<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                 Registratiekenmerk:   850392
                                 Agendapunt:           17
                                 Datum vergadering:    3 november 2016
                                 Onderwerp:            Vaststellen   programmabegroting   2017
                                 Porlefeuillehouder:   de heer J.H. Glastra van Loon




 Raadsvoorstel
Heesch, 20 september 2016

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2017 aan. Daarin is tevens het meerjarenperspec-
tief tot en met het jaar 2020 verwerkt. Met de Perspectiefnota 2017-2020 heeft u de kaders
meegegeven en keuzes gemaakt. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting.

De begroting kent voor alle begrotingsjaren een (per saldo) positieve uitkomst, welke gunstiger
uitvalt dan werd geraamd in de Perspectiefnota 2017-2020.

Met het tijdig vaststellen van de programmabegroting 2017 én het voor 15 november 2016 in-
zenden van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten, wordt
voldaan aan de wettelijke verplichting vanuit artikel 191 van de Gemeentewet.
Daarnaast autoriseert uw raad het college met het vaststellen van de begroting voor het aan-
wenden van de in deze begroting opgenomen budgetten inclusief de investeringen en de nog te
realiseren bezuinigingsmaatregelen.    Hierdoor stelt u het college in staat om binnen de gegeven
kaders uitvoering te geven aan de programma's en de investeringsagenda. Over afwijkingen
van uitvoering van plannen en budgetten zullen wij u gedurende het begrotingsjaar op pro-
grammaniveau via de bestuursrapportages informeren. In de jaarrekening 2017 leggen wij ten-
slotte eindverantwoording af.

Voorstel
   1. de Programmabegroting 2017 en het daarin gepresenteerde beleid en de bijhorende
         programmabudgetten voor het komende jaar vaststellen;
   2. de Meerjarenraming 2018-2020 voor kennisgeving aannemen.

Argumenten
1.1 De gemeenteraad dient de Programmabegroting 2017 vast te stellen.
Op grond van de Gemeentewet dient het college voor het begin van het begrotingsjaar de be-
groting voor het komende jaar aan de gemeenteraad aan te bieden. Vervolgens beraadslaagt
uw gemeenteraad over de begroting en stelt uiteindelijk de begroting vast. Hiermee worden
voor het college de uitvoeringskaders vastgesteld en voor de gemeenteraad de controlerende
kaders.

 1.2 Budgetautorisatie en kaderstelling voor nieuw beleid.
In de Perspectiefnota 2017-2020 presenteerden wij de investeringsagenda voor de periode
2017 -2020. Deze nota is het vertrekpunt geweest voor het opstellen van de voorliggende
(meerjaren)begroting 2017-2020. Na de behandeling van de Perspectiefnota ontvingen we de
meicirculaire van het gemeentefonds. Over de uitkomsten van deze circulaire bent u in juni
geïnformeerd door middel van een notitie ter informatie. De meicirculaire zorgde voor de perio-
de 2017 - 2020 voor alle jaren een hogere uitkering ten opzichte van de resultaten van de de-
cembercirculaire 2015 met uitzondering van het jaar 2017. Het jaar 2017 liet een beperkte bij-
stelling naar beneden zien. Op 8 juli jl. heeft het kabinet besloten de herverdeling van het sub-
cluster VOlkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) voor 2/3
door te voeren. Het kabinet wijkt daarmee af van de wens van de meerderheid van de gemeen-
ten om de herverdeling van dit subcluster volledig door te voeren. De gedeeltelijke doorvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>leidt voor Bernheze tot een structurele ophoging van de algemene uitkering van afgerond
€ 300.000,-.
Deze ruimte hebben we ingezet ter dekking van de hogere bijstandskosten en kosten minima-
beleid. De gepresenteerde cijfers in het voorjaar in de kadernota 2017 van de lSD Optimisd zijn
niet realistisch gebleken. Ondanks de dalende werkloosheid stijgt het aantal bijstandsgerechtig-
den nog steeds. Dit is vnl. het gevolg van de instroom van het aantal vergunninghouders, de
wijzigingen met betrekking tot de Wajong waardoor de instroom van jongeren stijgt en de ver-
hoging van de AOW-leeftijd. Ook de uitgaven bijzondere bijstand, m.n. kosten van bewindvoe-
ring, laten een stijgende lijn zien.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2020 nam u de motie aan om te komen tot een
zo spoedige mogelijke realisatie van een tennispark in Loosbroek. Wij zijn inmiddels een onder-
zoek gestart naar de haalbaarheid. De uitkomsten en consequenties hiervan leggen wij in een
separaat voorstel aan uw raad voor.
Ook hebben wij uitvoering geven aan de motie aan om incidenteel € 25.000,- op te nemen in de
begroting 2017 zodat gestart kan worden met het uitvoeren van de hernieuwde energieduur-
zaamheidsvisie.

De invoering van de nieuwe omgevingswet wordt voorzien in de eerste helft van 2019. Vooruit-
lopend op deze wet willen wij komen tot een omgevingsvisie en vervolgens tot een omgevings-
plan voor het buitengebied. Wij willen tijdig starten met de voorbereidingen van deze omvangrij-
ke wijziging van het omgevingsrecht. Dit niet alleen vanwege de complexiteit van een en ander
(24 wetten betreffende de fysieke leefomgeving worden in één wet samengebracht), maar zeker
ook vanwege de omvangrijke organisatorische consequenties die daaraan verbonden zijn, zo-
wel in technische zin (ICT -aanpassingen) als voor wat betreft de nodige cultuurverandering.
Uiteraard zijn hiermee de nodige kosten gemoeid waarmee we in de Perspectiefnota nog geen
rekening hielden. Om slagvaardig aan de gang te kunnen hebben we in de begroting een inci-
denteel budqet opgenomen van € 200.000,- (€ 50.000,- implementatie omgevingswet m.n. ICT
en € 150.000,- voor de opstart van de omgevingsvisie buitengebied). Dit budget brengen we ten
laste van de reserve nog nader te bestemmen.

