<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                   111




 Ter opiniërende                    bespreking              raadscommissie

 Registratiekenmerk:      717598
 Agendapunt:              10
 Datum     vergadering:   30 maart 2015
 Onderwerp:               Kadernota's gemeenschappelijke regelingen
                          'Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord'
 Portefeuillehouder:      mevrouw M.A.H. Moorman



Inleiding
De Veiligheidsregio Brabant-Noord is één van de gemeenschappelijke regelingen binnen het
afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In het kader van die
regeling leggen wij de Kadernota 2016 aan u voor. Door middel van de Kadernota informeren
wij u over toekomstige beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de Veiligheidsregio. Wij
vragen u om een standpunt in te nemen over de voorliggende Kadernota.

Toelichting
Vooruitlopend op de programmabegroting 2016 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR)
het Beleidskader 2016 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze
daarover kenbaar te maken. In het Beleidskader worden voor de 3 onderdelen van de VR, nl.
BBN (Brandweer Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en
GMC (gemeenschappelijk Meld Centrum) geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid; wel wor-
den aan de deelnemende gemeenten extra middelen gevraagd in verband met de regionalise-
ring van de Bevolkingszorg. De budgetten bestaand beleid worden verhoogd met een inflatie-
correctie voor loon- en prijsontwikkeling van gemiddeld ca. 1%.

Inflatie
Als inflatiecorrectie voor 2016 is bij de VR vooralsnog rekening gehouden met een loon- en
prijsindex van gemiddeld ca 1% (GHOR 0,85% en BBN en GMC 1%).
De definitieve inflatiepercentages worden, als de cijfers van het Centraal Plan Bureau bekend
zijn, later verwerkt in de programmabegroting 2016. Naar verwachting zal dit geen grote wijzi-
gingen teweeg brengen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Strategisch huisvestingsplan en nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen aan VR
Bij de regionalisering van de brandweer in 2011 zijn de brandweerkazernes van de gemeenten
niet overgedragen aan de VR. Dat geldt in Bernheze voor de kazerne in Heesch. Deze is in
eigendom van de gemeente. De kazerne in Heeswijk-Dinther is wel overgedragen aan de VR.
Voor Nistelrode is een vereniging van eigenaren opgericht. Dit in verband met btw compensatie.
De waarden van de kazernes en de verschillen in onderhoudsniveau liepen te veel uiteen om
destijds deze kazernes over te dragen zonder aanzienlijke kostenstijgingen voor de individuele
gemeenten in de toekomst. Ook de verdeelsleutel is destijds niet aangepast. De bijdragen van
de individuele gemeenten aan de VR zijn derhalve grotendeels nog gebaseerd op de inbreng
van de gemeenten van vóór de regionalisering. De bijdragen zijn in de afgelopen jaren alleen
aangepast voor indexatie, nieuw beleid en de schoon door de deur-actie voor materieel en vrij-
willigers kosten alsmede de aanzienlijke bezuinigingstaakstellingen. In 2015 gaat de VR onder-
zoeken of een nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdragen mogelijk is met inbegrip van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> overdracht van de kazernes. De mogelijke overdracht van de kazernes zal hierbij gebaseerd
 zijn op een strategisch huisvestingsplan voor de komende 30 jaar. Doel is een eenvoudige en
 toekomstbestendige verdeelsleutel van de bijdragen zonder al te veel schokeffecten voor de
 bijdragen van de individuele gemeenten alsmede een eigen sturing op en beheer van de kazer-
 nes door de VR.

Locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening
Momenteel wordt hoofdzakelijk geblust door gebruik te maken van brandkranen van Brabant
Water. Hiervoor betaalt de VR een jaarlijkse bijdrage aan Brabant Water (onderhoud en kapi-
taallasten). In de praktijk en uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze blusvoorziening van
onvoldoende kwaliteit is (door de lage druk mogelijk tekort aan bluswater naar hoeveelheid en
levertijd). Evenals andere Veiligheidsregio's wil de BBN daarom overstappen op Locatie-
onafhankelijke bluswatervoorziening. Hiervoor dienen tankwagens aangeschaft te worden met
hogedrukblussingen die overal inzetbaar zijn en door de brandweer zelf kunnen worden ingezet
en beheerd. Tegenover de investering in deze blusmiddelen staat een besparing van de ver-
goeding aan Brabant Water. In dit beleidskader is nog geen rekening gehouden met de effecten
van een locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening. In 2015 zal door de VR eerst een busi-
ness-case worden uitgewerkt waarin de effecten van deze mogelijke overstap worden bere-
kend. De uitkomst daarvan is sterk afhankelijk van de onderhandelingen over het beëindigen
van het huurcontract van de brandkranen met Brabant Water.

