<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2020

GGD Brabant-Zuidoost




                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2020

GGD Brabant-Zuidoost




Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 3 juli 2019




Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers                       Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels




Programmabegroting 2020                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ........................................................................................................................ 3

1       Leeswijzer....................................................................................................................... 5

2       Overzicht GGD Brabant-Zuidoost ....................................................................................... 6

Overzichtskaart werkgebied ....................................................................................................... 6

Organogram ............................................................................................................................ 7

3       Kerngegevens ................................................................................................................. 8

4       Inleiding en samenvatting ................................................................................................. 9

5       Programmabegroting 2020.............................................................................................. 12

6       Paragrafen .................................................................................................................... 47

7       Financiële begroting 2020 ............................................................................................... 55

        7.1     Overzicht van baten en lasten................................................................................. 56

        7.2     Toelichting op baten en lasten ................................................................................ 57

        7.3     Toelichting lasten 2020 Specificatie directe kosten en overhead .................................. 58

        7.4     Staat van financieringen ........................................................................................ 60

        7.5     Staat van investeringen ......................................................................................... 60

        7.6     Staat van reserves ................................................................................................ 62

        7.7     Staat van voorzieningen ........................................................................................ 63

        7.8     Meerjarenraming baten en lasten ............................................................................ 64

8       Bijlagen ........................................................................................................................ 66

        8.1     Berekening inwonerbijdrage 2020 ........................................................................... 67

        8.2     Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente ................................... 68

        8.3     Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen tm 2023 ........................... 69




                                                                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>VOORWOORD
                                   De GGD heeft een speciaal beeldmerk ontwikkeld dat de wendbaarheid van onze
                                   organisatie symboliseert


                                   Missie
                                   De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten –
                                   door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners,
                                   om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en
                                   zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en
                                   resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid,
                                   preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt
                                   tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze
                                   opdrachtgevers en samenwerkingspartners


Visie
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid geven wij vorm en inhoud aan onze collectieve preventie en
gezondheidswinst. De GGD Brabant-Zuidoost wil een wendbare organisatie worden, die werkt vanuit
klantwaarden en het maatschappelijke belang. We zijn er altijd voor iedereen, beschermen en bewaken de
gezondheid en willen de verbinder van preventie zijn. We zijn paraat bij grote en kleine crises en
verzorgen 24/7 de ambulancezorg in onze regio.


Bestuursopdracht
Daarnaast heeft de directeur van de GGD de opdracht om de organisatie structureel financieel gezond en
wendbaar te maken voor de komende jaren voor de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant.
Uitgangspunten bij dit optimalisatieproces zijn dat gemeenten vertrouwen houden in de GGD en dat de
GGD haar wettelijke kerntaken voor gemeenten op een inspirerende manier blijft uitvoeren. Zowel
gemeenten als GGD hebben dus een belang en dragen daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
dit proces te laten slagen. Dit willen we bereiken:
-   De GGD is een financieel gezonde organisatie langs een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
-   De GGD is een transparante organisatie die strategisch wordt aangestuurd en kort-cyclisch wordt
    bijgestuurd.
-   De inwonersbijdrage, die de 21 gemeenten jaarlijks (geïndexeerd volgens de reguliere
    indexeringsmethode) aan de GGD moet betalen, is stabiel.
-   Er is ruimte voor vernieuwing waardoor de GGD kan inspelen op de sociaal-maatschappelijke vragen
    van de 21 gemeenten en derden.
-   De GGD is een aantrekkelijke en moderne werkgever.


Voor een deel is deze bestuursopdracht ook een operationalisering van ons meerjarig beleidsplan. Zo
wordt in 2019 onderzoek gedaan naar contracttaken WMO en wordt een strategische adviseur ingehuurd
om de finance en business control door te lichten. Uiteindelijk zullen de deelopdrachten uit de
bestuursopdracht leiden tot een meerjarig financieel, inhoudelijk en organisatorisch plan voor de komende
jaren.

Programmabegroting 2020                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1      Leeswijzer

Onderhavig document omvat de programmabegroting 2020 van de GGD Brabant-Zuidoost.
De begroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen in
het "Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV)", laatstelijk gewijzigd per 2018.
Dit nieuwe BBV schrijft voor dat bij de financiële verantwoording de kosten van de overhead in een apart
programma getoond worden. De kosten van de primaire uitvoerende taken dienen dan exclusief
overheadkosten getoond te worden. Daarnaast dienen de eventuele heffing VPB, rente, algemene
dekkingsmiddelen en de post onvoorzien apart verantwoord worden. De uitwerking hiervan wordt
weergegeven op bladzijde 11 van deze begroting en middels afzonderlijke bijlagen. De 2 laatstgenoemde
items komen bij de GGD overigens niet voor.
Verder schrijft het BBV (gemeentelijke) taakvelden en beleidsindicatoren voor; in de GGD-begroting wordt
onderscheid gemaakt in 2 programma’s Publieke Gezondheid en Ambulancezorg, waarmee voldaan is aan
de nieuwe taakvelden-verdeling. Gemeentelijke beleidsindicatoren zijn niet van toepassing omdat die niet
integraal door de GGD worden uitgevoerd.


Deze begroting bestaat uit:
1. Een algemeen deel met algemene ontwikkelingen, kerndata en een inleiding met samenvatting.
2. een beleidsdeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de verplichte paragrafen.
3. een financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten, een meerjarenraming en de
     staten van vaste activa, reserves en voorzieningen en financieringen.


De Programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's, nl.:
a.   Publieke Gezondheid
b.   Ambulancezorg


De taken zijn onderverdeeld naar de 7 pijlers, zoals vastgelegd in de notitie ‘de basis van de GGD Brabant-
Zuidoost’ van maart 2015. Per taakveld wordt aangegeven:
a.   de productomschrijving en de doelstelling
b.   de activiteiten
c.   kerngegevens, kengetallen en resultaten




Programmabegroting 2020                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2       Overzicht GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke Regeling
Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Brabant-Zuidoost.




Algemeen Bestuur                            21 leden
                                            Vertegenwoordigende wethouders van alle gemeenten


Dagelijks Bestuur                           Portefeuille
Mevrouw M. van Dongen-Lamers                Voorzitter
Mevrouw C. Dortmans                         Vicevoorzitter / Personeelszaken
De heer J. Briels                           Secretaris
De heer J. Frenken                          Financiën
Mevrouw R Richters                          lid
De heer P. van de Noort                     lid
De heer T Bosmans                           lid
Mevrouw A. Callewaert                       Toegevoegd lid vanuit de Veiligheidsregio



Overzichtskaart werkgebied




Programmabegroting 2020                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Organogram




Programmabegroting 2020   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3     Kerngegevens

Sociale en fysieke structuur (per 1 januari 2019)


Aantal deelnemende gemeenten                                 21


Totaal aantal inwoners in het werkgebied                772.794


Aantal leerlingen onder zorg                            115.791


Aantal scholen                                              327




Ramingen 2020


Personeel
Formatie in fte's                                           425


Formatie in personen                                        525




Financiën
Programma Publieke Gezondheid
Totaal exploitatie                                  € 19.380.000


Programma Ambulancezorg
Totaal exploitatie                                  € 24.820.000




Programmabegroting 2020                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4       Inleiding en samenvatting

In deze Programmabegroting wordt op hoofdlijnen weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2020 met
de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht te realiseren. Daartoe
worden o.a. kerngegevens en kengetallen opgenomen, aan de hand waarvan bij de tussentijdse
rapportages en de jaarrapportage (jaarrekening) bezien kan worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd.
Het programmadeel is voorlopig gebaseerd op het productenboek 2019, dat uiteraard in de loop van 2019
nog geactualiseerd wordt en ook in 2020 nog aangepast kan worden. De indeling van het programmadeel
is volgens bovengenoemde pijlers.


Financieel gezien is de begroting 2020 een actualisering van de begroting 2019 met een verwerking van
(onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen
voor 2020. Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen, dan zal, voor zover van
toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden.
Voor de GGD zijn de afspraken die in 2016 en 2017 gemaakt zijn tussen de vier grote gemeenschappelijke
regelingen (4 GR’en) en onze gemeenten wat betreft planning en control kaderstellend. Het Algemeen
Bestuur heeft deze uitgangspunten bekrachtigd. Die uitgangspunten zijn in deze begroting verwerkt.
Conform de gewijzigde WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) stelt de GGD BZO voorafgaand aan
deze begroting ook een kadernota ten behoeve van de aangesloten gemeenten op. In deze nota worden
de verwachte belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en eventueel volgende jaren beschreven.
In deze begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt. In dit kader is
het volgende hierbij van belang te benoemen:
-   De bovengenoemde afspraak tussen de 4 GR’en en gemeenten over standaardisering van de wijze van
    indexering, en in aanvulling hierop wordt voor 2020, conform advies van de werkgroep 4GR, een extra
    verhoging toegepast vanwege de forse stijging van de pensioenpremie per 2019.
-   De verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de toename van het aantal lijkschouwingen en
    euthanasieverklaringen is verwerkt zoals opgenomen in de kadernota (zie bijl 1).
-   Uitbreiding budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg; de uitwerking van het meerjaren
    verbeterplan zal in 2020 nog tot een beperkte toename van kosten (en dito budget zorgverzekeraars)
    leiden.
-   De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met ingang van 2019 is nu verwerkt in lijn
    met de concept 1e begrotingswijziging 2019, die gelijk met deze begroting wordt aangeboden.
-   De uitwerking van de bestuursopdracht in 2019 zal t.z.t. nog tot aanpassing(en) van deze begroting
    2020 leiden; de kosten van die uitwerking worden in 2019 n.l. deels gedekt middels een onttrekking
    uit de Algemene Reserve PG, die vanaf 2020 terugverdiend zal gaan worden. Deze aanpassing(en)
    zullen middels begrotingswijziging worden voorgelegd. In de begroting is daartoe bij de baten een
    stelpost PM opgenomen.


Inhoudelijk gezien zijn er verder geen omvangrijke wijzigingen die tot aanpassing in deze begroting leiden.




Programmabegroting 2020                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de
exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2019 resulteerde in een benodigde
weerstandscapaciteit van ca. € 2.100.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca.
€ 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg.
Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te
worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als ‘eigenaar’ van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan.
In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C-
documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene
Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten
dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s Publieke Gezondheid en
Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR is o.b.v.
de omvang van de exploitatie in 2017 voor beide programma’s een kaderstellende bandbreedte
vastgesteld van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Voor AZ is op grond van de gestegen
omzet, o.a. vanwege de overname van de Meldkamer, inmiddels een brandbreedte van € 1.200.000,- tot
€ 1.500.000,- van toepassing. Het wordt hierbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij
overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt
bepaald door de aard van de baten en lasten. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële
tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen.
Na bestemming van het verwachte resultaat 2018 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 600.000 en de
Algemene Reserve AZ ca. € 1.100.000,-. Zoals hiervoor ook aangegeven, wordt in 2019 voor de uitvoering
van de bestuursopdracht een onttrekking aan de Algemene Reserve PG geraamd (ca. € 150.000,- tot
€ 300.000,-); nog afgezien van het resultaat over 2019, zal bij de start van 2020 die reserve dus hiermee
afgenomen zijn. Deze onttrekking zal, cf doelstelling in de bestuursopdracht, vanaf 2020 middels
inverdieneffecten teruggestort worden.


Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe
voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt, naast
bovengenoemde afspraak over de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks
voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de
omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de
methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die
daarvoor noodzakelijk is. Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek,
gebaseerd op een objectieve, door een externe autoriteit vastgestelde norm, een aanvaardbaar
financieringsniveau oplevert. Dat levert de GGD een budget op dat gemiddeld genomen moet voldoen om
de gestegen kosten op te vangen.
Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september
gehanteerd. Voor 2020 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:
Loon 70% * 3,4% = 2,38%
Prijs 30% * 1,6% = 0,48%
Totaal index 2020:   2,86%



Programmabegroting 2020                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Kosten en Financiering per pijler
                                                                                                                Kosten en Financiering per pijler
                                                   Inwoner bijdragen            Overige bijdragen    Contract bijdragen      Contract bijdragen     Contract bijdragen   Contract bijdragen
                                                                                                                                                                                              TOTAAL
Pijlers                                               gemeenten                   gemeenten             gemeenten                    rijk           zorgverzekeraars          derden


Monitoren, signaleren en adviseren              1,55            1.220.000                   10.000               75.000                                                            150.000      1.455.000

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming        2,03            1.595.000                   25.000                                      700.000                 50.000           1.215.000      3.585.000

PG bij incidenten, rampen en crises             0,43              335.000                                                                                                            15.000       350.000

Toezicht houden                                 0,08                   60.000                                   740.000                                                              15.000       815.000

Jeugdgezondheidszorg                             6,72           5.275.000                   95.000                                                                                              5.370.000
 PuberContactMoment JGZ*                       (0,87)             465.000                                                                                                                         465.000

Ambulancezorg                                   0,00                       0                                     15.000                                    19.720.000              230.000     19.965.000

Aanvullende taken PG                            0,36              280.000                                       660.000                   75.000                                   370.000      1.385.000

Overhead PG                                     5,61            4.405.000                   80.000              590.000                 225.000                25.000              605.000      5.930.000
Overhead AZ                                                                                                       5.000               1.150.000             3.650.000               50.000      4.855.000

Vennootschapsbelasting                                                                                                                                     pm                        25.000        25.000

                                      totaal   16,77           13.635.000                 210.000            2.085.000                2.150.000            23.445.000            2.675.000     44.200.000


Voor nadere toelichting en specificatie zie paragraaf 6.1 t/m 6.3
* per 2016 is het pubercontactmoment (pcm) van de contracttaken overgeheveld naar het gezamenlijke takenpakket. Het wordt echter niet o.b.v. een bijdrage per inwoner gefinancierd maar
o.b.v. de verdeelsleutel zoals door VWS gehanteerd voor de verdeling van de middelen naar de gemeenten. In bovenstaande tabel is wel het totaal bedrag pcm 2020 ( € 673.000 incl.
overhead) herrekend naar een bedrag per inwoner (0,87), in de totaaltelling van het bedrag per inwoner is deze, om verwarring met de bedragen in de bijlagen te voorkomen, niet
opgenomen.




                                                                                                                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5     Programmabegroting 2020


               Monitoren, signaleren en adviseren

Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de
lokale gezondheidssituatie vast te leggen in Lokaal gezondheidsbeleid.
Het beleid op gebied van gezondheid wordt steeds meer een middel om doelstellingen te realiseren op het
Sociaal Domein. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeente bij het
voorbereiden, opstellen, implementeren en evalueren van dit beleid. Het lokaal team van de gemeente,
kan dit proces verder ondersteunen en het beleid daadwerkelijk helpen te realiseren.

Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen en meedoen als bevordering van gezondheid!
 “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de
lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Machteld Huber, 2013).

Dit concept, waarbij gezondheid meer als werkwoord wordt gezien, en het bevorderen van gezondheid
gaat over ondersteunen en versterken van veerkracht van mensen, slaat een stevige brug tussen de
activiteiten van gezondheidsbevordering en de veranderingen die we willen bewerkstelligen in het Sociale
Domein. Dit is voor vele gemeenten inmiddels ook het uitgangspunt in het lokaal beleid op gebied van
gezondheid.

Het lokaal team maakt in overleg met de gemeente een jaar activiteitenplan, waarin vastgelegd wordt
welke zaken opgepakt gaan worden.
Hierbij kunnen gezondheid gerelateerde onderwerpen uit allerlei beleidsterreinen aan de orde komen
(denk aan onderwerpen uit het beleid rondom WMO, jeugd, sport of Ruimtelijke Ordening). Een en ander
is stevig ingebed en afgestemd met andere activiteiten in het Sociaal Domein.

Sinds jaar en dag leveren we ook gegevens, cijfers en informatie over de gezondheidssituatie van de
burgers in onze regio aan. Hierop baseren (o.a.) onze gemeenten en andere (wijk)organisaties hun beleid
en speerpunten in de uitvoering.
De laatste jaren hebben steeds meer gemeenten met succes gebruik gemaakt van het Maatwerk wat we
kunnen leveren. Met de uitvraag die we jaarlijks voor de monitors doen, en alle andere bronnen die tot
onze beschikking staan, zijn we in staat vele (kennis) vragen op het gebied van het Sociale Domein te
beantwoorden.

Ook in 2019 hebben we, vanwege de grote veranderingen op het Sociaal Domein, speciale aandacht voor
het ondersteunen van onze gemeenten bij het monitoren van al deze veranderingen.
We willen onze deskundigheid/inzet richten op de diverse deelgebieden van het Sociaal Domein waarbij we
steeds werken vanuit de uitgangspunten positieve gezondheid en het versterken van de eigen
regie/gezondheidsvaardigheden en participatie van burgers.
Het versterken van intermediairs die werken met burgers in de lokale situaties, heeft hierbij onze extra
aandacht.

