<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         2e Begrotingswijziging 2019 GGD

    Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma Zuidoost-Brabant


Inleiding

Het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) is per 1 januari 2018 wettelijk verankerd in de Wet
Publieke Gezondheid (Wpg) en vanaf 1-1-2019 valt de uitvoering ervan onder bestuurlijke en
financiële verantwoording van gemeenten. Dit heeft als doel om de huidige samenhang tussen de
uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) te borgen.
De huidige beproefde uitvoeringsstructuur van het RVP verandert hiermee niet. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie,
vaccins, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De uitvoeringsorganisaties (GGD,
Zuidzorg en Zorgboog) blijven de vaccinaties toedienen.
Wat wel verandert, is dat de uitvoering van het RVP niet langer gefinancierd wordt vanuit de
Rijksbegroting maar vanuit het gemeentefonds. De overheveling van het macrobudget voor de
uitvoering van het deel van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, vindt plaats via
een structurele storting in het gemeentefonds. Gemeenten moeten als opdrachtgever voor 2019
e.v. aanvullende afspraken maken op de bestaande overeenkomsten met uitvoeringsorganisaties.
GGD, Zuidzorg en Zorgboog hebben samen met een ambtelijke vertegenwoordiging de
decentralisatie voorbereid. Deze werkgroep heeft in 2018 financiële berekeningen gemaakt op basis
van de toen bekende financiële kaders vanuit het rijk en op basis van aannames. Begin 2019 heeft
een eerste check plaatsgevonden in hoeverre de geraamde bedragen reëel lijken. Op basis daarvan
zijn kleine bijstellingen gedaan en kan nu een begrotingswijziging worden voorgelegd aan gemeenten.
Het rijk gaat er vanuit dat er – in totaal – voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering
van het rijksvaccinatieprogramma. Desondanks kunnen er op gemeente- en regioniveau wel
herverdeeleffecten optreden, die naar de mening van de VNG echter beperkt en acceptabel zijn
(zie VNG Secretariaatsnotitie Rijksvaccinatieprogramma).
Verder zijn er inhoudelijke veranderingen in het RVP die betrekking hebben op het informed
consent, veilge naalden, extra voorlichting, herindeling/uitbreiding van de priklocaties,
meningokokken vaccinatie en gegevensuitwisseling met het RIVM. Deze inhoudelijke
veranderingen hebben financiele gevolgen, die in bovengenoemd kostenonderzoek ook zijn
meegenomen. Onder Inhoudelijke ontwikkelingen worden deze veranderingen nader toegelicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Deze (toelichting op de) 2e begrotingswijziging geeft inzicht in de financiele gevolgen van de
decentralisatie van het RVP voor de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De gevolgen voor
gemeenten zien er als volgt uit:
•   De huidige contracten met zuidzorg/ zorgboog worden uitgebreid met de vaccinatie taken voor
    de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Dit leidt tot hogere uitgaven aan deze organisaties;
•   De GGD gaat de activiteiten voor de leefdtijdscategorie 4-18 jaar op zich nemen. Hierdoor
    stijgen de gemeentelijke bijdragen aan de GGD, en daarom is een zienswijze procedure van
    toepassing.
•   Gemeenten ontvangen vanaf 2019 meer middelen binnen het gemeentefonds waarmee
    bovenstaande lasten kunnen worden gedekt.


Uitgangspunten

Het GGD bestuur heeft de volgende uitgangspunten vastgesteld m.b.t. de uitvoering van het RVP:
● Gestreefd moet worden naar een hoge vaccinatiegraad (minimaal 95%). Voor een overzicht van
    de huidige vaccinatiegraad in onze regio wordt verwezen naar bijgevoegd exelbestand.
● Het uitvoeren van het RVP wordt gezien als een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid van
    de 21 gemeenten in onze regio op basis van het solidariteitsprincipe.
● De uitvoering van het RVP in de regio Z.O. Brabant blijft vooralsnog belegd bij ZuidZorg &
    Zorgboog voor de 0-4 jarigen, en bij de GGD voor de 4-18 jarigen.
● De middelen die het Rijk aan de 21 gemeenten in onze regio ter beschikking heeft gesteld voor
    uitvoering van het RVP vormen het taakbudget voor uitvoering van het RVP in onze regio.
● De uitvoering van het RVP wordt gefinancierd middels een taakbudget, d.w.z. een lump sum
    per organisatie waarbij Zuidzorg en Zorgboog worden gefinancierd op basis van een bedrag per
    kind en de GGD wordt gefinancierd volgens een inwonersbijdrage (de gebruikelijke
    systematiek). Er vindt geen nacalculatie plaats.
● Voor de verantwoording worden de volgende prestatie-indicatoren gehanteerd:
        ●   aantal kinderen;
        ●   aantal vaccinaties in het pakket;
        ●   vaccinatiegraad;
        ●   inhoudelijke toelichting op de vaccinatiegraad.
•   Gemeenten worden jaarlijks middels een infografic geinformeerd over bovenstaande
    prestaties in hun gemeente.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudelijke ontwikkelingen

