<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




 Raadsvergadering d.d.      :   23 april 2020

 Afdeling                   :   Beheer Ruimte

 Portefeuillehouder         :   Wethouder S.C.A. Luijten

 Onderwerp                  :   Ontwerpbegroting 2021 en
                                meerjarenraming 2022-2024 van de
                                Omgevingsdienst Zuidoost - Brabant
                                (ODZOB)

 Betreffend onderdeel       :   Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"
 programmabegroting




Introductie
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost – Brabant (ODZOB) heeft de
ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vastgesteld.
De Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gelegenheid geboden om te reageren op
deze ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB stelt vervolgens de begroting vast.

1.       Inleiding
Op 20 februari 2020 heeft u van het Dagelijks Bestuur van de ODZOB de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 ontvangen. Op beide documenten kunnen zienswijze worden ingediend
bij het Algemeen Bestuur van de ODZOB. Eventuele zienswijzen moeten voor 20 mei 2020 zijn
ontvangen door het Algemeen Bestuur. Zienswijzen die na 20 mei 2020 worden ontvangen kunnen
door de ODZOB niet meer verwerkt worden in de reactienota dan wel in de definitieve begroting.

2.     Voorstel
Geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de
Omgevingsdienst Zuidoost – Brabant (ODZOB).

3.     Argumenten
We adviseren de raad dit te besluiten;

De ontvangen stukken voor kennisgeving aannemen:
De ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 treft u als bijlage aan.

Geen zienswijze in te dienen:
Op basis van de voorliggende Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de ODZOB kan de
bijdrage van de gemeente Bergeijk als volgt worden geraamd.

Gemeentelijke bijdrage
 Taken                           Begroting 2020            Begroting 2021
 Landelijke basistaken                     € 167.226                 € 175.501
 Verzoektaken                               € 63.012                  € 77.848
 Collectieve taken                          € 33.787                  € 34.665
 Totaal bijdrage Bergeijk                  € 264.025                 € 288.014




Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost -             1
Brabant (ODZOB)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




De bijdrage voor basistaken en verzoektaken is gebaseerd op de werkprogramma’s 2020 en op
realisatie 2019/begroting 2020. Daarnaast is ook de invloed van de verdere implementatie van de
Omgevingswet (€ 0,4 mln), de invoering van het Regionaal Operationeel Kader (ROK) en eventuele
incidentele posten aan de taken toegevoegd. In totaal is er in de begroting 2021 voor € 7,1 mln aan
basistaken geraamd. Dit is circa € 0,5 mln meer dan in 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door
opname in de begroting van het ROK. Voor de verzoektaken voortvloeiend uit de werkprogramma’s is
in 2021 € 9,8 mln geraamd. Dit is € 0,4 mln hoger dan in 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door
verzoektaken van de deelnemende gemeentes voor de verdere implementatie van de Omgevingswet.
De verzoektaken buiten de werkprogramma’s om en overige klanten blijven van vergelijkbaar niveau
t.o.v. de begroting 2020.

De bijdrage voor de collectieve taken wordt geïndexeerd met 2,6% (cf kadernota 2021). De collectieve
taken komen daarmee uit op 1,254 mln voor 2021.

Op basis van door de deelnemers ingediende zienswijzen op eerdere begrotingen, is in voorliggende
begroting rekening gehouden met 1% efficiencyverbetering (en in 2022 met 3% efficiencyverbetering
op de werkprogramma’s).

In de begroting van gemeente Bergeijk is meerjarig rekening gehouden met een bijdrage aan ODZOB
van € 276.500 (2021) oplopend naar € 301.500 (vanaf 2023). In de PPN 2021-2024 zullen we dit
bedrag bij ramen met € 11.500 zodat een bijdrage aan ODZOB begroot wordt van € 288.000 (2021)
oplopend naar € 313.000 (2023). Hiervan kan € 6.900 worden opgevangen uit de stelpost prijsstijging
welke reeds in de begroting is opgenomen. Het restant ad € 4.600 zal in de begroting 2021
meegenomen moeten worden.
Dit restant komt voort uit het feit dat voor zowel vergunningverlening als voor toezicht en handhaving
er extra taken bijkomen, zoals het toetsen op Pfas en stikstof of het controleren van energie-audits.
Met andere woorden als een aanvraag omgevingsvergunning milieu wordt ingediend, wordt de
aanvraag op genoemde aspecten getoetst door de ODZOB. Hetzelfde geldt voor de controles bij de
inrichtingen. Dus per aanvraag / controle is een kleine toename aan tijdsbesteding dus kosten,
vandaar de structurele verhoging van € 4600 aan extra basistaken.