We hebben, ook in het verlengde van de bevindingen en inzichten vanuit de VTV, gekozen voor de
navolgende speerpunten die we in onze regio meer in gezamenlijkheid gaan vormgeven samen met
burgers en lokale partijen.
•   Weerbaarheid/lifeskills versterken van jeugd en ouders als basisvoorziening in de jeugdzorgketen
•   Suïcide- en depressiepreventie
•   Kwetsbare groepen: statushouders, ouderen
•   Veilig uitgaan/gehoorschade
•  Gezonde relaties
•  Gezondheidsbevordering invlechten in de nieuwe Omgevingswet




                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Product:                Procesbegeleiding bij en uitvoering van
                         Lokaal Gezondheidsbeleid

 Onderbouwing:           Het opstellen en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid (LGB) is voor
                         gemeenten als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
                         De GGD ondersteuning draagt bij aan een optimalisering van het gemeentelijk
                         gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein.

 Doel:                   Een bijdrage leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren
                         van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.

 Wat houdt het in?                                        Werkwijze


 -   Ondersteunen bij het formuleren van                  Werken in multidisciplinair teams (intern,
     gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en     samen met adviseurs lokaal
     ingebed in het Sociaal Domein en de te maken         gezondheidsbeleid, preventie-/voorlichtings-
     keuzes. Dit gebeurt onder andere door een            medewerkers, onderzoekers en in
     bijdrage te leveren aan de rVTV                      samenwerking met JGZ. Extern samen met
 -   Adviseren t.b.v. structuur voor continue inbedding   burgers en andere lokale partners)
     van het LGB-beleidsproces; participeren in deze
     structuur (bijv. stuurgroep wonen, zorg en           Toedeling uren LGB adviseur:
     welzijn/ lokaal gezondheidsbeleid)                   110 per gemeente
 -   Ondersteunen van de bijbehorende                     Helmond        220
     uitvoeringsprogramma's en beleidsuitvoering          Eindhoven      260
 -   Creëren van draagvlak bij de te betrekken
     partijen. Makelen en schakelen tussen partijen
 -   Signaalfunctie van gemeentelijk (LGB)-wensen         Toedeling uren Lokaal maatwerk GVO:
     richting GGD-organisatie                             65 per gemeente
 -   Inventariseren van bestaande (lokale) activiteiten
     m.b.t. het (binnen het gemeentelijke                 Geldrop-Mierlo           85 uur
     gezondheidsbeleid) gekozen thema en zoeken van       Veldhoven                90 uur
     samenwerkingspartners                                Helmond                  110 uur
 -   Opstellen (in overleg met gemeente, burgers en       Eindhoven                260 uur
     lokaal betrokken instellingen) van een project/
     uitvoeringsplan dat past binnen de lokale situatie   Toedeling uren Lokaal maatwerk preventie/
 -   Begeleiding bij en uitvoeren van (delen) van het     voorlichting:
     project/uitvoeringsplan                              85 uur per gemeente
 -   Waar mogelijk partners ondersteunen bij het
     verwerven van extra fondsen/subsidies                Geldrop-Mierlo   110   uur
 -   Beantwoorden van ad-hoc vragen                       Veldhoven        120   uur
 -   Evalueren LGB-traject                                Helmond          175   uur
 -   De activiteiten zijn gericht op gemeenten,           Eindhoven        300   uur
     preventie-instellingen, intermediairs, bevolking
     (jeugd, volwassenen, ouderen, kwetsbare              Activiteitenbudget
     groepen mensen met een lagere sociaal                € 1.000,-
     economische status, wijken)                          per gemeente


 Verwacht resultaat
 Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende beleidsterreinen
 (jeugd/sociaal domein/onderwijs RO/sport e.d.) en op welke wijze burgers, die een bijdrage willen
 leveren aan een gezonde en veilige leef-en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd en ondersteund.
 Er is uitvoering gegeven aan lokale plannen, conform afspraken.




Programmabegroting 2020                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Product:               Monitoren

 Onderbouwing:          Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking is als taak vastgelegd
                        in de Wet Publieke Gezondheid.

 Doel:                  Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie
                        en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd,
                        welzijn, wonen en zorg.


 Wat houdt het in?                                    Werkwijze



 •   Het verzamelen van gegevens over de              De vragenlijsten van de monitorcyclus kent een
      gezondheid en de gezondheid beïnvloedende       vast basisdeel en een variabel deel dat wordt
      factoren via de monitorcyclus, waarbij          samengesteld in samenspraak met gemeenten.
      subgroep van de bevolking eens in de vier       Daarnaast vindt afstemming en samenwerking
      jaar worden gemonitord.                         plaats met GGD’en in Brabant en Zeeland en met
      -   Jeugdmonitor 12-18 jaar (2019/2020)         het CBS en RIVM.
      -   Volwassenenmonitor 19-64 jaar
          Ouderenmonitor 65-plus (2020/2021)          Gegevens worden op gemeenteniveau verzameld
      -   Jeugdmonitor 0-11 jaar (2021/2022)          en als volgt gerapporteerd:
     -    rVTV (2022/2023)                            lokaal tabellenboek
                                                      lokale kernpunten
 •   Deze dataverzameling gebeurt via een             GGD-gezondheidsatlas
     enquête (schriftelijk en/of via internet).       Presentatie (in overleg)
     Steeds meer wordt bij het monitoren gebruik
     gemaakt van relevante registraties en andere
     bronnen. Dit geldt zowel voor interne als
     externe bronnen. Ook andere vormen van
     dataverzameling, bijvoorbeeld via het
     onderzoekspanel of via kwalitatief onderzoek
     dragen bij aan de monitoringsfunctie van de
     GGD.

 •   Gegevens worden beschikbaar gesteld aan
     wethouders en ambtenaren van gemeenten
     (welzijn/volksgezondheid, jeugd, ouderen,
     WMO, milieu, sport, wonen, zorg). Daarnaast
     aan organisaties en instellingen op het gebied
     van welzijn en zorg en andere
     geïnteresseerden.


 Verwacht resultaat

 Inzicht in de gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed zijn van de burgers in onze
 regio.

 In 2020 worden de resultaten gepresenteerd van de jeugdmonitor 12-18 jaar en de VTV en vinden de
 voorbereidingen en dataverzameling plaats voor de volwassenen en ouderenmonitor.




Programmabegroting 2020                                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Product:               Kenniscentrum onderzoek

 Onderbouwing:          Voorzien in de behoeften van onze gemeenten om hen op maat te
                        ondersteunen met onderzoek, kennis en informatie.

 Doel:                  Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van
                        gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden
                        van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund.

 Voor wie:              Gegevens worden beschikbaar gesteld aan ambtenaren en wethouders van
                        gemeenten (welzijn/volksgezondheid, WMO/OGGZ, ouderen, jeugd).
                        Daarnaast aan partners in zorginstellingen en OGGZ-voorzieningen


 Wat houdt het in?                                    Werkwijze


 •   Opzetten en in stand houden                      •   Op verzoek beantwoorden van
     kennisinfrastructuur, waarin onderzoeks-             onderzoeksvragen in de breedste zin van het
     gegevens en registraties beschikbaar worden          woord
     gemaakt voor het op maat beantwoorden van
     onderzoeksvragen van gemeenten en GGD-           •   Proactief delen van kennis die van toepassing
     medewerkers. Hierbij wordt samengewerkt              is voor gemeentelijk gezondheidsbeleid.
     met relevante organisaties en instellingen en        Onder andere via de nieuwsbrief onderzoek.
     bestaat samenwerking met de Academische
     Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant.          •   Onderzoeksgegevens via digitale kanalen
 •   Aansluiten op relevante maatschappelijke             beschikbaar stellen voor gemeenten
     ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat
     gemeentes worden ondersteund in hun beleid       •   Er is gemiddeld 30 uur per gemeente
     op het gebied van de drie transities                 beschikbaar voor onderzoek op maat.
 •   Beantwoorden van ad-hoc vragen met behulp
     van beschikbare gegevens of kort aanvullend
     onderzoek.
 •   Gericht advies geven over te nemen
     beleidsmaatregelen en beschikbare relevantie
     interventies (in samenspraak met
     wetenschappers, beleidsfunctionaris,
     preventiefunctionaris)
 •   Zorgen dat wetenschappelijke inzichten
     bekend worden in onze regio en gebruikt
     wordt bij beleidsvorming en uitvoering.
 •   Ondersteunen en adviseren bij de interpretatie
     en implementatie van wetenschappelijke
     kennis.




 Resultaat
 Onze gemeenten weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheidscijfers/interpretatie en
 onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid.

                        Realisatie 2017       Realisatie 2018     Raming 2019         Raming 2020
 Aantal vragen          66                    99                  70                  70
 Aantal gemeenten       Alle 21               19                  Alle 21             Alle 21




Programmabegroting 2020                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Product:               Gezondheidsexpertise in
                        het Sociaal Domein

 Onderbouwing           Monitoring, signalering en advisering is door Het Rijk als een van de pijlers bij
                        de GGD als taak belegd. Ook wordt deze genoemd in de Wet Publieke
                        Gezondheid. De GGD ontwikkelt zich van een meer uitvoerende organisatie
                        naar het regionale expertise en kenniscentrum op het gebied van de
                        preventieve volksgezondheid. Dit betreft zowel de beleids-, onderzoeks-, als
                        gezondheid bevorderende praktijk componenten. Om op deze gebieden als
                        kenniscentrum te kunnen fungeren, bouwen we deskundigheid en vaardigheden
                        op. Deze hebben we op regionaal niveau beschikbaar voor inzet op lokaal
                        niveau ten behoeve van al onze gemeenten, hun lokale partners en hun
                        burgers.

 Doel                   Gezondheidskennis en -kunde toevoegen in de lokale situatie om te bevorderen
                        dat burgers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot mensen
                        met betekenis voor zichzelf, elkaar en de samenleving.
                        Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen.
                        En Meedoen als bevordering van gezondheid!


 Werkwijze:             We zullen met direct betrokkenen per thema aan de hand van een
                        inventarisatie en analyse van knelpunten en kansen komen tot voorstellen voor
                        interventies en activiteiten.


 Het gaat daarbij om de thema’s:
 - Veilig uitgaan/gehoorschade
 - Omgevingswet
 - Kwetsbare groepen
 - Gezonde relaties


 We maken daarbij gebruik van aanwezige cijfers en gegevens én de deskundigheid en ervaring van
 ketenpartners, burgers, onderwijs, welzijnsinstellingen, zorgpartijen, signalen uit de sociale teams, en
 anderen.

 Resultaat

 Op onderdelen is/wordt het resultaat verder gespecificeerd in de diverse projectplannen.




Programmabegroting 2020                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Specifieke activiteiten                               Werkwijze/resultaat

 Gezond en Talentvol opgroeien
                                                       Werkwijze
 Basisonderwijs ‘Week van de Lentekriebels’            Verzorgen van training en nazorg van
 Training voor leerkrachten/intermediairs:             leerkrachten gericht op gezonde relatievorming bij
                                                       kinderen op BO en SBO-scholen.
 Doel:
 Bijdragen aan het optimaliseren van het               Resultaat
 preventieaanbod in de regio op het gebied van         Kinderen in onze regio wordt geleerd na te
 relationele en seksuele vorming. Uit de regionale     denken over hun eigen bijdrage in (seksuele)
 Volksgezondheid Toekomst Verkenning van               relaties met anderen.
 Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig
 vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties   Jaarlijks doen zo’n 70 scholen mee.
 blijft van belang.                                    Nieuwe scholen worden actief ondersteund door
 •    Kennis en vaardigheden van de intermediairs      de GGD. Scholen gaan daarna zelfstandig verder
      op peil krijgen en houden                        en kunnen voor advies en ondersteuning een
 •    Lespakketten en ondersteunende materialen        beroep doen op de GGD.
      beschikbaar stellen
 •    Vraagbaak voor intermediairs


 Werken aan een gezonde school                         Werkwijze
                                                       Scholen kunnen rechtstreeks contact met ons
 Doel:                                                 opnemen.
 Bijdragen aan het optimaliseren van het               Of via JGZ of samenwerkingspartners.
 preventieaanbod op scholen in de regio, via de        Of via andere programma’s zoals Onwijs Fit!
 Gezonde School Methode.                               In sommige gemeenten nemen scholen deel aan
 Dit omvat de thema’s voeding, beweging en sport,      een samenwerkingsverband op het gebied van
 sociale emotionele ontwikkeling (waaronder            gezondheid.
 pesten), fysieke veiligheid en milieu, hygiëne en
 zelfverzorging, gezonde relaties en seksualiteit,     De GGD ondersteunt individuele scholen en/of
 alcohol en andere genotmiddelen.                      samenwerkingsverbanden.
 •   We gaan uit van de vraag van de school en
     onderzoeken samen met de school hun               We baseren ons werk op de 5 pijlers van de
     situatie en wat daarbij past als stap naar een    Gezonde School Methode:
     gezondere school.                                 •  Educatieve activiteiten
 •   We richten ons op primair, secundair              •  Signalering en doorverwijzen
     onderwijs (incl. speciaal onderwijs) en MBO.      •  Omgeving (fysiek en sociaal)
                                                       •  Ouderbetrokkenheid
                                                       •  Schoolgezondheidsbeleid

                                                       Resultaat
                                                       De scholen zijn beter toegerust om een
                                                       gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen
                                                       en medewerkers.

                                                       Erkenning van de school via het Gezonde School
                                                       Vignet.

                                                       De samenwerking tussen school en ouders op het
                                                       gebied van gezondheid wordt versterkt.

                                                       Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu
                                                       en in de toekomst.




Programmabegroting 2020                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Langer Thuis

 Voorlichting door en voor 55+                         Werkwijze
                                                       Getrainde vrijwilligers worden ingezet op eigen
 Doel:                                                 peergroep.
 Mensen worden door voorlichting in staat gesteld
 om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap      Resultaat
 in het proces van attitude- en                        Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en
 gedragsverandering.                                   gesprek met elkaar aangeboden, waarmee hun
 ▪   Voorlichten van de specifieke doelgroep           gezondheids-vaardigheden versterkt worden.
     senioren via georganiseerde settings, of op
     termijn andere risicogroepen waardoor ze
     meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen        Per jaar worden zo’n 20 voorlichtingen verzorgd.
     doen om gezond te blijven.
 ▪   Diverse thema’s: voeding, beweging,
     overgewicht, hart- en vaatziekten,
     valpreventie, ontspoorde zorg, hygiëne in de
     keuken, patiëntenrecht, organisatie van de
     gezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken,
     werken van het lichaam en osteoporose.
 ▪   Groepsvoorlichting, peergroup-educatie
 ▪   Voorlichting kan los worden ingezet of als
     onderdeel van andere programma’s.

 Expertise gezondheidsthema’s                          Werkwijze
                                                       Expertise ontwikkelen, bijhouden en delen op het
 Het beschikbaar hebben en houden van specifieke       gebied van:
 deskundigheid voor de regio op het gebied van         ▪   Leefstijl (overgewicht, roken, alcohol en
 belangrijke preventie thema’s. Bijdragen aan het          drugs)
 optimaliseren van de participatie- en                 ▪   Gezonde (seksuele) relaties
 regiemogelijkheden van burgers                        ▪   Veerkracht (sociale weerbaarheid/
                                                           opvoeding, OGGZ/Kwetsbare groepen)
 Resultaat                                             ▪   Leefomgeving
 Specialistische kennis blijft beschikbaar voor alle        - Bijhouden landelijke actuele
 gemeenten en alle lokale teams.                               ontwikkelingen
                                                            - Inventarisatie regionaal interventieaanbod
                                                               opeen aantal thema’s en beschikbaar
                                                               stellen van de informatie via Het
                                                               Regionale Kompas
                                                       ▪   Communiceren en beschikbaar stellen van
                                                           verworven kennis en informatie richting
                                                           gemeenten, instellingen, intermediairs,
                                                           burgers via het regionaal kompas
                                                       ▪   Afstemming tussen partners tot stand
                                                           brengen om preventiestructuur te verbeteren
                                                       ▪   Vraagbaak voor collega’s, professionals en
                                                           burgers




Programmabegroting 2020                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                    Uitvoerende taken
                    gezondheidsbescherming

Het belang van de gezondheid beschermende taken neemt toe omdat de gezondheidsrisico’s groter
worden. Door de intensieve veehouderij (hoge dierdichtheid in onze regio en de aanwezigheid van
urgentiegebieden) en de toenemende internationale mobiliteit neemt het risico toe op overdracht van
infectieziekten van dier op mens (zoönosen) en mens op mens. Basale hygiëne blijft van belang om
overdracht van infectieziekten te voorkomen.
Verder worden bewoners zich bewuster van de gezondheidsrisico’s in hun fysieke leefomgeving en staan
zij kritischer tegenover overheden en organisaties. Het maakt niet uit of het om bijv. asbest,
bodemverontreiniging, straling, geluidshinder of luchtvervuiling gaat. Burgers maken zich zorgen en
spreken overheden en “vervuilers” steeds meer op hun verantwoordelijkheden aan.
Burgers schuwen daarbij niet om de rechter in te schakelen (denk aan de slachtoffers van Q-koorts).

