<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2021


Datum: 1 april 2020


                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Op het moment van schrijven van dit voorwoord, eind maart 2020, was de inkt van de begroting
2021 al droog. Op dit moment is Veiligheidsregio Zeeland samen met de GGD, gemeenten en andere
netwerkpartners volop aan de gang om de effecten van de COVID-19 -crisis te beperken. Dit is een
unieke situatie, omdat de Minister van Medische Zorg en Sport gebruik gemaakt heeft van zijn
bevoegdheid om bij een uitbraak van een infectieziekte A alle 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s
direct aanwijzingen te geven. We weten nog niet wat voor impact deze crisis heeft op de
samenleving en op onze organisatie. Dat deze crisis veel van onze mensen en de inwoners van
Zeeland gevraagd heeft is nu al duidelijk. Het sociale leven is vrijwel stilgelegd en een pakket met
economische maatregelen is afgekondigd.
Veiligheidsregio Zeeland laat nu zien, dat de veiligheidsregio na de oprichting in 2013 een
maatschappelijk toegevoegde waarde heeft om bij een langdurige bovenregionale crisis samen te
zorgen voor de veiligheid van de inwoners van Zeeland. Uit evaluaties zal blijken welke
aanbevelingen en maatregelen komen voor het verbeteren van de crisisbeheersing, zowel regionaal
en landelijk. De impact daarvan op de begroting 2021 is onbekend.
De crisis COVID-19 heeft effect op de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de realisatie van
de begroting 2020. Enerzijds zal VRZ extra kosten maken voor de crisisbeheersing, anderzijds zullen
uitgaven (bijvoorbeeld investeringen en vakbekwaamheidskosten brandweer) mogelijk uitgesteld
worden. In de eerste en tweede bestuursrapportage over de begroting 2021 volgt daar meer
informatie over.
In een raadsinformatiebrief (d.d. 29 januari 2020) hebben gemeenten kennis kunnen nemen van de
ontwikkelingen van de brandweerzorg. VRZ heeft een aanzienlijke opgave om de brandweerzorg in
de huidige vorm in stand te houden en tegelijkertijd naar iets nieuws te gaan. Deze ontwikkelingen
zijn vertraagd door de COVID-19 crisis. De impact daarvan op de huidige brandweerzorg is voorlopig
nog onbekend.
De voorliggende begroting 2021 is beleidsarm opgesteld. De begroting sluit met een tekort van
€ 334.403 en een taakstelling van € 193.116.
In het algemeen bestuur van VRZ is besloten om de beleidsplanperiode 2016-2019 met twee jaar te
verlengen tot en met de begroting van 2021. Hiermee heeft VRZ de mogelijkheid om samen met de
gemeenten een zorgvuldig traject te doorlopen met het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Dit
meerjarenbeleidsplan zal dan samen met de begroting 2022 aangeboden worden aan het Algemeen
Bestuur VRZ en voor zienswijze aan de gemeenten.
Een ander uitstel betreft de visitatie door het IFV1 welke vooralsnog is uitgesteld tot 2021. Daarnaast
is voor het doelmatigheidsonderzoek VZG uitstel aangevraagd naar 2021.




Edith van der Reijden
Directeur VRZ / Commandant Brandweer




1   Instituut Fysieke Veiligheid voert de wettelijk voorgeschreven visitatie uit

                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud


Voorwoord...............................................................................................................................................................2
Inhoud......................................................................................................................................................................3
Inleiding ...................................................................................................................................................................4
Hoofdstuk 1: Beleidsbegroting ................................................................................................................................6
       Deel 1.1: Het programmaplan .........................................................................................................................7
       1.1.1 Programma Bevolkingszorg ....................................................................................................................7
       1.1.2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant ............................................................................................11
       1.1.3 Programma Risicobeheersing ...............................................................................................................13
       1.1.4 Programma Brandweer.........................................................................................................................22
       1.1.5 Programma Crisisbeheersing ................................................................................................................34
       1.1.6 Overhead en kostentoerekening ..........................................................................................................40
       1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen................................................................................................................41
       1.1.8 Onvoorzien............................................................................................................................................44
       Deel 1.2: De paragrafen .................................................................................................................................45
       1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..............................................................................................45
       1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering .....................................................................................................................49
       1.2.3 Paragraaf Financiering ..........................................................................................................................53
       1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..........................................................................56
       1.2.5 Paragraaf Verbonden partijen ..............................................................................................................61
       1.2.6 Paragraaf Taakstelling...........................................................................................................................62
Hoofdstuk 2: Financiële begroting en meerjarenraming.......................................................................................67
       Deel 2.1: Uitgangspunten voor de begroting.................................................................................................68
       Deel 2.2: Overzicht van baten en lasten en de toelichting ............................................................................71
       2.2.1 Totaaloverzicht per programma, inclusief meerjarenraming ...............................................................71
       2.2.2 Specificatie per programma naar economische categorie, inclusief meerjarenraming .......................71
       2.2.3 Totaaloverzicht op economische categorie, inclusief meerjarenraming ..............................................73
       2.2.4 Overzicht met vergelijkende cijfers uit de concept-jaarrekening 2019 en de begroting 2020.............74
       2.2.5 Incidentele lasten per programma .......................................................................................................77
       Deel 2.3: Uiteenzetting financiële positie......................................................................................................80
       2.3.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans (2020 t/m 2024)..................................................................80
       2.3.2 Geprognosticeerde EMU-saldo.............................................................................................................83
       2.3.3 Investeringsplan 2021-2024..................................................................................................................84
       2.3.4 Verwachte stand en verloop van de reserves.......................................................................................85
       Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld ...................................................................................87

                                                                                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding

De begroting 2021 is opgesteld vooruitlopend op de samenstelling van het nieuwe beleidsplan.
Tegelijkertijd met het opstellen van deze begroting 2021 wordt het nieuwe beleidsplan opgesteld,
waarin het beleid (met ambitieniveau voor de wettelijke taken) van VRZ wordt vastgelegd. Dat
beleid, als uitgangspunt voor dit plan van aanpak, is op dit moment nog niet beschikbaar. Hierdoor
zijn de nu voorgestelde maatregelen gebaseerd op én passend binnen het beleid uit de periode
2016-2019. Het niveau van dienstverlening en veiligheid is dus gestoeld op het huidige beleid,
bijvoorbeeld werken binnen de kaders van Maatwerk in Brandweerzorg met het in stand houden van
de daarin genoemde brandweerposten. 2020 en 2021 worden benut om het beleidsplan voor de
komende periode verder vorm te geven. Gezien de ontwikkelingen die op VRZ afkomen (onder
andere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)) wordt
de koers zorgvuldig en met voldoende draagvlak bepaald. Thema’s die in 2020 en 2021 keuzes en
daadkracht vragen van VRZ worden opgepakt (bijvoorbeeld de omgevingswet). Een daadwerkelijke
wijziging van beleidskoers met andere vergaande bestuurlijke prioriteiten en beleidskeuzes
(ambitieniveaus) zijn om bovenstaande redenen niet in deze begroting 2021 verwerkt.

De begroting 2021 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

De begroting bestaat uit:
Hoofdstuk 1: de beleidsbegroting;
Hoofdstuk 2: de financiële begroting en meerjarenraming.
Het hoofdstuk beleidsbegroting bestaat vervolgens uit:
Deel 1.1: het programmaplan;
Deel 1.2: de paragrafen.
Het hoofdstuk financiële begroting en meerjarenraming bestaat vervolgens uit:
Deel 2.1: de uitgangspunten voor de begroting;
Deel 2.2: het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
Deel 2.3: de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
Deel 2.4: het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

Voor de programmabegroting 2021 is de volgende (programma)structuur gehanteerd:

   1.   Programma Bevolkingszorg;
   2.   Programma Meldkamer Zeeland-Brabant (MZB);
   3.   Programma Risicobeheersing;
   4.   Programma Brandweer;
   5.   Programma Crisisbeheersing ;
   6.   Overhead en kostentoerekening;
   7.   Algemene dekkingsmiddelen;
   8.   Onvoorzien;

De programma’s Nucleaire veiligheid en GHOR, die nog apart waren opgenomen in de begroting
2020, zijn ondergebracht als speerpunt respectievelijk onderdeel van het programma
Crisisbeheersing. Het programma Maritieme Veiligheid is als speerpunt maritieme veiligheid
onderdeel geworden van het programma Brandweer. Voorgaande sluit beter aan bij de
bedrijfsvoering in 2021.



                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Binnen deze programma’s komen de drie W- vragen aan de orde, namelijk “Wat willen we
bereiken?”, “Wat gaan we daarvoor doen?” en “Wat gaat het kosten”. Elk programma kent een
programmaplan waarin de wettelijke en, indien relevant, de niet-wettelijke taken zijn opgenomen en
het ambitieniveau dat wordt nagestreefd. Er is hierbij sprake van een groeimodel voor de komende
jaren. VRZ voert hoofdzakelijk wettelijke taken uit. VRZ is niet geheel vrij om te bepalen hoe de
wettelijke taken worden uitgevoerd. De inspectie Justitie & Veiligheid houdt toezicht op de
uitvoering van de wettelijke taken door de veiligheidsregio’s.

In de programma’s wordt gewerkt met ‘doelenbomen’. Een doelenboom is een hiërarchische
weergave van doelen in de vorm van een hoofddoel en subdoelen/activiteiten waarvan
verondersteld wordt, dat deze een bijdrage leveren aan het hoofddoel. Een doel geeft ambities weer,
iets dat je wilt bereiken. De doelen en subdoelen/activiteiten zijn zo veel mogelijk ‘SMART’
geformuleerd waarbij, zo mogelijk, gebruik is gemaakt van prestatie-indicatoren.




                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  Hoofdstuk 1:
Beleidsbegroting




                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Deel 1.1: Het programmaplan
1.1.1 Programma Bevolkingszorg

Omschrijving en wettelijk kader

Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om schade en leed voor de
burgers zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft de
veiligheidsregio de opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het
onderliggende Besluit veiligheidsregio's staat daarentegen dat het college van burgemeester en
wethouders een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken.




Foto van de evacuatie-oefening van het voetveer Vlissingen-Breskens


Hoofdzakelijk worden de volgende vijf taken voor bevolkingszorg benoemd vanuit art. 2.1.3. Besluit
veiligheidsregio's:

    -    Het geven van voorlichting aan de bevolking;
    -    Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
    -    Het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
    -    Het registreren van slachtoffers;
    -    Het registreren van schadegevallen;
    -    Advisering regionaal operationeel team

Daarnaast ligt vanuit Bevolkingszorg de focus de komende jaren op de implementatie van het plan
Bevolkingszorg op orde 2.0 en het worden van een robuuste partner die bijdraagt aan de continuïteit
van de crisisorganisatie. Bevolkingszorg op orde 2.0 geeft invulling aan een meer realistische zorg
voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van
een groot deel van de betrokkenen. Om een kwaliteitsslag te kunnen maken en de daarbij behorende
kosten te beperken is ervoor gekozen om de dertien gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisaties
te transformeren naar één regionale organisatie Bevolkingszorg.

                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?



                                    Zorgdragen voor een optimale en
                                passende zorg aan de bevolking bij rampen



    De acute bevolkingszorg is op          Een snelle en goede                 Een adequate
               orde                            herstelzorg                  crisiscommunicatie


                Investeren in                      Voorzien in
                                                                              Tijdig communiceren
              vakbekwaamheid                     contactbehoefte
                                                                                   van feitelijke
               functionarissen                    bevolking met
                                                                                    informatie
               Bevolkingszorg                     hulpinstanties


                                             Zorgen voor een plan van             Ondersteunen
              Kunnen voorzien in                                               burgemeester in de
                                                 aanpak voor de
             opvang en verzorging                                             rollen van boegbeeld
                                                   herstelfase
                                                                                 en burgervader


            Informeren verwanten
                     SIS



              Adviseren van het
            Regionaal Operationeel
                    Team



                  Evacuatie




                                                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 is als meerjarendoelstelling voor 2020 opgenomen:
bevolkingszorg is een robuuste partner die bijdraagt aan de continuïteit van de crisisorganisatie. Dat
wordt bereikt indien de acute bevolkingszorg op orde is, er een snelle en goede herstelzorg is en
indien een adequate crisiscommunicatie aanwezig is.

Wat gaan we daarvoor doen ?

De acute bevolkingszorg is op orde
De acute bevolkingszorg is de zorg die in geval van een crisis direct door professionele hulpverleners
gegeven kan worden. Dit is op orde als de taken worden uitgevoerd door de vakbekwame
hulpverleners die bestaan uit het voorzien van opvang en verzorging, het registreren van
slachtoffers, het registreren van schademeldingen en het adviseren van het regionaal operationeel
team (ROT).

Om ervoor te zorgen dat deze hulpverleners hun taak zo goed mogelijk kunnen verrichten is een
goede voorbereiding nodig.

De operationele voorbereiding (preparatie) betreft voorbereidende werkzaamheden die ervoor
zorgen dat Bevolkingszorg bij een inzet tijdig en adequaat kan optreden. Daarnaast omvat de
operationele voorbereiding ook de planvorming w.o. de procesplannen van Bevolkingszorg. Deze
operationele voorbereidingen moeten ook actueel worden gehouden.

Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen
Naast het feit dat alle materiële operationele voorbereidingen moeten zijn getroffen is het
noodzakelijk dat de functionarissen ook de kennis en kunde hebben om te weten wat zij moeten
doen ingeval van een crisis. Dit heet de vakbekwaamheid van de Bevolkingszorg functionarissen.

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan vakbekwaamheid bevolkingszorg. Dit plan is
opgesteld in 2019/2020. Hierin is o.a. ingezet op kwalitatief beleid met betrekking tot
vakbekwaamheid in de vorm van het toetsen en certificeren van de functionarissen van
Bevolkingszorg.

Het voorzien in opvang en verzorging
Voor de betrokkenen bij een incident die behoefte hebben aan hulp tot het krijgen van opvang en
verzorging wordt binnen drie uur na de aanvang van het incident voor voldoende opvanglocaties
gezorgd. Afhankelijk van de situatie en het aantal op te vangen betrokkenen kunnen er diverse
opvanglocaties worden aangesproken. Voor de mensen die voor langere tijd niet kunnen terugkeren
naar huis of die ook voor langere tijd geen gebruik kunnen maken van opvang bij familie of vrienden
zal binnen 48 uur tijdelijke huisvesting worden gezocht.

Het registreren van slachtoffers en schadegevallen


                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Het doel van het registreren van slachtoffers en schadegevallen is om ervoor te zorgen dat
verwanten zo snel mogelijk informatie krijgen over hun naaste. Hiervoor is de
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) ontwikkeld. Daarnaast kan deze informatie ook van belang zijn
voor de nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de politie naar de toedracht van het incident,
de wederopbouw van het rampgebied etc.

Advisering van het Regionaal Operationeel Team
Door tussenkomst van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg kan de sectie Bevolkingszorg het
ROT adviseren over de wijze waarop te nemen maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij
aan de keuze voor een opvanglocatie of met betrekking tot specifieke informatie over het bron- of
effectgebied.

Een snelle en goede herstelzorg
Herstelzorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een terugkeer naar de
normale situatie te realiseren. Het doel van herstelzorg is dan ook om de omstandigheden terug te
brengen tot een acceptabele situatie in de zin van dat het voor betrokkenen mogelijk is om zonder
aanvullende zorg de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken.

Voorzien in contactbehoefte bevolking met hulpinstanties
Betrokkenen kunnen na een crisis behoefte hebben aan uiteenlopende vormen van professionele
hulpverlening. Bevolkingszorg vervult een faciliterende rol door betrokkenen door te verwijzen naar
de juiste hulpverlenende instanties.

Zorgen voor een plan van aanpak herstelfase
Hoe het proces 'herstelzorg' precies invulling krijgt, is afhankelijk van de aard en omvang van de
crisis. Daarom wordt bij iedere crisis wordt een aparte plan van aanpak herstelfase gemaakt.

Een adequate crisiscommunicatie
Betrokkenen hebben tijdens een ramp of crisis feitelijke informatie nodig zodat zij zelf in actie
kunnen komen. Vanwege de opkomende sociale media is het van belang dat de overheid zo snel
mogelijk de juiste informatie beschikbaar stelt. Daarom wordt ernaar gestreefd om binnen 30
minuten na aanvang van het incident informatie beschikbaar te stellen. Daarnaast is het van belang
dat de verstrekte informatie ook regelmatig wordt bijgewerkt.

Wat gaat het kosten: programmabudget ?

                                                           Begroting:    Begroting:    Begroting:    Begroting:
                                                             2021          2022          2023          2024
STR
      Lasten
        110Salarissen en sociale lasten                        280.200      282.500       284.800       287.100
        351Ingeleend personeel                                  31.000       31.000        31.000        31.000
        380Overige goederen en diensten                        101.900      101.900       101.900       101.900
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden             36.000       36.000        36.000        36.000
      Totaal Lasten                                            449.100      451.400       453.700       456.000
      Baten
        432Inkomensoverdrachten - gemeenten                   -165.000      -165.000      -165.000      -165.000
      Totaal Baten                                            -165.000      -165.000      -165.000      -165.000
Totaal STR                                                     284.100       286.400       288.700       291.000
Totaal Saldo van baten en lasten                               284.100       286.400       288.700       291.000
Totaal Mutaties reserves                                             0             0             0             0
Eindtotaal                                                     284.100       286.400       288.700       291.000

                                                                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>INC= Incidenteel; STR= Structureel


Toelichting

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg
Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland tbv Bevolkingszorg
                           Bijdrage       Bijdrage     Verschil     Bijdrage      Verschil     Bijdrage      Verschil     Bijdrage      Verschil
                             2020           2021         2021         2022          2022         2023          2023         2024          2024
Gemeente                                   nieuw      (tov 2020)     nieuw       (tov 2020)     nieuw       (tov 2020)     nieuw       (tov 2020)

Borsele                         9.632         9.810           178        9.810           178        9.810           178        9.810           178
Goes                           15.682        15.972           290       15.972           290       15.972           290       15.972           290
Hulst                          11.736        11.954           217       11.954           217       11.954           217       11.954           217
Kapelle                         5.266         5.364            98        5.364            98        5.364            98        5.364            98
Middelburg                     20.289        20.664           376       20.664           376       20.664           376       20.664           376
Noord-Beveland                  3.195         3.254            59        3.254            59        3.254            59        3.254            59
Reimerswaal                     9.218         9.389           171        9.389           171        9.389           171        9.389           171
Schouwen-Duiveland             14.506        14.774           269       14.774           269       14.774           269       14.774           269
Sluis                          10.147        10.335           188       10.335           188       10.335           188       10.335           188
Terneuzen                      23.251        23.681           431       23.681           431       23.681           431       23.681           431
Tholen                         10.848        11.049           201       11.049           201       11.049           201       11.049           201
Veere                           9.327         9.500           173        9.500           173        9.500           173        9.500           173
Vlissingen                     18.902        19.252           350       19.252           350       19.252           350       19.252           350

Totaal                        162.000       165.000         3.000      165.000         3.000      165.000         3.000      165.000         3.000




                                                                                                                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.1.2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant

Omschrijving en wettelijk kader

De meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant zullen in 2020 worden samengevoegd als
onderdeel van een landelijke reorganisatie van de meldkamers. In 2013 heeft het Algemeen Bestuur
ingestemd met Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie.

Op 1 januari 2020 treedt de Wijzigingswet meldkamers in werking. Vanaf dat moment is de Politie
verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van alle meldkamers in Nederland. Vanaf 1
januari 2020 is het personeel van ICT/functioneel beheer van VRZ overgegaan naar de Nationale
Politie. Naar verwachting gaan de werkzaamheden van de meldkamer Zeeland in het 2e kwartaal
2020 over naar de Meldkamer Bergen op Zoom.




Schets van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom



Wat willen we bereiken ?

Het bieden van een adequaat hulpaanbod door de meldkamer en het snel en effectief begeleiden en
coördineren van de hulpdiensten in Zeeland.

Wat gaat VRZ doen ?

De Gemeenschappelijke Meldkamer is een 24/7-bedrijf, waar alle hulpvragen aangaande
ambulancezorg, brandweerzorg en politie binnenkomen en die deze hulpvragen afhandelt. Het
werkproces van de meldkamer bestaat uit het verwerken van verschillende soorten hulpvragen en de
meldkamer heeft daarom verschillende functies georganiseerd binnen een frontoffice en backoffice.
De centralisten van de meldkamer behandelen de spoedeisende hulpvragen van burgers (112). Dit is
de primaire taak van de gemeenschappelijke meldkamer.



                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De verschillende disciplines verzorgen de intake op hun eigen vakgebied. De Veiligheidsregio Zeeland
en Midden-West-Brabant zijn samen verantwoordelijk voor de hulpvragen aangaande de
brandweerzorg. De ‘frontoffice’ is de operationele zijde van de meldkamer. Ter ondersteuning
hiervan, is een ‘backoffice’ ingericht met een nauwe relatie met de frontoffice. De ‘backoffice stelt
onder ander procedureboeken en werkinstructies op, werkt aan kwaliteitsmanagement en
verbetering, beheert het geïntegreerd meldkamer systeem (GMS), het geografische informatie
systeem (GIS) en overige systemen en implementeert nieuwe ontwikkelingen. Er vinden opleidingen,
trainingen en oefeningen (OTO) plaats, zoals de EDQ werkzaamheden (meeluisteren en
terugkoppelen gesprekken centralisten) of multidisciplinair oefenen van centralisten.

Wat gaat het kosten: programmabudget ?
De verdeling van de kosten van de brandweermeldkamer vindt plaats op basis van inwonersaantallen
van de Veiligheidsregio’s (74% VRMWB - 26% VRZ2). Onderdeel van de exploitatiebijdrage is een
bijdrage aan een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein in de vorm van de 24/7 beschikbaarheid
van calamiteiten-coördinatoren (CaCo’s).

                                                                               Begroting:     Begroting:    Begroting:    Begroting:
                                                                                 2021           2022          2023          2024
STR
      Lasten
        110Salarissen en sociale lasten                                             64.200              0             0            0
        433Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen                    638.000        638.000       638.000      638.000
      Totaal Lasten                                                                702.200        638.000       638.000      638.000
Totaal STR                                                                         702.200        638.000       638.000      638.000
INC
      Lasten
        433Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen                     46.000         46.000        46.000       46.000
      Totaal Lasten                                                                 46.000         46.000        46.000       46.000
Totaal INC                                                                          46.000         46.000        46.000       46.000
Totaal Saldo van baten en lasten                                                   748.200        684.000       684.000      684.000
Mutaties reserves
INC
      Baten
        710Mutaties reserves                                                       -46.000        -46.000       -46.000      -46.000
      Totaal Baten                                                                 -46.000        -46.000       -46.000      -46.000
Totaal INC                                                                         -46.000        -46.000       -46.000      -46.000
Totaal Mutaties reserves                                                           -46.000        -46.000       -46.000      -46.000
Eindtotaal                                                                         702.200        638.000       638.000      638.000
INC= Incidenteel; STR= Structureel

Toelichting

In de begroting 2021 is rekening gehouden met tijdelijke reiskosten woon-werkverkeer in de periode
2021-2024. Deze tijdelijke kosten worden gedekt uit de reserve meldkamer.




2   Zie Convenant uitvoering meldkamerfunctie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Zeeland



                                                                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>1.1.3 Programma Risicobeheersing

Omschrijving en wettelijk kader
Zeeland is een regio die als kwetsbaar en risicodragend tegelijkertijd kan worden gekenmerkt. De
kwetsbaarheid wordt duidelijk door de ligging in de Schelde-delta, waar de regio wordt omringd door
niet alleen water, maar ook door een omvangrijke hoeveelheid risicobronnen in de omringende
regio’s en over de grens in België. Risicodragend door de aanwezige havengebieden, de (zware)
industrie, de kerncentrale en het transport van gevaarlijke stoffen dat hieraan is verbonden.




Foto van DOW Chemical (BRZO) vanuit Vlissingen


De nadruk in dit programma ligt niet op bestrijding, maar op het voorkomen en beheersbaar maken
van branden en incidenten (onder andere art. 3 en 25 Wvr). Daarbij wordt tevens gewezen op de
eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Zeelandveilig.nl is hierbij hét platform voor
inwoners waar veiligheidsinformatie is gebundeld, snel is terug te vinden en eenvoudig te gebruiken.




                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?



                        Het scheppen en instandhouden van een
                         (brand)veilige leefomgeving in Zeeland



              Risicobeheersing, waaronder            Adequate risico-
              het voorkomen en beperken           communicatie en een
                       van brand                veerkrachtige samenleving


                       Uitvoering Regionaal          De Zeeuwse bevolking is
                          Risicoprofiel en            zich meer bewust van
                           ontwikkeling               de grootste risico's en
                       grensoverschrijdend            weet wat te doen, o.a.
                            risicoprofiel            via Brandveilig Leven en
                                                        risicocommunicatie
                          Controles op
                     (brand)veiligheid o.b.v.
                             risico's                   Zeelandveilig.nl is
                                                       actueel, volledig en
                                                             bekend
                        Advisering over
                        brandveiligheid,
                      brandveilig gebruik,
                       ontbranding van
                          vuurwerk en
                    evenementenveiligheid


                         Thematische
                       werkzaamheden:
                      Geen Nood Bij Brand
                          en STOOM

                          Advisering op
                     omgevingsveiligheid en
                      fysieke leefomgeving


                     Inspecties en advisering
                       industriële veiligheid


                     Bevordering en borging
                     van kennisontwikkeling




                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wat gaat VRZ doen?

Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand

Uitvoering Regionaal risicoprofiel en ontwikkeling grensoverschrijdend risicoprofiel
Het regionaal risicoprofiel en het brandrisicoprofiel geven een geactualiseerd overzicht en analyse
van de voornaamste aanwezige risico’s in de regio die de samenleving ernstig kunnen ontwrichten.
Deze risico’s zijn geanalyseerd naar waarschijnlijkheid dat ze zich voor kunnen doen en de impact die
ze kunnen hebben op de samenleving. Op basis hiervan kunnen adequate maatregelen worden
getroffen om de risico’s te voorkomen, beperken of te beheersen, afgewogen tegen de beschikbare
middelen en tegen ons eigen ambitieniveau. Het regionaal risicoprofiel is in 2019 geactualiseerd. Het
geactualiseerde risicoprofiel dient als basis voor het ontwikkelen van een dashboard voor
Zeelandveilig.nl met informatie voor inwoners over risicobeperking. Daarnaast wordt in de lopende
periode bijzondere aandacht besteed aan de belangrijkste risico’s uit het profiel en nieuwe
onderwerpen waar risico’s uit voortvloeien. Hierbij valt te denken aan de energietransitie en de
klimaatadaptatie.

De grensoverschrijdende risico’s vanuit België, waar wij in Zeeland mee te maken hebben (en vice
versa), zijn nog niet geïnventariseerd en geanalyseerd. Ze zijn daarmee ook niet in het regionaal
risicoprofiel beschreven. Van het bestuur hebben wij de bestuurlijke opdracht gehad om binnen 2
jaar de grensoverschrijdende risico’s opgenomen te hebben in het regionaal risicoprofiel. Het doel is
gezamenlijk met België te komen tot een volledig en kwalitatief goed inzicht in de aanwezige risico’s
binnen het gebied waarin het Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta actief is. Met als uiteindelijk
doel bewustwording creëren bij de betrokken partijen over de risico’s die aanwezig zijn in de
grensgebieden en deze operationeel voorbereiden. Onderdeel van deze bewustwording betekent
voor Veiligheidsregio Zeeland dat dit project moet leiden tot een aanvulling op het huidige regionaal
risicoprofiel.

