<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




 Raadsvergadering d.d.     :   27 oktober 2020

 Afdeling                  :   Bedrijfsvoering en Publiekszaken

 Portefeuillehouder        :   Wethouder S.C.A. Luijten

 Onderwerp                 :   Programmabegroting 2021-2024

 Betreffend onderdeel      :   Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
 programmabegroting




Samenvatting
Deze begroting is tot stand gekomen in een bijzondere periode. Sinds maart van dit jaar hebben we te
maken met het COVID-19 virus. Corona raakt ons allemaal.
De gemeente stelt elk jaar een begroting op. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In
de begroting worden de ambities voor het nieuwe jaar opgenomen. Zo zijn er aanzienlijke bijstellingen
op het sociaal domein en is er een omvangrijk investeringsprogramma. De keuzes worden voorgelegd
aan uw raad. Op grond van regelgeving moet de gemeente ervoor zorgen dat de begroting in
evenwicht is, dat wil zeggen dat met de inkomsten de uitgaven gedekt kunnen worden.

Inleiding
Deze begroting is tot stand gekomen in een bijzondere periode. Sinds maart van dit jaar hebben we
te maken met het COVID-19 virus. Corona raakt ons allemaal. Ook in onze gemeente zijn veel
mensen ziek geworden en er ontstond grote druk op de zorg. Ondernemers zagen hun omzet
inzakken, medewerkers moesten ineens thuiswerken, kinderen en jongeren onderwijs op afstand
volgen en evenementen werden afgelast. Een terrasje pakken was lange tijd onmogelijk en
sportscholen zijn lang gesloten geweest. Dat heeft een behoorlijke impact gehad op eenieder.

Op grond van de financiële verordening stelt het college een begroting samen die zij ter
besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. De basis voor het opstellen is de PPN 2021-2024
waarin de uitgangspunten zijn opgenomen. Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om
voorstellen te doen voor een sluitende begroting 2021- 2024 waarin:
    - Het bestaande beleid is opgenomen
    - Financiële ruimte beschikbaar is voor de door de raad geprioriteerd nieuw beleid.

Op basis van de PPN heeft het college de opdracht om een voorstel aan de raad voor te leggen voor
een sluitende begroting voor het eerste begrotingsjaar 2021. Op basis van de voorliggende begroting
kan aan deze opdracht worden voldaan.

Advies

    1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
    2. De kredieten voor de jaarschijf 2021 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in bijlage 5.6
       “Overzicht investeringen”;
    3. De bestemmingsreserve DOB – Gebiedsakkoord N69 voor € 94.500 aan te wenden ter
       dekking van een aantal projecten uit het plattelandsontwikkelingsprogramma;
    4. De bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein (3D) voor € 119.000 aan te wenden ter
       dekking van de eenmalige kosten uit de begroting KempenPlus;
    5. De bestemmingsreserve Uitvoering Bereikbaarheidsagenda voor € 41.500 aan te wenden ter
       dekking van de financiering voor uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda.


Programmabegroting 2021-2024                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




Beoogd effect
Op basis van de PPN 2021-2024 heeft het college de opdracht gekregen om een voorstel aan de raad
voor te leggen voor een sluitende begroting voor het eerste begrotingsjaar 2021. Op basis van de
voorliggende begroting met dekkingsmogelijkheden kan aan deze opdracht worden voldaan.


Argumenten

1.1 Aan de raad voorleggen van een sluitende begroting
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in dit voorstel voorgelegde dekkingsmogelijkheden kan
worden voldaan aan de opdracht van de raad.

Kanttekeningen

1.1 Vanaf 2022 ontstaat een nadelig begrotingsbeeld, welke aandachtspunten zijn er nog?
De jaarschijf 2021 is sluitend. Vanaf de jaarschijf 2022 ontstaat structureel een negatief beeld. Er zijn
signalen over het mogelijk beschikbaar komen van extra rijksmiddelen in het kader van het sociale
domein en de gevolgen van de coronacrisis.

Financiën
De voorliggende Programmabegroting 2021-2024 leidt tot het volgende begrotingsbeeld.

Structureel                                                2021          2022          2023          2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020          167          -253           -236           -85
Mutaties Begroting 2021-2024                                 30            52           -137          -449
Totaal structureel                                          197          -201           -373          -534

Incidenteel                                                2021          2022          2023          2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020         -569          -367            72             0
Mutaties Begroting 2021-2024                                371           405            14           166
Totaal incidenteel                                         -198            38            86           166

Totaal begroting                                           2021          2022          2023          2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020         -402          -620           -164           -85
Mutaties Begroting 2021-2024                                401           457           -123          -282
Totaal                                                        0          -163           -287          -368

Begrotingsbeeld obv mutaties beleid                        2021          2022          2023          2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Beginstand begroting                                       -402          -620           -164           -85
Mutaties bestaand beleid (BB)                               213           248            178           156
Mutaties nieuw beleid (NB)                                 -311          -291           -301          -439
Mutaties ruimte voor beleid (RB)                            500           500              0             0
Totaal                                                        0          -163           -287          -368




Programmabegroting 2021-2024                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel




Op basis van voorliggende uitgangspunten wordt de belastingdruk als volgt:

Belastingdruk                            Begroot   Begroot
                                           2020      2021
Onroerende zaak belasting                   302       310
Rioolheffing                                255       255
Afvalstoffenheffing                         161       179
Totale woonlasten                           718       745
Woonlasten landelijk gemiddelde             740       776
Woonlasten tov landelijk gemiddelde         97%       96%

Toets provincie
In het begrotingsonderzoek 2021 gaat de provincie toetsen of het “overzicht van incidentele baten en
lasten” en het “overzicht reserves en voorzieningen” voldoet aan de vereisten vanuit de door de
commissie BBV gepubliceerde Notitie structurele en incidentele baten en lasten. Het BBV geeft echter
geen scherpe definitie voor de begrippen incidenteel en structureel. Wij hanteren een consistente
gedragslijn waarbij we uitgaan dat dit voldoet aan de regelgeving. Mogelijk dat de provincie dit anders
beoordeelt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering
Na instemming door uw raad zorgt het college voor uitvoering van de in de begroting 2021
opgenomen voorstellen.

Bijlagen
    - Programmabegroting 2021-2024.
    - Raadsbesluit Programmabegroting 2021-2024

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 08 oktober 2020 geadviseerd om het stuk door te
geleiden naar de raadsvergadering van 27 oktober 2020 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>



Burgemeester en wethouders van Bergeijk,



H.A.J. Loos                             A. Callewaert – de Groot
Secretaris                              Burgemeester




Programmabegroting 2021-2024                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>