De GGD wordt door alle partijen om advies en hulp gevraagd. De maatschappelijke druk zal rondom deze
vraagstukken eerder toe- dan afnemen. Een overheid die burgers aanspreekt op gezond gedrag mag
rekenen op burgers die een overheid aanspreekt op haar eigen (on)gezond beleid.
Een gezonde woon-, leer- en werkomgeving wordt meer en meer als een waarde gezien en gemeenten
kunnen zich op dit terrein positief profileren. De omgevingswet biedt nieuwe kansen voor een gezonde
leefomgeving.




Programmabegroting 2020                                                                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Product:                Algemene infectieziektebestrijding

 Onderbouwing:           Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

 Doel:                   Voorkómen en bestrijden van infectieziekten en de overdracht van
                         infectieziekten van mens op mens of van dier op mens.


 Wat houdt het in?                                   Werkwijze



 ▪    Registreren en verwerken van gegevens; alle    Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen
      meldingen worden landelijk geregistreerd en    en protocollen.
      nauwlettend gevolgd (RIVM)                     Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen,
 ▪    Verzamelen en analyseren van regionale         ziekenhuizen, RIVM (CIB), streeklaboratorium
      gegevens (surveillance)                        (PAMM), zorginstellingen en gemeenten.
 ▪    Onderzoek en beleidsadvisering
 ▪    Preventie (waaronder voorlichting en
      preventief vaccineren)
 ▪    Bron- en contactopsporing
 ▪    Regie/netwerk
 ▪    Managen van grote uitbraken
 ▪    Vangnettaak
 ▪    24-uurs bereikbaarheid
 ▪    Grootschalige calamiteiten worden in
      samenwerking met de GHOR en andere
      zorgpartners voorbereid (draaiboeken,
      oefeningen e.d.)

 Zie ook product Publieke Gezondheid Asielzoekers



 Resultaat                                           Realisatie      Realisatie    Raming     Raming
                                                     2017            2018          2019       2020

 1.   Meldingen van infectieziekten/art 26 regio     672/138         707/100       800        800
 2.   Beantwoorde vragen in de regio.                720             1161          750        750
 3.   Outbreak oefeningen                            1               1             1à2        1à2
 4.   Aantal preventieprojecten.                     3               4             3à4        3à4




Programmabegroting 2020                                                                                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Product:               Tuberculosebestrijding

 Onderbouwing:          Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

 Doel:                  Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen
                        en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie.


 Wat houdt het in?                                   Werkwijze


 ▪   Verzamelen, registreren, verwerken en           Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en
     analyseren van regionale gegevens               protocollen.
 ▪   Onderzoek en beleidsadvisering                  Er wordt nauw samengewerkt met
 ▪   Preventie (waaronder voorlichting en            huisartsen, ziekenhuizen, streeklaboratorium
     preventief vaccineren)                          (PAMM), IND, KNCV, intermediairen, GGD’en in
 ▪   Bron- en contactopsporing                       Brabant en Zeeland
 ▪   Behandeling en/of verwijzing
 ▪   Regie/netwerk
 ▪   Outbreak-management
 ▪   Vangnettaak (spreekuur)
 ▪   Speciale aandacht voor het bereik van
     risicogroepen zoals dak- en thuislozen en
     migranten

 Zie ook TBC screening asielzoekers.


 Resultaat                                           Realisatie     Realisatie   Raming       Raming
                                                     2017           2018         2019         2020

 1. Aantal screeningen                               5527                        6.000        6.000
 2. Aantal behandelde patiënten.                     43                          50           50
 3. Percentage TBC patiënten dat de behandeling                                  90%          90%
    met succes voltooid heeft.




Programmabegroting 2020                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Product:               Seksuele Gezondheid/SOA preventie

 Onderbouwing:          Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

 Doel:                  Het voorkómen en bestrijden van SOA’s, terugdringen van het aantal SOA’s.


 Wat houdt het in?                                    Werkwijze


 Activiteiten in het kader van de                     Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen
 gemeenschappelijke taken:                            en protocollen.
 •   Verzamelen, registreren, verwerken en            Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen,
     analyseren van gegevens (surveillance)           ziekenhuizen, streeklaboratorium (PAMM) en
 •   Onderzoek en beleidsadvisering                   intermediaire organisaties.
 •   Preventie (waaronder voorlichting,
 •   preventief vaccineren)                           Lokale afspraken zijn mogelijk met betrekking
 •   Bron- en contactopsporing                        tot invulling van preventieactiviteiten.
 •   Regie/netwerk
 •   Outbreakmanagement

 Speciale aandacht voor risicogroepen
 zoals jongeren, prostituees, mannen die seks
 hebben met mannen en mensen die veel
 wisselende contacten hebben (betere
 bewustwording van de gevaren en de eigen
 mogelijkheden (veilig vrijen) om het oplopen van
 een SOA te voorkomen.
 Activiteiten in het kader van contracttaak:
 (subsidieregeling VWS):
 ▪   Het opsporen van SOA’s d.m.v. individuele
     counseling en
     laboratoriumonderzoek
 ▪   Opstellen en uitvoeren van individuele
     behandelplannen (bij gevonden SOA’s), evt.
     voorschrijven van medicijnen
 ▪   Partnerwaarschuwing
 ▪   Doorverwijzen naar gespecialiseerde
     hulpverlening bij complexe hulpvragen.
 ▪   Sommige preventie-activiteiten komen in
     aanmerking voor landelijke subsidie


 Voorlichtingsactiviteiten en gastlessen gericht op risicogroepen zoals jongeren, prostituees en
 mannen die seks hebben met mannen.



 Resultaat                                            Realisatie     Realisatie    Raming     Raming
                                                      2017           2018          2019       2020

 1. Individuele consulten.                            3.898          4.260         4.000      4.000
 2. Vindpercentage SOA’s.                             18,8%          18,3%         19%        19%




Programmabegroting 2020                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> Product:               Hygiënezorg



 Onderbouwing:          Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.


 Doel:                  Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten.




 Wat houdt het in?                                  Werkwijze



 •   Bijhouden van een lijst van risicovolle
                                                    Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen
     objecten/instellingen
                                                    en protocollen.
 •   Preventie activiteiten
                                                    Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren
 •   Beantwoorden van vragen van burgers en
                                                    van risicolocaties.
     instellingen
 •   Inspecties bij geprioriteerde risicovolle
                                                    Lokale afspraken met betrekking tot inspecties
     objecten
                                                    risicolocaties (aantal/soort) en lokale preventie-
                                                    activiteiten.
 Voor inspecties kinderopvang, gastouders en
 peuterspeelzalen: zie toezicht kinderopvang.

 Voor inspecties tattoo & piercingshops:
 zie toezicht op tattoo & piercingshops.


 Resultaat                                          Realisatie      Realisatie   Raming       Raming
                                                    2017            2018         2019         2020

 1. Risicolocaties door de GGD                      116             95           120          120
    bezocht.
 2. Vragen beantwoord.                              29              19           40           40




Programmabegroting 2020                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Product:              Reizigerszorg

 Onderbouwing:         Contracttaak die in het verlengde ligt van de algemene
                       infectieziektebestrijding.

 Doel:                 Ervoor zorgen dat reizigers beschermd op reis gaan en voorkomen dat zij een
                       infectieziekten oplopen in het buitenland en deze ziekte importeren in
                       Nederland. Preventief beschermen van beroepsgroepen tegen Hepatitis B.


 Wat houdt het in?                                  Werkwijze



 •   Publieksvoorlichting                           Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen
 •   Individuele advisering en groepsadviezen       en protocollen.
     (voor, tijdens en na de reis)                  Er wordt nauw samengewerkt met andere
 •   Vaccineren                                     GGD’en (gezamenlijk afsprakenbureau,
 •   Verkoop beschermingsmiddelen                   gezamenlijke PR, ed.), PAMM en diverse
 •   Vaccineren van beroepsgroepen (Hep. B).        instellingen en bedrijven.



 Resultaat                                          Realisatie    Realisatie    Raming     Raming
                                                    2017          2018          2019       2020

 1. Individuele consulten voor reizigers.           17.179        17.803        17.500     17.500
 2. Personen, behorend tot de beroepsgroep die       1.157        2.059         800        800
    risico loopt, gevaccineerd tegen Hep. B.




Programmabegroting 2020                                                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Product:               Medische-milieukundige Zorg

 Onderbouwing:          Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de regionale Volksgezondheid
                        Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van
                        burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die
                        gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een
                        adviserende taak.

 Doel:                  Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en
                        gezondheidsklachten ten gevolg van risicovolle (interne en externe)
                        milieuomstandigheden


 Wat houdt het in?                                     Werkwijze


Basispakket:                                           Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen
▪   (Proactief) adviseren over gezondheidsrisico’s     en protocollen.
    in de leefomgeving                                 Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten,
▪   Adviseren bij (milieu)rampen, wanneer het          Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
    advies minder dan 20 uur bedraagt.                 intermediaire organisaties.
▪   Het beantwoorden van vragen van
    burgers, incl. eventuele huisbezoeken.
▪   Meedenken in werkgroepen en het geven van          Gemeenten kunnen de GGD inschakelen bij
    (collectieve) voorlichtingen op het gebied van     milieuproblemen en vragen m.b.t. milieu en
    intensieve veehouderij, gezonde                    gezondheid.
    gebiedsontwikkeling en crisisbeheersing.
▪   Het onderhouden van de bij het team GMV            Daarnaast zijn er producten die gemeenten
    aanwezige kennis en expertise om zowel             tegen betaling kunnen afnemen.
    lokaal als (boven)regionaal een                    Bv. bevorderen gezond wonen en frisse scholen
    kenniscentrum te zijn voor onder andere
    gemeenten. Hierdoor kunnen we waar nodig
    inzet en zorg leveren.
▪   24 uurs bereikbaarheid van de GAGS
    (gezondheidskundig adviseur gevaarlijke
    stoffen)
Maatwerk:
Voor diensten die niet tot het basispakket
horen, maken we aparte afspraken.
Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.
Voorbeelden van betaalde diensten zijn:
▪   Deelname aan werkgroepen en (collectieve)
    voorlichtingen over bijv. straling, binnenmilieu
    of bodem.
▪   Adviezen over gezondheidsrisico’s bij rampen
    die meer dan 20 uur bedragen.
Resultaat                                              Realisatie    Realisatie    Raming     Raming
                                                       2017          2018          2019       2020

 1. Beantwoorde milieu gerelateerde                    230           237           200        200
    gezondheidsvragen van burgers en
    instellingen in de regio
 2. (Proactieve) beleidsadviezen voor de               28            22            11         11
    regio/gemeenten.
 3. Voorlichtingsactiviteiten in de regio.             16            22            9          9
 4. Adviezen bij acute casuïstiek of bij nazorg van
    opgeschaalde incidenten                            5             2             15         15
 5. Klantgesprekken                                                                8          8
 6. Input aan klankbord/werkgroep                                                  4          4


Programmabegroting 2020                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                  Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen
                  en crises
De GGD moet haar gezondheid beschermende taken ook in de opgeschaalde situaties kunnen
uitvoeren. Dat vraagt een specifieke voorbereiding. De GGD geeft gezondheidskundig advies over
infectieziektebestrijding, gevaarlijke stoffen, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na
rampen en voert daarvoor ook een deel van de taken uit. In acute situaties dient de GGD de professionele
regie kunnen voeren op de uitvoering van de taken, bijvoorbeeld bij de uitvoering van
vaccinatieprogramma’s bij een grieppandemie.
De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten ook bij kleinschalige incidenten (bijv. suïcide of tragische
ongevallen) en zedenzaken: vaak schokkende gebeurtenissen die veel maatschappelijke onrust
veroorzaken.




 Product:                GGD Crisisteam en crisisplan

 Onderbouwing:           Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet op de
                         Veiligheidsregio’s en de Wet Toelating Zorginstellingen.

 Doel:                   Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel
                         mogelijk beperken.


 Wat houdt het in?                                      Werkwijze



 ▪   Het beschikken over een opgeleid en                Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen
     beoefend crisisteam en bijbehorend                 en regionale afspraken (regionaal crisisplan).
     crisisbeheersplan met voorzieningen zodat ten      Er wordt nauw samengewerkt met het Bureau
     tijde van een crisis of ramp de continuïteit van   geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
     GGD-processen 24/7 gegarandeerd worden.            (GHOR), politie, brandweer, ziekenhuizen,
 ▪   Optreden bij grootschalige uitbraken               huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, RIVM,
     van infectieziekten                                bureau Gezondheid, Milieu en veiligheid, ROAZ,
 ▪   Medisch-milieukundige advies bij milieu            ketenpartners psychosociale hulpverlening.
     gerelateerde rampen (GAGS).
 ▪   Coördinatie van psychosociale hulpverlening
 ▪   Gezondheidsonderzoek na een ramp.



 Verwacht resultaat

 1. Acuut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio.
 2. De mate waarin de GGD is voorbereid op een ramp of incident, af te meten aan:
    ▪  Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ.
    ▪  Beschikbaarheid van een actueel crisisbeheersplan.
    ▪  Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfunctionarissen (crisisteam).
    ▪  Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen (24/7).
 3. Samenwerking bij een ramp of crisis in de keten (gemeenten, ketenpartners) is versterkt.



Programmabegroting 2020                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Product:                Psychosociale hulpverlening bij
                         ingrijpende gebeurtenissen

 Onderbouwing:           Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

 Doel:                   Gecoördineerde inzet van hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen
                         zodat onrust zo klein mogelijk blijft en herstel bevorderd wordt.
                         Adequaat reageren en zo mogelijk stap naar preventie zetten.


 Wat houdt het in?                                   Werkwijze



 Het gaat om gebeurtenissen die een grote            Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen,
 impact hebben op een groep of                       procesplan PSH en suïcideprotocol.
 gemeenschap en waarbij coördinatie van              Er wordt nauw samengewerkt met gemeente,
 hulpverlening gewenst is maar waarbij geen          school, vereniging of wijk waar de gebeurtenis
 sprake is van een officiële GRIP-situatie.          heeft plaatsgevonden, slachtofferhulp,
 Voorbeelden: zelfdoding, tragisch ongeval,          maatschappelijk werk, GGzE (tweedelijns
 zedendelict, gezinsmoord.                           adviesfunctie), politie, religieuze instellingen.

 Taken GGD:                                          Als een casus grote inzet vergt, dan worden er
 ▪  Coördinatie van hulpverlening                    aparte financiële afspraken gemaakt met de
 ▪  Bijdrage leveren aan voorlichting                gemeente waarin het incident heeft
 ▪  Deelname aan of afstemming met het lokale        plaatsgevonden.
    sociale calamiteitenteam
 ▪  Waar nodig doorleiding of doorverwijzing naar
    professionele hulp


 Verwacht resultaat

 1. Slachtoffers zijn tevreden over de geboden voorlichting en psychosociale hulp bij een ingrijpende
    gebeurtenis.
 2. Gemeenten en ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft
    gecoördineerd.


                                                     Realisatie      Realisatie   Raming     Raming
                                                     2017            2018         2019       2020

 3. Casussen per jaar.                                   22             24        15 à 20      15 à 20




Programmabegroting 2020                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                       Toezicht houden


Om risico’s voor de volksgezondheid tijdig te onderkennen is toezicht een belangrijke schakel. Toezicht
kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het toezicht kan meer signalerend, adviserend en
beïnvloedend van aard zijn, of juist meer controlerend, waarbij vooral gecheckt wordt of aan de regels
wordt voldaan. De GGD houdt toezicht op ondernemers voor het gebruik van tatoeage- en
piercingmateriaal, vooral gericht op de controle op hygiëneregels. Daarnaast heeft de GGD een
toezichthoudende taak in de kinderopvang. Bij dit toezicht krijgt de pedagogische kwaliteit van de opvang
steeds meer aandacht. Ook de taken in het kader van gezondheidsbescherming (infectieziektebestrijding,
medische milieukunde en hygiënezorg) hebben toezichtaspecten.