Controles op (brand)veiligheid op basis van risico’s
VRZ houdt toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen waaronder
evenementenlocaties. . Deze controles zijn uitgebreid van opzet, waarbij niet alleen wordt
gecontroleerd op naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van (brand)veiligheid, maar ook
andere zaken met de gebouwverantwoordelijken worden besproken. Hierbij kan worden gedacht
aan de bespreking van ontruimingsplannen, de BHV-organisatie, het periodiek houden van BHV-
oefeningen en ontruimingsoefeningen etc. Het geheel van deze aspecten bepaalt immers het
brandveiligheidsniveau in een bouwwerk.

Sinds 2018 werkt VRZ conform de werkwijze van het risicogericht controleren. Dit betekent dat VRZ
tijdens controles die punten controleert die essentieel zijn voor de brandveiligheid en waar
specifieke expertise vanuit de brandweer voor noodzakelijk is. Andere controlepunten worden bij de
gebruiker neergelegd, met als doel dat de gebruiker hier gaandeweg steeds meer zelf op toe gaat
zien. Bij deze punten zet VRZ wel in op voorlichting. Met deze werkwijze richt VRZ zich bij controles
enerzijds op die zaken waar de reële risico’s zitten, anderzijds wordt hiermee het
brandveiligheidsbewustzijn bij de gebruikers vergroot.

                                           Realisatie       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde      Streefwaarde
                                             2019               2021               2022               2023              2024
 Aantal controles brand-                     873                750                750                 750               750
 veiligheid *)
*) Totaal aantal controles n.a.v. 1) meerjarenplanning, 2) verzoeken gemeenten, 3) evenementen, 4) vuurwerkopslag




                                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Risicocontroles op (brand)veiligheid
Het aantal controles dat per jaar staat gepland, staat onder druk door het grote aantal
adviesaanvragen op bouwplannen en gebruiksmeldingen, zie hieronder. Aan het uitvoeren van
controles zijn geen wettelijke termijnen verbonden. De resultaten uit de controles worden
overgedragen aan de gemeente voor juridische opvolging in geval van blijvende overtredingen. De
Landelijke handhavingstrategie wordt in Zeeland niet overal toegepast, waardoor per gemeente
maatwerk noodzakelijk is. Dit draagt niet bij aan een effectieve en efficiënte procesvoering. In de
komende jaren zal extra geïnvesteerd worden in afstemming met de gemeenten. Ambitie is om
gezamenlijk te komen tot meer uniformiteit in werkwijzen en in toepassing van de landelijke
handhavingsstrategie.

Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik
VRZ geeft brandveiligheidsadviezen aan de gemeenten als bevoegd gezag. Zo worden bouwplannen
en gebruiksmeldingen beoordeeld op brandveiligheid en getoetst aan geldende wet- en regelgeving,
zoals het Bouwbesluit. Daarnaast beoordeelt VRZ ingediende Programma’s van Eisen (PVE),
Uitgangspuntendocumenten (UPD), BHV-plannen en Ontruimingsplannen.
Naast deze frequent terugkerende adviestaken heeft VRZ een actieve rol bij nieuwe ontwikkelingen
zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (voor winkelgebieden KVO-W en bedrijventerreinen KVO-B).
Risicobeheersing vervult tevens een actieve rol bij de advisering op evenementen en de advisering op
ontbrandingstoestemmingen vuurwerk en opslaglocaties vuurwerk.

                                           Realisatie       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde
                                             2019               2021               2022               2023               2024
 Aantal adviezen brandveiligheid
 en brandveilig gebruik                      1160                900                900                900                900
 Aantal adviezen PvE’s, UPD en
 overig                                      183                 195                195                195                195
 Aantal adviezen evenementen                 321*                123                123                123                123
 Aantal adviezen vuurwerk                     14                 24                 24                  24                 24
*) In het verleden werden evenementen overleggen bezocht door medewerkers van risicobeheersing. Tijdens dit overleg werden er ook
adviezen verstrekt voor de relatief kleinere A-evenementen, maar werden deze niet geregistreerd. In het gebied Beveland Tholen wordt
sinds 2019 gewerkt in Digimak. Met dit systeem worden alle adviezen die worden afgegeven in het evenementen overleg geregistreerd. Dit
verklaart de verschillen met de andere gebieden, waar er nog niet wordt gewerkt met Digimak.


Risico advieswerkzaamheden
Het aantal veiligheidsadviezen dat in 2018 op verzoek door de afdeling Risicobeheersing werd
uitgebracht, lag hoger dan vooraf werd voorzien vanwege de aantrekkende economie. Voor alle
adviestypen geldt dat meer adviezen zijn uitgebracht dan oorspronkelijk gepland. In 2019 zijn
wederom meer uitgevoerd (zowel adviezen als controles) dan het jaar ervoor. VRZ kan hier niet op
sturen gelet op geldende wettelijke termijnen. In december 2018 is door het Algemeen Bestuur
besloten om de hiervoor noodzakelijke extra formatie (1 fte) voor de duur van 2 jaar (2019 – 2020)
toe te kennen. Hierdoor is het tijdelijk mogelijk gemaakt om in 2019 en 2020 extra adviesverzoeken
in behandeling te nemen.

Thematische werkzaamheden: Geen Nood Bij Brand en STOOM

Geen Nood Bij Brand
In 2016 is VRZ gestart met het project Geen Nood Bij Brand (GNBB). De landelijk toegepaste methode
“Geen nood bij brand” brengt een omslag van regelgericht werken (controles en handhaving) naar
risicogericht werken (bewustwording) bij zorginstellingen. In 2019 zijn geen nieuwe activiteiten in het
kader van GNBB gestart. Wel zijn bestaande projecten gecontinueerd en deze worden ook in 2020
voortgezet.


                                                                                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen brandmeldinstallaties
Het terugdringen van loze (ongewenste en onechte) meldingen van het openbaar brandmeldsysteem
(OMS) en daarmee nodeloze uitrukken van de brandweer is één van de speerpunten van Brandweer
Nederland.

Met de werkzaamheden vallend onder STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte
Meldingen) wordt ernaar gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte OMS- en
PAC- meldingen de komende jaren terug te dringen. Eind 2018 is het project STOOM geëvalueerd en
is besloten dat STOOM in 2019 voortgang krijgt. Daarnaast is besloten om STOOM in projectvorm te
beëindigen en te borgen binnen de organisatie zodoende de activiteiten nog efficiënter uit te voeren.

In de 2e begrotingswijziging van 2019 van 27 maart 2019 is een structurele taakstelling opgenomen
voor de jaren 2019 t/m 2022 van 171 uitrukken per jaar. Er was in 2018 al een reductie van 154
meldingen gerealiseerd. Als de gerealiseerde taakstelling tot en met 2018 met de streefwaarde 2019
wordt opgeteld moesten er 325 uitrukken minder plaatsvinden in 2019 ten opzichte van 2016.
Gerealiseerd is een reductie van 327 uitrukken.

                              Realisatie     Streefwaarde    Streefwaarde       Streefwaarde     Streefwaarde
                                2019             2021            2022               2023             2024
 Verdere reductie uitrukken
 op OMS- en PAC-                 327             325             325                325              325
 meldingen t.o.v. 2016
 (cumulatief)


Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving
Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen
benutten en de risico’s die mensen lopen door o.a. opslag, productie, gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. VRZ geeft daartoe integrale
veiligheidsadviezen op inpassingsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en
structuurvisies, waarbij het aspect omgevingsveiligheid wordt beoordeeld. Ook de advisering over
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswaterwinning wordt hierin betrokken.
Vanaf 2021 is de nieuwe Omgevingswet met de onderliggende Besluiten van kracht. VRZ heeft hierop
geanticipeerd met een goede voorbereiding op een gewijzigde adviesfunctie. Er ligt nog meer focus
op proactief adviseren en faciliteren van gemeenten bij de ontwikkeling en uitwerking van
omgevingsvisies. Daarbij hoort stevig relatiebeheer richting gemeenten en ketenpartners.

De advisering op het gebied van externe veiligheid aan bevoegde gezagen is in 2019 gedaald ten
opzichte van 2018 (70 adviezen in 2019, 108 adviezen in 2018). Redenen hiervoor kunnen de PFAS en
stikstof problematiek zijn, die een rem hebben gezet op bouwplannen. Ook merken wij dat een
aantal gemeenten zich meer focussen op het maken van een Omgevingsvisie in het kader van de
komst van de Omgevingswet op 1-1-2021. De werkzaamheden die een relatie hebben met de
invoering van de Omgevingswet zijn voor ons toegenomen. We hebben concrete adviesaanvragen
ontvangen voor Omgevingsvisies van gemeenten en Provincie Zeeland. Deze vragen significant meer
tijd, dan een advies voor een gemiddeld bestemmingsplan.

                                    Realisatie    Streefwaarde   Streefwaarde     Streefwaarde     Streefwaarde
                                      2019            2021           2022             2023             2024
 Aantal adviezen                       70              95             95               95               95
 omgevingsveiligheid


Inspecties en advisering industriële veiligheid
Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde
drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

                                                                                                                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo-regelgeving vallen, variërend van complexe
chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.
VRZ heeft een wettelijke verplichting om toe te zien op de veiligheid bij Brzo-bedrijven via advisering
en inspecties. Dit in gezamenlijkheid met de inspectie SZW en omgevingsdienst DCMR.

VRZ kent voor het onderwerp Industriële Veiligheid een samenwerkingsverband met de
veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands Midden. Jaarlijks
worden ambities ten aanzien van deze samenwerking geformuleerd. Enkele ambities zijn eenduidige
advisering aan het bevoegd gezag, gezamenlijk waarborgen van kennis en het waarborgen van
capaciteit voor landelijke initiatieven.

Naast de zogenaamde Brzo-inspecties is het bestuur van VRZ conform art. 31 van de Wet
veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweren bij industriële
inrichtingen. De aangewezen bedrijfsbrandweren worden periodiek op sterkte en kwaliteit (van
formatie en materieel) beoordeeld.

Tot slot worden door VRZ inspecties uitgevoerd bij risicovolle bedrijven waar gevaarlijke stoffen
staan opgeslagen, maar die niet onder het regime van Brzo vallen, de zogenaamde Bevi-bedrijven
(Besluit externe veiligheid inrichtingen). Naast de inspecties brengt VRZ veiligheidsadviezen uit, zoals
de advisering op vergunningaanvragen en meldingen van Brzo- en Bevi-bedrijven. Daarnaast worden
de wettelijk verplichte veiligheidsrapportages van Brzo bedrijven op de voor VRZ van belang zijnde
punten beoordeeld, met name de informatie voor de rampenbestrijding en het
bedrijfsbrandweerrapport.

                                   Realisatie   Streefwaarde   Streefwaarde   Streefwaarde   Streefwaarde
                                     2019           2021           2022           2023           2024

 Aantal geplande BRZO-inspecties      21             25            25             25             25
 Aantal niet routinematige BRZO
 inspecties                           24             23            22             22             22
 Aantal BRZO                           6             6              6              6              6
 incidentenonderzoeken
 Aantal adviezen BRZO                 161           150            125            125            125
 Aantal adviezen BEVI                 88             75            75             75             75
 Actualisaties aanwijzingen            4             4              4              4              4
 bedrijfsbrandweer
 Bedrijfsbrandweerinspecties           5             5              5              5              5


Risico advieswerkzaamheden Industriële Veiligheid
Het aantal veiligheidsadviezen BRZO en BEVI dat in 2018 op verzoek door de afdeling
Risicobeheersing werd uitgebracht, lag hoger dan vooraf werd voorzien. VRZ kan hier niet op sturen
maar we zien wel dat van een daling ten opzichte van 2018 geen sprake is. In december 2018 is door
het Algemeen Bestuur besloten om de hiervoor noodzakelijke extra formatie (1 fte) voor de duur van
2 jaar (eind 2019 – begin 2021) toe te kennen. De arbeidsmarkt in dit specifieke vakgebied is krap.
Het was gelukt om de formatie in te vullen, echter dit traject is om diverse redenen stopgezet.
Hierdoor was het alsnog noodzakelijk om in te huren om geen verdere risico’s te lopen. De
afgesproken aantallen zijn om die redenen gehaald.

Bevordering en borging van kennisontwikkeling: brandonderzoek
Kennis kan worden vergaard door o.a. het uitvoeren van brandonderzoek. Brandonderzoek is het
geheel van technisch en tactisch onderzoek naar het ontstaansgebied, de oorzaak (toedracht) en het
verloop van een brand, de werking van de brandpreventieve voorzieningen en de technische staat

                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>van het gebouw of object. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling
van brand en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Het vergroot de
mogelijkheden tot handhaving en verbetering van wet- en regelgeving, het beperken van schadelast,
het detecteren van veroorzakers van brand en het verhogen van de kwaliteit van preventieadviezen
en voorlichting. Voor de komende beleidsperiode is de focus bij brandonderzoek gelegd op de
volgende speerpunten:

    -   Uitvoeren van de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden.
        De invoering van de inventarisatie heeft tot doel meer inzicht te krijgen in oorzaken van
        woningbranden, het verloop van een woningbrand, eventuele slachtoffers en in beperkte
        mate de repressieve inzet. Met de registratie van woningbranden wordt meer
        informatie/data/beeld verkregen over woningbranden. De gegevens zijn waardevol voor het
        werk van brandonderzoekers, de inzet van repressieve collega’s bij een woningbrand, maar
        ook voor activiteiten van Brandveilig Leven.
    -   Uitvoeren van brandonderzoek bij alle branden met slachtoffers en branden in bijzondere
        gebouwen als woon- zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, kinderdagverblijven, hotels
        en parkeergarages.

VRZ beschikt over gecertificeerde brandonderzoekers die na een brand de plaats van het incident
onderzoeken. De verkregen informatie is waardevolle input voor de preventieve en repressieve
organisatie. In 2019 zijn 151 woningbranden onderzocht waarmee is voldaan aan de realisatie van de
streefwaarde om 100% van alle woningbranden te onderzoeken. Ook hebben 23 uitgebreide
brandonderzoeken plaatsgevonden bij branden met slachtoffers en in bijzondere gebouwen (100%
realisatie van de streefwaarde).

                                 Realisatie   Streefwaarde   Streefwaarde   Streefwaarde   Streefwaarde
                                   2019            2021          2022           2023           2024
 Inventarisatie en registratie    100%            100%           100%           100%           100%
 woningbranden
 Uitgebreide brandonderzoeken     100%           100%           100%           100%           100%



Vergroten zelfredzaamheid via risicocommunicatie en veerkrachtige samenleving
Hoe voorzichtig we met z’n allen ook zijn, er kan altijd iets misgaan. Denk aan een ongeval waarbij
gevaarlijke stoffen vrijkomen, een brand in een chemisch bedrijf of een natuurramp zoals een
overstroming. Ook in huis kan er wat gebeuren, zoals een brand met schade en mogelijk ook
slachtoffers als gevolg. Het is goed wanneer mensen dit beseffen en weten dat zij zelf een belangrijke
rol hebben bij het redden van zichzelf én anderen. En dat ze weten hoe ze het beste kunnen
handelen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Maar ook, mensen hebben soms vragen en
zorgen rond veiligheid. Zij verwachten van de overheid dat deze transparant is over mogelijke risico’s
en informatie geeft wat ze moeten doen als het mis gaat. Brandveilig leven en Zeeland Veilig
voorzien hierin en helpen bij het vergroten van de veiligheid in Zeeland.

Brandveilig Leven
De veranderende maatschappij vraagt om een vernieuwde aanpak op het gebied van
brandveiligheid. Door middel van preventieve activiteiten en maatregelen moet een hogere mate
van besef ontstaan bij burgers en bedrijven over de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Door dit besef en de maatregelen die daaruit voortvloeien, moet uiteindelijk het letsel bij brand en
het aantal incidenten afnemen. De eerste verantwoordelijkheid voor (brand)veiligheid ligt niet bij de
brandweer, maar wordt actief ingevuld door bedrijven, instellingen en de burger. Door als brandweer
in de preventieve sfeer een samenwerking aan te gaan met deze partijen, moet deze doelstelling
worden bereikt.


                                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                           Realisatie       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde        Streefwaarde
                                             2019               2021               2022               2023                2024
 Lezingen/ presentaties voor                  30                 30                 30                 30                  30
 groepen
 Activiteiten basisonderwijs/                  45                 25                 25                  25                 25
 voortgezet onderwijs
 Woningchecks                                  21                 20                 20                  20                 20
 Voorlichting tijdens                          32                 30                 30                  30                 30
 evenementen
 Info verzoeken                                30                 20                 20                  20                 20
*) Specifiek voorlichting na brand wordt niet meer gemeten. Wel wordt geoefend in de wijk met voorlichting 10 keer in 2018 en hebben we
2 keer een tijdelijke pop-up store geopend.


Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend
Er is relevante informatie over gevaren, handelingsperspectieven, (overheids)maatregelen en actuele
incidenten beschikbaar op www.zeelandveilig.nl. Het portal en verbonden sociale media staan
centraal in de informatieverstrekking over fysieke veiligheid in Zeeland en geven antwoorden op
vragen en zorgen van inwoners en bezoekers. Overheden, crisispartners en betrokken organisaties
en bedrijven delen de content waardoor inwoners en bezoekers in Zeeland via meerdere kanalen
erop attent worden gemaakt.

                                        Realisatie       Streefwaarde        Streefwaarde        Streefwaarde        Streefwaarde
                                          2019               2021                2022                2023                2024
 Aantal bezoekers                     84.400                110.000             115.000             115.000             115.000
 Zeelandveilig.nl (sessies)
 Aantal volgers op Twitter en         15.235                 15.000            16.000 en           17.000 en            17.000 en
 Facebook                             6.875                 en 8.000            10.000              12.000               12.000


Door Zeeland Veilig wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld voor publieksactiviteiten. De
activiteiten sluiten aan bij de (latente) behoeften, zorgen en vragen van inwoners en bezoekers, bij
de actualiteit (wat speelt er nu) en bij activiteiten van anderen. Via monitoring en onderzoek worden
de effecten gemeten, waarna de aanpak indien nodig wordt bijgesteld.

Wat gaat het kosten: programmabudget ?

                                                                             Begroting:     Begroting:     Begroting:     Begroting:
                                                                               2021           2022           2023           2024
STR
     Lasten
        110Salarissen en sociale lasten                                         2.782.350     2.798.550       2.797.450     2.774.950
        380Overige goederen en diensten                                           172.800       172.800         172.800       172.800
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden                               133.100       133.100         133.100       133.100
        510Rente                                                                      800           800             800           800
        730Afschrijvingen                                                           7.405         7.405           7.405         6.060
     Totaal Lasten                                                              3.096.455     3.112.655       3.111.555     3.087.710
     Baten
        380Overige goederen en diensten                                            -5.000        -5.000          -5.000        -5.000
     Totaal Baten                                                                  -5.000        -5.000          -5.000        -5.000
Totaal STR                                                                      3.091.455     3.107.655       3.106.555     3.082.710
INC
     Lasten
        380Overige goederen en diensten                                            20.000         20.000        20.000           20.000
     Totaal Lasten                                                                 20.000         20.000        20.000           20.000
     Baten

                                                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                  Begroting: Begroting: Begroting: Begroting:
                                                                     2021      2022       2023       2024
        431Inkomensoverdrachten - Rijk                                -20.000    -20.000    -20.000    -20.000
        433Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen       -98.600    -98.600    -98.600    -98.600
      Totaal Baten                                                   -118.600   -118.600   -118.600   -118.600
Totaal INC                                                            -98.600    -98.600    -98.600    -98.600
Totaal Saldo van baten en lasten                                    2.992.855 3.009.055 3.007.955 2.984.110
Totaal Mutaties reserves                                                    0          0          0           0
Eindtotaal                                                          2.992.855 3.009.055 3.007.955 2.984.110
INC= Incidenteel; STR= Structureel


Toelichting

Extra capaciteit risicobeheersing
Als gevolg van de aantrekkende economie, de intensivering van activiteiten in de bouw en industrie,
maar ook de toenemende complexiteit, worden door de gemeenten meer adviesverzoeken op het
gebied van brandveiligheid en advisering industriële veiligheid verlangd. Bestuurlijk is tot tijdelijke
uitbreiding met 2 formatieplaatsen besloten vanwege de toename van aanvragen voor
brandveiligheidsadvies en controles. Door deze toename was de capaciteit van risicobeheersing te
gering om de taken uit te voeren. In 2019 is deze uitbreiding al gerealiseerd. Na 2 jaar vindt
bestuurlijke besluitvorming plaats of de deze aanvullende capaciteit nog noodzakelijk is. Hiermee
samenhangend is een incidentele verhoging opgenomen van de gemeentelijke bijdrage met
€ 167.000 in 2020 en € 67.000 in 2021.

Wegvallen inkomsten OMS
Zie paragraaf taakstelling.




                                                                                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1.1.4 Programma Brandweer

Omschrijving en wettelijk kader
Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (art. 2 Wet
veiligheidsregio’s) die is neergelegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (art. 10 Wet
veiligheidsregio’s).




Foto van bestrijding van een grote brand bij een fruitteeltbedrijf in Kapelle



De brandweer heeft tot taak (art. 14, 15 en 25 Wet veiligheidsregio’s):

     -    het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
     -    het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
          brand;
     -    het opstellen van een dekkingsplan op basis van het risicoprofiel en de regels voor de
          opkomsttijden die zijn gesteld;
     -    het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg en
          brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke
          stoffen;
     -    het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
     -    het waarschuwen van de bevolking.




                                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?


                 Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van
                      een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij
                vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan




                    Zorgen voor voldoende en
                           betrouwbaar                 Zorgen voor voldoende opgeleid
                     brandweermaterieel en -                     en geoefend
                             materiaal                   brandweerpersoneel en een
                    (zie paragraaf onderhoud                 goede operationele
                       kapitaalgoederen en              voorbereiding en evaluatie van
                         investeringsplan)                  incidentbestrijdingen




                                                          Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het
       Het bestrijden van brand en gevaar voor
                                                              verrichten van ontsmetting en het
         mens en dier anders dan bij brand
                                                               waarschuwen van de bevolking




                       Operationeel houden                         Operationeel houden van de
                    basisbrandweerzorg volgens                         waarschuwings- en
                     dekkingsplan en uitrukken                        verkenningsdiensten,
                      binnen de vastgestelde                      gaspakkenteams en deco-unit
                            normtijden



                        Operationeel houden
                          ondersteunende
                      hulpverleningsteams en
                       redvoertuigen volgens
                           dekkingsplan



                     Paraat zijn voor specifieke
                      risico's als tunnelbrand,
                   natuurbrand en industriebrand



                     Operationeel houden van
                        specialismen zoals
                   waterongevallenteams, search
                    & rescue team, roperescue-
                       team en MIRG-team



                     Samen met gemeenten en
                  bedrijven zorgen voor voldoende
                      bluswatervoorzieningen




                                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Het zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland

Ondanks de preventieve inzet laat de praktijk zien dat de vraag naar repressieve brandweerinzet
onverminderd aanwezig is. Diverse factoren, zoals een droogteperiode of extreem weer, kunnen
leiden tot een toename van risico’s. In de onderstaande tabel is zichtbaar dat de behoefte aan
brandweerinzetten de afgelopen jaren is gestegen. Voorspellingen worden niet opgenomen vanwege
de vele beïnvloedende externe factoren.

 Zeeland                             Realisatie   Realisatie   Realisatie    Realisatie    Realisatie
                                       2015         2016         2017          2018          2019
 Aantal brand- en hulpverlenings       3.120        3.380        3.580         4.080         3.860
 alarmeringen
 Aantal uitrukken brandweer            2.860        3.100        3.360         3.840         3.580
 Ter plaatse                           2.740        2.960        3.120         3.640         3.380
 Bron : CBS brandweerstatistiek
 Aantal dodelijke slachtoffers als       1            4            2             0             1
 gevolg van brand in Zeeland

In dit ‘Programmaplan brandweer’ wordt uitgegaan van de continue beschikbaarheid en paraatheid
van de brandweer (afgestemd op de risico’s) als doelstelling. Dit wordt gerealiseerd door de
voldoende beschikbaarheid van mensen en middelen in combinatie met een goede opleiding en
training en een adequate operationele voorbereiding en evaluatie.

Echter, de brandweerzorg in Nederland staat meer dan voorheen in de belangstelling. Een aantal
ontwikkelingen vraagt nadrukkelijk de aandacht, nu en in de toekomst. Deze ontwikkelingen hebben
impact op de brandweerzorg in Nederland, en daarmee ook in Zeeland. Het gaat om:
    - de rechtspositie van brandweervrijwilligers;
    - de huidige stand van zaken met betrekking tot de brandweerzorg in Zeeland;
    - de brandweerzorg in de toekomst.

Op grond van de Europese deeltijdrichtlijn kan de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van
vrijwilligheid bij de brandweer binnen de bestaande juridische kaders niet behouden blijven. Daarom
is, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad, een denktank
opgericht die onderzoek welke opties er zijn om tot een juridisch houdbaar systeem te komen waarin
ruimte blijft voor vrijwilligheid. De eerste denkrichtingen zijn eind 2019 gepresenteerd en hier wordt
in 2020 een vervolg op gegeven. Uitkomsten hiervan kunnen van bepalende invloed zijn op de wijze
waarop wij onze operationele voorbereiding, onze paraatheid en onze opleidingen en trainingen tot
stand brengen. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de huidige stand van zaken met betrekking
tot de brandweerzorg in Zeeland, kunnen ertoe leiden dat er in de komende periode onderzocht
moet worden welke oplossingsrichtingen nodig zijn om de brandweerzorg in Zeeland
toekomstbestendig te maken.

Wat gaat VRZ doen ?
Het bestrijden van brand en gevaar voor mens en dier anders dan bij brand

De hulpverlening van de brandweer is meer dan brandbestrijding. In de Wet veiligheidsregio’s is in
artikel 3 opgenomen dat het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij
ongevallen anders dan bij brand tot de brandweertaak behoort. De brandweer helpt bijvoorbeeld
ook bij het redden van mensen en dieren anders dan bij brand. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
bevrijden van slachtoffers uit verongelukte voertuigen, de redding van in het water geraakte
personen, de redding van mensen op zee en het redden van mensen en dieren op hoogte enz.



                                                                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>In 2019 waren er totaal 2.356 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is
uitgerukt. In 2018 waren er 2504 uitrukken. Van de 2356 uitrukken in 2019 waren er 1369 met
prioriteit 1 (in 2018; 1640) en 971 met prioriteit 23 (in 2018; 926).

