<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>From:              Joost Schroevers <Joost.Schroevers@ggdzeeland.nl>
Sent:              vrijdag 7 juli 2023 11:07:04
To:                j.stroop@noord-beveland.nl; a.meijer@kapelle.nl; b.van.doornum@goes.nl; D.Van.Bunder@gemeentehulst.nl; griffie@vlissingen.nl;
                   griffie@veere.nl; griffier@terneuzen.nl; k.poortvliet@noord-beveland.nl; griffie@middelburg.nl; Paul Claeijs; griffie@borsele.nl;
                   griffie@reimerswaal.nl; griffie@schouwen-duiveland.nl; griffie@tholen.nl; bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl;
                   bestuurssecretariaat@kapelle.nl; benw@middelburg.nl; e.de.liever@middelburg.nl; c.elsing@noord-beveland.nl;
                   bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl; annette.wandel@schouwen-duiveland.nl; Bestuurssecretariaat gemeente Sluis;
                   bestuurssecretariaat@terneuzen.nl; bestuurssecretariaat@tholen.nl; bestuurssecretariaat@veere.nl; fsec@vlissingen.nl; DIV-
                   balie@schouwen-duiveland.nl; p.lamers@goes.nl; Wethouderssecretariaat@borsele.nl
Cc:                Secretariaat-Directie GGD Zeeland; Bestuursadvies; a.j.meeuwsen@reimerswaal.nl; ankie.smit@schouwen-duiveland.nl;
                   a.evertz@kapelle.nl; E.Tuk@veere.nl; Cees Liefting; corniel.vanleeuwen@tholen.nl; jportier@vlissingen.nl; j.veldhuizen@goes.nl;
                   mcjvandeplasse-nagelkerke@borsele.nl; R.Ruissen@gemeentehulst.nl; s.suij@terneuzen.nl; s.van.belzen@noord-beveland.nl;
                   w.treurniet@middelburg.nl; Karin Dieleman
Subject:           GGD Zeeland Update Basis op Orde
Attachments: 7 AB Notitie update Basis op Orde.pdf
Geachte colleges en gemeenteraden van de Zeeuwse gemeenten,
Ter kennisname sturen we u de vandaag in het AB besproken Update implementatie begrotingswijziging Basis op Orde.
Namens Joke Gaemers,
Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid
Met vriendelijk groet,
Joost Schroevers
Bestuursadviseur
T: 06-83331375
E: joost.schroevers@ggdzeeland.nl
W: www.ggdzeeland.nl
Disclaimer: GGD Zeeland, Veilig Thuis Zeeland, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaan zorgvuldig om met informatie. Desondanks kan de organisatie niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele onjuistheden in dit bericht of gevolgen die er uit voortvloeien. De informatie is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door
anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons het bericht retour te zenden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   AB NOTITIE
 Onderwerp    Update 1e begrotingswijziging 2023 basis op orde
       Soort       ☐ Hamerstuk               ☐ Bespreekstuk               ☒ Informatiestuk
                                                        Datum
      Datum
                                                            AB
 Agendapun
              Ingevuld door Secr. Dir.               Kenmerk   Ingevuld door Secr. Dir.
           t
   Voorstel aan het Algemeen Bestuur:
   Het Algemeen bestuur besluit:
       1. Kennis te nemen van de update 1e begrotingswijziging 2023 basis op orde.
       2. De update ter kennisname naar de Zeeuwse gemeenteraden te versturen.
   Toelichting:
   Het Algemeen bestuur (AB) heeft op 16 december met het vaststellen van de 1 e
   begrotingswijziging 2023 besloten, om extra financiële middelen toe te kennen om de
   Basis op Orde (BoO) te brengen bij de GGD.
   Bij het vaststellen van de begrotingswijziging is afgesproken dat de GGD in 2023 voor
   elke vergadering van het AB een update aanbiedt, om het bestuur te informeren over de
   implementatie van de begrotingswijziging.