De ontwikkeling van een Regionaal motorcrosscircuit vordert gestaag. Ook Bernheze gaat hier-
in bijdragen. We hebben vooralsnog € 100.000,- opgenomen ten laste van de reserve nog na-
der te bestemmen, in afwachting van het financiële plaatje.

 1.3 De programmabegroting is structureel sluitend.
De provincie beoordeelt de begroting. Uitgangspunt is dat de gemeente zelf verantwoordelijk is
voor een gezond financieel beleid en beheer. De provincie is als toezichthouder alert en rea-
geert op beslissingen met financiële consequenties die het begrotingsevenwicht kunnen aantas-
ten. De beoordeling van de stukken vindt plaats aan de hand van het toezichtcriterium 'structu-
reel en reëel begrotingsevenwicht'. Dit betekent dat in het betreffende begrotingsjaar de structu-
rele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door
zowel structurele als door incidentele baten. Ook kijkt de toezichthouder naar de realiteitsgehal-
te en de volledigheid van de geraamde lasten en baten. De uitgangspunten van het toezichtka-
der en de gegeven aandachtspunten pasten wij toe, zodat wij er ervan uit gaan dat het repres-
sieve toezicht wordt gecontinueerd. De begroting is namelijk structureel en reëel in evenwicht.

1.4 De lastendruk ligt in de lijn van de Perspectiefnota 2017-2020
De OZB passen wij aan met een verhoging van 3%.
De tarieven voor afval en riool indexeren we met een 0,50% in verband met prijsstijgingen.




                                               -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het afvalbeleid evalueren wij nog dit jaar en brengen wij in 2017 tot uitvoering. De daarbij be-
oogde effecten zullen voor dat jaar resulteren in aanpassingen van de afvalstromen en tarieven.

Door deze aanpassingen stijgen de woonlasten voor eigenaren van woningen en bedrijven met
respectievelijk 2,06% en 2,30%. Voor huurders van woningen en bedrijven is dit respectievelijk
1,24% en 2,96%.

Wij hebben de afgelopen jaren onze financiële positie zorgvuldig bewaakt en een voorzichtig
beleid gevoerd. Dit heeft geleidt tot vergroting van de financiële weerstand waardoor de risico's
zijn verminderd. Wij hebben de OZB de afgelopen periode, ondanks de bezuinigingen, jaarlijks
3% laten stijgen. Hiermee hebben we ruimte gecreëerd om te blijven investeren ondanks de
financieel mindere tijden. De exploitatie is nu op orde en wij bieden u een begroting aan met
flinke overschotten voor de periode 2018 tot en met 2020.
Bij de Perspectiefnota 2018-2021 zullen we kritisch kijken of een stijging van de OZB van meer
dan de inflatie noodzakelijk is.

1.5 De programmabegroting    2017 voldoet aan het herziene Besluit begroting en verantwoor-
    ding.
Ruim 10 jaar geleden is het besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) ingevoerd. Er
zijn na deze invoering diverse ontwikkelingen geweest die vragen om vernieuwing van het BBV.
In 2014 heeft een adviescommissie (Depla) een rapport uitgebracht over mogelijke vernieuwin-
gen. De adviezen hadden betrekking op een breed spectrum van onderwerpen met als rode
draad het versterken van de horizontale sturing en verantwoording door de raad. Op 17 maart
2016 is het Wijzigingsbesluit van het BBV in het Staatsblad gepubliceerd. Wij hebben de pro-
grammabegroting 2017 in overeenstemming met het nieuwe BBV opgesteld.

2.1 De gemeenteraad autoriseert het college slechts voor het doen van uitgaven voor het ko-
      mende begrotingsjaar 2017.
Op grond van de gemeentewet biedt het college een begroting aan voor het komende begro-
tingsjaar en een meerjarenraming voor minimaal de drie daarop volgende jaren. Uiteraard is de
meerjarenraming gebaseerd op een voortzetting van het bestaande beleid. In het kader van de
budgetautorisatie wordt het college slechts geautoriseerd tot het doen van uitgaven voor het
komende jaar en wordt door de gemeenteraad alleen de begroting 2017 vastgesteld en de
meerjarenraming voor kennisgeving aangenomen.

Kosten en dekking
De exploitatiesaldi geven voor de komende jaren een oplopend positief resultaat van € 8.000,-
in 2017, € 287.000,- in 2018, € 560.000,- in 2019 en € 1,1 miljoen in 2020.

Onze vermogenspositie is solide. Wij beschikken over een risicoreserve van € 15 miljoen en
een vrij te besteden reserve van € 7 miljoen.
De reserve transities heeft ultimo 2015 een saldo van € 3,4 miljoen.

Vervolg
De vastgestelde Programmabegroting 2017 wordt ingezonden aan het college van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).




                                               -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Evaluatie
De (financiële) evaluatie vindt plaats binnen de reguliere Planning en Controlcyclus.



Burgemeester en wethouders,




Noud Bex                                Marieke Mo
secretaris


Bijlage(n):   De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.
     •   Programmabegroting 2017




                                                 -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>