    Zeeland                                 Realisatie        Realisatie        Realisatie           Realisatie        Realisatie
                                              2015              2016              2017                 2018              2019
    Aantal uitrukken brandweer                2.175             2.288             2.288                2.504             2.356
    met 1 basisbrandweereenheid
Bron: VRZ Business Intelligence


Operationeel houden basisbrandweerzorg volgens dekkingsplan en uitrukken binnen de vastgestelde
normtijden

Beschikbaarheid van (brandweer)vrijwilligers
VRZ streeft naar voldoende vrijwilligers op de posten. Het aantal vrijwilligers is in 2019 ten opzichte
van 2018 toegenomen van 1.111 naar 1.117. Ongeveer 100 vrijwilligers zijn actief op meerdere
posten i.v.m. verschillen tussen woon- en werklocatie, de zogenaamde ‘opstappers’.

                                             Realisatie    Realisatie      Realisatie    Realisatie       Realisatie    Realisatie
                                               2014          2015            2016          2017             2018          2019
    Operationeel personeel                     1.301          1.292          1.276           1.299          1.267         1.250
    - w.v. beroeps                              126            123            151             165            150           133
    - w.v. vrijwilligers                       1.175          1.169          1.125           1.134          1.111         1.117
    Uitstroom brandweervrijwilligers *)       68 (6%)        73 (6%)        73 (6%)       79 (7%)          73 (6%)       53 (5%)
*) exclusief sluiting van posten


Ervaringscijfers van 2014 t/m 2019 laten zien dat er gemiddeld meer dan één persoon per jaar per
post stopt als brandweervrijwilliger. De gemiddelde uitstroom is op dit moment groter dan de
instroom.

Door de snel veranderende maatschappij is het binden van vrijwillig brandweerpersoneel niet meer
zoals vijf jaar geleden. Analyses laten zien dat de brandweermedewerker jonger dan 50 jaar
gemiddeld 11 jaar bij ons in dienst blijft. De huidige brandweermedewerker ouder dan 50 jaar blijft
gemiddeld 25 tot 30 jaar in dienst. Omdat Brandweer Zeeland, net als andere regio’s, een relatief
hoog aantal vrijwillige brandweermedewerkers van boven de 50 jaar in dienst heeft zal het verloop
de komende jaren sterk toenemen. Deze groep mensen neemt immers binnen nu en 10 jaar afscheid.
Naar verwachting zal de uitstroom de komende jaren daardoor toenemen naar gemiddeld circa 95
vrijwilligers per jaar.

Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen wordt het daarnaast een steeds grotere uitdaging
om nieuwe vrijwilligers te werven. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a. vergrijzing en
de afname van werkgelegenheid rondom posten in het buitengebied.

Paraatheid, uitrukken brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden
VRZ opereert 24/7 vanuit 64 brandweerposten en wil een robuuste, betrouwbare en
toekomstbestendige organisatie zijn. Dat betekent dat per post bezien wordt of die post de
verwachtingen dan ook betrouwbaar en toekomstbestendig kan invullen. Onderstaande tabel geeft
inzicht in het aantal posten dat wat betreft personeel en functies in de huidige situatie (Q4 2019) al
dan niet op sterkte is om rond de klok uit te kunnen rukken. Met het huidige aantal vrijwilligers
(1.117) wordt de huidige paraatheid geleverd, zowel binnen als buiten kantoortijden. Het verschil


3Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sinds 1 juni 2017 nog maar twee
prioriteiten; prio 1 en prio 2.

                                                                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>hiertussen laat zien dat de beschikbaarheid van de vrijwilliger cruciaal is voor de paraatheid en dat
het absolute aantal vrijwilligers hierin van ondergeschikt belang is.

 Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid Q4-2019                                 Binnen         In %        Buiten         In %
                                                                               kantoortijden              kantoortijden
 Voldoende garantie op paraatheid; verwachte uitruksterkte                          18           28%           52           81%
 conform uitruk op maat (verwachte opkomst ≥ 6p)
 Om voldoende garantie en paraatheid te garanderen wordt bij een                     17          27%            10          16%
 maatgevend scenario zo nodig gebruik gemaakt van een extra
 eenheid (verwachte opkomst < 6p) *
 Onvoldoende garantie op paraatheid (verwachte opkomst < 4p)                         28           44%            2           3%
 Kan niet uitrukken, staat buiten dienst                                              1            1%            0           0%
 Totaal                                                                              64          100%           64          100%
*) Bij een maatgevend scenario (zoals woningbrand) wordt een extra eenheid gealarmeerd als er minder dan 6 personen opkomen. Voor
kleinere inzetten kunnen 4 personen wel voldoende zijn.


Ten gevolge van samenvoeging van posten en de gefaseerde levering van ‘nieuwe TS-en’ in de
periode 2018 t/m 2023, zullen sommige posten vanaf dan beter aan de opkomsttijden kunnen
voldoen. Posten die in de huidige situatie een vier personen bezetting kunnen leveren, gaan in de
toekomst met de NTS een zelfstandige en veilige uitruk leveren.

De huidige wijze van organiseren van onze brandweerzorg in Zeeland is echter niet
toekomstbestendig. Vanwege demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en
zoals ook blijkt uit bovenstaand overzicht is een nieuwe visie op de toekomstige organisatie
noodzakelijk. In de ambities in het komende beleidsplan zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor deze
ontwikkelingen.

Hulpverlening moet snel en adequaat zijn. Het spoedeisende karakter vereist vastgestelde
opkomsttijden. In het Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg zijn de opkomsttijden voor Zeeland
vastgelegd. Hierin wordt in bepaalde situaties, door het bestuur gemotiveerd, afgeweken van het
Besluit veiligheidsregio’s. In het besluit van het Algemeen Bestuur in 2015 over Maatwerk in
Brandweerzorg is vastgelegd dat als norm voor een woonwijk 10 minuten wordt gehanteerd. In
minder risicovolle gebieden mag dat 12 minuten zijn, in risicovollere gebieden is voorgesteld om
sneller, in 8 minuten, aanwezig te zijn. De nu volgende cijfers hebben alleen betrekking op incidenten
waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuit) betrokken is geweest.


        % Opkomsten binnen de normtijd Maatwerk in
                     Brandweerzorg
 100
  90
  80
  70
  60
                                                                                   % Opkomsten binnen de
  50
                                                                                   normtijd Maatwerk in
  40                                                                               Brandweerzorg
  30
  20
  10
    0
         2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

                                                                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Na een CBS update medio 2019 zijn alle gewijzigde CBS buurten weer voorzien van een scenario en normenkader, daarmee kan het
opkomstpercentage afwijken van eerdere rapportages.


De realisatie is in 2019 gedaald naar 60%. De trend toont aan dat we vaak niet kunnen voldoen aan
de opkomsttijden. De haalbaarheid van de opkomsttijden is een landelijke issue. Brandweer
Nederland ontwikkelt in het project RemBrand een risicogerichte oplossing voor dit probleem binnen
het deelproject gebiedsgerichte opkomsttijden. Hiermee wordt het Algemeen Bestuur in staat
gesteld het ambitieniveau van de brandweerzorg in Zeeland in relatie tot risico’s te bepalen.
Brandweer Zeeland participeert in deze landelijke ontwikkelingen.

Beschikbaarheid van (brandweer)middelen

                                         Realisatie       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde       Streefwaarde
                                           2019               2021               2022               2023               2024
 Aantal brandweerposten (met                64                 63                 63                 63                 63
 minimaal 1 tankautospuit)
 Aantal posten met dagbezetting               4                  4                 4                  4                  4


Planning is om de post Kerkwerve samen te voegen met Zierikzee, de post ’s-Heer Arendskerke
samen te voegen met Heinkenszand en een nieuwe post Goes-West te realiseren. Hierbij wordt
opgemerkt dat de post ’s-Heer Arendskerke en de post Heinkenszand al een samengestelde eenheid
vormen en er al tijdelijke huisvesting voor de post Goes-West is gerealiseerd aan de Troelstralaan te
Goes. Afhankelijk van het oprichten van de nieuwe posten in Zierikzee, Heinkenszand en Goes-West
wordt realisatie niet voor 2021 verwacht. Het totaal aantal posten zou dan idealiter 63 vanaf 2021
zijn.

De sluitingsdatum voor de post Dreischor is tot nadere besluitvorming opgeschort. In Dreischor is
een pilot gestart (Q4-2017 tot Q4-2020). De gemeente Schouwen-Duiveland levert een financiële
bijdrage in die periode. Het resultaat van de pilot is bepalend voor de toekomst van de post. In het
Q1-2020 zal een voortgangsrapportage worden opgesteld. De kosten voor het openhouden van de
post Dreischor zijn opgenomen in de begroting. Afhankelijk van de besluitvorming over de resultaten
uit de voortgangsrapportage vindt bijstelling van de begroting 2021 plaats.

Door het Algemeen Bestuur is een voorgenomen besluit genomen over het openhouden van de post
Domburg. De kosten voor het openhouden van de post Domburg zijn opgenomen in de begroting
2021, in afwachting van het definitieve besluit over het al dan niet openhouden van de post
Domburg. Het is de planning dat hier in 2020 een besluit over wordt genomen.

VRZ beschikt over vier dagdienstbezettingen op de posten Middelburg-Stromenweg, Goes
Oranjeweg, Borssele en Terneuzen Koegors. Uit onderzoek is gebleken dat een dagdienstmodel in
Vlissingen niet haalbaar is. Reden hiervoor is dat de beschikbaarheid van zowel vrijwilligers als
beroepsmedewerkers onvoldoende is. Het Algemeen Bestuur heeft daarom een voorgenomen
besluit genomen om het onderzoek naar de brandweerzorg in Vlissingen-Middelburg (incl.
Koudekerke) in 2019, met doorloop naar 2020, uit te voeren. Dit onderzoek zal antwoord geven op
de vraag hoe de brandweerzorg in dit gebied overdag en in de avond-, nacht- en het weekend vorm
gegeven kan worden.

Door het Algemeen Bestuur is in 2015 besloten tot veranderingen in de materiële samenstelling van
posten (Maatwerk in brandweerzorg). Op een aantal posten (25) is een ‘nieuwe TS’ (NTS)
geadviseerd in plaats van de huidige TS-6. Deze NTS rukt uit met 6 personen, maar kan, indien
noodzakelijk, ook veilig en verantwoord met 4 personen uitrukken, waardoor een slagvaardige
invulling van de brandweerzorg kan plaatsvinden en de normtijden kunnen worden gehaald. De
eerste 14 NTS-en, waaronder een vakbekwaamheidsvoertuig, zijn eind 2020 operationeel.

                                                                                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Binnen VRZ blijven op basis van het besluit Maatwerk in brandweerzorg 40 tankautospuiten, model
TS-6, beschikbaar. In grootschalig verband wordt gebruik gemaakt van deze TS-en, waarmee
voldoende slagkracht beschikbaar is zowel binnen Zeeland als in de ondersteuning buiten de regio.
Op basis van het risicobeeld is op 3 locaties in Zeeland een 2e TS voorzien. Dit betreft de locaties
Hulst, Vlissingen-Olympiaweg en Zierikzee4. In 2020 zal gestart worden met het voorbereiden van
een aanbesteding voor vervanging van een groot aantal tankautospuiten (TS6).

Operationeel houden ondersteunende hulpverleningsteams en redvoertuigen volgens dekkingsplan

Hulpverleningsteams
Uitgangspunt bij hulpverlening is dat de TS de eerste inzet doet en dat het HV-voertuig daarbij
ondersteunend is. Een HV-voertuig wordt gezien als 2e lijnvoertuig en hoeft daardoor niet dezelfde
opkomsttijd te hebben als een 1e lijnvoertuig. Het aantal HV-voertuigen is 8 5.

Redvoertuigen
In de oude binnensteden en stedelijk gebied is de snelle inzet van een redvoertuig gewenst i.v.m.
beperkte vluchtwegen, woningen boven winkels en slechte brandwerendheid. Tevens kan in
industriegebieden/BRZO een redvoertuig nodig zijn als blusplatform bij industrie- of scheepsbranden.
De opkomsttijd voor een redvoertuig wordt in dergelijke gebieden gelijkgesteld aan de opkomsttijd
van de basisbrandweereenheid. Voor andere taken dan redden en blussen op hoogte in de
genoemde gebieden is een gegarandeerde komst van een redvoertuig belangrijker dan een snelle
opkomst. VRZ beschikt over 7 redvoertuigen 6.

Paraat zijn voor specifieke risico’s als tunnelbrand, natuurbrand en industriebrand

Tunnelbrandbestrijding
In Zeeland zijn de volgende tunnels aanwezig:

Westerscheldetunnel (lengte circa 6,6 km);
Sluiskiltunnel (lengte circa 1,3 km);
Vlaketunnel (lengte circa 330 meter).

Er is voor tunnelincidenten in de Westerschelde- en Sluiskiltunnel als opkomsttijd 20 minuten
vastgesteld. De posten dichtst bij de tunnelmonden leveren samen naast een TS6, drie ‘snelle
interventievoertuigen (SIV)’ , twee schuimblusvoertuigen en twee hulpverleningsvoertuigen (aan
beide zijden). Er wordt jaarlijks geoefend voor een tunnelincident in Zwitserland. De NV
Westerscheldetunnel draagt hier financieel aan bij.

Natuurbrandbestrijding
Zeeland heeft een aantal kwetsbare natuurgebieden zoals de kop van Schouwen-Duiveland en de
Manteling van Walcheren. Op basis van de risico’s in deze gebieden zijn en worden specifieke
maatregelen getroffen, zoals de beschikbaarheid van materieel met een 4x4-aandrijving en speciale
persoonlijke beschermingsmiddelen. De droogteperiode in 2018 heeft de kwetsbaarheid aangetoond
van de hulpverleningsorganisatie. Gemeenten, VRZ en overige partners streven samen naar een
verbetering van het veiligheidsniveau in deze kwetsbare gebieden. Onder andere in materieel,


4   Dit is na de fusie met Kerkwerve en de nieuwbouw van de post in Zierikzee
5   Middelburg Stromenweg, Goes-West, Kruiningen, St. Annaland, Zierikzee, Hoek (Mauritsfort), Oostburg, Hulst

6Middelburg Stromenweg, Vlissingen Olympiaweg, Goes Oranjeweg, Terneuzen Zuidlandstraat, Oostburg, Hulst en
Zierikzee.

                                                                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>planvorming en het vakbekwaamheidsprogramma wordt inmiddels extra aandacht besteed aan de
natuurbrandbestrijding.

Industriebrandbestrijding
Tussen Vlissingen en Borsele ligt het Sloegebied, een industriële omgeving met een aantal
risicovollere bedrijven. Ditzelfde geldt voor de industriële omgeving ten zuiden van Terneuzen: de
Kanaalzone.

Operationeel houden van specialismen zoals waterongevallenteams, search & rescue team, rope
rescue-team en MIRG-team

Waterongevallenteams
De algemene noemer van deze vorm van incidentbestrijding te water is ‘Waterongevallenbestrijding’.
Wettelijk verplicht is dat alle basisbrandweereenheden een grijpredding moeten kunnen uitvoeren.
Op basis van het waterrijke gebied, de aantrekkingskracht daarvan op toeristen en watersporters is
bestuurlijk de wens geuit vier (specialistische) waterongevallenteams te handhaven. Deze zijn
gestationeerd in de omgeving van de belangrijkste risicolocaties, op de posten Middelburg
Stromenweg, Goes Oranjeweg, Tholen en Terneuzen Koegors. De meeste risicogebieden kunnen
binnen 15 tot 20 minuten worden bereikt. Hierdoor is het redden van mensen binnen ‘het gouden
uur’ in principe mogelijk. Mensen die binnen deze tijd hulp ontvangen, maken een significant grotere
kans om een ongeval te overleven.

Search and Rescue-team (SaR)
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de SAR-taak ligt bij de burgemeester van de
desbetreffende gemeente. De brandweer is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
taak op gemeentelijk ingedeeld water. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze taak op de
ruime binnenwateren is belegd bij de Kustwacht. De burgemeester blijft bestuurlijk verantwoordelijk.

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen uit het handboek incidentbestrijding op het water
(Waterrand) worden zorgnormen nagestreefd voor SAR. Deze zijn ook in het convenant SAR en
Maritieme Hulpverlening geborgd. De basisnorm in deze richtlijn stelt dat een organisatie op alle
wateren binnen 30 minuten in staat moet zijn een capaciteit van minimaal 5 geredde personen te
leveren. Bij een verhoogd risicoprofiel geldt eveneens dat 25-200 personen gered moeten kunnen
worden in 105 minuten. Het doel is om op alle wateren passende zorg te (blijven) leveren.

Rope Rescue Team (RRT)
Het Rope Rescue Team is een specialistisch team dat getraind is in het werken op hoogten, dieptes of
moeilijk bereikbare plaatsen. Het team kan met behulp van touwsystemen reddend optreden. Dit
specialisme is vanuit een gemeentelijk initiatief na het incident in de Amercentrale actief geworden
en in eerste instantie bedoeld geweest voor de industriële omgeving. De laatste jaren is het team ook
prima inzetbaar in stedelijke omgevingen, denk hierbij aan hoogbouw, kerktorens, etc. Op basis van
opkomsttijden is het werkgebied voor het team van VRZ de gehele provincie Zeeland plus West-
Brabant tot aan de A16. Andere regio’s organiseren andere vormen van specialismen en vanuit VRZ
kan op deze specialismen een beroep worden gedaan. De uitvoeringsvorm “Rope Rescue Team” is
niet in de wet genoemd. Het redden van mensen vanuit een moeilijk bereikbare positie, zowel op
hoogte als diepte, is een taak die onder artikel 3.1,b van de Wet Veiligheidsregio’s valt. Er is geen
wettelijk vastgelegde opkomsttijd voor een RRT. Op basis van vrije instroom is het team vanuit
Terneuzen binnen 45 minuten in de risicogebieden aanwezig en binnen 75 minuten in het hele
inzetgebied.




                                                                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>MIRG-team
Zeeland bestaat voor ongeveer 40% uit water en vaarwegen. Het taakgebied van het speerpunt
Maritieme Veiligheid hierin zijn de (hoofd-)vaarwegen en havengebieden. Deze vaarwegen zijn
geclusterd in zogeheten ‘risicowateren’7. Tezamen vormen ze het samenhangend risico
watersysteem ‘de Deltawateren’. Jaarlijks vinden er meerdere incidenten op het water plaats, zowel
in de beroepssector als in de recreatieve sector. Om hier een goede incidentbestrijdingsorganisatie
tegenover te zetten worden de risico’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit is nodig om een
zogeheten maatgevend scenario te kunnen bestrijden.

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het voorkomen van incidenten en het verbeteren van de
incidentbestrijdingsorganisatie op de Deltawateren. In samenwerking met onder andere North Sea
Port en Provincie Zeeland is geïnvesteerd in de aanschaf van incidentbestrijdingsmiddelen (IBM) en
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Doel van MIRG is door middel van het stabiliseren van een incident aan boord van een schip
grootschalige evacuatie op het water te voorkomen en tevens van schade aan het milieu en de
omgeving te voorkomen of beperken. Het gaat hierbij om een snelle inzet (quick response) om een
incident te stabiliseren alvorens uiteindelijk het incident over te dragen aan bijvoorbeeld eenheden
op het land (bijv. brandweer) of een berger. MIRG wordt ook ingezet voor het leveren van capaciteit
en/of expertise bij scheepsincidenten. In 2018 is MIRG gecertificeerd en opgenomen in de Civil
Protection Voluntary Pool, waardoor het team ook internationaal ingezet kan worden.

Er wordt ingezet op aan te (blijven) sluiten bij verdere Nationale, maar ook Europese projecten
(bijvoorbeeld in de toekomst met Baltische staten of Mediterrane landen) om zodoende kennisdeling
plaats te laten vinden.

Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen
De verantwoordelijkheid voor de zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening ligt bij de
colleges van burgemeester en wethouders. De praktijk laat zien dat het vormen van regionaal
bluswaterbeleid noodzakelijk, zie de Rapportage Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk te
Amstelveen. Onze werkwijze is regionaal georganiseerd en sluit op dit moment niet voldoende aan
bij de werkwijze van de gemeenten. Daarom dienen de gemeenten, in samenwerking met VRZ, te
komen tot een uniform Zeeuws bluswaterbeleid. Hiervoor dient de landelijke handreiking bluswater
en bereikbaarheid als input, die Brandweer Nederland onlangs vastgesteld. Randvoorwaardelijk
hiervoor is betrokkenheid en initiatief vanuit de 13 Zeeuwse gemeenten om dit tot stand te kunnen
brengen. Momenteel beschikt Zeeland in aanvulling hierop momenteel over 6 waterwagens8, 6
dompelpompen c.q. watertransportsystemen en 2 groot vermogen dompelpompen voor
industriebrand- en scheepsbrandbestrijding.

Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het
waarschuwen van de bevolking

De brandweer helpt bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zeeland is, op Zuid-
Holland na, de provincie met de meest zware chemische industrie in Nederland. Dit betekent dat er
met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De chemische industrie is met name geconcentreerd bij de
industriegebieden Vlissingen-Oost, Arnestein (Middelburg), De Poel (Goes) en de Kanaalzone



7 Het gaat hierbij om; Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer, Kanaal Gent- Terneuzen, Schelde-Rijnkanaal, Volkerak,
Kanaal door Walcheren, Kanaal door Zuid-Beveland en het havengebied van North Sea Port.
8 De waterwagens zijn deels in eigendom van VRZ en deels in eigendom van gemeenten, afhankelijk van de situatie of er bij de

regionalisering in 2013 door een gemeente wel of geen budget is overgedragen aan VRZ voor dekking van de kapitaallasten

                                                                                                                                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>(Terneuzen - Sas van Gent). Daarnaast worden er in Zeeland dagelijks gevaarlijke stoffen vervoerd,
via de weg, het spoor, waterwegen en buisleidingen onder de grond.

Operationeel houden en inzetten van de waarschuwings- en verkenningsdiensten, gaspakkenteams
en deco-unit
Een belangrijk proces in dit kader is het meten en waarnemen van eventuele gevaarlijke stoffen bij
bijvoorbeeld een brand. Het identificeren van stoffen en bedreigende effecten voor de bevolking en
de te nemen maatregelen in het effectgebied ligt in eerste instantie bij de brandweer. Hierbij
redeneert de brandweer vanuit een waarschijnlijke aanwezigheid van stoffen en niet vanuit een
bepaalde zekerheid van aanwezige stoffen.

Volgens het Besluit veiligheidsregio’s dient een eenheid voor bestrijding van gevaarlijke stoffen
binnen 30 minuten te starten met de werkzaamheden op de plaats van het incident. De eenheid
bestaat uit een tankautospuit, één snel inzetbaar gaspakkenteam (SIGT) en een decontaminatie-unit.
Voor de risicogebieden moet in ieder geval een 2e team binnen 45 minuten gereed zijn. VRZ beschikt
over 2 snel inzetbare gaspakkenteams op de posten Middelburg-Torenweg en Sas van Gent.

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend personeel en een goede operationele
voorbereiding en evaluatie van incidentbestrijdingen

Vakbekwaamheid handelt op basis van de opgestelde richtlijnen die gesteld worden door de Wet
veiligheidsregio’s en het Besluit Veiligheidsregio’s. In het besluit worden de basis- en kwaliteitseisen
gesteld waaraan onze organisatie moet voldoen. Het normeert de kwaliteit van het personeel door
per functie kerntaken, competenties en het minimale opleidingsniveau vast te leggen. Wij maken
gebruik van de brancherichtlijnen zoals de Handleiding Leidraad Oefenen (2013) en gaan de
vernieuwde “branchestandaarden Vakbekwaamheid 2015” verdere uitvoering geven als maat voor
kwaliteit en uitvoering .

Opleiding manschappen
Het aantal nieuw op te leiden brandweermensen is mede afhankelijk van het verloop onder het
bestaande brandweerpersoneel. Naar verwachting zal de uitstroom de komende jaren toenemen
naar gemiddeld circa 95 per jaar. Gevolg voor de toekomst zal zijn dat de kosten van opleidingen
(verder) zullen stijgen en dat de druk op de capaciteit van het opleidingsinstituut Brandweer Zeeland
verder toeneemt. De doorstroom van manschappen naar andere nevenfuncties zal sneller plaats
moeten gaan vinden en de intensiteit van het geven van opleidingen zal daardoor snel omhooggaan.

Structureel wordt er nu begroot voor het opstarten van 3 ‘Leergangen Manschap’ per jaar. Per
leergang nemen 12 cursisten deel. Een leergang duurt circa 2 jaar, waardoor er elk jaar 72 nieuwe
manschappen in opleiding zijn en er 36 examen doen. Dit is niet voldoende om de uitstroom op te
vangen en de posten ‘op sterkte’ te houden. Met deze 6 leergangen, die tegelijkertijd worden
gegeven, is de maximale beschikbare opleidingscapaciteit ingezet. Afhankelijk van de omvang van de
instroom kunnen extern aanvullende opleidingstrajecten worden ingekocht. Er zijn middelen
geraamd om 2 leergangen in te kopen, waardoor het aantal nieuwe manschappen in opleiding kan
stijgen naar 96 en er 48 examen doen, onder voorbehoud van beschikbare externe capaciteit.

Opleiding bevelvoerders
In 2021 start één nieuwe leergang bevelvoerder bestaande uit 12 cursisten. Een leergang duurt circa
2,5 jaar. Er wordt in de begroting 2021 rekening gehouden met 3 leergangen die tegelijkertijd
plaatsvinden (elk jaar start er in principe 1 leergang). Ook wordt enkele malen een bevelvoerder de
mogelijkheid aangeboden om elders een dagopleiding te volgen; hiervoor zijn 5 plaatsen begroot.



                                                                                                       32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Overige opleidingen
Per jaar worden er gemiddeld 24 brandweerchauffeurs / pompbedieners opgeleid. Daarom worden
er in 2021 3 leergangen tot pompbediener (24 cursisten) en 5 leergangen tot chauffeur (30 cursisten)
gepland.

Naast onze reguliere functies binnen de basis brandweerzorg, hebben wij verschillende specialismen
waarvoor opleidingen worden verzorgd. Voorbeelden hiervan zijn de opleidingen voor
brandweerduiker, duikploegleider, de gaspakkenteams, MIRG-team en het Rope Rescue Team.
Door de introductie van de elektronische leeromgeving (ELO) worden onze instructeurs bijgeschoold
met de nieuwe opleidingsmethoden en richtlijnen.

Oefenen
Nadat brandweermedewerkers vakbekwaam zijn, dienen ze ook vakbekwaam te blijven. Dit doen wij
door oefeningen aan te bieden in een reguliere oefencyclus en met een aantal verplichte oefenitems
zoals bijvoorbeeld realistisch oefenen en ademlucht. Op dit moment vindt uitvoering van de
vakbekwaamheid voornamelijk kwantitatief plaats. In 2020 en 2021 zal ook een start gemaakt
worden met kwalitatieve registratie op de posten met behulp van de branchestandaarden. Op de
zogenaamde ‘vakmanschapsdagen’ worden aan onze bevelvoerders en OvD’s op interactieve wijze
nieuwe ontwikkelingen toegelicht door inhoudelijke specialisten. Voor de specialismen worden
aparte trainingsmomenten aangeboden.

Arbeidsveiligheid
Op grond van de Arbowet is er nadrukkelijke aandacht voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
vanuit het besef dat de hoge risico’s die de brandweer loopt meer en andere aandacht vragen
evenals het besef dat beroepsziekten en mentale veerkracht extra aandacht vragen. Doelstelling in
het meerjarenbeleidsplan is de arbeidsveiligheid van de medewerkers te borgen door het nemen van
maatregelen op punten die voortvloeien uit structurele toepassingen van de RI&E. Onderdeel van
arbeidsveiligheid is ook het thema ‘veilig en schoon werken binnen de brandweer’.