Bijdrage ODZOB 2021 (begr.2020)         € 276.500
Bijramen begroting 2021 ODZOB           € 11.500 +/+
Bijdrage ODZOB 2021                     € 288.000

Uurtarief 2021
Het uurtarief voor 2020 bedraagt € 100,30 en is opgesteld op basis van de uitgangspunten in de
kadernota 2021. Het betreft een stijging van € 2,55 ten opzichte van het uurtarief van 2020. Dit is een
indexering van 2,6%.

Investeringen
Voor de begroting 2021 is een gering investeringskrediet van € 0,13 mln. opgenomen. De
investeringsprognose resulteert in een afname (circa 10%) van de kapitaallasten voor 2021 t.o.v.
2020.

Algemene reserve (AR)
Op basis van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement ODZOB 2018 is de streefwaarde
AR gebaseerd op het totaal van de baten in de begroting . Er wordt gewerkt met een staffel zodat de
hoogte van de totale baten in de begroting niet voortdurend invloed heeft op de hoogte van de aan te
houden AR. Op basis van de begrote baten in de begroting bedraagt de minimaal na te streven
omvang van de AR € 1,2 mln. En het maximum bedraagt € 1,5 mln. De algemene reserve bedraagt
ultimo 2019 € 1,2 mln. En ligt dus in lijn met de minimale omvang. Als we het verloop van de
algemene reserve meerjarig bekijken (blz. 48 begroting 2021) dan valt op dat het saldo per 01-01-
2021 € 1,576 mln is. Dit is dus hoger dan het afgesproken maximum.


Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost -                      2
Brabant (ODZOB)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




Er wordt wel aangegeven dat er geen rekening wordt gehouden met een onttrekking in de algemene
reserve vanwege de voorbereiding op de Omgevingswet. Gezien deze ontwikkeling is het niet
verkeerd om een grotere algemene reserve te hebben voor de voorbereiding op de invoer van de
omgevingswet.

Vennootschapsbelasting
Net als voorgaande jaren is er in de begroting 2021 een bedrag opgenomen van € 15.000 voor de
aangifte VPB.

4.      Te stellen kaders
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost – Brabant.
Conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke regelingen wordt uw raad in de gelegenheid
gesteld om zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 te geven.

5.       Kanttekeningen
N.v.t.

6.      Kosten en dekking
In de begroting van gemeente Bergeijk is meerjarig rekening gehouden met een bijdrage aan ODZOB
van € 276.500 (2021) oplopend naar € 301.500 (vanaf 2023). In de PPN 2021-2024 zullen we dit
bedrag bij ramen met € 11.500 zodat een bijdrage aan ODZOB begroot wordt van € 288.000 (2021)
oplopend naar € 313.000 (2023). Hiervan kan € 6.900 worden opgevangen uit de stelpost prijsstijging
welke reeds in de begroting is opgenomen. Het restant ad € 4.600 zal in de begroting 2021
meegenomen moeten worden.


7.     Draagvlak en communicatie
Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB.

8.     Procedures, planning, uitvoering
Nadat het voorstel in de commissie GZ en de raad is besproken zal het besluit kenbaar worden
gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB.

9.       Samenwerking en relaties
N.v.t.

10.      Evaluatie
N.v.t.

11.     Bijlagen bij voorstel
- Ontwerpbesluit;
- Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost –
Brabant;
- Aanbiedingsbrief ODZOB ontwerpbegroting.

12.      Bijlagen ter inzage
N.v.t.




Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost -              3
Brabant (ODZOB)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




13.     Advies Raadscommissie
Het presidium heeft in haar vergadering d.d. 31 maart 2020 besloten om het stuk door te geleiden
naar de raadsvergadering op 23 april 2020 als bespreekstuk.




Burgemeester en wethouders van Bergeijk,



H.A.J. Loos                            A. Callewaert – de Groot
Secretaris                             Burgemeester




Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost -               4
Brabant (ODZOB)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>