De Wet Kinderopvang en daarmee het toezichtkader is per 2018 aangepast. Daarbij wordt het zgn.
doeltoezicht ingevoerd. Doeltoezicht is gericht op outcome en geeft meer ruimte aan de ondernemer. Voor
de toezichthouder betekent het meer ruimte voor “professional judgement”.
Voorts zien we een ontwikkeling waarbij gemeenten extra taken bij de GGD beleggen, bijv.:
•   Extra toezichtstaken kinderopvang zoals het bijhouden van het register kinderopvang (dat doen we
    reeds voor de gemeente Eindhoven), uitvoeren van lichte handhavingstaken (waarschuwing en
    aanwijzing) of inspecties op de kwaliteitseisen van VVE-programma’s (doen we reeds voor de
    gemeente Eindhoven).
•   Uitvoering van toezichtstaken in het kader van de WMO (reactief of proactief kwaliteitsonderzoek).




 Product:               Toezicht op kinderopvang &
                        peuterspeelzalen

 Onderbouwing:          Deze taak is vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

 Doel:                  Bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang.


 Wat houdt het in?                                          Werkwijze


 •   Jaarlijks risico gestuurd toezicht op hygiëne,         Er wordt gewerkt volgens landelijke
     gezondheid, veiligheid, ouderenparticipatie,           richtlijnen.
     pedagogisch(e) beleid en praktijk enz. bij             Er wordt nauw samengewerkt met:
     kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,            gemeenten
     gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen.      Houders/eigenaren van
 •   Inspecties bij nieuwe locaties kinderopvang            kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
 •   Advisering gemeenten m.b.t. handhaving                 buitenschoolse opvang
 •   Voorlichting en informatievoorziening t.b.v. ouders    Gastouderbureaus en gastouders
     en andere belanghebbenden
 •   VVE inspecties (op verzoek)                            Jaarlijks wordt met elke individuele
 •   Bijhouden register kinderopvang (op verzoek)           gemeente een contract afgesloten.
 •   Namens gemeenten uitvoeren van lichte
     handhavingstaken (op verzoek)

 Resultaat                                    Realisatie    Realisatie    Raming        Raming
                                              2017          2018          2019          2020
 Alle inspecties die met gemeenten zijn
 afgesproken zijn afgesproken worden naar
 tevredenheid uitgevoerd.
 Dat zijn er:                                 1.317         1.242         1.300         1.300



Programmabegroting 2020                                                                                28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Product:                Toezicht op tattoo- & piercingshops

 Onderbouwing:           Deze taak is vastgelegd in het Warenwet Besluit Tatoeëren en piercen.

 Doel:                   Erop toezien dat shops veilig werken zodat infectieziekten of andere
                         gezondheidsrisico’s voorkomen worden.


 Wat houdt het in?                                    Werkwijze



 •   Periodiek toezicht houden op hygiëne &           Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen.
     veiligheid bij T&P-shops en bij evenementen      Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren
     waar getatoeëerd of gepiercet wordt of waar      van tattoo- en piercingshops.
     permanente make-up wordt aangebracht.
 •   Verstrekken, weigeren of intrekken van de        GGD handelt in opdracht van VWS.
     vergunning (vergunning is 3 jaar geldig).
 •   Adviseren aan VWS met betrekking tot             Eigenaren van shops betalen voor de
     handhavingsacties.                               inspecties/vergunning aan de GGD volgens een
                                                      landelijk vastgesteld tarief.


 Resultaat                                            Realisatie    Realisatie    Raming        Raming
                                                      2017          2018          2019          2020

 # Inspecties per jaar                                64            78            50            50




Programmabegroting 2020                                                                                  29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Product:              Toezicht WMO

 Onderbouwing:         Deze taak vastgelegd in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning.

 Doel:                 Toezien op en bevorderen van de kwaliteit van de maatschappelijke
                       ondersteuning die gemeenten inkopen bij zorg- en welzijnsinstellingen.



 Wat houdt het in?                                    Werkwijze


 •   Namens gemeenten toezien op de naleving          Er wordt gewerkt volgens een protocol
     van eisen en voorschriften (WMO,                 (calamiteitenmeldingen) en een landelijk
     gemeentelijke verordeningen) door                toetsingskader.
     aanbieders van voorzieningen.                    Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten,
 •   Op verzoek van gemeenten kunnen 1 of meer        zorg- en welzijnsinstellingen en politie (bij
     van de volgende taken worden uitgevoerd:         geweldsincidenten).
     onderzoek van calamiteiten die door              Bij calamiteitenonderzoeken wordt afgestemd
     instellingen gemeld worden, onderzoek naar       met de landelijke inspectie als de calamiteit
     aanleiding van een terugkerend                   ook daar gemeld is door de zorginstelling; bij
     klachtenpatroon, kwaliteitsonderzoek bij         geweldsincidenten wordt afgestemd met de
     nieuwe aanbieders, thematisch of proactief       politie.
     toezicht op naleving van kwaliteitseisen.
 •   Adviesrapport met eventueel op te leggen
     corrigerende maatregelen.



 Verwacht resultaat
 1. Pilots met pro actieve kwaliteitsonderzoeken op verzoek van gemeenten.
 2. Advisering over kwaliteitscriteria bij contractering van aanbieders.


                                                  Realisatie    Realisatie    Raming      Raming
                                                  2017          2018          2019        2020

 # Calamiteitenonderzoeken                        5             3             5           5
 # Signaal gestuurde onderzoeken op verzoek
   van gemeenten                                  5             0             7           7




Programmabegroting 2020                                                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3.
                       Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
De JGZ van GGD Brabant-Zuidoost werkt vanuit de wettelijke taak van de publieke gezondheid en draagt
op deze manier bij aan de gezondheid en het geluk van de kinderen in onze regio. Hierbij ligt de focus op
het voorkómen van gezondheidsproblemen.




 Product:               Preventief gezondheidsonderzoek van
                        leerlingen uit het basisonderwijs
                        in groep 2 en 7

 Onderbouwing:          Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende
                        omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert
                        hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten.
                        Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is
                        de JGZ ambassadeur van het kind.
                        Het landelijk professioneel kader biedt de contouren voor JGZ hiervoor aan.

 Doel:                  Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief,
                        spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van
                        ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.


 Wat houdt het in?                                  Werkwijze


     Alle ouders van kinderen in groep 2 en 7       -   Uitvoeren van het preventief
     krijgen een uitnodiging voor een preventief        gezondheidsonderzoek.
     gezondheidsonderzoek. Tijdens dat              -   Het eerste contactmoment op de basisschool
     onderzoek gaat een lid van het JGZ-team            is het visitekaartje voor JGZ 4-18. Ouders en
     (assistente, jeugdarts of                          kind krijgen daar uitleg over rol en
     jeugdverpleegkundige) in gesprek met het           verwachtingen van JGZ en weten waarvoor
     kind en de ouders en worden een aantal             ze terecht kunnen.
     screeningen uitgevoerd welke screening         -   De GIZ-methodiek wordt ingezet als
     (zoals: motoriektest, test gehoor en visus)        methodiek om daarmee de zorgbehoefte van
     is afhankelijk van de leeftijd van het kind.       kind en ouders op een systematische wijze
                                                        in beeld te brengen en hen van daaruit de
                                                        gewenste ondersteuning aan te bieden. De
                                                        GIZ-methodiek vereist minimaal een
                                                        verpleegkundige inzet.
                                                    -   Ouder en kind centraal stellen. Dit komt tot
                                                        uiting dat niet wij, maar ouder bepaalt (mits
                                                        zorgelijke signalen) waar en hoe contact tot
                                                        stand komt.
                                                    -   Ouder beoordeelt samen met JGZ of verdere
                                                        actie wenselijk is en wat het kind zelf, de
                                                        ouder en JGZ-er oppakt.
                                                    -   Bij niet verschijnen van kinderen, per kind
                                                        beoordeling of verdere actie nodig is. Bij
                                                        kinderen in risicovolle omstandigheden
                                                        onderneemt JGZ altijd actie.



Programmabegroting 2020                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                           Bij andere kinderen wordt het initiatief
                                           steeds meer bij ouders neergelegd.
                                       -   Registratie van bevindingen en acties in
                                           digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
                                       -   Desgewenst contact met partners als school,
                                           sociaal wijkteam, huisarts in afstemming
                                           met kind en ouder(s).

 Resultaat                             Realisatie   Realisatie    Raming    Raming
                                       2017         2018          2019      2020
 Groep 2
 % kinderen contactmoment uitgevoerd   82%          88 %          85 %      85 %

 Groep 7
 % kinderen contactmoment uitgevoerd   81%          91 %          85 %      85 %




Programmabegroting 2020                                                                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Product:               Preventief gezondheidsonderzoek van
                        leerlingen uit klas 2 van het voortgezet
                        onderwijs

 Onderbouwing:          Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende
                        omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert
                        hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten.
                        Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de
                        JGZ ambassadeur van het kind.
                        Het landelijk professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.

 Doel:                  Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief,
                        spraak-taal) van de jongere in zijn leefomgeving en het ondersteunen van
                        ouders en jongeren bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.



 Wat houdt het in?                                 Werkwijze


 ▪   Alle jongeren in klas 2 krijgen een           ▪   Vooraf aan het contactmoment klas 2
     uitnodiging voor een preventief                   verzamelen van informatie bij jongere en
     gezondheidsonderzoek. Tijdens dat                 ouders en middels vragenlijst met daarin
     onderzoek gaat een lid van het JGZ-team           opgenomen gevalideerde
     (assistente, jeugdarts of jeugd-                  screeningsinstrumenten.
     verpleegkundige) in gesprek met de            ▪   Uitvoeren van het preventief
     jongere.                                          gezondheidsonderzoek.
     De ouders worden geïnformeerd dat de          ▪   Jongere beoordeelt samen met JGZ of verdere
     jongere is uitgenodigd en desgewenst              actie wenselijk is en wat het kind zelf, de
     kunnen zij bij het onderzoek aanwezig zijn.       ouder en JGZ-er oppakt.
                                                   ▪   Bij niet verschijnen van kinderen, per kind
                                                       beoordeling of verdere actie nodig is. Bij
                                                       kinderen in risicovolle omstandigheden
                                                       onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere
                                                       kinderen wordt het initiatief steeds meer bij
                                                       ouders neergelegd.
                                                   ▪   Registratie van bevindingen en acties
                                                       in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
                                                   ▪   Desgewenst contact met partners als school,
                                                       sociaal wijkteam, huisarts in afstemming met
                                                       jongere (en ouder(s)).



 Resultaat                                         Resultaat     Resultaat     Raming       Raming
                                                   2017          2018          2019         2020

 % kinderen waarmee JGZ gesproken heeft            77%           75 %          75 %         75 %




Programmabegroting 2020                                                                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Product:               Extra pubercontactmoment

 Onderbouwing:           Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende
                         omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert
                         hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten.
                         De vragenlijst voor het contactmoment in klas 3 of 4 van de middelbare
                         school

 Doel:                   Het in kaart brengen van gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in
                         klas 3 van VMBO en klas 4 van Havo/VWO en het geven van gerichte
                         voorlichting aan deze jongeren.
                         Scholen ontvangen een schoolprofiel met de belangrijkste conclusies en
                         aanbevelingen.



 Wat houdt het in?                                  Werkwijze

 ▪   Alle jongeren in klas 3 VMBO en klas 4         ▪     alle ouders en hun kind krijgen een
     HAVO/VWO wordt gevraagd een digitale                 aankondiging dat hun zoon/dochter dit
     vragenlijst in te vullen. Een deel van de            schooljaar de Emovo wordt aangeboden.
     jongeren wordt uitgenodigd voor een gesprek    ▪     Voor inhoudelijke vragen van ouders en/of
     met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige of         jongere, en/of bezwaren vinden zij meer
     geeft zelf aan een gesprek te willen met een         informatie op onze website.
     zorgprofessional van JGZ                       ▪     Ouders die hun kind afmelden komen
                                                          binnen bij het KCC. Het KCC stelt de
                                                          verpleegkundige hiervan met een mailtje
                                                          op de hoogte.
                                                    ▪     Afname vragenlijst en tonen filmpje te
                                                          laten zien.
                                                    ▪     Daarna individuele gesprekken met
                                                          leerlingen n.a.v. risicotaxatie
                                                    ▪     Terugkoppeling in afstemming met
                                                          jongeren naar ouders, school of elders.



 Resultaat                                      Realisatie    Realisatie    Raming        Raming
                                                2017          2018          2019          2020

 % kinderen met afname vragenlijst                            74 %          74 %          74 %
 % kinderen dat in aanmerking komt voor een                   41 %          40 %          40 %
 gesprek
 % kinderen waarmee is gesproken                              91 %          90 %          90 %




Programmabegroting 2020                                                                               34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Product:               Preventief gezondheidsonderzoek van
                        leerlingen van het speciaal onderwijs
 Onderbouwing:          Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende
                        omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert
                        hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten.
                        Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de
                        JGZ ambassadeur van het kind.
                        Het professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.

 Doel:                  Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief,
                        spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van
                        ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

 Wat houdt het in?                                     Werkwijze


 Alle ouders van kinderen krijgen op bepaalde        1. Uitvoeren van het preventief
 leeftijd/in bepaalde groep een uitnodiging voor         gezondheidsonderzoek.
 een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens dat    2. De GIZ-methodiek wordt ingezet als
 onderzoek gaat een lid van het JGZ-team                 methodiek om daarmee de zorgbehoefte van
 (assistente, jeugdarts) in gesprek met het kind en      kind en ouders op een systematische wijze
 de ouders en worden een aantal screeningen              in beeld te brengen en hen van daaruit de
 uitgevoerd. Welke screeningen (zoals:                   gewenste ondersteuning aan te bieden.
 motoriektest, test gehoor en visus) is afhankelijk      De GIZ-methodiek vereist minimaal een
 van de leeftijd van het kind.                           verpleegkundige inzet.
                                                     3. Ouder en kind centraal stellen. Dit komt tot
                                                         uiting dat niet wij, maar ouder bepaalt (mits
                                                         zorgelijke signalen) waar en hoe contact tot
                                                         stand komt.
                                                     4. Ouder beoordeelt samen met JGZ of verdere
                                                         actie wenselijk is en wat het kind zelf, de
                                                         ouder en JGZ-er oppakt.
                                                     5. Kinderen worden vanaf 4 jaar tenminste 3x
                                                         uitgenodigd voor een preventief
                                                         gezondheidsonderzoek.
                                                     6. Samen met jongere/ouder beoordelen of
                                                         verdere actie wenselijk is en wat het kind/de
                                                         jongere zelf, de ouder en JGZ-er oppakt.
                                                     7. Bij niet verschijnen van kinderen, per
                                                          kind beoordeling of verdere actie nodig is.
                                                          Bij kinderen in risicovolle omstandigheden
                                                          onderneemt JGZ altijd actie. Bij andere
                                                          kinderen wordt het initiatief bij ouders
                                                          neergelegd.
                                                     8. Registratie van bevindingen en acties
                                                         in digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
                                                     9. Desgewenst contact met partners als school,
                                                         sociaal wijkteam, huisarts in afstemming
                                                         met ouder(s).
 De kinderen worden conform vastgestelde beleid door arts op betreffende school uitgenodigd (100%)
 en zo nodig of bij behoefte van ouders gezien. Behoefte bij ouders loopt terug; er loopt momenteel
 een onderzoek naar deze behoefte.
 Resultaat                                            Resultaat    Resultaat    Raming       Raming
                                                      2017         2018         2019         2020

 Aantal kinderen waarmee is/wordt gesproken                        1028         1030         1030



Programmabegroting 2020                                                                                  35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> Product:                 Rijksvaccinatieprogramma

 Onderbouwing:            Met het Rijksvaccinatieprogramma wil de overheid Nederlandse kinderen
                          beschermen tegen ernstige infectieziekten door ze te vaccineren. De GGD
                          voert de vaccinaties uit voor kinderen vanaf vier jaar.

 Doel:                    Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis vaccinaties tegen een
                          aantal ziekten, zoals de bof, mazelen en rode hond. Deze worden gegeven
                          volgens de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
                          Milieu).




 Wat houdt het in?                                     Werkwijze


 •   Vaccinaties die de GGD aan de kinderen en         BMR/DTP-vaccinaties voor alle negenjarige
     jongeren verstrekt in het kader van het           kinderen
     Rijksvaccinatieprogramma                          HPV vaccinatie van alle 12 jarige meisjes




 Resultaat                                             Resultaat     Resultaat     Raming    Raming
                                                       2017          2018          2019      2020

 Vaccinatiegraad   BMR                                 86,7%         93,1%         >90%      >90%
 Vaccinatiegraad   DTP                                 85,4%         93,2%         >90%      >90%
 Vaccinatiegraad   HPV                                 55%           52,1%         >60%      >60%
 Vaccinatiegraad   Meningokokken                       nvt           89,6%         >90%      >90%
 Vaccinatiegraad   incidentele vaccinatie              64%                         >65%      >65%




Programmabegroting 2020                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> Product:               Onderzoek op indicatie

 Onderbouwing:          Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en stimulerende
                        omgeving. Jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouder en kind en stimuleert
                        hen om te ontdekken, ontwikkelen en eigen mogelijkheden te benutten.
                        Hierbij geeft JGZ ondersteuning op maat. Wanneer het kind in de knel zit is de
                        JGZ ambassadeur van het kind.
                        Het professioneel kader JGZ biedt de contouren voor JGZ aan.

