in de Uitvoeringregeling
financiering decentrale overheden (Ufdo) en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen de
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Door de norm in relatie
tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan
het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten. Als de schuld groter is dan het
begrotingstotaal zal de aflossing van de schuld in de tijd worden gespreid en zal de begroting minder
gevoelig worden voor renteschokken bij herfinanciering.

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal                        €                          35.365.816
Percentage regeling                                                       20%




Rente risiconorm vaste schuld
Renteherziening op vaste schuld o/g €                                      -




Aflossingen                         €                             2.424.280,00
Renterisico                         €                             2.424.280,00
Renterisconorm                      €                                7.073.163
Ruimte onder renterisiconorm        €                                4.648.883
Overschrijrenterisiconorm               €

In 2019 heeft VRZ de renterisiconorm niet overschreden.

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet
HOF). Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact en het reeds
bestaande Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1januari 2014 wettelijk verankerd. De Wet Hof bepaalt
onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij
het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee worden de tekorten van gemeenten of
provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat
volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. Er treedt een correctiemechanisme in
werking als de macro-norm voor het EMU-saldo structureel (meerjarig) door de decentrale overheden
(gezamenlijk) wordt overschreden. Daarna zal vervolgens eerst bestuurlijk overleg volgen over
verbetermaatregelen. Maatregelen volgend uit het sluitstuk van het correctiemechanisme, waaronder de
mogelijkheid tot kortingen op de decentrale overheden, zullen alleen als ultimum remedium worden
ingezet. Deze maatregelen worden door het Rijk in een AMvB vastgelegd.
                                                                                            Ter identificatie
                                                                                              Ernst & Young




                                                                                                      Bulldinq a better
                                                                                                      workinq world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> Kas geldilmiet
 De kasgeldlimiet is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering
                                                                      decentrale overheden (Ufdo) en
 bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstot
                                                                           aal. Voor VRZ bedraagt de
 limiet voor de netto vlottende schuld circa € 2.900.000.
     fÇasoeldHmlet oer kwartaal 2019 Ix 81,0001
                                                                                  le kwartaal     2e kwartaal   3. kwartaal        4e kwartar
                                                   Omvang
                                                  begroting per 1                     35 356          35 366         35 366               35 356
                                                  lanuan 2019
                                                   Toegestane kasg limiet
     1)                                             In procenten
                                                      -
                                                                                        20%            2 20%           26%                t 20%
                                                    in bedrag
                                                      -
                                                                                       2 900            2 900         2 900                2 900
                                                  Omvang vlottende kort. schuld
                                                    opgenomen
                                                      -




                                                  gelden korter dan t                  -8 047          -2 262        -3 180               9 425
                                                  otor
                                                  - schuld in rekening
                                                  cout000                                     0             0
  2)                                              - gestorte gelden
                                                  door derden korter                          0            0
                                                  dan Haar
                                                  -ovenge
                                                  geldleningenniet                         0               0
                                                  de vaste schuld
                                                                                      3043            .L212         4.150                 9428
                                                  “lottend. middelen
                                                  -conlareegeldenot
                                                  kas                                      0               0
                                                  -tegoeden m
 3)                                               rekerong-cnurant
                                                  -overige uitslaande
                                                  gelden kotter dan 1                 19 914           8 426         8 426                9 362
                                                  oer
                                                                                     19.914            9428          1.420                8.382
                                                  Toets
                                                  imsg.IdSmi.t
                                                  Totaal netto
                                                  vlottande schuld                   -27801          -10 680       -1 t 500               1 045
 4)                                               124)
                                                  Toegestane
                                                  kasgeldkmiet lI)                    2 900           2 900          2 900                2 900
                                                  RuImte
                                                  (+)overschrijdtng                  30.861          13.588        14,500                 1.854
                                                  1—):113)



In        2019   heeft   VRZ     het kasgeldlimiet niet overschreden.


Uitzettin gen
In de wet Ruddo is vastgelegd dat openbare lichamen alleen overtollige
                                                                       middelen, voor een periode
langer dan 3 maanden, mogen uitzetten bij financiële ondernemingen
                                                                     die zijn gevestigd in een EU-lidstaat
 en die ten minste beschikken over een AA-rating, afgegeven door
                                                                    ten minste twee ratingbureaus. Er zijn
in 2019 door VRZ geen uitzettingen van gelden geweest bij banken. Het eventuele positieve saldo
                                                                                                      op de
 bank wordt dagelijks afgeroomd door het Ministerie van Financiën in het kader van het
Schatkistbankieren (zie hieronder). Het wetsvoorstel verplicht schatkistbank
                                                                               ieren is op 15 december 2013
van kracht geworden. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale
                                                                   overheden, dus ook VRZ, om hun
overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het
                                                                   woord ‘overtollig’ verwijst naar alle
middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben
                                                                      voor de publieke taak. Een decentrale
overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om
                                                                   leningen te verstrekken en uitzettingen
te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbank
                                                                             ieren verandert daar niets aan.
Tegelijkertijd met de wet is een ministeriele regeling van kracht
                                                                  geworden. Onderdeel van die regeling is
de rekeningcourantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden.
De regeling bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale
                                                                       overheden een tussenrekening te
openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot
                                                                    deelname aan schatkistbankieren kan
worden voldaan.




                                                                                                                          Ter identificati
                                                                                                                          Ernst & Young      --    nt   LLP

                                                                                                                                          58



                                                                                                                         E              gabetter
                                                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>3.5       Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de
beheersing van risico’s. Het spectrum van de Veiligheidsregio’s vormt hierop geen uitzondering. Een
aantal oorzaken voor de toenemende aandacht ligt in rampen (zoals in Moerdijk en Fukushima) die
hebben plaatsgevonden, kostenoverschrijdingen van grote projecten en een reeks aan schandalen. Een
andere ontwikkeling is dat van Veiligheidsregio’s steeds meer wordt geëist dat zij hun doelstellingen
expliciet benoemen en realiseren, terwijl ze daarbij in toenemende mate te maken krijgen met
onzekerheden en budgetverminderingen.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is de ‘Notitie Risicomanagement en
weerstandsvermogen’ vastgesteld. In deze notitie worden de termen risico’s, weerstandscapaciteit en
weerstandsvermogen zijn als volgt gedefinieerd:

      •   Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op
          te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de
          verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die
          zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en de risico’s.

      •   Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren,
          bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te
          voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot
          zijn.

Een nuttig instrument om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en tegelijkertijd
organisatiedoelstellingen te realiseren is risicomanagement. Het managen van risico’s geeft geen garantie
dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet (meer) zullen optreden, maar het geeft de organisatie
wel tools om zich bewust te worden en blijven van mogelijke risico’s en middels beheersmaatregelen te
anticiperen op het plaatsvinden ervan.

Naast de interne behoefte om risico’s in beeld te hebben en te beheersen is er ook vanuit het Rijk
wetgeving opgelegd omtrent risico’s. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV) wordt in artikelen 9 en 26 gesteld dat in ieder geval in de begroting en de jaarrekening
een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen. In deze paragraaf dienen ten
minste opgenomen te zijn:

      •   een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
      •   een inventarisatie van de risico’s;
      •   het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV omschreven als “de middelen en mogelijkheden
waarover VRZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken”. De weerstandscapaciteit
wordt bepaald aan de hand van:

      •   de onbenutte belastingcapaciteit
      •   de algemene reserve(s)
      •   de aanwezige stille reserves                                                     Ter identificatie
                                                                                           Ernst & AsLP




                                                                                           E  ‘‘Building a befter
                                                                                                  working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    •    de post onvoorzien

Voor VRZ geldt dat onbenutte belastingcapaciteit vanuit haar functie niet tot de mogelijkheden behoort.
VRZ kiest er tevens voor stille reserves niet mee te nemen in haar weerstandscapaciteit, omdat deze stille
reserves niet geacht worden permanent voor VRZ beschikbaar te zijn.
De volgende componenten rekent VRZ tot de beschikbare weerstandscapaciteit:

    •    de algemene reserve;
    •    de post onvoorzien in de begroting;

Aanvullend is vanuit de VZG bepaald dat het onbestemde deel van de bestemmingsreserves onder
beschikbare weerstandscapaciteit wordt gerangschikt.

