<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorstel AB, 1e bestuursrapportage 2020

Agendapunt: 10                               Terneuzen, 2020
IZISnummer:                                  Opsteller: Gerben Vonk
Portefeuillehouder: staf



______________________________________________________________________________
Aan het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland,


1. Gevraagde beslissing / besluit
    a. Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2020
    b. De begroting 2020 voor het jaar 2020 door middel van de 4e begrotingswijziging aan
       te passen overeenkomstig onderstaande tabel financiële prognose en toegelicht in
       hoofdstuk 4 van de bijgevoegde bestuursrapportage.


2. Inleiding
    Het AB besloot om jaarlijks 2 tussentijdse bestuurlijke rapportages op te stellen. Dit
    besluit is verwerkt in de Financiële verordening RUD Zeeland 2015; de 1e
    bestuursrapportage is bij dit voorstel bijgevoegd. De bestuursrapportage is op 19 mei
    2020 besproken met de Begeleidingscommissie (BC). De BC heeft een positief advies
    uitgebracht ten aanzien van de 1e bestuursrapportage, inclusief 4e begrotingswijziging.

3. Samenvatting 1e bestuursrapportage
    Realisatie vergunningen
    Verschillen tussen de geraamde aantallen en de gerealiseerde aantallen worden
    veroorzaakt door het vraag gestuurde karakter van de producten c.q. vraagstukken van
    bedrijven. In deze rapportage periode verstrekten we 49 vergunningen; circa 18% van de
    raming voor 2020. Er zijn 141 aanvragen in behandeling of in afwachting van
    afhandeling. In vergelijking met 2019 is de werkvoorraad dezelfde. Wél afwijkend t.o.v.
    2019 is dat er ca. 40 vergunningen minder zijn verstrekt. Dit komt door een piek in het
    1ste kwartaal 2019 in de afhandeling van aanvragen voor de warmte-koude-opslagen.

    Realisatie meldingen activiteitenbesluit
    We hebben ongeveer evenveel meldingen Activiteitenbesluit afgehandeld en in
    behandeling dan in dezelfde periode in 2019, namelijk respectievelijk 181 en 72.

    Periodieke inspecties
    Nu er meer inspecteurs beschikbaar zijn, zien we vanaf het laatste kwartaal van 2019
    een toename in het aantal uitgevoerde periodieke controles en hercontroles. Dat geldt
    ook voor het aantal hercontroles wat tot een voornemen Last onder Dwangsom leidt.

                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Door een goede planning, het optimaliseren van werkprocessen en goede monitoring van
de voortgang zetten we onze capaciteit maximaal in. Daar waar we keuzes moeten
maken in de uitvoering van de werkzaamheden prioriteren we onze inzet op basis van
milieu- en economische risico’s.

Het Covid-19 virus leidt ertoe dat er sinds half maart aanzienlijk minder periodieke
controles fysiek kunnen worden uitgevoerd. Bedrijven worden verzocht om alvast
documenten toe te zenden zodat later in het jaar de fysieke controle sneller kan worden
uitgevoerd. Bij de akkerbouw worden zelfcontroles uitgezet. De economische schade
door COVID-19 zal ook invloed hebben op het aantal uit te voeren controles. De precieze
gevolgen hiervan zijn nog onbekend. Om voornoemde redenen kunnen we geen
prognose opstellen voor het totaal aantal verwachte periodieke controles voor 2020.

Financiële prognose
Onderstaande tabel bevat de bijgestelde begroting (prognose) naar aanleiding van de 1e
bestuursrapportage. In deze 4e begrotingswijziging zijn onder meer de financiële
consequenties van de Jaarplannen inclusief materiële budgetten, P*Q en DCMR,
verwerkt. De begrotingswijziging levert per saldo een positief resultaat op van € 55.000,
waardoor de prognose van het resultaat stijgt van - € 61.000 negatief naar - € 7.000
negatief.
In hoofdstuk 4 van de bestuursrapportage zijn de mutaties toegelicht.

                                                                    Mutaties 1e bestuursrapportage (4e begrotingswijziging) Begroting na
                                                                                                                            wijzigingen 1e
                                                     Gewijzigde     DVO -                                        Overige
             Omschrijving (bedragen x € 1.000)                                        P*Q          DCMR                        bestuurs
                                                      begroting Jaarplan 2020                                   wijzigingen
                                                                                                                             rapportage
Lasten       1. Personele lasten                          7.034                0             83            60            -44        7.133
             2. Personeel van derden                       838              508              21             0           -193        1.175
             3. Overige kosten                            2.058              26              79            51            -16        2.197
             4. Implementatiekosten PxQ                    182                 0            -182            0                 0         0
             5. Materiele budgetten                            25         1.901               0             0                 0     1.925
             6. Onvoorzien                                     68              0              0             0                 0        68
             7. Schaalvoordeel                              -12                0              0             0                 0        -12
             8. Begrotingsresultaat                         -61                0              0            -5             60            -7
Totaal Lasten                                           10.131            2.435               0           106           -193       12.480
Baten        9. Onttrekking reserves                       150                 0              0             0                 0       150
             10. Materiele budgetten                           25         1.901               0             0                 0     1.925
             11. Vaste bijdrage deelnemers                9.252           -1.353              0             0                 0     7.899
             12. Bijdrage strippenkaart deelnemers              0         1.887               0             0                 0     1.887
             13. Prognose strippenkaart                         0              0              0             0           -193         -193
             14. Overige inkomsten                         705                 0              0           106                 0       811
Totaal Baten                                            10.131            2.435               0           106           -193       12.480
Eindtotaal                                                 -                   -              -             -                 -         -




                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4. Uitvoering en communicatie
a. Aanpak
  n.v.t.

b. Planning
  19 mei    : begeleidingscommissie
  15 juni   : dagelijks bestuur
  06 juli   : algemeen bestuur

c. Communicatie
  Na vaststelling door AB exemplaar verstrekken aan OR en op de website plaatsen.




                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>5. Risico’s
a. Financieel
    Zie hoofdstuk 4 rapportage

b. Organisatorisch
    n.v.t.
c. Juridisch
    Geen

d. Overige consequenties
    Geen

Bijlagen:
   1e bestuursrapportage 2020
   Advies begeleidingscommissie ten aanzien van de 1e bestuursrapportage 2020




                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>