 Doel:                  Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief,
                        spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van
                        ouders en kinderen/jongeren bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding
                        en wanneer nodig in overleg met jongere/ouder ervoor zorgen dat kind en
                        ouders passende ondersteuning krijgen bij zorgen over de ontwikkeling, het
                        gedrag of problemen met de opvoeding.

 Als Jeugdgezondheidszorg alle kinderen in beeld hebben die in regio Zuidoost-Brabant woonachtig
 zijn, ongeacht wie de zorg biedt. Dus ook de kinderen die in een instelling wonen of buiten de regio
 naar school gaan.



 Wat houdt het in?                                 Werkwijze


 1. Een gezondheidsonderzoek of                    In één tot drie gesprekken met jongere/ouder:
    gesprek(ken) met kind/ouder of jongere:        Informeren en adviseren
     -   op aanvraag van derden, zoals school,     3. Jongere of ouders inzicht geven in wat er aan
         sociaal wijkteam, huisarts.                   de hand is
     -   als vervolg op de overdracht van zorg     4. Het probleemoplossend vermogen van jongere
         door jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.           en/of ouders te vergroten en hen hierin te
     -   als vervolg op een contactmoment in           begeleiden en zo nodig te motiveren voor
         groep 2, 7 of klas 2                          acceptatie van verdere hulp. Waar deze
 2. Aanleiding tot het bieden van preventieve          gesprekken plaatsvinden varieert, op de
    zorg is zeer divers, zoals overgewicht,            onderzoekslocatie van JGZ, thuis of op school.
    opvoedingsproblematiek en ontwikkelings-       5. Actief volgen of kind daadwerkelijk bij de
    problematiek.                                      hulpverlening aankomt en ook hulpverlening
                                                       krijgt (zorgcoördinatie).
                                                   6. Melding van zorgsignaal in verwijsindex (Zorg
                                                       voor Jeugd)
                                                   7. Het opvolgen van verwijzingen, komt het kind
                                                       aan bij degene waarnaar is verwezen en krijgt
                                                       het de hulp die wenselijk is.

                                                   In de begroting is per gemeente een beperkt
                                                   aantal uren voor deze activiteiten opgenomen.
 Verwacht resultaat

 1.   Plan van aanpak ten aanzien van uitkomsten monitoring van “verschillende soorten” OOI’s van
      2019.
 2.   Aantal kinderen waarmee JGZ naar aanleiding van preventief gezondheidsonderzoek (JGZ 0-4
      jaar of JGZ 4-18 jaar) vervolgcontact heeft.
 3.   Aantal kinderen gezien op verzoek van derden en wie de aanvrager is voor dergelijke
      onderzoeken, zoals: jongeren, ouders, JGZ 0-4 jaar, sociaal wijkteam, huisartsen, Veilig thuis,
      onderwijs.
 4.   Aantal kinderen dat JGZ doorverwijst.
 5.   Aantal meldingen in ‘Zorg voor Jeugd’.


Programmabegroting 2020                                                                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Product:               Zorgteam basis- en voortgezet
                        onderwijs

 Onderbouwing:          Het gezond en veilig opgroeien van kinderen is een belangrijke
                        basisvoorwaarde voor het ontdekken en het optimaal benutten van het talent
                        van ieder kind. Het afstemmen van eventuele ondersteuning van een kind
                        en/of ouder is basisvoorwaarde, waarbij de behoefte van en de samenwerking
                        met de jongere/ouders het uitgangspunt is. Leerkrachten hebben meestal een
                        goed beeld van het kind en het gezin. Hun zorgen over een kind vormen
                        belangrijke input voor de Jeugdgezondheidszorg.
                        Samenwerking met leerkrachten en interne begeleiders of zorgcoördinatoren
                        is daarom van onschatbare waarde voor de uitvoering van de
                        Jeugdgezondheidszorg.
                        Met ingang van 1/1/2015 is deze taak ook vastgelegd in het landelijk
                        professioneel JGZ.

 Doel:                  Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken.
                        Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en
                        ander behoort bij de natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of
                        dat er reden is tot verdere actie
                        Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan.




 Wat houdt het in?                                     Werkwijze



 ▪   Participatie in ondersteuningsnetwerk van de      ▪   Inbreng van sociaal medische expertise in de
     school door de jeugdverpleegkundige                   analyse van de problematiek van een
     (basisonderwijs) of jeugdarts in (voortgezet          kind/jongere, alvorens meteen in actie en
     onderwijs en speciaal onderwijs).                     oplossingen te schieten.
                                                       ▪   Inbreng van relevante informatie uit het
 Ontwikkelingen 2019                                       digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
 Te zien is dat aantal scholen kiezen voor andere          in.
 opzet dan wel samenstelling van team. Dit in          ▪   Registratie van acties in digitaal dossier
 kaart brengen en met onderwijs en gemeenten               Jeugdgezondheidszorg.
 bespreekbaar maken.


 Verwacht resultaat

 Rapportage aan gemeente op welke wijze JGZ de aansluiting met de basisscholen en scholen voor
 voortgezet onderwijs invulling geeft.




                                                    Resultaat    Resultaat    Raming       Raming
                                                    2017         2018         2019         2020
 Aantal basisscholen: 247                           100%         100 %        100%         100%
 Aantal scholen voor voortgezet onderwijs: 41       100%         100 %        100%         100%
 Aantal scholen voor speciaal onderwijs: 39         100%         100 %        100%         100%




Programmabegroting 2020                                                                                   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> Product:              Lokale activiteiten

 Onderbouwing:         Jeugdgezondheidszorg werkt in wijk/ lokale teams. Deze teams werken nauw
                       samen met de lokale partners en sluit aan op de vragen en ontwikkelingen in
                       de wijken/gemeenten. Per gemeente is een beperkte aantal uren beschikbaar
                       ten behoeve van de participatie in lokale overleggen, het leggen van goede
                       verbindingen met partners in de gemeente en beleidsadvisering.

                       Het aantal beschikbare uren is afhankelijk van de gemeentegrootte.
                       De uren per gemeente per jaar variëren van:
                       Jeugdarts: van 57 tot 181 uur
                       Jeugdverpleegkundige: van 19 tot 63 uur

 Doel:                 Een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van lokaal
                       jeugd/gezondheidsbeleid.


 Wat houdt het in?                                  Werkwijze


 ▪   Participeren in lokale overleggen              Werken in multidisciplinair team (intern
 ▪   Adviseren over gemeentelijk                    jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente
     gezondheids/jeugdbeleid aangehaakt bij en      samen met adviseur lokaal gezondheidsbeleid,
     ingebed in het Sociaal Domein en de te         preventie-/voorlichtings-medewerkers en
     maken keuzes.                                  onderzoekers en extern met andere lokale
 ▪   Mede uitvoeren van dit gemeentelijke beleid    partners).
     en een schakelfunctie vervullen naar
     (para)medici.                                  Toedeling uren jeugdarts: van 57 tot 181 uur.
 ▪   Beschikbare uren van de jeugdarts/
     jeugdverpleegkundige voor wordt ingezet.       Toedeling uren jeugdverpleegkundige: van 19
                                                    tot 63 uur.
 Activiteiten die bijvoorbeeld plaats kunnen
 vinden:
 •   Participatie van een vast lid van het
     Jeugdgezondheidszorgteam (jeugdarts –of –
     verpleegkundige) in een generalistenteam om
     preventie te versterken.
 •   Deelname aan casusoverleg jeugd.
 •   Bijdragen aan bijeenkomsten in kader van de
     transformatie jeugdzorg, door bijvoorbeeld:
 •   Deelname van jeugdarts in generalistenteam
     voor onafhankelijke brede analyse aan de
     “voorkant”.
 •   Inzet van jeugdarts in expertteam om aan de
     “achterkant” feedback te geven op
     ketensamenwerking ter bevordering van
     transformatie.
 •   Intensivering van de ketensamenwerking en
     hierbij steeds kritisch naar toegevoegde
     waarde van JGZ blijven kijken.
 •   Realisatie van collectieve activiteiten
     aansluitend op het lokaal gezondheidsbeleid,
     in het kader van stimuleren van positieve
     gezondheid.


 Verwacht resultaat

 Opstellen en uitvoeren activiteitenplan door het lokale team in samenwerking met partners.

Programmabegroting 2020                                                                              39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                     Ambulancezorg
8.                6. Ambulancezorg


 Product:                 Spoedeisende ambulancezorg

 Onderbouwing:            In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de
                          vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het
                          ambulancevervoer is sinds 2016 volledig belegd bij de GGD Brabant-
                          Zuidoost. Dit is het gevolg van het besluit van de besturen van de GGD en
                          VRBZO om de organisatie in één hand te brengen als basis voor een goede
                          uitgangspositie voor behoud van de vergunning tijdens de komende
                          vergunningverlening van de ambulancezorg in 2021.

 Doel:                    Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening.



 Wat houdt het in?                                      Werkwijze



 ▪    Dienstverlening door een deskundig team van       De RAV levert ambulancezorg vanuit
      verpleegkundige en chauffeur, uitgerust met       standplaatsen en werkt met dynamisch
      een geavanceerde ‘ALS’-Ambulance.                 ambulancemanagement waarmee de spreiding
 ▪    Bij spoedeisende zorgvragen is de                 en dekking over de regio vanuit de Meldkamer
      ambulancezorg (een verpleegkundige en             Ambulancezorg gecoördineerd wordt.
      chauffeur) zo spoedig mogelijk ter plaatse.       Gedurende de dag- en avondsituatie wordt
      Ook complex besteld vervoer wordt door deze       daarvoor gebruik gemaakt van een aantal
      teams verzorgd.                                   voorwaardenscheppende (VWS)- posten
 ▪    De verpleegkundig centralist van de               verdeeld over de regio.
      Meldkamer Ambulancezorg (MKA) neemt
      zorgvragen aan, vraagt uit en bepaalt óf er een
      ambulance komt en met welke urgentie.
 ▪    De intentie is zorg verlenen en, indien
      noodzakelijk, de patiënt vervoeren.
 ▪    De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er
      vervolgens gebeurt: zorg verlenen en
      vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen
      naar een andere zorgverlener.


 Resultaat                                              Resultaat    Resultaat    Raming     Raming
                                                        2017         2018         2019       2020
 1. Aantal uren paraatheid.                              94.406      95.935       110.000    110.000
 2. Aantal ritten spoed en eerste hulp                   37.003      37.929         39.000     40.000
 3. Aantal ritten besteld vervoer                         8.052      7.728           8.000      8.000
 4. Spoedritten A1 met aankomsttijd                      93,2%       93,2%         94,0%      95,0%
    < 15 min.
    waarvan effect inzet First Responders                 0,4%       0,4%          0,5%      0,5%
 5. Spoedritten A2 met aankomsttijd                      98,0%       97,1%         97,5%     97,5%
    < 30 min.




Programmabegroting 2020                                                                                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre> Product:              Rapid Responder

 Onderbouwing:         Een Rapid Responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige met een
                       compacte personenauto, deze is uitgerust met de benodigde apparatuur om
                       acute spoedeisende hulp te verlenen. De vervoersmogelijkheid van de
                       patiënt ontbreekt. De Rapid Responder is goedkoper dan een gewone
                       ambulance, hiermee wordt op een effectievere wijze zorg geboden.

 Doel:                 Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening;
                       een Rapid Responder is sneller ter plaatse.



 Wat houdt het in?                                 Werkwijze



 ▪   Een Rapid Responder is een                    De Rapid Responder is een vorm van
     ambulanceverpleegkundige die ter plaatse      volwaardige ambulancezorg ter plaatse. De
     geheel zelfstandig handelt, al dan niet in    Rapid Responder wordt primair ingezet in die
     afwachting van een ambulance of andere        gevallen waarbij op voorhand het vermoeden
     zorgverlener.                                 bestaat van een EHGV-indicatie (Eerste Hulp
 ▪   Een Rapid Responder levert reguliere          Geen Vervoer) en de Rapid Responder binnen
     ambulancezorg op ALS (Advanced Life           de gestelde opkomsttijd ter plaatse kan zijn
     Support)-niveau.                              dan wel als aanvulling op de reguliere
 ▪   De Rapid Responder kan niet vervoeren.        ambulancezorg.
 ▪   De Rapid Responder maakt binnen het           Sinds 2018 wordt de Rapid Responder tijdelijk
     verzorgingsgebied van RAV Brabant-Zuidoost    minder frequent ingezet. Door krapte in de
     gebruik van auto’s.                           ‘paraatheid’ zijn de Rapid-verpleegkundigen
 ▪   De aansturing van de Rapid Responder vindt    momenteel veelal ingeroosterd in combinatie
     plaats door de MKA.                           met een ambulancechauffeur zodat er door dit
                                                   team ook spoedeisend kan worden opgetreden,
 Wij hebben de beschikking over 2 voertuigen en    inclusief vervoeren van de patiënt. Als de
 circa 10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal   paraatheid op sterkte is (naar verwachting in
 getraind zijn.                                    de loop van 2020) zal de Rapid Responder
                                                   weer vaker als een vorm van zorgdifferentiatie
                                                   worden ingezet.




 Resultaat                                         Resultaat     Resultaat     Raming    Raming
                                                   2017          2018          2019      2020

 #uren paraatheid                                    575         397           350       350
 #ritten                                           1.453          68            75        75




Programmabegroting 2020                                                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Product:                Zorgambulance

 Onderbouwing:           De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld vervoer
                         genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het woon- of verblijfadres
                         en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname.


 Doel:                   De zorgambulance wordt ingezet bij gepland laag-complex vervoer en
                         bemand met lager opgeleide medewerkers en is daardoor goedkoper.



 Wat houdt het in?                                    Werkwijze



 De zorgambulance is bemand door een                  De zorgambulance / besteld vervoer wordt door
 verpleegkundige en chauffeur.                        de zorginstelling of zorgverlener aangevraagd bij
                                                      de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De MKA
 Er worden afspraken gemaakt met de aanvrager,        coördineert het proces van aanvraag en uitgifte
 over de tijdstippen van halen en brengen en de       van zorgambulancevervoer.
 plaats van bestemming.



 Resultaat                                            Resultaat     Resultaat     Raming     Raming
                                                      2017          2018          2019       2020

     # uren paraatheid                                 6.709        7.903         9.000      9.000
     # ritten                                          3.287        3.897         4.500      4.500




9.


Programmabegroting 2020                                                                                   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     6.               Aanvullende taken op het terrein van de
                      Publieke Gezondheid en


 Product:              Lijkschouwingen en
                       euthanasieverklaringen

 Onderbouwing:         Deze taak vastgelegd in de Wet op de Lijkschouw en de euthanasiewet.

 Doel:                 Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood, toetsen
                       euthanasie aan zorgvuldigheidseisen in de wet.


 Wat houdt het in?                                   Werkwijze



 ▪   Vaststellen van een natuurlijke of niet-        Zie vorige kolom.
     natuurlijke doodsoorzaak                        Hier wordt nauw samengewerkt met politie en
 ▪   Rapportage en advisering aan politie en         justitie.
     justitie
 ▪   Afgeven van euthanasieverklaringen
     (regionale toetsingscommissie euthanasie)
 ▪   24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid



 Resultaat                                           Resultaat     Resultaat     Raming        Raming
                                                     2017          2018          2019          2020

 1. Aantal lijkschouwingen.                          417           464           500           525
 2. Aantal euthanasieverklaringen.                   295           283           300           325




Programmabegroting 2020                                                                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Product:              Forensische diensten

 Onderbouwing:         Deze taak is vastgelegd in een contract met de politie.

 Doel:                 Nakomen van de contractuele afspraken met de politie.



 Wat houdt het in?                                  Werkwijze


 •   Uitvoeren van arrestantenzorg                  Zie vorige kolom.
 •   Overige forensische verrichtingen              Er wordt nauw samengewerkt met de politie en
     (bloedproeven, letselbeschrijvingen, DNA-      de GGD Hart voor Brabant. Aangezien Oost
     afname, zedenonderzoek e.d.)                   Brabant 1 politieregio is, zullen de GGD’en
 •   24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid      Brabant Z.O. en Hart voor Brabant in 2017 de
                                                    diensten aan de politie vanuit 1 forensisch
                                                    team aanbieden
                                                    (1 uniforme kwaliteit, 1werkwijze, 1
                                                    registratiesysteem, 1 aansturing enz.).


