<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




Raadsvergadering d.d.      :   06 juni 2019                                Agendanr.: 6l

Afdeling                   :   Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder         :   Burgemeester A. Callewaert - de Groot

Onderwerp                  :   Zienswijzen begroting 2020 GRSK

Betreffend onderdeel       :   Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting




Introductie
Op 9 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) het
concept Jaarprogramma en de Financiële Begroting 2020, de Meerjarenraming 2021-2023 en de
Begrotingswijziging 2019 van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) vastgesteld. De
samenwerking gaat over de uitvoering van de jeugdhulp, de intergemeentelijke sociale dienst (ISD),
P&O), vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het Shared service center (SSC). De
concept begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019 is aan alle gemeenteraden van de
Kempensamenwerking aangeboden voor zienswijzen. Het Algemeen Bestuur (AB) van de SK zal op
25 juni 2019 met inachtneming van de zienswijzen de begroting 2020 GRSK vaststellen.

1.      Inleiding
Op 9 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) het
concept Jaarprogramma en de Financiële Begroting 2020, de Meerjarenraming 2021-2023 en de
Begrotingswijziging 2019 van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) vastgesteld. De
gemeenteraad is door het DB van de SK uitgenodigd om op grond van de wettelijke procedure een
zienswijze kenbaar te maken op de financiële begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019.

2.      Voorstel

     1. Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-
        2023
     2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 van de Samenwerking
        Kempengemeenten (SK)

3.      Argumenten
1.1 Kadernota GRSK 2020
De uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 van de GRSK zijn opgesteld in de
kadernota GRSK 2020 die op 18 december 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van
de SK en is aangeboden aan de colleges en raden van de vijf Kempengemeenten. De voorliggende
conceptbegroting 2020 is een uitwerking van de vastgestelde kadernota GRSK 2020

1.2 Begrotingswijziging 2019
De stukken bevatten ook een begrotingswijziging 2019. De primitieve begroting 2019 is vastgesteld in
juli 2018. Deze begrotingswijziging 2019 stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden
te verwerken in de begroting.

Het voorstel tot begrotingswijziging 2019 heeft met name betrekking op het bijstellen van salariskosten
en het verhogen van de flexibele schil jeugdzorg.




Zienswijzen begroting 2020 GRSK versie 21-05-2019                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




1.3 Begroting 2020
De begroting 2020 is opgesteld op basis van de bestaande taken en bevoegdheden.
De begroting van de SK bestaat uit twee delen: de jaarplannen van de vijf afdelingen (Staf, P&O,
SSC, Maatschappelijke Dienstverlening en VTH) en de financiële begroting.
In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven, wat gedaan wordt om de gestelde
doelen te bereiken en aangegeven wat het mag kosten. De financiële vertaling van de plannen vindt
plaats in de financiële begroting. Hierin is ook de bijdrage per deelnemende gemeente bepaald. Het
vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde
beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het
verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd.

De GRSK ondergaat in 2019 met de komst van het Participatiebedrijf een grote wijziging in de
inrichting. Het werkpakket Werk en Inkomen van de ISD gaat over naar de gemeenschappelijke
regeling Participatiebedrijf KempenPlus. De resterende taken van de afdeling ISD de Kempen worden
samengevoegd met de afdeling Jeugdhulp tot de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
Het nieuwe Participatiebedrijf Kempenplus start naar verwachting per 1 juli 2019.

2.1 Geen zienswijze
Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019, de begroting 2020 en
de meerjarenraming 2021-2023 en het DB van de SK op de hoogte te brengen.

4.      Te stellen kaders
Niet van toepassing

5.      Kanttekeningen
Volledigheidshalve merken wij op dat de GRSK, ná indiening bij uw raad van de ontwerpbegroting
2020-2023, een ambtelijke correctie loonkosten (werkelijk loonkosten i.p.v. maximum loonkosten)
heeft toegezonden. Het betreft een verlaging van de loonkosten in 2019 met € 326.000 en vanaf 2020
met circa € 220.000. Deze correctie zal worden verwerkt in de definitieve begroting welke het
algemeen bestuur op 25 juni 2019 zal vaststellen.

6.      Kosten en dekking
De begroting GRSK dient met de ontvlechting van de ISD ook in samenhang gezien te worden met de
begroting van het te vormen participatiebedrijf KempenPlus per 1 juli 2019. In 2019 is er sprake van
een gebroken boekjaar. De concept begroting 2020 GRSK zal meegenomen worden in de
perspectievennota 2020 van de gemeente Bergeijk. De toename in kosten (oplopend van €108.000 in
’20 naar €184.000 in ’23) zijn een gevolg van onder andere de toename van ICT (telefonie), en
ontwikkelingen loonkosten (o.a. indexering salarissen).

Soort begroting                                          2019                    2020                     2021                     2022                     2023
                                        (x 1.000) was   wordt    mutatie was   wordt     mutatie was    wordt     mutatie was    wordt     mutatie was    wordt     mutatie
Totaal begroting 2020 participatiebedrijf        €2.858 €2.932    €75    €3.135 €3.538    €403    €3.049 €3.452    €403    €2.978 €3.362    €384    €2.882 €3.168    €286

Totaal begroting 2020 GRSK                       €2.953 €3.374    €421   €2.754 €2.993    €239    €2.661 €2.940    €279    €2.609 €2.917    €308    €2.609 €2.924    €315
Dekking Bergeijk (GRSK)                                           -€78                    -€131                    -€131                    -€131                    -€131
Subtotaal begroting inclusief dekking Bergeijk                    €343                    €108                     €148                     €177                     €184

Totaal gevolgen Bergeijk (P-bedrijf+GRSK)                         €418                    €511                     €550                     €561                     €470


    (mutatie negatief is minder kosten of meer inkomsten)
Tabel 1, Vergelijkingsweergave van conceptbegroting KempenPlus 2019 en GRSK begrotingswijziging 2019 en
conceptbegroting 2020

7.     Draagvlak en communicatie
Het raadsbesluit zal gecommuniceerd worden met het dagelijks bestuur van de samenwerking
Kempen.




Zienswijzen begroting 2020 GRSK versie 21-05-2019                                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




8.      Procedures, planning, uitvoering
Op 25 juni zal via het dagelijks bestuur GRSK de conceptbegroting 2020 inclusief eventuele
zienswijze voor vaststelling aan het algemeen bestuur van de samenwerking Kempengemeenten
worden aangeboden.

9.      Samenwerking en relaties
Er heeft ambtelijk afstemming plaatsgevonden over de zienswijzen met de overige
Kempengemeenten

10.     Evaluatie
Na afsluiting van het boekjaar 2020 zal op basis van de jaarrekening 2020 verantwoording worden
afgelegd. Het jaarverslag en de jaarrekening worden ter kennisgeving toegezonden aan de
gemeenteraad.

11.       Bijlagen bij voorstel
      -   Aanbiedingsbrief van 9 (ontvangen 10) april 2019
      -   Jaarprogramma en Financiële Begroting 2020, Meerjarenraming 2021-2023,
          Begrotingswijziging 2019

12.       Bijlagen ter inzage
n.v.t.


13.      Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 16 mei 2019 unaniem geadviseerd het voorstel door
te geleiden naar de raad van 6 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,



W.A.C.M. Wouters                       A. Callewaert – de Groot
Secretaris                             Burgemeester




Zienswijzen begroting 2020 GRSK versie 21-05-2019                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>