Zorgen voor een goede evaluatie van incidentbestrijdingen
Na verschillende grote incidenten die hebben plaatsgevonden in Zeeland is gebleken dat goed
evalueren en hieruit opgedane kennis breed te verspreiden en toe te passen van groot belang is. De
komende jaren zal dan ook meer geïnvesteerd worden in kennisregie en kennisoverdracht, zowel
binnen de brandweer als tussen de afdelingen van VRZ. Het bestuur heeft aangegeven graag
betrokken te worden bij de ‘lessons learned’ van grote incidenten.




                                                                                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten: programmabudget ?
                                                      Begroting:   Begroting:       Begroting:       Begroting:
                                                        2021         2022             2023             2024
STR
      Lasten
        110Salarissen en sociale lasten               11.249.400 11.173.600 11.189.800 11.173.700
        210Belastingen                                   139.500    139.500    139.500    139.500
        380Overige goederen en diensten                5.647.600 5.647.600 5.647.600 5.647.600
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden       65.400     65.400     65.400     65.400
        510Rente                                         287.900    288.000    387.200    509.200
        730Afschrijvingen                              3.074.486 3.563.854 3.679.501 3.773.297
      Totaal Lasten                                   20.464.286 20.877.954 21.109.001 21.308.697
      Baten
        380Overige goederen en diensten                 -229.800   -209.800   -189.800   -189.800
      Totaal Baten                                      -229.800   -209.800   -189.800   -189.800
Totaal STR                                            20.234.486 20.668.154 20.919.201 21.118.897
INC
      Lasten
        380Overige goederen en diensten                   35.000                0                0                0
      Totaal Lasten                                       35.000                0                0                0
      Baten
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden      -75.000    -75.000    -75.000    -75.000
      Totaal Baten                                       -75.000    -75.000    -75.000    -75.000
Totaal INC                                               -40.000    -75.000    -75.000    -75.000
Totaal Saldo van baten en lasten                      20.194.486 20.593.154 20.844.201 21.043.897
Mutaties reserves
STR
      Baten
        710Mutaties reserves                              -9.200     -9.200     -9.200     -9.200
      Totaal Baten                                        -9.200     -9.200     -9.200     -9.200
Totaal STR                                                -9.200     -9.200     -9.200     -9.200
Totaal Mutaties reserves                                  -9.200     -9.200     -9.200     -9.200
Eindtotaal                                            20.185.286 20.583.954 20.835.001 21.034.697
INC= Incidenteel; STR= Structureel


Toelichting

Aanpassing raming (brandweer)vrijwilligers
Zie paragraaf taakstelling.




                                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>1.1.5 Programma Crisisbeheersing

Omschrijving en wettelijk kader
Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijk taak van de
Veiligheidsregio9. Dit omvat onder andere planvorming, instellen en in stand houden van de
crisisorganisatie en opleiden, trainen en oefenen hiervan. Andere wettelijke taken die direct hiermee
samenhangen zijn het vaststellen en actueel houden van een crisisplan10, het inrichten en in stand
houden van de informatievoorziening binnen de Veiligheidsregio en met overige diensten11 en het
verzorgen van het eigen en het totaalbeeld van de situatie12. Daarnaast heeft het bestuur van de
veiligheidsregio als taak het instellen en in stand houden van de geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)13. Deze organisatie is belast met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing, en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied14.

Dit programmaplan gaat over alle activiteiten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke
taken als hierboven beschreven.
Het programma Crisisbeheersing richt zich op het geheel aan, (multidisciplinaire) activiteiten om de
dreiging of gevolgen te beperken van (mogelijke) schadelijke gebeurtenissen waarbij het leven of
gezondheid van veel personen en grote materiele of vitale belangen van de samenleving ernstig
worden bedreigd of geschaad waarbij een gecoördineerde inzet van (hulp)diensten en organisaties
nodig is. Dat omvat ook de multidisciplinaire advisering en operationele voorbereiding in het kader
van evenementenveiligheid.

In 2020 is het nieuwe Meerjarenbeleidsplan VRZ opgesteld. Hiervan afgeleid is het
Uitvoeringsprogramma Crisisbeheersing opgesteld. Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen voor
crisisbeheersing in het nieuwe beleidsplan, wordt in 2021 ingezet op ontwikkeling van
crisisbeheersing langs vier expertisegebieden. Deze lijn wordt in 2020 al ingezet. Dit is een logisch
gevolg op steeds voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing.

Sinds enkele jaren maakt de GHOR en het programma nucleaire veiligheid organisatorisch onderdeel
uit van team crisisbeheersing, maar in de begroting waren ze opgenomen als zelfstandige
programma’s. In de nieuwe beleidsperiode wordt daarom ingezet op een verdergaande integratie
van de voormalige programma’s Crisisbeheersing, GHOR en nucleaire veiligheid. Ook wordt de
komende beleidsperiode ingezet op de doorontwikkeling van crisisbeheersing, die plaatsvindt langs
twee ontwikkelpaden (digitale transitie en transformatie van de crisispreparatie). Deze
ontwikkelpaden en de nieuwe structuur is ook zichtbaar in onderstaande doelenboom. De taken en
doelen van de GHOR en op het gebied van nucleaire veiligheid zijn verwerkt in de doelenboom en
toelichting.




9 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10d
10 Wet veiligheidsregio’s, artikel 16
11 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10i
12 Besluit veiligheidsregio’s, artikel 2.4.1
13 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10
14 Wet veiligheidsregio’s, artikel 32 t/m 34




                                                                                                   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?


                                Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie




                                                Digitale transitie naar                Transformatie van de
                                           informatiegestuurde veiligheid                 crisispreparatie




   Advisering en operationele
                                           Planvorming en preparatie van              Vakbekwaamheid van de              Inrichting en continuiteit van de
 voorbereiding op het gebied van
                                                de crisisorganisatie                      crisisorganisatie                       crisisorganisatie
     evenementenveiligheid




              Advisering mono- en                                                              Aanbod van niveau-
                                                   Voorzien in actuele (wettelijk                                                     Voorzien in kwalitatieve
          multidisciplinair op relevante                                                        gedifferentieerde
                                                     verplichte) planvorming                                                     inrichting van de crisisorganisatie
                  evenementen                                                              vakbekwaamheidsactiviteiten




                                                                                                                                      Instandhouding van de
                                                                                               Dooronwikkeling van
             Dooronwikkeling van de               Operationele voorbereiding van                                                           operationele
                                                                                               competentiegerichte
           evenementenvoorbereiding                    de crisisorganisatie                                                          informatievoorziening en
                                                                                                 vakbekwaamheid
                                                                                                                                           crisiscentrum




                                                                                                 Verbeteren van de
                                                   Evaluatie van inzet bij dreiging
                                                                                             evaluatiesystematiek van
                                                           en incidenten
                                                                                             trainingen en oefeningen




                                                                                                                                                        36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat gaat VRZ doen?

Digitale transitie naar informatiegestuurde veiligheid
De nieuwe beleidsperiode vindt langs twee sporen doorontwikkeling plaats van de crisisbeheersing.
Ondanks het feit dat het nieuwe beleidsplan nog niet gereed is, is deze doorontwikkeling
onvermijdbaar en het gevolg van de wijzigende omgeving om ons heen en de rol welke VRZ daarin
vervult. Het eerste spoor is de digitale transitie naar informatiegestuurde veiligheid. De komende
jaren staat het ontwikkelen van Intelligence centraal. Intelligence is het monitoren, duiden, verrijken,
analyseren van gebeurtenissen die een gevaar kunnen vormen voor de Zeeuwse samenleving en
kunnen leiden tot een ramp of crisis. Binnen dit ontwikkelpad zal onder meer samen met de
netwerkpartners worden gewerkt aan het doorontwikkelen van een informatieknooppunt en het
ontwikkelen van intelligence in de crisisbeheersing. In dit thema wordt ook gezocht naar de juiste
middelen om de informatie-uitwisseling tussen de diverse overheidslagen in Nederland maar ook
met België ten tijde van een incident te verbeteren.

Transformatie van de crisispreparatie
Het tweede ontwikkelpad is de transformatie van de crisispreparatie, dat als doel heeft te komen tot
een volledig andere, flexibelere en snellere, wijze van crisisvoorbereiding. Vooruitlopend op de
uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s zal deze ontwikkellijn worden gebruikt voor het
toekomstbestendig maken van de crisisbeheersing. Dit ontwikkelpad richt zich onder meer op de
voorbereiding op nieuwe crisistypen, het omgaan met de ‘lauwe fase’ en het implementeren van
slimme manieren van planvorming.

Advisering en operationele voorbereiding op het gebied van evenementenveiligheid

Advisering mono- en multidisciplinair op relevante evenementen
Aan vergunningverlenende gemeenten wordt mono- en multidisciplinair advies uitgebracht op het
gebied van evenementenveiligheid voor zogenaamde B- en C-evenementen. Zo adviseert de GHOR
over de medische en technisch-hygiënische voorzieningen. Het uiteindelijke advies stelt de
vergunningverlenende gemeente in staat om eisen te stellen aan de organisator van het evenement.

Doorontwikkeling van de evenementenadvisering en voorbereiding
In 2019 heeft een pilot gedraaid met het gebruik van een digitale evenementenkalender. Aangezien
de eerste ervaringen positief waren, is de pilot verlengd in 2020. Het streven daarbij is dat alle
gemeenten aansluiten bij deze werkwijze, zodat op eenduidige wijze advisering kan plaatsvinden en
voor alle deelnemers eenvoudig een totaaloverzicht en rapportages te genereren zijn. Eind 2020
wordt de pilot geëvalueerd en dan wordt bezien wordt of en op welke wijze hieraan opvolging wordt
gegeven in 2021.

Planvorming en preparatie van de crisisorganisatie

Voorzien in actuele (wettelijk verplichte) planvorming
Multidisciplinaire planvorming draagt op (inter)regionaal en (inter)nationaal niveau zorg voor beleid
en coördinatie over multidisciplinaire, voorbereidende taken binnen de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Hieronder valt de ontwikkeling van regionaal beleid inzake de ontwikkeling van de
(wettelijke verplichte) regionale planvorming, zoals het Beleid- en uitvoeringskader planvorming,
Regionaal Crisisplan, continuïteits-plannen, incident- en rampbestrijdingsplannen en de advisering
van de crisisorganisatie. De komende beleidsperiode zal worden gericht op de zes prioritaire risico’s
uit het Regionaal Risicoprofiel.




                                                                                                      37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Operationele voorbereiding van de crisisorganisatie
De preparatie van de crisisorganisatie bestaat uit het implementeren van ontwikkelde planvorming
en procedures. Ook wordt hierbinnen de samenwerking met private en publieke partners en de
grensoverschrijdende samenwerking geborgd in convenanten en samenwerkingsovereenkomsten.

De GHOR zorgt voor het voorbereiden van de gezondheidszorg op geneeskundige hulpverlening tijdens
zware ongevallen, rampen en crises. De GHOR wil bereiken dat ook onder bijzondere omstandigheden
zorg wordt geleverd en dat hierover met minstens 70% van de ketenpartners schriftelijke afspraken
zijn gemaakt. De GHOR adviseert de instellingen in de acute zorg, maar ook de verpleeg- en
verzorgingshuizen over de wijze waarop deze instellingen onder bijzondere omstandigheden hun
zorgverlening kunnen voortzetten. Ook adviseert de GHOR de zorginstellingen op het gebied van
voorkomen, voorbereiden en herstellen van crises.

Evaluatie van inzet bij dreiging en incidenten
We verbeteren de kwaliteit van de crisisbeheersing continu. Dit doen we door te experimenten en
door effectief te leren van onze prestaties tijdens een inzet. We gaan inzetten op het op
systematische wijze evalueren we het functioneren van de crisisfunctionaris, de crisisteams en de
organisatie. Daarvoor gaan we gebruik maken van op te stellen prestatie-indicatoren. We zullen
gebruik gaan maken van (digitale) methodes om snel en efficiënt te kunnen evalueren en
rapporteren. Het streven is dat inzetten de komende periode worden gemonitord waarbij de
aandacht vooral zal komen te liggen op het volgen van vastgelegde procedures, werkafspraken,
informatiegebruik, rolvastheid en toepassing van verantwoordelijkheden. Trends en verbeterpunten
uit evaluaties en analyses registreren we en passen we toe in de verbetering van onze
crisisorganisatie.

Vakbekwaamheid van de crisisorganisatie

Aanbod van niveau-gedifferentieerde vakbekwaamheidsactiviteiten
Het op de juiste wijze opleiden en trainen van crisisfunctionarissen, het regelmatig gestructureerd
multidisciplinair beoefenen van multidisciplinaire teams en tegelijkertijd het toetsen van plannen en
procedures is een essentieel onderdeel van het omzetten van de vormgeving naar de uitvoering van
crisisbeheersing. Voor het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid van de deelnemers
aan de crisisorganisatie wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden. Monodisciplinair wordt
gericht op het opleiden en bijscholen van operationele GHOR-functies, informatiemanagers, leiders
CoPI en Operationeel leiders. MOTO (multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen) richt zich
daarnaast op het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen in de crisisbeheersing tot
aanvullende competenties die nodig zijn om multidisciplinair samen te kunnen werken, af te kunnen
stemmen en tot eenduidige besluitvorming te kunnen komen. Daarnaast richt MOTO zich op het
bijscholen van functionarissen die langer in de crisisbeheersing werkzaam zijn, om bij te blijven bij de
ontwikkelingen en te zorgen dat lering getrokken wordt uit evaluaties van incidenten en oefeningen.

In de nieuwe beleidsperiode zal meer worden ingestoken op een gedifferentieerd, uitdagend,
maatwerkprogramma voor het verkrijgen en bijhouden van de vakbekwaamheid van zowel
individuen als teams. Het streven is dat alle aangestelde crisisfunctionarissen voldoen aan de
bekwaamheidseisen, waardoor ze inzetbaar zijn voor hun taak in de crisisorganisatie en op
regelmatige basis deelnemen aan bijscholing, training en oefening.

Doorontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid
In 2020 wordt gestart met het opstellen van de kwaliteitseisen waaraan crisisfunctionarissen en –
teams moeten voldoen. Op basis daarvan zal een competentietraject worden opgestart. Om voor
zowel de functionaris als de organisatie inzicht te kunnen krijgen op de competentieontwikkeling, zal


                                                                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>een functionarisvolgsysteem worden ingevoerd. Om genoemde ontwikkelingen gestalte te geven
wordt ingezet op het opleiden en bijscholen van waarnemers.

Verbeteren van de evaluatiesystematiek van trainingen en oefeningen
Leermomenten uit zowel oefeningen als inzetten worden zodanig verwerkt dat de ‘lessons learned’
zo snel mogelijk gedeeld worden en in de (bij)scholing van functionarissen verwerkt worden en
gevolgd worden in het functionarisvolgsysteem. Hiervoor wordt in 2020 een pilot gestart voor het
verbeteren van de evaluatiesystematiek. In 2021 zal dit, afhankelijk van de uitkomsten van de pilot,
verder worden doorontwikkeld.

Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie

Voorzien in de kwalitatieve inrichting van de crisisorganisatie
Om te kunnen blijven voorzien in een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie, worden prestatie-
indicatoren opgesteld waaraan individuele functionarissen en teams moeten voldoen. De uitdaging is
om ten minste de wettelijk vastgelegde functies in de crisisorganisatie te kunnen blijven bemensen.
Ingezet moet gaan worden op werving en selectie van functionarissen die voldoen aan het
basisniveau voor functies om de wettelijke verplichte piketten te kunnen blijven behouden. Vanwege
de continuïteit zullen alle piketten voortaan door 5 personen worden ingevuld. De komende jaren
wordt meer buiten de organisatie gezocht naar geschikte mensen en zullen daarvoor afspraken
worden gemaakt met gemeenten en andere relevante ketenpartners.

Instandhouding van de operationele informatievoorziening en crisiscentrum
De crisisbeheersing wordt onder omstandigheden aangestuurd vanuit het RCC. Dit biedt onderdak
aan het regionaal beleidsteam (RBT), het regionaal operationeel team (ROT) en de secties van
operationele diensten (politie, brandweer, GHOR, bevolkingszorg), crisiscommunicatie,
informatiemanagement en ondersteuning. Het RCC is een cruciale randvoorwaarde voor elke
crisisorganisatie. Om zo snel mogelijk een start te kunnen maken is het van belang dat zaken
onafhankelijk van het tijdstip direct kunnen werken. We dienen het RCC zo in te richten dat we daar
in principe dagenlang kunnen werken. Na het vertrek van de meldkamer in 2020 blijven de
operationele eisen aan het RCC onverminderd gelden. Dit betekent dat het gebouw en de faciliteiten
in het gebouw zodanig moeten zijn dat dit 24/7 binnen de wettelijk vastgestelde tijden een
functionerend crisiscentrum moet zijn.

Een belangrijk onderdeel van de instandhouding is borging van het functioneel beheer op de in
gebruik zijnde techniek en informatiesystemen. Informatie en informatiesystemen worden steeds
belangrijker voor de effectiviteit van crisisbeheersing. Niet alleen gaat het hierbij om het digitaliseren
van bestaande producten maar er komen ook steeds meer informatiebronnen en systemen
beschikbaar. De huidige operationele informatievoorziening wordt in stand gehouden en uitgebreid.
Vanaf 2020 wordt onder meer gewerkt aan de doorontwikkeling van netcentrisch werken bij de witte
kolom (GHOR en ketenpartners) en zijn diverse experimenten gestart om de werkwijzen binnen de
informatieorganisatie te verbeteren, zoals een applicatie voor een digitale tijdlijn. Afhankelijk van de
uitkomsten in 2020 zullen deze initiatieven in 2021 een vervolg krijgen.




                                                                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten: programmabudget ?

                                                       Begroting:    Begroting:       Begroting:       Begroting:
                                                         2021          2022             2023             2024
STR
      Lasten
        110Salarissen en sociale lasten                  2.670.320    2.679.120        2.691.120        2.698.920
        351Ingeleend personeel                              30.000       30.000           30.000           30.000
        380Overige goederen en diensten                  1.037.700    1.037.700        1.037.700        1.037.700
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden        144.300      144.300          144.300          144.300
        510Rente                                               800          800              800              800
        730Afschrijvingen                                   17.283       17.283           19.997           13.996
      Totaal Lasten                                      3.900.403    3.909.203        3.923.917        3.925.716
      Baten
        352Uitgeleend personeel                            -15.600      -15.600          -15.600          -15.600
        380Overige goederen en diensten                     -8.100       -8.100           -8.100           -8.100
      Totaal Baten                                         -23.700      -23.700          -23.700          -23.700
Totaal STR                                               3.876.703    3.885.503        3.900.217        3.902.016
INC
      Lasten
        380Overige goederen en diensten                    54.900                 0                0                0
      Totaal Lasten                                        54.900                 0                0                0
      Baten
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden       -175.000     -175.000         -175.000         -175.000
      Totaal Baten                                        -175.000     -175.000         -175.000         -175.000
Totaal INC                                                -120.100     -175.000         -175.000         -175.000
Totaal Saldo van baten en lasten                         3.756.603    3.710.503        3.725.217        3.727.016
Totaal Mutaties reserves                                         0            0                0                0
Eindtotaal                                               3.756.603    3.710.503        3.725.217        3.727.016
INC= Incidenteel; STR= Structureel


Toelichting

Wijziging programma-indeling
De programma’s Nucleaire veiligheid en GHOR zijn ondergebracht als speerpunt respectievelijk
onderdeel van het programma Crisisbeheersing. De omvang van het programma Crisisbeheersing is
daardoor toegenomen ten opzichte van 2020.

Project Waterveiligheid
In de begroting 2021 is rekening gehouden met de incidentele kosten en een incidentele
gemeentelijke bijdrage van € 87.500 voor het project Waterveiligheid (Wave). Omdat er een
convenant met de KNRM voor een bedrag van € 32.600 (structureel) is afgesloten bedragen de
incidentele kosten die hiermee in 2021 samenhangen nog € 54.900.




                                                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>1.1.6 Overhead en kostentoerekening

Om het Algemeen Bestuur meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele
organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven (BBV-art 8-1c)
dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de
overhead. De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de Commissie BBV de
‘Notitie Overhead’ gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de
overhead en geeft op een aantal punten een nadere toelichting, omdat de toepassing van de
definitie in de praktijk tot vragen leidde. Overhead bestaat op hoofdlijnen in elk geval uit:

      1. Hiërarchisch leidinggevenden primair proces
      2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
      3. P&O / HRM
      4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
      5. Interne en externe communicatie
      6. Juridische zaken
      7. Bestuurszaken en Bestuursondersteuning
      8. Informatievoorziening en automatisering (ICT)
      9. Facilitaire zaken en Huisvesting
      10.Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
      11.Managementondersteuning primair proces

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire
proces. Omdat VRZ niet werkt met kostendekkende heffingen of tarieven of opereert in concurrentie
met de markt, wordt doorberekening van overhead aan de programma’s achterwege gelaten.


Wat gaat het kosten: programmabudget ?
                                                            Begroting:   Begroting:    Begroting:   Begroting:
                                                              2021         2022          2023         2024
STR
      Lasten
        110Salarissen en sociale lasten                      5.601.775     5.456.575    5.555.575    5.588.375
        210Belastingen                                           7.200         7.200        7.200        7.200
        351Ingeleend personeel                                 110.000        88.000        5.000        5.000
        380Overige goederen en diensten                      2.185.150     2.190.150    2.194.700    2.189.700
        436Inkomensoverdrachten - overige overheden             27.800        27.800       27.800       27.800
        510Rente                                                37.300        37.300       37.300       37.300
        730Afschrijvingen                                      278.202       276.092      271.364      282.480
      Totaal Lasten                                          8.247.427     8.083.117    8.098.939    8.137.855
Totaal STR                                                   8.247.427     8.083.117    8.098.939    8.137.855
INC
      Lasten
        380Overige goederen en diensten                         47.000             0            0            0
      Totaal Lasten                                             47.000             0            0            0
Totaal INC                                                      47.000             0            0            0
Totaal Saldo van baten en lasten                             8.294.427     8.083.117    8.098.939    8.137.855
Totaal Mutaties reserves                                             0             0            0            0
Eindtotaal                                                   8.294.427     8.083.117    8.098.939    8.137.855
INC= Incidenteel; STR= Structureel




                                                                                                            41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>1.1.7 Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaat het kosten: programmabudget ?
                                                           Begroting:    Begroting:    Begroting:    Begroting:
                                                             2021          2022          2023          2024
STR
      Lasten
        110Salarissen en sociale lasten                        -85.000       -85.000       -85.000       -85.000
        380Overige goederen en diensten                       -193.116      -533.519      -602.469      -601.769
      Totaal Lasten                                           -278.116      -618.519      -687.469      -686.769
      Baten
        431Inkomensoverdrachten - Rijk                      -6.510.000 -6.509.000 -6.510.000 -6.510.000
        432Inkomensoverdrachten - gemeenten                -28.746.152 -29.233.510 -29.446.343 -29.665.909
      Totaal Baten                                         -35.256.152 -35.742.510 -35.956.343 -36.175.909
Totaal STR                                                 -35.534.268 -36.361.029 -36.643.812 -36.862.678
INC
      Baten
        432Inkomensoverdrachten - gemeenten                   -154.500           0           0           0
      Totaal Baten                                            -154.500           0           0           0
Totaal INC                                                    -154.500           0           0           0
Totaal Saldo van baten en lasten                           -35.688.768 -36.361.029 -36.643.812 -36.862.678
Mutaties reserves
INC
      Baten
        710Mutaties reserves                                  -576.703           0           0           0
      Totaal Baten                                            -576.703           0           0           0
Totaal INC                                                    -576.703           0           0           0
Totaal Mutaties reserves                                      -576.703           0           0           0
Eindtotaal                                                 -36.265.471 -36.361.029 -36.643.812 -36.862.678

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Toelichting

Negatieve lasten

In de begroting 2021 is per saldo € 60.000 voor de aan- en verkoop van verlofuren opgenomen (als
negatieve last op economische categorie 110).

Met de maatregel ‘Invulling vacatures na gemiddeld 2 maanden’ is een voordeel dat normaal
gesproken pas zichtbaar wordt gedurende het jaar in de bestuursrapportages, (deels) in de
begroting verwerkt. Er is een bedrag van € 80.000 opgenomen (als negatieve last op economische
categorie 110).

Voor lopende herwaarderingstrajecten is € 55.000 opgenomen. Hiermee wordt onder meer recht
gedaan aan de ongelijkheid, die is ontstaan bij inschaling en functiewaardering bij de regionalisering
in 2012.

Naast deze inkomsten is een taakstelling op de lasten opgenomen in 2021 (als negatieve last op
economische categorie 380) van 193.116. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf
taakstelling.


                                                                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Baten

VRZ kent naast enkele, beperkte, eigen inkomstenbronnen twee algemene financieringsstromen:
   - een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR))
   - een gemeentelijke bijdrage

Rijksbijdrage - Brede doeluitkering rampenbestrijding
Het in de begroting 2021 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire
2019 van het Ministerie van J&V. Het (basis)bedrag voor 2021 bedraagt € 6.360.000. De BDUR-
circulaires van het Rijk zijn opgesteld in ‘constante prijzen’. In de begroting 2021 is rekening
gehouden met de toekenning van loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in
2020 en 2021 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn nu nog niet bekend. Voor zowel 2020 als 2021 is
een bedrag geraamd van € 75.000, samen € 150.000. In totaal bedraagt de raming voor de BDUR
vanaf 2021 daarmee € 6.510.000.

Gemeentelijke bijdrage (exclusief Bevolkingszorg)
Uitgangspunt is de gemeentelijke bijdrage 2020, omdat bij de vaststelling van de begroting 2020
geen besluit is genomen over de oplopende gemeentelijke bijdrage in de meerjarenraming 2021 t/m
2023, behorende bij de begroting 2020. Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in
2021 via de gemeentelijke bijdrage is de VZG-richtlijn van 2,2% gehanteerd. De bijstelling bedraagt
€ 618.800. Rekening houdend met 2/3 loonkosten en 1/3 materiële kosten is door de VZG een te
hanteren loon- en prijsbijstelling bepaald.

                                          Loonbijstelling      Prijsbijstelling               Gewogen gemiddelde loon- en prijsbijstelling
 VZG-richtlijn (2,2%)                                  2,5%             1,6 %                                           2,2 %

Hierbij moet opgemerkt worden dat de CAO gemeenten tot 1 januari 2021 loopt. Vanaf 1 januari
2021 is door VRZ rekening gehouden met een loonstijging van 2,5%, conform de VZG-richtlijn. Pas op
een later moment ontstaat duidelijkheid over de werkelijke loon-ontwikkeling in 2021.