 Resultaat                                          Resultaat      Resultaa      Raming   Raming
                                                    2017           t 2018        2019     2020

 1. Aantal consulten arrestantenzorg.               1.388          1.421         1.400    1.400
 2. Aantal forensische verrichtingen en adviezen    580            659           500        500
    (incl. telefonische adviezen).




Programmabegroting 2020                                                                            44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> Product:               Publieke Gezondheid Asielzoekers

 Onderbouwing:          GGD/GHOR Nederland heeft een landelijk contract met COA, GGD’en voeren
                        de daarin afgesproken taken lokaal uit in de opvangcentra voor asielzoekers.

 Doel:                  het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid in de
                        opvangcentra.


 Wat houdt het in?                                    Werkwijze



 •   Het uitvoeren van publieke gezondheidstaken      Zie vorige kolom
     in asielzoekerscentra en procesopvang            Er wordt nauw samengewerkt met COA,
     locaties in de regio Z.O. Brabant en eventueel   gemeenten, lokale ketenpartners, GCA
     in (crisis)noodopvanglocaties.
 •   Taken in AZC’s: JGZ 4-18 jaar (incl. RVP),
     algemene Infectieziektebestrijding, TBC-
     bestrijding, gezondheidsvoorlichting aan
     asielzoekers, jaarlijkse hygiëne-inspectie.
 •   Taken in POL/noodopvangvoorziening (verblijf
     6 tot 12 maanden): algemene
     Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding,
     jaarlijkse hygiëne-inspectie. Eventueel JGZ
     en gezondheidsvoorlichting
     (maatwerkafspraak met gemeente of
     locatiemanagement COA).
 •   Taken in COL Budel (aanmeldcentrum, verblijf
     4 dagen): algemene infectieziektebestrijding,
     individuele TBC screening, voorlichting over
     scabiës-aanpak, voorlichting aan
     medewerkers COL over gezondheidsrisico’s,
     jaarlijkse hygiëne inspectie.
 •   Taken in een crisisnoodopvang voorziening
     (verblijf maximaal 72 uur): maatwerkafspraak
     met betreffende gemeente. De GHOR regelt
     de basale medische zorg in een crisisnood-
     opvang zoals huisarts, tandarts, apotheek,
     Rode Kruis.



 Verwacht resultaat

 Het nakomen van overeengekomen afspraken met COA en gemeenten (bij noodopvang).




Programmabegroting 2020                                                                                45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> Product:              GGD Academy

 Onderbouwing:         Netwerkpartners benaderen de GGD met kennis- en opleidingsvragen voor hun
                       professionals op het gebied van publieke gezondheid. Workshops voor
                       professional zijn bovendien een vorm waarmee de GGD haar missie en
                       taakstelling kan realiseren.

 Doel:                 Netwerkpartners met een passende vraag trainen op het gebied van publieke
                       gezondheid in brede zin.



 Wat houdt het in?                                     Werkwijze

                                                       Ontwikkelen, aanbieden, uitvoeren en
 Door middel van trainingen de kennis en               evalueren van trainingen op de volgende
 vaardigheden van professionals vergroten op thema’s   thema’s:
 binnen de publieke gezondheid.                        -   Gezonde seksuele ontwikkeling en seksueel
 Doelgroepen: professionals werkzaam in de volgende        grensoverschrijdend gedrag bij kinderen
 sectoren:                                             -   Pedagogisch beleid in beeld
 - Gezondheidszorg                                     -   Meldcode kindermishandeling en huiselijk
 - Onderwijs                                               geweld
 - Welzijn                                             -   Veerkracht en positieve gezondheid
 - Jongerenwerk/ jeugdzorg                             -   Verbinden met eenzaamheid
 - Kinderopvang                                        -   Voedselveiligheid en hygiëne in de
 - Gemeenten                                               kinderopvang of kleine woonvormen
 - Veiligheidsdomein                                   -   Suïcidepreventie (gatekeeperstraining)
                                                       -   Verslavingspreventie




 Verwacht resultaat

 1. Ca 15 trainingen.
 2. Ca 230 deelnemers.
 3. Gemiddelde waardering deelnemers van 4.5 op een schaal van 5.




Programmabegroting 2020                                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>6     Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de
beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.
De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GGD.
De volgende paragrafen worden beschreven:
▪   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
▪   Onderhoud kapitaalgoederen
▪   Financiering
▪   Bedrijfsvoering
▪   Verbonden partijen


Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet
structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande
takenpakket. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie
opgesteld. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien
de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2019 resulteerde in een benodigde
weerstandscapaciteit van ca. € 2.100.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en
ca. € 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg.
Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te
worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als ‘eigenaar’ van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan.
In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C-
documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene
Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten
dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s Publieke Gezondheid en
Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR is obv de
omvang van de exploitatie in 2017 voor beide programma’s een kaderstellende bandbreedte vastgesteld
van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Voor AZ is op grond van de gestegen omzet
inmiddels een brandbreedte van € 1.200.000,- tot € 1.500.000,- van toepassing. Het wordt hierbij echter
aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt
ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een
laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene
reserve kunnen worden opgevangen.
Na bestemming van het verwachte resultaat 2018 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 600.000 en de
Algemene Reserve AZ ca. € 1.100.000,-.


Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door
de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld.




Programmabegroting 2020                                                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en
ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te
beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema,
waarop de GGD in het voorjaar van 2018 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-
audit is.


In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven, als belangrijkste
nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
-   Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere
    invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP
    inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
-   Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot
    een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk (denk bv aan de Vennootschapsbelasting voor
    overheidsinstellingen, de werkkostenregeling, de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak
    Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling
    Arbeidsrelaties, de Wet Meldplicht Datalekken en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en het
    toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex maken dit risico pregnanter.
-   Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval,
    cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar
    zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
-   O.a. vanwege de lopende cao-onderhandelingen, is het risico van stijging van de salariskosten boven
    de indexering actueel.
-   Verder blijft het risico van afname van taken, verlies van de vergunning voor ambulancevervoer en
    daaraan verbonden vergoeding actueel.


Financiële Kengetallen
Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en
jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden
opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor nog niet voorhanden, die zullen naar verwachting
in de toekomst op basis van ervaring ontstaan waardoor deze kengetallen meer betekenis gaan krijgen.
Nu geeft alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie, waarbij de kengetallen voor de begroting
gebaseerd worden op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met
zich meebrengt.
De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er
geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door
de GGD Brabant-Zuidoost.




Programmabegroting 2020                                                                                   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                     Jaarrek.  Raming    Raming    Raming    Raming    Raming    Raming
Financiële kengetallen
                                     2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023
Netto schuldquote *                      10,2%    13,8%     11,4%     10,1%     11,4%     10,1%       8,6%
Solvabiliteits-risico                    18,7%    18,9%     15,9%     14,5%     14,0%     14,5%     15,2%
Struct. expl. ruimte                      0,2%      0,0%      0,0%      0,0%      0,0%      0,0%      0,0%
* Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hieraan gelijk aangezien er geen leningen worden verstrekt.


De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten; deze quote
laat een beperkt wisselend verloop zien.
Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate
waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Ook dit
kengetal laat een bepekt wisselend verloop zien, hoofzakelijk veroorzaakt door variabele mutaties in
(bestemmings-)reserves.
Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de
lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting
wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er geen of
slechts marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD.


Onderhoud kapitaalgoederen
De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn.
Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan:
▪    Gebouwen
▪    Hard- en software
▪    Medische apparatuur
▪    Ambulances


Gebouwen

De GGD heeft nog 1 gebouw voor de ambulancezorg in Maarheeze in eigendom. Hiervoor i s een
onderhoudsplan en voorziening aanwezig.
Het gebouw aan De Callenburgh te Helmond is in 2015 verkocht en de benedenverdieping wordt nu
gehuurd. Ook de hoofdvestiging in Eindhoven en de overige panden voor ambulancezorg worden gehuurd.
Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met
uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hiervoor is geen
onderhoudsvoorziening noodzakelijk.


Hard- en software
Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de
exploitatie opgenomen. Voor met name de servers zijn onderhoudscontracten afgesloten.




Programmabegroting 2020                                                                                                         49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Medische apparatuur
Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg, Jeugdgezondheidszorg en Algemene
Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.


Ambulances
Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan
aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.


Financiering
In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.
Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld waarin aandacht wordt
geschonken aan:
•   Uitgangspunten risicobeheer treasury
•   Optimale Financiering
•   Verantwoording treasury; per kwartaal wordt gerapporteerd aan de financiële commissie en het DB.


Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het
ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt,
ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de
financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt
uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing
wordt voor korte termijn geleend. Het DB is betrokken bij deze besluiten.


In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de
financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan
investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf
7.4. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.


Renteschema:
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering                130.000
b. De externe rentebaten (idem) -/-                                                0
                                         Saldo rentelasten en rentebaten €             130.000
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/-             0
c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/-         0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +/+         0
                              Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                    0
d1. Rente over eigen vermogen +/+                                                            0
d2. Rente over voorzieningen +/+                                                             0
                                Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente             130.000
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/-                              130.000
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                   0




Programmabegroting 2020                                                                                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Geprognosticeerde balans
Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte
balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31-12 de werkelijke balansposities van 2016
en 2017 afgezet tegen de ramingen voor 2018 t/m 2023.


Geprognosticeerde balans per 31-12 * € 1.000
                           Werkelijk Werkelijk Raming     Raming    Raming    Raming    Raming    Raming
                           2016       2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023
Materiele vaste activa         7.609      7.847     9.050     7.920     7.616     8.256     7.766     7.156
Financiele vaste activa        1.000      1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000
Uitzettingen < 1 jaar           6.709     4.898     5.000     5.000     5.000     5.000     5.000     5.000
Liquide middelen                  258         5       250       250       250       250       250       250
Overlopende activa              1.364       989     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000
TOTAAL ACTIVA                 16.940     14.739    16.300    15.170    14.866    15.506    15.016    14.406

Eigen Vermogen                           3.037         2.754          3.075        2.415         2.150        2.165       2.180      2.195
Voorzieningen                              647         1.186            700          660         1.006          980         954        928
Vaste schulden > 1 jaar                  2.007         1.825         3.225         2.795         2.410        3.061       2.582      1.983
Vlottende schulden < 1 jaar             10.048         7.106         8.800         8.800         8.800        8.800       8.800      8.800
Overlopende passiva                      1.201         1.868           500           500           500          500         500        500
TOTAAL PASSIVA                          16.940        14.739        16.300        15.170        14.866       15.506      15.016     14.406




EMU-saldo

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde
EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een
begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in
Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel;
bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke
berekening. De prognoses laten voor 2019 en 2020 een positief saldo zien; in 2021 wordt een negatief
saldo verwacht agv het feit dat in dat jaar ca 13 ambulances vervangen gaan worden en dus een hoge
investering gedaan wordt.


                                         Berekening prognose EMU-saldo                                            2019      2020      2021
 1   +   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves                                         -37.000   -34.000    65.000
 2   +   Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                         1.929.000 1.969.000 1.999.000
 3   +   Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie                                         142.000   169.000   165.000
 4   -   Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                       794.000 1.695.000 2.639.000
 5   +   Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen           0         0         0
6a   +   Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)                           15.000    77.000   195.000
6b   -   De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa                                                            0         0         0
 7   -   Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie)                          0         0         0
8a   +   Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)                                                      0         0         0
8b   -   De boekwinst op grondverkopen                                                                               0         0         0
 9   -   Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden)                                                113.000   195.000   195.000
10   -   Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves                   0         0         0
11   -   Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen                                                          0         0         0

         Prognose EMU-saldo                                                                                  1.142.000    291.000   -410.000




Programmabegroting 2020                                                                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering


Personeel
Om beter in te kunnen spelen op wat de buitenwereld van ons vraagt is professioneel personeel nodig dat
zich richt op de wensen van de klanten en waarvoor de werkprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk
zijn ingericht. Tevens voldoen we aan steeds meer normen opgelegd vanuit wetgeving en richtlijnen. Dit
vraagt een toenemende wendbaarheid van de hele organisatie. Hierom is ervoor gekozen Lean te
omarmen. Binnen de GGD spreken we dezelfde ontwikkeltaal, hebben de medewerkers een basistraining
Lean gevolgd en voeren we jaarlijks tientallen verbeterprojecten uit.


Werken aan preventieve gezondheidszorg is een belangrijke drijfveer voor ons personeel. Positieve
gezondheid staat hierin centraal, zowel in onze visie op preventieve gezondheidszorg voor onze omgeving
als ons eigen personeelsbeleid. Elementen van positieve gezondheid zijn lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks
functioneren.


Een gezonde balans tussen werk en privé draagt bij aan tevreden personeel. Het Nieuwe Werken is binnen
de GGD geïncorporeerd en helpt hier in belangrijke mate aan mee. We zien echter dat de werkdruk in de
hele maatschappij en tevens binnen onze organisatie steeds toeneemt. Door continu te verbeteren keren
we deze tendens.


Het prettig functioneren binnen je team speelt eveneens een grote rol in de tevredenheid van het
dagelijkse werk van de medewerkers. Om dit te verbeteren investeren we in opleidingen, waarin
e-learning een groeiend aandeel vormt, naast de traditionele opleidingsvormen. Tevens besteden we
doorlopend aandacht aan heldere afspraken en de sfeer binnen de teams.


Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen werkt de GGD met een
kwaliteitsmanagementsysteem. We werken aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen. Steeds
meer medewerkers doen dit met behulp van Lean door specifieke verbeterprojecten, maar ook door middel
van dagstarts. Naast klanttevredenheidsonderzoeken en interne audits voert het bureau Lloyd’s een
externe audit uit om kwaliteit op een hoog niveau te kunnen garanderen. Bovendien bezoekt de inspectie
van de gezondheidszorg de GGD regelmatig om de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten te
monitoren.


Huisvesting
Om medewerkers optimaal te faciliteren om de klanten centraal te stellen werken we tijd- en plaats-
onafhankelijk. Hierdoor kan niet alleen overal in vestigingen van de GGD gewerkt worden, maar ook bij
klanten zoals op scholen en bij gemeenten of thuis.




Programmabegroting 2020                                                                                  52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De huisvesting is hierop ingericht met een centrale vestiging in De Witte Dame in Eindhoven, een
servicepunt in de Callenburgh in Helmond en locaties voor Jeugdgezondheidszorg en Ambulancezorg
verspreid over de hele regio.
Ook grotere mutaties in de personeelsomvang kunnen we door deze manier van huisvesting zonder
verbouwingskosten verwerken.
In het kader van het verbeterplan Spreiding & Beschikbaarheid wordt o.a. ook een 5-tal standplaatsen
voor ambulancezorg verplaatst. De uitvoering vindt plaats vanaf 2018 en ronden we in 2020 af.


Planning en Control
Door middel van maandrapportages aan de Directie/MT en managers wordt gesignaleerd of de
bedrijfsvoering op orde is. Per trimester wordt door middel van een periodieke rapportage (Marap)
verantwoording afgelegd aan Directie en Bestuur inzake de stand van zaken op het gebied van personeel,
financiën en prestaties.


Financiële en personele administratie

Vanaf 1 januari 2018 zijn de administratieve processen van de GGD in AFAS ingericht. Doordat alle
informatie in slechts één systeem staat is het mogelijk alle werkzaamheden die geautomatiseerd kunnen
worden daadwerkelijk te automatiseren (koppelingen zijn immers niet meer nodig) en slechts aandacht te
vragen voor beslissingen die genomen moeten worden, zoals het goedkeuren van een factuur of declaratie
of het muteren van het aantal uren dienstverband van een personeelslid.

In het werk dat geautomatiseerd is kunnen geen fouten gemaakt worden, zodat de tijd voor Interne
Controle aan andere onderdelen besteed kan worden.

Het systeem genereert automatisch rapportages met betrekking tot bijvoorbeeld de werkelijke formatie in
relatie tot de begrote formatie, de stand van zaken van budgetten, tijdig betalen van crediteuren, het
debiteurenbeheer.


Informatiseren en automatisering
Binnen het tijd- en plaats-onafhankelijk werken is het noodzakelijk dat informatie overal digitaal
toegankelijk is voor onze medewerkers. We gaan echter om met zeer privacygevoelige informatie
waardoor we hoge eisen aan beveiliging omtrent informatie stellen, zowel technisch, organisatorisch als
voor gedrag van medewerkers. Voor Ambulancezorg zijn we gecertificeerd volgens NEN 7510:
Informatiebeveiliging in de zorg.