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn/worden m.b.t. het GGD-deel van het RVP de volgende
inhoudelijke veranderingen ingevoerd:


•   Invoering veilige naalden.
    In 2018 heeft de GGD het veilige naalden concept, dat vanuit Arbo-wetgeving dringend
    geadviseerd werd ter voorkoming van prikaccidenten, geimplementeerd.
•   Invoering van het informed consent op 2 aspecten.
    De procedures ten aanzien van het geven van toestemming zijn volgens RIVM eisen
    ingeregeld. Allereerst is aandacht besteed aan het feit dat ouders én jongeren vanaf 12 jaar
    nadrukkelijk (eenmalig) hun toestemming moeten geven voor het toedienen van vaccinaties.
    Het tweede aspect van informed consent betreft het geven van toestemming voor uitwisseling
    van gegevens over de vaccinatie met het RIVM. Hiervoor moeten ouders en jeugdigen apart en
    wederom eenmalig toestemming geven.
•   Herindeling en uitbreiding van het aantal locaties voor de vaccinatiecampagne voor de 4–18
    jarigen.
    We streven naar een evenwichtige verdeling van priklocaties waarbij rekening wordt gehouden
    met schaalgrootte (minimaal 500 vaccinaties) en klantwensen. We stemmen de locatiekeuze af
    met de gemeenten. Er is gekozen voor vaccineren op alle dagen in Eindhoven-Noord,
    Eindhoven-Zuid, Helmond, Eersel, Geldrop, Budel, Veldhoven, Best, Asten, Valkenswaard
    (voorheen werd gevaccineerd op woensdagmiddag in Helmond, Eersel, Heeze, Eindhoven-
    Noord en Eindhoven-Zuid).
•   Extra voorlichting voor vaccinatie. Het RIVM geeft landelijke voorlichting. Daarnaast is er
    informatie op lokale websites beschikbaar, zijn er chatspreekuren, is er een pushbericht via de
    groeiapp en vindt tjdens het contactmoment in groep 7 individueel en collectief extra
    voorlichting plaats.
•   Invoering nieuwe vaccinatie voor meningokokken
    De minister heeft gezien de toename van MenW besloten het huidige MenC-vaccin te
    vervangen door MenACWY en dit landelijk aan te bieden aan jongeren in de leeftijd van
    onderbouw middelbare school. Een combinatie van vaccinatie van MenACWY met HPV is
    vooralsnog niet mogelijk, omdat er nog geen gegevens zijn over mogelijke interactie tussen
    deze twee vaccins.
    Vanaf 2019 wordt deze vaccinatie ingepast in de reguliere vaccinatierondes
•   Aansluiting van het digitaal kinddossier op het RIVM.
    De aansluiting van het digitaal dossier met het Landelijk Schakelpunt (LSP) en de aansluiting
    op het berichtenverkeer met het RIVM is in 2018 gerealiseerd. Daarnaast worden tijdens de
    grootschalige vaccinatie gemiddeld 30 statushouders/nieuwkomers gevaccineerd. In een extra
    lijn tijdens de grootschalige vaccinaties. En is dit ook een reden om het RIVM nabij te hebben
    voor meer bijzondere vaccins.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>•   Iedere maand is er een kleinschalige “veegmiddag” bij de GGD voor kinderen die niet in de
    gelegenheid zijn om op de regulier geplande dagen te komen (dit kan zijn door ziekte, een
    handicap, extreme angst).
•   De afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD analyseert jaarlijks de vaccinatiegraad
    binnen onze regio (op basis van de cijfers van het RIVM) en brengt advies uit om de
    vaccinatiegraad te behouden of te vergroten.