Benodigde weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet
worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s die VRZ loopt zijn bepalend voor de hoogte
van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit te
bepalen is het noodzakelijk de risico’s te voorzien van een kwantificering van zowel kans als financiële
gevolgen.

Door de maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief
oordeel over het weerstandsvermogen. Immers, het is vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd
voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen.

Het weerstandsvermogen is handmatig tot stand gekomen. Er is geen gebruik gemaakt van een
geautomatiseerd programma. Aangezien bij het bepalen van de impact subjectieve aannames worden
gedaan, wordt middels het doen van (geautomatiseerde) simulaties een schijnzekerheid gekweekt.
Daarnaast blijkt uit een steekproef dat handmatige berekening slechts maximaal 5% afwijkt van
geautomatiseerde berekening en is, in tegenstelling tot geautomatiseerde berekening, bij handmatige
berekening geen aanvullende financiële inspanning vereist.

Beoordeling weerstandsvermogen per 1januari 2019

    a.   Norm Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarover
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie. Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het
risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s, de
daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde
weerstandscapaciteit die uit de berekening voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Welke risico’s die genoemd zijn in de begroting 2019 hebben zich voorgedaan die het resultaat
beïnvloeden?




                                                                                              Ter identifica
                                                                                              Ernst & Youn        nt   s LLP

                                                                                                             60



                                                                                              E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                           co
                                                                                                           opgetre
                                                                     Kans op      Impact    Benodigde       den in
                                                                    optreden                                2019     Financiële Toelichting
                                                                    in 2019 in                                         impact
                                                                        oc         2019     weerstaads
                                                                                  —
                                                                                            na
                                                                                                                                  Bij de 2e Burap is de taakstelling
       Later of niet realiseren van de taakstelling 2019 en                                                  Ja       1144.000     2019 ten tante van het resultaat
   1                                                                   90?        144.000     129.600
       volgende jaren op de formatie                                                                                                            gebracht.
                                                                                                           —                         In 2019 is de ambitie rondom
  2 Later of niet realiseren van de taakstelling STOOM                 20v.       70.000         14.000      Nee         10               stoom gerealiseerd

       In de begroting is uitgegaan van loonstijging van 2v.. Oit                                                                  De loonstijging was weliswaar
       is een schatting. De werkelijke loonstijging, als gevolg                                                                   hoger. maar door ingang van de
                                                                       20?        210.000        42.000      Nee         10        cao later in het jaar is er geen
       van de cao-onderhandelingen, kan hiervan afwijken, bv
       3?                                                                                                                           financieel risico opgetreden

     Pensioenpremieverhoging (concept                                                                      —                              Gedekt binnen de
   4 arbeidsvoorwaardennota VNG vermeld risico op hogere               50v.       200.000     100.000        Ja        1 40.000           salarisbegroting.
     oremies 2013, omvang niet bekend)                                                                     —

     Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn
     verplicht eigervisicodrager voor de Werkloosheidswet                                                                         Voor één medewerker is er één
   5 (WW). Als eigenriicodrager voor de WW betaalt VRZ de              50v.       100.000        50.000      Ja        12.000          maand WW betaald.
     kosten van de WW-uitkering, als(es)-werknemers
     werkloos worden.
     rdhsico dat de bijdrage voor het project Esterne Veiligheis                                                                   Is nog onderwerp van gesprek
  s  ‘BEVI) in de periode na 2018 niet meer wordt ontvangen
                                                                    Net in 2019    2013
                                                                                             Nvt in 2013   —
                                                                                                             Nee         10         tussen de belanghebbenden.
     Risico dat de bijdrage van Zeeland Seaports (Maritieme                        Nvt in                                          Is nog onderwerp van gesprek
   7 Veiligheid) in de periode na 2010 niet meer wordt              Nvt in 2013    2013      Nvt in 2018     Nee         tO         tussen de belanghebbenden.
     ontvangen
     Risico dat de bijdrage van NV Westerscheldetunnel                             Nvt in                                          Is nog onderwerp van gesprek
   8 (tunneltraining) in de periode na 2018 niet meet wordt         Nvt in 2013              Nvt in 2013     Nee         10         tussen de belanghebbenden.
                                                                                   2013
     ontvangen                                                                                             —

     Voor wat betreft de meldkamer vormende compensatie
     van de frictiekosten en desinvesteringskosten een                             Net in
   8 financieel risico (genoemd in Businesscase meldkamer           Net in 2018              Net in 2018     Nee           0           Niet opgetreden in 2018
                                                                                   2013
     BoZ( in 2020. Hierover moet afspraken worden gemaakt
     met LMO, J&V of Politie.
     Claims age implementatie nieuwe wetgeving (be AVG ) of                                                —

  10 extra onvoorzienbare kosten als gevolg van                        50?        300.000        150.000     Nee          10           Niet opgetreden in 2018
     implementatie nieuwe wetgeving (be archiefwet)                                                        —

     Het later dan 2020 operationeel worden van de landelijke
     meldkamer in Bergen op Zoom, waardoor GMZ langer in                           Net in    Net in 2018     Nee                       Niet opgetreden in 2018
                                                                    Net in 2018                                          10
     bedrijf moet blijeeft Het risico bestaat hierin dat de                        2018
     reserve meldkamer niet meer voldoende is.
     in de begroting 2018 van de GMZ zijn extra centralisten
     opgenomen in de periode tm 2018. Het risico bestaat dat
     deze incidentele eerhoging van het budget structurele                         Net in                                              Met opgetreden in 2019
  12                                                                NA in 2013     2018
                                                                                             Net in 2013     Nee         10
     gevolgen heeft voor de oeerdracht san mensen en
     middelen aan de meldkamer Bergen op Zoom. Vanwege
     het tijdelijke karakter wordt dit risico zeer klein geacht.
     0e verdere risico’s voor de meldkamer vanaf met name                                                                              Met opgetreden in 2018
                                                                    Net in 2018    2010      Net in 2013     Nee          10
     2020 zijn genoemd in de Business case meldkamer BoZ.
  14 Kosten vrijwilligers bij inzet op grote incidenten                25v.       175.000        43.750      Nee          10           Niet opgetreden in 2018
     Ukeal in die gevallen waarin slechts één persoon
  15 bepaalde werkzaamheden verricht (inhuur tbe vervanging            50?        100.000        50.000      Nee          10           Niet opgetreden in 2018
     -ran één persoon)                                                            —

     Uit Staat ean rampenbestrijding 2016 geconstateerde
     zaken met classificatie ‘eoor verbetering eatbaar’ welke                        -

                                                                                                             Nee         10            Niet opgetreden in 2018
     niet worden opgepakt vanuit plan van aanpak. Risico
     imagoschade? claims iboetes                                                  —

     De aanleg en onderhoud ean primaire
     bluswatervoorzieningen is de verantwoordelijkheid van
  17 gemeenten. Bij niet voldoende aanwezigheid ean primaire             -           -              .        Nee         10            Nier opgetreden in 2018
     bluswatervoorzieningen loopt VRZ operationeel risico
     en daardoor imagoschade eni of claims van derden                             —


‘Vs  Uiteal ICT sereers of diensten door derden                       5-10v.      75.000          7.500      Nee          10           Met opgetreden in 2018




                                                                                                                                                Ter identificatie
                                                                                                                                                ErnungntatsLLP




                                                                                                                                                E    ‘‘Buildinq a beker
                                                                                                                                                         working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>              Caim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren von de Wet
     19                                                                       5-10%         71 000        7 Sao      Nee            €0            Niet epgetreden in 2019
              neertmachter
                                             duicoeflca tieaedesl      -

                                                                                                                                             Semi ddeld djn de bnndstnfprijzen
              naduul                                                           70%          40000                        Ja   —   €10.000
                                                                                                                                                       licht ge s te ge n.