Gemeenschappelijk Meld Centrum
Met het rijk is een transitieakkoord afgesloten om in Nederland te komen tot 10 meldkamers
welke onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen komen. Het
transitieproces, incl. het behalen van financiële doelstellingen loopt door tot 2021. Er zullen 10
regionale kwartiermakers worden benoemd om deze transitie tot stand te brengen. In Oost Bra-
bant heeft de selectie van de regionale kwartiermaker plaatsgevonden die naar verwachting in
2015 zal starten. De huidige locaties Eindhoven en 's-Hertogenbosch zullen worden samenge-
voegd en gehuisvest in de bestaande locatie in 's-Hertogenbosch, die daarvoor wordt aange-
past c.q. uitgebreid. De financiële consequenties van deze transitie zijn nog niet bekend en zijn
dus niet verwerkt in voorliggend beleidskader. In het transitieakkoord staat wel vermeld dat de
gemeenten niet geconfronteerd zullen worden met extra lastenverzwaringen.

Bevolkingszorg
- Regionalisering   Bevolkingszorg
Binnen de rampen- en crisisbestrijding is de bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Door de
toenemende intensiteit en complexiteit van deze processen is het m.n. voor de kleinere ge-
meenten niet goed mogelijk gebleken om de kwaliteit hiervan voldoende te kunnen waarborgen.
Het dagelijks bestuur van de VR stelt daarom voor om deze processen te regionaliseren. Te-
vens wordt voorgesteld om deze processen verder te professionaliseren, m.n. op het gebied
van opleiding, training en oefenen en op de kwaliteit van de bezetting c.q. de piketvergoedin-
gen. Het betreft gemeentelijke taken die onder verantwoordelijkheid van de deelnemende ge-
meenten door de VR zullen worden uitgevoerd.

De totale structurele kosten hiervoor bedragen € 415.000 en zijn opgenomen in het beleidska-
der 2016. In de tabel op blz. 16 van het Beleidskader worden de financiële consequenties per
gemeente aangegeven. De extra structurele kosten voor nieuw beleid bedragen voor Bernheze
vanaf 2016, 27,6 cent per inwoner (€ 8.195).




                                              -2 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> De dekking hiervan is als volgt:
 1. Overheveling vanuit eigen budgetten BBN
                                                                € 115.000 (kostenneutraal)
 2. Gemeentelijkebijdrage Slachtoffer Informatie Systematiek (voorheen CRIB)
                                                                € 22.000 (kostenneutraal)
3. Overheveling huidige gemeentelijke budgetten voor piket en opleiding
                                                                € 138.000 (kostenneutraal)

Deze budgetten zijn in onze gemeentelijke   begroting opgenomen.

4. Kosten nieuw beleid professionalisering Bevolkingszorg € 140.000 (extra middelen). De professiona-
lisering vergt 27,6 cent per inwoner extra (€ 8.195)



        - Dekking kosten bevolkingszorg 2015
        Het Algemeen Bestuur wenst al in 2015 een aanvang te maken met het professionalise-
        ren van de bevolkingszorg. Hierin is echter niet voorzien in de begroting 2015. Het Al-
        gemeen Bestuur wil de totale kosten 2015 van € 272.000 (structureel € 140.000 én inci-
        denteel € 132.000) dekken uit het verwachte positieve exploitatieresultaat 2014, dan
        wel onttrekken aan de reserve convenantgelden. Het besluit in de kadernota 2016 wil
        aangeven dat door vaststellen van de kadernota 2016 door het AB akkoord wordt gege-
        ven voor de structurele invulling van bevolkingszorg 2016 EN de incidentele kosten voor
        2015 met als dekking rekeningresultaat 2014 of reserve convenantgelden.