                                                               Toelichting op de lasten op:            Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024



Structureel
Structurele bijdrage VRZ op basis van begroting 2020                                                       28.127.352      28.127.352    28.127.352        28.127.352
VZG-richtlijn 2021, loon- en prijsontwikkelingen (2,2%)        Algemene dekkingsmiddelen                      618.800         618.800       618.800           618.800
Oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen              Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen                 0         487.358       700.191           919.757
                                                               en bijlage investeringsplan 2021-2024
Totaal                                                                                                     28.746.152      29.233.510    29.446.343        29.665.909

Incidenteel
Waterveiligheid / overstromingsrisico's (zie begroting 2018)   Crisisbeheersing                                87.500              0              0                0
2 FTE risicobeheersing 2021                                    Risicobeheersing                                67.000              0              0                0
Totaal                                                                                                        154.500              0              0                0

Totaal gemeentelijke bijdrage (excl. bevolkingszorg)                                                       28.900.652      29.233.510    29.446.343        29.665.909


De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op artikel 30 van de
gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 (op basis van de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het
Gemeentefonds). De peildatum is de septembercirculaire 2019, jaarschijf 2021. Er is een herijking
van het Gemeentefonds gepland in 2022. Onduidelijk is nog of deze herijking consequenties zal
hebben voor de vastgestelde verdeelsleutel in de gemeenschappelijke regeling VRZ 2017.


                                                                                                                                                      43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland
                           Bijdrage                           Bijdrage              Verschil
                             2020                               2021                  2021
Gemeente                                                       nieuw               (tov 2020)

Borsele                                    1.791.393               1.816.947                   25.554
Goes                                       2.678.535               2.687.121                    8.586
Hulst                                      1.873.045               1.893.064                   20.020
Kapelle                                      778.505                 791.620                   13.115
Middelburg                                 3.002.612               3.066.395                   63.783
Noord-Beveland                               840.327                 863.840                   23.514
Reimerswaal                                1.461.232               1.492.518                   31.286
Schouwen-Duiveland                         2.796.536               2.862.232                   65.696
Sluis                                      2.287.502               2.357.095                   69.593
Terneuzen                                  4.190.096               4.237.992                   47.896
Tholen                                     1.835.603               1.848.714                   13.110
Veere                                      1.884.514               1.971.830                   87.316
Vlissingen                                 2.961.952               3.011.284                   49.331

Totaal                                   28.381.852               28.900.652              518.800

De VZG-richtlijn is verwerkt in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke
bijdrage neemt toe met € 618.800. Daar staat een afname van de incidentele bijdrage voor de extra
capaciteit voor risicobeheersing met € 100.000 tegenover. Per saldo is het verschil € 518.800.

Prognose gemeentelijke bijdrage (exclusief Bevolkingszorg)

Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland
                           Bijdrage     Bijdrage      Verschil      Bijdrage       Verschil      Bijdrage       Verschil     Bijdrage      Verschil
                             2020         2021          2021          2022           2022          2023           2023         2024          2024
Gemeente                                 nieuw       (tov 2020)      nieuw        (tov 2020)      nieuw        (tov 2020)     nieuw       (tov 2020)

Borsele                     1.791.393    1.816.947        25.554      1.837.874        46.481      1.851.254        59.861    1.865.058        73.665
Goes                        2.678.535    2.687.121         8.586      2.718.070        39.534      2.737.858        59.323    2.758.273        79.738
Hulst                       1.873.045    1.893.064        20.020      1.914.867        41.823      1.928.808        55.764    1.943.190        70.146
Kapelle                       778.505      791.620        13.115        800.737        22.233        806.567        28.062      812.581        34.076
Middelburg                  3.002.612    3.066.395        63.783      3.101.712        99.100      3.124.294       121.682    3.147.590       144.978
Noord-Beveland                840.327      863.840        23.514        873.790        33.463        880.151        39.824      886.714        46.387
Reimerswaal                 1.461.232    1.492.518        31.286      1.509.707        48.475      1.520.699        59.467    1.532.038        70.806
Schouwen-Duiveland          2.796.536    2.862.232        65.696      2.895.197        98.661      2.916.275       119.740    2.938.020       141.485
Sluis                       2.287.502    2.357.095        69.593      2.384.242        96.740      2.401.600       114.098    2.419.508       132.006
Terneuzen                   4.190.096    4.237.992        47.896      4.286.802        96.706      4.318.012       127.916    4.350.209       160.113
Tholen                      1.835.603    1.848.714        13.110      1.870.006        34.403      1.883.620        48.017    1.897.665        62.062
Veere                       1.884.514    1.971.830        87.316      1.994.540       110.026      2.009.062       124.548    2.024.042       139.528
Vlissingen                  2.961.952    3.011.284        49.331      3.045.965        84.013      3.068.141       106.189    3.091.019       129.067

Totaal                     28.381.852   28.900.652       518.800     29.233.510       851.658     29.446.343     1.064.491   29.665.909     1.284.057



Mutaties reserves

In 2021 vindt een onttrekking plaats van € 334.403 aan de algemene reserve voor eenmalige dekking
van het begrotingstekort. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf taakstelling.

In 2021 is een taakstelling opgenomen van € 242.300 in verband met de achterblijvende,
huisvestings- en overheadkosten (= desintegratiekosten). In 2021 vindt nog eenmalige dekking plaats
door een onttrekking aan de reserve meldkamer.


                                                                                                                                                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>1.1.8 Onvoorzien

Wat gaat het kosten: programmabudget ?
                                                        Begroting:   Begroting:   Begroting:   Begroting:
                                                          2021         2022         2023         2024
INC
      Lasten
        380Overige goederen en diensten                     50.000       50.000       50.000       50.000
      Totaal Lasten                                         50.000       50.000       50.000       50.000
Totaal INC                                                  50.000       50.000       50.000       50.000
Totaal Saldo van baten en lasten                            50.000       50.000       50.000       50.000
Totaal Mutaties reserves                                         0            0            0            0
Eindtotaal                                                  50.000       50.000       50.000       50.000
INC= Incidenteel; STR= Structureel

Toelichting

De post onvoorzien bedraagt € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor
onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. Voor de
risico’s die VRZ loopt wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.




                                                                                                       45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Deel 1.2: De paragrafen
1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Afschrijvingstermijnen en vervanging

VRZ houdt bij aanschaf van kapitaalgoederen rekening met het eventueel vervangen van de
kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet
leidt tot hogere, onvoorziene lasten. De kapitaalgoederen worden lineair afgeschreven. De
(maximale) afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de ‘Financiële verordening’ van VRZ en in de
uitgangspunten voor de begroting.

Het is moeilijk om vooraf de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker
wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige
correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de
restwaarde moet er vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het echter ook
voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog
niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging
worden uitgesteld en vooruit worden geschoven.

Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen

De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het
niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van
Brandweer Zeeland. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen ten opzichte van het niveau in de
jaarrekening 2019. De verwachting is dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,5
mln. zullen stabiliseren (prijsniveau 2021 en een rekenrente van 2% voor de financieringsbehoefte).
Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio is destijds
rekening gehouden met een niveau van € 4,2 mln. aan kapitaallasten. Hierop zijn in het verleden
bezuinigingen gerealiseerd in de vorm van een lagere marktrente (2%), verlenging van
afschrijvingstermijnen en de invoer van restwaarden op voertuigen.

    € 6.000.000



    € 5.500.000                             Begroting 2021

                                   Begroting 2020
    € 5.000.000


                       Jaarrekening 2019
    € 4.500.000



    € 4.000.000



    € 3.500.000



    € 3.000.000

                                                             Tekort vanaf
                                                             begroting 2022
    € 2.500.000



    € 2.000.000




                                                      Kapitaallasten      Niveau begroting




De kapitaallasten lopen op door:

                                                                                                 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Vervangingsachterstand en inflatie (over een groot aantal jaren)
Uit een benchmark (2016) is gebleken dat bij VRZ het percentage afschrijvingen ten opzichte van de
vaste activa hoger is dan bij andere regio’s, omdat VRZ relatief veel oude voertuigen in gebruik heeft
met lage of geen boekwaarden. Deze zijn de afgelopen jaren nog niet vervangen in afwachting van
Maatwerk in Brandweerzorg. Op dit moment lopen inkoopprocedures ter vervanging van een groot
aantal brandweervoertuigen. De prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit is nu aanzienlijk
hoger dan de prijs van 17 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn geactiveerd.

Afschaffing BTW-compensatiefonds
De aanschafkosten van het meest van de bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn tot
en met 2013 exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2014 is het BTW-compensatiefonds voor
Veiligheidsregio’s afgeschaft. Het effect van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds op de
afschrijvingslasten is destijds berekend op circa € 100.000 per jaar, waarvoor onvoldoende
compensatie van het Rijk is ontvangen. De compensatie van het Rijk was alleen voldoende voor het
verhogen van de exploitatiebudgetten voor de BTW-component. Als al het (brandweer)materiaal en -
materieel inclusief BTW is geactiveerd zal dit effect niet meer optreden. Bij een gemiddelde
afschrijvingstermijn van ongeveer 11 jaar wordt deze situatie ongeveer rond 2025 bereikt. Het totale
effect op de kapitaallasten bedraagt dan ongeveer € 1,1 mln.

Materieel grootschalig brandweeroptreden
Vanuit het rijk is het rijksmaterieel voor rampenbestrijding in 2013 ‘aan het veld’ geschonken, in
eerste instantie aan het IFV als landelijke ondersteuningsorganisatie. De Veiligheidsregio’s hebben
vervolgens het huidig materieel van het IFV gekregen. Dit bestaat bij VRZ onder andere uit 6
watertransportsystemen en 2 commando-containers, waarvan de levensduur binnenkort is
verstreken. Vervanging is noodzakelijk in de periode 2021 t/m 2024. Dit leidt tot een schoksgewijze
verhoging van de kapitaallasten.

Onderhoud (brandweer)voertuigen en - materiaal

VRZ werkt voor onderhoud met drie servicecentra, gepositioneerd in Terneuzen (kazerne Koegors),
Middelburg (kazerne Stromenweg) en Borssele (kazerne Quistenburg). De servicecentra voeren
beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding
etc. Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-repressieve kleding,
verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de servicecentra’s gepositioneerd.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                                   Realisatie       Programma          Programma
                                                     2019          begroting 2020     begroting 2021
 Onderhoud voertuigen en materiaal                 1.128.613           923.400           961.300
 Investeringsplan
 Werkplaatsinrichting servicecentra                 37.302             68.515             50.000
 Totaal                                            1.165.915           991.915          1.011.300

Onderhoud kantoren VRZ (Middelburg, Goes, Borssele, Terneuzen)

VRZ is sinds januari 2017 eigenaar van het kantoor Segeerssingel 10 te Middelburg. Hierin is tot
medio 2020 ook de Meldkamer Zeeland gehuisvest. In 2019 zijn nieuwe ontwikkelingen naar voren
gekomen, waardoor bezinning op huisvesting plaatsvindt. Een aantal scenario’s worden uitgewerkt.
In het kader van het onderzoek naar de samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD is voortgang op het
huisvestingdossier tijdelijk ‘on hold’ gezet. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent samenwerking
wordt dit dossier weer opgepakt.

                                                                                                       47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Er is in 2021 nog wel een bedrag van € 0,8 mln. voorzien voor verbouwing. Het gebouw plus de
verbouwingskosten worden in 25 jaar afgeschreven zonder rekening te houden met een restwaarde.
Uiteindelijk resteert de waarde van de grond op de balans. In de begroting 2021 is voor onderhoud
een totaalbedrag van € 70.500 opgenomen.

Daarnaast bevinden zich op de kazernes Middelburg Stromenweg, Goes Oranjeweg, Borssele
Quistenburg en Terneuzen Koegors kantoren van de VRZ.

Onderhoudskosten kantoren VRZ (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                                                     Realisatie           Programma               Programma
                                                                       2019              begroting 2020          begroting 2021
 Gebruikers- en eigenaarsonderhoud                                    47.776                 82.500                  70.500
 Segeerssingel 10 Middelburg
 Investeringsplan
 Kantoormeubilair                                                      72.580                     0                     0
 Aanpassingen Segeerssingel 1015                                          0                       0                  730.880
 Totaal                                                               120.356                  82.500                801.380

Onderhoud en vervanging brandweerposten

Het eigendom van de brandweerposten en het beheer daarvan is in 2013 niet aan VRZ overgedragen.
Voor alle brandweerposten is een verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud
afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde demarcatielijst
vastgesteld. Hierbij geldt dat het (gebruikers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom
“VRZ” opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ. De kosten voor onderdelen die wortel- en
nagelvast zijn, zijn voor rekening van de gemeenten. De kosten voor de losse inventaris zijn voor
rekening van VRZ. De bestaande inventaris is in 2013 ‘om-niet’ overgedragen aan VRZ. Voor de
vervanging is dus geen financiële ruimte overgedragen. Hiervoor is € 25.000 per jaar voorzien (op het
investeringsplan). Afschrijving zal plaatsvinden in 10 jaar.

In de Notitie Huisvesting brandweerposten, die op 1 maart 2018 in het AB is vastgesteld, zijn de
uitgangspunten voor oprichting en vervanging vastgesteld. Indien binnen een gemeente
brandweerposten worden gesloten of nieuwe brandweerposten worden opgericht, dan zijn de
investeringslasten in eerste instantie voor de betreffende gemeente. De gemeente brengt daarbij de
kapitaallasten in die de gemeente ook in de begroting zou (moeten) verwerken voor het vervangen
van de bestaande brandweerpost. Een nieuwe brandweerpost heeft minimaal twee uitrukdeuren of
verlengde diepte. Indien (een) extra deur(en) of verlengde diepte noodzakelijk is/zijn voor regionaal
materieel van de basis brandweerzorg, dan zijn de kosten voor:

a) individuele gemeente, bij een gelijke situatie;
b) alle gemeenten, indien meer uitrukdeur(en) gewenst zijn dan in de huidige situatie;
c) als er sprake is van frictiekosten vindt hierover overleg plaats tussen partijen.




15   Investeringen in de huisvesting volgen op besluitvorming op het onderzoek naar de samenwerking VRZ, GGD, RUD.

                                                                                                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Onderhoudskosten brandweerposten (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
                                                                  Realisatie           Programma              Programma
                                                                     2019             begroting 2020         begroting 2021
 Gebruikersonderhoud brandweerposten                               135.268               117.500                119.700
 Eigenaarsonderhoud Stadsgewest                                     69.156                70.000                 71.000
 Vlissingen-Middelburg16
 Investeringsplan
 Vervanging inventaris brandweerposten                              25.785                  25.000                 25.000
 Inventaris nieuwe kazerne Rilland                                     0                    60.000                    0
 Inventaris nieuwe kazerne Goes-West                                   0                       0                   65.000
 Inventaris nieuwe kazerne Heinkenszand                                0                    60.000                    0
 Totaal                                                            230.209                 332.500                278.500




16 Na onderzoek is gebleken dat de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-Vlissingen (SGB) abusievelijk het volledige
onderhoudsbudget, bedoeld voor zowel het eigenaarsonderhoud en het gebruikersonderhoud, heeft overgedragen aan VRZ. Afgesproken
is dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in rekening gebracht mag worden bij VRZ. Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd.

                                                                                                                                49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

Visie en kernwaarden VRZ
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven zal in de loop van 2020 het nieuwe beleidsplan worden
opgesteld. Afhankelijk van de ambities in dit beleidsplan wordt eventueel de (meerjaren)begroting
2021 bijgesteld.

Organisatie
Naar aanleiding van het in 2017 uitgebrachte onderzoeksrapport ‘Samen kunnen en moeten we
beter” over de organisatie en het daaropvolgende plan van aanpak ontwikkeltraject Emergo is de
verdere ontwikkeling van de organisatie ingezet. Daaruit is voortgekomen dat na pensionering van
hoofd bedrijfsvoering besloten is deze functie niet meer in te vullen. De onderdelen HRM,
Bestuursondersteuning/directiestaf, ICT, Facilitair en Financiën zijn toegevoegd aan de span of
control bij de directeur, manager brandweer en manager risico- en crisisbeheersing. Afdelingen die in
de dagelijkse praktijk al dicht bij de primaire processen werken, zijn formeel bij deze processen
gepositioneerd en worden aangestuurd door de desbetreffende managers. Verdere uitwerking moet
nog plaatsvinden in de loop van 2020. In 2021 wordt volledig gewerkt conform deze
ordeningsprincipes

Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 1 januari 2021.
Vanaf 2021 moeten naast gemeenten ook gemeenschappelijke regelingen een
rechtmatigheidsverantwoording afgeven.
Een rechtmatigheidsverantwoording is een verantwoording van het DB aan het AB waarin ze
aangeeft dat de organisatie rechtmatig heeft gehandeld. Rechtmatig handelen is handelen conform/
voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om financiële rechtmatigheid. De accountant gaf
tot en met 2020 een verklaring af over getrouw beeld en financiële rechtmatigheid. Dat laatste komt
nu bij DB te liggen. De accountant geeft vanaf 2021 een verklaring af over het getrouw beeld inclusief
getrouw beeld bestuur verantwoording. Hierbij wordt meer gesteund op de verbijzonderde interne
controle. Het jaar 2020 wordt benut om de organisatie en interne beheersing zodanig in te richten
dat het afgeven van deze verantwoording door het Dagelijks Bestuur mogelijk is. Bij de voorbereiding
wordt samengewerkt met de Zeeuwse Gemeenten en andere gemeenschappelijke regelingen.
Daarnaast vindt ook landelijke samenwerking plaats tussen veiligheidsregio’s om het afgeven van
een rechtmatigheidsverantwoording mogelijk te maken.

Doelmatigheid
In 2021 vindt implementatie plaats van aanbevelingen uit een doelmatigheidsonderzoek van
controllers van Zeeuwse gemeenten in het tweede halfjaar 2020.

Mandaatregeling
In 2020 wordt de vigerende mandaatregeling geëvalueerd. Na evaluatie zal naar verwachting een
herziening van een aantal mandaten worden doorgevoerd die meer aansluiten bij de
verantwoordelijkheden van medewerkers, teamleiders, managers en directie.

Samenstelling MT
Het MT neemt op basis van bovenstaande ordeningsprincipes de aansturing op een meer strategisch
niveau voor haar rekening. Het MT bestaat uit de directeur/ commandant brandweer, manager risico
en crisisbeheersing, manager brandweer. Ieder MT lid heeft daarbij de verantwoordelijkheid om als
portefeuillehouder en aanspreekpunt voor een onderdeel van bedrijfsvoering (HRM, financiën,
facilitair en I&A) te fungeren.




                                                                                                    50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Organogram
Vanaf 2018 ziet de organisatie er als volgt uit:



                                                                  Bestuur


                                                          Commandant Brandweer/                      Directeur GHOR
                                                             Bestuurssecretaris


                                                Control & Audit                                Coördinerend gem.
                                                                                                   secretaris




                                    Gemeenschappelijke
                                                                                      Risico- en
       Brandweerzorg                Meldkamer (weg per
                                                                                  Crisisbeheersing
                                        juni 2020)




       Cluster-                          Directiestaf                                                  Crisisbeheersing
   commandanten
    Bevelanden /
       Tholen,                              HRM                                                              GHOR
     Walcheren /
     Schouwen-
                                          Financiën
     Duiveland,                                                                                         Bevolkingszorg
      Zeeuws-
     Vlaanderen
                                           I&A
                                                                                                      Risicobeheersing ITR

   Operationele
   Voorbereiding                          Facilitair
                                                                                                     Risicobeheersing WWR


  Vakbekwaam- heid




     Materieel
     Techniek
     Logistiek




                                                                                                                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Investeren in bedrijfsvoering
VRZ investeert in de deskundigheid van haar medewerkers en de kwaliteit van haar bedrijfsvoering.
Onder andere HRM, financiën, facilitair, ICT, bestuursondersteuning en leveren een belangrijke
bijdrage aan een effectieve uitvoering van de kerntaken en verdere optimalisering van primaire
processen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de uitwisseling van informatie binnen de VRZ en met
partnerorganisaties en burgers, ook door slim gebruik te maken van technologie.

In 2020 wordt gestart om meer om in de breedte meer gevoel te krijgen bij het gezamenlijk zorg
dragen voor een gedegen planning & control cyclus. Na de eerste bestuursrapportage worden de
uitkomsten plenair binnen het teamleidersoverleg besproken waardoor snel en adequaat kan
worden geanticipeerd op nodige bijsturing van budgetten. In 2021 zal dit structureel worden ingebed
in de P&C cyclus.

VRZ ambieert een geïntegreerd informatielandschap met een gevalideerde informatievoorziening,
waarbij gebruik wordt gemaakt van eenmalig registreren, meervoudig gebruik. Met andere woorden,
een overzichtelijk en efficiënt informatielandschap waarbij dubbele, foutieve, handmatige
administratieve verwerkingen worden voorkomen. Tevens is het een strategische doelstelling om de
beheerslast binnen ICT te verlagen door het Cloudificeren van informatiesystemen. Om dit te
realiseren wil VRZ een branche specifieke ERP-oplossing Europees aanbesteden. ERP heeft als doel
om verschillende bedrijfsvoeringsprocessen te integreren en te automatiseren binnen één systeem.
ERP kan worden gerealiseerd doormiddel van één volledig geïntegreerd systeem voor (bijna) alle
bedrijfsvoering processen óf een gecombineerd applicatielandschap centraal ondergebracht in één
portaalfunctie.

Samenwerking
Vanaf 2018 worden samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering tussen VRZ en
GGD onderzocht. Zowel VRZ als GGD hebben een beperkte omvang op het gebied van
bedrijfsvoering, waardoor onder andere de kwaliteit, kosten, continuïteit, slagkracht en het behoud
van medewerkers onder druk staat. Belangrijke redenen voor de voorgenomen samenwerking zijn
dat zowel VRZ als GGD relatief kleine organisaties zijn en dat de slagkracht door samenwerking wordt
versterkt. Ook kan worden gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en kan
gezamenlijk aanbesteden kosten besparen en samenwerking bevorderen.

Eind 2019 is een onderzoek gestart naar de samenwerking op het gebied van samenwerking op
operationeel gebied tussen RUD, GGD en VRZ. Hiervoor is eind 2019 een verkennend onderzoek
gestart bij de besturen van de bovenstaande gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast wordt in
2020 gestart met een verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen VRZ en de GGD op het
gebied van bedrijfsvoering. In de loop van 2020 zal hier meer zekerheid over worden verstrekt.

Huisvesting hoofdlocatie
Het pand (Segeerssingel 10) is in 2016 aangekocht vanwege de afloop van het huurcontract en de
zeer hoge huurkosten. Tevens was een taakstelling aanwezig om te besparen op de huisvesting. In
2018 is geïnvesteerd in een vernieuwd Regionaal Crisis Centrum. In 2019 zijn nieuwe ontwikkelingen
naar voren gekomen, waardoor bezinning op huisvesting plaatsvindt. Een aantal scenario’s worden
uitgewerkt. In het kader van het onderzoek naar de samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD is
voortgang op het huisvestingdossier tijdelijk ‘on hold’ gezet. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent
samenwerking wordt dit dossier weer opgepakt.




                                                                                                   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Medewerkers

 Speerpunt     Wat willen we bereiken?        Wat gaan we daarvoor doen in      Indicatoren
                                              2021?
 Medewerkers   Medewerkers zijn meer          Opzetten strategische             In 2020 is gestart met de notitie
               daadkrachtig, flexibel en      personeelsplanning.               “Strategische
               verbindend. Zij zitten op de                                     personeelsplanning”. We
               juiste plaats                                                    beginnen met de ISST in beeld
                                                                                te brengen inclusief
                                                                                competenties en vaardigheden.
                                                                                Eind 2021 is de ISST voor de
                                                                                hele organisatie in beeld
                                                                                gebracht.
               De arbeidsveiligheid van de    De wettelijke eisen m.b.t. RI&E   De veiligheid van de
               medewerkers wordt              opvolgen. Het plan van aanpak     medewerkers is geborgd
               geborgd via het nemen van      behorend bij de RI&E              blijkend uit een geactualiseerde
               maatregelen op punten die      actualiseren.                     RI&E, goedkeuring door de
               voortvloeien uit structurele                                     Inspectie SZW (de meest
               toepassing van de RI&E.                                          recente goedkeuring is in
                                                                                december 2016 verleend). Het
                                                                                AMS systeem is
                                                                                geïmplementeerd en de daaruit
                                                                                voortkomende analyses zijn
                                                                                gebruikt ter verbetering




                                                                                                                    53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>1.2.3 Paragraaf Financiering

Inleiding
De paragraaf financiering is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden. De
treasuryfunctie heeft tot doel tegen gunstige condities en tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien
in de benodigde financieringsmiddelen en daarbij risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten en beperken.
In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld
en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en derivaten
decentrale overheden (Ruddo) zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico’s bij het hanteren
van financiële derivaten en het uitzetten van overtollige middelen.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een instrument om de renterisico’s op de netto vlottende schuld en bedraagt
voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal. Voor VRZ bedraagt de limiet:

Berekening kasgeldlimiet                                                    2021
Omvang van de begroting op 1 januari 2021                           € 38.834.655
Kasgeldlimiet in procenten van de omvang                                  8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag                                              € 3.184.442
Totaal netto vlottende schuld, 31-12-2019                           -€ 6.832.281
Ruimte                                                              € 10.016.723

Het positieve saldo zal naar verwachting de komende jaren ingelopen worden door aflossingen op de
langlopende schuld, een toename van de activa, een afname van de vooruitontvangen subsidies en
een afname van de bestemmingsreserves.

Renterisico op langlopende schuld
Evenals bij de korte schuld is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van VRZ als gevolg
van renteschommelingen bij lange financiering een belangrijk uitgangspunt. Om de effecten van deze
schommelingen te beheersen is in de wet Fido de renterisiconorm opgenomen. Deze heeft het doel
renterisico's op de vaste schuld te beheersen door het aanbrengen van een spreiding in de looptijden
van de leningenportefeuille. Door onze langlopende financiering te realiseren binnen de kaders van
de renterisiconorm wordt het renterisico van de langlopende schuld op verantwoorde wijze
beheerst.

Berekening renterisiconorm                      2021             2022             2023             2024
Begrotingstotaal                        € 36.834.655     € 36.569.810     € 36.763.643     € 36.983.209
Percentage regeling                             20%              20%              20%              20%
Renterisiconorm                          € 7.366.931      € 7.313.962      € 7.352.729      € 7.396.642

                                                2021             2022             2023             2023
Renteherziening op vaste schuld o/g               €0               €0               €0               €0
Aflossingen                              € 2.913.804      € 3.233.804      € 3.783.804      € 3.783.804
Renterisico                              € 2.913.804      € 3.233.804      € 3.783.804      € 3.783.804
Renterisiconorm                          € 7.366.931      € 7.313.962      € 7.352.729      € 7.396.642
Ruimte onder renterisiconorm             € 4.453.127      € 4.080.158      € 3.568.925      € 3.612.838
Overschrijding renterisiconorm                    €0               €0               €0               €0




                                                                                                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                    Leningenportefeuille
                             Looptijd
Leningnummer Hoofdsom        in jaren Opnamedatum             Rente
40.108634     6.000.000,00           7    8-10-2013           1,6600%
40.110820     3.100.000,00          25    20-1-2017           1,3000%
40.110839     4.000.000,00          15    15-9-2017           1,0700%
40.110882     2.000.000,00          15     2-1-2020           1,6700%
40.110883     2.000.000,00          15     2-1-2019           1,4500%
40.111707    20.000.000,00          17    14-2-2018           1,2230%

Uitzettingen
Het (eventuele) positieve saldo op de bank wordt dagelijks afgeroomd door het Ministerie van
Financiën in het kader van ‘het schatkistbankieren’. Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is
op 15 december 2013 van kracht geworden. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden,
dus ook VRZ, om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord
‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor
de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om
leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan
schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling
van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere
decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden.