Bovenstaande inhoudelijke ontwikkelingen zijn financieel vertaald. Voor de GGD leidt dit in 2019
tov de huidige begroting tot extra kosten ad € 140.000,-. Dit bedrag is meegenomen in de
kostenraming voor 2019 waarop de verhoogde bijdrage aan de GGD wordt gebaseerd.


Financiële gevolgen voor Zuidoost-Brabant

In onderstaand schema zijn voor 2019 de hogere bijdragen aan GGD, Zuidzorg en Zorgboog per
gemeente afgezet tegen de middelen die de gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. Tevens
is daarbij het herverdeeleffect per gemeente weergegeven. Dit herverdeeleffect ontstaat als gevolg
van het verschil tussen de huidige kostenverdeelmethodieken van de GGD (aantal inwoners) en
Zuidzorg en Zorgboog (aantal kinderen 0-4) enerzijds en de nieuwe methodiek volgens het
gemeentefonds (aantal jongeren <18jr) anderzijds. De totale kosten voor het RVP in onze regio
bedragen € 1.370.527 terwijl de totale bijdrage van het rijk in het gemeentefonds € 1.355.876
bedraagt. De hogere bijdragen aan de 3 organisaties tesamen zijn dus € 14.650 hoger dan
gemeenten gezamenlijk in het gemeentefonds ontvangen. Om geen afbreuk te doen aan de
kwaliteit en de vaccinatiegraad van het RVP in onze regio hebben de portefeuillehouders publieke
gezondheid in onze regio dit relatief kleine nadeel voor gemeenten (1,1% op een totale
kostenraming van € 1.370.527) geaccepteerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>TOTAALOVERZICHT REGIO 2019

                                            Verhoging bijdragen                Gemeente-   Herver-
                                                                                 fonds      deel-
                                GGD         Zorgboog Zuidzorg        Totaal
                                                                                            effect
Asten                               9.152       19.204                28.356      30.171     1.815
Bergeijk                           10.052                   20.902    30.954      32.495     1.541
Best                               16.141                   36.547    52.687      56.089     3.402
Bladel                             11.037                   24.364    35.401      36.870     1.469
Cranendonck                        11.166                   22.764    33.930      34.357       427
Deurne                             17.589       40.596                58.185      57.176    -1.009
Eersel                             10.254                   23.189    33.443      32.533      -910
Eindhoven                         125.535                  284.469   410.004     373.104   -36.900
Geldrop-Mierlo                     21.496       14.370      34.979    70.845      72.209     1.364
Gemert-Bakel                       16.610       40.074                56.684      56.874       190
Heeze-Leende                        8.697                   18.714    27.411      27.005      -405
Helmond                            49.648      118.784               168.432     180.571    12.138
Laarbeek                           12.127       24.985                37.112      40.309     3.197
Nuenen, Gerwen en Nederwetten      12.556                   27.728    40.285      40.763       478
Oirschot                           10.176                   20.837    31.013      33.081     2.068
Reusel-De Mierden                   7.113                   17.963    25.076      24.104      -972
Someren                            10.469       26.520                36.989      32.883    -4.107
Son en Breugel                      9.165                   22.111    31.276      33.185     1.909
Valkenswaard                       16.769                   35.207    51.976      48.577    -3.399
Veldhoven                          24.574                   54.346    78.921      80.572     1.651
Waalre                              9.338                   22.209    31.547      32.949     1.402
                                419.663 284.534          666.329 1.370.527 1.355.876       -14.650
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                   CONCEPT

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2019:                                        Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma (RVP)


Toelichting:
Zie ook bijgevoegde uitgebreide toelichting.

Nadere financieel technische toelichting:
Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage van het Rijk/RIVM met € 280.000 verlaagd en de gemeentelijke inwonerbijdrage met € 420.000 verhoogd;
Daarnaast worden de kosten met € 140.000 verhoogd. Zowel in 2018 als in 2019 vond/vind ook een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma plaats
en derhalve ook van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Deze uitbreiding was bij het opstellen van de primaire begroting 2019 nog niet bekend.