                                                                                                                                               Diverse pruducren zijn in prijs
    21 IFV: risicv vp hogere kosten voeruct                                    20%          40.000        9.000          Ja       € 27.000          gestegen duur een
                                                                                                                                                     intiatiecerrectie.


     22 4980: maatregelen Schoen en Veilig merken                             10%          100.000       10.000      Nee            €0            Nietepgetreden in 2019
         Rentestijgi ng tbv financierings behoefte (in 2009 voer
    23                                                                     Nut in 2019   Nut in 2019   Nvt in 2019   Nee            €0            Niet opgetreden in 2019
          nvostenngen waarvonr nog geen lening in afgesinten)
         Divone ontwikkelingen maken up termijn een andere
         inrïchting van hetOMI-snelsel nevdzakelijk, mede gezien
         de samenveegingen von regionale meldkamers naartien
         meidkamergebieden. Het tnekomst-vast herierichten von
         het CMI systeem dient fasegewijs binnen de kaders van
         met- en regelgeving plaats te vinden middels een
         anrgvsldige transitie,nnk richting de burgers die al jaren
        gebruik maken van de CMI dienstvorlening.Veiligheid en
     24                                                                    Nstin 2019    Nut in 2019   Nvtin 2019    Nee            €0            Nietupgetreden in 2019
         centinnîteit m.b.t. de uitvoering von de kerntaken dient
         steeds ze goed magelijk gemaarbnrgd te mvrden waarbij
         enk geletep de mnetwvrden no hetveerkemen van
         nedeleze alarmeringen en ennediguitvokken von de
        brandweer. Vanwege de evordrachtvan CMI meldingen up
        termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centmm
        (MDC) vullen nadelige effecten in de begmring ontstaan.
        Waarschijnlijk met ingang van 2020.
        Lateref nietrealiveren von de ingebeekne besparingen 2018
        envolgendejarenswb maatwerkin brandweerznrg. Deze
        besparingen zijn reeds verwerkt in de begroting en
    21 betmffen met eame besparingen up uitgaven die                       Nut in 2019   Nut in 2019   Nvnin 2019    Nee            €0           Nietepgetreden in 2019
        samenhangen met het sluiten en namenvoegen van posten
        en besearingen die samenhangee metde vemangingvon
        ven aantal 158-ee doernieuwe TO-en 5)
        lehnrenennerne pikeffunctinnarisnen met rinicn
    26                                                                        20%          100 000       20000       Nee            €0           Nier negetreden ie 2019
        cnntinuiteicnerablemen
        Risicn op juridische procedures, onder andere bij
    27                                                                       1-10%         21 000        2100        Ja           €42 000              Diverse za ken
        anbestedirgstrajeCen en arbeidsgeschillen.
        Risicn ep aitstrenm von brandweevorijwilligen meerdan                                                                                    Het aantal vrijwilligers is
        verwacht/gemiddeld )verinnp):                                                                                S              €0
    28                                                                        50%          150000        71000
                                                                                                                     —                                 taegnemen.
          met vis gevolg knsten voerwervingscampagnen ee
          -




        rpleidingen, nm de posten np sterkte te houden

    00 CCVID-1N                                                              100%        Nut in 2019   Nvtie 2019    PM             PM                      PM
          Gevolgen arbeidsvoorwaarden nvorheidnpersnneel voer
    30                                                                      P51 Jan       PMJan         PM Jan       PM             PM                      PM
          vrilwilli em
                                                                                           Toet         737.         —             (265.00



COVID49


De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De Veiligheidsregio is samen met de GGD,
gemeenten en andere netwerkpartners volop aan de gang om de effecten van de COVID-19 crisis te
beperken. De minister van medische zorg en sport heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de 25
voorzitters van de Veiligheidsregio’s direct aanwijzingen te geven. Veiligheidsregio Zeeland laat nu ziena
dat de Veiligheidsregio een maatschappelijk toegevoegde waarde heeft om bij een langdurige
bovenregionale crisis samen te zorgen voor de veiligheid van de inwoners van Zeeland. Hiervoor wordt
een grote inspanning geleverd door ons personeel. We streven naar een zo adequaat mogelijke
uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne
maatregelen genomen.

Beoordeling weerstandsvermogen per 1 januari 2019

    b.          Norm Nederlands Adviesbureau voor Risicomonagement

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarover
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot di
                                                                                             ‘iW&?1flficati
positie. Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogei       iWtoUng                                                                             nta   s   LLP

                                                                                                                                                                               62


                                                                                                                                                        E               ding a better
                                                                                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s, de
daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde
weerstandscapaciteit die uit de berekening voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Op 1januari 2019 bedroeg de weerstandscapaciteit:

 Algemene reserve                                   €       599.552
 Post onvoorzien                                    €        50.000
 Weerstandscapadteit                                €       649.552

Op basis van de financieel berekende risico’s en de begroting 2019 is de ratio weerstandsvermogen:

 Beschikbare weerstandcapaciteit                    €       649.552
                                                                        088
 Benodigde weerstandscapaciteit                     €       737.850



Het algemeen bestuur kan op deze normratio sturen. Wanneer deze ratio minder dan 1,0 bedraagt, is VRZ
kwetsbaar en beschikt niet over voldoende weerstandscapaciteit om de resterende risico’s af te dekken.
Indien dergelijke risico’s (cumulatief) optreden zal VRZ terug naar de gemeente moeten voor dekking.

    c.   VZG-norm

De maximale norm uit de Gemeenschappelijke Regeling luidt: “Veiligheidsregio Zeeland vormt een
reserve ten laste van de gemeentelijke bijdragen aan de uitvoeringskosten tot maximaal 5% van de
jaarlijkse omzet, inclusief de bijdrage van de deelnemers.

Begin 2019 was het weerstandsvermogen      f€   649.552) van VRZ niet voldoende.

Beoordeling weerstandsvermogen per 31 december 2019

De VZG-norm voor het weerstandsvermogen bedraagt maximaal 5% (algemene reserve+ het onbestemde
deel van de bestemmingsreserves) van de totale omzet van VRZ. Voor 2020 bedraagt deze maximum
norm € 1.793.913.

Het resultaat 2019 bedraagt, na het inzetten van de post onvoorzien van € 50.000, € 891.277 positief.
Voorgesteld zal worden om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Na toevoegen van het
resultaat zou de weerstandsvermogen de volgende stand weergeven:

Algemene Reserve:                      € 1.490.829
Bestemmingsreserves:                   € 2.180.551
Totaal:                                €3.671.380

Van de bestemmingsreserves is er vanuit de programmabegroting 2021 een onbestemd deel van
€459.286 per ultimo 2024.

Algemene Reserve:                      € 1.490.829
Bestemmingsreserves (onbestemd):       € 459.286
Totaal:                                € 1.950.115
                                                                                             Ter identificatie
                                                                                             Ernst & Young




                                                                                                     Building a better
                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Hiermee bedraagt het weerstandsvermogen € 1.950.115. Hiermee blijft VRZ niet onder de VZG-norm.
Hierbij worden de volgende kanttekeningen gemaakt, op basis waarvan een afbouw van de
weerstandscapaciteit op dit moment niet verstandig wordt geacht:

    -   Er is in 2021 een onttrekking voorzien aan de algemene reserve van € 334.403, waardoor de
        beschikbare weerstandscapaciteït eind 2021 onder de maximaal toegestane weerstandscapaciteit
        zakt.
    -   Het onbestemde deel eind 2024 van de reserve meldkamer is volgens richtlijnen van de VZG
        meegenomen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, maar nog niet duidelijk is
        wat de exacte financiële gevolgen van de overdracht van de meldkamer zullen zijn en of het nu
        getoonde onbestemde deel van deze bestemmingsreserve nog nodig zal zijn voor deze financiële
        afwikkeling. Dit wordt de komende jaren duidelijk.
    -   Er is er nog sprake van een structurele taakstelling en een structureel begrotingstekort in de
        meerjarenbegroting.
    -   Er is nog sprake van een groot structureel risico in de vorm van de Wnra.