        - Reserve Bevolkingszorg
        In 2010 is een bedrag van circa € 125.000 van het ministerie van Veiligheid & Justitie
        ontvangen uit het landelijk restbudget convenanten veiligheidsregio's en gestort in de
        daarvoor gevormde bestemmingsreserve Risico- en crisiscommunicatie. Thans wordt
        voorgesteld om deze reserve, na onttrekking van € 30.000 ten behoeve van risicocom-
        municatie in 2015, te wijzigen in de reserve Bevolkingszorg en in de toekomst als egali-
        satiereserve te gaan gebruiken voor exploitatieverschillen in het programma Bevol-
        kingszorg.

Financiële paragraaf
Vanuit financieel oogpunt kan ingestemd worden met het adoptieadvies. Een punt van aandacht
betreft de aangegeven dekking kosten bevolkingszorg uit of jaarrekening saldo dan wel reserve
convenantgelden. Er is nog niet bekend of er een rekeningresultaat aanwezig zal zijn. Inzetten
van de reserve convenantsgelden is een andere bestemming dan daar waar deze middelen
voor bedoeld zijn. Herbestemmen van een deel van deze reserve valt onder het mandaat van
het Algemeen Bestuur echter er zou ook voor gekozen kunnen worden het teveel aan middelen
in deze reserve vrij te laten vallen.

De extra bijdrage van onze gemeente als gevolg van de professionalisering van de bevolkings-
zorg bedraagt € 8.195. De totale bijdrage aan de VR bedraagt voor 2016 € 1.698.427 (2015: €
1.677.349).




                                              -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Bezuinigingstaakstelling   2015 - 2017
Gemeente Oss is de coördinerende gemeente voor het afstemmingsproces tussen gemeenten
en gemeenschappelijke regelingen in Brabant Noordoost. In december 2013 zijn de GR'en ver-
zocht door gemeente Oss rekening te houden met een aanvullende bezuinigingstaakstelling
oplopend tot 9% in 2017 ten opzichte van de begroting 2014. De bezuinigingstaakstelling wordt
gefaseerd ingevoerd met een bezuiniging van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uitein-
delijk oplopend naar 9% in 2017. Wel worden de GR'en ruimte gegeven voor een indexering
van lonen en prijzen conform de vigerende regelgeving van de betreffende gemeenschappelijke
regeling. In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen heeft de Veiligheidsregio
(besluit deelnemers in het Algemeen Bestuur) geen taakstelling opgelegd gekregen.



Ter bespreking
     1.   Instemmen met het Beleidskader 2016 Veiligheidsregio      Brabant-Noord.

    2.    Instemmen met de vorming van de 'reserve Bevolkingszorg' en daarmee de huidige be-
          stemming Risico- en crisiscommunicatie in 2015 op te heffen waarbij;
               a. In 2015 een bedrag van €30.000 eenmalig wordt ingezet ten behoeve van risi-
                  cocommunicatie bij de veiligheidsregio/brandweer;
              b. Overschotten en tekorten worden vanuit het programma Bevolkingszorg toege-
                  voegd dan wel onttrokken aan de reserve Bevolkingszorg;
              c. Het plafond van de reserve Bevolkingszorg wordt vastgesteld op €150.000

                                   e
    3.    Instemmen met het de 3 wijziging van de Programmabegroting        VR 2015.
          Mits;
              a.   De dekking van de incidentele bijdrage 2015 bij een negatief exploitatieresul-
                   taat 2014 niet automatisch wordt onttrekken uit de reserve convenantsgelden.
              b.   Afspraken gemaakt worden over de herbestemming van de 'reserve conve-
                   nantsgeiden' bijvoorbeeld door het vrijvallen van een te bepalen deel van de
                   reserve aan de deelnemende gemeenten.




 Burgemeester en wethouders,




 A.J.G. Bex MLD
 secretaris                               burgemeeste



Bijlagen (digitaal beschikbaar):

    1.    Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord
    2.    Brief van de Veiligheidsregio met verzoek om zienswijze
               e
    3.    De 3 wijziging van de Programmabegroting VR 2015.




                                                 -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>