Financiering
We maken onderscheid tussen financiering en dekking. Bij financiering gaat het om de vraag hoe we
aan onze financiële middelen komen. Bij dekking gaat het om de vraag hoe we middelen kunnen
aanwenden om de begroting sluitend te houden. De financieringsbehoefte bepalen we aan de hand
van de uit te voeren investeringen en projecten, mutaties in de reserves en voorzieningen en
aflossingen op de lopende leningen afgezet tegen de afschrijvingen en de al aangetrokken
geldleningen.

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën
(wet HOF). Deze wet bepaalt onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een
gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee
worden de tekorten van gemeenten of provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de
berekening van het begrotingstekort, dat volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag
bedragen (zie 2.3.2 Geprognosticeerd EMU-saldo).




                                                                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                              2020         2021         2022             2023         2024

Liquide middelen 1/1                         12.995.076   7.183.293    -1.896.218       -2.153.308   -2.078.965

Investeringsplan                             -7.605.295   -8.911.180   -5.832.720       -7.564.920   -7.281.250
Afschrijvingen                                3.340.524    3.377.376    3.864.634        3.978.267    4.075.833

Mutatie Eigen vermogen                         -933.208    -631.903      -55.200          -55.200      -55.200
Mutatie Voorzieningen                                 0           0            0                0            0

Nieuwe lening                                 2.000.000            0            0                0            0
Aflossingen                                  -2.613.804   -2.913.804   -3.233.804       -3.783.804   -3.783.804

Liquide middelen 31/12                        7.183.293   -1.896.218   -7.153.308       -9.578.965   -9.123.386

Financieringsbehoefte                                0            0    5.000.000        7.500.000    7.000.000

Totaal                                        7.183.293   -1.896.218   -2.153.308       -2.078.965   -2.123.386

Rente (kort) over financieringsbehoefte              0            0            0                0            0
Rente (lang) over financieringsbehoefte              0            0       50.000          175.000      320.000
Planningsoptimisme                                   0            0      -27.000          -30.000      -30.000
Totaal                                               0            0       23.000          145.000      290.000


Renteschema
In onderstaand schema geven we inzicht in de rentelasten van externe financiering, het
renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

   Renteschema 2021:
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering                                   €      326.800
b. De externe rentebasten over de korte en lange financiering              -/-                  €          -
   Saldo rentelasten en rentebaten                                                              €      326.800

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend       -/-         €      -
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld
    moet worden toegerekend                                             -/-         €      -
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke
    lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het
    betreffende taakveld moeten worden toegerekend                      +/+         €      -
    Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

d1. Rente over eigen vermogen                                              +/+                  €          -
d2. Rente over voorzieningen                                               +/+                  €          -
    Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                  €      326.800

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                      -/-                  €      326.800

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                      €            -




                                                                                                                 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de
beheersing van risico’s. Het spectrum van veiligheidsregio’s vormt hierop geen uitzondering.
Risicomanagement is daarom een vast onderdeel van goed bestuur (Good Governance) en een
belangrijk middel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Een aantal oorzaken voor de
toenemende aandacht ligt in rampen (zoals o.a. in Moerdijk en Fukushima) die hebben
plaatsgevonden.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is de ‘notitie Risicomanagement
en weerstandsvermogen’ vastgesteld. Hierin is het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de
risico’s aangegeven. De notitie is ook in 2021 nog steeds actueel. In deze notitie worden de termen
risico’s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd:

       Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate VRZ in staat is om omvangrijke
        tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het
        gaat daarbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare
        (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en de
        risico’s.

       Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren,
        bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te
        voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet
        begroot zijn.

Een nuttig instrument om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en tegelijkertijd
organisatiedoelstellingen te realiseren is risicomanagement. Het managen van risico’s geeft geen
garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet (meer) zullen optreden, maar het geeft de
organisatie wel tools om zich bewust te worden en blijven van mogelijke risico’s en middels
beheersmaatregelen te anticiperen op het plaatsvinden ervan.

Naast de interne behoefte om risico’s in beeld te hebben en te beheersen is er ook vanuit het Rijk
wetgeving opgelegd omtrent risico’s. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV) wordt in artikelen 9 en 26 gesteld dat in ieder geval in de begroting en de
jaarrekening een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen. In deze
paragraaf worden ten minste opgenomen:

       een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
       een inventarisatie van de risico's;
       het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV omschreven als “de middelen en
mogelijkheden waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te
dekken”. Volgens de notitie weerstandsvermogen en risicomanagement wordt de beschikbare
weerstandscapaciteit bepaald aan de hand van:

       de algemene reserve(s)
       de post onvoorzien


                                                                                                      57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Aanvullend is vanuit de VZG bepaald dat het onbestemde deel van de bestemmingsreserves onder
beschikbare weerstandscapaciteit wordt gerangschikt.

De post onvoorzien bedraagt € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor
onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven.

In de begroting 2021 is het uitgangspunt op basis van de concept-jaarrekening 2019 dat de algemene
reserve van VRZ eind 2019 een saldo zal hebben van € 1.490.829.

Op basis van richtlijnen van de VZG bedraagt het onbestemde deel in de bestemmingsreserves in de
begroting 2021 naar verwachting eind 2024 € 71.649 in de reserve transitie en € 387.637 in de
reserve meldkamer, totaal € 459.286. Dit bedrag is meegenomen in de beschikbare
weerstandscapaciteit, waarbij wordt opgemerkt dat de reserve meldkamer vanaf 2020 wordt ingezet
om incidentele frictiekosten en tijdelijk structurele desintegratiekosten af te dekken, die ontstaan bij
de afbouw van kosten van de meldkamer. VRZ heeft van het Ministerie van J&V voor dit doel, als
onderdeel van de zogenaamde ‘package-deal’, in 2018 een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen.
Dit bedrag is toen toegevoegd aan de reserve meldkamer. Het uiteindelijke saldo van de reserve zal
pas duidelijk zijn als de overdracht van de GMZ volledig is afgerond.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee begin 2021 naar verwachting:

                                    Algemene reserve            € 1.490.892
                                    Post onvoorzien             €    50.000
                                    Bestemmingsreserves
                                     (onbestemd eind 2024)         € 459.286
                                     Totaal                      € 2.000.178

In 2021 is een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van € 334.403 ter dekking van het
begrotingstekort. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee eind 2021 naar
verwachting:

                                    Algemene reserve            € 1.156.489
                                    Post onvoorzien             €    50.000
                                    Bestemmingsreserves
                                     (onbestemd eind 2024)         € 459.286
                                     Totaal                      € 1.665.775

Benodigde weerstandscapaciteit
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit
afgezet worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s die VRZ loopt zijn bepalend
voor de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde
weerstandscapaciteit te bepalen is het noodzakelijk de risico’s te voorzien van een kwantificering van
zowel kans als financiële gevolgen. Door de maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar
op te tellen ontstaat een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Immers, het is vrijwel
zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich
daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen. Een aantal risico’s is qua omvang en
waarschijnlijkheid niet in te schatten.



      Risico’s                                          Kans op         Impact          Benodigde
                                                       optreden in       2021           weerstands-


                                                                                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                      2021 in %                   capaciteit 2021
01   Later of niet realiseren van de restant taakstelling 2020 en        50%          76.000           38.000
     2021 (zie pva taakstelling) ad € 76.000 en € 191.116.               50%         191.116           95.600
02   In de begroting is uitgegaan van loonstijging van 2,5 % cfm         50%         226.000          113.000
     vzg norm. De VZG norm wordt vergoed via de gemeentelijke
     bijdragen. De werkelijke loonstijging, als gevolg van de cao-
     onderhandelingen, kan hiervan afwijken. Bv. 3,5% over
     € 22.600.000. verschil nacalculatorisch is dan 1% nadeel
03   Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht        50%         100.000          50.000
     eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als
     eigenrisicodrager voor de WW betaalt VRZ de kosten van de
     WW-uitkering, als (ex)-werknemers werkloos worden
04   Risico dat de bijdrage voor het project Externe Veiligheid          50%          98.600          49.300
     (BEVI) na 2020 niet meer wordt ontvangen
05   Risico dat de bijdrage van North Seaports (Maritieme                50%         175.000          87.500
     Veiligheid) na 2020 niet meer wordt ontvangen
06   Risico dat de bijdrage van NV Westerscheldetunnel                    5%          75.000           3.750
     (tunneltraining) na 2020 niet meer wordt ontvangen
07   Claims agv implementatie nieuwe wetgeving zoals de AVG.             50%         100.000          50.000
     De bewaker hiervan is de autoriteit persoonsgegevens en
     deze heeft de mogelijkheid om grote boetes op te leggen (tot
     ca 4% jaaromzet)
08   Risico dat de feitelijke kosten van de exploitatie van de           50%          50.000          25.000
     gezamenlijke meldkamer Zeeland-Brabant op basis van
     nacalculatie tijdelijk nog hoger zijn dan begroot
09   Risico op hogere kosten vrijwilligers indien meerdere grote         25%         175.000          44.000
     incidenten in een jaar voorkomen
10   Uitval in die gevallen waarin slechts één persoon bepaalde          50%         150.000          75.000
     werkzaamheden verricht (inhuur tbv vervanging van één
     persoon)
11   Uitval ICT servers of diensten door derden                          40%          75.000          30.000
12   Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de Wet         10%          75.000           7.500
     Poortwachter
13   Stijging brandstofprijzen met als risico extra financieel           10%          40.000           4.000
     nadeel. Impact is gekwantificeerd op basis van een
     prijsstijging van ca 15%
14   IFV, risico op hogere kosten voor vrz                               25%          40.000          10.000
15   Rentestijging tbv financieringsbehoefte in 2022 voor             Nvt in 2021   Nvt in 2021     Nvt in 2021
     investeringen waarvoor nog geen lening is afgesloten. In 2021
     is er geen financieringsbehoefte
16   Risico op juridische procedures, onder andere bij                   10%         200.000          20.000
     aanbestedingstrajecten en arbeidsgeschillen
17   Zoals in de tussenevaluatie Maatwerk is vermeld vormt het           50%         150.000          75.000
     vergroten van de beschikbaarheid van vrijwilligers een
     aandachtspunt de komende jaren. Het risico op uitstroom
     van brandweervrijwilligers (verloop), meer dan
     verwacht/gemiddeld, zou als gevolg extra kosten voor
     wervingscampagnes en opleidingen kunnen hebben, om de
     posten op sterkte te houden. Impact is gebaseerd op een
     extra externe opleiding Manschap A voor 12 cursisten
     (€ 150.000)
18   Naar verwachting wordt in de loop van 2020 duidelijk                50%        1.479.990      740.000
     wanneer de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren van
     kracht wordt voor brandweerpersoneel. Deze wet zorgt
     ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde
     arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het
     bedrijfsleven en op grond van een arbeids-overeenkomst
     werkzaam zijn. De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de
     WnRA kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde van
     vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau
     overleg plaats over de gevolgen en implementatie van deze
     wet. Impact wordt geschat op ca. 30 % van totaalbedrag
     vrijwilligersvergoedingen (grove schatting). Naar schatting is
     minimaal 1 a 2 jaren gemoeid met implementatie.
     Voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een impact
     voor 2021. De jaren erna kan ditzelfde risico zich eveneens in
     deze vorm voordoen
19   Landelijk gezien bestaat het volgende risico bij alle               10%         200.000          20.000
     veiligheidsregio’s: in 2019 is gebleken dat een aantal jaren


                                                                                                                    59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>      geleden blusmiddelen zijn aangeschaft waarvan vast is
      komen te staan dat de materialen niet aan alle wettelijke
      eisen voldoen. Landelijk wordt gewerkt aan alternatieven.
      VRZ heeft inmiddels maatregelen getroffen om passende
      middelen in te zetten bij de diverse brandsoorten. Het risico
      bestaat onder meer dat de blusmiddelen moeten worden
      vervangen (kostenpost van ca. € 200.000)
 20   Risico op een lagere rijksbijdrage (BDUR) als gevolg van             50%         50.000             25.000
      ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven in Nederland in
      relatie tot Zeeland
 21   Overschrijding van de belastingvrije ruimte WKR met als risico       25%         60.000             15.000
      loonheffing verschuldigd te zijn over het bedrag van de
      overschrijding
 22   De aanleg en onderhoud van primaire                                  PM           PM                 PM
      bluswatervoorzieningen is de verantwoordelijkheid van
      gemeenten. Bij niet voldoende aanwezigheid van primaire
      bluswatervoorzieningen loopt VRZ operationeel risico en
      daardoor imagoschade en/ of claims van derden
 23   In 2020 zal een aanbesteding plaatsvinden van de                     PM           PM                 PM
      wagenparkverzekeringen met mogelijk gevolgen voor de
      verzekeringskosten. Op basis van signalen uit de markt is er
      rekening gehouden met een kostenstijging. Door het mogelijk
      toetreden tot de verzekeringsmarkt van enkele andere
      partijen, is het nog niet duidelijk hoe de premies zich gaan
      ontwikkelen. Besluitvorming over verzekeren op WA of
      Allriskbasis zal plaatsvinden in 2020 op basis van evaluatie
      van het “tussenjaar” 2020
                                                                                       Totaal            1.577.650


Beoordeling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot
de financiële positie. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

                                                            Beschikbare weerstandscapaciteit
Deze uitkomst wordt gepresenteerd in de vorm van een ratio: Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de financieel berekende risico’s in de begroting 2021 is de ratio weerstandsvermogen
begin en eind 2021:

Begin 2021:        Beschikbare weerstandscapaciteit                    =         € 2.000.178    = 1,27
                   Benodigde weerstandscapaciteit                      =         € 1.577.650

Eind 2021:         Beschikbare weerstandscapaciteit                    =         € 1.665.775    = 1,06
                   Benodigde weerstandscapaciteit                      =         € 1.577.650

Op basis van de gehanteerde normeringsystematiek door VRZ wordt het weerstandsvermogen van
VRZ zowel begin 2021 als eind 2021 als “voldoende” geclassificeerd (was matig respectievelijk
onvoldoende in 2020 en 2019). Indien de risico’s daadwerkelijk (cumulatief) optreden, kan dit
mogelijk wel leiden tot een negatief resultaat.

In de Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen is een maximum bepaald aan het aan te
houden weerstandsvermogen. Inmiddels is de gemeenschappelijke regeling 2017 VRZ vastgesteld.
Conform de VZG-richtlijn is hierin opgenomen artikel 25 : “Veiligheidsregio Zeeland vormt een
reserve ten laste van de gemeentelijke bijdragen aan de uitvoeringskosten tot maximaal 5% van de
jaaromzet, inclusief de bijdrage van de deelnemers.” Dat betekent voor 2021 een maximale reserve
van 5 % van € 36.834.655 = € 1.841.733. De beschikbare weerstandscapaciteit is begin 2021 hoger
dan de maximaal toegestane weerstandscapaciteit. Hierbij worden de volgende kanttekeningen



                                                                                                                     60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>gemaakt, op basis waarvan een afbouw van de weerstandscapaciteit op dit moment niet verstandig
wordt geacht:

   - Er is in 2021 een onttrekking voorzien aan de algemene reserve van € 334.403, waardoor de
     beschikbare weerstandscapaciteit eind 2021 onder de maximaal toegestane
     weerstandscapaciteit zakt
   - Het onbestemde deel eind 2024 van de reserve meldkamer is volgens richtlijnen van de VZG
     meegenomen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, maar nog niet
     duidelijk is wat de exacte financiële gevolgen van de overdracht van de meldkamer zullen zijn en
     of het nu getoonde onbestemde deel van deze bestemmingsreserve nog nodig zal zijn voor deze
     financiële afwikkeling. Dit wordt de komende jaren duidelijk.
   - Er is er nog sprake van een structurele taakstelling en een structureel begrotingstekort in de
     meerjarenbegroting
   - Er is nog sprake van een groot structureel risico in de vorm van de Wnra.

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van VRZ ten opzichte van de eigen
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen
op de exploitatie.




Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in-
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte
leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen is voor VRZ gelijk aan de netto schuldquote (zie bovenstaande tabel).

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin VRZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het
balanstotaal. Het eigen vermogen van VRZ bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

  Solvabiliteitsratio                                         2021
  (bedragen x € 1.-)                                     Begroting
A Eigen vermogen (cf art 42 BBV)                         2.815.782 Balans per 1-01-2021
B Balanstotaal                                          36.635.880 Balans per 1-01-2021
                                                            7,69%


Structurele exploitatieruimte
VRZ beschikt niet over structurele exploitatieruimte.


                                                                                                   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>1.2.5 Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn in het Besluit ‘Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten’
gedefinieerd als: privaat- of publiekrechtelijke organen, waarin de provincie of gemeente (c.q.
Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie
kan worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent.




                                                                                                  62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>1.2.6 Paragraaf Taakstelling

De programmabegroting 2020 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele
taakstelling. De afgelopen jaren hebben we al stevig ingezet op het verminderen van structurele
uitgaven. In de begroting 2020 was het met huidige koers en beleid niet mogelijk om deze sluitpost
structureel om te buigen. In 2021 zorgt onder meer het vertrek van de meldkamer voor nieuwe
achterblijvende desintegratiekosten, waardoor deze post vanaf dat jaar oploopt ten opzichte van
2020. Het bestuur heeft VRZ opdracht gegeven om de (meerjarige) sluitpost in de begroting 2020 als
taakstelling te realiseren.

                                                         2021        2022        2023         2024
 Taakstelling begroting 2020                            -806.066   -737.766     -783.616    -783.616


 Plan van aanpak taakstelling: maatregelen
 Personeel
 Formatieve maatregelen                                 128.300     260.800     260.800     260.800
 Kwalitatieve boventalligheid oplossen                  111.900     164.000     210.900     306.850
 Uitloopschalen                                         -48.000     -88.000     -163.000    -260.000
 Invulling vacatures na gemiddeld 2 maanden             80.000      80.000       80.000      80.000
 Niet invullen snippervacatures                         55.700      55.700       55.700      55.700
 STOOM
 Reductie nodeloze uitrukken 2018/2019 (STOOM)          42.750      42.750       42.750      42.750
 Meldkamer
 Desintegratiekosten vertrek GMZ: onttrekking reserve   242.300        0           0           0
 meldkamer
 Subtotaal maatregelen                                  612.950     515.250     487.150     486.100


 Totaal                                                 -193.116   -222.516     -296.466    -297.516


Plan van aanpak taakstelling: maatregelen

Formatieve maatregelen
Aanpassingen in de formatie en bezetting leiden tot een besparing van € 76.500 in 2020 oplopend
naar € 260.800 in 2023. In 2020 wordt bezien welke formatieve maatregelen verder kunnen worden
genomen.

In 2020 wordt gemonitord op welke wijze het aanbod adviesverzoeken voor risicobeheersing zich
ontwikkeld. Vanaf half 2019 is voor 2 fte’s tijdelijk extra gemeentelijke bijdragen ontvangen om te
kunnen voldoen aan de adviesverzoeken vanuit de gemeenten. Eind 2020 wordt bezien hoe deze
vraag zich ontwikkelt en wat dat betekent voor de formatie binnen risicobeheersing

Bij de vorming van VRZ in 2012 is een Sociaal Statuut opgesteld. Inmiddels is de CARUWO herzien/
geactualiseerd en wordt bezien op welke wijze het Sociaal Statuut in 2020 hierop wordt aangepast.
Hierbij nadrukkelijk vermeld dat goed werkgeverschap de constante zorg heeft van VRZ. De mens is
ons grootste kapitaal.

Kwalitatieve boventalligheid oplossen
Kwalitatieve boventalligheid verminderen is in feite de huidige ruimte binnen de personeelsbegroting
waardoor niet wordt “getornd” aan de invulling van ontstane vacatures maar waarbij de vacatures

                                                                                                      63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>worden ingevuld door de salarisschalen die qua functiewaardering daarbij horen. Kwalitatieve
boventalligheid is ontstaan in de jaren 2012 tot en met nu én het gevolg van het herplaatsen van
mensen met hogere salarisschalen op lager gewaarde functies. Om verder naar een gezonde
organisatie toe te groeien is het mogelijk om bij natuurlijk verloop (vertrek op eigen verzoek of
pensionering) de betreffende formatieplaats opnieuw in te vullen met een nieuw aangetrokken
functionaris op het werkelijk gewaardeerde salarisniveau van de vrijkomende functie. In de begroting
2020-2023 zijn 10 personen kwalitatief boventallig.

Als bij vertrek van huidige medewerkers met uitloopschalen, nieuwe medewerkers worden
aangenomen op het werkelijk gewaardeerde salarisniveau van de functie, vindt een besparing plaats.
Dat betekent dat de vacatures nog steeds worden ingevuld, maar er blijft nog ruimte bestaan op de
personeelsbegroting indien mensen in aanloopschalen worden benoemd na vertrek medewerkers.
Vanaf 2021 worden vacatures begroot halverwege de betreffende salarisschaal in plaats van op het
maximum van de salarisschaal.

Uitloopschalen
Begrotingstechnisch is tot en met 2020 rekening gehouden met periodieken tot het eind van de
schaal en niet met uitloopschalen. Vanaf 2021 zijn de uitloopschalen begroot. Om die reden is de
post in bovenstaande tabel gecorrigeerd met verwachte nieuwe uitloopschalen.

Invulling vacatures na gemiddeld 2 maanden
Met deze maatregel is het voordeel dat normaal gesproken zichtbaar wordt gedurende het jaar in de
bestuursrapportages in de begroting verwerkt. Er is een bedrag van € 80.000 opgenomen.

Niet invullen snippervacatures
Met deze maatregel is alle ruimte uit de personeelsbegroting gehaald.

Verdere reductie nodeloze uitrukken o.a. STOOM
VRZ heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen de komende jaren verder te reduceren en
onderzoekt daarom, in navolging van Brandweer Nederland, welke maatregelen er kunnen worden
verbeterd en hoe deze het beste kunnen worden doorgevoerd. Deze taakstelling is ultimo 2019 ook
gerealiseerd.

Desintegratiekosten vertrek GMZ: onttrekking reserve Meldkamer
In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant samengevoegd in de
Meldkamer Zeeland-Brabant (MZB). VRZ heeft van het Ministerie van J&V, als onderdeel van de
package-deal, in 2018 een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van frictie- en
desintegratiekosten. Dit bedrag wordt vanaf 2020 gebruikt om incidentele en (tijdelijk) structurele
desintegratiekosten af te dekken, die ontstaan bij de afbouw van kosten van de meldkamer. Vanaf
2020 is een taakstelling opgenomen van € 294.100 i.v.m. desintegratiekosten. Deze wordt in 2021
door formatieve maatregelen teruggebracht tot € 242.300. In 2020 en 2021 is een onttrekking aan de
reserve meldkamer begroot.

De meldkamer in Zeeland blijft nog tot 9 juni 2020, of zo veel langer als noodzakelijk, operationeel. In
de periode 1 januari 2020 tot aan de feitelijke ingebruikname van de MZB, nu gepland op 9 juni 2020,
zal er sprake zijn van een situatie waarin de LMS wel de regie en de verantwoordelijkheid op zich
neemt, maar de feitelijke uitvoering nog wordt uitbesteed aan de VRZ en VRMWB op de locaties
Middelburg en Tilburg. De kosten voor de overgangsperiode (de periode 1 januari 2020 tot aan de
feitelijke ingebruikname van de Meldkamer Bergen op Zoom) zullen door VRZ in rekening worden
gebracht bij de LMS. Indien in deze periode nog extra onvoorzienbare kosten voor Zeeland
voorkomen, zullen deze eveneens (in overleg) in rekening worden gebracht bij LMS.




                                                                                                     64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Conclusies

Het bestuur heeft VRZ opdracht gegeven om de (meerjarige) sluitpost in de begroting 2020 als
taakstelling te realiseren. Los van een taakstelling erkent VRZ de noodzaak om continu de eigen
organisatie door te lichten op doelmatigheid.

In 2019/2020 zijn reeds een aantal maatregelen genomen en VRZ werkt in 2020 nog (rest)
maatregelen uitwerkt met input van medewerkers en leidinggevenden van VRZ (eventueel
doorlopend in 2021). Voor wat betreft de laatste maatregelen, wordt nog bezien:

       Op welke wijze het Sociaal Statuut kan worden aangepast op de CARUWO en wat dit kan
        betekenen in het kader van verder realiseren taakstelling. Hierbij nadrukkelijk vermeld dat
        goed werkgeverschap de constante zorg heeft van VRZ. De mens is ons grootste kapitaal ;
       Op welke wijze het aanbod van adviesverzoeken voor risicobeheersing zich ontwikkelt en wat
        dat betekent voor de benodigde formatie binnen risicobeheersing;
       Welke besparingen/ doelmatigheidsmaatregelen voor VRZ nog mogelijk zijn met behoud van
        kwaliteit en taakuitvoering.

In 2019 heeft VRZ gestuurd middels genoemde maatregelen, met de volgende conclusies:

       VRZ heeft van 2021 tot en met 2024 voor een bedrag van € 486.100 aan structurele
        maatregelen in gang gezet. Dit ook (gedeeltelijk) voor de frictiekosten veroorzaakt door
        vertrek van de meldkamer. Daarentegen is aan de andere kant rekening gehouden t/m 2024
        met het begroten van de uitloopschalen.
       Voor 2020 is de taakstelling nagenoeg opgelost (€ 78.800). De taakstelling loopt de
        daaropvolgende jaren op van € 193.116 in 2021 naar € 297.516 in 2024.
       Indien nodig bestaat de mogelijkheid om incidenteel (gedeelten van) de taakstelling
        (bijvoorbeeld van de meldkamer) in 2021 en mogelijk 2022 op te vangen vanuit de algemene
        reserve en/ of bestemmingsreserve. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien maatregelen
        nog niet in voldoende mate zijn geïmplementeerd.
       VRZ verwacht dat bestuurlijke keuzes en wijziging van de beleidskoers noodzakelijk zijn op
        basis van het nieuwe beleidsplan om het totaal openstaand bedrag aan taakstelling uit de
        (meerjaren)begroting 2020 uiteindelijk op te kunnen lossen binnen de huidige financiële
        kaders. Dit met inachtneming van een acceptabele financiële positie zoals in het rapport van
        Twynstra Gudde is aangeduid: “Een gezonde balans tussen gedeelde ambities en benodigde
        financiën met lokaal commitment”.
       Voor de jaren daarna (vanaf 2022) is op basis van het nieuwe beleidsplan een
        daadwerkelijke wijziging van beleidskoers met andere vergaande bestuurlijke prioriteiten en
        beleidskeuzes (ambitieniveaus) nodig om dit tekort weg te werken.

Begrotingstekort 2021

Tijdens het opstellen van de begroting 2021 is een begrotingstekort ontstaan van € 334.403. Dit
begrotingstekort is nieuw ontstaan in 2021 en heeft niets te maken met het deel voor 2021 (€
193.116) van de taakstelling uit de begroting 2020.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de (exogene) structurele ontwikkelingen, zonder verhoging
van de gemeentelijke bijdragen, te verwerken in de begroting 2021.