Financiële ken getallen

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van VRZ ten opzichte van de eigen middelen.
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie.
  Jettoschuldquote
(bedragenx€t000)
                                                                 1                    —   2019
                                                                                  Jaarrekening
A   vaste schulden (cf art 46 BBV)                                                    28.023.139
B   Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV)                                             5.245.797
C   Overlopende Passiva(cfart49BBV)                                                    1.322.420
D   Fina nciele activa fcf art 36 lid b,c,.d,e,                                                 0
E   Uitzettingen <ijaar (cf art 39 BBV)                                              13.033.772
F   Liquide middelen (cf art 40 BBV)                                                      43.694
G   Overlopende Activa (cf art 40a BBV)                                                  201.728
H   Totale Baten (exclusief mutaties res) (cf art 17 lid C)                          35.926.908
IIÏÏJtUI                                                                                 59,32%
Voor VRZ betreft dit een gunstige situatie. Het percentage van 59,32% is relatief laag. Een ratio van boven
de 100% wordt als precair beschouwd.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is
en wat dit betekent voor de schuldenlast.




                                                                                             Ter identificati
                                                                                             Ernst & Young    6unta s LLP




                                                                                             E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>[L4U?edragenx€1.000)
   GecorrieerdeNSQ                                                T                         2019
                                                                                   Jaarrekening
 A Vaste schuIdjçf art 46 BBV)                                                       28.023.13j
 B Netto vlottende schuld fcf art48B BV)                                               5.245.797
 C Overlopende Passiva (cf art 49 BBV)                                                 1.322.420
   Financiele vaste activa                                                                     0
   Verstrekte leningen                                                                         0
 D Financiele activa (cf art 36 lid b,c,d,e, en f)                                             0
 E Uitzettingen <ijaar (cf art 39 BBV)                                               13.033.772
 F Liquide middelen(cfart4OBBV)                                                           43.694
 G Overlopende Activa (cf art 40a BBV)                                                   201.728
 H Totale Baten (exclusief mutaties res) (cf art 17 lid C)                           35.926.908


Idem als bij de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin VRZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het
eigen vermogen van VRZ bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de
bestemminrsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.



 A;Eigen vermogen (cfart42BBV)                                                             3.671
 B tBalanstotaal                                                                          38.262

Een solvabiliteitsratio van 9,74 % is laag, aangezien een ratio van minder dan 20% als zorgelijk wordt
beschouwd. Een stijging van de algemene reserve kan het solvabiliteitspercentage aanzienlijk verbeteren.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Een begroting
waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting
waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De structurele exploitatieruimte bestaat uit het
saldo van de structurele baten en structurele lasten.




                                                      1
[A            Structurele lasten =€33.815.697
              Structurele baten =€34.180.671
              Het totaal van de structurele
              toevoegingen aan de reserves voor het
              overzicht=€O
              Hettotaal van de structurele
              onttrekkingen aan de reserves voorhet
              overzicht€0
              Hetgerealiseerde totaal saldo van de
              baten = € 35.962.987
                                101%                                                          Ter identificatie
                                                                                              Ernst & Young Ac

                                                                                                              5


                                                                                              E       Building a better
                                                                                                      working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Jaarrekening




               Ter identificatie
               Ernst & Voung       u       t   LP

                               6



               E       Building a befter
                       working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Jaarrekening