De begrotingsmutaties zijn volledig structureel.

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2019 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de recente begroting 2019 (na 1e wijziging) en de herziene
begroting 2018. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.




UITGAVEN                                                                             INKOMSTEN
                                                            Bedrag                                                                   Bedrag
 Codering Omschrijving van de post                 Verhoging    Verlaging              Codering Omschrijving van de post    Verhoging    Verlaging
Programma Publieke Gezondheid                          140.000            0          Programma Publieke Gezondheid             420.000      280.000

      4.1.0 Personele kosten                            125.000                             1.4.2 Gem. inwonerbijdrage           420.000

    14.3.4 Overige goederen en diensten                  15.000                             7.4.1 Baten Rijk                                  280.000

            Verrekening overhead                                0
            Saldo uitgaven                           140.000                                      Saldo inkomsten             140.000

Programma Ambulancezorg                                         0              0     Programma Ambulancezorg                              0             0




            Saldo uitgaven                                  0                                     Saldo inkomsten                     0




Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 3 juli 2019




Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers                        Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Herziene begroting 2019

                                                   Progr. Openbare Gezondheidszorg                                              Progr. Ambulancezorg                                                       Totaal GGD
                                          Begroting        Begroting        Begroting       Begroting         Begroting         Begroting        Begroting       Begroting         Begroting         Begroting        Begroting       Begroting
                                            2018             2019             2019             2019              2018             2019             2019             2019              2018             2019             2019             2019
Volgnr.Cat. Omschrijving                 na 2e wijz.       na 1e wijz        2e wijz.       na 2e wijz.       na 2e wijz.       na 1e wijz        2e wijz.       na 2e wijz.       na 2e wijz.       na 1e wijz        2e wijz.       na 2e wijz.

           Lasten

  4    1.0 Personele kosten                13.948.000       13.930.000          125.000      14.055.000        13.250.000        16.130.000                  0    16.130.000        27.198.000        30.060.000          125.000       30.185.000

  6    2.0 Rente en afschrijvingen            640.000          765.000                  0       765.000          1.100.000        1.295.000                  0      1.295.000         1.740.000        2.060.000                  0      2.060.000

  8    3.0 Inhuur personeel van derden        350.000          225.000                  0       225.000           675.000           375.000                  0       375.000          1.025.000          600.000                  0        600.000

 10    3.1 Energie                             30.000           30.000                  0        30.000           425.000           400.000                  0       400.000           455.000           430.000                  0        430.000

 12    3.3 Duurzame goederen                   10.000           40.000                  0        40.000                     0                0               0                 0         10.000           40.000                  0         40.000
 14    3.4 Overige goederen en diensten     5.050.000        5.025.000           15.000       5.040.000          3.135.000        3.765.000                  0      3.765.000         8.185.000        8.790.000           15.000        8.805.000

 16    6.0 Toevoeging reserves/voorz.         757.000           60.000                  0        60.000           690.000           315.000                  0       315.000          1.447.000          375.000                  0        375.000

 18    4.2 Vermogensoverdrachten              550.000                   0               0                 0                 0                0               0                 0       550.000                    0               0                 0

 20    0 Verrekening overhead              -1.365.000       -1.375.000                  0     -1.375.000         1.365.000        1.375.000                  0      1.375.000                    0                0               0                 0
           Totaal lasten                   19.970.000       18.700.000          140.000      18.840.000        20.640.000        23.655.000                  0    23.655.000        40.610.000        42.355.000          140.000       42.495.000

           Baten

  1    4.2 Gem. inwonerbijdrage            12.852.000       12.730.000          420.000      13.150.000                     0                0               0                 0    12.852.000        12.730.000          420.000       13.150.000

  3    4.2 Bijdragen gemeenten                220.000          205.000                  0       205.000                     0                0               0                 0       220.000           205.000                  0        205.000

  5    3.4 Contracttaken gemeenten          2.043.000        2.100.000                  0     2.100.000             15.000           30.000                  0         30.000         2.058.000        2.130.000                  0      2.130.000

 5a    3.4 Idem Mantelzorgcompliment          575.000                   0               0                 0                                  0               0                 0       575.000                    0               0                 0

