<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                       Registratienummer: í331303
                                             \



                              I
 Datum vergadering:    29 mei 2019

                                                 3



 Heesch, 29 mei 2019

 lnleiding
Met de perspectiefnota stelt de raad het beleid en de financiële kaders voor de komende perio-
de vast. De nota vormt de basis voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023
die in november van dit jaar uw raad vaststelt.

Voorstel
1    De perspectieÍnota202O-2023 vaststellen als vertrekpunt voor de begroting 2020 melde daarin
     opgenomen beleidsvoornemens, lastendruk en financiële dekking.

Argumenten
1.1 De financiële verordening schrijft voor dat het coltege de raad jaartijks een perspectiefnota
     aanbiedt.
Onderbouwing
De verordening geeft aan dat het voorstel van de perspectiefnota het beleid bevat en de finan-
ciële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. De raad behandelt
deze nota uiterlijk de laatste vergadering voor het zomerreces van de raad.
ln de perspectiefnota leest u in hoofdlijnen over wat belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de
gevolgen zijn voor de financiële huishouding. Wij geven een overzicht van onze plannen en wat
dit gaat kosten en wanneer wij denken deze uit te voeren. Wij geven ook aan wat niet in deze
begroting past en wij nu niet doen. De perspectiefnota is richtinggevend en bevat de bouwste-
nen voor de begroting. De raad gebruikt dit als instrument om zich uit te spreken over welke
plannen in de begroting meegenomen dienen te worden en welke niet. En tegen welke prijs.

1.2 Het financieel perspectief is vierjarig positief
Onderbouwing
De exploitatiesaldi geven voor de komende jaren een positief resultaat. Over de periode tot en
mel2023 is sprake van cumulatief overschot van ongeveer € 200.000.


1.3 Onze vermogensposrïie is solide.
Dat de vermogenspositie solide is blijkt uit het volgende:
    . Wij beschikken over een weerstandscapaciteit met een ratio van 1,4. Dil betekent dat
        onze buffers groter zijn dan de risico' s en we voldoen aan de gestelde marges.
    . De reserve nog nader te bestemmen bedraagt per 1 januari 2019 18,7 miljoen. We
        kunnen hier vrij over beschikken.

Voor het sociaal domein bouwden wij een buffer op van ruim € 9 miljoen inclusief het overschot
over 2018. Wij benutten deze middelen om de voorzieningen op peil te houden en waar nodig
te intensiveren, maar ook om tegenvallers op te kunnen vangen. We gingen hiervoor al de no-
dige verplichtingen aan.

1.4 De investeringsagenda geeft ruimte voor nieuw beleid
Onderbouwing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Uitgangspunt voor de investeringsagenda is de vastgestelde meerjarenbegroting. Naast de
daarin reeds opgenomen plannen ter uitvoering vullen wij deze aan met nieuwe voornemens
die betrekking hebben op de thema's landbouw, recreatie en wonen, het bestuursprogramma
en de doorontwikkeling van de organisatie.

 1.5 De lastendruk is meegenomen
Voor volgend jaar gaan we uit van een aanpassing van de OZB en rioolheffing met 2,0%. Dit is
gelijk aan het verwachte prijspeil. Het doorberekenen van de extra kosten betekent voor het
afval een aanpassingen van het tarief van € 185 naar € 220. Dil houdt verband met het duurder
worden van plastic, blik en drankpakken en de omslag van GFT naar restafval. De afvalreserve
is niet meer toereikend waardoor we nu de totale meerkosten moeten doorberekenen.

De woonlasten voor woning- en bedrijveneigenaren stijgen respectievelijk met 6,7o/o ên 2,0o/o
Voor huurders van woningen en bedrijven is dit respectievelijk 19,1% en    2,0o/o.


Vervolg
De keuzes die de raad gaat maken bij de begroting zijn een uitwerking van keuzes die zijn
voorgelegd in het kader van deze perspectiefnota. Een van de functies van de begroting is de
allocatiefunctie. Dit betekent dat de raad een afweging maakt en de beschikbare middelen toe-
wijst aan de diverse beleidsdoelen.

lndien u voorafgaande aan de raadsvergadering technische vragen beantwoordt wilt hebben of
aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om deze uiterlijk maandag 13 meiom 12.00 uur
per e-mail (griffie@bernheze.org) bij de griffier in te dienen.

Evaluatie
De perspectiefnota maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. Dit proces stelt de
raad en het college in staat om kaders te stellen, te controleren en bijte stellen. De begroting,
de tussentijdse bestuursrapportages en de jaarstukken zijn de andere momenten in dit traject.

Bijlage(n): De bijlage(n)   zijn digitaal beschikbaar
    r   Perspectiefnota2020-2023




Burgemeester en wethouders,




Noud Bex                              Marieke           n
secretaris                            burge




                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>