   1e update Basis op Orde
   In de vorige update bent u geïnformeerd over de wervingscampagne en invulling van de
   functies. 19,86 FTE van de 26,92 FTE was op dat moment ingevuld. In deze update zullen
   we verder informeren over de ontwikkelingen vanaf dat moment en de financiële effecten
   hiervan schetsen.
   Ontwikkelingen invulling vacatures
   T/m mei is 22,02 FTE van de 26,92 FTE ingevuld. Ten opzichte van de vorige update is
   een aantal ontwikkelingen relevant:
               Op managementgebied zijn vrijwel alle functies ingevuld en managers
              gestart; de vacature voor teamregisseur Bedrijfsbureau staat op dit moment
              open, met als verwachte startdatum 1 september (in verband met
              opzegtermijn). Door de invulling van de managementfuncties kunnen ook
              verdere stappen worden gezet in het organiseren van de benodigde aandacht
              voor medewerkers, het geven van sturing aan de teams en het invullen van de
              transitie van zelforganisatie naar lijnsturing.
               Binnen Bedrijfsvoering zijn functies van preventiemedewerker
              klachtenfunctionaris en medewerker informatieveiligheid en privacy ingevuld.
              Er is nog een aantal verschillen tussen geplande en uitgevoerde invullingen,
              voor de functies van projectleider Bedrijfsbureau en adviseur Inkoop.
               De versterking binnen AGZ is ook zo goed als rond; de vacatures arts IZB
              en arts TBC blijven moeilijk vervulbare vacatures. Er wordt gekeken naar de
              mogelijkheden om dit tussentijds op een andere manier op te lossen. Er wordt
              gekeken naar andere, alternatieve, mogelijkheden (bijvoorbeeld invulling door
              Artsen In Opleiding).
   Financiële paragraaf
   In Basis op Orde is op het gebied van personele wijzigingen in totaal ongeveer 2.13 mln €
   aan extra structurele financiële middelen toegekend. Daarnaast 179 k€ aan incidentele
   financiële middelen.
AB NOTITIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> In onderstaande tabel is weergegeven wat hiervan t/m mei 2023 is gerealiseerd
 Onderdeel         FTE begroot € begroot        Categorie     FTE           € realisatie
                                                              realisatie
 Leidinggevenden   8             859.854        Structureel   6,78          125.000
 /ondersteuning
 directie
 Primair proces    8,57          561.886        Structureel   7,64          135.000
 Bedrijfsvoering   8,35          651.087        Structureel   7,6           242.000
 Bedrijfsvoering   2             134.546        Incidenteel   0             0
 Totaal            26,92         2.207.372                    22,02         502.000
 De begrote cijfers zijn op jaarbasis weergegeven. De invulling van de vacatures heeft in
 de maanden januari t/m mei plaatsgevonden. In een update t/m juni zullen we een
 prognose voor 2023 weergeven.
 In de BURAP is de verantwoording van de materiële wijzigingen conform de 1e
 begrotingswijziging opgenomen (per programmalijn).
 Vervolg proces monitoring en evaluatie
 Bij de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2023 zijn afspraken gemaakt ten
 aanzien van het proces van monitoring en evaluatie. Regulier wordt in de P&C-cyclus
 gerapporteerd over de gerealiseerde formatie/ bezetting uit de 1 e begrotingswijziging
 2023, het ziekteverzuim en de uitputting van de toegekende budgetten.
 Aanvullend is besloten dat in Q2/Q3 van 2023 een plan van aanpak wordt voorgelegd aan
 het AB met criteria om de evaluatie van de gerealiseerde effecten/resultaten van de
 begrotingswijziging uit te voeren. Deze evaluatie wordt in Q3 van 2024 uitgevoerd door
 een nog te werven externe en onafhankelijke partij. De evaluatie wordt in december 2024
 aangeboden aan het AB.
 Het eerder aangekondigde voornemen om op het AB van juli een concept plan van
 aanpak voor te leggen blijkt niet haalbaar. De definitieve besluitvorming over het plan
 van aanpak verschuift daarmee naar oktober. Op het AB van september zal een
 conceptversie worden aangeboden en gelegenheid zijn voor inbreng.
 Datum      Vergadering        Besluit
AB NOTITIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>