4.       Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening


                                                             Primitieve    Begroting     Rekening     Saldo       V/N
                                                             begroting    na wijziging     2019
                                                                2019         2019
Programma Bevolkingszorg
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                         281.800       243.700       189.850    -53.850     V
Lasten                                                          425.800       419.700       365.512    -54.18$     V
  110 Salarissen en sociale lasten                              277.800       254.700       238.914    -15.786     V
  351 Ingeleend personeel                                        30.000        30.000        15.823    -14.177     V
  380 Overige goederen en diensten                               88.700       100.700        76.602    -24.098     V
  436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                     29.300        34.300        34.173       -127     V
Baten                                                          -144.000      -176.000      -175.662        338     N
  380 Overige goederen en diensten                                    0       -11.000       -10.660        340     N
  432 Inkomensoverdrachten gemeenten
                           -                                   -144.000      -165.000      -165.002         -2     V
Programma GMZ
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                       1.316.039     1.322.239     1.408.094     85.855     N
Lasten                                                        2.219.959     2.171.159     2.257.115     85.956     N
  110 Salarissen en sociale lasten                            1.318.100     1.293.800     1.372.659     78.859     N
  210 Belastingen                                                 2.400         2.400         2.400           0
  351 Ingeleend personeel                                        25.000        75.000        89.959     14.959     N
  380 Overige goederen en diensten                              356.200       340.400       314.927    -25.473     V
  433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
                           -                                     11.000             0             0           0
  436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                     42.500        42.100        42.053         -47    V
  510 Rente                                                       7.300         3.700         3.606         -94    V
 720 Mutaties voorzieningen                                      10.600             0             0           0
 730 Afschrijvingen                                             220.859       162.059       178.316     16.257    N
 750 Overige verrekeningen                                      226.000       251.700       253.195      1.495    N
Baten                                                          -903.920      -848.920      -849.021       -101    V
 431 lnkomensoverdrachten Rijk
                           -                                   -577.600      -506.800      -506.732          68   N
 433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
                           -                                    -35.900       -49.700       -49.772         -72   V
 438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
                           -                                   -290.420      -292.420      -292.517        -97    V
Programma Risicobeheersing
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                       2.511.400     2.521.378     2.500.072    -21.306    V
Lasten                                                        2.797.000     2.934.678     2.848.839    -85.839    V
 110 Salarissen en sociale lasten                             2.491.105     2.443.130     2.429.017    -14.113    V
 351 Ingeleend personeel                                              0       110.900        89.950     20.950    V
 380 Overige goederen en diensten                               192.450       252.203       202.083    -50.120    V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                    112.100       127.100       126.348       -752    V
 510 Rente                                                            0              0           96         96    N
 730 Afschrijvingen                                               1.345          1.345        1.345          0    N
Baten                                                          -285.600      -413.300      -348.767     64.533    N
 352 Uitgeleend personeel                                             0       -54.700       -60.857     -6.157    V
 380 Overige goederen en diensten                                -5.000         -5.000       -6.589     -1.589    V
 431 lnkomensoverdrachten Rijk
                           -                                    -20.000       -20.000             0     20.000    N
 433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
                           -                                    -98.600      -126.600      -117.025      9.575    N
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                          0       -45.000             0     45.000    N
 438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
                           -                                   -162.000      -162.000      -164.297     -2.297    V
Programma Brandweer
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                      18.581.642    18.865.751    18.508.163   -357.588    V
Lasten                                                       18.923.642    19.269.151    19.070.233   -198.918    V
 110 Salarissen en sociale lasten                            10.224.150    10.274.750    10.258.428    -16.322    V
 210 Belastingen                                                128.000       133.000       134.248      1.248    N
 380 Overige goederen en diensten                             5.197.815     5.742.101     5.554.675   -187.426    V
 436 lnkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                     60.000        62.000        62.031         31    N
 510 Rente                                                      319.400       314.200       317.10!
 730 Afschrijvingen                                           2.994.277     2.743.100     2.743.74
Baten                                                          -342.000      -403.400      -562.07(
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                              Primitieve  Begroting      Rekening      Saldo        V/N
                                                              begroting na wijziging       2019
                                                                 2019       2019
   352 Uitgeleend personeel                                       -66.000           0             0            0
   380 Overige goederen en diensten                              -151.000   -278.400       -437.070     -158.670 V
   432 Inkomensoverdrachten gemeenten
                               -                                  -50.000    -50.000        -50.000            0
   436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                               -                                  -75.000    -75.000        -75.000            0
 Programma Crisisbeheersing
 Gerealiseerd totaal van baten en lasten                        1.834.664    1.802.750    1.780.717      -22.033    V
 Lasten                                                         1.853.914    1.888.000    1.870.640      -17.360    V
   110 Salarissen en sociale lasten                             1.268.000    1.268.170    1.353.705       85.535    N
   351 Ingeleend personeel                                         30.000       33.900       34.186          286    N
   380 Overige goederen en diensten                               458.914      496.930      393.967     -102.963    V
   436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                            -                                      97.000       89.000       88.782         -218    V
 Baten                                                            -19.250      -85.250      -89.922       -4.672    V
   352 Uitgeleend personeel                                             0      -66.000      -59.180        6.820    N
   380 Overige goederen en diensten                                -8.000       -8.000       -6.600        1.400    N
   436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                            -
                                                                  -11.250      -11.250      -24.142      -12.892    V
Programma GHOR
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                           874.664     975.378      906.169       -69.209    V
 Lasten                                                           889.964   1.016.678      946.574       -70.104    V
   110 Salarissen en sociale lasten                               492.095     580.095      565.011       -15.084    V
   380 Overige goederen en diensten                               325.300     367.800      314.795       -53.005    V
  436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                            -
                                                                   48.000      49.500       48.081        -1.419    V
   510 Rente                                                        2.000       2.000        1.404          -596    V
   730 Afschrijvingen                                              22.569      17.283       17.283             0    V
Baten                                                             -15.300     -41.300      -40.405           895    N
  352 Uitgeleend personeel                                        -15.300     -15.300      -15.762          -462    V
  438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
                           -
                                                                        0     -26.000      -24.643         1.357    N
Programma Maritieme Veiligheid
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                           350.000     324.500      211.131      -113.369    V
Lasten                                                            525.000     595.000      486.248      -108.752    V
  110 Salarissen en sociale lasten                                221.350     177.300      153.276        -24.024   V
  351 Ingeleend personeel                                               0      71.000       67.051         -3.949   V
  380 Overige goederen en diensten                                303.650     346.700      265.921       -80.779    V
Baten                                                            -175.000    -270.500     -275.116         -4.616   V
  431 Inkomensoverdrachten Rijk
                           -
                                                                        0     -58.000      -63.366         -5.366   V
  436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -
                                                                 -175.000    -175.000     -175.000              0
  437 Inkomensoverdrachten Europese Unie
                           -
                                                                        0     -37.500      -36.751            749   N
Programma Nucleaire Veiligheid
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                          264.000      267.900      248.119       -19.781    V
Lasten                                                           264.000      267.900      248.119       -19.781    V
  110 Salarissen en sociale lasten                               197.000      208.900      207.717        -1.183    V
  380 Overige goederen en diensten                                67.000       59.000       40.402       -18.598    V
Overhead en kostentoerekening
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                         7.233.037   7.384.427    7.293.241       -91.186    V
Lasten                                                          7.287.037   7.472.927    7.390.367       -82.560    V
  110 Salarissen en sociale lasten                              5.445.175   5.195.355    5.221.112        25.757    N
  210 Belastingen                                                   6.600       5.000        4.931            -69   V
  351 Ingeleend personeel                                           5.000     337.700      355.551        17.851    N
  380 Overige goederen en diensten                              1.676.800   1.883.749    1.756.319      -127.430    V
  436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -
                                                                   25.500      26.000       26.306           306    N
  510 Rente                                                        44.700      38.800       38.183          -617    V
  720 Mutaties voorzieningen                                       70.300           0            0              0
  730 Afschrijvingen                                              238.362     238.023      241.160         3.137    N
  750 Overige verrekeningen                                      -226.000    -251.700     -253.195        -1.495    V
Baten                                                             -54.000     -88.500      -97.126        -8.626    V
  352 Uitgeleend personeel                                              0     -38.500      -43.599        -5.099    V
  360 Huren                                                       -50.000     -50.000      -53.357        -3.357    v
  380 Overige goederen en diensten                                 -4.000           0         -170          -170    V
Algemene dekkings middelen
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                       -33.045.700 -33.489.675 -33.571.74:     Ter iWictie
Lasten                                                                  0     -35.000     -82.924     Ernst Yg




                                                                                                      EY
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                             Primitieve         Begroting   Rekening       Saldo        V/N
                                                             begroting        na wijziging    2019
                                                                2019               2019
  110 Salarissen en sociale lasten                                    0             -35.000     -82.924       -47.924 V
Baten                                                       -33.045.700        -33.454.675 -33.488.818        -34.143 V
  431 Inkomensoverdrachten Rijk
                             -                               -6.832.700          -6.831.675 -6.865.818        -34.143 V
 432 Inkomensoverdrachten gemeenten
                             -                              -26.213.000        -26.623.000 -26.623.000              0
Onvoorzien
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                         179.500            82.800       96.682       13.882      N
Lasten                                                          179.500            82.800       96.682       13.882      N
  110 Salarissen en sociale lasten                              277.000            82.800       96.682        13.882     N
  380 Overige goederen en diensten                              -97.500                 0            0             0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten mutaties reserves      -381.046          -301.148     -461.773     -160.625      V
Programma GMZ                                                  -233.667          -223.667     -223.667       0
Baten
 710 Mutaties reserves                                         -233.667          -223.667     -223.667              0
Programma Brandweer                                             -88.646          -291.532      -36.080    255.452        N
Baten
 710 Mutaties reserves                                          -88.646          -291.532      -36.080      255.452 N
Programma Crisisbeheersing                                      -58.733          -132.749      -72.403    60.346    N
Baten
 710 Mutaties reserves                                          -58.733          -132.749      -72.403       60.346 N
Overhead en kostentoerekening                                         0           -22.649            0    22.649    N
Baten
 710 Mutaties reserves                                                    0        -22.649           0        22.649 N
Algemene dekkingsmiddelen                                                 0       369.449     -129.623    -499.072   V
Lasten
 710 Mutaties reserves                                                    0       499.072            0     -499.072 V
Baten
 710 Mutaties reserves                                                    0      -129.623 -129.623                  0
 Vennootschapsbelasting                                                   0             0;0                         0V
Gerealiseerd resultaat                                                    0             0     -891.277     -891.277 V


Resultaat op hoofdlijnen
Het resultaat voor mutatie OP de Algemene Reserves over 2019 is € 891.277 voordelig. In de 2 bestuurs
rapportage werd nog een voordelig resultaat voor mutaties aan de reserves van € 586.175 verwacht. De
actuele begroting 2019 betreft de begroting na de 4 begrotingswijziging 2019. De afwijkingen in 2019
ten opzichte van de begroting 2019 per programma zijn alsvolgt:
                                                         r       1fl La)            U1.)i.YflrnI
 01. Programma Bevolkingszorg                                       243.700         189.850 53.850
 02. Programma GMZ                                                1.098.572       1.184.427 -85.855
 03. Risicobeheersing                                             2.521.378       2.500.072 21.306
 04. Programma Brandweer                                         18.574.219      18.472.082 102.137
 05. Crisisbeheersing                                             1.670.001       1.708.314 -38.313
 06. Programma GHOR                                                 975.378         906.169 69.209
 07. Programma Maritieme Veiligheid en waterveiligheid              324.500         211.131 113.369
 08. Programma Nucleaire Veiligheid                                 267.900         248.119 19.781
09. Overhead en kostentoerekening                                 7.361.778       7.293.241 68.537
 10. Algemene dekkingsmiddelen                                  -33.120.226     -33.701.365 581.139
 11. Onvoorzien                                                      82.800          96.682 -13.882
Ei ndtotaal                                                               0        -891.277 891.277