                                                                                                  65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Voor 2021 wordt voorgesteld dit begrotingstekort te dekken door een incidentele onttrekking uit de
algemene reserve. Voor de jaren daarna (vanaf 2022) is op basis van het nieuwe beleidsplan een
daadwerkelijke wijziging van beleidskoers met andere vergaande bestuurlijke prioriteiten en
beleidskeuzes (ambitieniveaus) nodig om dit begrotingstekort weg te werken.

                                                          2021        2022         2023        2024
 Nieuwe (exogene) ontwikkelingen begroting 2021
 1e en 2e Bestuursrapportage 2019                        -12.611     -45.211      -45.211     -45.211
 CAO 2019-2020 en premies ABP                           -353.000     -353.000    -353.000     -353.000
 Aanpassen raming vrijwilligers                         235.000      235.000     235.000      235.000
 Wegvallen inkomsten OMS                                -162.000     -162.000    -162.000     -162.000
 Verlaging BDUR                                          -23.814     -23.814      -23.814     -23.814
 Begrotingstekort (-) /-overschot (+)                    -17.978      38.022      43.022      44.772


 Totaal                                                 -334.403     -311.003    -306.003     -304.253

1e en 2e Bestuursrapportage 2019 (exclusief CAO 2019-2020)
De 1e en 2e bestuursrapportage 2019 hadden gevolgen voor de begroting 2020 en volgende jaren. Er
is sprake van een verwacht nadeel van € 12.611 in 2021 oplopend naar € 45.211 in 2022.

CAO gemeenten 2019-2020 en premies ABP
Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis
van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging
gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021
wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt 1,35% dat
overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten
over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als begrotingstekort opgenomen.
Daarnaast ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra, structurele kosten bedragen € 28.000.
Tenslotte zijn de ABP-premies verhoogd. De extra, structurele kosten bedragen € 25.000.
Het begrotingstekort is in totaal met € 353.000 verhoogd.

Aanpassing raming (brandweer)vrijwilligers
In de 1e bestuursrapportage 2019 is op basis van de jaarrekening 2018 een structureel nadeel
aangekondigd van € 470.000 op de loonkosten voor de (brandweer)vrijwilligers. In de 2e
bestuursrapportage 2019 is dit nadeel incidenteel met € 375.000 naar beneden bijgesteld. De
jaarrekening 2019 laat (ten opzichte van deze verwachting) een voordeel zien van circa € 16.000.
Ook in de toekomst zal het lastig blijven de kosten van de (brandweer)vrijwilligers goed te
voorspellen vanwege de vele beïnvloedende factoren. Het activiteitenniveau en daarmee gepaard
gaande kostenniveau 2019 wordt op basis van de onderstaande analyse meer representatief geacht
voor de toekomst dan 2018. Ten opzichte van de begroting 2020 wordt daarom, behoedzaam,
rekening gehouden met een structureel voordeel van € 235.000 (50% van € 470.000). Dit voordeel
wordt ingezet ter vermindering van het begrotingstekort.

Wegvallen inkomsten OMS
Zoals aangegeven in de risicoparagraaf van de begroting 2019 zullen op het moment van de
overdracht van OMS meldingen naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) nadelige
effecten in de begroting ontstaan. Inmiddels is gebleken dat dit in de loop van 2020 het geval zal zijn,
na het vertrek van de meldkamer. Vanaf 2021 bedragen de gederfde opbrengsten € 162.000. Voor
2020 wordt dit bedrag iets lager ingeschat, maar de omvang van dit bedrag is nog niet duidelijk.


                                                                                                        66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Hiermee samenhangend was in de meerjarenraming bij de begroting 2020 een structurele verhoging
van de gemeentelijke bijdrage met € 162.000 opgenomen vanaf 2021. In plaats hiervan is nu het
begrotingstekort verhoogd.

Verlaging BDUR
Het in de begroting 2021 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire
2019 van het Ministerie van J&V. Dit betekent voor VRZ een structurele verlaging van € 23.814.

Begrotingstekort / - overschot
Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn alle begrotingsposten opnieuw bekeken en zo nodig
aangepast. Als gevolg hiervan ontstaat een saldo dat meegenomen is bij de berekening van het
begrotingstekort van VRZ.




                                                                                                 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>     Hoofdstuk 2:
Financiële begroting en
   meerjarenraming




                          68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Deel 2.1: Uitgangspunten voor de begroting

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)
Het in de begroting 2021 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire
2019 van het Ministerie van J&V. Het (basis)bedrag voor 2021 bedraagt € 6.360.000.

De BDUR-circulaires van het Rijk zijn opgesteld in ‘constante prijzen’. In de begroting 2021 is rekening
gehouden met de toekenning van loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in
2020 en 2021 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn nu nog niet bekend. Voor zowel 2020 als 2021 is
een bedrag geraamd van € 75.000, samen € 150.000. In totaal bedraagt de raming voor de BDUR
vanaf 2021 daarmee € 6.510.000.

Gemeentelijke bijdrage
Uitgangspunt is de gemeentelijke bijdrage 2020, omdat bij de vaststelling van de begroting 2020
geen besluit is genomen over de oplopende gemeentelijke bijdrage in de meerjarenraming 2021 t/m
2023, behorende bij de begroting 2020.

Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2021 via de gemeentelijke bijdrage is de
VZG-richtlijn van 2,2% gehanteerd. De bijstelling bedraagt € 621.800 (inclusief Bevolkingszorg).
Rekening houdend met 2/3 loonkosten en 1/3 materiële kosten is door de VZG een te hanteren loon-
en prijsbijstelling bepaald.

                          Loonbijstelling     Prijsbijstelling   Gewogen gemiddelde loon- en prijsbijstelling
 VZG-richtlijn (2,2%)             2,5%                1,6 %                         2,2 %

Loonkosten
Uitgangspunt voor de ramingen van de salarislasten zijn de geldende CAR-UWO-tabellen per 1
oktober 2020 en de premies per 1 januari 2020.

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks flexibel
kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 17,05%: dat is de optelsom van 6,75%
eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan (omgerekend)
bovenwettelijk verlof.

Formatieplaatsen zijn begroot tegen de werkelijk te verwachten salarislasten, waarbij rekening is
gehouden met de normale doorgroei ‘in het salarisgebouw’ en de doorgroei naar uitloopschalen (na
5 jaar beloning in het maximum van de functieschaal). Vacatures zijn begroot op trede 6 van de
functieschaal.

De looptijd van de CAO gemeenten is tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 is door VRZ
rekening gehouden met een loonstijging van 2,5%, conform de VZG-richtlijn. De nieuwe cao vanaf
2021 is nog niet bekend. Er ontstaat dus op een later moment pas duidelijkheid over de werkelijke
loon-ontwikkeling in 2021.

Met de maatregel ‘Invulling vacatures na gemiddeld 2 maanden’ is een voordeel dat normaal
gesproken pas zichtbaar wordt gedurende het jaar in de bestuursrapportages, (deels) in de
begroting verwerkt. Er is een bedrag van € 80.000 opgenomen (als negatieve last op economische
categorie 110).




                                                                                                           69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Inflatie
Voor de prijsontwikkeling in 2021 is rekening gehouden met een inflatie van 1,6 %, conform de VZG-
richtlijn.

Meerjarenraming
De meerjarenraming 2022 t/m 2024 is opgesteld in ‘constante prijzen 2021’. Dat wil zeggen, er is
voor zowel de lasten als de baten (o.a. gemeentelijke bijdrage en Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding) geen rekening gehouden met loon- en prijsbijstellingen vanaf 2022

Kapitaallasten
De afschrijvingslasten van de activa in de begroting 2021 zijn gebaseerd op de staat van activa eind
2019 en het investeringsplan 2020 t/m 2024. De (maximale) afschrijvingstermijnen zijn opgenomen
in de ‘Financiële verordening’ van VRZ.

       a.      maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
       b.      maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot
               gereedschap;
       c.      maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na
               revisie, (haakarm)containers, hulpverleningsvoertuigen;
       d.      maximaal 17 jaar: tankautospuiten, bepakking tankautospuiten;
       e.      maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandelingsinstallaties, cv-installaties,
               elektrische installaties (gebouwen), motorspuitaanhangers, tankwagens, inrichting,
               productiemachines en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen,
               redvoertuigen (hoogwerkers en autoladders);
       f.      maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, verbindingen, overige
               elektrische installaties, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen,
               groot onderhoud bedrijfsgebouwen, kozijnen, netwerkbekabeling,
               glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen,
               ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen, valbeveiliging, personen- en
               materiaalbussen, aanhangwagens, (test) ademluchtapparatuur, kleding
               jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken, chemiepakken, zaagkleding, redvesten,
               survivalsuits, kettingzagen, aggregaten;
       g.      maximaal 8 jaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals,
               explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur,
               stralingsmeetapparatuur, handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;
       h.      maximaal 7 jaar: personenauto’s, warmtebeeldcamera’s, portofoons/mobilofoons,
               airbaghoezen;
       i.      maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke
               meldcentrale;
       j.      maximaal 5 jaar: lichte motorvoertuigen, software, alarmontvangers/pagers,
               blushelmen, -laarzen en -handschoenen, paxtassen/AED’s;
       k.      maximaal 4 jaar: apparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;
       l.      maximaal 2 jaar: (mobiele) telefoons
       m.      niet: gronden en terreinen.

In het eerste jaar na ingebruikname van een actief (1e jaar van afschrijving) wordt 100% van de
afschrijving berekend. Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met een
reële restwaarde. In de praktijk betekent dit dat alleen bij voertuigen rekening wordt gehouden met
een restwaarde. Er is rekening gehouden met oplopende kapitaallasten vanaf 2022 als gevolg van de
geplande vervanging van brandweermaterieel en –materiaal (zie 1.2.1 paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen).


                                                                                                   70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Voor het aantrekken van nieuwe langlopende financiering is rekening gehouden met een rente van
2%. Het percentage is gelijk aan het percentage uit de begroting 2020. Voor de omvang van de
financieringsbehoefte wordt verwezen naar de paragraaf financiering. Er bestaat naar verwachting
(nog) geen financieringsbehoefte in 2021.

Er is in de begroting op de kapitaallasten rekening met een factor voor planningsoptimisme omdat de
ervaring leert dat om verschillende redenen het investeringsplan niet volledig wordt uitgevoerd. Het
gaat om € 220.000 op de afschrijvingslasten en € 30.000 op de rentelasten vanaf 2022. Dit voordeel,
dat normaal gesproken pas zichtbaar wordt gedurende het jaar in de bestuursrapportages is (deels)
in de begroting verwerkt.

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). De activiteiten zijn onderworpen aan de Vpb, indien en voor
zover zij een onderneming drijven. Een (cluster van) activiteit (en) vormt een onderneming voor de
Vpb wanneer aan de volgende drie cumulatieve criteria wordt voldaan.

1. er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, en;
2. er is sprake van deelname aan het economisch verkeer, en;
3. er wordt winst beoogd (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel
overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie
wordt getreden).

In 2017 is met de Belastingdienst overeengekomen dat VRZ geen activiteiten uitvoert die vpb-plichtig
zijn.

Onvoorzien
De post onvoorzien bedraagt € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor
onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven.




                                                                                                     71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Deel 2.2: Overzicht van baten en lasten en de toelichting
2.2.1 Totaaloverzicht per programma, inclusief meerjarenraming

                                                            Begroting: Begroting: Begroting: Begroting:
                                                               2021        2022        2023        2024
Saldo van baten en lasten                                       297.500      55.200      55.200      55.200
1 Programma Bevolkingszorg                                      284.100     286.400     288.700     291.000
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant                           748.200     684.000     684.000     684.000
3 Programma Risicobeheersing                                  2.992.855 3.009.055 3.007.955 2.984.110
4 Programma Brandweer                                        20.194.486 20.593.154 20.844.201 21.043.897
5 Programma Crisisbeheersing                                  3.756.603 3.710.503 3.725.217 3.727.016
6 Overhead en kostentoerekening                               8.294.427 8.083.117 8.098.939 8.137.855
7 Algemene dekkingsmiddelen                                 -36.023.171 -36.361.029 -36.643.812 -36.862.678
8 Onvoorzien                                                     50.000      50.000      50.000      50.000
Mutaties Reserves                                              -297.500     -55.200     -55.200     -55.200
Eindtotaal                                                           0           0           0           0


2.2.2 Specificatie per programma naar economische categorie, inclusief
meerjarenraming

                                                            Begroting: Begroting: Begroting: Begroting:
                                                              2021       2022       2023       2024
Saldo van baten en lasten                                      631.903     55.200     55.200     55.200
1 Programma Bevolkingszorg                                     284.100    286.400    288.700    291.000
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                              280.200     282.500     284.800     287.100
 351 Ingeleend personeel                                        31.000      31.000      31.000      31.000
 380 Overige goederen en diensten                              101.900     101.900     101.900     101.900
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                   36.000      36.000      36.000      36.000
Baten
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten                         -165.000    -165.000     -165.000    -165.000
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant                          748.200     684.000      684.000     684.000
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                               64.200           0           0            0
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen      684.000     684.000     684.000      684.000
3 Programma Risicobeheersing                                 2.992.855   3.009.055   3.007.955    2.984.110
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                            2.782.350   2.798.550    2.797.450   2.774.950
 380 Overige goederen en diensten                              192.800     192.800      192.800     192.800
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                  133.100     133.100      133.100     133.100
 510 Rente                                                         800         800          800         800
 730 Afschrijvingen                                              7.405       7.405        7.405       6.060
Baten
 380 Overige goederen en diensten                               -5.000     -5.000     -5.000     -5.000
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                               -20.000    -20.000    -20.000    -20.000
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen      -98.600    -98.600    -98.600    -98.600
4 Programma Brandweer                                       20.194.486 20.593.154 20.844.201 21.043.897
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                           11.249.400 11.173.600 11.189.800 11.173.700
 210 Belastingen                                               139.500    139.500    139.500    139.500
 380 Overige goederen en diensten                            5.682.600 5.647.600 5.647.600 5.647.600


                                                                                                        72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                Begroting: Begroting: Begroting: Begroting:
                                                   2021      2022       2023       2024
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden        65.400    65.400     65.400     65.400
 510 Rente                                          287.900   288.000    387.200    509.200
 730 Afschrijvingen                               3.074.486 3.563.854 3.679.501 3.773.297
Baten
 380 Overige goederen en diensten                 -229.800    -209.800     -189.800    -189.800
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden      -75.000     -75.000      -75.000     -75.000
5 Programma Crisisbeheersing                     3.756.603   3.710.503    3.725.217   3.727.016
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                2.670.320   2.679.120    2.691.120   2.698.920
 351 Ingeleend personeel                            30.000      30.000       30.000      30.000
 380 Overige goederen en diensten                1.092.600   1.037.700    1.037.700   1.037.700
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden      144.300     144.300      144.300     144.300
 510 Rente                                             800         800          800         800
 730 Afschrijvingen                                 17.283      17.283       19.997      13.996
Baten
 352 Uitgeleend personeel                          -15.600     -15.600      -15.600     -15.600
 380 Overige goederen en diensten                   -8.100      -8.100       -8.100      -8.100
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden     -175.000    -175.000     -175.000    -175.000
6 Overhead en kostentoerekening                  8.294.427   8.083.117    8.098.939   8.137.855
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                 5.601.775 5.456.575 5.555.575 5.588.375
 210 Belastingen                                      7.200       7.200       7.200       7.200
 351 Ingeleend personeel                            110.000      88.000       5.000       5.000
 380 Overige goederen en diensten                 2.232.150 2.190.150 2.194.700 2.189.700
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden        27.800      27.800      27.800      27.800
 510 Rente                                           37.300      37.300      37.300      37.300
 730 Afschrijvingen                                 278.202     276.092     271.364     282.480
7 Algemene dekkingsmiddelen                     -35.688.768 -36.361.029 -36.643.812 -36.862.678
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                  -85.000     -85.000      -85.000     -85.000
 380 Overige goederen en diensten                 -193.116    -533.519     -602.469    -601.769
Baten
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                 -6.510.000 -6.509.000 -6.510.000 -6.510.000
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten           -28.900.652 -29.233.510 -29.446.343 -29.665.909
8 Onvoorzien                                         50.000      50.000      50.000      50.000
Lasten
 380 Overige goederen en diensten                   50.000       50.000      50.000      50.000
Mutaties Reserves                                 -631.903      -55.200     -55.200     -55.200
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant              -46.000      -46.000     -46.000     -46.000
Baten
 710 Mutaties reserves                             -46.000      -46.000     -46.000     -46.000
4 Programma Brandweer                               -9.200       -9.200      -9.200      -9.200
Baten
 710 Mutaties reserves                              -9.200       -9.200      -9.200      -9.200
7 Algemene dekkingsmiddelen                       -576.703            0           0           0
Baten
 710 Mutaties reserves                            -576.703           0           0           0
Eindtotaal                                               0           0           0           0




                                                                                            73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>2.2.3 Totaaloverzicht op economische categorie, inclusief meerjarenraming

                                                            Begroting:     Begroting:     Begroting:     Begroting:
                                                               2021           2022           2023           2024
Saldo van baten en lasten                                       631.903         55.200         55.200         55.200
Lasten                                                       36.834.655     36.569.810     36.763.643     36.983.209
 110 Salarissen en sociale lasten                            22.563.245     22.305.345     22.433.745     22.438.045
 210 Belastingen                                                146.700        146.700        146.700        146.700
 351 Ingeleend personeel                                        171.000        149.000         66.000         66.000
 380 Overige goederen en diensten                             9.158.934      8.686.631      8.622.231      8.617.931
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen       684.000        684.000        684.000        684.000
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                   406.600        406.600        406.600        406.600
 510 Rente                                                      326.800        326.900        426.100        548.100
 730 Afschrijvingen                                           3.377.376      3.864.634      3.978.267      4.075.833
Baten                                                       -36.202.752    -36.514.610    -36.708.443    -36.928.009
 352 Uitgeleend personeel                                       -15.600        -15.600        -15.600        -15.600
 380 Overige goederen en diensten                              -242.900       -222.900       -202.900       -202.900
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                             -6.530.000     -6.529.000     -6.530.000     -6.530.000
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten                       -29.065.652    -29.398.510    -29.611.343    -29.830.909
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen       -98.600        -98.600        -98.600        -98.600
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                  -250.000       -250.000       -250.000       -250.000
Mutaties reserves                                              -631.903        -55.200        -55.200        -55.200
Lasten                                                                 0              0              0              0
Baten                                                          -631.903        -55.200        -55.200        -55.200
 710 Mutaties reserves                                         -631.903        -55.200        -55.200        -55.200
Eindtotaal                                                             0              0              0              0




                                                                                                                  74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>2.2.4 Overzicht met vergelijkende cijfers uit de concept-jaarrekening 2019 en
de begroting 2020
                                                               Jaarrekening:   Begroting:    Begroting:
                                                                   2019          2020          2021

Saldo van baten en lasten                                           -429.504       851.420       631.903
1 Programma Bevolkingszorg                                           189.850       269.800       284.100
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                   238.914        265.900       280.200
 351 Ingeleend personeel                                             15.823         30.500        31.000
 380 Overige goederen en diensten                                    76.602        105.200       101.900
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                        34.173         35.200        36.000
Baten
 380 Overige goederen en diensten                                   -10.660              0             0
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten                              -165.002       -167.000      -165.000
2 Programma GMZ / Meldkamer Zeeland-Brabant                       1.408.094      1.175.792       748.200
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                  1.372.659       145.000        64.200
 210 Belastingen                                                       2.400             0             0
 351 Ingeleend personeel                                              89.959             0             0
 380 Overige goederen en diensten                                    314.927       150.000             0
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen                  0       667.500       684.000
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                         42.053             0             0
 510 Rente                                                             3.606         2.400             0
 730 Afschrijvingen                                                  178.316       210.892             0
 750 Overige verrekeningen                                           253.195             0             0
Baten
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                                   -506.732              0             0
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen           -49.772              0             0
 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen       -292.517              0             0
3 Programma Risicobeheersing                                      2.500.072      2.777.250     2.992.855
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                  2.429.017     2.736.605     2.782.350
 351 Ingeleend personeel                                              89.950             0             0
 380 Overige goederen en diensten                                    202.083       187.600       192.800
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                        126.348       130.100       133.100
 510 Rente                                                                96           100           800
 730 Afschrijvingen                                                    1.345         8.445         7.405
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                           -60.857              0             0
 380 Overige goederen en diensten                                    -6.589         -5.000        -5.000
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                                          0        -20.000       -20.000
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen          -117.025        -98.600       -98.600
 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen       -164.297       -162.000             0
4 Programma Brandweer                                            18.508.163     20.039.279    20.194.486
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                10.258.428     11.277.250    11.249.400
 210 Belastingen                                                    134.248        135.000       139.500
 380 Overige goederen en diensten                                 5.554.675      5.558.200     5.682.600
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                        62.031         63.900        65.400
 510 Rente                                                          317.109        323.600       287.900
 730 Afschrijvingen                                               2.743.742      3.031.029     3.074.486
Baten


                                                                                                      75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                               Jaarrekening:   Begroting:       Begroting:
                                                                   2019          2020             2021

 380 Overige goederen en diensten                                  -437.070       -237.200         -229.800
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten                               -50.000        -37.500                0
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                       -75.000        -75.000          -75.000
5 Programma Crisisbeheersing                                      1.780.717      1.909.650        3.756.603
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                  1.353.705     1.426.750        2.670.320
 351 Ingeleend personeel                                              34.186        30.000           30.000
 380 Overige goederen en diensten                                    393.967       370.900        1.092.600
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                         88.782        90.100          144.300
 510 Rente                                                                 0             0              800
 730 Afschrijvingen                                                        0             0           17.283
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                           -59.180              0          -15.600
 380 Overige goederen en diensten                                    -6.600         -8.100           -8.100
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                       -24.142              0         -175.000
6 Programma GHOR                                                    906.169      1.067.378                0
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                   565.011        643.895                   0
 380 Overige goederen en diensten                                   314.795        369.500                   0
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                        48.081         51.000                   0
 510 Rente                                                            1.404          1.000                   0
 730 Afschrijvingen                                                  17.283         17.283                   0
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                           -15.762        -15.300                   0
 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen        -24.643              0                   0
7 Programma Maritieme Veiligheid                                    211.131        393.000                   0
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                   153.276        264.900                   0
 351 Ingeleend personeel                                             67.051              0                   0
 380 Overige goederen en diensten                                   265.921        303.100                   0
Baten
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                                     -63.366             0                   0
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                       -175.000      -175.000                   0
 437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie                            -36.751             0                   0
8 Programma Nucleaire Veiligheid                                     248.119       281.650                   0
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                   207.717        221.150                0
 380 Overige goederen en diensten                                    40.402         60.500                0
9 Overhead en kostentoerekening                                   7.293.241      8.085.723        8.294.427
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                  5.221.112     5.529.550        5.601.775
 210 Belastingen                                                       4.931         6.100            7.200
 351 Ingeleend personeel                                             355.551       107.400          110.000
 380 Overige goederen en diensten                                  1.756.319     2.016.200        2.232.150
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                         26.306        27.200           27.800
 510 Rente                                                            38.183        33.000           37.300
 720 Mutaties voorzieningen                                                0        82.500                0
 730 Afschrijvingen                                                  241.160       293.273          278.202
 750 Overige verrekeningen                                          -253.195             0                0
Baten
 352 Uitgeleend personeel                                            -43.599                0                0
 360 Huren                                                           -53.357                0                0

                                                                                                         76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                Jaarrekening:   Begroting:       Begroting:
                                                                                    2019          2020             2021

 380 Overige goederen en diensten                                                        -170        -9.500                0
10 Algemene dekkingsmiddelen                                                      -33.571.742   -35.198.102      -35.688.768
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                                     -82.924        -250.700        -85.000
 380 Overige goederen en diensten                                                           0        -111.837       -193.116
Baten
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                                                   -6.865.818     -6.453.713      -6.510.000
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten                                             -26.623.000    -28.381.852     -28.900.652
11 Onvoorzien                                                                          96.682         50.000          50.000
Lasten
 110 Salarissen en sociale lasten                                                      96.682               0              0
 380 Overige goederen en diensten                                                           0          50.000         50.000
Mutaties Reserves                                                                    -461.773        -851.420       -631.903
2 Programma GMZ / Meldkamer Zeeland-Brabant                                          -223.667        -548.120        -46.000
Baten
 710 Mutaties reserves                                                               -223.667        -548.120        -46.000
4 Programma Brandweer                                                                 -36.080          -9.200         -9.200
Baten
 710 Mutaties reserves                                                                -36.080          -9.200         -9.200
5 Programma Crisisbeheersing                                                          -72.403               0              0
Baten
  710 Mutaties reserves                                                               -72.403               0              0
10 Algemene dekkingsmiddelen                                                         -129.623        -294.100       -576.703
Baten
 710 Mutaties reserves                                                               -129.623        -294.100       -576.703
Eindtotaal                                                                           -891.277                0                0
*) De concept-jaarrekening 2019 van VRZ is nog niet vastgesteld. Deze cijfers kunnen nog wijzigen.




                                                                                                                          77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>2.2.5 Incidentele lasten per programma

Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van
‘materieel evenwicht’. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, is een belangrijk
uitgangspunt. De term materieel evenwicht houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door
structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder
onttrekkingen aan de reserves. Het gaat hier om een indicatie van de incidentele baten en lasten.
Naar hun aard zijn de incidentele baten en lasten vaak niet precies voorspelbaar en bepaalbaar. Voor
het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie
jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’.

                                                            Begroting: Begroting: Begroting: Begroting:
                                                              2021       2022       2023       2024
Saldo van baten en lasten                                     -270.200   -252.600   -252.600   -252.600
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant                           46.000     46.000     46.000     46.000
Lasten
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen       46.000     46.000     46.000     46.000
3 Programma Risicobeheersing                                   -98.600    -98.600    -98.600    -98.600
Lasten
 380 Overige goederen en diensten                               20.000     20.000     20.000     20.000
Baten
 431 Inkomensoverdrachten - Rijk                               -20.000    -20.000    -20.000    -20.000
 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen      -98.600    -98.600    -98.600    -98.600
4 Programma Brandweer                                          -40.000    -75.000    -75.000    -75.000
Lasten
 380 Overige goederen en diensten                               35.000         0          0          0
Baten
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                  -75.000    -75.000    -75.000    -75.000
5 Programma Crisisbeheersing                                  -120.100   -175.000   -175.000   -175.000
Lasten
 380 Overige goederen en diensten                               54.900         0          0          0
Baten
 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden                 -175.000   -175.000   -175.000   -175.000
6 Overhead en kostentoerekening                                 47.000          0          0          0
Lasten
 380 Overige goederen en diensten                               47.000         0          0          0
7 Algemene dekkingsmiddelen                                   -154.500         0          0          0
Baten
 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten                         -154.500          0          0          0
8 Onvoorzien                                                    50.000     50.000     50.000     50.000
Lasten
 380 Overige goederen en diensten                               50.000     50.000     50.000     50.000
Mutaties Reserves                                             -622.703    -46.000    -46.000    -46.000
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant                          -46.000    -46.000    -46.000    -46.000
Baten
 710 Mutaties reserves                                         -46.000    -46.000    -46.000    -46.000
99 Algemene dekkingsmiddelen                                  -576.703          0          0          0
Baten
 710 Mutaties reserves                                        -576.703         0          0          0
Eindtotaal                                                    -892.903   -298.600   -298.600   -298.600




                                                                                                    78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>In bovenstaand overzicht is er geen sprake van materieel evenwicht te zijn. Hieronder wordt een
toelichting gegeven op deze cijfers:

Reiskosten woon-werkverkeer Meldkamer
Met het vertrek van de Meldkamer Zeeland naar Bergen op Zoom is er sprake van reiskosten woon-
werkverkeer (tijdelijk) voor een bedrag van € 46.000. Deze kosten worden gedekt uit de
reservemeldkamer.