  7    4.1 Baten Rijk                       1.375.000        1.420.000         -280.000       1.140.000          1.175.000        1.150.000                  0      1.150.000         2.550.000        2.570.000         -280.000        2.290.000

  9    3.4 Baten Zorgverzekeraars              70.000           60.000                  0        60.000        19.375.000        22.125.000                  0    22.125.000        19.445.000        22.185.000                  0     22.185.000

 11    3.4 Baten instell/bedrijven            950.000          845.000                  0       845.000             70.000          215.000                  0       215.000          1.020.000        1.060.000                  0      1.060.000

 13    3.4 Baten particulieren              1.310.000        1.225.000                  0     1.225.000                     0                0               0                 0      1.310.000        1.225.000                  0      1.225.000

 15    2.0 Rentebaten                                  0                0               0                 0                 0                0               0                 0                 0                0               0                 0
 17    3.4 Diverse baten                               0                0               0                 0                 0                0               0                 0                 0                0               0                 0

 19    6.0 Onttrekking reserves               575.000          115.000                  0       115.000              5.000           40.000                  0         40.000          580.000           155.000                  0        155.000

 21    4.2 Vermogensoverdrachten                       0                0               0                 0                 0        95.000                  0         95.000                    0        95.000                  0         95.000
           Totaal baten                    19.970.000       18.700.000          140.000      18.840.000        20.640.000        23.655.000                  0    23.655.000        40.610.000        42.355.000          140.000       42.495.000


           Saldo                                       0                0               0                 0                 0                0               0                 0                 0                0               0                 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente                               Inwoners          Inwoner           Inwoner         Mutatie      Inwoner      Bijdrage soc.    Bijdrage       Bijdrage          Totaal
                                         per            bijdrage           bijdrage      2e begr wijz   bijdrage     plan reorgani- onderzoekslo-     uitloop
                                       1-1-2018        per inwoner        puber cm      decentr RVP     TOTAAL        satie GGD      caties JGZ      schalen
                                                          15,747           cf VWS          0,5472                       ZOB '96

Asten                                       16725            263.366           13.683           9.152      286.201           1.089                                         287.290
Bergeijk                                    18370            289.270           14.894          10.052      314.216           1.196                                         315.412
Best                                        29497            464.485           26.272          16.140      506.898           1.921                                         508.819
Bladel                                      20170            317.614           16.240          11.037      344.891           1.313                                         346.204
Cranendonck                                 20406            321.331           16.136          11.166      348.633           1.329                                         349.962
Deurne                                      32144            506.167           26.664          17.589      550.420           2.093                                         552.513
Eersel                                      18740            295.096           14.295          10.254      319.645           1.220                                         320.865
Eindhoven                                  229417          3.612.599          201.161         125.535    3.939.295                         47.515        100.000         4.086.809
Geldrop-Mierlo                              39284            618.600           33.890          21.496      673.985           2.558                                         676.543
Gemert-Bakel                                30355            477.996           24.467          16.610      519.074           1.977                                         521.050
Heeze-Leende                                15893            250.265           12.197           8.697      271.159           1.035                                         272.194
Helmond                                     90732          1.428.745           90.638          49.648    1.569.031           5.908         24.297                        1.599.236
Laarbeek                                    22163            348.998           18.098          12.127      379.223           1.443                                         380.666
Nuenen, Gerwen en Nederwetten               22947            361.343           17.924          12.556      391.824           1.494                                         393.318
Oirschot                                    18596            292.829           14.783          10.176      317.788           1.211                                         318.999
Reusel-De Mierden                           13000            204.709            9.927           7.113      221.750             846                                         222.597
Someren                                     19133            301.285           14.652          10.469      326.406           1.246                                         327.652
Son en Breugel                              16749            263.744           14.151           9.165      287.060           1.091                                         288.151
Valkenswaard                                30645            482.563           24.089          16.769      523.421           1.995                                         525.416
Veldhoven                                   44910            707.192           35.966          24.574      767.732           2.924                                         770.656
Waalre                                      17065            268.720           14.453           9.338      292.511           1.111                                         293.622

                                          766.941        12.076.918           654.581         419.663   13.151.162          35.000         71.812        100.000       13.357.974
                                                                                                                           *)            **)             *)

 *) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.
**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat inmiddels in alle gemeenten de JGZ-
locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>