Aanwending Post Onvoorzien
In de eerste begrotingswijziging 2019 is de post onvoorzien van € 50.000 ingezet ter dekkin
                                                                                            ‘ietificatie
begroot negatief resultaat.                                                                 Ernst & Young Acco                P

                                                                                                                         9



                                                                                                          E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>5.      Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma

5.1     Programma Bevolkingszorg

                                                           Primitieve     Begroting     Rekening       Saldo        V/N
                                                           begroting     na wijziging     2019
                                                              2019          2019
Programma Bevolkingszorg
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                        281.800       243.700      189.850        -53.850 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                              277.800       254.700      238.914        -15.786     V
 351 Ingeleend personeel                                        30.000        30.000       15.823        -14.177     V
 380 Overige goederen en diensten                               88.700       100.700       76.602        -24.098     V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                          -                                     29.300        34.300       34.173           -127     V
Baten
 380 Overige goederen en diensten                                    0       -11.000       -10.660             340 N
 432 Inkomensoverdrachten gemeenten
                          -                                   -144.000      -165.000      -165.002              -2 V
Gerealiseerd resultaat                                         281.800       243.700      189.850        -53.850 V

Toelichting

110 Salarissen en sociale lasten                                                             € 15.786V

Piket HTO crisiscommunicatie en adviseur Burgemeester (incidenteel)                       €20.000 V
VRZ is er niet ingeslaagd om het piket in 2019 in te vullen. Door beperkte capaciteit/uitstroom en
functiewijzigingen bij functioanrissen crisiscommunicatie kan dit piket nog worden opgezet. Dit levert in
2019 een incidenteel voordeel op.

Overig (incidenteel)                                                                         €4.214 N
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

351 Ingeleend personeel (incidenteel)                                            € 14.177 V
De coordinerend gemeente secretaris heeft minder uren besteed dan op voorhand werd verwacht. Dit
levert een incidenteel voordeel op.

380 Overige goederen en diensten                                                             €24.098 V

Opleidings- en cursuskosten (incidenteel)                                             €22.231 V
In verband met een lopende herstructurering van de Organisatie van Bevolkingszorg zijn er minder
vakbekwaamhedisactiviteiten uitgevoerd dan gepland. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Overig (incidenteel)                                                                         €1.867V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.




                                                                                                     Ter identificatie
                                                                                                     Ernst&YoungAcc         n      P

                                                                                                                     7



                                                                                                     E‘yr       .


                                                                                                                          better
                                                                                                                     g world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>5.2      Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

                                                             Primitieve     Begroting     Rekening       Saldo        V/N
                                                             begroting     na wijziging     2019
                                                                2019          2019
Programma GMZ
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                        1.316.039     1.322.239     1.408.094        85.855 N
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                              1.318.100      1.293.800    1.372.659        78.859     N
 210 Belastingen                                                   2.400          2.400        2.400              0
 351 Ingeleend personeel                                          25.000         75.000       89.959        14.959     N
 380 Overige goederen en diensten                                356.200        340.400      314.927       -25.473     V
 433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
                           -                                      11.000              0            0              0
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                      42.500         42.100       42.053           -47     V
 510 Rente                                                         7.300          3.700        3.606            -94    V
 720 Mutaties voorzieningen                                       10.600              0            0              0
 730 Afschrijvingen                                              220.859        162.059      178.316        16.257     N
 750 Overige verrekeningen                                       226.000        251.700      253.195         1.495     N
Baten
 431 Inkomensoverdrachten Rijk
                           -                                    -577.600      -506.800      -506.732              68 N
 433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
                           -                                     -35.900       -49.700       -49.772             -72 V
 438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
                           -                                    -290.420      -292.420      -292.517             -97 V
Mutaties Reserves                                               -233.667      -223.667      -223.667               0  —


Baten
 710 Mutaties reserves                                          -233.667      -223.667      -223.667             0
Gerealiseerd resultaat                                         1.082.372     1.098.572     1.184.427        85.855 N

Toelichting


Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies                                                                     € 78.859 N

Dubbele bezetting centralisten (incidenteel)                                                   €50.000 N
In 2018 is overgegaan tot een minimum bezetting van 2 centralisten, 24/7, op de meldkamer. Dit
betekende een uitbreiding met 5,5 fte. De geraamde extra kosten hiervoor bedroegen € 250.000 per jaar.
In 2017 en 2018 zijn deze extra centralisten aangetrokken. In 2018 was er nog een voordeel als gevolg
van onderbezetting. In 2019 blijkt de opgenomen stelpost van € 250.000 (door ORT- en piketkosten en de
pensioenlasten en sociale premies over deze looncomponenten) te laag gebleken. In 2019 is er daardoor
sprake van een nadeel van € 50.000.

Beëindiging arbeidsovereenkomsten meidkomerpersoneel (incidenteeij                             €28.859 N
Het personeel van GMZ wordt op 1januari overgenomen door de LMS (beheer meldkamer) en VRMWB
(centralisten en beleidsondersteuners). In het kader van de overdracht en de beëindiging van de
arbeidsovereenkomsten worden kosten gemaakt, omdat arbeidsvoorwaarden niet gelijk zijn. Voor een
periode van 5 jaar wordt gecompenseerd voor het verlies van verlof (leeftijdsdagen). Ook zijn verlofsaldi
afge kocht.

351 Ingeleend personeel                                                                                   € 14.959 N

24/7 bezetting centralisten                                                                 €14.959 N
Vanwege het organiseren van de samenvoeging van de meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant en
de betrokkenheid van meldkamerpersoneel daarbij zijn er meer centralisten ingehuurd ten behoeve van
de bezetting van het 24/7-rooster.
                                                                                         Ter identi
                                                                                                       Ernst & Young




                                                                                                                 Building a better
                                                                                                                 working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>380 Overige goederen en diensten                                                                 € 25.473 V

Vrijval balanspost (incidenteel]                                                          € 43.000 V
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de Meldkamer gaat per 1januari 2020 over naar de Politie.
In dit kader is een balanspost van €43.000, die niet meer nodig is, vrijgevallen.

Juridische advieskosten (incidenteel)                                                              €26.163 N
In verband met een juridisch geschil is er een kort geding voorbereid. Uiteindelijk heeft dit niet
plaatsgevonden.

Overige goederen en diensten (incidenteel)                                                       €8.636 V
Het betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

730 Afschrijvingen                                                                               € 16.257 N

Correctie afschrijvingen (incidenteel)                                                          € 16.257 N
In de afrekening 2019 met de Nationale Politie is een in 2018 ontvangen investeringsbijdrage van 60% in
de telefonie/voicerecording terugbetaald. In plaats daarvan zijn de afschrijvingslasten verhoogd. Hier
betaalt de Politie 60% aan mee. De verwachte afrekening 2019 met de Politie was al verwerkt in de
begroting; de verhoging van de afschrijvingslasten nog niet en leidt nu tot resultaat.