BRZO-Zuidwest
De partijen van het Brzo Veiligheidsregio samenwerkingsverband Zuidwest (Brzo-VRsv Zuidwest)
voeren de Brzo-taken uit als ware het één regio. Er is een coördinator aangesteld, die door de
deelnemende regio’s gezamenlijk wordt gefinancierd voor een bedrag van € 20.000 per regio.

Meerjarige ‘tijdelijke’ geldstromen
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een toekenningsbesluit
worden beschouwd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
De bijdrage van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Bevi, € 98.600), de bijdrage van North Sea Ports
voor Maritieme Veiligheid (€ 175.000) en de bijdrage van de NV Westerscheldetunnel voor de
tunneltraining (€ 75.000) worden daarom als incidentele dekking aangemerkt (samen € 348.600).
Deze geldstromen zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Indien deze geldstromen worden beëindigd
is VRZ genoodzaakt de activiteiten die met deze middelen worden uitgevoerd stop te zetten en/of
ombuigingen te realiseren. In 2021 lopen deze geldstromen nog door.

Risicobeheersing
Bestuurlijk is tot tijdelijke uitbreiding met 2 formatieplaatsen besloten vanwege de toename van
aanvragen voor brandveiligheidsadvies en controles. Door deze toename is de capaciteit van
risicobeheersing op dit moment te gering om de taken uit te voeren. In 2019 is deze uitbreiding al
gerealiseerd. Na 2 jaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats of de deze aanvullende capaciteit nog
noodzakelijk is. Hiermee samenhangend is een incidentele verhoging opgenomen van de
gemeentelijke bijdrage met € 167.000 in 2020 en € 67.000 in 2021. In afwachting van de evaluatie na
2 jaar zijn de loonkosten structureel opgenomen met daar tegenover een structurele taakstelling
vanaf 2021 voor hetzelfde bedrag.

Project Waterveiligheid
In de begroting 2021 is rekening gehouden met de incidentele kosten en een incidentele
gemeentelijke bijdrage van € 87.500 voor het project Waterveiligheid (Wave). Omdat er een
convenant met de KNRM voor een bedrag van € 32.600 (structureel) is afgesloten bedragen de
incidentele kosten die hiermee in 2021 samenhangen nog € 54.900.

Keuringen elektrische installaties en vloeistofdichte vloeren
In het kader van de verzekering moeten de elektrische apparatuur en -installaties periodiek gekeurd
worden. Ook moeten vloeistofdichte vloeren worden geïnspecteerd. Hiervoor is in 2021 in totaal
€ 35.000 opgenomen.

Enterprise Resource Planning (ERP)
Voor de aanbesteding en implementatie van een ERP-oplossing is in 2021 € 47.000 opgenomen.

Onvoorzien
De post onvoorzien van € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor
onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven.




                                                                                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Onttrekking reserve meldkamer: desintegratiekosten meldkamer
Met het vertrek van de Meldkamer Zeeland naar Bergen op Zoom is er sprake van desintegratie-
kosten in de vorm van huisvestings- en personele kosten. Vanaf 2021 is een taakstelling opgenomen
van € 242.300. In 2021 vindt nog eenmalige dekking plaats door een ontrekking aan de reserve
meldkamer (zie Algemene dekkingsmiddelen).

Onttrekking algemene reserve: begrotingstekort
Er is een onttrekking opgenomen aan de algemene reserve van € 334.403 ter dekking van het
begrotingstekort in 2021. Dit begrotingstekort is nieuw ontstaan in 2021 en heeft niets te maken met
het deel voor 2021 (€ 193.116) van de taakstelling uit de begroting 2020. Het Algemeen Bestuur
heeft besloten om de (exogene) structurele ontwikkelingen, zonder verhoging van de gemeentelijke
bijdragen, te verwerken in de begroting 2021. Voor 2021 wordt voorgesteld dit begrotingstekort te
dekken door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve (zie Algemene dekkingsmiddelen.
Voor de jaren daarna (vanaf 2022) is op basis van het nieuwe beleidsplan een daadwerkelijke
wijziging van beleidskoers met andere vergaande bestuurlijke prioriteiten en beleidskeuzes
(ambitieniveaus) nodig om dit begrotingstekort weg te werken.




                                                                                                  80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Deel 2.3: Uiteenzetting financiële positie
2.3.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans (2020 t/m 2024)

 Volg.      Omschrijving             31-12-2021       31-12-2020        Volg.             Omschrijving               31-12-2021       31-12-2020
  no.                                                                    no.
10.1 Activa                                                            10.2   Passiva

10.1.1 Vaste activa                                                    10.2.1   Vaste passiva

       Materiële vaste activa                                                   Eigen Vermogen
       met economisch nut             34.782.117       29.248.313               Algemene reserve                       1.156.426        1.490.829
                                                                                Bestemmingsreserve                       949.843        1.247.343
                                                                                Gerealiseerd resultaat volgend uit
                                                                                het overzicht van baten en lasten                 0                0
10.1.2 Vlottende activa
                                                                                Totaal eigen vermogen                  2.106.269        2.738.172
       Uitzettingen met een rente-
       typische looptijd korter                                                 Voorzieningen                                     0                0
       dan een jaar                   -1.973.828        7.061.989
                                                                                Vaste schulden met een
       Overige overlopende activa        204.274          204.274
                                                                                rentetypische looptijd van één
                                                                                jaar of langer                        24.495.531       27.409.335

       Liquide middelen                           0        43.694

       Totaal vlottende activa        -1.769.554        7.309.957               Totaal vaste passiva                  26.601.800       30.147.507

                                                                       10.2.2   Vlottende passiva
                                                                                Netto vlottende schulden met           5.082.738        5.082.738
                                                                                een rentetypische looptijd korter
                                                                                dan één jaar
                                                                                Overlopende passiva met een
                                                                                specifiek bestedingsdoel               1.273.094        1.273.094
                                                                                Overige overlopende passiva               54.931           54.931

                                                                                Totaal vlottende passiva               6.410.763        6.410.763


Totaal activa                         33.012.563       36.558.270               Totaal passiva                        33.012.563       36.558.270


 Volg.      Omschrijving             31-12-2022       31-12-2021        Volg.             Omschrijving               31-12-2022       31-12-2021
  no.                                                                    no.
10.1 Activa                                                            10.2   Passiva

10.1.1 Vaste activa                                                    10.2.1   Vaste passiva

       Materiële vaste activa                                                   Eigen Vermogen
       met economisch nut             36.750.203       34.782.117               Algemene reserve                       1.156.426        1.156.426
                                                                                Bestemmingsreserve                       894.643          949.843
                                                                                Gerealiseerd resultaat volgend uit
                                                                                het overzicht van baten en lasten                 0                0
10.1.2 Vlottende activa
                                                                                Totaal eigen vermogen                  2.051.069        2.106.269
       Uitzettingen met een rente-
       typische looptijd korter                                                 Voorzieningen                                     0                0
       dan een jaar                   -2.230.918       -1.973.828
                                                                                Vaste schulden met een
       Overige overlopende activa        204.274          204.274
                                                                                rentetypische looptijd van één
                                                                                jaar of langer                        26.261.727       24.495.531

       Liquide middelen                           0                0

       Totaal vlottende activa        -2.026.644       -1.769.554               Totaal vaste passiva                  28.312.796       26.601.800

                                                                       10.2.2   Vlottende passiva
                                                                                Netto vlottende schulden met           5.082.738        5.082.738
                                                                                een rentetypische looptijd korter
                                                                                dan één jaar
                                                                                Overlopende passiva met een
                                                                                specifiek bestedingsdoel               1.273.094        1.273.094
                                                                                Overige overlopende passiva               54.931           54.931

                                                                                Totaal vlottende passiva               6.410.763        6.410.763


Totaal activa                         34.723.559       33.012.563               Totaal passiva                        34.723.559       33.012.563


                                                                                                                                              81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre> Volg.      Omschrijving             31-12-2023       31-12-2022        Volg.             Omschrijving               31-12-2023       31-12-2022
  no.                                                                    no.
10.1 Activa                                                            10.2   Passiva

10.1.1 Vaste activa                                                    10.2.1   Vaste passiva

       Materiële vaste activa                                                   Eigen Vermogen
       met economisch nut             40.336.856       36.750.203               Algemene reserve                       1.156.426        1.156.426
                                                                                Bestemmingsreserve                       839.443          894.643
                                                                                Gerealiseerd resultaat volgend uit
                                                                                het overzicht van baten en lasten                 0                0
10.1.2 Vlottende activa
                                                                                Totaal eigen vermogen                  1.995.869        2.051.069
       Uitzettingen met een rente-
       typische looptijd korter                                                 Voorzieningen                                     0                0
       dan een jaar                   -2.156.575       -2.230.918
                                                                                Vaste schulden met een
       Overige overlopende activa        204.274          204.274
                                                                                rentetypische looptijd van één
                                                                                jaar of langer                        29.977.923       26.261.727

       Liquide middelen                           0                0

       Totaal vlottende activa        -1.952.301       -2.026.644               Totaal vaste passiva                  31.973.792       28.312.796

                                                                       10.2.2   Vlottende passiva
                                                                                Netto vlottende schulden met           5.082.738        5.082.738
                                                                                een rentetypische looptijd korter
                                                                                dan één jaar
                                                                                Overlopende passiva met een
                                                                                specifiek bestedingsdoel               1.273.094        1.273.094
                                                                                Overige overlopende passiva               54.931           54.931

                                                                                Totaal vlottende passiva               6.410.763        6.410.763


Totaal activa                         38.384.555       34.723.559               Totaal passiva                        38.384.555       34.723.559


 Volg.      Omschrijving             31-12-2024       31-12-2023        Volg.             Omschrijving               31-12-2024       31-12-2023
  no.                                                                    no.
10.1 Activa                                                            10.2   Passiva

10.1.1 Vaste activa                                                    10.2.1   Vaste passiva

       Materiële vaste activa                                                   Eigen Vermogen
       met economisch nut             43.542.273       40.336.856               Algemene reserve                       1.156.426        1.156.426
                                                                                Bestemmingsreserve                       784.243          839.443
                                                                                Gerealiseerd resultaat volgend uit
                                                                                het overzicht van baten en lasten                 0                0
10.1.2 Vlottende activa
                                                                                Totaal eigen vermogen                  1.940.669        1.995.869
       Uitzettingen met een rente-
       typische looptijd korter                                                 Voorzieningen                                     0                0
       dan een jaar                   -2.200.996       -2.156.575
                                                                                Vaste schulden met een
       Overige overlopende activa        204.274          204.274
                                                                                rentetypische looptijd van één
                                                                                jaar of langer                        33.194.119       29.977.923

       Liquide middelen                           0                0

       Totaal vlottende activa        -1.996.722       -1.952.301               Totaal vaste passiva                  35.134.788       31.973.792

                                                                       10.2.2   Vlottende passiva
                                                                                Netto vlottende schulden met           5.082.738        5.082.738
                                                                                een rentetypische looptijd korter
                                                                                dan één jaar
                                                                                Overlopende passiva met een
                                                                                specifiek bestedingsdoel               1.273.094        1.273.094
                                                                                Overige overlopende passiva               54.931           54.931

                                                                                Totaal vlottende passiva               6.410.763        6.410.763


Totaal activa                         41.545.551       38.384.555               Totaal passiva                        41.545.551       38.384.555




                                                                                                                                              82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Toelichting

Momenteel en de komende jaren is er sprake van een fors investeringsprogramma. Hiervoor wordt
verwezen naar hoofdstuk 2.3.3 ‘Investeringsplan 2021 t/m 2024’. De boekwaarde van de activa stijgt
van € 25 mln. in 2019 naar circa € 43 mln. in 2024. De lange termijnschulden van VRZ nemen mede
hierdoor toe van € 28 mln. naar circa € 33 mln. in 2023. De stijging van de lange termijn schulden is
geringer dan de stijging van de boekwaarde van de activa, vooral omdat er eind 2019 nog € 13 mln.
aan liquide middelen beschikbaar is (schatkistbankieren).

Voor de stand en het verloop van de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.4.




                                                                                                   83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>2.3.2 Geprognosticeerde EMU-saldo

      Omschrijving                                                                2020                 2021                2022
                                                                               x € 1000,-           x € 1000,-          x € 1000,-
                                                                            Volgens primitieve   Volgens primitieve      Volgens
                                                                             begroting 2020       begroting 2021      meerjarenraming
                                                                                                                           2022



  1   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves                 -851                 -632                   -55
      (zie BBV, artikel 17c)

  2   Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                       3.561                3.377              3.864

  3   Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de                             83
      exploitatie

  4   Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden              11.756                8.911              5.833
      geactiveerd

  5   Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
      overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
      mindering zijn gebracht bij post 4

  6   Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
      verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

  7   Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
      (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

  8   Baten bouwgrondexploitatie:
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

  9   Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties                         83
      met derden betreffen

 10   Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
      genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
      reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
      nog niet vallen onder één van bovenstaande posten


 11   Verkoop van effecten:                                                     ja       nee        ja        nee       ja       nee
  a   Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
  b   Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?



Berekend EMU-saldo                                                                     -9.046               -6.166              -2.024




                                                                                                                                           84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>2.3.3 Investeringsplan 2021-2024

Er is een onderscheid tussen investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut. Alle
investeringen van VRZ zijn van economisch nut. Op het investeringsplan staan alleen
vervangingsinvesteringen en geen uitbreidingsinvesteringen.

Rijlabels                                                Som van B2021 Som van B2022 Som van B2023 Som van B2024
  Lasten                                                      8.911.180     5.832.720     7.549.920     7.281.250
     7004 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets                  0             0             0     1.000.000
     7005 ICT                                                   152.500       152.500       152.500       152.500
     7006 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen        1.490.200       138.200       120.200       270.200
     7007 Inventaris kazernes                                    90.000       100.000        25.000        25.000
     7009 Nieuwe TS                                           1.134.000       378.000             0             0
     7010 Tankautospuit 6-p                                           0     2.550.000     3.810.000     3.450.000
     7014 Logistiek voertuig                                          0       225.000             0             0
     7019 Redgereedschap hydraulisch                          2.050.000             0             0             0
     7025 Warmtebeeldcamera's                                         0             0             0       240.900
     7026 P2000 Pagers                                                0       462.000             0             0
     7027 Explosie- en CO-meters                                      0       181.000             0             0
     7028 Stralingsmeetapparatuur                               107.100             0             0             0
     7030 Paxtas/AED's                                          137.500             0             0        93.500
     7034 Dompelpomp-unit                                     1.000.000     1.000.000             0             0
     7037 MDT's (Ipads op de voertuigen)                          7.840        19.600         4.480        30.240
     7048 Ipads brandweer ROL                                    20.160         3.920         2.240        20.160
     7049 Midlife vervanging banden en straalpijpen              25.000        25.000        25.000        25.000
     7051 Haakarmvoertuigen                                           0             0       940.000             0
     7054 Handlampen oplaadbaar                                       0             0             0        46.250
     7059 Kazerne info displays                                       0       180.000             0             0
     7076 Bijzonder materiaal HV's                               15.000             0             0        35.000
     7080 Duikmaterialen                                              0        45.000             0             0
     7093 Noodstroomaggregaten                                        0             0             0        15.000
     7094 Voertuigen gaspakkenteams                                   0             0       250.000             0
     7095 Voertuig duikteam                                           0             0       250.000             0
     7096 Vluchtmaskers                                               0             0        45.000             0
     7103 Dienstbussen                                           48.000       240.000       528.000        52.500
     7104 Dienstauto's (groot)                                        0             0       289.000             0
     7105 Dienstauto's (klein)                                   43.000       107.500       193.500             0
     7106 HV1-container                                               0             0       340.000             0
     7108 Hoogwerker / Redvoertuig                              860.000             0             0     1.720.000
     7109 Waterwagen                                            975.000             0             0             0
     7111 Waterhaakarmbak                                             0             0             0        50.000
     7112 Vletten                                                     0             0             0        15.000
     7124 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg                730.880             0             0             0
     7126 I&A Telefoons                                          25.000        25.000        25.000        25.000
     7131 Verzorgingsunits                                            0             0             0        15.000
     7134 COH-containers                                              0             0       550.000             0
Eindtotaal                                                    8.911.180     5.832.720     7.549.920     7.281.250




                                                                                                              85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>2.3.4 Verwachte stand en verloop van de reserves
                                                Saldo         Toevoeging       Onttrekking       BW2020-1        Saldo
Reserves (in Euro's)                           1-1-2020          2020             2020                         31-12-2020
Algemene reserve                                  599.552         891.277                                         1.490.829


Bestemmingsreserves:
Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland        63.604                 0                 0        63.604                0
Reserve Transitie                                 337.207                  0                 0       265.558         71.649
Reserve Meldkamer                                1.448.037                 0        842.220         -208.120       813.937
Reserve Afschrijving                              242.704                  0          9.200           13.148       220.356
Reserve Crisisorganisatie                           88.999                 0                 0        88.999                0
Totaal bestemmingsreserves                       2.180.551                 0        851.420          223.189      1.105.942


                                               Verwacht
                                                Saldo         Toevoeging       Onttrekking                       Saldo
Reserves (in Euro's)                           1-1-2021          2021             2021                         31-12-2021
Algemene reserve                                 1.490.829                          334.403                       1.156.426


Bestemmingsreserves:
Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland              0                0                 0                              0
Reserve Transitie                                   71.649                 0                 0                       71.649
Reserve Meldkamer                                 813.937                  0        288.300                        525.637
Reserve Afschrijving                              220.356                  0          9.200                        211.156
Reserve Crisisorganisatie                                 0                0                 0                              0
Totaal bestemmingsreserves                       1.105.942                 0        297.500                        808.442


                                                Saldo         Toevoeging       Onttrekking                       Saldo
Reserves (in Euro's)                           1-1-2022          2022             2022                         31-12-2022
Algemene reserve                                 1.156.426                 0                 0                    1.156.426


Bestemmingsreserves:
Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland              0                0                 0                              0
Reserve Transitie                                   71.649                 0                 0                       71.649
Reserve Meldkamer                                 525.637                  0         46.000                        479.637
Reserve Afschrijving                              211.156                  0          9.200                        201.956
Reserve Crisisorganisatie                                 0                0                 0                              0
Totaal bestemmingsreserves                        808.442                  0         55.200                        753.242


                                                Saldo         Toevoeging       Onttrekking                       Saldo
Reserves (in Euro's)                           1-1-2023          2023             2023                         31-12-2023
Algemene reserve                                 1.156.426                 0                 0                    1.156.426


Bestemmingsreserves:
Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland              0                0                 0                              0
Reserve Transitie                                   71.649                 0                 0                       71.649
Reserve Meldkamer                                 479.637                  0         46.000                        433.637
Reserve Afschrijving                              201.956                  0          9.200                        192.756
Reserve Crisisorganisatie                                 0                0                 0                              0
Totaal bestemmingsreserves                        753.242                  0         55.200                        698.042


                                                Saldo         Toevoeging       Onttrekking                       Saldo
Reserves (in Euro's)                           1-1-2024          2024             2024                         31-12-2024
Algemene reserve                                 1.156.426                 0                 0                    1.156.426


Bestemmingsreserves:
Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland              0                0                 0                              0
Reserve Transitie                                   71.649                 0                 0                       71.649
Reserve Meldkamer                                 433.637                  0         46.000                        387.637
Reserve Afschrijving                              192.756                  0          9.200                        183.556
Reserve Crisisorganisatie                                 0                0                 0                              0
Totaal bestemmingsreserves                        698.042                  0         55.200                        642.842




                                                                                                                        86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Specificatie van de toevoegingen aan de reserves

Er zijn in de begroting 2021 en meerjarenraming geen toevoegingen aan de reserves opgenomen.

Specificatie van de onttrekkingen aan de reserves

                                                               2021       2022       2023       2024      Totaal

                                     Reserve Meldkamer
Onttrekkingen
Frictiekosten: woon-werkvekeer BoZ                          € 46.000   € 46.000   € 46.000   € 46.000   € 138.000
Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten          € 242.300        €0         €0         €0    € 242.300

Subtotaal onttrekkingen Reserve meldkamer                  € 288.300   € 46.000   € 46.000   € 46.000   € 380.300



                            Reserve dekking afschrijving
Onttrekkingen
Reserve afschrijving brandweer
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg         € 5.600    € 5.600    € 5.600    € 5.600    € 16.800
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele           € 3.600    € 3.600    € 3.600    € 3.600    € 10.800

Subtotaal onttrekkingen Reserve afschrijving                 € 9.200    € 9.200    € 9.200    € 9.200    € 27.600



Reserve Meldkamer
In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden –West –Brabant samengevoegd. Dit als
onderdeel van een landelijke reorganisatie (op basis van een wetswijziging) van de meldkamers met
als doel een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein te bewerkstelligen. De 10 meldkamers in
Nederland komen onder beheer bij de Nationale Politie. In zowel de begrotingen als de
jaarrekeningen is de afgelopen jaren in de risicoparagraaf aangeduid dat de overdracht financiële
risico’s voor VRZ met zich mee kan brengen.

VRZ heeft een reserve Meldkamer die wordt gebruikt om de GMZ op een verantwoorde manier tot
en met het 2e kwartaal van 2020 in stand te houden. Het restant van de reserve wordt vanaf 2020
vervolgens ingezet om incidentele frictiekosten en tijdelijk structurele desintegratiekosten af te
dekken, die ontstaan bij de afbouw van kosten van de meldkamer. VRZ heeft van het Ministerie van
J&V voor dit doel, als onderdeel van de zogenaamde ‘package-deal’, in 2018 aanvullend een
eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van eenmalige desintegratiekosten. Het
uiteindelijke saldo van de reserve zal pas duidelijk zijn als de overdracht van de GMZ volledig is
afgerond.

Reserve dekking afschrijving
De kazernes Middelburg Stromenweg (€ 140.000) en Borssele (€ 90.000) zijn verbouwd, samen voor
circa € 230.000. De afschrijvingslasten van € 9.200 per jaar worden uit deze reserve gedekt.




                                                                                                              87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld                   Ec. Cat. Omschrijving categorie                                Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0.10      Mutaties reserves             Baten     710    Mutaties reserves                                         631.903,00       55.200,00       55.200,00       55.200,00
Subtotaal lasten Mutaties reserves                                                                                       0,00            0,00            0,00            0,00
Subtotaal baten Mutaties reserves                                                                                  631.903,00       55.200,00       55.200,00       55.200,00
Saldo Mutaties reserves                                                                                           -631.903,00      -55.200,00      -55.200,00      -55.200,00

Taakveld 0.4 Overhead
0.4       Overhead                      Lasten    110    Salarissen en sociale lasten                            5.601.775,00    5.456.575,00    5.555.575,00    5.588.375,00
0.4       Overhead                      Lasten    210    Belastingen                                                 7.200,00        7.200,00        7.200,00        7.200,00
0.4       Overhead                      Lasten    351    Ingeleend personeel                                       110.000,00       88.000,00        5.000,00        5.000,00
0.4       Overhead                      Lasten    380    Overige goederen en diensten                            2.163.700,00    2.121.700,00    2.126.250,00    2.121.250,00
0.4       Overhead                      Lasten    436    Inkomensoverdrachten - overige overheden                   27.800,00       27.800,00       27.800,00       27.800,00
0.4       Overhead                      Lasten    510    Rente                                                      37.300,00       37.300,00       37.300,00       37.300,00
0.4       Overhead                      Lasten    730    Afschrijvingen                                            278.202,00      276.092,00      271.364,00      282.480,00
Subtotaal lasten Overhead                                                                                        8.225.977,00    8.014.667,00    8.030.489,00    8.069.405,00
Subtotaal baten Overhead                                                                                                 0,00            0,00            0,00            0,00
Saldo Overhead                                                                                                   8.225.977,00    8.014.667,00    8.030.489,00    8.069.405,00

Taakveld 0.5 Treasury
0.5       Treasury                      Lasten    510    Rente                                                          0,00            0,00            0,00            0,00
Subtotaal lasten Treasury                                                                                               0,00            0,00            0,00            0,00
Subtotaal baten Treasury                                                                                                0,00            0,00            0,00            0,00
Saldo Treasury                                                                                                          0,00            0,00            0,00            0,00

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    110    Salarissen en sociale lasten                           16.961.470,00   16.848.770,00   16.878.170,00   16.849.670,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    210    Belastingen                                               139.500,00      139.500,00      139.500,00      139.500,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    351    Ingeleend personeel                                        61.000,00       61.000,00       61.000,00       61.000,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    380    Overige goederen en diensten                            6.995.234,00    6.564.931,00    6.495.981,00    6.496.681,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    433    Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen      684.000,00      684.000,00      684.000,00      684.000,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    436    Inkomensoverdrachten - overige overheden                  378.800,00      378.800,00      378.800,00      378.800,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    510    Rente                                                     289.500,00      289.600,00      388.800,00      510.800,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Lasten    730    Afschrijvingen                                          3.099.174,00    3.588.542,00    3.706.903,00    3.793.353,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Baten     352    Uitgeleend personeel                                       15.600,00       15.600,00       15.600,00       15.600,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Baten     380    Overige goederen en diensten                              242.900,00      222.900,00      202.900,00      202.900,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Baten     431    Inkomensoverdrachten - Rijk                             6.530.000,00    6.529.000,00    6.530.000,00    6.530.000,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Baten     432    Inkomensoverdrachten - gemeenten                       29.065.652,00   29.398.510,00   29.611.343,00   29.830.909,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Baten     433    Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen       98.600,00       98.600,00       98.600,00       98.600,00
1.1       Crisisbeheersing en brandweer Baten     436    Inkomensoverdrachten - overige overheden                  250.000,00      250.000,00      250.000,00      250.000,00
Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer                                                                  28.608.678,00   28.555.143,00   28.733.154,00   28.913.804,00
Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer                                                                   36.202.752,00   36.514.610,00   36.708.443,00   36.928.009,00
Saldo Crisisbeheersing en brandweer                                                                             -7.594.074,00   -7.959.467,00   -7.975.289,00   -8.014.205,00

Totaal generaal lasten                                                                                          36.834.655,00 36.569.810,00 36.763.643,00 36.983.209,00
Totaal generaal baten                                                                                           36.834.655,00 36.569.810,00 36.763.643,00 36.983.209,00
Totaal generaal saldo                                                                                                    0,00          0,00          0,00          0,00




                                                                                                                                                                         88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>