De groei van digitale informatie is enorm. Hierdoor is het extra belangrijk goede afspraken te maken wie
welke gegevens bewaart en garandeert dat de informatie juist is. Om hierin zo goed mogelijk te voorzien
willen we de informatiehuishouding binnen de kaders van referentie architectuur inrichten. Dit houdt in dat
we ook landelijk op basis van deze architectuur ons inzetten voor uniformiteit, samenwerking en efficiency.




Programmabegroting 2020                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Per werkgebied (Jeugdgezondheidszorg, Ambulancezorg, Reizigersvaccinaties en dergelijke) maken we
onderbouwde afwegingen om tegen zo laag mogelijke kosten zo betrouwbaar mogelijk onze diensten te
kunnen leveren. Dit kan ons ertoe bewegen de ambities met betrekking tot de referentie architectuur pas
op langere termijn te bereiken en te kiezen voor een afzonderlijk softwarepakket voor een werkproces.


Inkoop
Er is voor gekozen om alle inkopen te laten uitvoeren door een extern inkoopadviseur: Bizob, het Bureau
Inkoop Zuid Oost Brabant. Zo mogelijk maken we gebruik van de inkooptrajecten die Bizob uitvoert voor
gemeenten binnen de regio. We realiseren onze functionele eisen en wensen zoveel mogelijk, terwijl we
hoge kosten en risico’s vermijden. Dit weegt per saldo ruimschoots op tegen de extra inkoopkosten.


Verbonden partijen
Aan de GGD Brabant-Zuidoost is juridisch nog 1 stichting gelieerd:


▪   Stichting Projecten GGD Brabant-Zuidoost
     Doelstelling:       Het bijdragen aan de volksgezondheid door het – t.b.v. de GGD Brabant-
                         Zuidoost – ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke
                         gezondheidszorgprojecten, etc.
     Directie:           De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van
                         de stichting.
     Bestuur:            Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de
                         stichting.
     Vermogen:           Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
                         * exploitatieresultaten van de verrichte werkzaamheden;
                         * subsidies en donaties;
                         * schenkingen, etc..
De GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de stichting en vormt
tevens een fiscale eenheid met de stichting. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert die bij
de GGD Brabant-Zuidoost voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden waarvoor tijdelijke financiële
middelen zijn ontvangen. De totale kosten van dit personeel worden in rekening gebracht bij de GGD
waardoor het exploitatieresultaat jaarlijks nihil is.
De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten in plaats.


Daarnaast heeft de GGD Brabant Zuidoost met de Brabantse GGD'en een samenwerkingsverband onder
naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Op basis van een dienstverleningsovereenkomst
worden gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg, waarvan de
kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD'en. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar
aandeel (ca. 25%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca.
€ 350.000.




Programmabegroting 2020                                                                                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>7   Financiële begroting 2020




                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>       7.1 Overzicht van baten en lasten
                                                          Progr. Publieke Gezondheid                                   Progr. Ambulancezorg                                        Totaal GGD
                                                   Rekening        Begroting      Begroting               Rekening           Begroting      Begroting             Rekening          Begroting         Begroting
                                                     2018             2019           2020                   2018                2019          2020                  2018               2019             2020
Volgnr. Cat. Omschrijving                         (voorlopig)      na 2e wijz       primair              (voorlopig)         na 2e wijz      primair             (voorlopig)        na 2e wijz         primair
             Lasten
  4     1.0 Personele kosten                         14.085.837         14.055.000        14.700.000         13.332.075        16.130.000         16.720.000        27.417.912         30.185.000         31.420.000
  6     2.0 Rente en afschrijvingen                     574.582            765.000           740.000          1.029.451          1.295.000         1.360.000          1.604.033         2.060.000          2.100.000
  8     3.0 Inhuur personeel van derden                 386.591            225.000           275.000            854.009           375.000            530.000          1.240.600           600.000            805.000
  10    3.1 Energie                                       28.098            30.000              30.000          405.770           400.000            420.000            433.868           430.000            450.000
  12    3.3 Duurzame goederen                             11.422            40.000              30.000                  0                0                  0            11.422            40.000                30.000
  14    3.4 Overige goederen en diensten               5.130.180         5.040.000          5.155.000         3.392.507          3.765.000         3.950.000          8.522.687         8.805.000          9.105.000
  16    6.0 Toevoeging reserves/voorz.                  757.000             60.000              60.000          446.000           315.000            230.000          1.203.000           375.000            290.000
  18    4.2 Vermogensoverdrachten                       560.630                   0                 0                   0                0                  0           560.630                  0                   0
             Verrekening overhead                    -1.352.000         -1.375.000        -1.610.000          1.352.000         1.375.000          1.610.000                 0                  0                  0
             Totaal lasten                           20.182.340         18.840.000        19.380.000         20.811.812        23.655.000         24.820.000        40.994.152         42.495.000         44.200.000

             Baten
  1     4.2 Inwonerbijdrage gemeenten                12.853.944         13.150.000        13.635.000                                     0                  0       12.853.944         13.150.000         13.635.000
  3     4.2 Bijdragen gemeenten                         217.705            205.000           210.000              4.900                  0                  0           222.605           205.000            210.000
  5     3.4 Contracttaken gemeenten                    2.001.865         2.100.000          2.065.000             6.928             30.000            20.000          2.008.793         2.130.000          2.085.000
       3.4a Idem Mantelzorgcompliment                   585.815                   0                 0                                    0                  0           585.815                  0                   0
  7     4.1 Baten Rijk                                 1.450.091         1.140.000          1.000.000         1.108.813          1.150.000         1.150.000          2.558.904         2.290.000          2.150.000
  9     3.4 Baten Zorgverzekeraars                        78.282            60.000              75.000       19.397.612        22.125.000         23.370.000        19.475.894         22.185.000         23.445.000
  11    3.4 Baten instell/bedrijven                    1.124.378           845.000           980.000            109.050           215.000            140.000          1.233.428         1.060.000          1.120.000
  13    3.4 Baten particulieren                        1.345.569         1.225.000          1.350.000                                    0                  0         1.345.569         1.225.000          1.350.000
  15    2.0 Rentebaten                                         0                  0                 0                                    0                  0                  0                 0                   0
  17    3.4 Diverse baten                                  4.031                  0                 0                                    0            50.000              4.031                  0               50.000
  17    3.4 Stelpost bestuursopdracht                          0                  0        pm                           0                0                  0                  0                 0                  pm
  19    6.0 Onttrekk reserves/vrijval voorz             525.232            115.000              65.000          163.212             40.000            90.000            688.444           155.000            155.000
  21    4.2 Vermogensoverdrachten                              0                  0                 0                   0           95.000                  0                  0           95.000                    0
             Totaal baten                            20.186.912         18.840.000        19.380.000         20.790.514        23.655.000         24.820.000        40.977.426         42.495.000         44.200.000

             Saldo                                         4.572                  0                   0             -21.298                 0                 0           -16.726                   0                0
Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Eenmalige uitgaven en inkomsten van enige omvang worden nu niet
verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>      7.2 Toelichting op baten en lasten
De geactualiseerde begroting 2019 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2020.
De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn:
-Algemeen
Voor de indexering van kosten en baten in 2020 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4
regionale GR’en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd:
Loon: 3,4%. Prijzen: 1,6% Baten: 2,86% (70% * 3,4% + 30% * 1,6%). Daarnaast is eenmalig rekening
gehouden met een extra stijging van de loonkosten bij het Programma Publieke Gezondheid van €
130.000 vanwege de gestegen ABP-premie. Deze wordt voor € 100.000 gedekt door verhoging van de
gemeentelijke inwonerbijdrage, het restant door verhoging van de tarieven voor contracttaken.
-Programma Publieke Gezondheid (PG)
De personele kosten (4.1.0) nemen tov 2019 met name toe vanwege de indexering, de toename voor
lijkschouwing en euthanasieverklaringen en de ABP-loonkostenstijging;
De lagere afschrijving en rente in 2017 werd veroorzaakt door opschuivingen van investering, om daarmee
(eenmalig) te besparen.
De stortingen reserves/voorzieningen (16.6.0) en onttrekkingen reserves (19.6.0) waren in 2018 eenmalig
hoog vanwege de mutaties als gevolg van de eenmalige extra bijdragen van gemeenten om de Algemene
Reserve aan te vullen en het geraamde tekort 2018 te dekken.
De post vermogensoverdrachten (18.4.2) in 2018 heeft betrekking op de uitkeringen van het
mantelzorgcompliment, een project voor de gemeente Eindhoven. Deze is in 2019 en 2020 vooralsnog niet
in de begroting opgenomen. Zie ook bij baten contracttaken gemeenten (5.3.4a).
De gemeentelijke bijdrage in het gezamenlijke takenpakket (1.4.2) neemt toe vanwege de indexering, de
hogere ABP-premie en de ophoging vanwege de meerkosten voor lijkschouwing en
euthanasieverklaringen, zie ook bijlage 1.
Baten instellingen/bedrijven (11.3.4) zijn in 2017 hoger geweest met name vanwege enkele tijdelijke
projecten en enkele afrekeningen van voorgaande jaren.
Stelpost bestuursopdracht (17.3.4). De uitwerking van de bestuursopdracht in 2019 zal tzt nog tot
aanpassing(en) van deze begroting 2020 leiden; de kosten van die uitwerking worden in 2019 n.l. deels
gedekt middels een onttrekking uit de Algemene Reserve PG, die vanaf 2020 terugverdiend zal gaan
worden. Deze aanpassing(en) zal/zullen middels begrotingswijziging worden voorgelegd.
-Programma Ambulancezorg (AZ)
De personele kosten (4.1.0) nemen toe vanwege een meer dan gemiddelde cao-stijging en de nog
verwachte uitbreiding van de formatie volgens het verbeterplan spreiding en beschikbaarheid, dat nog tot
2020/2021 loopt. De uitvoering van dit plan leidt ook tot toename van afschrijvingen (6.2.0) ivm
uitbreiding van het aantal auto’s en hogere overige goederen en diensten (14.3.4) m.n. vanwege toename
van de huisvestingskosten. Zorgverzekeraars (9.3.4) vergoeden de toename van deze kosten. De
afwijking tov 2019 bij mutaties in de reserve (16.6.0 en 19.6.0) en vermogensoverdrachten (21.4.2)
betreft eenmalige mutaties in 2019 vanwege de overname van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Met
ingang van 2019 is de MKA onderdeel van de exploitatie van de GGD, waardoor de cijfers van 2018 niet
meer volledig vergelijkbaar zijn.

                                                                                                        57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>7.3 Toelichting lasten 2020 Specificatie directe kosten en overhead




                                                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Met ingang van de programmabegroting 2018 dient conform de vernieuwde BBV bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de
organisatie. toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 11 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie
van de kosten naar direct en overhead weergegeven.
Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan:
het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerk ers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat k osten zoveel mogelijk direct worden
toegerek end aan de betreffende tak en/activiteiten. Alle bedrijfsk osten die direct verbonden zijn aan activiteiten/tak en/producten die gericht zijn op de externe k lant, moeten in de betreffende
taak velden worden geregistreerd.
Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij
een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op
het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo
JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en
zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel
duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten
afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken.

Volgnr.   Cat.   Omschrijving                              Publieke Gezondheid                               Ambulancezorg                                 Totaal GGD
                                              directe kosten overhead        totaal          directe kosten overhead       totaal         directe kosten overhead       totaal
  4       1.0    Personele kosten                 10.550.000       4.150.000     14.700.000      14.345.000      2.375.000     16.720.000     24.895.000      6.525.000        31.420.000
  6       2.0    Rente en afschrijvingen             300.000         440.000         740.000       1.360.000             -      1.360.000       1.660.000       440.000         2.100.000
  8       3.0    Inhuur personeel van derden         200.000          75.000         275.000         255.000       275.000        530.000         455.000       350.000           805.000
  10      3.1    Energie                               15.000         15.000          30.000         420.000             -        420.000         435.000        15.000           450.000
  12      3.3    Duurzame goederen                     30.000              0          30.000               -             -              -          30.000             0            30.000
  14      3.4    Overige goederen en diensten      2.280.000       2.875.000       5.155.000       3.475.000       475.000      3.950.000       5.755.000     3.350.000         9.105.000
  16      6.0    Toevoeging reserves/voorz.            50.000        10.000           60.000         110.000       120.000        230.000         160.000       130.000           290.000
                 Verrekening overhead                       -     -1.610.000      -1.610.000               0     1.610.000      1.610.000               -             -                 -
                 Totaal lasten                    13.425.000       5.955.000     19.380.000      19.965.000      4.855.000     24.820.000     33.390.000     10.810.000        44.200.000
Toelichting
Personeel:
Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach-
functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC (ca € 210.000,-), Bedrijfsburo JGZ (ca.€ 425.000), en Beheer/onderhoud website ( ca. € 50.000,-) zijn als directe kosten opgenomen.
 Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën)
Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten.
Hard en software: (afschrijving en licenties)
Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d.
Overige materiele kosten piofach-functies:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website
Overige materiele kosten uitvoerende sectoren:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden.
Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>      7.4 Staat van financieringen


    Datum     leningnr.   Oorspronkelijk  Methode         looptijd         jaar       Rente       restant   Opname      Aflossing   Restant            Rente
    ingang                   bedrag van afschrijving            in      laatste      percen-      bedrag          in           in    bedrag             2020
                              geldlening                    jaren    aflossing          tage    1-1-2020       2020         2020 31-12-2020

  1-5-2001      92.604        2.268.901     Annuiteit          40        2041         4,16% 1.682.865                      48.233   1.634.632          68.700

kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *)             nnb          nnb         1,75% 3.500.000                         nnb   3.500.000          61.300

                              2.268.901                                                        5.182.865                   48.233   5.134.632        130.000

*) vanwege de huidige lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie
substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen
bedraagt naar verwachting ca € 3.500.000,-.




      7.5 Staat van investeringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                   Omschrijving       Aanschaf-          Investeringen 2020              Afboeking        Desinves-       Aanschaf-      Restwaarde         Totaal       Boekwaarde     Afschrij-     Boekwaarde     Rente-       Kapitaal-
                                        waarde         Nieuw         Uitgestelde          geheel           teringen        waarde                           afschr.                      vingen                      kosten        lasten
                                      begin 2020     kredieten        kredieten        afgeschreven          2020         eind 2020                       begin 2020     begin 2020       2020        eind 2020       2020          2020
                                                       2019            > 2019
Algemene Gezondheidzorg
Hard- en software                         137.000                                                                            137.000                           38.000         99.000         33.000        66.000         1.000       34.000
Instrumentarium                            75.000                                                                             75.000                           53.000         22.000          9.000        13.000           500        9.500
Röntgenapparaat                           163.000                                                                            163.000                           17.000        146.000         16.000       130.000         2.000       18.000
Totaal Algemene Gezondheidzorg            375.000               0                  0                  0               0       375.000                 0       108.000        267.000         58.000        209.000        3.500        61.500
Ambulancezorg
Ambulances                               4.675.000       600.000                            538.000            62.000       4.675.000        527.000         1.613.000      3.062.000       697.000     2.903.000       38.000       735.000
C2000/Digitaal ritformulier                581.000       285.000                            285.000                           581.000                          271.000        310.000       132.000       463.000        5.000       137.000
Huisvesting                              1.138.000        60.000                             60.000                         1.138.000                          681.000        457.000        86.000       431.000        6.000        92.000
Instrumentarium                          2.365.000        25.000                             25.000                         2.365.000                          595.000      1.770.000       280.000     1.515.000       22.000       302.000
Piketvoertuigen                            400.000       200.000                            185.000            15.000         400.000          30.000          177.000        223.000        62.000       346.000        4.000        66.000
Rapid Responders                           119.000                                                                            119.000          10.000           49.000         70.000        18.000        52.000        1.000        19.000
Materialen scholing                         35.000                                                                             35.000                           21.000         14.000         7.000         7.000            0         7.000
Totaal Ambulancezorg                     9.313.000     1.170.000                   0       1.093.000           77.000        9.313.000       567.000         3.407.000      5.906.000     1.282.000      5.717.000      76.000      1.358.000
Bedrijfsondersteuning en P&O
Hard- en software                        1.977.000       510.000                            510.000                         1.977.000                        1.147.000        830.000       406.000       934.000       11.500       417.500
Huisvesting                              3.212.000        15.000                             15.000                         3.212.000                        1.012.000      2.200.000       167.000     2.048.000       37.500       204.500
Dienstauto's                                11.000                                                                             11.000                            4.000          7.000         2.000         5.000            0         2.000
Totaal Bedrijfsondersteuning en P&O      5.200.000       525.000                   0        525.000                   0      5.200.000                0      2.163.000      3.037.000       575.000      2.987.000      49.000        624.000
Gezondheidsbevordering
Hard- en software                         214.000                                                                            214.000                          108.000        106.000         43.000        63.000         1.000       44.000
Totaal Gezondheidsbevordering             214.000               0                  0                  0               0       214.000                 0       108.000        106.000         43.000         63.000        1.000        44.000
Jeugdgezondheidszorg
Hard- en software                           55.000                                                                            55.000                            30.000         25.000        11.000        14.000          500        11.500
Totaal Jeugdgezondheidszorg                 55.000             0                   0               0                0          55.000              0            30.000         25.000        11.000         14.000         500         11.500
TOTAAL GGD                              15.157.000     1.695.000                   0       1.618.000           77.000      15.157.000        567.000         5.816.000      9.341.000     1.969.000      8.990.000     130.000      2.099.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>     7.6 Staat van reserves