                                                                                             Ter identificatie
                                                                                             Ernst & Younq Ac    LP

                                                                                                            2


                                                                                             E       work
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>5.3      Programma Risicobeheersing

                                                                 Primitieve     Begroting     Rekening       Saldo       V/N
                                                                 begroting     na wijziging    2019
                                                                    2019          2019
Programma Risicobeheersing
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                           2.511.400      2.521.378     2.500.072       -21.306 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                  2.491.105     2.443.130     2.429.017       -14.113 V
 351 Ingeleend personeel                                                   0       110.900        89.950       -20.950 V
 380 Overige goederen en diensten                                    192.450       252.203       202.083       -50.120 V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                         112.100       127.100       126.348          -752 V
 510 Rente                                                                 0             0            96            96N
 730 Afschrijvingen                                                    1.345         1.345         1.345             0 N
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                                  0       -54.700       -60.857        -6.157 V
 380 Overige goederen en diensten                                     -5.000        -5.000        -6.589        -1.589 V
 431 lnkomensoverdrachten Rijk
                           -                                         -20.000       -20.000             0        20.000 N
 433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen
                           -                                         -98.600      -126.600      -117.025         9.575 N
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                               0       -45.000             0        45.000 N
 438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen
                           -                                        -162.000      -162.000      -164.297        -2.297 V
Gerealiseerd resultaat                                            2.511.400      2.521.378     2.500.072       -21.306 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten                                                                   € 14.113 V

Lagere inzet vrijwilligers (incidenteel                                                € 11.665 V
Voor het project “Brandveilig leven” en in het kader van brandonderzoek is de inzet van vrijwilligers lager
dan verwacht. Dit doordat de belangstelling van vrijwilligers om als ambassadeur te fungeren terugloopt
en er meer gebruik gemaakt wordt van eigen personeel. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

Overig (incidenteel)                                                                               €2.448 V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

351 Ingeleend personeel (incidenteel)                                                              € 20.950 V

Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

380 Overige goederen en diensten                                                                   € 50.120 V

Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens
en de aanpak van ondermijning Zeeland’ (incidenteel)                                     € 45.000 V
Het project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens’ start in 2020. In de tweede helft van 2019
hebben hiervoor de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Het was in eerste instantie de
bedoeling om in het najaar van 2019 al een pilot te starten, bestaande uit een aantal
brandveiligheidscontroles op deze terreinen. Om praktische redenen is hiervan afgezien. In het najaar zijn
veel campings en jachthavens namelijk leeg of beperkt bezet. Dit geeft geen representatief beeld van de
brandveiligheidssituatie. De eerste tien controles in het voorjaar van 2020 zullen daarom als pilot dienen,
waarna de reguliere uitvoering van het project start. Dit levert een incidenteel voordeel op. Doordat er
een subsidie beschikbaar is voor de out of pocket costs betreft het een neutraal effect met de
economische categorie ‘436 inkomensoverdrachten overige overheden’ bij de baten.
                                                             —




Overig (incidenteel)                                                                               es.
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.                                                           Ter identificatie
                                                                                                           Ernst&YoungA             antsL

                                                                                                                           73            -




                                                                                                           E         Building a better
                                                                                                                     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                      -




431 lnkomenaverdrachten- Rijk                                                                              20.000
•
      t1((.         g              gis           ‘.


Er was sprake van een mogelijke bijdrage van € 20.000 voor de kosten dle werden gemaakt In verband
met landelijke werkzaamheden BRZO. Deze bijdrage komt te vervallen. Dit levert een structureel nadeel
op.

:1     Inkomen ovei drachten Overige overheden                                                             15 000 N

$,‘;,e t Vatol.           •   fi   •ijl’_.       g’g     nqts.puske     ‘   i   ,‘fik bil   t;   en
     il’   tsq.s’çW L •                     ‘S.
                                             •   g)g’J
                                                   t     •   t• t • t            •
                                                                                      •
                                                                                                          €45000 N
Zie hIervoor de toelichting op 180 Overige goederen en diensten’.




                                                                                                             1W
                                                                                                             En& &

                                                                                                                      4


                                                                                                             Etr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>5.4        Programma Brandweer

                                                              Primitieve     Begroting     Rekening         Saldo       V/N
                                                              begroting     na wijziging     2019
                                                                 2019          2019
Programma Brandweer
Gerealiseerd totaal van baten en lasten                        18.581.642    18.865.751    18.508.163        -357.588 V
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                              10.224.150    10.274.750    10.258.428         -16.322    V
 210 Belastingen                                                  128.000       133.000       134.248           1.248    N
 351 Ingeleend personeel                                                0             0             0               0
 380 Overige goederen en diensten                               5.197.815     5.742.101     5.554.675        -187.426    V
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                       60.000        62.000        62.031              31    N
 510 Rente                                                        319.400       314.200       317.109           2.909    N
 730 Afschrijvingen                                             2.994.277     2.743.100     2.743.742             642    N
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                         -66.000             0             0               0
 380 Overige goederen en diensten                                -151.000      -278.400      -437.070        -158.670 V
 432 Inkomensoverdrachten gemeenten
                           -                                      -50.000       -50.000       -50.000               0
 436 Inkomensoverdrachten overige overheden
                           -                                      -75.000       -75.000       -75.000               0
Mutaties Reserves                                                 -88.646      -291.532       -36.080         255.452 N
Baten
 710 Mutaties reserves                                            -88.646       -291.532      -36.080         255.452 N
Gerealiseerd resultaat                                         18.492.996    18.574.219    18.472.083        -102.137 V

Toelichting

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies                                                           € 16.322 V

Loonkosten (brandweer) vrijwilligers via AG5 (incidenteel/structureel)               C 6.000 N
In de V bestuursrapportage 2019 is op basis van de jaarrekening 2018 een structureel nadeel
aangekondigd van
€470.000 op de loonkosten voor de (brandweer)vrijwilligers. In de 2 bestuursrapportage 2019 is dit
nadeel incidenteel met € 375.000 naar beneden bijgesteld met de volgende overwegingen:

      1.   De jaarrekening 2018 liet uiteindelijk een realisatie zien die circa € 50.000 lager was dan de met
           € 470.000 gecorrigeerde begroting 2018.
      2.   In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2% in de periode 1-1 t/m 31-
           12; een bedrag van € 90.000. In de cao is een bijstelling afgesproken van 3,25% vanaf 1 oktober
           2019. Op de loonbijstelling voor vrijwilligers wordt daarom een aanvullend voordeel van circa
           € 50.000 verwacht.
      3.   De realisatie in het le t/m het 3e kwartaal 2019 is ook nog eens € 275.000 lager dan in dezelfde
           periode in 2018. Daarbij is gesteld: “In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze
           loonkostenpost pas definitief zijn”.

De jaarrekening 2019 laat (ten opzichte van deze verwachting) een nadeel zien van circa € 6.000. Voor de
overloop van kosten in 2020 die betrekking hebben op 2019 is een reële schatting opgenomen op basis
van de stand in AG5 op 29 februari 2020.

Ook in de toekomst zal het lastig blijven de kosten van de (brandweer)vrijwilligers goed te voorspellen
vanwege de vele beïnvloedende factoren. Het activiteitenniveau en daarmee gepaard gaande
kostenniveau 2019 wordt op basis van de onderstaande analyse meer representatief geaci voor de        ‘


toekomst dan 2018. Ten opzichte van de begroting 2020 wordt daarom behoedzaam reken ngnt1ktie
                                                                                                          Ernst & Young Accou   LLP




                                                                                                          E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>met een structureel voordeel van € 235.000 (50% van € 470.000). Dit voordeel zal worden ingezet ter
dekking van de taakstelling.

Overige loonkosten (incidenteel)                                                            €22.322 V
Gelet op de relatieve omvang is er geen verklaring opgenomen.

343 Overige aankopen goederen en diensten                                                   € 187.426 V

Mutaties reserves (incidenteel, neutraal met mutatie reserves)                              €255.452 V
Zie mutatie reserves voor een toelichting.

Opleidingen Bevelvoerder (incidenteel)                                                  €82.000 V
Er is in de begroting 2019 rekening gehouden met 3 leergangen die tegelijkertijd plaatsvinden (elk jaar
start er één leergang). Een leergang duurt 2,5 jaar. Het merendeel van de kosten (gebruik oefencentrum,
examenkosten) worden gemaakt aan het einde van een leergang. Omdat de lopende leergangen zich nog
niet in deze fase bevinden is er sprake van lagere kosten voor een bedrag van ca. € 54.000.
Daarnaast worden er extern aanvullende opleidingstrajecten ingekocht. In 2019 zijn er, naast een
opleiding voor 6 personen bij de VR MWB, nog eens 6 trajecten geraamd. Doordat de markt niet in de
vraag kon voorzien, is er een opleidingstraject minder ingekocht. Daarnaast zijn er van de 6 personen die
een opleiding volgde bij de VR MWB 2 personen uitgevallen. Hierdoor is er sprake van ca. € 28.000 aan
lagere kosten.

Opleidingen Manschap (incidenteel)                                                         €80.000 V
De leergang Manschap is de basisopleiding voor de brandweerman of—vrouw. Er is in de begroting 2019
rekening gehouden met $ leergangen die tegelijkertijd plaatsvinden (elk jaar starten er vier leergangen).
Per leergang nemen 12 cursisten deel. Een leergang duurt 2 jaar. Gebleken is dat met zes interne
leergangen, die tegelijkertijd worden gegeven, de maximale beschikbare interne opleidingscapaciteit is
ingezet. Er wordt daarom elk jaar rekening gehouden met de inkoop van een externe leergang voor 12
cursisten. Voor de 6 interne leergangen, die structureel worden uitgevoerd, geldt dat de kosten in 2019 te
hoog zijn begroot. t In de begroting 2020 heeft al neerwaartse bijstelling met € 50.000 plaatsgevonden.
Daar staat tegenover dat de kosten voor externe leergangen te laag zijn begroot. In de begroting 2020
heeft hiervoor een opwaartse bijstelling plaatsgevonden). Daarnaast zijn de kosten van een leergang niet
exact lineair te verdelen over de looptijd. Hierdoor is er in totaal in 2019 sprake van lagere kosten voor
een bedrag van ca. € 80.000.

Onderhoud branUwe’rrnaterieel en —materiaal (incidenteel)                            €169.000 N
Er is in 2019 meer onderhoud uitgevoerd. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel
wordt als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van veel activa.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                             Realisatie        Programma        Begroting        Realisatie
                                                2018            begroting       2019 na            2019
                                                                  2019          wijziging
 Onderhoud MTL voertuigen en                 1.056.688           957.900        959.900          1.128.613
 materiaal

Overige goederen en diensten (incidenteel)                                                  €61.026 N
Het betreft een optelsom van een aantal kleinere voor- en nadelen, per saldo € 61.026.



                                                                                                Ter identificatie
                                                                                                Ernst & Voung Ac   u    nts LLP




                                                                                               E’Ya     working world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre> Baten

 340 Overige goederen en diensten                                                       € 158.670 V

 Vervanging heimsets (incidenteel)                                                     €63.162 V
 De helmsets bleken in combinatie met de objectportofoons, ondanks voldoende gewaardeerd in de
 aanbestedingsprocedure, in de praktijk niet te voldoen. Na uitgebreide technische onderzoeken, acties,
 testprocessen en onderhandelingen met KPN is een vervangende accessoire door de Raad Brandweer
 Commandanten geadviseerd. In de onderhandelingen met KPN is afgedwongen dat de onvoldoende
 functionerende helmsets konden worden ingeleverd indien zij nog functioneel en bruikbaar zijn. Er zijn er
 1.160 ingeleverd met een opbrengst van € 63.162. Hier tegenover stond een afboeking van de
 boekwaarden van de oude helmsets, al genomen in de jaarrekening 2018, van € 65.63$.

 Verkoop en inruil van brcjndweermoterieel en materiaal (incidenteel)
                                              —
                                                                                         € 33.000 V
 De verkoop en inruil van activa heeft, na verrekening van veilingfee’s en afboeking van eventuele
 restwaarden, zorgt in 2019 voor hogere opbrengsten dan begroot.

Schadeafwikkeling (incidenteel)                                                      €25.000 V
Een uitkering van een verzekeringsmaatschappij i.v.m. de afwikkeling van een schade zorgt in 2019 voor
hogere opbrengsten dan begroot. Vervanging van het voertuig is opgenomen in 2020 (Voorlichtingsauto
Brandveilig Leven).

Overige opbrengsten (incidenteel)                                                        €37.508 V
Er is er sprake van extra overige opbrengsten, zoals facturering voor ongewenste en onechte meldingen,
opleidingen voor derden, onderhoud materiaal voor derden, tilassistentie TS bij inzet ambulance,
assistentie TS bij heli-landingen en overige dienstverlening aan derden op basis van de tarievenlijst van
VRZ.

Mutaties reserves

Baten                                                                                  €255.452 N

Implementatie leidraad grootschalig brandwee, optt er/en (incidenteel)              €45.693 N
In de begroting 2019 is rekening gehouden met kosten voor de implementatie van de leidraad
grootschalig brandweeroptreden. In 2018 is Grootschalig Brandweeroptreden visie 2.0 door Brandweer
Nederland ontwikkeld en vastgesteld. Alle Veiligheidsregio’s hebben samen afgesproken deze visie in
2020 te hebben geïmplementeerd. Brandweer Zeeland werkt samen met de zuidelijke 6 regio’s aan de
implementatie van deze visie en rondt deze in 2020 af. Om deze reden wordt het budget doorgeschoven
naar 2020 ten behoeve van de projectrealisatie en ondersteuning van implementatie.

Opleiden (op?eidngs)in strtic muts (incidenteel)                                        €129.876 N
In de begroting 2019 is rekening gehouden met extra opleidingen voor instructeurs voor een bedrag van
€ 152.376. In 2019 is er € 22.500 uitgegeven aan bijscholingen. Het budget is nog niet besteed volgens
plan vanwege een te optimistische planning als het gaat om capaciteit van het IFV en de instructeurs die
de bijscholing behoeven. We zouden het liefst in de komende 3 jaar de bijscholingen IBGS, THV en brand
doen. Dit jaar IBGS + een didactische bijscholing voor onze instructeurs, THV 2021 en brand 2022.
Daarnaast hebben we behoefte aan 3 docenten en waarschijnlijk nog 2 extra klassen instructeurs. Het
restant-budget van € 129.876 wordt doorgeschoven naar 2020.

Project Flexibele vaertuigbezetting (incidenteel)                                     €47914 [V
In de begroting 2019 is rekening gehouden met extra opleidingen voor de brandweerposte
                                                                                             Ittie
‘nieuwe 15’ gaan werken. Levering van de 1e tranche voertuigen heeft in 2018 plaatsgevon nnq)




                                                                                                               a better
                                                                                                           i   world
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>tranche is in 2019 geleverd. De posten hebben een DLS-training achter de rug. De kosten in 2019
bedragen €4.380. De bestemming voor dit budget is verschoven naar training van posten met een DLS
systeem (niet zijnde NTS). Daarvan zullen er in 2020 nog enkele plaatsvinden. Daarnaast is vanuit het
management de vraag gekomen aandacht te besteden aan alle posten die als TS-4 kunnen uitrukken.
Hiervoor moet een bijscholingsprogramma ontwikkeld worden dat grotendeels gebaseerd kan zijn op de
uitgangspunten NTS. Vanwege capaciteitsgebrek zal dit mogelijk worden uitbesteed. Besteding zal
volgend jaar plaatsvinden. Het restant-budget van € 47.914 wordt doorgeschoven naar 2020.

Project Bereïkbaarheldskaarten en geo-informatie (incidenteeij                       €11.691 N
In 2018 is de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Voor aansluiting met het navigatie-product zijn
deze middelen in 2020 nog nodig. Dit restant-budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Project Harmonisering arbo-processen brandweer, PvA RI&E (incidenteel)              € 11.867 N
Het restant-budget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van ‘arbeidsveiligheid en
schoon werken’ en maatregelen volgend of noodzakelijk na het actualiseren van de Rl&E. Dit budget
wordt doorgeschoven naar 2020.

Project Maatwerk in brandweerzorg (incidenteel)                                      €8.411 N
Voor kosten voor en/of ondersteuning bij de uitvoering van het project Maatwerk in brandweerzorg en
het hieraan gekoppelde onderzoek naar de brandweerzorg Vlissingen-Middelburg-Kouderkerke is in 2019
nog € 8.411 beschikbaar. Het restant-budget wordt doorgeschoven naar 2020.




                                                                                           Ter identificati
                                                                                           Ernst & Younq        ounta s LLP

                                                                                                           78



                                                                                           E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>