                                                                                          Mutaties
                                                                  Raming stand                                             Raming stand
                         Omschrijving
                                                                     1-1-2020 Vermeerderingen Verminderingen                 31-12-2020

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)                               300.000                  pm                 pm           300.000

Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)                                    1.100.000                 pm                 pm         1.100.000

Bestemmingsreserves:                                                                                                                  -

Reserve Monitoringscyclus                                                 60.000                 pm             -25.000           35.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg                        350.000                  pm                 pm           350.000

Reserve eenmalige kosten AZ implementatie S&B                             50.000                   -            -50.000               -

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA                              295.000             120.000             -80.000          335.000
                                                                    2.155.000             120.000           -155.000        2.120.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2019 plaats gaan vinden. In 2019 wordt uit de
Algemene Reserve PG een onttrekking gedaan tbv de uitvoering van de bestuursopdracht. Afhankelijk van besluitvorming over integrale JGZ
zal deze ontrekking € 150.000 tot € 300.000 bedragen. In deze staat is uitgegaan van het maximale bedrag. Deze ontrekking zal, cf
doelstelling in de bestuursopdracht, vanaf 2020 middels inverdieneffecten teruggestort worden.
De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.
Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    7.7 Staat van voorzieningen


                                                                                     Mutaties
                                                             Raming stand                                            Raming stand
                       Omschrijving
                                                                1-1-2020 Vermeerderingen Verminderingen                31-12-2020

Voorziening onderhoud gebouw Maarheeze                              72.000               4.000                 pm          76.000

Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg                       75.000             115.000            -115.000         75.000

PLB-uren ambulancezorg                                             725.000              50.000             -50.000        725.000

Herplaatsingskosten personeel                                      160.000                  pm             -30.000        130.000

                                                                 1.032.000             169.000            -195.000      1.006.000

Het gebouw in Maarheeze staat in het kader van het nieuwe spreidingsplan ambulancezorg gepland om af te stoten in 2019 of 2020.
Zolang verkoop echter niet geëffectureerd wordt, worden de kosten ervan vooralsnog nog opgenomen in de begroting.
De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2019 plaats gaan vinden.
Mutaties zijn gebaseerd op de meerjaren(-onderhouds)plannen.
De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.
Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>       7.8 Meerjarenraming baten en lasten


                                                          Begroting Begroting Begroting Begroting
             Lasten                                            2020      2021      2022      2023
Volgnr. Cat. Omschrijving

  4      1.0   Personele kosten                           31.420.000 31.996.000 32.750.000 33.378.000

  6      2.0   Rente en afschrijvingen                     2.100.000   2.105.000 2.100.000   2.095.000

  8      3.0   Inhuur personeel van derden                  805.000     821.000    837.000    854.000

  10     3.1   Energie                                      450.000     459.000    468.000    477.000

  12     3.3   Duurzame goederen                             30.000      30.000     30.000      30.000

  14     3.4   Overige goederen en diensten                9.105.000   9.230.000 9.390.000   9.652.000

  16     6.0   Toevoeging aan reserves en voorzieningen     290.000     290.000    290.000    290.000


               Totaal lasten                              44.200.000 44.931.000 45.865.000 46.776.000

Toelichting:
             Voor de indexering vanaf 2021 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De
         Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover
             nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt:
             Personele kosten muteren licht ivm fluctuatie in de inzet voor de monitorcycli, de kosten
          4
             van het eigen risico ZW/WGA en de beperkte afname van garanties.
          6    Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.
               Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de
         14
               monitorcycli en huisvesting- en eenmalige kosten van het spreidingsplan amnulancezorg




                                                                                                   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                               Begroting Begroting Begroting Begroting
                  Baten                                             2020      2021      2022      2023
     Volgnr. Cat. Omschrijving

        1    4.2    Inwonerbijdrage gemeenten                 13.635.000 13.908.000 14.186.000 14.470.000

        3    4.2    Bijdragen gemeenten                          210.000      175.000     175.000    175.000

        5    3.4    Contracttaken gemeenten                    2.085.000    2.127.000 2.170.000     2.213.000

        7    4.1    Bijdragen Rijk                             2.150.000    2.193.000 2.237.000     2.282.000

        9    3.4    Zorgverzekeraars                          23.445.000 23.964.000 24.443.000 24.932.000

       11    3.4    Baten instell/bedrijven                    1.120.000    1.077.000 1.099.000     1.121.000

       13    3.4    Bijdragen particulieren                    1.350.000    1.377.000 1.405.000     1.433.000

       19    6.0    Onttrekking reserves                         155.000       60.000     100.000    100.000

       17    3.4    Diverse baten                                  50.000      50.000      50.000     50.000

       17    3.4    Stelpost bestuursopdracht                         pm          pm          pm          pm

                    Totaal baten                              44.200.000 44.931.000 45.865.000 46.776.000

                    Taakstelling nog in te vullen                                   0          0           0
     Toelichting:
                 Voor de indexering vanaf 2020 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De
             Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover
                 nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt:
                 De post bijdragen gemeenten neemt nog slechts beperkt af, de kosten die nu nog
              3 resteren betreffen nagenoeg volledig langjarige verplichtingen. in 2021 eindigt naar
                 verwachting een loonsuppletie-verplichting en daarmee die bijdrage van gemeenten.
                    Baten zorgverzekeraars nemen in 2021 op basis van het meerjaren spreiding &
              9
                    beschikbaarheidsplan naar verwachting nog enigzins toe.
             11     De bijdrage van de Veiligheidsregio tbv kosten MKA eindigt in 2021.
                    De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de
                    mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico ZW/WGA en
             19     de aanwending van de bestemmingsreserve voor eenmalige kosten van het spreidingsplan
                    ambulancezorg




Programmabegroting 2020                                                                                   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>8   Bijlagen




               66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>      8.1 Berekening inwonerbijdrage 2020
Primaire Begroting 2019 Bijdragen gemeensch takenpakket               €   12.076.918        € 15,75 p/inwoner obv     766.941   inwoners

Autonome kostenstijging 2020 2,86% indexering                         €      345.400         € 0,45 p/inwoner obv     772.794   inwoners
Toename lijkschouwing-euthanasieverklaringen                          €       20.000         € 0,03 p/inwoner obv     772.794   inwoners
Toename ivm stijging ABP-premie                                       €      100.000         € 0,13 p/inwoner obv     772.794   inwoners
Toename ivm decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma                  €      419.663

Subtotaal Bijdragen 2020 gemeensch takenpakket                        €   12.961.981        € 16,77 p/inwoner obv     772.794   inwoners

Bijdragen Pubercontactmoment 2018                                     €      654.581     wordt verdeeld obv verdeelsleutel VWS, zie bijlage 2

Autonome kostenstijging 2020 2,86% indexering                         €       18.721

Totaal Bijdragen 2020 pubercontactmoment                              €      673.302

Eindtotaal Bijdragen 2020 gemeensch takenpakket                       €   13.635.283

Toelichting:
In 2016 is tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van
indexering. Voortaan wordt de meest recente Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd, waarbij de
laatst gepubliceerde indices (is jaar t-1) volgens bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” gehanteerd worden voor het begrotingsjaar, hetgeen nu
dus betekent dat de indexcijfes 2019 worden gehanteerd voor 2020. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:
Loon 70% * 3,4% = 2,38%
Prijs 30% * 1,6% = 0,48%
Totaal index 2020: 2,86%
Hierbij geldt tevens dat voor de indexering uitgegaan wordt van het geldende totaalbedrag aan gemeentelijke bijdragen en niet van het bedrag per
inwoner. Op het totaalbedrag wordt de indexering toegepast en dat bedrag wordt vervolgens gedeeld door het nieuwe aantal inwoners. Bij een stijging
van het aantal inwoners leidt deze berekeningswijze (afgezien van de indexering) per saldo dus tot een daling van het bedrag per inwoner.

Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket, maar voor de verdeling is gekozen voor een afwijkende
sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds.

Daarnaast worden nog enkele andere aanpassingen aangebracht:
-conform besluitvorming bij de begroting 2018 en 2019 een verhoging vanwege de toename van het aantal ljkschouwingen,
-door de werkgroep 4GR geadviseerd en zoals ook opgenomen in de kadernota 2020 een toename vanwege de blijvende stijging van de ABP-premie
-een verhoging naar aanleiding van de decentralisatie van de rijksmiddelen voor het rijksvaccinatieprogramma; zie ook de betreffende
begrotingswijziging 2019.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>      8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente
Gemeente                               Inwoners          Inwoner           Inwoner      Inwoner       Bijdrage soc.      Bijdrage      Bijdrage          Totaal
                                         per            bijdrage           bijdrage     bijdrage      plan reorgani-   onderzoekslo-    uitloop
                                       1-1-2019        per inwoner        puber cm      TOTAAL         satie GGD        caties JGZ     schalen
                                                          16,773           cf VWS                        ZOB '96

Asten                                       16711            280.292           14.074       294.366            1.111                                        295.477
Bergeijk                                    18494            310.198           15.320       325.518            1.230                                        326.748
Best                                        29778            499.463           27.024       526.487            1.981                                        528.467
Bladel                                      20157            338.091           16.704       354.795            1.341                                        356.136
Cranendonck                                 20396            342.100           16.598       358.697            1.357                                        360.054
Deurne                                      32343            542.485           27.426       569.911            2.151                                        572.063
Eersel                                      19077            319.976           14.703       334.680            1.269                                        335.948
Eindhoven                                  231535          3.883.509          206.914     4.090.423                           49.000       100.000        4.239.423
Geldrop-Mierlo                              39582            663.904           34.859       698.763            2.633                                        701.396
Gemert-Bakel                                30464            510.969           25.167       536.136            2.026                                        538.162
Heeze-Leende                                15932            267.226           12.546       279.772            1.060                                        280.831
Helmond                                     91506          1.534.819           93.231     1.628.050            6.086          25.000                      1.659.136
Laarbeek                                    22294            373.935           18.615       392.550            1.483                                        394.033
Nuenen, Gerwen en Nederwetten               23212            389.332           18.436       407.769            1.544                                        409.312
Oirschot                                    18631            312.496           15.206       327.702            1.239                                        328.941
Reusel-De Mierden                           13040            218.718           10.211       228.930              867                                        229.797
Someren                                     19320            324.052           15.071       339.123            1.285                                        340.408
Son en Breugel                              16872            282.992           14.556       297.548            1.122                                        298.670
Valkenswaard                                30893            518.165           24.778       542.943            2.055                                        544.998
Veldhoven                                   45297            759.761           36.995       796.756            3.013                                        799.769
Waalre                                      17260            289.500           14.867       304.366            1.148                                        305.514

                                          772.794        12.961.981           673.302   13.635.283           36.000           74.000       100.000       13.845.283
                                                                                                            *)              **)            *)

 *) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.
**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat inmiddels in alle
gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>      8.3 Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen tm 2023
Raming totaal bijdrage gez takenpakket               2020             2021            2022             2023
#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)                   772.794           775.885         778.989         782.105

gemeent. bijdr. p/inwoner progr begr '19      € 12.076.918
toename lijkschouw/euthanasieverklaringen         € 20.000
index (aanname 2021 e.v. 2%/jaar)                € 345.400        € 259.400       € 264.568        € 269.739
RVP                                              € 419.663
aanvulling index ivm ABP-premiestijging          € 100.000
totaal gemeent. bijdr. p/inw. geraamd         € 12.961.981     € 13.221.380    € 13.485.948     € 13.755.687
bedrag per inwoner gez. taken                     € 16,77          € 17,04          € 17,31         € 17,59

gem bijdr pubercontactmoment prog begr '19       € 654.581
index (aanname 2021 e.v. 2%/jaar)                 € 18.721         € 13.006         € 14.006        € 14.006
gemeent. bijdr. Pubercontactmoment *            € 673.302         € 686.308       € 700.314       € 714.321

totaal gem bijdr gez.pakket geraam d         € 13.635.283    € 13.907.689     € 14.186.262     € 14.470.008

                  #inwoners #inwoners #inwoners #inwoners                2020                          2021                          2022                          2023
Gemeente           1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022          € 16,77 pcm       totaal      € 17,04 pcm       totaal      € 17,31 pcm       totaal      € 17,59 pcm        totaal
Asten                 16.711   16.778    16.845    16.912       280.292 14.560     294.851    285.901 14.841     300.742    291.622 15.144     306.766    297.455 15.447      312.901
Bergeijk              18.494   18.568    18.642    18.717       310.198 16.113     326.311    316.405 16.424     332.830    322.737 16.759     339.496    329.192 17.095      346.287
Best                  29.778   29.897    30.017    30.137       499.463 25.944     525.407    509.458 26.445     535.904    519.653 26.985     546.638    530.047 27.525      557.571
Bladel                20.157   20.238    20.319    20.400       338.091 17.562     355.653    344.857 17.901     362.758    351.758 18.266     370.024    358.793 18.632      377.425
Cranendonck           20.396   20.478    20.559    20.642       342.100 17.770     359.870    348.946 18.113     367.059    355.928 18.483     374.412    363.048 18.853      381.900
Deurne                32.343   32.472    32.602    32.733       542.485 28.179     570.664    553.342 28.723     582.065    564.414 29.310     593.724    575.703 29.896      605.599
Eersel                19.077   19.153    19.230    19.307       319.976 16.621     336.597    326.380 16.942     343.322    332.911 17.288     350.199    339.569 17.634      357.203
Eindhoven            231.535  232.461   233.391   234.325     3.883.509 201.726 4.085.235 3.961.227 205.623 4.166.850 4.040.493 209.820 4.250.313 4.121.309 214.016 4.335.325
Geldrop-Mierlo        39.582   39.740    39.899    40.059       663.904 34.486     698.390    677.190 35.152     712.343    690.741 35.870     726.611    704.557 36.587      741.144
Gemert-Bakel          30.464   30.586    30.708    30.831       510.969 26.542     537.511    521.195 27.055     548.249    531.624 27.607     559.231    542.257 28.159      570.416
Heeze-Leende          15.932   15.996    16.060    16.124       267.226 13.881     281.106    272.573 14.149     286.722    278.028 14.438     292.465    283.589 14.727      298.315
Helmond               91.506   91.872    92.240    92.608     1.534.819 79.725 1.614.544 1.565.534 81.265 1.646.800 1.596.862 82.924 1.679.785 1.628.801 84.582 1.713.384
Laarbeek              22.294   22.383    22.473    22.563       373.935 19.424     393.358    381.418 19.799     401.217    389.050 20.203     409.253    396.832 20.607      417.439
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
                      23.212   23.305    23.398    23.492       389.332 20.224     409.556    397.124 20.614     417.738    405.070 21.035     426.105    413.172 21.456      434.628
Oirschot              18.631   18.706    18.780    18.855       312.496 16.232     328.728    318.749 16.546     335.295    325.128 16.884     342.011    331.631 17.221      348.852
Reusel-De Mierden     13.040   13.092    13.145    13.197       218.718 11.361     230.080    223.095 11.581     234.676    227.560 11.817     239.377    232.111 12.053      244.165
Someren               19.320   19.397    19.475    19.553       324.052 16.833     340.885    330.537 17.158     347.695    337.151 17.508     354.659    343.895 17.858      361.753
Son en Breugel        16.872   16.939    17.007    17.075       282.992 14.700     297.692    288.655 14.984     303.639    294.432 15.290     309.721    300.321 15.595      315.916
Valkenswaard          30.893   31.017    31.141    31.265       518.165 26.916     545.080    528.534 27.436     555.970    539.111 27.996     567.106    549.894 28.555      578.449
Veldhoven             45.297   45.478    45.660    45.843       759.761 39.465     799.226    774.966 40.228     815.193    790.473 41.049     831.522    806.284 41.870      848.153
Waalre                17.260   17.329    17.398    17.468       289.500 15.038     304.538    295.293 15.328     310.622    301.202 15.641     316.844    307.227 15.954      323.181
                     772.794  775.885   778.989   782.105    12.961.981 673.302 13.635.283 13.221.380 686.308 13.907.689 13.485.948 700.314 14.186.262 13.755.687 714.321 14.470.008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>